Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 08. 30- 2025. 08. 31Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] E rendelet módosításában az év közben hozott önkormányzati döntések, tartalékok terhére vállalt kötelezettségek, saját hatáskörű módosítások, átcsoportosítások kerülnek átvezetésére.
[2] Böhönye Község Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvényben foglaltakra, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:
a) 1.339.995 e Ft. költségvetési kiadással, melyből
aa) működési költségvetési kiadás 1.040.015 e Ft.
ab) felhalmozási költségvetési kiadás 285.682 e Ft.
ac) finanszírozási kiadás 14.298 e Ft.
b) 920.803 e Ft. költségvetési bevétellel, melyből
ba) működési költségvetési bevétel 915.266 e Ft.
bb) felhalmozási költségvetési bevétel 5.537 e Ft.
c) 419.192 e Ft. költségvetési hiánnyal, melyből
ca) belső finanszírozású bevétel (maradvány) működési célú 148.117 e Ft., felhalmozási célú 271.075 e Ft.,
cb) külső finanszírozású bevétel ( hitel felvétele)működési célú 0 e Ft., felhalmozási célú 0 e Ft.,
cc) külső finanszírozású kiadás ( hitel törlesztés) működési célú 0 e Ft., felhalmozási célú 0 e Ft. állapítja meg.
(2) A hiány finanszírozását belső forrásból, azaz 419.192 e Ft maradvány igénybevételével oldja meg.”
2. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 24.928 e Ft. összegben határozza meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési tartalékát 76.891 e Ft. összegben állapítja meg.”
3. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. melléklete a 14. melléklet szerint módosul.
(14) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 14. melléklete a 15. melléklet szerint módosul.
(15) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. melléklete a 16. melléklet szerint módosul.
(16) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 16. melléklete a 17. melléklet szerint módosul.
(17) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 17. melléklete a 18. melléklet szerint módosul.
(18) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 10/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez
|
1. melléklet a 10/2025. (VIII.29.) önkormányzati rendelethez |
||||||
|
Böhönye Község Önkormányzatának 2025. évi összevont bevételeinek és kiadásainak |
||||||
|
ezerFt-ban |
||||||
|
Böhönye Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. mód ei |
2024. évi várható teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi tervezett I. mód.ei |
2025/2024.évi eredeti ei %-a |
|
A. Költségvetési bevételek összesen |
||||||
|
I. Működési költségvetési bevételek |
711 222 |
763 375 |
863 498 |
877 423 |
915 266 |
123,37% |
|
1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
478704 |
514581 |
541 724 |
603 755 |
640 260 |
126,12% |
|
2. Közhatalmi bevételek |
152500 |
155125 |
186928 |
154500 |
154500 |
101,31% |
|
3. Működési bevételek |
79518 |
93169 |
134 846 |
119 168 |
120 506 |
149,86% |
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
500 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
II. Felhalmozási költségvetési bevételek |
2086 |
4112 |
4939 |
1016 |
5537 |
48,71% |
|
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
406 |
2432 |
2611 |
1016 |
5537 |
250,25% |
|
2. Felhalmozási bevételek |
1680 |
1680 |
2328 |
0,00% |
||
|
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
B. Finanszírozási bevételek összesen |
749520 |
749326 |
749326 |
469276 |
419192 |
62,61% |
|
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
749520 |
749326 |
749326 |
469276 |
419192 |
62,61% |
|
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás) |
749520 |
749326 |
749326 |
469276 |
419192 |
62,61% |
|
1.1. Működési célú |
233389 |
233195 |
233195 |
220504 |
148117 |
94,48% |
|
1.2. Felhalmozási célú |
516131 |
516131 |
516131 |
248772 |
271075 |
48,20% |
|
2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás) |
||||||
|
2.1. Működési célú |
||||||
|
2.2. Felhalmozási célú |
||||||
|
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||
|
Államházt. belüli megelőlegezés |
14298 |
|||||
|
Bevételek összesen |
1 462 828 |
1 516 813 |
1 632 061 |
1 347 715 |
1 339 995 |
92,13% |
|
A. Költségvetési kiadások összesen |
||||||
|
I. Működési költségvetési kiadások |
806 355 |
959 169 |
780 020 |
1 088 857 |
1 040 015 |
135,03% |
|
1. Személyi juttatások |
393598 |
402502 |
404 771 |
527 043 |
542 960 |
133,90% |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
49678 |
50483 |
49 158 |
66 355 |
67 894 |
133,57% |
|
3. Dologi kiadások |
284894 |
292144 |
249785 |
285200 |
286960 |
100,11% |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10000 |
18000 |
14757 |
15000 |
15000 |
150,00% |
|
5. Egyéb működési célú kiadások |
68185 |
196040 |
61549 |
195259 |
127201 |
286,37% |
|
5.1. Működési célú támogatások |
10700 |
10800 |
20 265 |
9900 |
9940 |
92,52% |
|
5.2. Elvonások és befizetések |
40208 |
40208 |
41 284 |
15442 |
0,00% |
|
|
5.3. Általános tartalék |
74554 |
24928 |
||||
|
5.4. Működési célú tartalék |
17277 |
145032 |
110805 |
76891 |
641,34% |
|
|
II. Felhalmozási költségvetési kiadások |
656 473 |
557 644 |
362 265 |
258 858 |
285 682 |
39,43% |
|
1. Beruházások |
185020 |
211323 |
56851 |
93448 |
110688 |
50,51% |
|
2. Felújítások |
348067 |
346321 |
43722 |
36500 |
46084 |
10,49% |
|
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
123386 |
261692 |
128910 |
128910 |
104,48% |
|
|
3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
||||||
|
3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
||||||
|
3.3. Felhalmozási célú tartalék |
||||||
|
3.3.1. Működési tartalék |
||||||
|
3.3.2. Céltartalék |
||||||
|
3.3.2. Vizi közmű fejl. |
123386 |
128910 |
128910 |
104,48% |
||
|
B. Finanszírozási kiadások összesen |
||||||
|
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
|
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés |
||||||
|
1.1. Működési célú |
||||||
|
1.2. Felhalmozási célú |
||||||
|
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
|
Államházt. Belüli megelőlegezés visszafizetése |
14159 |
14298 |
||||
|
Kiadások összesen |
