Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 01. 30 13:00- 2025. 01. 31Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzati bevételek és kiadások meghatározása érdekében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege, valamint azok egyenlege, az e rendelet mellékleteiben részletezett és az 1. mellékletben összefoglalt bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével az alábbiak szerint kerül megállapításra:
a) 26.253.476.980 Ft működési bevétel,
b) 989.647.454 Ft belső finanszírozási működési bevétel,
c) 26.717.372.627 Ft működési kiadás,
d) 0 Ft működési forráshiány,
e) 4.503.029.058 Ft felhalmozási bevétel,
f) 5.071.007.350 Ft belső finanszírozási felhalmozási bevétel,
g) 10.099.788.215 Ft felhalmozási kiadás,
h) 0 Ft felhalmozási forráshiány.”
2. § A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Kiemelt kiadási előirányzatok:
a) Személyi juttatások 6.475.300.003 Ft,
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 902.380.787 Ft,
c) Dologi kiadások 9.378.499.376 Ft,
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 99.782.788 Ft,
e) Egyéb működési célú kiadások 8.489.057.923 Ft,
f) Felhalmozási kiadások 7.877.100.493 Ft, melyből
fa) Beruházási kiadások 5.785.329.845 Ft,
fb) Felújítási kiadások 1.504.998.506 Ft,
fc) Egyéb felhalmozási kiadások 586.772.142 Ft,
g) Finanszírozási kiadások 3.595.039.472 Ft”
3. § A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 22. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Jelen rendeletnek Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 1/2025. (I.30.) önkormányzati rendeletével megállapított rendelkezéseit 2024. december 30. napjától kell alkalmazni.”
4. § (1) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
5. § A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 20. § (5) bekezdésében a „2.898.292.220 Ft” szövegrészek helyébe a „2.936.794.206 Ft” szöveg lép.
6. § Ez a rendelet 2025. január 30-án 13 órakor lép hatályba.
1. melléklet az 1/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
2024. évi előirányzat |
K I A D Á S O K |
2024. évi előirányzat |
|---|---|---|---|
|
1.1. Működési bevételek |
16 626 072 227 |
2.1. Intézmények elemi kiadásai |
9 852 674 497 |
|
Ebből: Polgármesteri Hivatal |
1 875 407 628 |
||
|
1.1.1 Intézményi működési bevételek |
774 213 780 |
||
|
1.1.2. Önkormányzat közhatalmi bevétele |
10 469 395 546 |
2.2. Önkormányzat kiadásai |
21 092 327 394 |
|
1.1.2.1. Közhatalmi bevételek |
10 450 400 000 |
Önkormányzat működési kiadásai |
11 260 727 503 |
|
Melyből: Iparűzési adóbevétel |
8 500 000 000 |
Önkormányzat felhalmozási kiadásai |
9 831 599 891 |
|
Építményadó |
1 900 000 000 |
||
|
Idegenforgalmi adó |
19 400 000 |
Ebből |
|
|
Talajterhelési díj |
4 000 000 |
Működési költségvetés céltartaléka |
22 980 879 |
|
Pótlék, bírság |
27 000 000 |
Általános tartalék |
394 895 536 |
|
1.1.2.2. Intézményi közhatalmi bevételek |
18 995 546 |
||
|
1.1.3. Önkormányzat működési bevétele |
5 382 462 901 |
||
|
1.1.3.1. Működési bevételek |
5 382 462 901 |
||
|
1.2. Önkormányzat működési támogatásai |
6 604 654 761 |
2.3. Nemzetiségi Önkormányzatok |
10 100 000 |
|
1.2.1.1. A települési Önkormányzatok működésének általános támogatása |
1 615 215 145 |
Ebből |
|
|
1.2.1.2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
2 257 727 366 |
Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat |
6 100 000 |
|
1.2.1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
1 222 852 079 |
Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat |
3 800 000 |
|
1.2.1.4. A települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
619 081 599 |
Szolnoki Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat |
100 000 |
|
1.2.1.5. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
889 778 572 |
Szolnoki Görög Nemzetiségi Önkormányzat |
100 000 |
|
1.2.1.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
||
|
1.3. Felhalmozási jellegű bevételek |
453 248 990 |
||
|
1.3.1. Felhalmozási bevételek |
453 248 990 |
Kiemelt előirányzatok |
|
|
Melyből: Intézmények |
248 990 |
Személyi juttatások |
6 475 300 003 |
|
1.4. Véglegesen átvett pénzeszközök |
3 041 214 000 |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Személyi juttatás |
0 |
|
1.4.1 Működésre átvett pénzeszközök |
1 445 724 138 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
902 380 787 |
|
1.4.1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 301 353 517 |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 741 |
|
Melyből: Intézmények |
589 374 822 |
Dologi kiadás |
9 378 499 376 |
|
NEAK-tól átvett pénzeszköz |
333 493 484 |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Dologi kiadások |
2 074 461 774 |
|
1.4.1.2. Működési célú átvett pénzeszközök |
144 370 621 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
99 782 788 |
|
1.4.2. Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
1 595 489 862 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 489 057 923 |
|
1.4.2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 485 389 437 |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Egyéb működési célú kiadások |
77 068 990 |
|
Melyből: Intézmények |
1 480 443 |
Felhalmozási kiadások |
7 877 100 493 |
|
1.4.2.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
110 100 425 |
Beruházási kiadások |
5 785 329 845 |
|
Melyből: Intézmények |
0 |
Felújítási kiadások |
1 504 998 506 |
|
1.5. Finanszírozási bevételek |
6 060 654 804 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
586 772 142 |
|
1.5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra |
989 647 454 |
Finanszírozási kiadások |
3 595 039 472 |
|
1.5.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra |
5 071 007 350 |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Finanszírozási kiadások |
71 145 217 |
|
1.6. Pénzügyi elszámolások |
4 031 316 060 |
2.4. Pénzügyi elszámolások |
5 862 058 951 |
|
Összesen |
36 817 160 842 |
||
|
Fedezethiány |
|||
|
Összesen |
36 817 160 842 |
Összesen |
36 817 160 842 |
|
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok |
2 936 794 206 |
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok ellátása |
2 936 794 206 |
|
Mindösszesen |
39 753 955 048 |
Mindösszesen |
39 753 955 048 |
2. melléklet az 1/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
Intézményi működési bevételek |
774 213 780 |
Személyi juttatások |
6 475 222 102 |
|
Önkormányzat közhatalmi bevétele |
10 469 395 546 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
902 385 046 |
|
Önkormányzat működési bevétele |
3 366 819 206 |
Dologi kiadások |
7 131 252 316 |
|
Önkormányzat működési támogatásai |
6 604 654 761 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
99 782 788 |
|
Működésre átvett pénzeszközök |
1 445 724 138 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 985 798 518 |
|
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra |
989 647 454 |
Tartalékok |
417 876 415 |
|
Pénzügyi elszámolások |
3 592 669 549 |
Nemzetiségi Önkormányzatok |
10 100 000 |
|
Finanszírozási kiadások |
3 694 955 442 |
||
|
Bevételek összesen |
27 243 124 434 |
Kiadások összesen |
26 717 372 627 |
|
Tárgyévi hiány |
---- |
Tárgyévi többlet |
525 751 807 |
3. melléklet az 1/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
Felhalmozási jellegű bevételek |
453 248 990 |
Felhalmozási kiadások |
8 900 217 430 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 485 389 437 |
Hivatalban kezelt egyéb felhalmozási kiadások |
881 518 051 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
