Pakod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 09. 01Pakod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Pakod Község Önkormányzata Képviselő-testülete célul tűzte ki a 2025. év során fenntartható költségvetési stabilitást, a biztonságos növekedést és a gazdasági hatékonyság javítását, biztosítva a bevételek megalapozott, közfeladatok ellátásához indokolt módon és célhoz kötött felhasználása érdekében.
[2] Pakod Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24. §-a, a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi XC. törvényben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A rendelet hatálya Pakod Község Önkormányzatára, valamint a Pakodi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde intézményre terjed ki.
2. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének összes bevételét az 1. melléklet szerint 200.945.541 forintban állapítja meg. A bevételi főösszegen belüli kiemelt előirányzatok:
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 110.455.389 forint, melyből
aa) önkormányzat működési támogatásai: 110.455.389 forint,
ab) egyéb működési célú támogatások: 0 forint.
b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 665.212 forint.
c) Közhatalmi bevételek: 40.572.732 forint, melyből vagyoni típusú adók: 3.745.000 forint, értékesítési és forgalmi adók: 36.625.732 forint, talajterhelési díj: 102.000 Ft, pótlék, bírságok: 100.000 Ft.
d) Működési bevételek: 22.364.947 forint.
e) Felhalmozási bevételek: 3.982.959 forint.
f) Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint.
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint.
h) Finanszírozási bevételek 20.419.790 forint, melyből előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 20.419.790 forint.
(2)2 A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének összes kiadását 200.945.541 forintban állapítja meg. A kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti bontását az 2. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei létszámkeretét, illetve az ehhez kapcsolódó álláshelyek számát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a 6. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.
(2) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 7. melléklet részletezi.
4. § (1) Az önkormányzat a költségvetésében szereplő beruházások kiadásait beruházásonként a 3. melléklet szerint részletezi.
(2) Az önkormányzat a költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 3. melléklet szerint részletezi.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő működési bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat kiadásainak kormányzati funkciónkénti és kiemelt előirányzatokkénti részletezése az 5. mellékletben szerepel.
(5) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit 8. melléklet részletezi.
(6) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 9. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 10. melléklet részletezi.
5. § A képviselő-testület tartalékot nem képez.
6. § (1) Az önkormányzat hitellel nem rendelkezik.
(2) A költségvetés végrehajtása során a takarékos gazdálkodásra kell törekedni. Az ennek ellenére esetlegesen felmerülő évközi likviditási problémákat, és a költségvetésben jóváhagyott fejlesztések saját forrás igényét hitelfelvétellel lehet kezelni, melyben a polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület dönt.
7. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást az Önkormányzat jelen rendeletében nem részletezi.
8. §3 A költségvetési hiány összegét 11.706.790 forintban, ebből működési költségvetési többletet 0 forintban, felhalmozási költségvetési hiányt 4.441.829 forintban állapítja meg. A költségvetési- és felhalmozási hiányt az előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.
9. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
(3) Az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetésének megváltoztatásáról a képviselő-testület költségvetési rendeletének módosításával dönt.
(4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítéséig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.
(5) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a képviselő-testület dönt, a költségvetési rendelet módosítása során.
10. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(2) Hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
11. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján kell hasznosítani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselő-testület dönt.
12. § (1) Az önkormányzati biztos kirendelésére a Korm. rendeletben meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni.
(2) Az önkormányzati biztos kirendeléséről, megbízatása megszűntetéséről és egyéb kérdésekben a képviselő-testület jár el.
13. § (1) A képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazott és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók részére – a hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint – védőruhát biztosít.
(2) Az önkormányzat és intézményei bevételeiket és kiadásaikat az OTP Bank Nyrt. Zalaszentgróti Fiókjánál vezetett önkormányzati számlákon teljesítik.
14. § A képviselő-testület jóváhagyja az államháztartásról szóló törvény 25. §-a értelmében a polgármester ezen rendelet hatályba lépéséig, a 2024. évi költségvetési rendeletnek megfelelően tett intézkedéseit, a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről.
