Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.15.) Önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 02. 15- 2025. 02. 16Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.15.) Önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Farkaslyuk Község Önkormányzatának az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosításának célja, hogy a 2024. évben tervezett bevételek és kiadások összhangba kerüljenek a ténylegesen felhasznált bevételek, illetve felmerült kiadások tekintetében.
[2] Farkaslyuk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Farkaslyuk Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Farkaslyuk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetését
627 277 662 Ft bevétellel, ebből
627 277 662 Ft kiadással állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása |
|||
|---|---|---|---|
|
ÖSSZEVONTAN |
|||
|
adatok Ft-ban |
|||
|
S |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
változás (+/-) |
Módosított Előirányzat (I) |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
0 |
0 |
|
|
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
|||
|
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
0 |
0 |
|
|
− Közvilágítás fenntartásának támogatása |
4049000 |
700000 |
4749000 |
|
− Köztemető fenntartásának támogatása |
712765 |
0 |
712765 |
|
− Közutak fenntartásának támogatása |
4440065 |
460000 |
4900065 |
|
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása |
12626483 |
0 |
12626483 |
|
Önkormányzatok működésének általános támogatás kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
|
Polgármesteri illetmény támog. |
3374542 |
0 |
3 374 542 |
|
Bérkompenzáció |
0 |
0 |
|
|
0 |
|||
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
25 202 855 |
1160000 |
26 362 855 |
|
0 |
|||
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. |
0 |
||
|
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
96 179 600 |
12861904 |
108 209 816 |
|
2. Óvodaműködtetési támogatás |
16 892 652 |
0 |
16 892 652 |
|
3.Minősítési támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
III. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen |
113 072 252 |
12030216 |
125 102 468 |
|
0 |
|||
|
IV. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
||
|
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása |
74 928 937 |
0 |
74 928 937 |
|
2. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
21 502 800 |
0 |
21 502 800 |
|
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése |
0 |
||
|
6. Gyermekétkeztetés támogatása |
22 654 361 |
-3894764 |
18 759 597 |
|
7. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
14 275 080 |
-1003900 |
13 271 180 |
|
V. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen |
133 361 178 |
-4 898 664 |
128 462 514 |
|
VI. Működési célú kiegészítő támogatás |
3799616 |
3 799 616 |
|
|
VII.Elszámolásból származó bevételek |
0 |
||
|
VIII. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
4 313 137 |
1179539 |
5 492 676 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai összesen: |
275 949 422 |
13 270 707 |
289 220 129 |
|
IX. Működési bevételek |
0 |
||
|
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) |
1531145 |
1 531 145 |
|
|
2. Egyéb működési bevétel (lakbér, terembérleti díj) |
9 000 000 |
-247640 |
8 752 360 |
|
3. Közvetített szolgáltatások 8továbbszámlázott rezsi) |
2817119 |
2 817 119 |
|
|
4. Kamatbevételek |
50 000 |
-42127 |
7 873 |
|
5. Készletértékesítés és szolgáltatás |
0 |
||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
1249733 |
1 249 733 |
|
|
X. Működési bevételek összesen |
9 050 000 |
5308230 |
14 358 230 |
|
0 |
|||
|
XI. Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
||
|
− Iparűzési adó |
4 200 000 |
7759216 |
11 959 216 |
|
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
3 000 000 |
