Helvécia Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 09. 28- 2024. 09. 29Helvécia Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Helvécia Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az 5. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.§ (6) bekezdés felhatalmazása alapján az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014 (XII.17.) önkormányzati rendelet mellékletének 2/2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2–4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetésének összesített
a) bevételi főösszege 1 387 844 127 Ft
b) kiadási főösszege 1 792 729 760 Ft
c) költségvetési hiány összege 404 885 633 Ft
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből 1 139 826 813 Ft működési költségvetési bevétel, ezen belül:
a) 814 580 996 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről
b) 200 075 000 Ft Közhatalmi bevételek
c) 124 205 277 Ft Működési bevételek
d) 965 540 Ft Működési célú átvett pénzeszközök
(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból 1 284 409 695 Ft működési költségvetési kiadás, ezen belül:
a) 492 301 223 Ft Személyi juttatással,
b) 74 668 868 Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
c) 395 551 848 Ft Dologi kiadással
d) 14 400 000 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai
e) 307 487 756 Ft Egyéb működési célú kiadások
(4) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből 247 993 057 Ft felhalmozási költségvetési bevétel, ezen belül
a) 224 419 917 Ft Felhalmozási bevételek
b) 1 007 658 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
c) 22 565 482 Ft Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
(5) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból 483 343 894 Ft felhalmozási költségvetési kiadás, ezen belül:
a) 369 710 949 Ft Beruházási kiadás
b) 113 632 945 Ft Felújítási kiadás
3. § (1) A tárgyévi működési bevételek és kiadások különbözeteként keletkező hiányt a képviselő-testület 169 559 053 Ft összegben, a felhalmozási bevételek és kiadások különbözeteként keletkező hiányt 235 326 580 Ft összegben, ezek együttes összegét 404 885 633 Ft összegben állapítja meg.
(2) A hiány finanszírozásának módja: a költségvetési hiány belső finanszírozására működési célra 169 559 053 Ft, felhalmozási célra 235 326 580 Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevételét határozza el.
4. § Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására a képviselő-testület az egyéb működési célú kiadásokon belül 38 665 664 Ft általános tartalékot, valamint 47 589 187 Ft céltartalékot különít el.”
2. § A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az Önkormányzat működési költségvetését és felhalmozási költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) 1 095 803 148 Ft működési költségvetési bevétellel, ezen belül:
aa) 811 972 194 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről
ab) 200 075 000 Ft Közhatalmi bevételek
ac) 82 790 414 Ft Működési bevételek
ad) 965 540 Ft Működési célú átvett pénzeszközök
b) 666 672 179 Ft Működési költségvetési kiadással, ezen belül:
ba) 110 948 076 Ft Személyi juttatással,
bb) 18 345 241 Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
bc) 215 491 106 Ft Dologi kiadások
bd) 14 400 000 Ft Ellátottak pénzbeli juttatása
be) 307 487 756 Ft Egyéb működési célú kiadások
c) 247 993 057 Ft felhalmozási költségvetési bevétellel, ezen belül:
ca) 224 419 917 Ft Felhalmozási bevételek
cb) 1 007 658 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
cc) 22 565 482 Ft Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
d) 478 425 894 Ft Felhalmozási költségvetési kiadással, ezen belül:
da) 364 792 949 Ft Beruházási kiadással
db) 113 632 945 Ft Felújítási kiadással”
3. § A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület a Helvéciai Polgármesteri Hivatal működési költségvetését és felhalmozási költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) 5 324 951 Ft Működési költségvetési bevétellel, ezen belül:
aa) 2 608 802 Ft Működési célú támogatással államháztartáson belülről
ab) 2 716 149 Ft Működési bevétellel
b) 123 219 802 Ft működési költségvetési kiadással, ezen belül:
ba) 98 926 898 Ft Személyi juttatással,
bb) 13 575 505 Ft Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adóval
bc) 10 717 399 Ft Dologi kiadással
c) 0 ezer Ft felhalmozási költségvetési bevétellel,
d) 508 000 Ft felhalmozási költségvetési kiadással, ezen belül 508 000 Ft beruházási kiadással”
4. § A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület a Helvéciai Napvirág Óvoda és Bölcsőde költségvetési szervének működési költségvetését és felhalmozási költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) 38 698 714 Ft működési költségvetési bevétellel, ezen belül 38 698 714 Ft működési bevétellel
b) 494 517 714 Ft működési költségvetési kiadással, ezen belül:
ba) 282 426 249 Ft Személyi juttatással,
bb) 42 748 122 Ft Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adóval,
bc) 169 343 343 Ft Dologi kiadással,
c) 0 Ft felhalmozási költségvetési bevétellel,
d) 4 410 000 Ft felhalmozási költségvetési kiadással, ezen belül 4 410 000 Ft beruházási kiadással”
5. § A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet a következő 16/A. §-sal egészül ki:
„16/A. § A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére 500 000 Ft erejéig egyszeri kifizetés a házipénztárból teljesíthető abban az esetben, ha átutalásra nincs lehetőség. A kiadások készpénzben történő teljesítésének konkrét esetei a következők:
a) a készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések (szakmai anyagok, irodaszerek, gyógyszer, könyv, folyóirat, munkaruha, tisztítószerek), a kiküldetési, reprezentációs kiadások, továbbá egyes kisösszegű karbantartási, javítási, szolgáltatási kiadások (szállítási költség, orvosi vizsgálat, hirdetés készpénzben történő teljesítése);
b) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összege;
c) egyéb személyi juttatások kifizetése (utazási költségtérítés) illetményelőleg, megbízási díjak;
d) utólagos elszámolásra kiadott előleg kifizetése;
e) az önkormányzat és intézményei rendezvényeivel kapcsolatos kiadás
f) a gyermek hátrányos helyzetét megállapító gyámhatósági határozat alapján törvény szerinti pénzbeli támogatás
g) testületi döntés szerinti beiskolázási támogatás
h) eseti jelleggel egyéb céljellegű kifizetés (pl. támogatási szerződés alapján a támogatás összegének) kifizetése.”
