Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete

Pomáz Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024.(III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 28- 2024. 06. 28

Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete

Pomáz Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024.(III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.06.28.

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A Pomáz Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 2. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 4 497 376 666 Ft-ban állapítja meg e Rendelet 2. melléklete szerint.

(3) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 4 497 376 666 Ft-ban állapítja meg e Rendelet 2. melléklete szerint.”

2. § A Pomáz Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A működési költségvetési bevételek összege: 3 139 576 149 Ft, a felhalmozási költségvetési bevételek összege 210 000 000 Ft, a finanszírozási bevételek összege 1 147 800 517 Ft, ebből hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól: 0 Ft, maradvány igénybevétele: 747 800 517 Ft, melyet a Rendelet 2. melléklete határoz meg.”

3. § (1) A Pomáz Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat 2024. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:)

„a) Személyi juttatás 1 627 809 438 Ft,

b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 239 108 074 Ft,

c) Dologi kiadások 1 349 390 900 Ft,”

(2) A Pomáz Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat 2024. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:)

„e) Elvonások és befizetések 45 098 858 Ft,”

(3) A Pomáz Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés g) és h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat 2024. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:)

„g) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 274 648 328 Ft,

h) Tartalékok 329 583 620 Ft. ”

(4) A Pomáz Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés szerinti működési kiadási előirányzat csoport összesen: 3 892 139 219 Ft.”

4. § A Pomáz Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak összege összesen 548 703 785 Ft, amely az alábbiak szerint oszlik meg:

a) Beruházási kiadások 355 220 809 Ft,

b) Felújítások 187 292 374 Ft,

c) Egyéb felhalmozási célú kiadások 6 190 602 Ft.”

5. § A Pomáz Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § Az önkormányzat egyéb működési célú kiadásainak összege 321 747 186 Ft. Az Önkormányzat támogatást nyújt a kötelező önkormányzati feladatellátási szerződések, a civil szervezetek támogatásának rendjéről szóló 24/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelet és a sportegyesületek, sporttevékenység célú egyesületek és sportolók támogatásának rendjéről szóló 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet alapján.”

6. § A Pomáz Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat egyes feladatainak ellátásához a felhasználásra vonatkozóan célokhoz és feltételekhez kötött, valamint általános jellegű, e rendelet 19. melléklete szerint 329 583 620 Ft előirányzatot állapít meg. ”

7. § A Pomáz Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az intézményfinanszírozás összege: 2 171 352 628 Ft, melyet a 4. melléklet rögzít.”

8. § (1) A Pomáz Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Pomáz Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Pomáz Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Pomáz Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Pomáz Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Pomáz Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Pomáz Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Pomáz Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Pomáz Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(10) A Pomáz Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(11) A Pomáz Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Pomáz Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Pomáz Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Pomáz Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Pomáz Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 9/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Pomáz Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetésének címrendje

								*Adatok forintban*
Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormány-zati tám.	Állami támogatás
1	1	POMÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		4 358 782 923	4 358 782 923	2 703 259 377		1 655 523 546
		1	Személyi juttatások	77 397 884
			Munkaadókat terhelő járulékok	10 493 728
			Dologi kiadások	867 983 289
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 500 000
			Egyéb működési célú kiadások	321 547 186
			Beruházások	310 051 349
			Felújítások	182 948 974
			Egyéb felhalmozási kiadások	6 190 602
			Tartalék	329 783 620
			Egyéb finanszírozási kiadások	56 533 663
			Költségvetési intézmények finanszírozása	2 171 352 628
2		KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK		2 309 946 372	2 309 946 372	127 673 744	2 171 352 628	10 920 000
	1	1	POMÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL	630 707 566	630 707 566	19 041 558	611 666 008
			Személyi juttatások	447 105 176
			Munkaadókat terhelő járulékok	63 315 341
			Dologi kiadások	115 494 069
			Egyéb működési célú kiadások
			Beruházások	4 792 980
	2	1	HÉTSZINVIRÁG ÓVODA	1 178 705 027	1 178 705 027	32 941 996	1 145 763 031
			Személyi juttatások	804 770 093
			Munkaadókat terhelő járulékok	122 831 092
			Dologi kiadások	217 380 262
			Beruházások	30 929 580
			Felújítások	2 794 000
	3	1	POMÁZI MŰVELŐDÉSI HÁZ-KÖNYVTÁR	167 721 506	167 721 506	19 453 496	148 268 010
			Személyi juttatások	97 307 900
			Munkaadókat terhelő járulékok	12 265 467
			Dologi kiadások	52 522 039
			Egyéb működési célú kiadások
			Beruházások	5 626 100
	4	1	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT	332 812 272	332 812 272	56 236 693	265 655 579	10 920 000
			Személyi juttatások	201 228 385
			Munkaadókat terhelő járulékok	30 202 446
			Dologi kiadások	96 011 241
			Beruházások	3 820 800
			Felújítások	1 549 400

”

2. melléklet a 9/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Pomáz Város Önkormányzat 2024. évi összevont bevételei és kiadásai forrásonként és feladatonként (Önkormányzati szinten)