-868807 |
2 131 193 |
|
− Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
2018571 |
2 218 571 |
|
XII. Termékek és szolgáltatások adói összesen |
7 400 000 |
8908980 |
16 308 980 |
|
0 |
|||
|
XIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
||
|
− Közmunka program támogatása |
28 897 715 |
132098648 |
147 505 705 |
|
- NEAK támogtás |
15 733 000 |
18000 |
15 751 000 |
|
-TEF támogatás (BKGY) |
10 290 840 |
1214000 |
11 504 840 |
|
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
54 921 555 |
133330648 |
174 761 545 |
|
0 |
|||
|
Működési bevétel mindösszesen |
347 320 977 |
142 801 739 |
494 648 884 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
41631582 |
41 631 582 |
|
|
Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
3331816 |
3 331 816 |
|
|
Pénzmaravány |
252 354 525 |
-164506353 |
87 665 380 |
|
Megelőlegezés |
0 |
||
|
Pénzmaradvány ovi, ph |
0 |
||
|
Számlamaradvány összesen |
252 354 525 |
-164689145 |
87 665 380 |
|
Bevétel mindösszesen |
599 675 502 |
23 075 992 |
627 277 662 |
2. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat |
|||
|---|---|---|---|
|
ÖSSZEVONTAN |
|||
|
adatok Ft-ban |
|||
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
változás (+/-) |
Módosított lőiányzta (I) |
|
I. Személyi juttatások |
|||
|
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
|||
|
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
126 489 856 |
114 549 509 |
241 039 365 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
126 489 856 |
114 549 509 |
241 039 365 |
|
b.) Béren kívüli juttatások |
|||
|
-Projektmenedzseri kifiz |
0 |
800 767 |
800 767 |
|
- Jubileumi jutalom |
2 592 000 |
0 |
2 592 000 |
|
- közlekedési költségtérítés |
868 644 |
81 496 |
950 140 |
|
- egyéb költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
|
- béren kívüli juttatás |
440 000 |
5 629 402 |
6 069 402 |
|
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 278 400 |
790 915 |
2 069 315 |
|
Béren kívüli juttatások összesen |
5 179 044 |
7 302 580 |
12 481 624 |
|
2.) Külső személyi juttatások |
|||
|
- Választott képviselők tiszteletdíj |
15 757 740 |
369 649 |
16 127 389 |
|
-Munkaviszonyra irányulü egyéb jogviszony |
8 802 949 |
8 802 949 |
|
|
- egyéb külső személyi juttatások |
924 856 |
-624 856 |
300 000 |
|
Külső személyi juttatások összesen |
16 682 596 |
8 547 742 |
25 230 338 |
|
I. Személyi juttatások összesen |
148 351 496 |
130 399 831 |
278 751 327 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó |
0 |
||
|
- szociális hozzájárulási adó |
16 496 838 |
9 455 545 |
25 952 383 |
|
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
0 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
16 496 838 |
9 455 545 |
25 952 383 |
|
III. Dologi kiadások |
0 |
||
|
- készletbeszerzés |
28 395 370 |
-10 686 410 |
17 708 960 |
|
- szolgáltatási kiadások |
37 653 972 |
-17 926 047 |
19 727 925 |
|
- kommunikációs szolgáltatások |
4 460 683 |
-780 872 |
3 679 811 |
|
- kiküldetés, reklám és propaganda |
2 152 090 |
-2 138 958 |
13 132 |
|
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás |
62 222 950 |
16 565 972 |
78 788 922 |
|
III. Dologi kiadások összesen |
134 885 065 |
-14 966 315 |
119 918 750 |
|
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
|
- családi támogatás |
0 |
0 |
|
|
- települési önkormányzati támogatás |
44 500 000 |
-6 376 630 |
38 123 370 |
|
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
44 500 000 |
-6 376 630 |
38 123 370 |
|
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
||
|
- Közös hivatal pénzeszköz átadás |
7 648 731 |
-1 356 386 |
6 292 345 |
|
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása |
3 000 000 |
-1 889 065 |
1 110 935 |
|
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen |
10 648 731 |
-3 245 451 |
7 403 280 |
|