6. § (1) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 9/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
|
Eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
Változás adatok Ft-ban |
Eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
177 444 345 |
0 |
0 |
177 444 345 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 444 345 |
0 |
0 |
177 444 345 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
269 298 332 |
0 |
0 |
269 298 332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
269 298 332 |
0 |
0 |
269 298 332 |
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
141 479 960 |
42 330 220 |
0 |
183 810 180 |
7 952 099 |
3 448 397 |
0 |
11 400 496 |
149 432 059 |
45 778 617 |
0 |
195 210 676 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
81 935 463 |
0 |
0 |
81 935 463 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 935 463 |
0 |
0 |
81 935 463 |
|
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
11 573 990 |
0 |
0 |
11 573 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 573 990 |
0 |
0 |
11 573 990 |
|
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
681 732 090 |
42 330 220 |
0 |
724 062 310 |
7 952 099 |
3 448 397 |
0 |
11 400 496 |
689 684 189 |
45 778 617 |
0 |
735 462 806 |
|
09 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
86 933 567 |
0 |
0 |
86 933 567 |
-10 424 179 |
0 |
0 |
-10 424 179 |
76 509 388 |
0 |
0 |
76 509 388 |
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
768 665 657 |
42 330 220 |
0 |
810 995 877 |
-2 472 080 |
3 448 397 |
0 |
976 317 |
766 193 577 |
45 778 617 |
0 |
811 972 194 |
|
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 565 482 |
0 |
0 |
22 565 482 |
22 565 482 |
0 |
0 |
22 565 482 |
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 565 482 |
0 |
0 |
22 565 482 |
22 565 482 |
0 |
0 |
22 565 482 |
|
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
200 000 000 |
0 |
0 |
200 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 000 |
0 |
0 |
200 000 000 |
|
28 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
200 000 000 |
0 |
0 |
200 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 000 |
0 |
0 |
200 000 000 |
|
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 000 |
0 |
0 |
75 000 |
75 000 |
0 |
0 |
75 000 |
|
34 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
200 000 000 |
0 |
0 |
200 000 000 |
75 000 |
0 |
0 |
75 000 |
200 075 000 |
0 |
0 |
200 075 000 |
|
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
|
37 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
510 000 |
0 |
0 |
510 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
510 000 |
0 |
0 |
510 000 |
|
38 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
9 206 840 |
0 |
0 |
9 206 840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 206 840 |
0 |
0 |
9 206 840 |
|
39 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
62 655 866 |
0 |
0 |
62 655 866 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 655 866 |
0 |
0 |
62 655 866 |
|
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
284 190 |
0 |
0 |
284 190 |
284 190 |
0 |
0 |
284 190 |
|
49 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
6 133 518 |
0 |
0 |
6 133 518 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 133 518 |
0 |
0 |
6 133 518 |
|
50 |
Működési bevételek |
B4 |
82 506 224 |
0 |
0 |
82 506 224 |
284 190 |
0 |
0 |
284 190 |
82 790 414 |
0 |
0 |
82 790 414 |
|
51 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
224 419 917 |
0 |
0 |
224 419 917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
224 419 917 |
0 |
0 |
224 419 917 |
|
53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
224 419 917 |
0 |
0 |
224 419 917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
224 419 917 |
0 |
0 |
224 419 917 |
|
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Úniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
765 540 |
0 |
0 |
765 540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
765 540 |
0 |
0 |
765 540 |
|
61 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
|
62 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
765 540 |
200 000 |
0 |
965 540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
765 540 |
200 000 |
0 |
965 540 |
|
63 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
361 406 |
0 |
0 |
361 406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
361 406 |
0 |
0 |
361 406 |
|
67 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
646 252 |
0 |
0 |
646 252 |
0 |
0 |
0 |
0 |
646 252 |
0 |
0 |
646 252 |
|
68 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
1 007 658 |
0 |
0 |
1 007 658 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 007 658 |
0 |
0 |
1 007 658 |
|
69 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1 277 364 996 |
42 530 220 |
0 |
1 319 895 216 |
20 452 592 |
3 448 397 |
0 |
23 900 989 |
1 297 817 588 |
45 978 617 |
0 |
1 343 796 205 |
|
70 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
376 050 487 |
0 |
0 |
376 050 487 |
0 |
0 |
0 |
0 |
376 050 487 |
0 |
0 |
376 050 487 |
|
80 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
376 050 487 |
0 |
0 |
376 050 487 |
0 |
0 |
0 |
0 |
376 050 487 |
0 |
0 |
376 050 487 |
|
82 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 257 |
0 |
0 |
24 257 |
24 257 |
0 |
0 |
24 257 |
|
83 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Lekötött bakbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
90 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
376 050 487 |
0 |
0 |
376 050 487 |
24 257 |
0 |
0 |
24 257 |
376 074 744 |
0 |
0 |
376 074 744 |
|
91 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
376 050 487 |
0 |
0 |
376 050 487 |
24 257 |
0 |
0 |
24 257 |
376 074 744 |
0 |
0 |
376 074 744 |
|
100 |
Költségvetési bevételek mindösszesen: |
1 653 415 483 |
42 530 220 |
0 |
1 695 945 703 |
20 476 849 |
3 448 397 |
0 |
23 925 246 |
1 673 892 332 |
45 978 617 |
0 |
1 719 870 949 |
|
2. melléklet a 9/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
Változás adatok Ft-ban |
Eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 608 802 |
0 |
0 |
2 608 802 |
2 608 802 |
0 |
0 |
2 608 802 |
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 608 802 |
0 |
0 |
2 608 802 |
2 608 802 |
0 |
0 |
2 608 802 |
|
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
22 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
23 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
2 716 149 |
0 |
0 |
2 716 149 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 716 149 |
0 |
0 |
2 716 149 |
|
50 |
Működési bevételek |
B4 |
2 716 149 |
0 |
0 |
2 716 149 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 716 149 |
0 |
0 |
2 716 149 |
|
51 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Úniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
2 716 149 |
0 |
0 |
2 716 149 |
2 608 802 |
0 |
0 |
2 608 802 |
5 324 951 |
0 |
0 |
5 324 951 |
|
70 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
6 669 740 |
0 |
0 |
6 669 740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 669 740 |
0 |
0 |
6 669 740 |
|
80 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
6 669 740 |
0 |
0 |
6 669 740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 669 740 |
0 |
0 |
6 669 740 |
|
82 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
111 733 111 |
0 |
0 |
111 733 111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 733 111 |
0 |
0 |
111 733 111 |
|
85 |
Lekötött bakbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
90 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
118 402 851 |
0 |
0 |
118 402 851 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 402 851 |
0 |
0 |
118 402 851 |
|
91 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
118 402 851 |
0 |
0 |
118 402 851 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 402 851 |
0 |
0 |
118 402 851 |
|
100 |
Költségvetési bevételek mindösszesen: |
121 119 000 |
0 |
0 |
121 119 000 |
2 608 802 |
0 |
0 |
2 608 802 |
123 727 802 |
0 |
0 |
123 727 802 |
|
3. melléklet a 9/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