1 462 828 |
1 516 813 |
1 156 444 |
1 347 715 |
1 339 995 |
92,13% |
2. melléklet a 10/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez
|
2. melléklet a 10/2025. (VIII.29.) önkormányzati rendelethez |
||||||
|
|
||||||
|
2025. évi működési bevételeinek és kiadásainak eredeti előirányzat |
||||||
|
Működési bevételek - kiadások |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. mód ei |
2024. évi várható teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi tervezett I. mód.ei |
2025/2024 évi eredeti ei %-a |
|
A. Működési költségvetési bevételek |
||||||
|
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
478 704 |
510 284 |
541 724 |
603 755 |
640 260 |
126,12% |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
406 478 |
425 765 |
451 809 |
545 161 |
562 610 |
134,12% |
|
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
93 768 |
93 768 |
93 768 |
165 988 |
177 572 |
177,02% |
|
1.1.1. Hivatal működésének támogatása |
57 143 |
57 143 |
118 898 |
129 071 |
208,07% |
|
|
1.1.2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
||||||
|
1.1.2.1. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
8 624 |
8 624 |
8 624 |
8 624 |
100,00% |
|
|
1.1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása |
14 246 |
14 246 |
14 836 |
14 836 |
104,14% |
|
|
1.1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok |
100 |
100 |
2 365 |
2 365 |
2365,00% |
|
|
1.1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása |
3 451 |
3 451 |
3 451 |
3 451 |
100,00% |
|
|
1.1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 362 |
6 362 |
8 500 |
8 500 |
133,61% |
|
|
1.1.4. Üdülőhelyi feladatok támogatása |
||||||
|
1.1.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
232 |
232 |
227 |
227 |
97,84% |
|
|
1.1.6. Polgármester illetmény támogatása |
3 610 |
3 610 |
||||
|
2.1.1. Polgármester illetmény támogatás |
9 087 |
10 498 |
||||
|
Beszámítás |
||||||
|
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
136 781 |
156 068 |
158 410 |
175 357 |
175 357 |
128,20% |
|
1.3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
170 901 |
170 901 |
177 554 |
198 808 |
198 808 |
116,33% |
|
1.3.1. Települési szociális feladatok |
13 616 |
13 616 |
||||
|
1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolg.feladat |
40 456 |
40 456 |
42 135 |
42 135 |
104,15% |
|
|
1.3.3. Bölcsőde támogatás |
37 458 |
37 458 |
38 435 |
38 435 |
102,61% |
|
|
1.4. Gyermekétk. feladatok támogatása |
92 987 |
92 987 |
104 622 |
104 622 |
112,51% |
|
|
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 028 |
5 028 |
6 885 |
5 008 |
5 008 |
99,60% |
|
1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
4 907 |
15 192 |
||||
|
1.6. Elszámolásból származó bevétel |
5865 |
|||||
|
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
72 226 |
84 519 |
89 915 |
58 594 |
77 650 |
81,13% |
|
2.1. OEP finanszírozás |
21 600 |
33 893 |
35 872 |
47 234 |
32 000 |
218,68% |
|
2.2. Helyi önkormányzatoktól |
3 000 |
3 000 |
2 732 |
11 360 |
12 680 |
|
|
2.3. Pénzeszközátvétel (Társulástól) |
||||||
|
2.4. Közfoglalkoztatás támogatása |
47 626 |
47 626 |
51 311 |
32 970 |
0,00% |
|
|
2.5. Műk.c.pé.átvett / óvoda |
2 000 |
|||||
|
II. Közhatalmi bevételek |
152 500 |
155 125 |
186 928 |
154 500 |
154 500 |
101,31% |
|
1. Vagyoni típusú adók |
6 500 |
6 500 |
7 320 |
6 500 |
6 500 |
100,00% |
|
1.1. Építményadó |
||||||
|
1.2. Kommunális adó |
||||||
|
1.3. Telekadó |
||||||
|
2. Értékesítési és forgalmi adók |
145 000 |
145 000 |
174 992 |
145 000 |
145 000 |
100,00% |
|
2.1 Iparűzési adó |
||||||
|
3. Gépjárműadó (40 %-a) |
||||||
|
4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||||
|
4.1. Talajterhelési díj |
500 |
500 |
||||
|
5. Egyéb közhatalmi bevételek |
500 |
3 125 |
4 616 |
3 000 |
3 000 |
600,00% |
|
5.1. Adópótlék, adóbírság |
||||||
|
5.2. Helyszíni bírság, közterület-felügyelet által kiszabott bírság |
||||||
|
5.3. Igazgatási szolgáltatási díjak |
||||||
|
6. Termőföld bérbeadás |
||||||
|
III. Működési bevételek |
32 000 |
44 255 |
78 285 |
65 000 |
65 000 |
203,13% |
|
IV. Működési célú átvett pénzeszközök |
500 |
500 |
0,00% |
|||
|
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
, |
, |
||||
|
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
4. Működési c. pé. átv. vállalkozástól |
||||||
|
B. Finanszírozási bevételek |
||||||
|
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
230 270 |
229 614 |
229 614 |
218 056 |
145 234 |
94,70% |
|
1. Előző év működési célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) |
230 270 |
229 614 |
229 614 |
218 056 |
145 234 |
94,70% |
|
2. Működési célú hitelfelvétel (külső finanszírozás) |
||||||
|
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||
|
Államházt. belüli megelőlegezés |
14 298 |
|||||
|
Működési bevételek összesen |
893 974 |
939 778 |
1 050 849 |
1 041 311 |
1 004 994 |
116,48% |
|
A. Működési költségvetési kiadások |
||||||
|
I. Személyi juttatások |
143 695 |
147 466 |
151 212 |
184 029 |
189 431 |
128,07% |
|
Törvény sz.illetmény |
123 924 |
126 594 |
123 502 |
153 145 |
157 294 |
123,58% |
|
Normatív jutalom, szociális támogatás |
2 281 |
|||||
|
Béren kívülli juttatás |
1 440 |
1 440 |
1 308 |
1 632 |
1 632 |
113,33% |
|
Közlekedési költségtér. |
1 200 |
1 200 |
1 138 |
1 200 |
1 200 |
100,00% |
|
Jubileumi jutattás |
1 101 |
1 101 |
||||
|
Foglal. egyéb sajátos jutt. |
1 213 |
1 213 |
1 236 |
1 200 |
1 200 |
98,93% |
|
Választott tisztségvis. |
14 918 |
14 918 |
17 914 |
25 302 |
26 555 |
169,61% |
|
Egyéb jogviszony, külső szem. jut. |
500 |
500 |
1 168 |
500 |
500 |
100,00% |
|
Egyéb külső személyi juttatás |
500 |
500 |
1 564 |
1 050 |
1 050 |
210,00% |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 156 |
15 741 |
14 320 |
20 363 |
20 802 |
134,36% |
|
III. Dologi kiadások |
145 194 |
151 994 |
136 950 |
144 000 |
145 760 |
99,18% |
|
Készlet beszerzés |
24 694 |
25 294 |
20 075 |
25 000 |
25 000 |
101,24% |
|
Kommunális szolg. |
3 000 |
3 200 |
1 919 |
3 000 |
3 000 |
100,00% |
|
Szolgáltatás |
96 500 |
102 300 |
89 869 |
95 000 |
96 760 |
98,45% |
|
