Kőszegszerdahely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) rendeletének módosításáról

Hatályos: 2025. 02. 12- 2025. 02. 13

Kőszegszerdahely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) rendeletének módosításáról

2025.02.12.

[1] Kőszegszerdahely Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között meghatározta 2024. évi költségvetését, melynek alapján a tárgyévben gazdálkodott. A rendelet módosításának célja, hogy rendelet megalkotása óta beérkezett többletbevételek illetve többletkiadások, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás kimutatásával az önkormányzat gazdálkodása az állampolgárok számára nyomon követhető legyen, átfogó képet adjon az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről és lehetőséget teremtsen az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

[2] Kőszegszerdahely Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 75. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. LV. törvény 62. § (6) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében 28 412 003 forint összegű tartalékot képez.

(2) Működési célú általános tartalék összege 28 412 003 forint. Az általános tartalék 20 875 952 forint szolgál az évközi többletigények és az elmaradt bevételek pótlására. Az általános tartalék felett a képviselő-testület rendelkezik. A céltartalék összege 7 536 051,- Ft.”

2. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Kőszegszerdahely Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetési bevételei

Adatok Ft-ban
	A	B			C	D	E	F	G
1	Rovat	Megnevezés			Részlet	Műk.c	Felh.c	Felhalm.	Összesen
2	1. Cím Kőszegszerdahely Község Önkormányzat
3	1/1. Önkormányzat bevételei
4	B1	Működési célú tám. Áht-n belülről			69 640 485	69 640 485			69 640 485
5	B11	Önkormányzatok működési tágomatásai			23 344 695
6				Helyi önk. működésének ált. tám.	14 875 137
7				Települési önkormányzatok szociális támogatása	4 350 262
8				Telep-i önk. kulturális felad. tám.	4 119 296
9					0
10	B16	Egyéb működési célú tám. Áht-n belül			46 295 790				46 295 790
11	B2	Felhalmozási célú tám. Áht-n belülre			14 998 700		0	14 998 700	14 998 700
12	B3	Közhatalmi bevételek			18 902 207	18 902 207			18 902 207
13	B34	Vagyoni típusú adók			4 171 149
14				-Magánszemélyek kommunális adója	3 356 519
15				-Telekadó	814 630
15	B35	Termékek és szolgáltatások adói			14 731 058
16			Értékesítési és forgalmi adók		14 651 384
17				- Állandó jellegű iparűzési adó	14 522 784
18				- Idegenforgalmi adó	128 600
19				-Talajterhelési díj	0
				-Egyéb közhatalmi bevételek	79 674
20			Gépjárműadók		0
21	B4	Működési bevételek			6 092 763	6 092 763			6 092 763
22	B5	Felhalmozási bevételek				0
23	*Költségvetési bevételek összesen*				*109 634 155*	*94 635 455*			*94 635 455*
24	B8	Finanszírozási bevételek			59 607 179	28 267 000	0	31 340 179	*59 607 179*
25	B81	Belföldi finanszírozási bevétel			59 607 179	28 267 000	0	31 340 179	*59 607 179*
26			Maradvány igénybevétele				0
27				- Előző évi költségvetési maradvány ig.vétel	59 607 179	28 267 000		31 340 179	*59 607 179*
28		Államháztartáson belüli megelőlegzések			1 299 140	1 299 140	0	0	*1 299 140*
28	*Finanszírozási bevételek összesen*				*60 906 319*	*29 566 140*	0	31 340 179	60 906 319
29	1/1. Önkormányzat bevételei mindösszesen				170 540 474	124 201 595	0	46 338 879	170 540 474

”

2. melléklet az 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Kőszegszerdahely Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetési kiadásai