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
16. § E rendelet rendelkezéseit a 2025. költségvetési év során kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez4
|
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
|
|
Eredeti |
Módosított |
|
|
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
110 207 389 |
110 455 389 |
|
1. Központi költségvetésből kapott ktgvetési tám. |
96 277 389 |
96 513 389 |
|
1.1. Működés általános támogatása |
20 118 320 |
20 138 320 |
|
1.2. Köznevelési feladatok támogatása |
33 240 654 |
33 456 654 |
|
1.3. Szociális támogatás |
13 842 581 |
13 842 581 |
|
1.4. Bölcsőde támogatása |
21 304 000 |
21 304 000 |
|
1.6. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
5 501 834 |
5 501 834 |
|
1.7. Kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
2. Működési célra átvett pénz ÁHT belülről |
13 930 000 |
13 942 000 |
|
2.1 Működési célra átvett pénz a TB. alapoktól (védőnői ellátás finansz.) |
0 |
12 000 |
|
2.2 Működési célú pénzátvétel az elkül. állami pénzalapoktól (közfoglalk.) |
13 930 000 |
13 930 000 |
|
II. Felhalmozási célú támogatások |
0 |
665 212 |
|
Felhalmozási bevételek (területalapú támogatás) |
0 |
665 212 |
|
III. Közhatalmi bevételek |
39 550 000 |
40 572 732 |
|
Helyi adók |
39 550 000 |
40 572 732 |
|
1.1. Építmény adó |
0 |
0 |
|
1.2. Magánszemélyek kommunális adója |
3 245 000 |
3 745 000 |
|
1.3 Telekadó |
0 |
0 |
|
1.4 Iparűzési adó |
36 103 000 |
36 625 732 |
|
1.5 Talajterhelési díj |
102 000 |
102 000 |
|
1.6 Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
|
1.7 Pótlékok, bírságok |
100 000 |
100 000 |
|
IV. Intézményi működési bevételek |
15 024 947 |
17 364 947 |
|
1. Készletértékesítés |
0 |
1 340 000 |
|
2.Szolgáltatások ellenértéke |
8 983 321 |
9 983 321 |
|
2.1 Bérleti díjak |
7 814 000 |
7 814 000 |
|
2.2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 169 321 |
1 169 321 |
|
2.3. Tulajdonosi bevételek |
0 |
1 000 000 |
|
3. ÁFA bevételek, visszatérülések |
1 602 000 |
1 602 000 |
|
3.1. Kiszámlázott Áfa bevétel |
1 602 000 |
1 602 000 |
|
4. Kamatbevételek |
1 000 |
1 000 |
|
4.1. Költségvetési és adószámlák kamata |
1 000 |
1 000 |
|
5. Egyéb bevételek |
4 438 626 |
4 438 626 |
|
5.1. Egyéb működési bevételek |
4 438 626 |
4 438 626 |
|
V. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
3 982 959 |
|
Felhalmozási jellegű bevételek (Leader) |
0 |
3 982 959 |
|
VI. Bevételek Összesen ( I.+…..+V.) |
164 782 336 |
173 041 239 |
|
VII. Előző évi korrigált pénzmaradvány |
20 942 522 |
20 419 790 |
|
1. Működési |
14 229 522 |
13 706 790 |
|
2. Fejlesztési |
6 713 000 |
6 713 000 |
|
VIII. Pakod Község Önkormányzata összesen (VI.+VII.) |
185 724 858 |
193 461 029 |
|
Óvoda költségvetése |
60 966 668 |
62 747 000 |
|
IX. Levonva az intézmények finanszírozása |
60 966 668 |
60 262 488 |
|
X. Pakod Község Önkormányzatának összevont bevételei |
185 724 858 |
195 945 541 |
2. melléklet az 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez5
|
adatok Ft-ban |
||
|
KIADÁSOK |
||
|
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
|
|
Eredeti |
Módosított |
|
|
I. Működési kiadások |
94 490 803 |
98 500 000 |
|
1. Személyi juttatások |
45 986 020 |
50 000 000 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
5 978 183 |
6 500 000 |
|
3. Dologi kiadások |
42 526 600 |
42 000 000 |
|
II. Juttatások, segélyek |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
III. Elvonások, befizetések |
0 |
1 033 462 |
|
IV. Fejlesztések, felújítások |
1 250 000 |
3 500 000 |
|
V. Beruházások |
463 000 |
590 000 |
|
VI. Működési célú támogatásértékű pénzátadás |
17 764 864 |
18 573 975 |
|
Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek |
17 764 864 |
18 573 975 |
|
Ebből - Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Központ |
230 000 |
237 117 |
|
- Fogászati ellátás (Zalabér) |
0 |
902 190 |
|
- Belső Ellenőrzés |
450 000 |
554 804 |
|
- Főépítész |
400 000 |
360 000 |
|
- Bogáncs |
150 000 |
150 000 |
|
- Tűzoltóság |
435 000 |
435 000 |
|
- Zala-Kar |
265 000 |
100 000 |
|
- Kehidakustányi Község Önkormányzata (Hivatal fenntartáshoz) |
15 834 864 |
15 834 864 |
|
VII. Működési pénzátadás ÁHT. kívülre |
500 000 |
500 000 |
|
Társadalmi szervezetek (Zalavölgye, Bugyborék, Zalabéri Sport, Nyugdíjasklub, Margaréta) |
500 000 |
500 000 |
|
VIII. Felügyelet alá tartozó ktgv.szerv támogatása |
60 966 668 |
60 262 488 |
|
- Pakodi Szivárvány Óvoda-Bölcsőde |
60 966 668 |
60 262 488 |
|
IX. Tartalékok |
4 317 011 |
5 562 054 |
|
1. Működési tartalék |
-682 989 |
4 317 011 |
|
- Általános |
-682 989 |
4 317 011 |
|
- Általános (lekötött betét számlák) |
0 |
|
|
2. Fejlesztési tartalék |
5 000 000 |
1 245 043 |
|
- általános fejlesztési tartalék |
5 000 000 |
1 245 043 |
|
- célhoz kötött (víziközmű számla) |
0 |
0 |
|
- célhoz kötött (lakásfenntartási) |
0 |
0 |
|
- célhoz kötött (pályázati) |
0 |
0 |
|
X. Megelőlegezés visszafizetése |
3 472 512 |
3 472 512 |
|
XI. Pakod Község Önkormányzata összesen ( I.+….+X.) |
185 724 858 |
193 461 029 |
|
Óvoda költségvetése |
60 966 668 |
62 747 000 |
|
XII. Levonva az intézmények Finanszírozása |
60 966 668 |
60 262 488 |
|
XIII. Pakod Község Önkormányzatának összevont kiadásai |
185 724 858 |
195 945 541 |
3. melléklet az 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez6
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Fejlesztési bevételek |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|
1./ Csatorna hálózat bérleti díja |
125 000 |
125 000 |
|
|
2./ Vízműhálózat : - bérleti díj, koncessziós díj |
125 000 |
125 000 |
|
|
3./ Pénzmaradvány |
6 713 000 |
6 713 000 |
|
|
4./ Adó bevételből |
0 |
0 |
|
|
5./ Felhalmozási célú támogatás |
0 |
0 |
|
|
Fejlesztési bevételek összesen: ( 1.+….+5.): |
6 963 000 |
6 963 000 |
|
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Fejlesztési kiadások |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|
1./ Felújítások |
1 250 000 |
3 750 000 |
|
|
Ebből: - Vízműhálózat, karbantartás, felújítás |
125 000 |
125 000 |
|
|
- Csatornahálózat felújítás |
125 000 |
125 000 |
|
|
- Egyéb felújítási, beruházási tartalék |
1 000 000 |
3 500 000 |
|
|
2./ Beruházások |
463 000 |
463 000 |
|
|
Ebből: kisértékű tárgyi eszköz vásárlás |
500 000 |
590 000 |
|
|
3./ Tartalékok |
5 000 000 |
2 750 000 |
|
|
- szabadon felhasználható |
5 000 000 |
2 750 000 |
|
|
- célhoz kötött (lakások) |
0 |
0 |
|
|
- célhoz kötött (víziközmű) |
0 |
0 |
|
|
- célhoz kötött (pályázati) |
0 |
0 |
|
|
Fejlesztési kiadások összesen (1.+…+3.): |
6 713 000 |
6 963 000 |
|
4. melléklet az 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez7
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Működési bevételek |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|
1./ Központi költségvetésből kapott támogatások |
96 277 389 |
96 513 389 |
|
|
2./ Működési célra átvett pénz ÁHT belülről |
13 930 000 |
13 942 000 |
|
|
3./ Közhatalmi bevételek |
39 550 000 |
40 572 732 |
|
|
4./ Intézményi működési bevételek |
15 024 947 |
23 391 075 |
|
|
5./ Pénzmaradvány |
14 229 522 |
13 706 790 |
|
|
Működési bevételek összesen: ( 1.+….+5.): |
179 011 858 |
188 125 986 |
0 |
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Működési kiadások |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|
1. Működési kiadások |
94 490 803 |
98 500 000 |
0 |
|
Személyi jellegű juttatások |