Különféle befizetések, egyéb dologi |
21 000 |
21 200 |
25 087 |
21 000 |
21 000 |
100,00% |
|
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 000 |
18 000 |
14 757 |
15 000 |
15 000 |
150,00% |
|
V. Egyéb működési célú kiadások |
68 185 |
196 040 |
61 549 |
195 259 |
127 201 |
286,37% |
|
1. Működési célú támogatások |
10 700 |
10 800 |
20 265 |
9 900 |
9 940 |
92,52% |
|
2. Elvonások és befizetések |
40 208 |
40 208 |
41 284 |
15 442 |
||
|
3. Általános tartalék |
74 554 |
24 928 |
||||
|
4. Működési célú tartalék |
17 277 |
145 032 |
110 805 |
76 891 |
||
|
Ebből közüzemi díjakra tartalékba helyzett |
||||||
|
B.Finanszírozási kiadások |
||||||
|
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
|
1. Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés |
||||||
|
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
|
Államházt. Belüli megelőlegezés visszafizetése |
14 159 |
14 298 |
||||
|
Működési célú kiadások összesen |
382 230 |
529 241 |
392 947 |
558 651 |
512 492 |
146,16% |
3. melléklet a 10/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez
|
3. melléklet a 10/2025. (VIII.29.)önkormányzati rendelethez |
|||||||
|
4. melléklet a 2/2025. (II.28. ) önkormányzati rendelethez |
|||||||
|
Böhönye Község Önkormányzatának |
|||||||
|
2025. évi felhalmozási bevételei és kiadásai I. módosított előirányzata |
|||||||
|
Felhalmozási bevételek - kiadások |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. mód ei |
2024. évi várható teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi tervezett I. mód ei |
2025/2024 évi eredeti ei %-a |
|
|
A. Felhalmozási költségvetési bevételek |
518 217 |
520 243 |
521 070 |
249 788 |
276 612 |
48,20% |
|
|
I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
406 |
2 432 |
2 611 |
1 016 |
5 537 |
250,25% |
|
|
1. Európai Uniós forrásból származó bevételek |
4 521 |
||||||
|
2. Hazai forrásból származó bevételek |
2 432 |
2 611 |
1 016 |
||||
|
II. Felhalmozási bevételek |
1 680 |
1 680 |
2 328 |
||||
|
1. Immateriális javak értékesítése |
|||||||
|
2. Ingatlanok értékesítése |
|||||||
|
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 680 |
1 680 |
2 328 |
||||
|
4. Részesedések értékesítése |
|||||||
|
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||
|
6. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
|||||||
|
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
|||||||
|
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||
|
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
B. Finanszírozási bevételek |
516 131 |
516 131 |
516 131 |
248 772 |
271 075 |
48,20% |
|
|
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
516 131 |
516 131 |
516 131 |
248 772 |
271 075 |
48,20% |
|
|
1. Előző év felhalmozási célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) |
516 131 |
516 131 |
516 131 |
248 772 |
271 075 |
48,20% |
|
|
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel (külső finanszírozás) |
|||||||
|
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
518 217 |
520 243 |
521 070 |
249 788 |
276 612 |
48,20% |
|
|
A. Felhalmozási költségvetési kiadások |
|||||||
|
I. Beruházások |
184 520 |
207 323 |
45 817 |
84 378 |
102 618 |
45,73% |
|
|
1. Önkormányzati beruházások |
|||||||
|
1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások |
80 732 |
80 732 |
|||||
|
1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások |
1 016 |
1 016 |
|||||
|
1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások |
2 630 |
20 870 |
|||||
|
2. Intézményi beruházások (tárgyi eszközök beszerzése) |
|||||||
|
2.1. Hivatal |
|||||||
|
2.2. Gamesz |
|||||||
|
II. Felújítások |
348 067 |
346 321 |
43 722 |
36 500 |
45 084 |
10,49% |
|
|
1. Önkormányzati felújítások |
|||||||
|
1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások |
4 521 |
||||||
|
1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások |
|||||||
|
1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások |
36 500 |
40 563 |
|||||
|
2. Intézményi felújítás |
|||||||
|
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
123 386 |
261 692 |
128 910 |
128 910 |
104,48% |
||
|
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
|||||||
|
2. Felhalmozási célú tartalék |
|||||||
|
3. Viziközmű |
123 386 |
128 910 |
128 910 |
104,48% |
|||
|
4. Visszafizetés fel nem használt rész |
|||||||
|
B. Finanszírozási kiadások |
|||||||
|
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||
|
1. Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés |
|||||||
|
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
655 973 |
553 644 |
351 231 |
249 788 |
276 612 |
38,08% |
|
4. melléklet a 10/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez
|
4. melléklet a 10/2025. (VIII.29) önkormányzati rendelethez |
|||||||||||||
|
Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi I. módosított előirányzat |
|||||||||||||
|
ezer Ft-ban |
|||||||||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2024. évi eredeti ei |
2024. évi I. tervezett mód ei |
2024. várható telj. |
2025. évi Déli csoport eredeti ei |
2025. évi Északi csoport eredeti ei |
2025. összesen eredeti ei. |
2025. évi I. tervezett mód ei. Déli |
2025. évi I. tervezett mód ei. Északi |
2025.tervezett összesen I. mód.ei. |
2025/2024.évi eredeti ei %-a |
||
|
1 |
I. Működési költségvetés |
||||||||||||
|
2 |
Személyi juttatás |
67 748 |
72 881 |
72 402 |
80 288 |
45 673 |
125 961 |
87 338 |
49 138 |
136 476 |
185,93% |
||
|
törvény szerinti illetmény |
60 748 |
62 798 |
58 710 |
66 203 |
40 922 |
107 125 |
71 978 |
44 387 |
116 365 |
176,34% |
|||
|
készenléti, ügyelet díj |
|||||||||||||
|
céljuttatás |
200 |
200 |
|||||||||||
|
cafetéria |
4 950 |
4 950 |
4 437 |
5 288 |
3 075 |
8 363 |
5 288 |
3 075 |
8 363 |
168,95% |
|||
|
közlekedési költség |
800 |
800 |
644 |
1 500 |
1 176 |
2 676 |
1 500 |
1 176 |
2 676 |
334,50% |
|||
|
jubileumi jutalom |
|||||||||||||
|
jutalom |
2 440 |
||||||||||||
|
foglalkoztatott egyéb szem.jutt. (pl szemüveg biztosítás, betegszabadság, helyettesítés, valamint 4/2013. Korm.rend. 15. mellékelete szerint) |
500 |
1 500 |
2 392 |
1 000 |