Adatok Ft-ban
	A	B		C	D	E	F	G
1	Rovat	Megnevezés		Részlet	Műk.c	Felh.c	Felhalm.	Összesen
2	1. Cím Kőszegszerdahely község Önkormányzat
3	1/2. Önkormányzat kiadásai
4	K1	Személyi juttatás		49 993 745	49 993 745			49 993 745
5	K2	Munkaadót terhelő jár. és Szocho		6 853 106	6 853 106			6 853 106
6	K3	Dologi kiadások		27 503 458	27 503 458			27 503 458
7	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 524 465	4 524 465			4 524 465
8	K5	Egyéb működési kiadás		32 049 079	32 049 079			32 049 079
9
10		Egyéb műk. c. tám. Áht-n belül		1 497 076	1 497 076			1 497 076
11		Ebből:
12			- LKÖH	694 676
13			- Óvoda-bölcsőde	500 000
			- Laboratóriumi szolgálat	302 400
15		Egyéb műk. c. tám. Áht-n kívül		2 140 000	2 140 000			2 140 000
			- egyházi	498 000
			-orvosi ügyelet
			-fogorvosi ügyelet
			-civil keret	1 000 000
16		Tartalék		28 412 003	28 412 003			28 412 003
17			- Általános	20 875 952	20 875 952			20 875 952
18			- Céltartalék	7 536 051	7 536 051			7 536 051
19	K6	Beruházás		32 870 446			32 870 446	32 870 446
20	K7	Felújítás		14 578 420			14 578 420	14 578 420
21	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás
22		Egyéb felh. c. tám. Áht-n belül
23	*Költségvetési kiadások*			*168 372 719*	*120 923 853*		*47 448 866*	*168 372 719*
24	K9	Finanszírozási kiadás		2 167 755	2 167 755			2 167 755
25		Belföldi finanszírozási kiadás
26		-Áht-n belüli megelőlegzések vf.		2 167 755	2 167 755			2 167 755
27	*Finanszírozási kiadások*			*2 167 755*	*2 167 755*			*2 167 755*
28	1/2. Önkormányzat kiadásai mindösszesen			170 540 474	123 091 608		47 448 866	170 540 474

”

3. melléklet az 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Kőszegszerdahely Község Önkormányzatának 2024. évi bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban
1. Cím Kőszegszerdahely Község Önkormányzata
Megnevezés		Bevétel				Kiadás
		A	B	C	D	E	F	G	H
		Kötelező	Önként vállalt	Állam igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
		feladat			Összesen	feladat			Összesen
1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	23 344 695			23 344 695
2	Működési célú támogatás Áht-n belül, TB pü.i alapjai	46 295 790			46 295 790
3	Felhalmozási célú támogatások	14 998 700			14 998 700
4	Közhatalmi bevételek	18 902 207			18 902 207
5	Működési bevételek	6 092 763			6 092 763
6	Felhalmozási bevétel
7	Finanszírozási bevétel	60 906 319			60 906 319
8	Személyi juttatás					49 993 745			49 993 745
9	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					6 853 106			6 853 106
10	Dologi kiadások					27 503 458			27 503 458
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai					4 524 465			4 524 465
12	Elvonáaok és befizetések					0			0
13	Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson belülre					1 497 076			1 497 076
14	Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson kívülre					2 140 000			2 140 000
15	Tartalék					28 412 003			28 412 003
16	Beruházás					32 870 446			32 870 446
17	Felújítás					14 578 420			14 578 420
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					0			0
19	Lakástámogatás					0			0
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					0			0
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0			0
22	Finanszírozási kiadás					2 167 755			2 167 755
23	Összesen	170 540 474	0	0	170 540 474	170 540 474	0	0	170 540 474

”

4. melléklet az 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Kőszegszerdahely Község Önkormányzatának 2024. évi tervezett felhalmozási kiadásainak bemutatása célonként

	A	B	C	D
1		adatok Ft-ban
2		Nettó	Áfa	Bruttó
5	Felújítás
6	temető kerítés építési munkái	5 846 000	1 578 420	7 424 420
7	Felújítás Összesen	5 846 000	1 578 420	7 424 420
8	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzése
9	Sarokcsiszoló	21 969	5 931	27 900
10	Ütvefúró	44 087	11 903	55 990
11	Ágvágó	275 512	74 388	349 900
12	Fűkasza	267 638	72 262	339 900
13	Műanyag szekrény	17 874	4 826	22 700
14	Rabaud Xylochip TCH100 aprítógép	2 990 000	807 300	3 797 300
15	Ágdaráló kiegészítő alkatrészei	410 000	110 700	520 700
16	Iphone 13 128 GB éjfekete	202 331	54 629	256 960
17	MR 10 virbrációs mini úthenger	2 700 000	729 000	3 429 000
18	MR 22-10 Önjáró kerekes kotró rakodó	9 050 000	2 443 500	11 493 500
19	Hecht 229 szórókocsi 29l	35 425	9 565	44 990
20	Computherm Q7 RF rádiós szobatermosztát	9 028	2 438	11 466
14	BeruházásÖsszesen:	16 023 864	4 326 442	20 350 306
	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	21 869 864	5 904 862	27 774 726

”