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
||
|
-Működési célú kiadások Államháztart kívülre (házi orvos) |
8 800 000 |
8 800 000 |
|
|
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, Sport) |
150 000 |
0 |
150 000 |
|
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
150 000 |
8 800 000 |
8 950 000 |
|
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása |
0 |
||
|
- Óvoda finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
|
- PH.támogatása |
0 |
||
|
-Előző évi fel nem használt támogatás visszafizetése |
22 046 291 |
22 046 291 |
|
|
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen |
0 |
0 |
0 |
|
- megelőlegezés visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
355 032 130 |
146 113 271 |
501 145 401 |
|
Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
3 331 816 |
3 331 816 |
|
|
VIII. Beruházási kiadások |
6 380 549 |
6 380 549 |
|
|
Felújítások |
0 |
66 128 033 |
66 128 033 |
|
Felhalmozási kiadások |
244 643 372 |
-194 351 509 |
50 291 863 |
|
0 |
|||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
599 675 502 |
27 602 160 |
627 277 662 |
3. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása |
|||
|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
|||
|
S |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
változás (+/-) |
Módosított Előirányzat (I) |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
0 |
0 |
|
|
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
|||
|
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
0 |
0 |
|
|
− Közvilágítás fenntartásának támogatása |
4049000 |
700 000 |
4749000 |
|
− Köztemető fenntartásának támogatása |
712765 |
0 |
712765 |
|
− Közutak fenntartásának támogatása |
4440065 |
460 000 |
4900065 |
|
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása |
12626483 |
0 |
12626483 |
|
d.) Kiegészítés |
0 |
||
|
Polgármesteri illetmény támog. |
3374542 |
0 |
3 374 542 |
|
Bérkompenzáció |
0 |
||
|
0 |
|||
|
0 |
|||
|
0 |
|||
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
25 202 855 |
1 160 000 |
26 362 855 |
|
0 |
|||
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. |
0 |
||
|
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
96 179 600 |
12 030 216 |
108 209 816 |
|
2. Óvodaműködtetési támogatás |
16 892 652 |
0 |
16 892 652 |
|
3.Minősítési támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen |
113 072 252 |
12 030 216 |
125 102 468 |
|
0 |
|||
|
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
||
|
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása |
74 928 937 |
0 |
74 928 937 |
|
2. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
21 502 800 |
0 |
21 502 800 |
|
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése |
0 |
||
|
6. Gyermekétkeztetés támogatása |
22 654 361 |
-3 894 764 |
18 759 597 |
|
7. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
14 275 080 |
-1 003 900 |
13 271 180 |
|
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen |
133 361 178 |
-4 898 664 |
128 462 514 |
|
IV. Működési célú kiegészítő támogatás |
3 799 616 |
3 799 616 |
|
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
||
|
IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
4 313 137 |
1 179 539 |
5 492 676 |
|
Önkormányzatok működési támogatás összesen: |
275 949 422 |
13 270 707 |
289 220 129 |
|
Működési célú ktgvetési támog. És kieg.támog.(Köztisztviselők béremelése, választás) |
0 |
||
|
V. Működési bevételek |
0 |
||
|
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) |
1 531 145 |
1 531 145 |
|
|
2. Egyéb működési bevétel (lakbér, terembérleti díj) |
9 000 000 |
-247 640 |
8 752 360 |
|
3. Közvetített szolgáltatások díjai(továbbszámlázott rezsi) |
0 |
2 817 119 |
2 817 119 |
|
4. Kamatbevételek |
50 000 |
-42 127 |
7 873 |
|
5. Készletértékesítés és szolgáltatás |
0 |
||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