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*									*Adatok forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	KÖTELEZŐ FELADATOK módosított előirányzatai	KÖTELEZŐ FELADATOK eredeti előirányzatai	ÖNKÉNT VÁLLALT FELDATOK módosított előirányzatai	ÖNKÉNT VÁLLALT FELDATOK eredeti előirányzatai	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK módosított előirányzatai	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK eredeti előirányzatai	2024. évi módosított előirányzat összesen	2024. évi eredeti előirányzat összesen
1	2	3		4		5		6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	1 631 523 546	1 631 523 546			10 156 123	500 000	1 641 679 669	1 632 023 546
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	394 408 821	394 408 821					394 408 821	394 408 821
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	612 996 136	612 996 136					612 996 136	612 996 136
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	582 571 727	582 571 727					582 571 727	582 571 727
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 546 862	41 546 862					41 546 862	41 546 862
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					10 156 123	500 000	10 156 123	500 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	34 920 000	34 920 000					34 920 000	34 920 000
	2.5.-ből EU-s támogatás
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.+ 2.1.+…+.2.5.)	1 666 443 546	1 666 443 546			10 156 123	500 000	1 676 599 669	1 666 943 546
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)					1 206 000 000	1 206 000 000	1 206 000 000	1 206 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)					1 195 000 000	1 195 000 000	1 195 000 000	1 195 000 000
4.1.1	.- magánszemélyek jövedelemadói					1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.1.2	- Vagyoni típusú adók					417 000 000	417 000 000	417 000 000	417 000 000
4.1.3	- Termékek és szolgáltatások adói					777 000 000	777 000 000	777 000 000	777 000 000
4.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					500 000	500 000	500 000	500 000
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek					10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	228 797 480	228 797 480	24 385 000	24 385 000	2 794 000	2 794 000	255 976 480	255 976 480
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	41 264 000	41 264 000			2 200 000	2 200 000	43 464 000	43 464 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 124 000	3 124 000					3 124 000	3 124 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	83 870 000	83 870 000	20 340 000	20 340 000			104 210 000	104 210 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	76 139 480	76 139 480	3 645 000	3 645 000	594 000	594 000	80 378 480	80 378 480
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	12 400 000	12 400 000	400 000	400 000			12 800 000	12 800 000
5.8.	Kamatbevételek	12 000 000	12 000 000					12 000 000	12 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	210 000 000	210 000 000					210 000 000	210 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	210 000 000	210 000 000					210 000 000	210 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	2 106 241 026	2 106 241 026	24 385 000	24 385 000	1 218 950 123	1 209 294 000	3 349 576 149	3 339 920 026
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	363 666 658	282 372 440	378 042 424	378 042 424	6 091 435	5 000 000	747 800 517	665 414 864
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	363 666 658	282 372 440	378 042 424	378 042 424	6 091 435	5 000 000	747 800 517	665 414 864
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	400 000 000	400 000 000					400 000 000	400 000 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése	400 000 000	400 000 000					400 000 000	400 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	763 666 658	682 372 440	378 042 424	378 042 424	6 091 435	5 000 000	1 147 800 517	1 065 414 864
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 869 907 684	2 788 613 466	402 427 424	402 427 424	1 225 041 558	1 214 294 000	4 497 376 666	4 405 334 890

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*								*Adatok forintban*	*Adatok forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	KÖTELEZŐ FELADATOK módosított előirányzatai	KÖTELEZŐ FELADATOK eredeti előirányzatai	ÖNKÉNT VÁLLALT FELDATOK módosított előirányzatai	ÖNKÉNT VÁLLALT FELDATOK eredeti előirányzatai	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK módosított előirányzatai	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK eredeti előirányzatai	2024. évi módosított előirányzat összesen	2024. évi eredeti előirányzat összesen
1	2	3		4		5		6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	2 849 672 566	2 723 110 264	119 143 467	118 045 367	593 739 565	583 085 987	3 562 555 599	3 424 241 618
1.1.	Személyi juttatások	1 139 279 396	1 138 004 496	67 492 498	67 492 498	421 037 544	414 190 614	1 627 809 438	1 619 687 608
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	169 949 521	169 944 921	9 315 601	9 315 601	59 842 952	57 854 999	239 108 074	237 115 521
1.3.	Dologi kiadások	1 215 856 463	1 090 383 058	20 675 368	20 597 268	112 859 069	111 040 374	1 349 390 900	1 222 020 701
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 500 000	24 500 000					24 500 000	24 500 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	300 087 186	300 277 788	21 660 000	20 640 000			321 747 186	320 917 788
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	45 098 858	45 289 460					45 098 858	45 289 460
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	254 988 328	254 988 328	19 660 000	18 640 000			274 648 328	273 628 328
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	542 374 735	532 235 809	1 536 070	1 614 170	4 792 980	4 699 000	548 703 785	538 548 979
2.1.	Beruházások	350 060 159	351 018 385	367 670	445 770	4 792 980	4 699 000	355 220 809	356 163 155
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	186 123 974	175 217 424	1 168 400	1 168 400			187 292 374	176 385 824
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 190 602	6 000 000					6 190 602	6 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	6 000 000	6 000 000					6 000 000	6 000 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	329 583 620	386 010 630					329 583 620	386 010 630
3.1.	Céltartalék	301 276 110	318 931 559					301 276 110	318 931 559
3.2.	Általános tartalék	28 307 510	67 079 071					28 307 510	67 079 071
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 721 630 921	3 641 356 703	120 679 537	119 659 537	598 532 545	587 784 987	4 440 843 003	4 348 801 227
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	56 533 663	56 533 663					56 533 663	56 533 663
7.1.	Költségvetési intézmények finnanszírozása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	56 533 663	56 533 663					56 533 663	56 533 663
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	56 533 663	56 533 663					56 533 663	56 533 663
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	3 778 164 584	3 697 890 366	120 679 537	119 659 537	598 532 545	587 784 987	4 497 376 666	4 405 334 890