110 100 425 |
Intézményi felhalmozási kiadások |
191 119 334 |
|
Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa |
1 893 333 695 |
Finanszírozási kiadások |
126 933 400 |
|
Vagyonértékesítés Áfa |
122 310 000 |
||
|
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra |
5 071 007 350 |
||
|
Pénzügyi elszámolások |
44 178 739 |
||
|
Fejlesztési célú állami támogatás megelőlegzése |
394 467 772 |
||
|
Bevétel összesen |
9 574 036 408 |
Kiadások összesen |
10 099 788 215 |
|
Tárgyévi hiány |
525 751 807 |
Tárgyévi többlet |
---- |
4. melléklet az 1/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
1. A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Intézményszolgálat, Szolnok Városi Óvodák, EBIG, PHESZ, PH
|
Megnevezés |
Intézményszolgálat mindösszesen |
ebből: |
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága |
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete |
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SZMJV Intézményszolgálat saját költségvetés |
Szolnok Városi Óvodák |
||||||
|
B E V É T E L |
|||||||
|
I. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
8 324 584 |
6 406 431 |
1 918 153 |
334 883 421 |
44 707 611 |
140 040 693 |
|
Melyből: NEAK-tól átvett támogatás |
333 493 484 |
||||||
|
II. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
150 000 |
150 000 |
110 063 |
|||
|
III. |
Közhatalmi bevételek |
18 995 546 |
|||||
|
IV. |
Működési bevételek |
264 197 855 |
181 764 227 |
82 433 628 |
239 235 196 |
31 901 700 |
3 281 568 |
|
1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
136 079 |
136 079 |
||||
|
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
64 864 630 |
59 806 123 |
5 058 507 |
8 421 214 |
13 276 145 |
|
|
3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
35 598 939 |
34 221 904 |
1 377 035 |
35 132 402 |
11 631 678 |
|
|
4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|||||
|
5. |
Ellátási díjak |
84 017 295 |
45 418 285 |
38 599 010 |
128 638 788 |
||
|
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése |
68 869 346 |
36 853 970 |
32 015 376 |
64 387 927 |
6 592 382 |
|
|
7. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
8. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
9. |
Egyéb működési bevételek |
10 711 566 |
5 327 866 |
5 383 700 |
2 654 865 |
401 495 |
3 281 568 |
|
V. |
Felhalmozási bevételek |
150 000 |
|||||
|
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
VII. |
Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
||||||
|
VIII. |
Előző év pénzmaradvány igénybevétele |
2 282 528 |
585 613 |
1 696 915 |
52 899 138 |
14 329 310 |
14 856 128 |
|
IX. |
Önkormányzati támogatás |
3 268 991 035 |
576 017 284 |
2 692 973 751 |
1 593 078 191 |
632 033 300 |
1 698 233 693 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN : |
3 543 946 002 |
764 773 555 |
2 779 172 447 |
2 220 206 009 |
723 121 921 |
1 875 407 628 |
|
|
K I A D ÁS |
|||||||
|
I. |
Személyi juttatások |
2 224 020 386 |
234 206 983 |
1 989 813 403 |
1 370 608 004 |
215 128 903 |
1 573 463 286 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
305 108 259 |
31 613 399 |
273 494 860 |
194 056 332 |
35 573 513 |
226 031 910 |
|
III. |
Dologi kiadások |
953 601 357 |
478 187 173 |
475 414 184 |
639 885 793 |
409 059 453 |
72 979 653 |
|
1. |
melyből: Villamosenergia szolgáltatás díja |
26 375 050 |
7 108 742 |
19 266 308 |
9 477 036 |
24 203 503 |
|
|
2. |
Gázenergia szolgáltatás díja |
52 182 831 |
20 611 370 |
30 345 461 |
26 433 727 |
3 955 481 |
|
|
3. |
Távhő és melegvíz szolgáltatás díja |
37 521 010 |
3 910 232 |
33 610 778 |
36 434 117 |
32 807 863 |
|
|
4. |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
19 307 415 |
3 744 280 |
15 563 135 |
9 570 540 |
7 272 920 |
|
|
5. |
Vásárolt élelmezés |
311 241 744 |
82 687 415 |
228 554 329 |
251 575 655 |
||
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
2 432 779 |
|||||
|
VI. |
Felhalmozási kiadások |
61 216 000 |
20 766 000 |
40 450 000 |
15 655 880 |
63 360 052 |
500 000 |
|
1. |
ebből: beruházás |
61 216 000 |
20 766 000 |
40 450 000 |
15 655 880 |
63 360 052 |
500 000 |
|
2. |
felújítás |
||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN : |
3 543 946 002 |
764 773 555 |
2 779 172 447 |
2 220 206 009 |
723 121 921 |
1 875 407 628 |
|
|
Létszám összesen: (fő) |
387,62 |
42,30 |
345,32 |
217,00 |
34,00 |
200,00 |
|
|
ebből: szakmai (fő) |
177,60 |
0,00 |
177,60 |
137,52 |
200,00 |
||
|
ebből: technikai (fő) |
210,02 |
42,30 |
167,72 |
79,48 |
34,00 |
||
2. Kulturális Ellátó Szervezet, Verseghy Ferenc Könyvtár, Damjanich János Múzeum, Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus és Intézmények összesen
|
Megnevezés |
Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen |
ebből: |
Összesen |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése |
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény |
Damjanich János Múzeum |
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus |
||||
|
B E V É T E L |
|||||||
|
I. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
61 418 513 |
25 685 |
26 406 454 |
7 980 024 |
27 006 350 |
589 374 822 |
|
Melyből: NEAK-tól átvett támogatás |
333 493 484 |
||||||
|
II. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 220 380 |
120 380 |
1 100 000 |
1 480 443 |
||
|
III. |
Közhatalmi bevételek |
18 995 546 |
|||||
|
IV. |
Működési bevételek |
235 597 461 |
2 815 |
41 947 819 |
188 001 195 |
5 645 632 |
774 213 780 |
|
1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 279 598 |
1 279 598 |
1 415 677 |
|||
|
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
147 886 468 |
13 508 902 |
129 204 066 |
5 173 500 |
234 448 457 |
|
|
3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
209 846 |
209 846 |
82 572 865 |
|||
|
4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
5. |
Ellátási díjak |
212 656 083 |
|||||
|
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése |
79 314 250 |
27 596 111 |
51 718 139 |
219 163 905 |
||
|
7. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
8. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
543 492 |
543 492 |
543 492 |
|||
|
9. |
Egyéb működési bevételek |
6 363 807 |
2 815 |
89 468 |
5 799 392 |
472 132 |
23 413 301 |
|
V. |
Felhalmozási bevételek |
98 990 |
98 990 |
248 990 |
|||
|
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
12 363 046 |
11 728 351 |
634 695 |
12 363 046 |
||
|
VII. |
Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
||||||
|
VIII. |
Előző év pénzmaradvány igénybevétele |
87 591 912 |
100 855 |
6 094 438 |
76 498 020 |
4 898 599 |
171 959 016 |
|
IX. |
Önkormányzati támogatás |
1 091 702 635 |
50 493 986 |
551 580 294 |
364 834 905 |
124 793 450 |
8 284 038 854 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN : |
1 489 992 937 |
50 623 341 |
637 976 726 |
637 948 839 |
163 444 031 |
9 852 674 497 |
|
|
K I A D ÁS |
|||||||
|
I. |
Személyi juttatások |
797 843 401 |
42 267 187 |
365 537 290 |
289 390 016 |
100 648 908 |
6 181 063 980 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
107 763 999 |
5 544 924 |
49 813 476 |
41 403 442 |
11 002 157 |
868 534 013 |
|
III. |
Dologi kiadások |
533 812 163 |
2 711 230 |
190 387 956 |
290 491 915 |
50 221 062 |
2 609 338 419 |
|
1. |
melyből: Villamosenergia szolgáltatás díja |
37 619 674 |
12 306 834 |
25 312 840 |
97 675 263 |
||
|
2. |
Gázenergia szolgáltatás díja |
43 551 252 |
19 523 496 |
24 027 756 |
124 897 291 |
||
|
3. |
Távhő és melegvíz szolgáltatás díja |
106 762 990 |
|||||
|
4. |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