1 249 733 |
1 249 733 |
|
|
V. Működési bevételek összesen |
9 050 000 |
5 308 230 |
14 358 230 |
|
0 |
|||
|
VI. Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
||
|
− Iparűzési adó |
4 200 000 |
7 759 216 |
11 959 216 |
|
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
3 000 000 |
-868 807 |
2 131 193 |
|
Egyéb közhatalmi bevétel |
200 000 |
2 018 571 |
2 218 571 |
|
VI. Termékek és szolgáltatások adói összesen |
7 400 000 |
8 908 980 |
16 308 980 |
|
0 |
|||
|
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
||
|
− Közmunka program támogatása |
28 897 715 |
18 663 032 |
147 505 705 |
|
-NEAK támogatás |
15 733 000 |
18 000 |
15 751 000 |
|
- TEF támogatás (BKGY) |
10 290 840 |
9 228 840 |
11 504 840 |
|
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
54 921 555 |
119 839 990 |
174 761 545 |
|
I-VII. Működési bevétel mindösszesen |
347 320 977 |
30 379 240 |
494 648 884 |
|
Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről |
44 963 398 |
44 963 398 |
|
|
VIII. Felhalmozási célú bevétel összesen |
44 963 398 |
44 963 398 |
|
|
IX. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
0 |
0 |
|
|
X. Számlamaradvány |
0 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
||
|
pénzmaradvány |
251 680 518 |
-164 506 353 |
87 174 165 |
|
X. Számlamaradvány összesen |
251 680 518 |
-164 506 353 |
87 174 165 |
|
I-IX. Bevétel mindösszesen |
599 001 495 |
27 784 952 |
626 786 447 |
4. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat |
|||
|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
|||
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
változás (+/-) |
Módosított lőiányzta (I) |
|
I. Személyi juttatások |
|||
|
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
|||
|
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
58 362 160 |
114 677 935 |
173 040 095 |
|
-Teljes munkaidőben foglalkozatottak |
40 593 760 |
-652 000 |
39 941 760 |
|
-Teljes munkaidőben foglalkozatottak KÖZFOGLALKOZTATÁS |
17 768 400 |
115 329 935 |
133 098 335 |
|
b.) Béren kívüli juttatások |
0 |
||
|
- Projektmenedzseri kifiz |
0 |
800 767 |
800 767 |
|
- Jubileumi jutalom |
978 000 |
0 |
978 000 |
|
- közlekedési költségtérítés |
245 184 |
-6 279 |
238 905 |
|
- egyéb költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
|
- béren kívüli juttatás |
440 000 |
341 000 |
781 000 |
|
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 278 400 |
790 915 |
2 069 315 |
|
Béren kívüli juttatások összesen |
2 941 584 |
1 926 403 |
4 867 987 |
|
2.) Külső személyi juttatások |
0 |
||
|
- Választott képviselők tiszteletdíj |
15 757 740 |
369 649 |
16 127 389 |
|
- Munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszony |
8 802 949 |
8 802 949 |
|
|
- egyéb külső személyi juttatások |
924 856 |
-624 856 |
300 000 |
|
Külső személyi juttatások összesen |
16 682 596 |
8 547 742 |
25 230 338 |
|
I. Személyi juttatások összesen |
77 986 340 |
125 152 080 |
203 138 420 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó |
0 |
||
|
- szociális hozzájárulási adó |
7 349 368 |
9 110 010 |
16 459 378 |
|
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
0 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
7 349 368 |
9 110 010 |
16 459 378 |
|
III. Dologi kiadások |
0 |
||
|
- készletbeszerzés |
18 531 490 |
-1 473 453 |
17 058 037 |
|
- szolgáltatási kiadások |
24 502 098 |
-11 101 925 |
13 400 173 |
|
- kommunikációs szolgáltatások |
4 206 683 |
-780 556 |
3 426 127 |
|
- kiküldetés, reklám és propaganda |
52 090 |
-38 958 |
13 132 |
|
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás |
61 352 365 |
15 989 291 |
77 341 656 |
|
III. Dologi kiadások összesen |
108 644 726 |
2 594 399 |
111 239 125 |
|
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
|
- családi támogatás |
0 |
0 |
|
|