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*								*Adatok forintban*	*Adatok forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 615 389 895	-1 535 115 677	-96 294 537	-95 274 537	620 417 579	621 509 014	-1 091 266 854	-1 008 881 201
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	707 132 995	625 838 777	378 042 424	378 042 424	6 091 435	5 000 000	1 091 266 854	1 008 881 201

”

3. melléklet a 9/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Pomáz Város Önkormányzat Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek			Sor- szám	Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Sor- szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		3 129 920 026	3 139 576 149	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		3 810 252 248	3 892 139 219
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 666 943 546	1 676 599 669	1.	Személyi juttatások (K1)	1 619 687 608	1 627 809 438
2.	Közhatalmi bevételek (B3)	1 206 000 000	1 206 000 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	237 115 521	239 108 074
3.	Működési bevételek (B4)	255 976 480	255 976 480	3.	Dologi kiadások (K3)	1 222 020 701	1 349 390 900
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 000 000	1 000 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	24 500 000	24 500 000
				5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	706 928 418	651 330 806
	Működési költsgévetési hiány	680 332 222	752 563 070		Működési költségvetgési többlet
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		210 000 000	210 000 000	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		538 548 979	548 703 785
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			1.	Beruházások (K6)	356 163 155	355 220 809
2.	Felhalmozási bevételek (B5)	210 000 000	210 000 000	2.	Felújítások (K7)	176 385 824	187 292 374
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele (B7)			3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	6 000 000	6 190 602
	Felhalmozási költsgévetési hiány	328 548 979	338 703 785		Felhalmozási költségvetgési többlet
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.)		3 339 920 026	3 349 576 149	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II.)		4 348 801 227	4 440 843 003
	Költsgévetési hiány	1 008 881 201	1 091 266 854		Költségvetgési többlet
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		1 065 414 864	1 147 800 517	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		56 533 663	56 533 663
1.	Maradvány igénybevétele	665 414 864	747 800 517	1.
2.	Betétek megszüntetése	400 000 000	400 000 000	2.	Betétek lekötése
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	56 533 663	56 533 663
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II. + III.)		4 405 334 890	4 497 376 666	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. + III.)		4 405 334 890	4 497 376 666

”

4. melléklet a 9/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Pomáz Város Önkormányzat Költségvetési Intézmények 2024. évi költségvetése és finanszírozásuk (Ft-ban)

Költségvetési Intézmények megnevezése	Működési bevételek			Működési támogatások		ÁFA visszafizetés	Költségvetési maradvány	Működési bevétel és támogatás aránya	Finanszírozás				Bevételek mindösszesen
Költségvetési Intézmények megnevezése	Szolgáltatások bevétele	Ellátási díjak	ÁFA	támogatás értékű működési célra	támogatásértékű felhalmozási célra	ÁFA visszafizetés	Költségvetési maradvány	Működési bevétel és támogatás aránya	Központi költségvetéstől kapott	Központi költségvetés aránya (%)	Önkormányzati finanszírozás	Önkormány-zati finanszírozás aránya (%)	Bevételek mindösszesen
Pomázi Polgármesteri Hivatal	2 200 000		594 000	10 156 123			6 091 435	3%	253 930 380	40%	357 735 628	57%	630 707 566
Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde		24 000 000	4 070 000			3 000 000	1 871 996	3%	921 080 595	78,1%	224 682 436	19,1%	1 178 705 027
Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár	15 600 000	700 000	405 000				2 748 496	12%	41 546 862	25%	106 721 148	64%	167 721 506
Szociális Szolgáltató Központ		35 210 000	5 805 000	10 920 000		800 000	14 421 693	20%	79 193 385	24%	186 462 194	56%	332 812 272
Költségvetési Intézmények összesen	17 800 000	59 910 000	10 874 000	21 076 123		3 800 000	25 133 620	6%	1 295 751 222	56%	875 601 406	38%	2 309 946 372
												*Finanszírozás*	*2 171 352 628*


Költségvetési Intézmények megnevezése	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások						Kiadások összesen
Költségvetési Intézmények megnevezése	Személyi juttatás	M.adókat terhelő jár.	Dologi	Pénzbeli juttatás	Előző évek vfiz.köt.	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadás				Kiadások összesen
Pomázi Polgármesteri Hivatal	447 105 176	63 315 341	115 494 069				4 792 980						630 707 566
Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde	804 770 093	122 831 092	217 380 262				30 929 580	2 794 000					1 178 705 027
Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár	97 307 900	12 265 467	52 522 039				5 626 100						167 721 506
Szociális Szolgáltató Központ	201 228 385	30 202 446	96 011 241				3 820 800	1 549 400					332 812 272
Költségvetési Intézmények összesen:	1 550 411 554	228 614 347	481 407 611				45 169 460	4 343 400					2 309 946 372