5 423 833 |
2 940 884 |
2 482 949 |
41 574 708 |
||
|
5. |
Vásárolt élelmezés |
562 817 399 |
|||||
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
185 972 |
14 068 |
171 904 |
2 618 751 |
||
|
VI. |
Felhalmozási kiadások |
50 387 402 |
100 000 |
32 223 936 |
16 663 466 |
1 400 000 |
191 119 334 |
|
1. |
ebből: beruházás |
39 279 751 |
100 000 |
21 116 285 |
16 663 466 |
1 400 000 |
180 011 683 |
|
2. |
felújítás |
11 107 651 |
11 107 651 |
11 107 651 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN : |
1 489 992 937 |
50 623 341 |
637 976 726 |
637 948 839 |
163 444 031 |
9 852 674 497 |
|
|
Létszám összesen: (fő) |
140,75 |
7,00 |
69,50 |
46,25 |
18,00 |
979,37 |
|
|
ebből: szakmai (fő) |
119,75 |
7,00 |
57,00 |
39,25 |
16,50 |
634,87 |
|
|
ebből: technikai (fő) |
21,00 |
0,00 |
12,50 |
7,00 |
1,50 |
344,50 |
|
5. melléklet az 1/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2024. év |
Módosított állami támogatás |
||
|---|---|---|---|---|
|
Lakosság szám |
Naturális mutató |
Fajlagos összeg |
||
|
1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása |
1 615 215 145 |
|||
|
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
147,99 |
6 633 500 |
981 691 665 |
|
|
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
3 860,40 |
26 000 |
100 370 400 |
|
|
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
362,20 |
425 000 |
153 935 000 |
|
|
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
3 468,00 |
85 |
294 780 |
|
|
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása |
394,14 |
485 000 |
191 157 900 |
|
|
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
66 764 |
2 800 |
186 939 200 |
|
|
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
324 |
2 550 |
826 200 |
|
|
1.2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
2 257 727 366 |
|||
|
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás |
1 715,30 |
172 374 |
296 707 366 |
|
|
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
151,30 |
8 372 000 |
1 265 846 400 |
|
|
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
115 337 200 |
|||
|
1.2.3.1.1.1. Alapfokozatú végzettségű |
109 297 200 |
|||
|
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
73,90 |
717 000 |
52 341 000 |
|
|
1.2.3.1.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
22,60 |
2 674 000 |
56 956 200 |
|
|
1.2.3.2. Mesterfokozatú végzettségű |
6 040 000 |
|||
|
1.2.3.1.1.2.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
2,00 |
3 020 000 |
6 040 000 |
|
|
1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
579 836 400 |
|||
|
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
104,00 |
5 268 000 |
554 720 400 |
|
|
1.2.5.1.2. Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
5,00 |
8 372 000 |
25 116 000 |
|
|
1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék |
1,00 |
717 000 |
0 |
|
|
1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
1 222 852 079 |
|||
|
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
1 187 754 904 |
|||
|
1.3.3.1. Bölcsődei bértámogatás |
884 679 400 |
|||
|
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
27,00 |
8 522 000 |
224 128 600 |
|
|
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
95,70 |
6 838 000 |
660 550 800 |
|
|
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
303 075 504 |
|||
|
2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék |
35 097 175 |
|||
|
1.4. A települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
619 081 599 |
|||
|
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
617 080 044 |
|||
|
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
119,47 |
3 620 000 |
421 042 200 |
|
|
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
196 037 844 |
|||
|
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása |
8 110,00 |
285 |
2 001 555 |
|
|
1.5. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
107 932 576 |
|||
|
1.5.1. Vármegyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása |
66 764,00 |
964 |
64 360 496 |
|
|
1.5.5. Vármegyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása |
43 572 080 |
|||
|
2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai |
781 845 996 |
|||
|
2.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása |
635 366 284 |
|||
|
2.3.2.1 Vármegyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása |
159 326 418 |
|||
|
2.3.2.2. Vármegyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása |
192 700 000 |
|||
|
2.3.2.4. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás |
1 897 000 |
|||
|
2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása - nemzeti és kiemelt minősítésű zenekarok támogatása (Szolnoki Szimfonikus Zenekar) |
209 249 216 |
|||
|
2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása - nemzeti és kiemelt minősítésű énekkarok támogatása (Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus) |
72 193 650 |
|||
|
2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
146 479 712 |
|||
|
1.1. Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. - ágazati bértámogatás |
29 583 174 |
|||
|
1.2. Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft - ágazati bértámogatás |
74 351 107 |
|||
|
1.3. RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. - ágazati bértámogatás |
22 773 003 |
|||
|
1.4. Kulturális területen biztosítandó kiegészítő támogatás |
19 772 428 |
|||
|
3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai |
||||
|
Önkormányzat összesen |
6 604 654 761 |
|||
|
Megnevezés |
2024. év |
Módosított állami támogatás |
||
|
Lakosság szám |
Naturális mutató |
Fajlagos összeg |
||
|
1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
1 359 227 196 |
|||
|
1.3.2.1. Család - és gyermekjóléti szolgálat |
18,6 |
6 643 100 |
123 561 660 |
|
|
1.3.2.2.1. Család - és gyermekjóléti központ |
18,2 |
6 510 300 |
118 333 830 |
|
|
1.3.2.2.2. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
82 211 328 |
|||
|
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás |
1 167,0 |
93 345 |
102 399 465 |
|
|
1.3.2.4.1. Szociális segítés |
28,0 |
25 000 |
650 000 |
|
|
1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás |
673,0 |
783 310 |
531 867 490 |
|
|
1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
4,0 |
6 047 200 |
24 188 800 |
|
|
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
279,0 |
524 740 |
148 501 420 |
|
|
1.3.2.7.2.1. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás |
2,0 |
1 214 460 |
2 428 920 |
|
|
1.3.2.7.2.2. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás |
4,0 |
1 575 650 |
6 302 600 |
|
|
1.3.2.7.4.1. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás |
10,0 |
728 670 |
8 015 370 |
|
|
1.3.2.8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
23,0 |
1 069 050 |
24 588 150 |
|
|
1.3.2.9.2. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás |
56,0 |
580 540 |
29 607 540 |
|
|
1.3.2.9.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - társulás által történő feladatellátás |
9,0 |
348 320 |
4 876 480 |
|
|
1.3.2.10.2. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás |
8,0 |
561 424 |
3 929 968 |
|
|
1.3.2.10.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - társulás által történő feladatellátás |
2,0 |
336 858 |
673 716 |
|
|
1.3.2.11.2. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás |
40,0 |
428 210 |
17 128 400 |
|
|
1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása- a szociál és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény |
1,0 |
13 366 900 |
13 366 900 |
|
|