Változás adatok Ft-ban |
Eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Ellátási díjak |
B405 |
27 000 000 |
0 |
0 |
27 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 000 000 |
0 |
0 |
27 000 000 |
|
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
7 290 000 |
0 |
0 |
7 290 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 290 000 |
0 |
0 |
7 290 000 |
|
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
3 817 000 |
0 |
0 |
3 817 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 817 000 |
0 |
0 |
3 817 000 |
|
42 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
591 714 |
0 |
0 |
591 714 |
591 714 |
0 |
0 |
591 714 |
|
50 |
Működési bevételek |
B4 |
38 107 000 |
0 |
0 |
38 107 000 |
591 714 |
0 |
0 |
591 714 |
38 698 714 |
0 |
0 |
38 698 714 |
|
51 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Úniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
38 107 000 |
0 |
0 |
38 107 000 |
591 714 |
0 |
0 |
591 714 |
38 698 714 |
0 |
0 |
38 698 714 |
|
70 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
22 165 406 |
0 |
0 |
22 165 406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 165 406 |
0 |
0 |
22 165 406 |
|
80 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
22 165 406 |
0 |
0 |
22 165 406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 165 406 |
0 |
0 |
22 165 406 |
|
82 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
438 063 594 |
0 |
0 |
438 063 594 |
0 |
0 |
0 |
0 |
438 063 594 |
0 |
0 |
438 063 594 |
|
85 |
Lekötött bakbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
90 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
460 229 000 |
0 |
0 |
460 229 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
460 229 000 |
0 |
0 |
460 229 000 |
|
91 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
460 229 000 |
0 |
0 |
460 229 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
460 229 000 |
0 |
0 |
460 229 000 |
|
100 |
Költségvetési bevételek mindösszesen: |
498 336 000 |
0 |
0 |
498 336 000 |
591 714 |
0 |
0 |
591 714 |
498 927 714 |
0 |
0 |
498 927 714 |
|
4. melléklet a 9/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
Változás adatok Ft-ban |
Eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
177 444 345 |
0 |
0 |
177 444 345 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 444 345 |
0 |
0 |
177 444 345 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
269 298 332 |
0 |
0 |
269 298 332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
269 298 332 |
0 |
0 |
269 298 332 |
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
141 479 960 |
42 330 220 |
0 |
183 810 180 |
7 952 099 |
3 448 397 |
0 |
11 400 496 |
152 880 456 |
42 330 220 |
0 |
195 210 676 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
81 935 463 |
0 |
0 |
81 935 463 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 935 463 |
0 |
0 |
81 935 463 |
|
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
11 573 990 |
0 |
0 |
11 573 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 573 990 |
0 |
0 |
11 573 990 |
|
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
681 732 090 |
42 330 220 |
0 |
724 062 310 |
11 400 496 |
0 |
0 |
11 400 496 |
693 132 586 |
42 330 220 |
0 |
735 462 806 |
|
09 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
86 933 567 |
0 |
0 |
86 933 567 |
-7 815 377 |
0 |
0 |
-7 815 377 |
79 118 190 |
0 |
0 |
79 118 190 |
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
768 665 657 |
42 330 220 |
0 |
810 995 877 |
3 585 119 |
0 |
0 |
3 585 119 |
772 250 776 |
42 330 220 |
0 |
814 580 996 |
|
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 565 482 |
0 |
0 |
22 565 482 |
22 565 482 |
0 |
0 |
22 565 482 |
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 565 482 |
0 |
0 |
22 565 482 |
22 565 482 |
0 |
0 |
22 565 482 |
|
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
200 000 000 |
0 |
0 |
200 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 000 |
0 |
0 |
200 000 000 |
|
28 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
200 000 000 |
0 |
0 |
200 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 000 |
0 |
0 |
200 000 000 |
|
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 000 |
0 |
0 |
75 000 |
75 000 |
0 |
0 |
75 000 |
|
34 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
200 000 000 |
0 |
0 |
200 000 000 |
75 000 |
0 |
0 |
75 000 |
200 075 000 |
0 |
0 |
200 075 000 |
|
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
|
37 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
510 000 |
0 |
0 |
510 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
510 000 |
0 |
0 |
510 000 |
|
38 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
9 206 840 |
0 |
0 |
9 206 840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 206 840 |
0 |
0 |
9 206 840 |
|
39 |
Ellátási díjak |
B405 |
27 000 000 |
0 |
0 |
27 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 000 000 |
0 |
0 |
27 000 000 |
|
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
69 945 866 |
0 |
0 |
69 945 866 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 945 866 |
0 |
0 |
69 945 866 |
|
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
3 817 000 |
0 |
0 |
3 817 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 817 000 |
0 |
0 |
3 817 000 |
|
42 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
284 190 |
0 |
0 |
284 190 |
284 190 |
0 |
0 |
284 190 |
|
49 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
8 849 667 |
0 |
0 |
8 849 667 |
591 714 |
0 |
0 |
591 714 |
9 441 381 |
0 |
0 |
9 441 381 |
|
50 |
Működési bevételek |
B4 |
123 329 373 |
0 |
0 |
123 329 373 |
875 904 |
0 |
0 |
875 904 |
124 205 277 |
0 |
0 |
124 205 277 |
|
51 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
224 419 917 |
0 |
0 |
224 419 917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
224 419 917 |
0 |
0 |
224 419 917 |
|
53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
224 419 917 |
0 |
0 |
224 419 917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
224 419 917 |
0 |
0 |
224 419 917 |
|
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Úniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
765 540 |
0 |
0 |
765 540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
765 540 |
0 |
0 |
765 540 |
|
61 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
62 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
765 540 |
200 000 |
0 |
965 540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
765 540 |
200 000 |
0 |
965 540 |
|
63 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
361 406 |
0 |
0 |
361 406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
361 406 |
0 |
0 |
361 406 |
|
67 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
646 252 |
0 |
0 |
646 252 |
0 |
0 |
0 |
0 |
646 252 |
0 |
0 |
646 252 |
|
68 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
1 007 658 |
0 |
0 |
1 007 658 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 007 658 |
0 |
0 |
1 007 658 |
|
69 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1 318 188 145 |
42 530 220 |
0 |
1 360 718 365 |
27 101 505 |
0 |
0 |
27 101 505 |
1 345 289 650 |
42 530 220 |
0 |
1 387 819 870 |
|
70 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
404 885 633 |
0 |
0 |
404 885 633 |
0 |
0 |
0 |
0 |
404 885 633 |
0 |
0 |
404 885 633 |
|
80 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
404 885 633 |
0 |
0 |
404 885 633 |
0 |
0 |
0 |
0 |
404 885 633 |
0 |
0 |
404 885 633 |
|
82 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 257 |
0 |
0 |
24 257 |
24 257 |
0 |
0 |
24 257 |
|
83 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
549 796 705 |
0 |
0 |
549 796 705 |
0 |
0 |
0 |
0 |
549 796 705 |
0 |
0 |
549 796 705 |
|
85 |
Lekötött bakbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
954 682 338 |
0 |
0 |
954 682 338 |
24 257 |
0 |
0 |
24 257 |
954 706 595 |
0 |
0 |
954 706 595 |
|
91 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
954 682 338 |
0 |
0 |
954 682 338 |
24 257 |
0 |
0 |
24 257 |
954 706 595 |
0 |
0 |
954 706 595 |
|
100 |