500 |
1 500 |
2 075 |
500 |
2 575 |
300,00% |
|||
|
munkavégzésre irányuló egyéb jogv.nem saját dolg |
750 |
1 500 |
1 173 |
4 235 |
4 235 |
4 235 |
4 235 |
||||||
|
külső személyi juttatás |
1 333 |
2 606 |
2 062 |
2 062 |
2 062 |
2 062 |
|||||||
|
3 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 232 |
11 452 |
10 126 |
11 838 |
5 937 |
17 775 |
12 487 |
6 388 |
18 875 |
158,25% |
||
|
4 |
Dologi kiadás |
11 500 |
11 950 |
9 518 |
13 000 |
13 000 |
13 000 |
13 000 |
113,04% |
||||
|
készletbeszerzés |
1 500 |
1 750 |
1 581 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
133,33% |
|||||
|
kommunikációs szolgáltatás |
3 000 |
3 000 |
2 232 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
100,00% |
|||||
|
szolgáltatatás kiadás |
5 500 |
5 600 |
4 007 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
109,09% |
|||||
|
különféle befizetés , egyéb dolodi kiadás (ÁFA) |
1 500 |
1 600 |
1 698 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
133,33% |
|||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
||||||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||||
|
7 |
Működési tartalék |
||||||||||||
|
8 |
|||||||||||||
|
9 |
II. Felhalmozási költségvetés |
500 |
1 000 |
483 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
400,00% |
||||
|
10 |
|||||||||||||
|
11 |
Beruházások |
500 |
1 000 |
483 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
400,00% |
||||
|
12 |
Felújítások |
||||||||||||
|
13 |
|||||||||||||
|
14 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: |
||||||||||||
|
15 |
III. Finanszírozási célú kiadás |
||||||||||||
|
16 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
||||||||||||
|
17 |
Központi, irányító szervi támogatás |
||||||||||||
|
18 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
90 980 |
97 283 |
92 529 |
107 126 |
51 610 |
158 736 |
114 825 |
55 526 |
170 351 |
174,47% |
||
|
19 |
Engedélyezett létszámkeret |
11 fő |
11 fő |
11 fő |
12 fő |
7 fő 2025. október 31-ig |
|||||||
5. melléklet a 10/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez
|
5. melléklet a 10/2025. (VIII.29.) önkormányzati rendelethez |
|||||||
|
Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi bevételeinek eredeti előirányzata |
|||||||
|
ezer Ft-ban |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. tervezett mód ei |
2024. évi várható teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi tervezett I. mód ei |
2025/2024 évi eredeti ei %-a |
|
1 |
Helyi adók |
||||||
|
2 |
Építményadó |
||||||
|
3 |
Telekadó |
||||||
|
4 |
Magánszemélyek kommunális adója |
||||||
|
5 |
Iparűzési adó |
||||||
|
6 |
Idegenforgalmi adó |
||||||
|
7 |
Pótlék, bírság |
||||||
|
8 |
Egyéb bírságok, pótlékok |
||||||
|
9 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
||||||
|
10 |
Talajterhelési díj |
||||||
|
11 |
Egyéb sajátos bevétel |
||||||
|
12 |
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem |
||||||
|
13 |
Gépjárműadó (40%-a) |
||||||
|
14 |
Működési bevétel |
320 |
1 716 |
1 990 |
320 |
485 |
100,00% |
|
15 |
Készletértékesítés |
||||||
|
16 |
Közterület használati díj |
||||||
|
17 |
Szolgáltatás ellenértéke |
170 |
170 |
310 |
170 |
170 |
100,00% |
|
18 |
Ellátási díjak |
||||||
|
19 |
Közvetített szolgáltatások bevételei |
150 |
150 |
228 |
150 |
150 |
100,00% |
|
20 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
21 |
Kiszámlázott általános forg.adó |
||||||
|
22 |
Kamatbevételek |
||||||
|
23 |
Egyéb működési becvételek |
1 396 |
1 452 |
165 |
|||
|
24 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
25 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartási belülről |
4 297 |
4 298 |
1 173 |
|||
|
30 |
fejezeti kezelésű ei EU-s programokra |
||||||
|
31 |
egyéb fejezeti kezelésű ei |
||||||
|
32 |
elkülönített állami pénzalapok |
||||||
|
33 |
helyi önk. és költségvetési szerveik |
||||||
|
34 |
társulások és költségvetési szervei |
||||||
|
35 |
II. Támogatások |
||||||
|
36 |
|||||||
|
37 |
Önkormányzat támogatásai |
||||||
|
38 |
|||||||
|
39 |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
||||||
|
40 |
Települési önkormányzatok működésének támogatása |
||||||
|
41 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak ellátása |
||||||
|
42 |
Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
||||||
|
43 |
Könyvtári,közművelődési feladatok támogatása |
||||||
|
44 |
Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám |
||||||
|
45 |
Egyéb felhalmozási célú központi támogatás |
||||||
|
A |
E |
F |
D |
E |
F |
G |
|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. tervezett mód ei |
2024. évi várható teljesítés |
2025. évi tervezett eredeti előirányzat |
2025. évi tervezett I. mód ei |
2025/2024 évi eredeti ei %-a |
|
46 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
||||||
|
47 |
Ingatlan értékesítés |
||||||
|
48 |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
49 |
Működési célú visszatér.tám. kölcsönök áht kívülrőll |
||||||
|
50 |
Egyéb működési célú átvett pé |
||||||
|
51 |
Felhalmozási célú átvett pé |
||||||
|
52 |
Költségvetési bevételek |
||||||
|
53 |
KÖH maradványa |
2 652 |
2 762 |
2 762 |
833 |
931 |
31,41% |
|
54 |
Központi, irányító szervi támogatás |
88 008 |
88 508 |
88 149 |
157 583 |
167 762 |
179,06% |
|
55 |
|||||||
|
56 |
VII. Finanszírozási célú bevételek |
||||||
|
57 |
Folyószámla hitel felvétel |
||||||
|
58 |
Éven belüli hitel felvétel |
||||||
|
59 |
Fejlesztési hitel |
||||||
|
60 |
Működési célú hitel |
||||||
|
61 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
90 980 |
97 283 |
97 199 |
158 736 |
170 351 |
174,47% |
6. melléklet a 10/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez
|
6. melléklet a 10/2025. (VIII.29. ) önkormányzati rendelethez |
||||||||
|
Böhönyei Gézengúz Óvoda és Bóbita Bölcsőde 2025. évi költségvetési kiadásainak |
||||||||
|
ezer Ft-ban |
||||||||
|
A |
E |
F |
D |
E |
F |
G |
||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. mód ei |
2024. évi várható teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi tervezett mód ei |
2025. eredeti/2024. eredeti ei%-a |
|
|