1.3.2.13.5.-8. Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen- társulás által történő feladatellátás |
52,0 |
944 763 |
50 072 439 |
|
|
1.3.2.14. Támogató szolgáltatás |
||||
|
1.3.2.14.1. Támogató szolgáltatás - alaptámogatás |
1,0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
1.3.2.14.2. Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás |
7 000,0 |
4 220 |
32 494 000 |
|
|
1.3.2.15. Közösségi alapellátások |
||||
|
1.3.2.15.1.1. Közösségi alapellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás |
1,0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
1.3.2.15.1.2. Közösségi alapellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás |
52,0 |
299 860 |
15 592 720 |
|
|
1.3.2.15.2.1. Közösségi alapellátások - szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás |
1,0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
1.3.2.15.2.2. Közösségi alapellátások - szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás |
40,0 |
285 900 |
11 436 000 |
|
|
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
1 159 863 255 |
|||
|
1.3.4.1. Bértámogatás |
125,0 |
7 248 900 |
927 859 200 |
|
|
1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás |
232 004 055 |
|||
|
2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai |
417 703 755 |
|||
|
2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék |
404 353 643 |
|||
|
Egészségügyi kiegészítő pótlék |
13 350 112 |
|||
|
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása összesen |
2 936 794 206 |
|||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása állami hozzájárulásai mindösszesen |
9 541 448 967 |
|||
6. melléklet az 1/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Alcím |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|---|---|---|
|
1. |
Működési bevétel |
5 382 462 901 |
|
1.1 Működési bevételek |
1 676 962 163 |
|
|
1.1.1 |
Közterületfoglalási díj |
20 000 000 |
|
1.1.2 |
Szakfelügyeleti díj |
63 385 827 |
|
1.1.3 |
Lakásalap: |
465 000 000 |
|
1.1.3.1 |
Lakbérek |
445 000 000 |
|
1.1.3.2 |
Zöld Ház társasház bérleti díj |
20 000 000 |
|
1.1.4 |
Helyiségbérleti díjak |
140 000 000 |
|
1.1.5 |
Földhaszonbérlet |
8 000 000 |
|
1.1.6 |
Szúnyoggyérítés továbbszámlázása |
21 899 418 |
|
1.1.7 |
Egyéb, kamat, hatósági eljárás bevétele |
85 000 000 |
|
1.1.8 |
Parkolók 2023. évi bérleti díja |
170 000 000 |
|
1.1.9 |
Biztosítási díjak továbbszámlázása |
28 500 000 |
|
1.1.10 |
Köztemetés megtérítése |
4 000 000 |
|
1.1.11 |
Logisztikai Központ üzemeltetési díj |
2 546 000 |
|
1.1.12 |
Promóciós termékek Tourinform Szolnok Irodában történő értékesítése |
200 000 |
|
1.1.13 |
Gyermekétkeztetés |
201 030 286 |
|
1.1.14 |
Távhő szolgáltatási rendszer bérleti díja (MVM) |
362 659 805 |
|
1.1.15 |
Szolnoki Városüzemeltetési Kft. hasznosítási jog ellenértéke |
14 000 000 |
|
1.1.16 |
Közvetített szolgáltatás |
13 948 000 |
|
1.1.17 |
Biztosító által megtérített kár |
6 361 147 |
|
1.1.18 |
Továbbszámlázott közüzemi kiadások bevétele |
40 000 000 |
|
1.1.19 |
Szolnoki Városüzemeltetési Kft. kizárólagos jog ellenértéke |
13 705 000 |
|
1.1.20 |
Környezetvédelmi díj (MOHU) |
16 726 680 |
|
1.2. ÁFA bevételek, visszatérülések |
2 769 191 208 |
|
|
1.2.1 |
Áfa bevétel |
399 436 923 |
|
1.2.2 |
Áfa visszatérülés |
290 000 000 |
|
1.2.3 |
Vagyonértékesítés Áfa |
122 310 000 |
|
1.2.4 |
Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa |
1 893 333 695 |
|
1.2.5 |
Koncessziós díjak áfa |
64 110 590 |
|
1.3. Tulajdonosi bevételek |
936 309 530 |
|
|
1.3.1 |
Koncessziós díj bevétel VCSM Zrt. |
311 309 530 |
|
1.3.2 |
Szollak Kft. Csarnok és Piac üzletekhez kapcsolódó vagyoni értékű jog |
25 000 000 |
|
1.3.3 |
Területhasználati jog rendezése SZTHT |
100 000 000 |
|
1.3.4 |
Osztalék kifizetés NHSZ |
500 000 000 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
711 978 695 |
|
2.1 |
SZKTT munkaszervezet feladatellátás |
13 527 117 |
|
2.2 |
Szolnoki Szigligeti Színház állami támogatása |
432 131 408 |
|
2.3 |
Hulladékgazdálkodási rendszer működtetéséhez pénzeszköz átvétel SZTHT-től |
23 650 189 |
|
2.4 |
Továbbszámlázott köztemetés |
13 144 398 |
|
2.5 |
Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatása SZKTT-nek |
31 520 500 |
|
2.6 |
Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatása SZKTT-nek |
11 504 840 |
|
2.7 |
Helyettesítő 23. sz felnőtt háziorvosi szolgálat finanszírozási bevétele |
9 600 000 |
|
2.8 |
Vízilabda Aréna üzemeltetési támogatása Honvédelmi Minisztériumtól |
38 536 457 |
|
2.9 |
Diákmunka támogatás |
15 051 006 |
|
2.10 |
Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt |
117 800 000 |
|
2.11 |
LIFE-IP HungAIRy |
5 512 780 |
|
3 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
132 007 575 |
|
3.1 |
LIFE-IP HungAIRy |
57 872 367 |
|
3.2 |
Előző évek fel nem használt támogatások visszafizetése |
72 135 208 |
|
3.3 |
Magyar-magyar közösségi tevékenységek támogatása |
2 000 000 |
|
Működési bevételek összesen (1+2+3) |
6 226 449 171 |
|
|
4. |
Felhalmozási jellegű bevételek |
453 000 000 |
|
4.1 |
Egyéb vagyonhasznosítási bevételek, helyiségértékesítés |
3 000 000 |
|
4.2 |
Telekértékesítés |
250 000 000 |
|
4.3 |
Lakásértékesítés bevétele |
200 000 000 |
|
5. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 483 908 994 |
|
5.1 |
Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt |
1 223 427 983 |
|
5.2 |
Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása |
197 106 838 |
|
5.3 |
Temető úti rendelő újjáépítése |
3 605 000 |
|
5.4 |
Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése |
40 566 673 |
|
5.5 |
Kacsa úti Óvoda fejlesztése |
15 557 500 |
|
5.6 |
ZöldRE GENERÁCIÓ! - a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon |
3 645 000 |
|
6. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
110 100 425 |
|
6.1 |
Közérdekű célra történő kötelezettségvállalás út rekonstrukcióra |
5 000 000 |
|
6.2 |
Közcélú érdekeltségi hozzájárulás vizpart krt V.-VI. tömb |
100 425 |
|
6.3 |
Tiszaligeti műfüves pálya felújítása |
105 000 000 |
|
Felhalmozási bevételek összesen (4+5+6) |
2 047 009 419 |
|
|
7. |
Pénzügyi elszámolások |
4 031 316 060 |
|
7.1 |
Folyószámla hitel |
3 076 716 675 |
|
7.2 |
Előző évek elszámolásának bevétele |
230 000 000 |
|
7.3 |
Fejlesztési célú állami támogatás megelőlegzése |
394 467 772 |
|
7.4 |
Előző évek állami elszámolásának bevétele |
16 333 393 |
|
7.5 |
Közfoglalkoztatottak államháztartáson belül megelőlegezett bevétele |
2 941 087 |
|
7.6 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
310 857 133 |
|
Bevételek mindösszesen |
12 304 774 650 |
|
7. melléklet az 1/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Felhasználási korlát a rendelet |
E B B Ő L |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Felhalmozási kiadások |
Ebből: |
Finanszírozási kiadások |
|||||
|
Beruházási kiadások |
Felújítási kiadások |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||||
|
Adósságszolgálat |
421 495 191 |
196 849 370 |
224 645 821 |
|||||||||
|
Városüzemeltetési feladatok |
4 028 259 744 |
0 |
2 508 190 959 |
1 455 837 739 |
64 231 046 |
26 606 342 |
22 419 704 |
15 205 000 |
||||
|
Út-híd |
254 805 839 |
0 |
241 627 503 |
13 178 336 |
12 860 074 |
318 262 |
||||||
|
Útfenntartás |
79 186 049 |
0 |
77 303 043 |
1 883 006 |
1 700 598 |
182 408 |
||||||
|
Hídfenntartás |
13 999 943 |
13 999 943 |
||||||||||
|
Járdafenntartás |
59 467 778 |
48 308 302 |
11 159 476 |
11 159 476 |
||||||||
|
Kerékpárút fenntartás |
6 430 245 |
6 430 245 |
||||||||||
|
Forgalomszabályozás |
31 865 310 |
31 865 310 |
||||||||||
|
Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése |
54 279 514 |
54 143 660 |
135 854 |
135 854 |
||||||||
|
Burkolatjel festés |
9 577 000 |
9 577 000 |
||||||||||
|
Parkfenntartás |
683 450 761 |
0 |
675 819 861 |
7 630 900 |
7 630 900 |
|||||||
|
Zöldfelületek gondozása |
330 811 889 |
330 811 889 |
||||||||||
|
Fás szárú növények gondozása |
141 796 380 |
141 796 380 |
||||||||||
|
Növényvédelem és gyomirtás |
22 051 667 |
22 051 667 |
||||||||||
|
Öntözőrendszerek üzemeltetése |
45 566 928 |
45 566 928 |
||||||||||
|
Erdőápolás |
11 845 112 |
11 845 112 |
||||||||||
|
Játszóterek, sportpályák üzemeltetése és fenntartása |
63 414 719 |
55 783 819 |
7 630 900 |
7 630 900 |
||||||||
|
Utcabútorok fenntartása, felületkezelése, javítása |
33 052 586 |
33 052 586 |
||||||||||
|
Szökőkutak üzemeltetése |
34 911 480 |
34 911 480 |
||||||||||
|
Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás |
59 950 899 |
0 |
59 667 088 |
283 811 |
283 811 |
|||||||
|
Csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása |
31 170 846 |
30 887 035 |
283 811 |
283 811 |
||||||||
|
Árvízvédelmi létesítmények fenntartása |
13 739 876 |
13 739 876 |
||||||||||
|
Belvízvédekezés és létesítmények üzemeltetése |
15 040 177 |
15 040 177 |
||||||||||
|
Köztisztaság |
511 262 879 |
0 |
511 262 879 |
|||||||||
|
Téli hómunka |
69 939 734 |
69 939 734 |
||||||||||
|
Kézi-gépi úttisztítás |
382 912 832 |
382 912 832 |
||||||||||
|
Közterületi hulladék elszállítása |
53 508 223 |
53 508 223 |
||||||||||
|
Köztéri illemhely üzemeltetése |
4 902 090 |
4 902 090 |
||||||||||
|
Temetőfenntartás |
15 250 000 |
0 |
15 250 000 |
|||||||||
|
Önkormányzati kezelésű síremlékek, sírkertek gondozása |
15 250 000 |
15 250 000 |
||||||||||
|
Közvilágítás |
601 666 721 |
0 |
601 666 721 |
|||||||||
|
Közvilágítás üzemeltetés |
78 068 649 |
78 068 649 |
||||||||||
|
Közvilágítás villamosenergia díja |
523 598 072 |
523 598 072 |
||||||||||
|
Gyalogátkelőhelyek közlekedésbiztonsági rendszerének fejlesztése |
0 |
|||||||||||
|
Állategészségügy |
109 967 500 |
0 |
57 172 500 |
52 795 000 |
||||||||
|
Lomb és karantén kártevők elleni védekezés |
1 552 500 |
1 552 500 |
||||||||||
|
Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány támogatása |
49 825 000 |
49 825 000 |
||||||||||
|
Patkánymentesítés közterületen |
23 625 000 |
23 625 000 |
||||||||||
|
Állatorvosi ügyelet biztosítása |
2 970 000 |
2 970 000 |
||||||||||
|
Gyepmesteri szolgálat üzemeltetése |
31 995 000 |
31 995 000 |
||||||||||
|
Mezőgazdaság |
27 905 250 |
0 |
27 905 250 |
|||||||||
|
Szúnyoggyérítés költsége és szakértői díja |
27 905 250 |
27 905 250 |
||||||||||
|
Egyéb városüzemeltetési kiadások |
1 763 999 895 |
0 |
317 819 157 |
1 403 042 739 |
43 137 999 |
6 115 368 |
21 817 631 |
15 205 000 |
||||
|
Szervezetek támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||||||
|
"Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása |
121 173 310 |
0 |
121 173 310 |
|||||||||
|
Polgári védelem |
3 005 231 |
905 231 |
600 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||
|
Térfigyelő rendszer működtetése |
41 592 719 |
35 477 351 |
6 115 368 |
6 115 368 |
||||||||
|
Rendőrség működési feladatainak támogatása |
2 250 000 |
2 250 000 |
||||||||||
|
Hatósági és közbeszerzési eljárások díja |
28 373 224 |
28 373 224 |
||||||||||
|
Forgalomszabályozási rendszer fejlesztése |
7 672 920 |
7 672 920 |
||||||||||
|
Szobrok fenntartása |
5 549 047 |
5 549 047 |
||||||||||
|
Közkifolyók fenntartása |
2 396 384 |
2 396 384 |
||||||||||
|
Szakfelügyeleti rendszer üzemeltetése |
94 957 680 |
94 957 680 |
||||||||||
|
Energiagazdálkodási feladatok ellátása |
11 811 800 |
11 811 800 |
||||||||||
|
Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekeinkért |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||||||||
|
Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||||||
|
Közösségi közlekedés költsége |
1 270 019 429 |
1 270 019 429 |
||||||||||
|
Utcabútorok, játszótéri elemek beszerzése |
||||||||||||
|
Utasvárók fejlesztése, rekonstrukciója |
21 817 631 |
21 817 631 |
21 817 631 |
|||||||||
|
Postai szolgáltatóhely szolgáltatási díja |
67 025 331 |
67 025 331 |
||||||||||
|
Hulladékgazdálkodási rendszer működtetése |
23 650 189 |
23 650 189 |
||||||||||
|
Továbbszámlázott közüzemi kiadások |
40 000 000 |
40 000 000 |
||||||||||
|
Szolnoki Városüzemeltetési Kft. Támogatása |
13 705 000 |
13 705 000 |
13 705 000 |
|||||||||
|
Városfejlesztési feladatok |
19 005 500 |
0 |
19 005 500 |
|||||||||
|
Egyéb városfejlesztési kiadások |
19 005 500 |
19 005 500 |
||||||||||
|
Humán szakfeladatok célelőirányzatai |
3 920 023 720 |
183 007 168 |
19 108 477 |
5 884 723 |
59 170 622 |
3 826 793 698 |
9 066 200 |
1 266 200 |
7 800 000 |
|||
|
Oktatási feladatok |
16 035 000 |
1 172 961 |
390 000 |
4 595 000 |
9 877 039 |
|||||||
|
Oktatási programok, rendezvények |
12 285 000 |
1 172 961 |
390 000 |
4 595 000 |
6 127 039 |
|||||||
|
Egyházak támogatás |
3 750 000 |
3 750 000 |
||||||||||
|
Sport és ifjúsági feladatok |
1 674 232 364 |
135 064 879 |
1 491 083 |
481 917 |
4 852 236 |
1 659 607 128 |
7 800 000 |
7 800 000 |
||||
|
Szervezetek támogatása |
1 233 534 005 |
135 064 879 |
1 225 734 005 |
7 800 000 |
7 800 000 |
|||||||
|
Ebből: Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. támogatása |
1 222 396 505 |
135 064 879 |
1 214 596 505 |
7 800 000 |
7 800 000 |
|||||||
|
Egyéb szervezetek támogatása |
11 137 500 |
11 137 500 |
||||||||||
|
Sport rendezvények |
6 076 156 |
200 000 |
73 000 |
343 590 |
5 459 566 |
|||||||
|
Ifjúságpolitikai feladatok |
28 278 646 |
1 291 083 |
408 917 |
4 508 646 |
22 070 000 |
|||||||
|
Sport célú támogatás |
406 343 557 |
406 343 557 |
||||||||||
|
Egészségügyi feladatok |
60 302 865 |
0 |
7 371 382 |
3 000 000 |
27 021 319 |
22 910 164 |
||||||
|
Egészségügyi feladatok, programok támogatása |
54 902 865 |
7 371 382 |
3 000 000 |
21 621 319 |
22 910 164 |
|||||||
|
Foglalkozás-egészségügyi feladatok |
5 400 000 |
5 400 000 |
||||||||||
|
Szociális feladatok |
302 677 831 |
0 |
2 103 430 |
412 806 |
4 424 912 |
295 722 483 |
14 200 |
14 200 |
||||
|
Kistérségi feladatok támogatása |
233 765 324 |
0 |
233 765 324 |
|||||||||
|
Szociális feladatok, programok támogatása |
51 125 500 |
510 530 |
89 470 |
1 326 218 |
49 199 282 |
|||||||
|
Integrációs program |
3 750 000 |
190 000 |
3 560 000 |
|||||||||
|
Civil és kábítószerügyi feladatok |
11 949 507 |
1 592 900 |
323 336 |
2 908 694 |
7 110 377 |
14 200 |
14 200 |
|||||
|
Civil szervezetek pályázati úton történő támogatása |
2 087 500 |
2 087 500 |
||||||||||
|
Közművelődési feladatok |
1 866 775 660 |
47 942 289 |
6 969 621 |
1 600 000 |
18 277 155 |
1 838 676 884 |
1 252 000 |
1 252 000 |
||||
|
Szervezetek támogatása |
1 787 212 884 |
47 942 289 |
1 787 212 884 |
|||||||||
|
Ebből: |
||||||||||||
|
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása |
358 509 379 |
0 |
358 509 379 |
|||||||||
|
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. állami támogatás |
209 249 216 |
209 249 216 |
||||||||||
|
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. önkormányzati támogatás |
149 260 163 |
0 |
149 260 163 |
|||||||||
|
Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. támogatása |
377 236 910 |
47 942 289 |
377 236 910 |
|||||||||
|
Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. állami támogatása |
29 583 174 |
29 583 174 |
||||||||||
|
Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. önkormányzati támogatása |
347 653 736 |
47 942 289 |
347 653 736 |
|||||||||
|
Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. támogatása |
785 911 727 |
0 |
785 911 727 |
|||||||||
|
Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. állami támogatása |
506 482 515 |
506 482 515 |
||||||||||
|
Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása |
279 429 212 |
0 |
279 429 212 |
|||||||||
|
RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. támogatása |
213 669 868 |
0 |
213 669 868 |
|||||||||
|
RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. állami támogatása |
22 773 003 |
22 773 003 |
||||||||||
|
RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása |
190 896 865 |
0 |
190 896 865 |
|||||||||
|
Egyéb szervezetek támogatása |
51 885 000 |
51 885 000 |
||||||||||
|
Közművelődési rendezvények |
79 562 776 |
6 969 621 |
1 600 000 |
18 277 155 |
51 464 000 |
1 252 000 |
1 252 000 |
|||||
|
Szociális ellátások kiadásai |
668 721 120 |
0 |
557 610 222 |
99 782 788 |
9 278 110 |
2 050 000 |
2 050 000 |
|||||
|
Települési támogatás |
43 200 000 |
0 |
1 000 000 |
42 200 000 |
||||||||
|
Rendkívüli települési támogatás |
28 906 890 |
0 |
1 000 000 |
27 906 890 |
||||||||
|
Köztemetés |
31 294 008 |
0 |
29 675 898 |
1 618 110 |
||||||||
|
Bursa Hungarica ösztöndíj |
5 622 500 |
5 622 500 |
||||||||||
|
Szervezetek támogatása |
2 037 500 |
2 037 500 |
||||||||||
|
Önként vállalt nyári szünidei gyermekétkeztetés |
0 |
|||||||||||
|
Első lakáshoz jutó helyi fiatalok támogatása |
2 050 000 |
0 |
2 050 000 |
2 050 000 |
||||||||
|
Gyermekétkeztetés |
555 610 222 |
555 610 222 |
||||||||||
|
Alap |
2 571 498 |
0 |
2 571 498 |
|||||||||
|
Környezetvédelmi Alap |
2 571 498 |
0 |
2 571 498 |
|||||||||
|
Várospolitika |
243 155 781 |
0 |
14 578 250 |
4 432 800 |
48 675 211 |
173 915 154 |
1 554 366 |
1 554 366 |
||||
|
Nemzetközi kapcsolatok |
4 267 180 |
2 504 400 |
826 000 |
936 780 |
||||||||
|
Városmarketing feladatok |
32 239 233 |
6 373 850 |
1 820 000 |
20 899 217 |
2 231 166 |
915 000 |
915 000 |
|||||
|
Koordinációs feladatok |
23 265 380 |
4 500 000 |
1 486 800 |
14 339 214 |
2 300 000 |
639 366 |
639 366 |
|||||
|
Szolnok TV Zrt. támogatása |
169 383 988 |
169 383 988 |
||||||||||
|
Várospolitikai feladatok |
2 000 000 |
1 200 000 |
300 000 |
500 000 |
||||||||
|
Szolnok 950 program előkészítés költsége |
12 000 000 |
12 000 000 |
||||||||||
|
Fejlesztési kiadások |
9 014 911 433 |
0 |
17 543 612 |
2 292 411 |
2 113 543 312 |
0 |
77 068 990 |
6 804 463 108 |
5 343 002 827 |
904 803 299 |
556 656 982 |
|
|
Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése |
22 438 955 |
22 438 955 |
||||||||||
|
Véső úti R.A.J.T. |
6 174 165 |
5 793 165 |
381 000 |
381 000 |
||||||||
|
Temető úti rendelő újjáépítése |
24 224 976 |
19 144 976 |
5 080 000 |
5 080 000 |
||||||||
|
Temető Úti Bölcsőde újjáépítése |
0 |
|||||||||||
|
Kacsa úti Óvoda fejlesztése |
101 161 187 |
101 161 187 |
101 161 187 |
|||||||||
|
Új óvoda építése a szandaszőlősi városrészben |
33 474 699 |
28 665 370 |
4 809 329 |
252 730 |
4 556 599 |
|||||||
|
Szolnok és térsége Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája |
46 086 621 |
46 086 621 |
||||||||||
|
Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt |
5 302 556 747 |
1 284 691 679 |
4 017 865 068 |
3 868 614 292 |
149 250 776 |
|||||||
|
A Szolnoki Művésztelep fejlesztése |
1 300 573 633 |
283 929 637 |
1 016 643 996 |
1 016 643 996 |
||||||||
|
LIFE-IP HungAIRy |
133 391 354 |
17 543 612 |
2 280 670 |
37 592 873 |
75 974 199 |
75 974 199 |
||||||
|
Szolnok Intelligens Városi Energia Modell (SZIVEM) |
257 703 135 |
44 132 500 |
213 570 635 |
213 570 635 |
||||||||
|
Infrastruktúrafejlesztési és rekonstrukciós feladatok |
182 066 025 |
182 066 025 |
||||||||||
|
Szolnok, Gátőr úti ivóvízhálózat rekonstrukciója |
57 182 223 |
9 182 223 |
48 000 000 |
48 000 000 |
||||||||
|
Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása |
197 106 838 |
12 587 447 |
184 519 391 |
184 519 391 |
||||||||
|
Munkácsy úti orvosi rendelő felújítása |
102 091 055 |
13 861 628 |
88 229 427 |
5 439 669 |
82 789 758 |
|||||||
|
Szolnoki önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
336 000 000 |
336 000 000 |
336 000 000 |
|||||||||
|
Projekt feladatok ellátása |
377 090 355 |
11 741 |
93 175 364 |
77 068 990 |
206 834 260 |
88 491 135 |
56 864 929 |
61 478 196 |
||||
|
Dr. Kaposvári Gyula híd engedélyes tervkészítés |
2 149 999 |
2 149 999 |
2 149 999 |
|||||||||
|
Ormos gyalogátkelőhely tervezés és kivitelezés |
7 000 000 |
1 477 559 |
5 522 441 |
5 522 441 |
||||||||
|
Simon F. u. buszmegálló környékén gyalogátkelőhely létesítése |
2 066 457 |
2 066 457 |
||||||||||
|
Szórt felületű utak emulziós felületi zárása |
175 263 580 |
175 263 580 |
175 263 580 |
|||||||||
|
Fejlesztések műszaki ellenőrzése |
8 990 865 |
8 990 865 |
8 990 865 |
|||||||||
|
Térfigyelő rendszer fejlesztése, tervezése |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||||||
|
Gátőr út - csapadékvíz-elvezetésének kivitelezése |
9 431 929 |
9 431 929 |
||||||||||
|
Tomori Pál úton út- és járdaépítés |
19 751 573 |
3 925 913 |
15 825 660 |
15 825 660 |
||||||||
|
Vörösmező út - Gátőr út - Kocsoros út csomópontjában kerékpáros átvezetés kialakítása |
15 968 651 |
3 394 910 |
12 573 741 |
12 573 741 |
||||||||
|
Közművilágítási hálózat korszerűsítésére kiviteli szintű tervdokumentáció készítése |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||||||
|
Tiszavirág hídfők, felüljárók rekonstrukciója, felújítása I.ütem |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|||||||||
|
Paál L. parkoló tervezése, kivitelezés |
9 842 411 |
1 898 081 |
7 944 330 |
7 944 330 |
||||||||
|
Angol park öntözőrendszerének felújítása |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||||
|
Sportpályák fenntartása és rekonstrukciója I. ütem |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||||||
|
Egyes játszóterek rekonstrukciója I. ütem |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||||||
|
Műszaki ellenőri költség |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
|||||||||
|
Játszótér előkészítő dokumentáció |
6 950 000 |
6 950 000 |
||||||||||
|
Temető kerítés tervezés, kivitelezés |
26 524 000 |
26 524 000 |
26 524 000 |
|||||||||
|
Tiszaligeti műfüves pálya felújítása |
133 350 000 |
1 050 000 |
132 300 000 |
132 300 000 |
||||||||
|
Lakásgazdálkodás kiadásai |
531 241 840 |
0 |
508 681 680 |
22 000 000 |
560 160 |
560 160 |
||||||
|
Lakásüzemeltetés |
104 176 817 |
0 |
104 176 817 |
|||||||||
|
Közös költség |
113 792 314 |
113 792 314 |
||||||||||
|
Zöld Ház társasház közös költsége |
19 968 404 |
19 408 244 |
560 160 |
560 160 |
||||||||
|
Karbantartás |
40 000 000 |
0 |
40 000 000 |
|||||||||
|
Kezelési díj |
185 851 230 |
0 |
163 851 230 |
22 000 000 |
||||||||
|
Lakásfelújítás |
67 453 075 |
0 |
67 453 075 |
|||||||||
|
Vagyonműködtetés kiadásai |
1 056 372 339 |
0 |
250 412 294 |
1 903 766 |
804 056 279 |
232 888 427 |
566 667 852 |
4 500 000 |
||||
|
Ingatlanvagyon biztosítása |
43 466 617 |
43 466 617 |
||||||||||
|
Ingatlanok üzemeltetése |
93 233 478 |
0 |
93 233 478 |
|||||||||
|
Helyiségek karbantartása |
6 790 944 |
0 |
2 290 944 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|||||||
|
Vagyonhasznosítás előkészítése |
130 226 541 |
0 |
108 439 288 |
21 787 253 |
21 787 253 |
|||||||
|
Tulajdonosi helytállási kötelezettség |
1 903 766 |
1 903 766 |
||||||||||
|
MVM távhő fejlesztési kiadásai |
463 560 873 |
2 981 967 |
460 578 906 |
200 953 809 |
259 625 097 |
|||||||
|
VCSM Zrt. Szolnok koncessziós beruházás és felújítás |