Költségvetési bevételek mindösszesen: |
2 272 870 483 |
42 530 220 |
0 |
2 315 400 703 |
27 125 762 |
0 |
0 |
27 125 762 |
2 299 996 245 |
42 530 220 |
0 |
2 342 526 465 |
|
5. melléklet a 9/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
|
Eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
Változás adatok Ft-ban |
Eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
40 553 000 |
12 800 000 |
0 |
53 353 000 |
0 |
863 997 |
0 |
863 997 |
40 553 000 |
13 663 997 |
0 |
54 216 997 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
200 000 |
450 000 |
0 |
650 000 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
450 000 |
0 |
650 000 |
|
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 210 000 |
1 032 000 |
0 |
2 242 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 210 000 |
1 032 000 |
0 |
2 242 000 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
50 000 |
60 000 |
0 |
110 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
60 000 |
0 |
110 000 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 522 000 |
500 000 |
0 |
2 022 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 522 000 |
500 000 |
0 |
2 022 000 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
43 535 000 |
14 842 000 |
0 |
58 377 000 |
0 |
863 997 |
0 |
863 997 |
43 535 000 |
15 705 997 |
0 |
59 240 997 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
18 300 000 |
0 |
0 |
18 300 000 |
-1 592 921 |
0 |
0 |
-1 592 921 |
16 707 079 |
0 |
0 |
16 707 079 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
11 750 000 |
0 |
0 |
11 750 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 750 000 |
0 |
0 |
11 750 000 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
2 250 000 |
21 000 000 |
0 |
23 250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 250 000 |
21 000 000 |
0 |
23 250 000 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
32 300 000 |
21 000 000 |
0 |
53 300 000 |
-1 592 921 |
0 |
0 |
-1 592 921 |
30 707 079 |
21 000 000 |
0 |
51 707 079 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
75 835 000 |
35 842 000 |
0 |
111 677 000 |
-1 592 921 |
863 997 |
0 |
-728 924 |
74 242 079 |
36 705 997 |
0 |
110 948 076 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
10 483 000 |
7 957 000 |
0 |
18 440 000 |
-207 079 |
112 320 |
0 |
-2 321 845 |
10 275 921 |
8 069 320 |
0 |
18 345 241 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
495 000 |
300 000 |
0 |
795 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
495 000 |
300 000 |
0 |
795 000 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
10 970 000 |
3 200 000 |
0 |
14 170 000 |
39 370 |
0 |
0 |
39 370 |
11 009 370 |
3 200 000 |
0 |
14 209 370 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
11 465 000 |
3 500 000 |
0 |
14 965 000 |
39 370 |
0 |
0 |
39 370 |
11 504 370 |
3 500 000 |
0 |
15 004 370 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
180 000 |
70 000 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 000 |
70 000 |
0 |
250 000 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
130 000 |
50 000 |
0 |
180 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 000 |
50 000 |
0 |
180 000 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
310 000 |
120 000 |
0 |
430 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
310 000 |
120 000 |
0 |
430 000 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
12 790 000 |
0 |
0 |
12 790 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 790 000 |
0 |
0 |
12 790 000 |
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
5 020 000 |
0 |
0 |
5 020 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 020 000 |
0 |
0 |
5 020 000 |
|
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
1 610 000 |
0 |
0 |
1 610 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 610 000 |
0 |
0 |
1 610 000 |
|
32 |
Közüzemi díjak |
K331 |
19 420 000 |
0 |
0 |
19 420 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 420 000 |
0 |
0 |
19 420 000 |
|
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
440 000 |
0 |
0 |
440 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
440 000 |
0 |
0 |
440 000 |
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
21 307 042 |
1 500 000 |
0 |
22 807 042 |
13 236 000 |
0 |
0 |
13 236 000 |
34 543 042 |
1 500 000 |
0 |
36 043 042 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
|
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
17 250 000 |
60 000 |
0 |
17 310 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 250 000 |
60 000 |
0 |
17 310 000 |
|
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
53 614 434 |
6 400 000 |
0 |
60 014 434 |
276 684 |
0 |
0 |
276 684 |
53 891 118 |
6 400 000 |
0 |
60 291 118 |
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
112 631 476 |
7 960 000 |
0 |
120 591 476 |
13 512 684 |
0 |
0 |
13 512 684 |
126 144 160 |
7 960 000 |
0 |
134 104 160 |
|
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
15 000 |
0 |
0 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 |
0 |
0 |
15 000 |
|
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
650 000 |
0 |
0 |
650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
650 000 |
0 |
0 |
650 000 |
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
665 000 |
0 |
0 |
665 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
665 000 |
0 |
0 |
665 000 |
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
26 658 281 |
4 964 000 |
0 |
31 622 281 |
3 584 350 |
0 |
0 |
3 584 350 |
30 242 631 |
4 964 000 |
0 |
35 206 631 |
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
29 740 945 |
0 |
0 |
29 740 945 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 740 945 |
0 |
0 |
29 740 945 |
|
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
230 000 |
90 000 |
0 |
320 000 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
250 000 |
90 000 |
0 |
340 000 |
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
56 629 226 |
5 054 000 |
0 |
61 683 226 |
3 604 350 |
0 |
0 |
3 604 350 |
60 233 576 |
5 054 000 |
0 |
65 287 576 |
|
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
181 700 702 |
16 634 000 |
0 |
198 334 702 |
17 156 404 |
0 |
0 |
17 156 404 |
198 857 106 |
16 634 000 |
0 |
215 491 106 |
|
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
14 400 000 |
14 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 400 000 |
14 400 000 |
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
14 400 000 |
14 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 400 000 |
14 400 000 |
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
808 621 |
0 |
0 |
808 621 |
-61 994 |
0 |
0 |
-61 994 |
746 627 |
0 |
0 |
746 627 |
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
26 132 372 |
0 |
0 |
26 132 372 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 132 372 |
0 |
0 |
26 132 372 |
|
62 |
Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Elvonások és befizetések (=60+61+62) |
K502 |
26 940 993 |
0 |
0 |
26 940 993 |
-61 994 |
0 |
0 |
-61 994 |
26 878 999 |
0 |
0 |
26 878 999 |
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
142 694 666 |
44 389 240 |
0 |
187 083 906 |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 694 666 |
44 389 240 |
0 |
187 083 906 |
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Úniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
90 000 |
4 880 000 |
0 |
4 970 000 |
2 300 000 |
0 |
0 |
2 300 000 |
2 390 000 |
4 880 000 |
0 |
7 270 000 |
|
74 |
Tartalékok |
K513 |
88 946 044 |
0 |
0 |
88 946 044 |
-2 691 193 |
0 |
0 |
-2 691 193 |
86 254 851 |
0 |
0 |
86 254 851 |
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
258 671 703 |
49 269 240 |
0 |
307 940 943 |
-453 187 |
0 |
0 |
-453 187 |
258 218 516 |
49 269 240 |
0 |
307 487 756 |
|
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
283 788 972 |
500 000 |
0 |
284 288 972 |
6 316 106 |
0 |
0 |
6 316 106 |
290 105 078 |
500 000 |
0 |
290 605 078 |
|
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
|
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 689 370 |
0 |
0 |
3 689 370 |
0 |
0 |
0 |
3 689 370 |
0 |