- települési önkormányzati támogatás |
44 500 000 |
-6 376 630 |
38 123 370 |
|
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
44 500 000 |
-6 376 630 |
38 123 370 |
|
-Közös hivatal pénzeszköz átadás |
7 648 731 |
-1 356 386 |
6 292 345 |
|
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása |
3 000 000 |
-1 889 065 |
1 110 935 |
|
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen |
10 648 731 |
-3 245 451 |
7 403 280 |
|
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
||
|
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, Sport) |
150 000 |
0 |
150 000 |
|
-Működési célú kiadások államháztartáson kivülre |
8 800 000 |
8 800 000 |
|
|
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
150 000 |
8 800 000 |
8 950 000 |
|
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása |
0 |
||
|
- Óvoda finanszírozása |
113 072 252 |
12 030 216 |
125 102 468 |
|
- PH.támogatása |
0 |
||
|
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen |
113 072 252 |
12 030 216 |
125 102 468 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
362 351 417 |
148 064 624 |
510 416 041 |
|
0 |
|||
|
VIII. Beruházási kiadások |
0 |
6 380 549 |
6 380 549 |
|
IX. Felújítások |
0 |
62 374 614 |
62 374 614 |
|
Felhamozás kiadásai |
229 001 347 |
-181 386 104 |
47 615 243 |
|
0 |
|||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
599 001 495 |
27 784 952 |
626 786 447 |
5. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Az óvoda költségvetés kiadási és bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat |
|||
|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
|||
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
változás (+/-) |
Módosított Előirányzat (I) |
|
KIADÁSOK |
|||
|
I. Személyi juttatások |
|||
|
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
|||
|
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
|||
|
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
68 127 696 |
-128 426 |
67 999 270 |
|
- részmunkaidőben foglalkoztatottak |
0 |
0 |
0 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
68 127 696 |
-128 436 |
67 999 270 |
|
b.) Béren kívüli juttatások |
0 |
||
|
-bérenkívüli juttatás, túlóra, helyettesítési pótlék |
0 |
5 288 402 |
5 288 402 |
|
- költségtérítés |
623 460 |
87 775 |
711 235 |
|
egyéb személyi juttatások |
0 |
||
|
- Normatív jutalom |
0 |
||
|
- Jubileumi jutalom |
1 614 000 |
0 |
1 614 000 |
|
Béren kívüli juttatások összesen |
2 237 460 |
5 376 177 |
7 613 637 |
|
I. Személyi juttatások összesen |
70 365 156 |
10 495 492 |
75 612 907 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
0 |
||
|
- szociális hozzájárulási adó |
9 147 470 |
345 535 |
9 493 005 |
|
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
0 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
9 147 470 |
345 535 |
9 493 005 |
|
III. Dologi kiadások |
0 |
||
|
- készletbeszerzés |
494 980 |
155 943 |
650 923 |
|
- kommunikációs szolgáltatások |
254 000 |
-316 |
253 684 |
|
- Szolgáltatási kiadások |
13 151 874 |
-6 824 122 |
6 327 752 |
|
- különféle befizetések és egyéb dologi |
870 585 |
576 681 |
1 447 266 |
|
- ebből: Kamatkiadások |
0 |
||
|
-Kiküldetés |
100 000 |
-100 000 |
0 |
|
III. Dologi kiadások összesen |
14 871 439 |
-6 191 814 |
8 679 625 |
|
IV. Felújítás kiadás |
1 611 400 |
2 142 019 |
3 753 419 |
|
I-III- KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
95 995 465 |
1 543 491 |
97 538 956 |
|
0 |
|||
|
BEVÉTELEK |
0 |
||
|
0 |
|||
|
I. Irányító szervtől ( önkormányzattól ) kapott támogatás |
113 072 252 |
13 158 655 |
126 230 907 |
|
II. Pénzmaradvány igénybevétele |
674 007 |
-182 792 |
491 215 |
|
Össz bevétel |
113 746 259 |
12 975 863 |
126 722 122 |
|
Óvoda pedagógus |
4 |
6 |
6 |
|
Óvoda pedagógusok munkáját segítők |
5 |
5 |
5 |
|
Óvoda létszáma összesen: |
9 |
11 |
11 |