”

5. melléklet a 9/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség 2024-re	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5=(2-4)
Önkormányzat	310 051 349		306 280 324
Dankó utca és környékének csapadékvíz elvezetése. Poseidon Power Kft		2024. év
TOP PLUSZ Messelia és Goethe	269 226 999	2024. év	269 226 999
Főutca revitalizáció tervezése (tanulmányterv)		2024. év
Szent István park tervezése	3 000 000	2024. év	3 000 000
Horváth Zsuzsa tér füvesítés (talajcsere), játszóeszköz telepítés	1 758 700	2024. év	1 758 700
Z-144/2023.(VI.27.) önk.határozat ingatlan	5 080 000	2024. év	5 080 000
ingatlanbezserzési keret	8 001 000	2024. év	8 001 000
	2 873 000	2024. év	2 873 000
Globomax, Mikorvoks rendszerhez TV (kijelző) és PC csere		2024. év
Vonalkód nyomtató és címke a vérvételi laborba - orvosi rend	140 000	2024. év	140 000
Kamerarendszer bővítése	3 000 000	2024. év	3 000 000
Orvosi rendelők távfelügyeleti rendsezr kiépítése (orvosi ügyelet)	593 725	2024. év	593 725
		2024. év
		2024. év
01/1617-22/2024,VUK-Bosal, Kft., FARO SOLIDUS 300 x 170 2 tengelyes utánfutó extra széles platóval	846 900	2024. év	846 900
01/1617-23/2024, Fodor Autó-Gumi Kft., gumicsere	24 000	2024. év
01/1617-01/2024,Polyduct Nyrt., 2 db pad és 2 db hulladékgyűjtő Pomáz, Beniczky utca 35. , Szolidarítási alap terhére	425 831	2024. év
01/1617-09/2024, Pomáz Környéki Orvosi Ügyelet Bt., orvosi ügyelet épületében található rendelő és pihenő helyiségek bútor, berendezés, műszaki cikkek megvétele	2 863 480	2024. év
01/1617-12/2024, Extrém Digital-EMAG Kft., Carpoint összecsukható felhajtó rámpa robot fűkasza szállításához	64 000	2024. év
01/1617-19/2024, Vertom Kft., Carpoint összecsukható felhajtó rámpa robot fűkasza szállításához	53 480	2024. év
01/1617-20/2024, Polyduct Nyrt., 2 db pad és 1 db hulladékgyűjtő Pomáz, Liszt F. utca	340 233	2024. év
Ívókutak létesítése - Z-258/2023. (XII.14.) önk. Határozat	10 160 000	2024. év	10 160 000
Hőkamera beszerzése	400 000	2024. év	400 000
Városháza emeleti szerverszoba klíma	600 000	2024. év	600 000
Városháza fűtéskeringető szivattyű beszerzése	600 000	2024. év	600 000
Szabad keret KTE		2024. év
Művelődési Ház:	5 626 100		5 626 100
Egyéb informatikai eszköz - Informatikai fejlesztés, blokknyomtatók is		2024. év
Blokknyomtatók		2024. év
Egyéb kis értékű tárgyi eszközök MH		2024. év
Egyéb kis értékű tárgyi eszközök Könyvtár	40 000	2024. év	40 000
Könyvtári állománygyarapítás	5 040 000	2024. év	5 040 000
Könyvtár - polcok (37 db) megvilágítása		2024. év
Könyvtár - porszívó beszerzése		2024. év
öltöző paraván 6 db	190 500	2024. év	190 500
sátor 5 db		2024. év
stabil összecsukható asztal hangtechnikához	63 500	2024. év	63 500
Roller tároló		2024. év
2 db rack láda	127 000	2024. év	127 000
8/2024.(V.29) ömk.rendelet - zárszámadás	165 100	2024. év	165 100
Óvoda-Bölcsőde:	30 929 580		30 929 580
Óvoda-Bölcsőde intézményi beruházások	30 929 580	2024. év	30 929 580
Polgármesteri Hivatal:	4 792 980		4 792 980
Szabálysértési szoftver		2024. év
Főépítész szoftver		2024. év
I. módosítás	173 990	2024. év	173 990
		2024. év
Laptopok beszerzése (5 db)	1 397 000	2024. év	1 397 000
Szünetmentes tápegység (fő szerverhez)	127 000	2024. év	127 000
Alkatrészek (switch, ram, SSD)	889 000	2024. év	889 000
MESH hálózat kiépítése Városfejlesztés + Adó épületben (Asus XT8 * 4)	381 000	2024. év	381 000
Monitorok beszerzése - 10 db	444 500	2024. év	444 500
Informatikai eszközök meghibásodása esetén egyéb ráf.	635 000	2024. év	635 000
1 db 8TB SSD (szerver)	190 500	2024. év	190 500
Offline szerver (kibertámadás esetére): 5 db 20TB HDD		2024. év
I. módosítás	-173 990	2024. év	-173 990
		2024. év
8/2024.(V.29.) önk.rendelet - zátszámadás	93 980	2024. év	93 980
Testkamerák, kényszerítőeszközök	635 000	2024. év	635 000
Konyhai eszközök		2024. év
Bútorok		2024. év
Elektronikai eszközök		2024. év
Irattáska		2024. év
SZSZK	3 820 800		3 820 800
Klíma INE Klub, iroda,Gyejó	1 460 500	2024. év	1 460 500
nagyképernyős monitor 3 db	152 400	2024. év	152 400
Intézményi tábla külsó, utcai	152 400	2024. év	152 400
Függönny Étkező	44 450	2024. év	44 450
Állólámpák	222 250	2024. év	222 250
Egyéb szakmai tevéékenységet segítő eszközök	107 950	2024. év	107 950
sötétítő INE klub, folyosó ablak	317 500	2024. év	317 500
szociális gondozó készlet (vérnyomás, CO2, vércukor) 3 csomag	190 500	2024. év	190 500
elromlott eszközök pótlásáa keret	317 500	2024. év	317 500
Vérnyomásmérő	30 480	2024. év	30 480
Személyi mérleg	7 620	2024. év	7 620
Irodaieszközök	154 940	2024. év	154 940
Ágynemű huzat 15 db	101 600	2024. év	101 600
Rádiós magnó polcra az Átementi előterébe	63 500	2024. év	63 500
monitorállvány	10 160	2024. év	10 160
szennyestartó ládák 4 db átmeneti	50 800	2024. év	50 800
takarítókocsi	76 200	2024. év	76 200
Átmeneti konyha, étkező egyszerőbb felmosó kocsi	38 100	2024. év	38 100
ÖSSZESEN:	355 220 809		351 449 784