317 190 120 |
317 190 120 |
10 147 365 |
307 042 755 |
||||||||
|
Igazgatási kiadások |
368 692 813 |
0 |
243 005 684 |
21 236 840 |
104 450 289 |
|||||||
|
Önkormányzat igazgatási kiadásai |
368 692 813 |
243 005 684 |
21 236 840 |
104 450 289 |
||||||||
|
ÁFA fizetési kötelezettség |
400 000 000 |
400 000 000 |
||||||||||
|
Tartalékok |
417 876 415 |
27 953 224 |
417 876 415 |
|||||||||
|
Működési költségvetés céltartaléka |
22 980 879 |
27 953 224 |
22 980 879 |
|||||||||
|
Általános tartalék |
394 895 536 |
394 895 536 |
||||||||||
|
Pénzügyi elszámolások |
5 862 058 951 |
0 |
2 491 665 300 |
3 370 393 651 |
||||||||
|
Szolidaritási hozzájárulás |
2 244 999 768 |
2 244 999 768 |
||||||||||
|
Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése |
290 735 889 |
290 735 889 |
||||||||||
|
Folyószámla hitel |
3 076 716 675 |
3 076 716 675 |
||||||||||
|
Pénzmaradvány elszámolás |
166 587 628 |
166 587 628 |
||||||||||
|
Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatása SZKTT-nek |
31 520 500 |
31 520 500 |
||||||||||
|
Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatása SZKTT-nek |
11 504 840 |
11 504 840 |
||||||||||
|
Előző év állami elszámolásának kiadása |
21 026 711 |
21 026 711 |
||||||||||
|
Előző év állami elszámolása SZKTT-vel |
16 025 853 |
16 025 853 |
||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
2 941 087 |
2 941 087 |
||||||||||
|
26 954 386 345 |
210 960 392 |
294 236 023 |
33 846 774 |
6 769 160 957 |
99 782 788 |
8 476 339 172 |
7 685 981 159 |
5 605 318 162 |
1 493 890 855 |
586 772 142 |
3 595 039 472 |
|
8. melléklet az 1/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
összefoglaló
|
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettségvállalások |
Összesen |
2025. és utáni évek összesen |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
||||
|
1. |
Önkormányzat felhalmozási kiadások |
9 781 735 481 |
17 511 228 |
37 560 993 |
9 836 807 702 |
55 072 221 |
||
|
2. |
Intézményi felhalmozási kiadások |
191 119 334 |
191 119 334 |
|||||
|
3. |
Felhalmozási kiadások összesen |
9 972 854 815 |
17 511 228 |
37 560 993 |
10 027 927 036 |
55 072 221 |
||
9. melléklet az 1/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat működési támogatásai |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
Saját bevétel |
Finanszírozási bevételek |
Bevételek összesen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzati támogatás |
Pénzügyi elszámolások / Előző évi pénzmaradvány |
||||||||||
|
Összeg |
Megoszlás |
Összeg |
Megoszlás |
Összeg |
Megoszlás |
Összeg |
Megoszlás |
Összeg |
Megoszlás |
||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata |
59 078 892 |
7,73 |
6 406 431 |
181 764 227 |
23,77 |
516 938 392 |
68,42 |
585 613 |
0,08 |
764 773 555 |
|
|
Szolnok Városi Óvodák |
2 379 666 329 |
85,62 |
2 068 153 |
82 433 628 |
2,97 |
313 307 422 |
11,28 |
1 696 915 |
0,06 |
2 779 172 447 |
|
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága |
1 379 631 269 |
62,14 |
334 993 484 |
15,09 |
239 235 196 |
10,78 |
213 446 922 |
9,61 |
52 899 138 |
2,38 |
2 220 206 009 |
|
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete |
44 707 611 |
6,18 |
32 051 700 |
4,43 |
632 033 300 |
87,41 |
14 329 310 |
1,98 |
723 121 921 |
||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala |
981 691 665 |
52,35 |
140 040 693 |
7 |
22 277 114 |
1 |
716 542 028 |
38,20 |
14 856 128 |
0,79 |
1 875 407 628 |
|
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet |
25 685 |
2 815 |
50 493 986 |
99,74 |
100 855 |
0,20 |
50 623 341 |
||||
|
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény |
236 272 080 |
37,03 |
38 255 185 |
6,00 |
42 046 809 |
6,59 |
315 308 214 |
49,42 |
6 094 438 |
0,96 |
637 976 726 |
|
Damjanich János Múzeum |
159 326 418 |
24,97 |
8 614 719 |
1 |
188 001 195 |
29,47 |
205 508 487 |
32,22 |
76 498 020 |
11,99 |
637 948 839 |
|
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus |
72 193 650 |
44,17 |
28 106 350 |
17 |
5 645 632 |
3,45 |
52 599 800 |
32,18 |
4 898 599 |
3,00 |
163 444 031 |
|
Intézményi bevételek mindösszesen |
5 267 860 303 |
53,47 |
603 218 311 |
6,12 |
793 458 316 |
8,05 |
3 016 178 551 |
30,61 |
171 959 016 |
1,75 |
9 852 674 497 |
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának bevételei |
1 336 794 458 |
4,96 |
2 437 995 689 |
9,04 |
16 285 862 901 |
60,40 |
-3 016 178 551 |
-11,19 |
9 920 011 848 |
36,79 |
26 964 486 345 |
|
Intézmények és Önkormányzat bevételei mindösszesen intézményi támogatás halmozásának kiszűrésével |
6 604 654 761 |
17,94 |
3 041 214 000 |
8,26 |
17 079 321 217 |
46,39 |
10 091 970 864 |
27,41 |
36 817 160 842 |
||
10. melléklet az 1/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
Alcím, tervezési alapegység megnevezése |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata |
|||||
|
I. |
Adósságszolgálat |
421 495 191 |
421 495 191 |
||
|
II. |
Városüzemeltetési feladatok |
2 317 697 464 |
1 710 562 280 |
4 028 259 744 |
|
|
2.1 |
Út-híd |
254 805 839 |
254 805 839 |
||
|
2.2 |
Parkfenntartás és virágosítás |
546 114 375 |
137 336 386 |
683 450 761 |
|
|
2.3 |
Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás |
59 950 899 |
59 950 899 |
||
|
2.4 |
Köztisztaság |
511 262 879 |
511 262 879 |
||
|
2.5 |
Temetőfenntartás |
15 250 000 |
15 250 000 |
||
|
2.6 |
Közvilágítás |
600 855 240 |
811 481 |
601 666 721 |
|
|
2.7 |
Állategészségügy |
67 172 500 |
42 795 000 |
109 967 500 |
|
|
2.8 |
Mezőgazdaság |
27 905 250 |
27 905 250 |
||
|
2.9 |
Egyéb városüzemeltetési kiadások |
262 285 732 |
1 501 714 163 |
1 763 999 895 |
|
|
III. |
Városfejlesztési feladatok |
19 005 500 |
19 005 500 |
||
|
IV. |
Humán szakfeladatok célelőirányzatai |
1 966 338 494 |
1 953 685 226 |
3 920 023 720 |
|
|
4.1 |
Oktatási feladatok |
16 035 000 |
16 035 000 |
||
|
4.2 |
Sport és ifjúsági feladatok |
1 261 275 151 |
412 957 213 |
1 674 232 364 |
|
|
4.3 |
Egészségügyi feladatok |
5 550 000 |
54 752 865 |
60 302 865 |
|
|
4.4 |
Szociális feladatok |
275 713 657 |
26 964 174 |
302 677 831 |
|
|
4.5 |
Közművelődési feladatok |
423 799 686 |
1 442 975 974 |
1 866 775 660 |
|
|
V. |
Szociális ellátások kiadásai |
615 393 032 |
53 328 088 |
668 721 120 |
|
|
VI. |
Alap |
2 571 498 |
2 571 498 |
||
|
VII. |
Várospolitika |
243 155 781 |
243 155 781 |
||
|
VIII. |
Fejlesztési kiadások |
9 014 911 433 |
9 014 911 433 |
||
|
IX. |
Lakásgazdálkodás kiadásai |
483 741 840 |
47 500 000 |
531 241 840 |
|
|
X. |
Vagyonműködtetés kiadásai |
896 742 032 |
159 630 307 |
1 056 372 339 |
|
|
XI. |
Igazgatási kiadások |
368 692 813 |
368 692 813 |
||
|
XII. |
ÁFA fizetési kötelezettség |
400 000 000 |
400 000 000 |
||
|
XIII. |
Tartalékok |
407 876 415 |
10 000 000 |
417 876 415 |
|
|
XIV. |
Pénzügyi elszámolások |
2 785 342 276 |
3 076 716 675 |
5 862 058 951 |
|
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának összesen |
10 263 401 364 |
16 690 984 981 |
26 954 386 345 |
||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei |
|||||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata mindösszesen |
3 543 946 002 |
3 543 946 002 |
|||
|
ebből: Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata saját költségvetés |
764 773 555 |
764 773 555 |
|||
|
Szolnok Városi Óvodák |
2 779 172 447 |
2 779 172 447 |
|||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága |
2 220 206 009 |
2 220 206 009 |
|||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete |
723 121 921 |
723 121 921 |
|||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala |
1 875 407 628 |
1 875 407 628 |
|||
|
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen |
1 326 548 906 |
163 444 031 |
1 489 992 937 |
||
|
ebből: Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetés |
50 623 341 |
50 623 341 |
|||
|
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény |
637 976 726 |
637 976 726 |
|||
|
Damjanich János Múzeum |
637 948 839 |
637 948 839 |
|||
|
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus |
163 444 031 |
163 444 031 |
|||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei összesen |
7 813 822 838 |
163 444 031 |
1 875 407 628 |
9 852 674 497 |
|
|
Nemzetiségi Önkormányzatok |
|||||
|
1. |
Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata |
6 100 000 |
6 100 000 |
||
|
2. |
Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat |
3 800 000 |
3 800 000 |
||
|
3. |
Szolnoki Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat |
100 000 |
100 000 |
||
|
4. |
Szolnoki Görög Nemzetiségi Önkormányzat |
100 000 |
100 000 |
||
|
Nemzetiségi Önkormányzatok összesen |
10 100 000 |
10 100 000 |
|||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási kiadások mindösszesen |
18 077 224 202 |
16 864 529 012 |
1 875 407 628 |
36 817 160 842 |
|
11. melléklet az 1/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
Kiadások |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
előirányzat |
előirányzat |
|||||||||
|
1.1 |
Működési bevételek |
16 626 |
18 693 |
18 797 |
18 917 |
2.1 Intézmények elemi kiadásai |
9 853 |
10 373 |
11 928 |
13 718 |
|
1.1.1 |
Intézményi működési bevételek |
774 |
693 |
797 |
917 |
2.2 Önkormányzat kiadásai |
21 092 |
26 610 |
31 159 |
30 489 |
|
1.1.2 |
Önkormányzat közhatalmi bevétele |
10 469 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
2.3 Nemzetiségi Önkormányzatok |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
1.1.3 |
Önkormányzat működési bevétele |
5 382 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
2.4 Pénzügyi elszámolások |
5 862 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
|
1.2 |
Önkormányzat működési támogatásai |
6 605 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
|||||
|
1.3 |
Felhalmozási jellegű bevételek |
453 |
300 |
300 |
300 |
|||||
|
1.4 |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
3 041 |
5 000 |
10 000 |
10 000 |
|||||
|
1.5 |
Finanszírozási bevételek |
6 061 |
6 000 |
7 000 |
8 000 |
|||||
|
1.6 |
Pénzügyi elszámolások |
4 031 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
|||||
|
Összesen |
36 817 |
39 493 |
45 597 |
46 717 |
||||||
|
Fedezethiány |
||||||||||
|
MINDÖSSZESEN |
36 817 |
39 493 |
45 597 |
46 717 |
MINDÖSSZESEN |
36 817 |
39 493 |
45 597 |
46 717 |
|
12. melléklet az 1/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2024. évi javaslat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
B e v é t e l e k |
||||||||||||||
|
Működési bevételek (Intézmények + Önkormányzat) |
6 156 676 681 |
156 844 644 |
256 901 540 |
356 700 644 |
497 312 772 |
774 134 120 |
505 709 260 |
456 944 644 |
799 642 748 |
589 819 655 |
641 670 420 |
611 058 194 |
509 938 040 |
6 156 676 681 |
|
Önkormányzat közhatalmi bevétele |
10 469 395 546 |
100 000 000 |
20 000 000 |
4 000 000 000 |
254 176 920 |
980 000 000 |
128 020 981 |
80 000 000 |
303 753 412 |
3 700 000 000 |
202 870 734 |
200 000 000 |
500 573 499 |
10 469 395 546 |
|
Önkormányzat működési támogatásai |
6 604 654 761 |
548 038 266 |
548 038 266 |
548 038 266 |
560 357 205 |
548 038 266 |
555 871 364 |
548 038 266 |
532 172 772 |
548 038 266 |
555 375 113 |
548 038 266 |
564 610 445 |
6 604 654 761 |
|
Felhalmozási jellegű bevételek |
453 248 990 |
100 000 000 |
20 000 000 |
100 000 000 |
40 000 000 |
150 000 000 |
150 000 |
15 098 990 |
20 000 000 |
8 000 000 |
453 248 990 |
|||
|
Működésre átvett pénzeszközök |
1 445 724 138 |
39 551 142 |
120 540 558 |
79 411 826 |
208 694 926 |
74 657 797 |
318 757 482 |
51 852 482 |
91 431 760 |
76 650 226 |
125 257 869 |
76 650 226 |
182 267 844 |
1 445 724 138 |
|
Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
1 595 489 862 |
30 000 000 |
44 281 671 |
40 000 000 |
50 000 000 |
46 000 000 |
153 605 000 |
54 000 000 |
142 732 090 |
52 000 000 |
484 153 143 |
475 000 000 |
23 717 958 |
1 595 489 862 |
|
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybevétel) |
6 060 654 804 |
305 000 000 |
650 000 000 |
245 000 000 |
1 138 546 644 |
40 000 000 |
740 000 000 |
700 000 000 |
400 000 000 |
62 463 217 |
613 000 000 |
510 000 000 |
656 644 943 |
6 060 654 804 |
|
Finanszírozási bevételek |
4 031 316 060 |
850 000 000 |
400 000 000 |
16 333 393 |
130 000 000 |
723 200 000 |
370 000 000 |
227 950 167 |
380 000 000 |
500 000 000 |
76 716 675 |
357 115 825 |
4 031 316 060 |
|
|
Bevételek összesen |
36 817 160 842 |
2 029 434 052 |
2 039 762 035 |
5 369 150 736 |
2 745 421 860 |
2 692 830 183 |
3 165 164 087 |
2 260 835 392 |
2 647 682 949 |
5 409 121 364 |
3 137 426 269 |
2 517 463 361 |
2 802 868 554 |
36 817 160 842 |
|
K i a d á s o k |
||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
6 475 300 003 |
513 643 527 |
513 808 527 |
513 808 527 |
567 379 245 |
554 262 775 |
642 181 160 |
513 808 527 |
539 857 451 |
554 709 507 |
516 679 774 |
517 108 881 |
528 052 102 |
6 475 300 003 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
902 380 787 |
75 198 399 |
67 576 748 |
67 576 748 |
87 270 553 |
72 843 202 |
94 163 177 |
67 576 748 |
82 680 681 |
83 413 652 |
68 872 372 |
67 970 040 |
67 238 467 |
902 380 787 |
|
Dologi kiadások |
9 378 499 376 |
303 250 683 |
706 222 683 |
704 736 683 |
1 075 598 460 |
783 544 783 |
754 967 483 |
704 736 683 |
748 357 346 |
1 428 426 524 |
730 010 236 |
704 736 683 |
733 911 129 |
9 378 499 376 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
99 782 788 |
10 000 000 |
10 000 000 |
7 000 000 |
6 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
4 525 000 |
9 878 275 |
9 924 829 |
9 586 588 |
10 000 000 |
12 868 096 |
99 782 788 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
8 061 081 508 |
636 342 139 |
636 676 972 |
760 000 000 |
1 108 416 151 |
775 000 000 |
833 933 606 |
615 000 000 |
475 743 915 |
698 224 989 |
595 297 333 |
390 900 000 |
535 546 403 |
8 061 081 508 |
|
Felhalmozási kiadások |
7 877 100 493 |
200 000 000 |
100 000 000 |
360 337 878 |
897 162 025 |
767 190 120 |
815 760 857 |
300 000 000 |
532 654 887 |
1 664 961 676 |
837 076 437 |
760 000 000 |
641 956 613 |
7 877 100 493 |
|
Tartalékok |
417 876 415 |
12 730 654 |
8 077 237 |
39 961 296 |
26 042 996 |
16 876 508 |
314 187 724 |
417 876 415 |
||||||
|
Nemzetiségi Önkormányzatok |
10 100 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
100 000 |
10 100 000 |
|||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
3 595 039 472 |
290 735 889 |
1 000 000 000 |
200 000 000 |
3 200 000 |
50 000 000 |
750 000 000 |
724 645 821 |
500 000 000 |
76 716 675 |
-258 913 |
3 595 039 472 |
||
|
Kiadások összesen |
36 817 160 842 |
2 029 170 637 |
2 034 284 930 |
3 418 459 836 |
3 941 826 434 |
2 957 840 880 |
3 161 936 937 |
2 263 724 195 |
3 139 172 555 |
5 209 268 294 |
3 283 665 736 |
2 544 308 787 |
2 833 501 621 |
36 817 160 842 |
|
Bevétel- kiadás egyenleg |
263 415 |
5 477 105 |
1 950 690 900 |
-1 196 404 574 |
-265 010 697 |
3 227 150 |
-2 888 803 |
-491 489 606 |
199 853 070 |
-146 239 467 |
-26 845 426 |
-30 633 067 |
||
|
Finanszírozás egyenlege |
263 415 |
5 740 520 |
1 956 431 420 |
760 026 846 |
495 016 149 |
498 243 299 |
495 354 496 |
3 864 890 |
203 717 960 |
57 478 493 |
30 633 067 |
|||