0 |
3 689 370 |
|
|
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
68 358 152 |
135 000 |
0 |
68 493 152 |
1 705 349 |
0 |
0 |
1 705 349 |
70 063 501 |
135 000 |
0 |
70 198 501 |
|
83 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
356 136 494 |
635 000 |
0 |
356 771 494 |
8 021 455 |
0 |
0 |
8 021 455 |
364 157 949 |
635 000 |
0 |
364 792 949 |
|
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
89 474 358 |
0 |
0 |
89 474 358 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 474 358 |
0 |
0 |
89 474 358 |
|
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
24 158 587 |
0 |
0 |
24 158 587 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 158 587 |
0 |
0 |
24 158 587 |
|
88 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
113 632 945 |
0 |
0 |
113 632 945 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 632 945 |
0 |
0 |
113 632 945 |
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
996 459 844 |
110 337 240 |
14 400 000 |
1 121 197 084 |
22 924 672 |
976 317 |
0 |
21 673 903 |
1 019 384 516 |
111 313 557 |
14 400 000 |
1 145 098 073 |
|
100 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
24 951 914 |
0 |
0 |
24 951 914 |
24 257 |
0 |
0 |
24 257 |
24 976 171 |
0 |
0 |
24 976 171 |
|
113 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
549 796 705 |
0 |
0 |
549 796 705 |
0 |
0 |
0 |
0 |
549 796 705 |
0 |
0 |
549 796 705 |
|
114 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15) |
K91 |
574 748 619 |
0 |
0 |
574 748 619 |
24 257 |
0 |
0 |
24 257 |
574 772 876 |
0 |
0 |
574 772 876 |
|
121 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
Finanszírozási kiadások (=16+21+22) |
K9 |
574 748 619 |
0 |
0 |
574 748 619 |
24 257 |
0 |
24 257 |
574 772 876 |
0 |
0 |
574 772 876 |
|
|
130 |
Költségvetési kiadások mindösszesen: |
1 571 208 463 |
110 337 240 |
14 400 000 |
1 695 945 703 |
22 948 929 |
976 317 |
0 |
23 925 246 |
1 594 157 392 |
111 313 557 |
14 400 000 |
1 719 870 949 |
|
6. melléklet a 9/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
|
Eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
Változás adatok Ft-ban |
Eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
71 000 000 |
0 |
0 |
71 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 000 000 |
0 |
0 |
71 000 000 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
421 645 |
0 |
0 |
421 645 |
3 421 645 |
0 |
0 |
3 421 645 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
4 470 000 |
0 |
0 |
4 470 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 470 000 |
0 |
0 |
4 470 000 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
553 000 |
0 |
0 |
553 000 |
3 553 000 |
0 |
0 |
3 553 000 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
81 790 000 |
0 |
0 |
81 790 000 |
974 645 |
0 |
0 |
974 645 |
82 764 645 |
0 |
0 |
82 764 645 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
14 000 000 |
0 |
0 |
14 000 000 |
115 000 |
0 |
0 |
115 000 |
14 115 000 |
0 |
0 |
14 115 000 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
847 253 |
0 |
0 |
847 253 |
2 047 253 |
0 |
0 |
2 047 253 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
15 200 000 |
0 |
0 |
15 200 000 |
962 253 |
0 |
0 |
962 253 |
16 162 253 |
0 |
0 |
16 162 253 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
96 990 000 |
0 |
0 |
96 990 000 |
1 936 898 |
0 |
0 |
1 936 898 |
98 926 898 |
0 |
0 |
98 926 898 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
13 297 000 |
0 |
0 |
13 297 000 |
278 505 |
0 |
0 |
0 |
13 575 505 |
0 |
0 |
13 575 505 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 300 000 |
0 |
0 |
1 300 000 |
22 591 |
0 |
0 |
22 591 |
1 322 591 |
0 |
0 |
1 322 591 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
22 591 |
0 |
0 |
22 591 |
1 522 591 |
0 |
0 |
1 522 591 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
370 000 |
0 |
0 |
370 000 |
0 |
0 |
0 |
370 000 |
0 |
0 |
370 000 |
|
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
670 000 |
0 |
0 |
670 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
670 000 |
0 |
0 |
670 000 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
|
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
550 000 |
0 |
0 |
550 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
550 000 |
0 |
0 |
550 000 |
|
32 |
Közüzemi díjak |
K331 |
2 150 000 |
0 |
0 |
2 150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 150 000 |
0 |
0 |
2 150 000 |
|
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
130 000 |
0 |
0 |
130 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 000 |
0 |
0 |
130 000 |
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
550 000 |
0 |
0 |
550 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
550 000 |
0 |
0 |
550 000 |
|
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
6 980 000 |
0 |
0 |
6 980 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 980 000 |
0 |
0 |
6 980 000 |
|
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
35 494 |
0 |
0 |
35 494 |
55 494 |
0 |
0 |
55 494 |
|
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
35 494 |
0 |
0 |
35 494 |
55 494 |
0 |
0 |
55 494 |
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 134 000 |
0 |
0 |
1 134 000 |
46 843 |
0 |
0 |
46 843 |
1 180 843 |
0 |
0 |
1 180 843 |
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
288 471 |
0 |
0 |
288 471 |
308 471 |
0 |
0 |
308 471 |
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
1 154 000 |
0 |
0 |
1 154 000 |
335 314 |
0 |
0 |
335 314 |
1 489 314 |
0 |
0 |
1 489 314 |
|
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
10 324 000 |
0 |
0 |
10 324 000 |
393 399 |
0 |
0 |
393 399 |
10 717 399 |
0 |
0 |
10 717 399 |
|
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Elvonások és befizetések (=60+61+62) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Úniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
|
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
108 000 |
0 |
0 |
108 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 000 |
0 |
0 |
108 000 |
|
83 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
508 000 |
0 |
0 |
508 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
508 000 |
0 |
0 |
508 000 |
|
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
121 119 000 |
0 |
0 |
121 119 000 |
2 608 802 |
0 |
0 |
2 330 297 |
123 727 802 |
0 |
0 |
123 727 802 |
|
100 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
Finanszírozási kiadások (=16+21+22) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
130 |
Költségvetési kiadások mindösszesen: |
121 119 000 |
0 |
0 |
121 119 000 |
2 608 802 |
0 |
0 |
2 608 802 |
123 727 802 |
0 |
0 |
123 727 802 |
|
7. melléklet a 9/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
|
Eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
Változás adatok Ft-ban |
Eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási |
Összesen |
||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
252 036 000 |
0 |
0 |
252 036 000 |
-325 850 |
0 |
0 |
-325 850 |
251 710 150 |
0 |
0 |
251 710 150 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
4 133 000 |
0 |
0 |
4 133 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 133 000 |
0 |
0 |
4 133 000 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
325 850 |
0 |
0 |
0 |
325 850 |
0 |
0 |
325 850 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
6 500 000 |
0 |
0 |
6 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 500 000 |
0 |
0 |
6 500 000 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
2 363 000 |
0 |
0 |
2 363 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 363 000 |
0 |
0 |
2 363 000 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
10 223 000 |
0 |
0 |
10 223 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 223 000 |
0 |
0 |
10 223 000 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
650 000 |
0 |
0 |
650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
650 000 |
0 |
0 |
650 000 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
4 858 000 |
0 |
0 |
4 858 000 |
193 249 |
0 |
0 |
193 249 |
5 051 249 |
0 |
0 |