1 |
I. Működési költségvetés |
|||||||
|
2 |
Személyi juttatás |
182 155 |
182 155 |
181 157 |
217 053 |
217 053 |
119,16% |
|
|
törvény szerinti illetmény |
170 161 |
170 161 |
166 634 |
203 055 |
203 055 |
119,33% |
||
|
készenléti ügyeleti díj, helyttesítési díj |
2 227 |
2 227 |
155 |
3 000 |
3 000 |
134,71% |
||
|
cafetéria |
3 078 |
3 078 |
2 696 |
3 072 |
3 072 |
99,81% |
||
|
közlekedési költség |
1 927 |
1 927 |
800 |
1 007 |
1 007 |
52,26% |
||
|
jubileumi jutalom |
1 762 |
1 762 |
1 332 |
3 919 |
3 919 |
222,42% |
||
|
jutalom |
4 716 |
|||||||
|
foglalkoztatott egyéb szem.jutt. (pl szemüveg biztosítás, betegszabadság, helyettesítés, valamint 4/2013. Korm.rend. 15. mellékelete szerint) |
1 500 |
1 500 |
1 815 |
1 500 |
1 500 |
100,00% |
||
|
külső személyi juttatás |
1 500 |
1 500 |
3 009 |
1 500 |
1 500 |
100,00% |
||
|
3 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
23 290 |
23 290 |
24 712 |
28 217 |
28 217 |
121,16% |
|
|
4 |
Dologi kiadás |
128 200 |
128 200 |
103 317 |
128 200 |
128 200 |
100,00% |
|
|
készletbeszerzés |
72 000 |
72 000 |
61 684 |
72 000 |
72 000 |
100,00% |
||
|
kommunikációs szolgáltatás |
1 200 |
1 200 |
833 |
1 200 |
1 200 |
100,00% |
||
|
szolgáltatatás kiadás |
35 000 |
35 000 |
21 901 |
35 000 |
35 000 |
100,00% |
||
|
különféle befizetés , egyéb dolodi kiadás (ÁFA) |
20 000 |
20 000 |
18 899 |
20 000 |
20 000 |
100,00% |
||
|
5 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
|||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
7 |
Működési tartalék |
|||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
II. Felhalmozási költségvetés |
0 |
3 000 |
10 551 |
7 070 |
7 070 |
||
|
10 |
||||||||
|
11 |
Beruházások |
0 |
3 000 |
10 551 |
6 070 |
6 070 |
||
|
12 |
Felújítások |
1 000 |
1 000 |
|||||
|
13 |
||||||||
|
14 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: |
|||||||
|
15 |
III. Finanszírozási célú kiadás |
|||||||
|
16 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
|||||||
|
17 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||||||
|
18 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
333 645 |
336 645 |
319 737 |
380 540 |
380 540 |
114,06% |
|
|
19 |
Engedélyezett létszámkeret |
30 fő |
30 fő |
30 fő |
31 fő |
31 fő |
||
7. melléklet a 10/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez
|
7. melléklet a 10/2025. (VIII.29.) önkormányzati rendelethez |
||||||||
|
Böhönyei Gézengúz Óvoda és Bóbita Bölcsőde 2025. évi költségvetési bevételeinek |
||||||||
|
ezer Ft-ban |
||||||||
|
A |
A |
B |
D |
E |
F |
G |
F |
|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. mód ei |
2024. évi várható teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi tervezett mód ei |
2025. eredeti/2024. eredeti ei%-a |
2019/2018. évi tervezett ei/ tervezett ei %-a |
|
1 |
Helyi adók |
|||||||
|
2 |
Építményadó |
|||||||
|
3 |
Telekadó |
|||||||
|
4 |
Magánszemélyek kommunális adója |
|||||||
|
5 |
Iparűzési adó |
|||||||
|
6 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||
|
7 |
Pótlék, bírság |
|||||||
|
8 |
Egyéb bírságok, pótlékok |
|||||||
|
9 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
|||||||
|
10 |
Talajterhelési díj |
|||||||
|
11 |
Egyéb sajátos bevétel |
|||||||
|
12 |
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem |
|||||||
|
13 |
Gépjárműadó (40%-a) |
|||||||
|
14 |
Működési bevétel |
47 198 |
47 198 |
50 273 |
53 848 |
53 848 |
114,09% |
|
|
15 |
Készletértékesítés |
|||||||
|
16 |
Közterület használati díj |
|||||||
|
17 |
Szolgáltatás ellenértéke |
32 818 |
32 818 |
33 413 |
35 500 |
35 500 |
108,17% |
|
|
18 |
Ellátási díjak |
4 340 |
4 340 |
6 164 |
6 900 |
6 900 |
158,99% |
|
|
19 |
Közvetített szolgáltatások bevételei |
|||||||
|
20 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||
|
21 |
Kiszámlázott általános forg.adó |
10 040 |
10 040 |
10 686 |
11 448 |
11 448 |
114,02% |
|
|
22 |
Kamatbevételek |
|||||||
|
23 |
Egyéb működési bveételek |
10 |
||||||
|
24 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||
|
25 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartási belülről |
|||||||
|
30 |
fejezeti kezelésű ei EU-s programokra |
|||||||
|
31 |
egyéb fejezeti kezelésű ei |
|||||||
|
32 |
elkülönített állami pénzalapok |
|||||||
|
33 |
helyi önk. és költségvetési szerveik |
|||||||
|
34 |
társulások és költségvetési szervei |
|||||||
|
35 |
II. Támogatások |
|||||||
|
36 |
||||||||
|
37 |
Önkormányzat támogatásai |
|||||||
|
38 |
||||||||
|
39 |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
|||||||
|
40 |
Települési önkormányzatok működésének támogatása |
|||||||
|
41 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak ellátása |
|||||||
|
42 |
Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
|||||||
|
43 |
Könyvtári,közművelődési feladatok támogatása |
|||||||
|
44 |
Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám |
|||||||
|
45 |
Egyéb felhalmozási célú központi támogatás |
|||||||
|
A |
E |
F |
D |
E |
F |
G |
||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. mód ei |
2024. évi várható teljesítés |
2025. évi tervezett eredeti előirányzat |
2025. évi tervezett mód ei |
2025. eredeti/2024. eredeti ei%-a |
|
|
46 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
|||||||
|
47 |
Ingatlan értékesítés |
|||||||
|
48 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||
|
49 |
Működési célú visszatér.tám. kölcsönök áht kívülrőll |
|||||||
|
50 |
Egyéb működési célú átvett pé |
|||||||
|
51 |
Felhalmozási célú átvett pé |
|||||||
|
52 |
Költségvetési bevételek |
|||||||
|
53 |
Maradványa |
467 |
819 |
819 |
1 615 |
1 952 |
345,82% |
|
|
54 |
Központi, irányító szervi támogatás |
285 980 |
288 628 |
279 124 |
325 077 |
324 740 |
113,67% |
|
|
55 |
2019.évi állami támogatás megelőlegezés |
|||||||
|
56 |
VII. Finanszírozási célú bevételek |
|||||||
|
57 |
Folyószámla hitel felvétel |
|||||||
|
58 |
Éven belüli hitel felvétel |
|||||||
|
59 |
Fejlesztési hitel |
|||||||
|
60 |
Működési célú hitel |
|||||||
|
61 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
333 645 |
336 645 |
330 216 |
380 540 |