”

6. melléklet a 9/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet (5=2 - 4)
1	2	3	4	5
Önkormányzat:	182 948 974			x
Vízelvezető árok rekonstrukciója Boglárka utca - Szőlőtelep	30 000 000	2024. év	30 000 000
TOP PLUSZ -2.1.1.21.-PT1-2022-00010 Tűzoltóság épületének energetikai korszerűsítése	103 042 424	2024. év	103 042 424
01/1617-26/2024, Buchinger Tamás ev., Luppa Vidor 12. épület férfi mosdó és előtér helyiségeinek felújítása	2 250 002
Mátyás király iskola konyha felújítása		2024. év
Önkormányzati bérlakások felújítása (bruttó 35 mFt helyett 10mFt)	10 000 000	2024. év	10 000 000
Önkormányzati nem lakás célú ingatlanok felújítása (bruttó 15 mFt helyett csak 5mFt-nak a fele)	5 000 000	2024. év	5 000 000
Főutca járdák rekonstrukciója	24 000 000	2024. év	24 000 000
Globomax, Mikorvoks rendszerhez TV (kijelző) és PC csere	8 656 548	2024. év	8 656 548
Hétszínvirág Óvoda és Böcsőde	2 794 000			x
Konyhák felújítása ANTSZ megjegyzése	762 000	2024. év	762 000
Laminált padló cseréje	508 000	2024. év	508 000
Gyermekmosdók teljeskörű felújítása	1 270 000	2024. év	1 270 000
Műanyag lambéria eltávolítása, falkezelés	254 000	2024. év	254 000
		2024. év
Szociális Szolgáltatási Központ	1 549 400			x
Ablakcsere tagintézményveztető szoba (1 db)	381 000	2024. év	381 000
Növérszóba konyhapul (ÁNTSZ előírás)	19 050	2024. év	19 050
Húzható szúnyogháló csere 15 db ablakon	495 300	2024. év	495 300
Átmeneti homlokzat faglazúrozáshoz falazúr, ecset	19 050	2024. év	19 050
SZSZK bejárató nagykapu javítása/cseréje (le van szállva), stb	635 000	2024. év	635 000
		2024. év
ÖSSZESEN:	187 292 374		185 042 372

”

7. melléklet a 9/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Pomáz Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésének összevont mérlege

Megnevezés	Önkormányzat								01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás								01
									*Adatok forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	KÖTELEZŐ FELADATOK eredeti előirányzatai	KÖTELEZŐ FELADATOK módosítottelőirányzatai	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK eredeti előirányzatai	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK módosított előirányzatai	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK eredeti előirányzatai	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK módosítottelőirányzatai	2024. évi eredeti előirányzat összesen	2024. évi módosított előirányzat összesen
1	2		3		4		5		6
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	1 631 523 546	1 631 523 546					1 631 523 546	1 631 523 546
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	394408821	394 408 821					394 408 821	394 408 821
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	612996136	612 996 136					612 996 136	612 996 136
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	582571727	582 571 727					582 571 727	582 571 727
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41546862	41 546 862					41 546 862	41 546 862
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	24 000 000	24 000 000					24 000 000	24 000 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	24 000 000	24 000 000					24 000 000	24 000 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)					1 206 000 000	1 206 000 000	1 206 000 000	1 206 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)					1 195 000 000	1 195 000 000	1 195 000 000	1 195 000 000
4.1.1	- magánszemályek jövedelemadói					1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.1.2	- Vagyoni típusú adók					417 000 000	417 000 000	417 000 000	417 000 000
4.1.3	- Termékek és szolgáltatások adói					777 000 000	777 000 000	777 000 000	777 000 000
4.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					500 000	500 000	500 000	500 000
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek					10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	163 592 480	163 592 480					163 592 480	163 592 480
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 664 000	25 664 000					25 664 000	25 664 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 424 000	2 424 000					2 424 000	2 424 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	45 000 000	45 000 000					45 000 000	45 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	69 504 480	69 504 480					69 504 480	69 504 480
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 000 000	9 000 000					9 000 000	9 000 000
5.8.	Kamatbevételek	12 000 000	12 000 000					12 000 000	12 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	210 000 000	210 000 000					210 000 000	210 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	210 000 000	210 000 000					210 000 000	210 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	2 030 116 026	2 030 116 026			1 206 000 000	1 206 000 000	3 236 116 026	3 236 116 026
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	271 372 440	344 624 473	378 042 424	378 042 424			649 414 864	722 666 897
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	271 372 440	344 624 473	378 042 424	378 042 424			649 414 864	722 666 897
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	400 000 000	400 000 000					400 000 000	400 000 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése	400 000 000	400 000 000					400 000 000	400 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	671 372 440	744 624 473	378 042 424	378 042 424			1 049 414 864	1 122 666 897
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 701 488 466	2 774 740 499	378 042 424	378 042 424	1 206 000 000	1 206 000 000	4 285 530 890	4 358 782 923