5 051 249 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
280 763 000 |
0 |
0 |
280 763 000 |
193 249 |
0 |
0 |
193 249 |
280 956 249 |
0 |
0 |
280 956 249 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 300 000 |
0 |
0 |
1 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 300 000 |
0 |
0 |
1 300 000 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
170 000 |
0 |
0 |
170 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 000 |
0 |
0 |
170 000 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
1 470 000 |
0 |
0 |
1 470 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 470 000 |
0 |
0 |
1 470 000 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
282 233 000 |
0 |
0 |
282 233 000 |
193 249 |
0 |
0 |
193 249 |
282 426 249 |
0 |
0 |
282 426 249 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
42 723 000 |
0 |
0 |
42 723 000 |
25 122 |
0 |
0 |
193 249 |
42 748 122 |
0 |
0 |
42 748 122 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
1 258 000 |
0 |
0 |
1 258 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 258 000 |
0 |
0 |
1 258 000 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
5 800 000 |
0 |
0 |
5 800 000 |
293 971 |
0 |
0 |
293 971 |
6 093 971 |
0 |
0 |
6 093 971 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
7 058 000 |
0 |
0 |
7 058 000 |
293 971 |
0 |
0 |
293 971 |
7 351 971 |
0 |
0 |
7 351 971 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
420 000 |
0 |
0 |
420 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
420 000 |
0 |
0 |
420 000 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
320 000 |
0 |
0 |
320 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
320 000 |
0 |
0 |
320 000 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
740 000 |
0 |
0 |
740 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
740 000 |
0 |
0 |
740 000 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
1 300 000 |
0 |
0 |
1 300 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
1 400 000 |
0 |
0 |
1 400 000 |
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
6 800 000 |
0 |
0 |
6 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 800 000 |
0 |
0 |
6 800 000 |
|
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
2 200 000 |
0 |
0 |
2 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 200 000 |
0 |
0 |
2 200 000 |
|
32 |
Közüzemi díjak |
K331 |
10 300 000 |
0 |
0 |
10 300 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
10 400 000 |
0 |
0 |
10 400 000 |
|
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
102 000 000 |
0 |
0 |
102 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 000 000 |
0 |
0 |
102 000 000 |
|
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 250 000 |
0 |
0 |
1 250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 250 000 |
0 |
0 |
1 250 000 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
6 800 000 |
0 |
0 |
6 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 800 000 |
0 |
0 |
6 800 000 |
|
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
5 180 000 |
0 |
0 |
5 180 000 |
-541 000 |
0 |
0 |
-541 000 |
4 639 000 |
0 |
0 |
4 639 000 |
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
125 530 000 |
0 |
0 |
125 530 000 |
-441 000 |
0 |
0 |
-441 000 |
125 089 000 |
0 |
0 |
125 089 000 |
|
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
153 000 |
0 |
0 |
153 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
153 000 |
0 |
0 |
153 000 |
|
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
153 000 |
0 |
0 |
153 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
153 000 |
0 |
0 |
153 000 |
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
35 999 000 |
0 |
0 |
35 999 000 |
-39 628 |
0 |
0 |
-39 628 |
35 959 372 |
0 |
0 |
35 959 372 |
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
36 049 000 |
0 |
0 |
36 049 000 |
-39 628 |
0 |
0 |
-39 628 |
36 009 372 |
0 |
0 |
36 009 372 |
|
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
169 530 000 |
0 |
0 |
169 530 000 |
-186 657 |
0 |
0 |
-186 657 |
169 343 343 |
0 |
0 |
169 343 343 |
|
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Elvonások és befizetések (=60+61+62) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Úniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
77 000 |
0 |
0 |
77 000 |
441 000 |
0 |
0 |
441 000 |
518 000 |
0 |
0 |
518 000 |
|
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 954 500 |
0 |
0 |
2 954 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 954 500 |
0 |
0 |
2 954 500 |
|
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
818 500 |
0 |
0 |
818 500 |
119 000 |
0 |
0 |
119 000 |
937 500 |
0 |
0 |
937 500 |
|
83 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
3 850 000 |
0 |
0 |
3 850 000 |
560 000 |
0 |
0 |
560 000 |
4 410 000 |
0 |
0 |
4 410 000 |
|
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
498 336 000 |
0 |
0 |
498 336 000 |
591 714 |
0 |
0 |
759 841 |
498 927 714 |
0 |
0 |
498 927 714 |
|
100 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
Finanszírozási kiadások (=16+21+22) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
130 |
Költségvetési kiadások mindösszesen: |
498 336 000 |
0 |
0 |
498 336 000 |
591 714 |
0 |
0 |
591 714 |
498 927 714 |
0 |
0 |
498 927 714 |
|
8. melléklet a 9/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
|
Eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
Változás adatok Ft-ban |
Eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
363 589 000 |
12 800 000 |
0 |
376 389 000 |
-325 850 |
863 997 |
0 |
538 147 |
364 127 147 |
12 800 000 |
0 |
376 927 147 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
7 333 000 |
450 000 |
0 |
7 783 000 |
421 645 |
0 |
0 |
421 645 |
7 754 645 |
450 000 |
0 |
8 204 645 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
325 850 |
0 |
0 |
0 |
325 850 |
0 |
0 |
325 850 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
6 500 000 |
0 |
0 |
6 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 500 000 |
0 |
0 |
6 500 000 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
2 363 000 |
0 |
0 |
2 363 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 363 000 |
0 |
0 |
2 363 000 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
15 903 000 |
1 032 000 |
0 |
16 935 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 903 000 |
1 032 000 |
0 |
16 935 000 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
850 000 |
60 000 |
0 |
910 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
850 000 |
60 000 |
0 |
910 000 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
9 380 000 |
500 000 |
0 |
9 880 000 |
746 249 |
0 |
0 |
746 249 |
10 126 249 |
500 000 |
0 |
10 626 249 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
406 088 000 |
14 842 000 |
0 |
420 930 000 |
2 031 891 |
0 |
0 |
2 031 891 |
408 119 891 |
14 842 000 |
0 |
422 961 891 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
18 300 000 |
0 |
0 |
18 300 000 |
-1 592 921 |
0 |
0 |
-1 592 921 |
16 707 079 |
0 |
0 |
16 707 079 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
27 050 000 |
0 |
0 |
27 050 000 |
115 000 |
0 |
0 |
115 000 |
27 165 000 |
0 |
0 |
27 165 000 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
3 620 000 |
21 000 000 |
0 |
24 620 000 |
847 253 |
0 |
0 |
847 253 |
4 467 253 |
21 000 000 |
0 |
25 467 253 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
48 970 000 |
21 000 000 |
0 |
69 970 000 |
-630 668 |
0 |
0 |
-630 668 |
48 339 332 |
21 000 000 |
0 |
69 339 332 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
455 058 000 |
35 842 000 |
0 |
490 900 000 |
1 401 223 |
0 |
0 |
1 401 223 |
456 459 223 |
35 842 000 |
0 |
492 301 223 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
66 503 000 |
7 957 000 |
0 |
74 460 000 |
96 548 |
112 320 |
0 |
-2 128 596 |
66 711 868 |
7 957 000 |
0 |
74 668 868 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
1 953 000 |
300 000 |
0 |
2 253 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 953 000 |
300 000 |
0 |
2 253 000 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
18 070 000 |
3 200 000 |