380 540 |
114,06% |
|
8. melléklet a 10/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez
|
8. melléklet a 10/2025. (VIII.29.) önkormányzati rendelethez |
|||||||
|
Böhönye Község Önkormányzata |
|||||||
|
2025. évi működési célú támogatásai, |
|||||||
|
ezer Ft-ban |
|||||||
|
Működési célú támogatások, pénzeszközátadások |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi várható teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi tervezett I.mód ei |
2025/2024. évek eredeti előirányzat %-a |
||
|
1 |
Civil szervezetek működési támogatás |
8 450 |
8 516 |
8 200 |
8 240 |
97,04% |
|
|
Ebből: Önkormányzati Tűzoltóság Böhönye |
3 300 |
3 436 |
3 300 |
3 300 |
100,00% |
||
|
Református Egyházközösség |
250 |
250 |
250 |
250 |
100,00% |
||
|
Böhönyei KSE |
2 700 |
2 700 |
2 500 |
2 500 |
92,59% |
||
|
Böhönyéért Egyesület |
300 |
300 |
300 |
300 |
100,00% |
||
|
Böhönyei Polgárőr Egyesület |
250 |
250 |
250 |
250 |
100,00% |
||
|
Csillagösvény Böhönye A Határon Túli Magyarokért |
250 |
250 |
250 |
290 |
100,00% |
||
|
Pósai Horgászegyesület |
250 |
250 |
250 |
250 |
100,00% |
||
|
Önkéntes Tűzoltóegyeület |
250 |
250 |
250 |
250 |
100,00% |
||
|
Római Katolikus Plébánia Böhönye |
250 |
250 |
250 |
250 |
100,00% |
||
|
Böhönye és Vidéke Mentőalapítvány |
250 |
250 |
250 |
250 |
100,00% |
||
|
Iskolai Alapítvány |
100 |
100 |
100 |
100 |
100,00% |
||
|
Óvodai Alapítvány |
100 |
100 |
100 |
100 |
100,00% |
||
|
Egyéb civil szervezetek tám. |
200 |
130 |
150 |
150 |
75,00% |
||
|
2 |
Marcali Többcélú Kistérségi Társulás |
2 000 |
1 239 |
1 500 |
1 500 |
75,00% |
|
|
3 |
Kaposmenti Társulás, Katasztrófa véd. |
250 |
5 |
200 |
200 |
80,00% |
|
|
4 |
DRV ZRT |
10 285 |
0 |
0 |
|||
|
5 |
Háztartások tám. |
200 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások összesen |
10 700 |
20 045 |
9 900 |
9 940 |
92,52% |
||
9. melléklet a 10/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez
|
9. melléklet a 10/2025. (VIII.29.) önkormányzati rendelethez |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Böhönye Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetése |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Böhönye Község Önkormányzatának 2025. évi kiadásainak kormányzati |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ssz. |
Ebből |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A; |
Intézmény/kormányzati funkció |
Személyi juttatás |
Munkaadókat terhelő jár. |
Dologi jellegű kiadások |
Ellátottak pénzbeli jutt. |
Egyéb műk.célú tám. |
Visszafiz. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
kormányzati funkció |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. tervezett mód ei |
2024. évi várható telj |
2025. évi eredeti ei |
2025. évi I. mód ei |
2025. eredeti/2024. eredeti ei %-a |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. tervezett mód ei |
2024. évi várható telj |
2025. évi eredeti ei |
2025. évi I. mód ei |
2025. eredeti/2024. eredeti ei %-a |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. tervezett mód ei |
2024. évi várható telj |
2025. évi eredeti ei |
2025. évi I. mód ei |
2025. eredeti/2024. eredeti ei %-a |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. tervezett mód ei |
2024. évi várható telj |
2025. évi eredeti ei |
2025. évi I. mód ei |
2025. eredeti/2024. eredeti ei %-a |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. tervezett mód ei |
2024. évi várható telj |
2025. évi eredeti ei |
2025. évi I. mód ei |
2025. eredeti/2024. eredeti ei %-a |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. tervezett mód ei |
2024. évi várható telj |
2025. évi eredeti ei |
2025. évi I. mód ei |
2025. eredeti/2024. eredeti ei %-a |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. tervezett mód ei |
2024. évi várható telj |
2025. évi eredeti ei |
2025. évi I. mód ei |
2025. eredeti/2024. eredeti ei %-a |
||
|
Tervezett előirányzatai |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. |
11130 |
Önkormányzati igazgatás |
46421 |
66629 |
75147 |
55079 |
75514 |
118,65% |
15026 |
15026 |
20866 |
28676 |
32089 |
190,84% |
1895 |
1895 |
1084 |
3003 |
3183 |
277,03% |
9500 |
9500 |
12744 |
13500 |
14760 |
105,93% |
20245 |
9900 |
9940 |
20000 |
40208 |
20208 |
15542 |
|||||||||||
|
2. |
13320 |
Köztemető fennt. |
1950 |
1950 |
629 |
1950 |
1950 |
100,00% |
1950 |
1950 |
629 |
1950 |
1950 |
310,02% |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. |
11350 |
Önk. vagyon gazd. |
35000 |
35000 |
18993 |
22000 |
22000 |
62,86% |
35000 |
35000 |
18993 |
22000 |
22000 |
115,83% |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
4. |
32020 |
Tűz. és hat. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5. |
41231 |
Közfoglalkoztatás |
52609 |
52609 |
57972 |
53379 |
53379 |
101,46% |
43222 |
43222 |
45930 |
43620 |
43620 |
100,92% |
2809 |
2809 |
2705 |
2835 |
2835 |
104,81% |
6578 |
6578 |
9337 |
6924 |
6924 |
74,16% |
||||||||||||||||||
|
6. |
45160 |
Közutak |
3452 |
3452 |
131 |
3452 |
3452 |
100,00% |
3452 |
3452 |
131 |
3452 |
3452 |
2635,11% |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
7. |
56010 |
Komplex környezv. |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
4 |
0,00% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8. |
62020 |
Településfejl. |
0 |
0 |
5023 |
5000 |
5000 |
5023 |
5000 |
5000 |
99,54% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9. |
52020 |
Szennyvíz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10. |
63020 |
Víztermelés |
1000 |
1000 |
2518 |
3000 |
3000 |
300,00% |
1000 |
1000 |
2518 |
3000 |
3000 |
119,14% |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
11. |
64010 |
Közvilágítás |
13000 |
13000 |
14848 |
15500 |
15500 |
119,23% |
13000 |
13000 |
14848 |
15500 |
15500 |
104,39% |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
12. |
66010 |
Zöldterület |
8624 |
8624 |
3595 |
8624 |
8624 |
100,00% |
8624 |
8624 |
3595 |
8624 |
8624 |
239,89% |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
13. |
66020 |
Község városgazd(komm.csoport) |
35507 |
35507 |
34616 |
39301 |
39301 |
110,69% |
22300 |
22300 |
22281 |