									*Adatok forintban*
	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	1 163 346 819	1 280 462 087	20 640 000	21 660 000			1 183 986 819	1 302 122 087
1.1.	Személyi juttatások	76 122 984	77 397 884					76 122 984	77 397 884
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 489 128	10 493 728					10 489 128	10 493 728
1.3.	Dologi kiadások	751 956 919	867 983 289					751 956 919	867 983 289
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 500 000	24 500 000					24 500 000	24 500 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	300 277 788	300 087 186	20 640 000	21 660 000			320 917 788	321 747 186
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	45 289 460	45 098 858					45 289 460	45 098 858
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	254 988 328	254 988 328	18 640 000	19 660 000			273 628 328	274 648 328
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	489 617 149	499 190 925					489 617 149	499 190 925
2.1.	Beruházások	311 574 725	310 051 349					311 574 725	310 051 349
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	172 042 424	182 948 974					172 042 424	182 948 974
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 000 000	6 190 602					6 000 000	6 190 602
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		190 602						190 602
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	6 000 000	6 000 000					6 000 000	6 000 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	386 010 630	329 583 620					386 010 630	329 583 620
3.1.	Általános tartalék	67 079 071	28 307 510					67 079 071	28 307 510
3.2.	Céltartalék	318 931 559	301 276 110					318 931 559	301 276 110
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 038 974 599	2 109 236 632	20 640 000	21 660 000			2 059 614 599	2 130 896 632
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	2 225 916 291	2 227 886 291					2 225 916 291	2 227 886 291
7.1.	Költségvetési intézmények finnanszírozása	2 169 382 628	2 171 352 628					2 169 382 628	2 171 352 628
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	56 533 663	56 533 663					56 533 663	56 533 663
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	2 225 916 291	2 227 886 291					2 225 916 291	2 227 886 291
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 264 890 890	4 337 122 923	20 640 000	21 660 000			4 285 530 890	4 358 782 923

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)									14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

8. melléklet a 9/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Pomázi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetésének összevont mérlege

Költségvetési szerv megnevezése	Pomázi Polgármesteri Hivatal
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	KÖTELEZŐ FELADATOK eredeti előirányzatai	KÖTELEZŐ FELADATOK módosított előirányzatai	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK eredeti előirányzatai	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK módosított előirányzatai	2024. évi eredeti előirányzat összesen	2024. évi módosított előirányzat összesen
1	2		3		4		5
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)			2 794 000	2 794 000	2 794 000	2 794 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			594 000	594 000	594 000	594 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			500 000	10 156 123	500 000	10 156 123
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			500 000	10 156 123	500 000	10 156 123
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
5.	Felhalmozási bevételek
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)			3 294 000	12 950 123	3 294 000	12 950 123
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	33 521 221	33 521 221	583 144 787	584 236 222	616 666 008	617 757 443
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			5 000 000	6 091 435	5 000 000	6 091 435
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	33 521 221	33 521 221	578 144 787	578 144 787	611 666 008	611 666 008
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	33 521 221	33 521 221	586 438 787	597 186 345	619 960 008	630 707 566
							*Adatok forintban*
	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	32 175 021	32 175 021	583 085 987	593 739 565	615 261 008	625 914 586
1.1.	Személyi juttatások	26 067 632	26 067 632	414 190 614	421 037 544	440 258 246	447 105 176
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 472 389	3 472 389	57 854 999	59 842 952	61 327 388	63 315 341
1.3.	Dologi kiadások	2 635 000	2 635 000	111 040 374	112 859 069	113 675 374	115 494 069
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)			4 699 000	4 792 980	4 699 000	4 792 980
2.1.	Beruházások			4 699 000	4 792 980	4 699 000	4 792 980
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	32 175 021	32 175 021	587 784 987	598 532 545	619 960 008	630 707 566

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)							50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

9. melléklet a 9/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi költségvetésének összevont mérlege