45 986 020 |
50 000 000 |
|
|
Járulékok |
5 978 183 |
6 500 000 |
|
|
Dologi kiadások |
42 526 600 |
42 000 000 |
|
|
2./ Juttatások, segélyek |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
|
3./ Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
|
|
4./ Működési pénzeszközátadás áht-n belül |
17 764 864 |
18 573 975 |
|
|
5./ Működési pénzeszközátadás áht-n kívül |
500 000 |
500 000 |
|
|
6./ Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek támogatása |
60 966 668 |
60 262 488 |
|
|
7./ Megelőlegezés visszafizetése |
3 472 512 |
3 472 512 |
|
|
8./ Tartalékok |
-682 989 |
4 317 011 |
|
|
- szabadon felhasználható |
-682 989 |
4 317 011 |
|
|
Működési kiadások összesen (1.+…+8.): |
179 011 858 |
188 125 986 |
|
5. melléklet az 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez8
|
adatok Ft-ban |
||||||||||||
|
Cofog |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Egyéb működési kiadás |
Összesen |
||||||||
|
megnevezése |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
|
Igazgatás |
20 616 880 |
23 000 000 |
2 680 194 |
2 987 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
38 297 074 |
40 987 000 |
0 |
|||
|
Köztemető |
300 000 |
0 |
39 000 |
0 |
1 055 000 |
1 000 000 |
1 394 000 |
1 000 000 |
0 |
|||
|
Közutak fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Közvilágítás |
5 075 000 |
5 100 000 |
5 075 000 |
5 100 000 |
0 |
|||||||
|
Zöldterületgazdálkodás |
4 600 000 |
4 600 000 |
598 000 |
598 000 |
2 500 000 |
1 000 000 |
7 698 000 |
6 198 000 |
0 |
|||
|
Háziorvosi ügyeleti ellátás, fogorvos |
52 000 |
1 000 000 |
52 000 |
1 000 000 |
0 |
|||||||
|
Védőnői szolgálat |
1 705 600 |
1 500 000 |
1 705 600 |
1 500 000 |
0 |
|||||||
|
Gyermekétkeztetés óvoda |
4 130 000 |
4 130 000 |
4 130 000 |
4 130 000 |
||||||||
|
Gyermekétkeztetés bölcsi |
1 423 000 |
1 400 000 |
1 423 000 |
1 400 000 |
||||||||
|
Óvodai nevelés, ellátás, működt. |
560 000 |
560 000 |
560 000 |
|||||||||
|
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
320 000 |
310 000 |
310 000 |
|||||||||
|
Könyvtár |
500 000 |
500 000 |
65 000 |
65 000 |
901 000 |
0 |
1 466 000 |
565 000 |
0 |
|||
|
Közművelődés |
4 750 394 |
4 500 000 |
617 551 |
600 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
6 367 945 |
6 100 000 |
0 |
|||
|
Falugondnok |
4 218 746 |
4 400 000 |
548 437 |
600 000 |
1 812 000 |
2 500 000 |
6 579 183 |
7 500 000 |
||||
|
Szociális |
5 493 000 |
4 000 000 |
5 493 000 |
4 000 000 |
||||||||
|
Város- és községgazdálkodás |
0 |
2 000 000 |
220 000 |
2 220 000 |
||||||||
|
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
76 801 532 |
76 097 352 |
76 801 532 |
76 097 352 |
||||||||
|
Közfoglalkoztatás |
11 000 000 |
11 000 000 |
1 430 000 |
1 430 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
13 930 000 |
13 930 000 |
0 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
||||||||||||
|
45 986 020 |
50 000 000 |
0 |
5 978 183 |
6 500 000 |
0 |
119 328 132 |
116 097 352 |
0 |
170 412 335 |
172 597 352 |
0 |
|
6. melléklet az 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez9
|
Szakfeladatok |
2025. évi átlagos statisztikai létszám |
|
|---|---|---|
|
Eredeti |
Módosítás |
|
|
Közfoglalkoztatás |
6 |
6 |
|
Önkorm.Igazg. tev.(polgármester, képviselők) |
5 |
5 |
|
Önkormormányzati alkalmazott (részmunkaidős) |
1 |
1 |
|
Falugondnoki szolgálat |
1 |
1 |
|
Közművelődés |
1 |
1 |
|
Könyvtár (részmunkaidős) |
1 |
1 |
|
Zöldterületkezelés |
1 |
1 |
|
Összesen: |
16 |
16 |
|
Bölcsőde |
||
|
Óvoda |
3 |
3 |
|
Bölcsőde (részmunkaidős) |
1 |
1 |
|
Összesen: |
20 |
20 |
7. melléklet az 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadások |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
Bevételek |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Működési kiadások |
Működési bevételek |
||||||||
|
K1. Személyi juttatások |
45 986 020 |
50 584 622 |
55 643 084 |
61 207 393 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
109 406 061 |
120 346 667 |
132 381 334 |
145 619 467 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 978 183 |
6 576 001 |
7 233 601 |
7 956 961 |
B3. Közhatalmi bevételek |
39 550 000 |
43 505 000 |
47 855 500 |
52 641 050 |
|
K3. Dologi kiadások |
42 526 600 |
46 779 260 |
51 457 186 |
56 602 905 |
B4. Működési bevételek |
15 025 240 |
16 527 764 |
18 180 540 |
19 998 594 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 500 000 |
2 750 000 |
3 025 000 |
3 327 500 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
18 264 864 |
20 091 350 |
22 100 485 |
24 310 534 |
B8. Finanszírozási bevételek (működési) |
||||
|
tartalék (működési) |
- 682 696 |
- 750 965 |
- 826 062 |
- 908 668 |
maradvány igénybevétel |
14 229 522 |
15 652 474 |
17 217 722 |
18 939 494 |
|
K9. Finanszírozási kiadások (állami megelőlegezéssel) |
63 637 852 |
70 001 637 |
77 001 801 |
84 701 981 |
|||||
|
Működési kiadás összesen: |
178 210 823 |
196 031 905 |
215 635 096 |
237 198 605 |
Működési bevétel összesen: |
178 210 823 |
196 031 905 |
215 635 096 |
237 198 605 |
|
Működési bevételek és kiadások egyenlege: 0 Ft |
|||||||||
|
Felhalmozási kiadások |
Felhalmozási bevételek |
||||||||
|
B7. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
K5. Felhalmozási célú tartalék |
5 000 000 |
5 500 000 |
6 050 000 |
6 655 000 |
B3. Közhatalmi bevételek egy része |
- |
- |
- |
- |
|
K6. Beruházások |
463 000 |
509 300 |
560 230 |
616 253 |
B4. Működési bevételek |
- |
- |
- |
|
|
K7. Felújítások |
1 250 000 |
1 375 000 |
1 512 500 |
1 663 750 |
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
|
maradvány igénybevétel |
6 713 000 |
7 384 300 |
8 122 730 |
8 935 003 |
|||||
|
Felhalmozási kiadás összesen: |
6 713 000 |
7 384 300 |
8 122 730 |
8 935 003 |
Felhalmozási bevétel összesen: |
6 713 000 |
7 384 300 |
8 122 730 |
8 935 003 |
|
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: 0 Ft |
|||||||||
|
M i n d ö s s z e s e n : |
184 923 823 |
203 416 205 |
223 757 826 |
246 133 608 |
M i n d ö s s z e s e n : |
184 923 823 |
203 416 205 |
223 757 826 |
246 133 608 |
8. melléklet az 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
2025. |
2026. |
2027. |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
- |
||||
|
2. |
- |
||||
|
3. |
- |
||||
|
4. |
- |
||||
|
5. |
- |
||||
|
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
9. melléklet az 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2025. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
39.550.000 Ft |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
19.775.000 Ft |
|
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||
10. melléklet az 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||
|
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
A |
B |
C |
|
1. |
||
|
2. |
||
|
3. |
||
|
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
- |
A 2. § (1) bekezdése a Pakod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdése a Pakod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 8. § a Pakod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Pakod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Pakod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Pakod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Pakod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Pakod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Pakod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.