25930 |
25930 |
116,28% |
2707 |
2707 |
2961 |
3371 |
3371 |
113,85% |
10500 |
10500 |
9374 |
10000 |
10000 |
106,68% |
||||||||||||||||||
|
14. |
72111 |
Háziorvosi alapell. |
750 |
10756 |
9426 |
15399 |
15399 |
2053,20% |
3371 |
3367 |
7610 |
7610 |
585 |
446 |
989 |
989 |
750 |
6800 |
5613 |
6800 |
6800 |
121,15% |
||||||||||||||||||||||
|
15 |
72112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
1500 |
1500 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
1500 |
1500 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15. |
72311 |
Fogorvosi alapell. |
18804 |
18804 |
21155 |
36681 |
36681 |
195,07% |
14951 |
14951 |
16870 |
29364 |
29364 |
196,40% |
1853 |
1853 |
1467 |
3817 |
3817 |
260,19% |
2000 |
2000 |
2818 |
3500 |
3500 |
124,20% |
||||||||||||||||||
|
16. |
74031 |
Család és nővéd. |
250 |
250 |
454 |
250 |
250 |
100,00% |
250 |
250 |
454 |
250 |
250 |
55,07% |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
17. |
76062 |
Település eü. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18. |
81030 |
Sport műk. |
0 |
0 |
165 |
0 |
0 |
165 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
19. |
82042 |
Könyvtár |
12724 |
12724 |
11658 |
12564 |
12564 |
98,74% |
4692 |
4692 |
4918 |
5366 |
5366 |
114,36% |
532 |
532 |
559 |
698 |
698 |
124,87% |
7500 |
7500 |
6181 |
6500 |
6500 |
105,16% |
||||||||||||||||||
|
20. |
82092 |
Közművelődés |
12724 |
12724 |
7100 |
6297 |
6297 |
49,49% |
4692 |
4692 |
4190 |
3360 |
3360 |
71,61% |
532 |
532 |
477 |
437 |
437 |
91,61% |
7500 |
7500 |
2433 |
2500 |
2500 |
102,75% |
||||||||||||||||||
|
21. |
107055 |
Falugondnok |
7631 |
7631 |
7578 |
7803 |
7803 |
102,25% |
5304 |
5304 |
5395 |
5578 |
5578 |
105,17% |
677 |
677 |
716 |
725 |
725 |
101,26% |
1650 |
1650 |
1467 |
1500 |
1500 |
102,25% |
||||||||||||||||||
|
22. |
102030 |
Idősek nepp.ell. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
23. |
104042 |
Gyermekjóléti, szoc.étk, házi segítségny. |
72099 |
72099 |
63696 |
72013 |
72013 |
99,88% |
33508 |
33508 |
27395 |
34525 |
34525 |
103,04% |
4151 |
4151 |
3905 |
4488 |
4488 |
114,93% |
34440 |
34440 |
32396 |
33000 |
33000 |
101,86% |
||||||||||||||||||
|
24. |
18030 |
Átdott pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
25. |
107060 |
Egyes szoc.ell. |
10000 |
18000 |
22984 |
15000 |
15000 |
150,00% |
8227 |
10000 |
18000 |
14757 |
15000 |
15000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
26. |
47120 |
Piac üzemeltetés |
2748 |
1989 |
259 |
500 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
27. |
Működési kiadás összesen |
334045 |
372259 |
348247 |
373292 |
396375 |
111,75% |
143695 |
147066 |
151212 |
184029 |
189431 |
128,07% |
15156 |
15741 |
14320 |
20363 |
20802 |
142,20% |
145194 |
151244 |
136950 |
144000 |
145760 |
105,15% |
10000 |
18000 |
14757 |
15000 |
15000 |
0 |
0 |
10800 |
9900 |
9940 |
0 |
20000 |
40208 |
20208 |
15442 |
0 |
|||
|
Ssz. |
Ebből |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Szakfeladat |
Intézmény/szakfeladat |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási kiadás |
Lakásépítések |
Áht. kívülre irányuló fejl.ber. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. tervezett mód ei |
2024. évi várható telj |
2025. évi eredeti ei |
2025. évi I. mód ei |
2025. eredeti/2024. eredeti ei %-a |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. tervezett mód ei |
2024. évi várható telj |
2025. évi eredeti ei |
2025. évi I. mód ei |
2025. eredeti/2024. eredeti ei %-a |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. tervezett mód ei |
2024. évi várható telj |
2025. évi eredeti ei |
2025. évi I. mód ei |
2025. eredeti/2024. eredeti ei %-a |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. tervezett mód ei |
2024. évi várható telj |
2025. évi eredeti ei |
2025. évi I. mód ei |
2025. eredeti/2024. eredeti ei %-a |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. tervezett mód ei |
2024. évi várható telj |
2025. évi eredeti ei |
2025. évi I. mód ei |
2025. eredeti/2024. eredeti ei %-a |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. tervezett mód ei |
2024. évi várható telj |
2025. évi eredeti ei |
2025. évi I. mód ei |
2025. eredeti/2024. eredeti ei %-a |
|||||||||
|
Tervezett előirányzatai |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. |
11130 |
Önkormányzati igazgatás |
0 |
0 |
175 |
0 |
175 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. |
13320 |
Köztemető fennt. |
0 |
323 |
626 |
0 |
323 |
626 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. |
11350 |
Önk. vagyon gazd. |
416178 |
421216 |
65936 |
86732 |
131,54% |
118749 |
118749 |
38017 |
80732 |
88832 |
212,36% |
297 429 |
302 467 |
27 919 |
6 000 |
9 348 |
21,49% |
|||||||||||||||||||||||||
|
4. |
32020 |
Tűz. és hat. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5. |
413231 |
Közfoglalkoztatás |
406 |
2432 |
712 |
1016 |
142,70% |
406 |
2432 |
712 |
1016 |
1016 |
142,70% |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
6. |
45160 |
Közutak |
0 |
0 |
9895 |
20000 |
9895 |
20000 |
20715 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7. |
62020 |
Településfejl. |
0 |
0 |
2584 |
0 |
2584 |
4521 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8. |
56010 |
Komplex környezv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9. |
63020 |
Víztermelés |
111003 |
123386 |
2787 |
128910 |
4625,40% |
62865 |
82469 |
1631 |
82469 |
82669 |
5056,35% |
48138 |
40917 |
1156 |
46441 |
46241 |
4017,39% |
|||||||||||||||||||||||||
|
10. |
64010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11. |
66010 |
Zöldterület |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12. |
66020 |
Község városgazd |
5000 |
5437 |
5452 |
11430 |
209,65% |
2500 |
2500 |
3562 |
930 |
930 |
26,11% |
2500 |
2937 |
1890 |
10500 |
10500 |
555,56% |
|||||||||||||||||||||||||
|
13. |
72111 |
Háziorvosi alapell. |
0 |
0 |
463 |
0 |
463 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14. |
72311 |
Fogorvosi alapell. |
0 |
350 |
350 |
0 |
350 |
350 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15. |
74031 |
Család és nővéd. |
0 |