Költségvetési szerv megnevezése	POMÁZI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR						03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás						01
							*Adatok forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	KÖTELEZŐ FELADATOK eredeti előirányzatai	KÖTELEZŐ FELADATOK módosított előirányzatai	ÖNKÉNT VÁLLALT FELDATOK eredeti előirányzatai	ÖNKÉNT VÁLLALT FELDATOK módosított előirányzatai	2024. évi eredeti előirányzat összesen	2024. évi módosított előirányzat összesen
1	2		3		3		4
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	16 705 000	16 705 000			16 705 000	16 705 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 600 000	15 600 000			15 600 000	15 600 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	700 000	700 000			700 000	700 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	405 000	405 000			405 000	405 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
5.	Felhalmozási bevételek
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	16 705 000	16 705 000			16 705 000	16 705 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	148 268 010	151 016 506			148 268 010	151 016 506
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 748 496				2 748 496
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	148 268 010	148 268 010			148 268 010	148 268 010
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	164 973 010	167 721 506			164 973 010	167 721 506
							*Adatok forintban*
	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	159 512 010	162 095 406			159 512 010	162 095 406
1.1.	Személyi juttatások	97 307 900	97 307 900			97 307 900	97 307 900
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 265 467	12 265 467			12 265 467	12 265 467
1.3.	Dologi kiadások	49 938 643	52 522 039			49 938 643	52 522 039
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	5 461 000	5 626 100			5 461 000	5 626 100
2.1.	Beruházások	5 461 000	5 626 100			5 461 000	5 626 100
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	164 973 010	167 721 506			164 973 010	167 721 506

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)							15,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

10. melléklet a 9/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde 2024. évi költségvetésének összevont mérlege

Költségvetési szerv megnevezése	HÉTSZíNVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás
							*Adatok forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	KÖTELEZŐ FELADATOK eredeti előirányzatai	KÖTELEZŐ FELADATOK módosított előirányzatai	ÖNKÉNT VÁLLALT FELDATOK eredeti előirányzatai	ÖNKÉNT VÁLLALT FELDATOK módosított előirányzatai	2024. évi eredeti előirányzat összesen	2024. évi módosított előirányzat összesen
1	2		3		3		4
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	31 070 000	31 070 000			31 070 000	31 070 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	24 000 000	24 000 000			24 000 000	24 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 070 000	4 070 000			4 070 000	4 070 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 000 000	3 000 000			3 000 000	3 000 000
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
5.	Felhalmozási bevételek
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	31 070 000	31 070 000			31 070 000	31 070 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	1 145 763 031	1 147 635 027			1 145 763 031	1 147 635 027
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 871 996				1 871 996
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 145 763 031	1 145 763 031			1 145 763 031	1 145 763 031
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 176 833 031	1 178 705 027			1 176 833 031	1 178 705 027
							*Adatok forintban*
	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	1 143 109 451	1 144 981 447			1 143 109 451	1 144 981 447
1.1.	Személyi juttatások	804 770 093	804 770 093			804 770 093	804 770 093
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 831 092	122 831 092			122 831 092	122 831 092
1.3.	Dologi kiadások	215 508 266	217 380 262			215 508 266	217 380 262
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	10 922 000	10 922 000			33 723 580	33 723 580
2.1.	Beruházások	30 929 580	30 929 580			30 929 580	30 929 580
2.2.	Felújítások	2 794 000	2 794 000			2 794 000	2 794 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 154 031 451	1 155 903 447			1 176 833 031	1 178 705 027

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)							121,8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

11. melléklet a 9/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Szociális Szolgáltató Központ 2024. évi költségvetésének összevont mérlege

Költségvetési szerv megnevezése	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás
							*Adatok forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	KÖTELEZŐ FELADATOK eredeti előirányzatai	KÖTELEZŐ FELADATOK módosított előirányzatai	ÖNKÉNT VÁLLALT FELDATOK eredeti előirányzatai	ÖNKÉNT VÁLLALT FELDATOK módosított előirányzatai	2024. évi eredeti előirányzat összesen	2024. évi módosított előirányzat összesen
1	2		3		4		5
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	17 430 000	17 430 000	24 385 000	24 385 000		41 815 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	14 870 000	14 870 000	20 340 000	20 340 000		35 210 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 160 000	2 160 000	3 645 000	3 645 000		5 805 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	400 000	400 000	400 000	400 000		800 000
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 920 000	10 920 000				10 920 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 920 000	10 920 000				10 920 000
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
5.	Felhalmozási bevételek
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	28 350 000	28 350 000	24 385 000	24 385 000		52 735 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	200 051 042	203 472 735	74 634 537	76 604 537		280 077 272
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 421 693	11 000 000	11 000 000		14 421 693
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	200 051 042	200 051 042	63 634 537	65 604 537		265 655 579
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	228 401 042	231 822 735	99 019 537	100 989 537		332 812 272
							*Adatok forintban*
	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	224 966 962	229 958 605	97 405 366	97 483 466	322 372 329	327 442 072
1.1.	Személyi juttatások	133 735 887	133 735 887	67 492 498	67 492 498	201 228 385	201 228 385
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 886 845	20 886 845	9 315 601	9 315 601	30 202 446	30 202 446
1.3.	Dologi kiadások	70 344 230	75 335 873	20 597 268	20 675 368	90 941 498	96 011 241
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	3 434 080	3 834 130	1 614 170	1 536 070	5 048 250	5 370 200
2.1.	Beruházások	3 053 080	3 453 130	445 770	367 670	3 498 850	3 820 800
2.2.	Felújítások	381 000	381 000	1 168 400	1 168 400	1 549 400	1 549 400
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	228 401 042	233 792 735	99 019 536	99 019 536	327 420 579	332 812 272

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)							34,45
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

12. melléklet a 9/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Általános- és céltartalékok (Ft)

Jogcím megnevezése		Rovat-szám	2024. évi Eredeti előirányzat
Danko Pista - Bodza útépítés			19 000 000
Díszpolgári és POMÁZ VÁROS-ért díj (gyűrű, plakett, rézkarc) 29/2023. (XI.2.) önkormányzati rendelet 4. §-a alapján			5 000 000

TOP PLUSZ Messelia (Kökény utca és környéke) önrész			84 348 500

TOP PLUSZ Tűzoltóság önrész			69 990 475
Tiszolczy-telep víztelenítés: tervezés (engedélyezési és kivitelezési)
Tiszolczy-telep víztelenítés: kivitelezés (szakaszolva 150 MFt/szakasz) tervezett keret 1.000.000.000 Ft
Alcsevica elkerülő út tervezése (engedélyezési és kivitelezési)			5 000 000
Hunyadi csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukció
Szőlőtelep utcai csapadékvíz rekonstrukció
Árverési portál bővítése
Pomáz Kft részére utánfutó beszerzése (munkagép szállításához)			1 011 620
Városháza, földszinti ügyfélbeléptető rendszer
Fapótlások (Liliom utca -59 db, Dera patak híd - 3 db, Messelia csapadékvíz - 17 db)			5 500 000
Közterületi fák pótlása 102 db			4 500 000
Esőkert növénytelepítése			2 500 000
Búszmegállók cseréje
Országos Bringapark Program 2024 pályázati önrész 254/2023. (XI.28.) önk.határozat (Erdei kerékpárút)			14 700 000
VIS MAJOR Honfoglalás utca partfalomlás - Z-273/2023. (XII.14.) önk. határozat			16 793 500
VIS MAJOR Zenekastély viharkárók - Z-274/2023.(XII.14.) önk.határozat
Luppa mauzóleum pályázati önrész
Közvilágítás korszerűsítése, tervezett keret 600.000.000 Ft
Rózsa utca járdaépítés a Rákoczi és a Szőlőtelep között			25 000 000
Szarkaűb utca útfelületének rendbetétele			3 000 000
Dera rehabilitáció tanulmány elkészítése			5 080 000
Mesevár óvoda csapadékvíz elvezetés			10 000 000
Napsugár óvoda csapadékvíz elvezetés			1 500 000
Béke utca zebra			5 000 000
Hidak festése			2 000 000
vasrács csere - Levendula utca			2 500 000
vasrács csere - Nikola Tesla utca			2 500 000
Német iskola kerítés			10 000 000
orvosi ügyelet t.eszközeinek megvétele			136 520

Környezetvédelmi Alap			366 038
Közbiztonsági Alap			616 512
Szociális Alap			1 000 000
Szolidarítási Alap			4 232 945

Céltartalékok		K513	301 276 110
TARTALÉK \| Általános tartalék	140.		28 307 510

Általános tartalékok			28 307 510
Tartalékok összesen		K513	329 583 620

”

13. melléklet a 9/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„22. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

A Szolidaritási Alap bevételeiről és kiadásairól

Jogcím	2024. évi bevételi előirányzat	2024. évi kiadási előirányzat
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások		4 232 945
Szolidarítási Alap céltartaléka		4 232 945
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	4 232 945
B16. Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok
B25. Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok
B3. Közhatalmi bevételek (talajterhelési díj)
B6. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
B72. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7. A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7. Költségvetési bevételek
B8. Finanszírozási bevételek	4 232 945
Maradvány igénybevétele	4 232 945
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 232 945

”

14. melléklet a 9/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„23. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

A Közbiztonsági Alap bevételeiről és kiadásairól

Jogcím	2024. évi bevételi előirányzat	2024. évi kiadási előirányzat
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások		616 512
Közbiztonsági Alap céltartaléka		616 512
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	616 512
B16. Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok
B25. Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok
B3. Közhatalmi bevételek
B6. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
B72. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7. A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7. Költségvetési bevételek
B8. Finanszírozási bevételek	616 512
Maradvány igénybevétele	616 512
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	616 512

”

15. melléklet a 9/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„24. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

A Környezetvédelmi Alap bevételeiről és kiadásairól

Jogcím	2024. évi bevételi előirányzat	2024. évi kiadási előirányzat
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások		366 038
Környezetvédelmi Alap céltartaléka		-2 133 962
Fapótlási keret céltartalék		2 500 000
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	366 038
B16. Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok
B25. Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok
B3. Közhatalmi bevételek (talajterhelési díj)
B6. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
B72. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7. A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7. Költségvetési bevételek
B8. Finanszírozási bevételek	366 038
Maradvány igénybevétele	366 038
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	366 038

”