0 |
21 270 000 |
355 932 |
0 |
0 |
355 932 |
18 425 932 |
3 200 000 |
0 |
21 625 932 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
20 023 000 |
3 500 000 |
0 |
23 523 000 |
355 932 |
0 |
0 |
355 932 |
20 378 932 |
3 500 000 |
0 |
23 878 932 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
970 000 |
70 000 |
0 |
1 040 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
970 000 |
70 000 |
0 |
1 040 000 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
750 000 |
50 000 |
0 |
800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
750 000 |
50 000 |
0 |
800 000 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 720 000 |
120 000 |
0 |
1 840 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 720 000 |
120 000 |
0 |
1 840 000 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
14 190 000 |
0 |
0 |
14 190 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
14 290 000 |
0 |
0 |
14 290 000 |
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
13 320 000 |
0 |
0 |
13 320 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 320 000 |
0 |
0 |
13 320 000 |
|
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
4 360 000 |
0 |
0 |
4 360 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 360 000 |
0 |
0 |
4 360 000 |
|
32 |
Közüzemi díjak |
K331 |
31 870 000 |
0 |
0 |
31 870 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
31 970 000 |
0 |
0 |
31 970 000 |
|
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
102 100 000 |
0 |
0 |
102 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 100 000 |
0 |
0 |
102 100 000 |
|
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
570 000 |
0 |
0 |
570 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
570 000 |
0 |
0 |
570 000 |
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
22 707 042 |
1 500 000 |
0 |
24 207 042 |
13 236 000 |
0 |
0 |
13 236 000 |
35 943 042 |
1 500 000 |
0 |
37 443 042 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
24 600 000 |
60 000 |
0 |
24 660 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 600 000 |
60 000 |
0 |
24 660 000 |
|
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
62 794 434 |
6 400 000 |
0 |
69 194 434 |
-264 316 |
0 |
0 |
-264 316 |
62 530 118 |
6 400 000 |
0 |
68 930 118 |
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
245 141 476 |
7 960 000 |
0 |
253 101 476 |
13 071 684 |
0 |
0 |
13 071 684 |
258 213 160 |
7 960 000 |
0 |
266 173 160 |
|
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
188 000 |
0 |
0 |
188 000 |
35 494 |
0 |
0 |
35 494 |
223 494 |
0 |
0 |
223 494 |
|
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
650 000 |
0 |
0 |
650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
650 000 |
0 |
0 |
650 000 |
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
838 000 |
0 |
0 |
838 000 |
35 494 |
0 |
0 |
35 494 |
873 494 |
0 |
0 |
873 494 |
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
63 791 281 |
4 964 000 |
0 |
68 755 281 |
3 591 565 |
0 |
0 |
3 591 565 |
67 382 846 |
4 964 000 |
0 |
72 346 846 |
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
29 740 945 |
0 |
0 |
29 740 945 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 740 945 |
0 |
0 |
29 740 945 |
|
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
300 000 |
90 000 |
0 |
390 000 |
308 471 |
0 |
0 |
308 471 |
608 471 |
90 000 |
0 |
698 471 |
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
93 832 226 |
5 054 000 |
0 |
98 886 226 |
3 900 036 |
0 |
0 |
3 900 036 |
97 732 262 |
5 054 000 |
0 |
102 786 262 |
|
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
361 554 702 |
16 634 000 |
0 |
378 188 702 |
17 363 146 |
0 |
0 |
17 363 146 |
378 917 848 |
16 634 000 |
0 |
395 551 848 |
|
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
14 400 000 |
14 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 400 000 |
14 400 000 |
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
14 400 000 |
14 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 400 000 |
14 400 000 |
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
808 621 |
0 |
0 |
808 621 |
-61 994 |
0 |
0 |
-61 994 |
746 627 |
0 |
0 |
746 627 |
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
26 132 372 |
0 |
0 |
26 132 372 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 132 372 |
0 |
0 |
26 132 372 |
|
62 |
Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Elvonások és befizetések (=60+61+62) |
K502 |
26 940 993 |
0 |
0 |
26 940 993 |
-61 994 |
0 |
0 |
-61 994 |
26 878 999 |
0 |
0 |
26 878 999 |
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
142 694 666 |
44 389 240 |
0 |
187 083 906 |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 694 666 |
44 389 240 |
0 |
187 083 906 |
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Úniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
90 000 |
4 880 000 |
0 |
4 970 000 |
2 300 000 |
0 |
0 |
2 300 000 |
2 390 000 |
4 880 000 |
0 |
7 270 000 |
|
74 |
Tartalékok |
K513 |
88 946 044 |
0 |
0 |
88 946 044 |
-2 691 193 |
0 |
0 |
-2 691 193 |
86 254 851 |
0 |
0 |
86 254 851 |
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
258 671 703 |
49 269 240 |
0 |
307 940 943 |
-453 187 |
0 |
0 |
-453 187 |
258 218 516 |
49 269 240 |
0 |
307 487 756 |
|
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
283 788 972 |
500 000 |
0 |
284 288 972 |
6 316 106 |
0 |
0 |
6 316 106 |
290 105 078 |
500 000 |
0 |
290 605 078 |
|
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
377 000 |
0 |
0 |
377 000 |
441 000 |
0 |
0 |
441 000 |
818 000 |
0 |
0 |
818 000 |
|
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
7 043 870 |
0 |
0 |
7 043 870 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 043 870 |
0 |
0 |
7 043 870 |
|
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
69 284 652 |
135 000 |
0 |
69 419 652 |
1 824 349 |
0 |
0 |
1 824 349 |
71 109 001 |
135 000 |
0 |
71 244 001 |
|
83 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
360 494 494 |
635 000 |
0 |
361 129 494 |
8 581 455 |
0 |
0 |
8 581 455 |
369 075 949 |
635 000 |
0 |
369 710 949 |
|
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
89 474 358 |
0 |
0 |
89 474 358 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 474 358 |
0 |
0 |
89 474 358 |
|
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
24 158 587 |
0 |
0 |
24 158 587 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 158 587 |
0 |
0 |
24 158 587 |
|
88 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
113 632 945 |
0 |
0 |
113 632 945 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 632 945 |
0 |
0 |
113 632 945 |
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
1 615 914 844 |
110 337 240 |
14 400 000 |
1 740 652 084 |
27 101 505 |
0 |
0 |
24 764 041 |
1 643 016 349 |
110 337 240 |
14 400 000 |
1 767 753 589 |
|
100 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
24 951 914 |
0 |
0 |
24 951 914 |
24 257 |
0 |
0 |
24 257 |
24 976 171 |
0 |
0 |
24 976 171 |
|
113 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
549 796 705 |
0 |
0 |
549 796 705 |
0 |
0 |
0 |
0 |
549 796 705 |
0 |
0 |
549 796 705 |
|
114 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15) |
K91 |
574 748 619 |
0 |
0 |
574 748 619 |
24 257 |
0 |
0 |
24 257 |
574 772 876 |
0 |
0 |
574 772 876 |
|
121 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
Finanszírozási kiadások (=16+21+22) |
K9 |
574 748 619 |
0 |
0 |
574 748 619 |
24 257 |
0 |
0 |
24 257 |
574 772 876 |
0 |
0 |
574 772 876 |
|
130 |
Költségvetési kiadások mindösszesen: |
2 190 663 463 |
110 337 240 |
14 400 000 |
2 315 400 703 |
27 125 762 |
0 |
0 |
27 125 762 |
2 217 789 225 |
110 337 240 |
14 400 000 |
2 342 526 465 |
|
9. melléklet a 9/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Rovat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
Változás adatok Ft-ban |
Eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
|
1. |
K512 |
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
4 970 000 |
2 300 000 |
7 270 000 |
|
Fogorvos támogatása |
90 000 |
90 000 |
|||
|
HSE támogatása |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
|
Egyházak támogatása |
800 000 |
800 000 |
|||
|
Helvéciai Kenderkóc Kulturális Alapítvány támogatása |
400 000 |
400 000 |
|||
|
Kárpátmedencei diáktábor |
1 700 000 |
1 700 000 |
|||
|
Peter Cerney Alapítvány támogatása |
50 000 |
50 000 |
|||
|
Polgárőrség tám. |
400 000 |
400 000 |
|||
|
Rákóczi Szövetség |
30 000 |
30 000 |
|||
|
Royal Ranger's támogatása |
400 000 |
400 000 |
|||
|
TST Tánciskola támogatása |
100 000 |
100 000 |
|||
|
Katolikus Plébánia támogatása (padlófűtés) |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
|
Ágota Alapítvány támogatása (belső út felúj., szaletli) |
800 000 |
800 000 |
|||
|
2. |
K506 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
187 083 906 |
187 083 906 |
|
|
Szociális feladatok működésének finanszírozására pénzeszköz átadás társulás részére |
185 533 906 |
185 533 906 |
|||
|
TAMAUTÓ 2023. pályázathoz önrész |
1 250 000 |
1 250 000 |
|||
|
Bács-Kiskun Megyi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltsége |
300 000 |
300 000 |
|||
|
K5 |
Működési és felhalmozási célú támogatások össz. |
192 053 906 |
2 300 000 |
194 353 906 |
|
10. melléklet a 9/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Rovat |
Tartalék típusa |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
Változás adatok Ft-ban |
Eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
K513 |
Céltartalék |
Pályázati önerő |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
Működési célú tám.egyéb szervezetek részére utólagos elszámolással |
50 000 |
0 |
50 000 |
|||
|
BÁCSVÍZ Zrt-től kapott bérleti díj közműépítésre, karbantartásra céltartalékba helyezése |
46 539 187 |
0 |
46 539 187 |
|||
|
K513 |
Céltartalék összesen |
47 589 187 |
0 |
47 589 187 |
||
|
2. |
K513 |
Általános tartalék |
Működési célokat szolgáló |
39 700 000 |
-2 691 193 |
37 008 807 |
|
Tisztelet díjak lemondása miatti tart.2022. évi (kamera rendszer) |
266 377 |
0 |
266 377 |
|||
|
Tisztelet díjak lemondása miatti tart.2023. évi (kamera rendszer) |
1 390 480 |
0 |
1 390 480 |
|||
|
K513 |
Általános tartalék összesen |
41 356 857 |
-2 691 193 |
38 665 664 |
||
|
K513 |
Tartalék mindösszesen |
88 946 044 |
-2 691 193 |
86 254 851 |
||
11. melléklet a 9/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Rovat |
Beruházási kiadás megnevezése |
Eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
Változás adatok Ft-ban |
Eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
|
Önkormányzat |
|||||
|
1. |
K62 |
TOP-PLUSZ-2.1.2-21-BK1-2022-0001 Feketeerdői iskola Sportcsarnokának energetikai felújítása |
7 022 966 |
7 022 966 |
|
|
2. |
K67 |
TOP-PLUSZ-2.1.2-21-BK1-2022-0001 Feketeerdői iskola Sportcsarnokának energetikai felújítása ÁFA |
2 004 200 |
2 004 200 |
|
|
3. |
K62 |
Telekkialakítás Barackvirág u. III. ütem |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
4. |
K67 |
Telekkialakítás Barackvirág u. III. ütem ÁFA |
810 000 |
810 000 |
|
|
5. |
K62 |
Telekkialakítás Barackvirág u. áram (36 db telek) 1600 hrsz |
5 118 110 |
5 118 110 |
|
|
6. |
K67 |
Telekkialakítás Barackvirág u. áram (36 db telek) 1600 hrsz ÁFA |
1 381 890 |
1 381 890 |
|
|
7. |
K62 |
Telekkialakítás Templom u. mögötti térség 2020 hrsz. víz,szennyvíz (kb. 26 db telek) |
44 000 000 |
44 000 000 |
|
|
8. |
K67 |
Telekkialakítás Templom u. mögötti térség 2020 hrsz. víz,szennyvíz (kb. 26 db telek) áfa |
11 880 000 |
11 880 000 |
|
|
9. |
K62 |
Telekkialakítás Templom u. mögötti térség 2020 hrsz. áram (kb. 26 db telek) |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
|
10. |
K67 |
Telekkialakítás Templom u. mögötti térség 2020 hrsz. áram (kb. 26 db telek) áfa |
1 080 000 |
1 080 000 |
|
|
11. |
K62 |
Művelődési Ház mögötti tereprendezés (Gömöri tuskózás) |
61 000 |
61 000 |
|
|
12. |
K67 |
Művelődési Ház mögötti tereprendezés (Gömöri tuskózás) ÁFA |
596 970 |
596 970 |
|
|
13. |
K62 |
Kamerarendszer |
14 000 000 |
14 000 000 |
|
|
14. |
K67 |
Kamerarendszer ÁFA |
3 780 000 |
3 780 000 |
|
|
15. |
K62 |
Közvilágítás fejlesztése |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
|
16. |
K67 |
Közvilágítás fejlesztése ÁFA |
5 400 000 |
5 400 000 |
|
|
17. |
K62 |
Utak |
29 782 407 |
17 768 096 |
47 550 503 |
|
18. |
K67 |
Utak ÁFA |
8 041 250 |
4 797 386 |
12 838 636 |
|
19. |
K62 |
VP6-7.2.1.1.-21 Külter. közút fejl. |
5 905 551 |
5 905 551 |
|
|
20. |
K67 |
VP6-7.2.1.1.-21 Külter. közút fejl. ÁFA |
1 594 499 |
1 594 499 |
|
|
21. |
K62 |
Útkarbantartás Háromszék u. (Stravia) |
6 267 000 |
6 267 000 |
|
|
22. |
K67 |
Útkarbantartás Háromszék u. (Stravia) ÁFA |
1 692 090 |
1 692 090 |
|
|
23. |
K62 |
Útkarbantartás Hetessor III. (Gömöri) |
34 681 002 |
34 681 002 |
|
|
24. |
K67 |
Útkarbantartás Hetessor III. (Gömöri) ÁFA |
9 363 871 |
9 363 871 |
|
|
25. |
K62 |
Útkarbantartás Meggy, Cseresznye stb. (Gömöri) |
29 162 805 |
29 162 805 |
|
|
26. |
K67 |
Útkarbantartás Meggy, Cseresznye stb. (Gömöri) ÁFA |
7 873 957 |
7 873 957 |
|
|
27. |
K62 |
Tűzcsap |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
28. |
K67 |
Tűzcsap ÁFA |
540 000 |
540 000 |
|
|
29. |
K62 |
Temető környéki telekvásárlás |
15 748 031 |
-13 236 000 |
2 512 031 |
|
30. |
K67 |
Temető környéki telekvásárlás áfa |
4 251 968 |
-3 573 720 |
678 248 |
|
31. |
K62 |
Telekkialakítás |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
32. |
K67 |
Telekkialakítás áfa |
2 700 000 |
2 700 000 |
|
|
33. |
K62 |
Föld és terület vásárlás |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
|
34. |
K62 |
VP6-19.2.1-52-10-21 Helyi fejlesztések (buszváró), önerő |
340 100 |
340 100 |
|
|
35. |
K67 |
VP6-19.2.1-52-10-21 Helyi fejlesztések (buszváró) ÁFA önerő |
91 827 |
91 827 |
|
|
36. |
K62 |
Művelődési Ház kültéri vizesblokk építése |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
|
37. |
K67 |
Művelődési Ház kültéri vizesblokk építése ÁFA |
4 050 000 |
4 050 000 |
|
|
38. |
K62 |
Helvéciai Telepes Ház + házasságkötő terem önerő |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
|
39. |
K62 |
Kiskőrösi úti gyalogátkelőhely kialakítás |
700 000 |
700 000 |
|
|
40. |
K67 |
Kiskőrösi úti gyalogátkelőhely kialakítás ÁFA |
189 000 |
189 000 |
|
|
41. |
K62 |
Szabó S. telepi park öntözőberendezés |
500 000 |
500 000 |
|
|
42. |
K67 |
Szabó S. telepi park öntözőberendezés ÁFA |
135 000 |
135 000 |
|
|
43. |
K62 |
játszótérerek,kondipart,parkosítás |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
44. |
K67 |
játszótérerek,kondipart,parkosítás ÁFA |
405 000 |
405 000 |
|
|
45. |
K63 |
Információ technológiai eszközök, szoftverek |
300 000 |
300 000 |
|
|
46. |
K67 |
Információ technológiai eszközök, szoftverek |
81 000 |
81 000 |
|
|
47. |
K64 |
Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
48. |
K67 |
Kisértékű tárgyi eszközök vásárlásánk ÁFÁ-ja |
405 000 |
405 000 |
|
|
49. |
K64 |
Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása |
39 370 |
39 370 |
|
|
50. |
K67 |
Kisértékű tárgyi eszközök vásárlásánk ÁFÁ-ja |
10 630 |
10 630 |
|
|
51. |
K64 |
Konyhabútor (Sport u. 38) |
2 150 000 |
2 150 000 |
|
|
52. |
K62 |
Kisértékű tárgyi eszköz (önként v. feladatra) |
500 000 |
500 000 |
|
|
53. |
K67 |
Kisértékű tárgyi eszköz (önként v. feladatra) áfa |
135 000 |
135 000 |
|
|
54. |
K62 |
Művház klíma |
1 784 010 |
1 784 010 |
|
|
55. |
K67 |
Művház klíma áfa |
481 683 |
481 683 |
|
|
Önkormányzat összesen |
356 771 494 |
8 021 455 |
364 792 949 |
||
|
Polgármesteri Hivatal |
|||||
|
1. |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
277 000 |
277 000 |
|
|
2. |
K64 |
Kisértékű tárgyi eszközök |
123 000 |
123 000 |
|
|
3. |
K67 |
ÁFA |
108 000 |
108 000 |
|
|
Polgármesteri Hivatal összesen |
508 000 |
0 |
508 000 |
||
|
Helvéciai Napvirág Óvoda és Bölcsőde |
|||||
|
1. |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
200 000 |
441 000 |
641 000 |
|
2. |
K64 |
Kisértékű tárgyi eszközök |
2 831 496 |
119 000 |
2 950 496 |
|
3. |
K67 |
ÁFA |
818 504 |
818 504 |
|
|
Helvéciai Napvirág Óvoda összesen |
3 850 000 |
560 000 |
4 410 000 |
||
|
K6 |
Mindösszesen |
361 129 494 |
8 581 455 |
369 710 949 |
|