0 |
205 |
0 |
205 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16. |
107055 |
Falugondnok szolg. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17. |
81030 |
Sport műk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
1050 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18. |
82042 |
Könyvtár |
0 |
500 |
76 |
0 |
500 |
76 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
19. |
82092 |
Közművelődés |
0 |
0 |
0 |
1700 |
1700 |
1700 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20. |
96015 |
Gyermekétk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21. |
102030 |
Idősek nepp.ell. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22. |
104042 |
Gyermekjóléti |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
23. |
104051 |
Szociális étk. |
0 |
0 |
278 |
0 |
9090 |
278 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
24. |
107060 |
Egyes szoc.ell. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
25. |
Felhalmozási kiadás |
532587 |
553644 |
89539 |
249788 |
278,97% |
184520 |
207323 |
45817 |
166847 |
185287 |
364,16% |
348067 |
346321 |
43722 |
82941 |
91325 |
189,70% |
||||||||||||||||||||||||||
10. melléklet a 10/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez
|
10. melléklet a 10/2025. (VIII.29.) önkormányzati rendelethez |
|||||||
|
Böhönye Község Önkormányzatának |
|||||||
|
Az önkormányzat 2025. évi beruházási előirányzatainak I. módosítása |
|||||||
|
Ssz. |
Beruházási cél megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. mód ei |
2024. évi várható teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi tervezett I. mód.ei |
2025/2024 évi eredeti ei %-a |
|
1. |
Közfoglalkoztatás |
406 |
2 432 |
712 |
1 016 |
1 016 |
250,25% |
|
2. |
Egyéb beruházások |
184 114 |
204 891 |
45 105 |
165 831 |
184 271 |
90,07% |
|
3. |
DRV kútszivattyú, közkút |
361 |
|||||
|
4. |
TOP pályázat piac építés |
118 749 |
118 749 |
38 017 |
80 732 |
80 732 |
67,99% |
|
5. |
Új ívóvízkút |
62 865 |
82 469 |
1 270 |
82 469 |
82 469 |
131,18% |
|
7. |
Mini kotró beszezés, rámpa |
2 500 |
2 500 |
3 010 |
0,00% |
||
|
8. |
Fogorvos micro motor besz |
350 |
350 |
||||
|
9. |
Új urnafal |
323 |
324 |
||||
|
10. |
Légkondiciónáló berendezés / könyvtár |
500 |
|||||
|
11. |
Egyéb tárgyi eszközök pl.sátor, sörpad, könyvespolc |
727 |
|||||
|
12. |
Védőnő székek |
205 |
|||||
|
13. |
Temető kandaláber napelemes |
302 |
|||||
|
14. |
Informatikai eszköz |
539 |
|||||
|
16. |
Gurulós állvány |
280 |
280 |
||||
|
17. |
Ágdaráló |
650 |
650 |
||||
|
18. |
Műv.ház kazán, légkondi |
1700 |
1700 |
||||
|
19. |
Kossuth u. bérlakás bútorai |
100 |
|||||
|
20. |
Forbáth utcai ház vétele |
8000 |
|||||
|
21. |
Ívóvíz telepen kapu |
200 |
|||||
|
22. |
Sportpálya mérőhely kialakítás |
1050 |
|||||
|
23. |
Ételszállító autó beszerzés |
9090 |
|||||
|
24. |
Összesen: |
184 520 |
207 323 |
45 817 |
166 847 |
185 287 |
90,42% |
11. melléklet a 10/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez
|
11. melléklet a 10/2025. (VIII.29.) önkormányzati rendelethez |
|||||||
|
Böhönye Község Önkormányzatának |
|||||||
|
Az önkormányzat 2025. évi felújításai I. módosított előirányzata |
|||||||
|
ezer Ft-ban |
|||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. mód ei |
2024. évi várható teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi tervezett I. mód.ei |
2025/2024 évi eredeti ei %-a |
|
1 |
Gyógyszertár III. ütem, áramhálózat |
11 462 |
16 500 |
6 676 |
|||
|
2 |
Szolgálati lakás felújítás tervek |
800 |
800 |
800 |
|||
|
3 |
TOP pályázat |
272 784 |
272 784 |
2 584 |
4 521 |
||
|
4 |
Szabadság u. járda |
12 383 |
12 383 |
12 383 |
|||
|
5 |
Komm.csop. Gépjavítások |
1 000 |
1 000 |
780 |
1 500 |
1 500 |
150,00% |
|
6 |
Ford Transit javítás |
1 000 |
1 000 |
1 112 |
300 |
300 |
30,00% |
|
7 |
Komm csop ép felújítás, Forbáth utca |
500 |
500 |
276 |
3 700 |
3 700 |
740,00% |
|
8 |
Ivóvíz hálózat csere |
48 138 |
40 917 |
46441 |
46241 |
96,47% |
|
|
9 |
Járdák felújítása |
437 |
5140 |
5000 |
5000 |
||
|
10 |
Út felújítás |
9895 |
5000 |
5000 |
|||
|
11 |
Tetőfelújítás /bérlakás/ |
2920 |
|||||
|
12 |
DRV Kossuth u |
1156 |
|||||
|
13 |
Hegyi utak felújítása |
15000 |
15000 |
||||
|
14 |
Hegyi utak felújításához tervek elkészítése |
3048 |
|||||
|
15 |
Bérlakások felújítása |
1000 |
1000 |
||||
|
16 |
Kamera rendszer felújítás, bővítés |
5000 |
5000 |
||||
|
17 |
Kossuth u. bérlakás felújítása |
300 |
|||||
|
18 |
Kossuth utcai járda javítás |
715 |
|||||
|
19 |
Összesen: |
348 067 |
346 321 |
43 722 |
82 941 |
91 325 |
23,83% |
12. melléklet a 10/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez
|
12. melléklet a 10/2025. (VIII.29.) önkormányzati rendelethez |
||||||
|
Böhönye Község Önkormányzatának Képviselő- |
||||||
|
2025. évi költségvetési rendelete |
||||||
|
A költségvetési hiány belső finanszírozására |
||||||
|
előző évek költségvetési összevont |
||||||
|
e Ft-ban |
||||||
|
Ssz. |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2025.évi előirányzat |
2025. évi tervezett mód ei |
|||
|
1. |
Költségvetési hiány |
0 |
0 |
0 |
||
|
2. |
Előző évek költségvetési maradványa |
749 520 |
469 276 |
419 192 |
||
13. melléklet a 10/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 1. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
14. melléklet a 10/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat 13. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
15. melléklet a 10/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 14. mellékletében foglalt táblázat 14. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
16. melléklet a 10/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat 15. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
17. melléklet a 10/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 16. mellékletében foglalt táblázat 16. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
18. melléklet a 10/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 17. mellékletében foglalt táblázat 17. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez. sora helyébe a következő rendelkezés lép: