Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (VII. 2.) önkormányzati rendelete

2025 évi költségvetéséről szóló 3/2025 (III.4.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 07. 03- 2025. 07. 04

Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (VII. 2.) önkormányzati rendelete

2025 évi költségvetéséről szóló 3/2025 (III.4.) rendelet módosításáról

2025.07.03.

[1] Ráckeve Város Önkormányzatának képviselő-testülete Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Ráckeve Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2024(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el.

[2] A rendelet hatálya kiterjed Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak bizottságaira, a polgármesterre, a Ráckevei Polgármesteri Hivatalra és a Képviselő-testület irányítása alá tartozó valamennyi költségvetési szervre (a továbbiakban együtt: intézmények).

1. § (1) A Ráckeve Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:4.953.723.254 Ft Költségvetési bevétellel 5.052.957.818 Ft Költségvetési kiadással 595.728.768 Ft Költségvetési egyenleggel állapítja meg. A hiány finanszírozását belső forrásból 525.575.868 Ft pénzmaradvány igénybevételével, külső forrásból 70.152.900 Ft felhalmozási célú hitel felvétellel biztosítja.”

(2) A Ráckeve Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdése figyelembevételével a bevételi és a kiadási előirányzatok főösszegét az alábbiak szerint határozza meg:]

„a) működési célú bevételek 4.164.531.823 Ft

b) felhalmozási célú bevételek 888.425.995 Ft

c) működési célú kiadások 3.980.277.700 Ft

d) felhalmozási célú kiadások 1.072.680.118 Ft”

(3) A Ráckeve Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 1. § (7) bekezdés 1–6. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Képviselő-testület az Áht. 23. § (2) bekezdése figyelembevételével az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait városi szinten előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:]

„1. működési célú bevételek 4.164.531.823 Ft,

2. felhalmozási célú bevételek 888.425.995 Ft,

3. a személyi jellegű kiadások:1.917.027.328 Ft,

4. a munkaadókat terhelő járulékok: 270.258.435 Ft,

5. a dologi jellegű kiadások 1.147.206.358 Ft,

6. az ellátottak pénzbeli juttatásai 18.332.449 Ft,”

(4) A Ráckeve Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 1. § (7) bekezdés 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. egyéb működési célú támogatások 337.579.008 ÁH-n belülre Ft,”

(5) A Ráckeve Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 1. § (7) bekezdés 11. és 12. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„11. beruházások 921.373.446 Ft,

12. a felújítások 76.225.500 Ft,”

(6) A Ráckeve Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 1. § (7) bekezdés 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„14. egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.734.641 Ft,”

(7) A Ráckeve Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 1. § (8) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Képviselő-testület a tartalék előirányzatokat az Áht. 23. § (3) bekezdése figyelembevételével a 9. mellékletben részletezve az alábbiak szerint határozza meg:]

„a) általános tartalék 6.168.361 Ft,”

(8) A Ráckeve Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 1. § (8) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Képviselő-testület a tartalék előirányzatokat az Áht. 23. § (3) bekezdése figyelembevételével a 9. mellékletben részletezve az alábbiak szerint határozza meg:]

„c) felhalmozási célú céltartalék 26.343.613 Ft.”

2. § A Ráckeve Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A költségvetési hiány fedezetének biztosítása az Áht. előírásai alapján az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletek útján, kizárólag felhalmozási jellegű kiadások teljesítése érdekében történhet:)

„a) 525.575.868 .Ft előző évi pénzmaradvány igénybevételével”

3. § (1) A Ráckeve Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Ráckeve Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Ráckeve Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Ráckeve Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Ráckeve Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Ráckeve Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Ráckeve Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Ráckeve Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Ráckeve Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Ráckeve Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Ráckeve Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Ráckeve Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Ráckeve Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Ráckeve Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Ráckeve Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Ráckeve Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Ráckeve Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A Ráckeve Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) A Ráckeve Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) A Ráckeve Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) A Ráckeve Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

(22) A Ráckeve Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2025. július 3-án lép hatályba.

1. melléklet a 11/2025. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

2025. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	1 608 802 874	17 939 002	1 626 741 876
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	373 849 198		373 849 198
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	553 725 130	5 784 175	559 509 305
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	629 587 296	12 154 827	641 742 123
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	51 641 250		51 641 250
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről (2.1.+…+.2.5.)	971 098 023	91 781 936	1 062 879 959
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	42 000 000		42 000 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	42 000 000		42 000 000
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	887 098 023	91 781 936	978 879 959
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (3.1.+…+3.5.)	701 758 861	-10 106 697	691 652 164
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	701 758 861	-10 106 697	691 652 164
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	701 758 861	-10 106 697	691 652 164
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	751 000 000	17 450 014	768 450 014
4.1.	Vagyoni típusú adók	230 000 000		230 000 000
4.3.	Iparűzési adó	482 000 000	17 450 014	499 450 014
4.6.	Pótlék, bírság	23 000 000		23 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000 000		10 000 000
	6 000 000	6 000 000		6 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	274 520 037	15 385 000	289 905 037
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	705 620	-23 973	681 647
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	35 549 152	2 981 530	38 530 682
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	27 387 242	9 117 443	36 504 685
5.4.	Tulajdonosi bevételek	16 350 000		16 350 000
5.5.	Ellátási díjak	139 680 890		139 680 890
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	49 144 133	3 310 000	52 454 133
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	700 000		700 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000		2 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 001 000		5 001 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	17 600 000		17 600 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15 600 000		15 600 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 000 000		2 000 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	4 324 779 795	132 449 255	4 457 229 050
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	70 152 900		70 152 900
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	70 152 900		70 152 900
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	504 737 755	20 838 113	525 575 868
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	504 737 755	20 838 113	525 575 868
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	574 890 655	20 838 113	595 728 768
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 899 670 450	153 287 368	5 052 957 818
K I A D Á S O K

Sor- szám	Kiadási jogcím	2025
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	módosítás	Módosított Ei
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	3 794 431 401	158 958 265	3 953 389 666
1.1.	Személyi juttatások	1 894 648 943	22 378 385	1 917 027 328
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	268 451 919	1 806 516	270 258 435
1.3.	Dologi kiadások	1 041 622 899	105 583 460	1 147 206 359
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 800 000	-467 551	18 332 449
1.5	Egyéb működési célú kiadások	524 004 028	44 049 094	568 053 122
1.6.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	42 000 000		42 000 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	42 000 000		42 000 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	323 579 008	14 000 000	337 579 008
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	109 219 977		109 219 977
1.18.	Tartalékok	46 903 613	-14 391 639	32 511 974
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	20 000 000		6 168 361
1.20.	- Céltartalék	26 903 613		26 343 613
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 006 004 485	-5 670 897	1 000 333 588
2.1.	Beruházások	911 798 944	9 574 503	921 373 447
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	82 550 000	-6 324 500	76 225 500
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	11 655 541	-8 920 900	2 734 641
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 800 435 886	153 287 368	4 953 723 254
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)	46 002 917		46 002 917
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	46 002 917		46 002 917
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	53 231 647		53 231 647
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	53 231 647		53 231 647
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	99 234 564		99 234 564
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 899 670 450	153 287 368	5 052 957 818

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-475 656 091	-20 838 113	-496 494 204
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	475 656 091	20 838 113	496 494 204
3.	összes hiány

”

2. melléklet a 11/2025. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

Sor- szám	Bevételi jogcím	Módosított előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	1 615 941 876
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	373 849 198
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	559 509 305
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	641 742 123
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 841 250
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	1 062 879 959
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	42 000 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	42 000 000
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	978 879 959
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	691 652 164
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	691 652 164
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	691 652 164
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	762 450 014
4.1.	Építményadó	230 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	499 450 014
4.6.	Telekadó	23 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	289 905 037
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	681 647
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	38 530 682
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	36 504 685
5.4.	Tulajdonosi bevételek	16 350 000
5.5.	Ellátási díjak	139 680 890
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	52 454 133
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	700 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 001 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	2 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 000 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	4 424 829 050
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	70 152 900
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	70 152 900
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	525 575 868
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	525 575 868
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	595 728 768
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5 020 557 818

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	0
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	3 885 694 673
1.1.	Személyi juttatások	1 871 645 161
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	270 258 435
1.3.	Dologi kiadások	1 130 667 220
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 332 449
1.5	Egyéb működési célú kiadások	568 053 122
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	42 000 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	42 000 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	337 579 008
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	109 219 977
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 000 333 588
2.1.	Beruházások	921 373 447
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	76 225 500
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 734 641
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 886 028 261
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	46 002 917
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	46 002 917
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	53 231 647
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	53 231 647
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	99 234 564
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 985 262 825
		-6 000 001
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-461 199 211
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	496 494 204

”

3. melléklet a 11/2025. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Önként vállalt feladatok mérlege

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	10 800 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	15 600 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15 600 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	26 400 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	26 400 000

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	67 694 993
1.1.	Személyi juttatások	45 382 167
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 773 687
1.3.	Dologi kiadások	16 539 139
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	67 694 993
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	67 694 993
		-41 294 993
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-41 294 993
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

”

4. melléklet a 11/2025. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek		Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2 025	Megnevezés	2 025
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 626 741 876	Személyi juttatások	1 917 027 328
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 062 879 959	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	270 258 435
3.	2.-ból EU-s támogatás		Dologi kiadások	1 147 206 359
4.	Közhatalmi bevételek	768 450 014	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 332 449
5.	Működési bevételek	289 905 037	Egyéb működési célú kiadások	568 053 122
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	6 168 361
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	3 747 976 886	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	3 927 046 053
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	416 554 937	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	416 554 937	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	53 231 647
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Egyéb		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	416 554 937	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	53 231 647
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	4 164 531 823	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	3 980 277 700
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	184 254 122

”

5. melléklet a 11/2025. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek		Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2 025	Megnevezés	2 025
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	921 373 447
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek	17 600 000	Felújítások	76 225 500
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	2 734 641
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	691 652 164
11.			Tartalékok	26 343 613
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	709 252 164	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 026 677 201
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	109 020 931	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	109 020 931	Hitelek törlesztése	46 002 917
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )	70 152 900	Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	70 152 900	Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	179 173 831	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	46 002 917
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	888 425 995	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 072 680 118
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

”

6. melléklet a 11/2025. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Ráckeve Város Önkormányzatának 2025 évi bevételei

Sorszám	Bevételi jogcímek	Ráckeve Város Mindösszesen			Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal
Sorszám	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C			C			C
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	373 849 198	0	373 849 198	373 849 198	0	373 849 198			0
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	553 725 130	5 784 175	559 509 305	553 725 130	5 784 175	559 509 305			0
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	371 856 753	12 154 827	384 011 580	371 856 753	12 154 827	384 011 580			0
	gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	257 730 543	0	257 730 543	257 730 543		257 730 543			0
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	51 641 250	0	51 641 250	51 641 250		51 641 250			0
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0		0			0
6.	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0		0	0			0
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)	1 608 802 874	17 939 002	1 626 741 876	1 608 802 874	17 939 002	1 626 741 876	0		0
8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről (B14)	42 000 000	0	42 000 000	42 000 000		42 000 000			0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	42 000 000	0	42 000 000			0			0
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	887 098 023	91 781 936	978 879 959	161 952 874	84 672 136	246 625 010		0	0
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+9) (B1)	2 579 900 897	109 720 938	2 689 621 835	1 812 755 748	102 611 138	1 915 366 886	0	0	0
11.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0		0			0
12.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0			0			0
13.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0			0			0
14.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	701 758 861	-10 106 697	691 652 164	701 758 861	-10 106 697	691 652 164			0
15.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	701 758 861	-10 106 697	691 652 164	701 758 861	-10 106 697	691 652 164			0
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11+…+15) (B2)	701 758 861	-10 106 697	691 652 164	701 758 861	-10 106 697	691 652 164	0	0	0
17.	Vagyoni tipusú adók (B34)	230 000 000	0	230 000 000	230 000 000		230 000 000			0
18.	ebből: építményadó (B34)	230 000 000	0	230 000 000	230 000 000		230 000 000			0
19.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	482 000 000	17 450 014	499 450 014	482 000 000	17 450 014	499 450 014			0
20.	ebből: állandó jeleggel végzett helyi iparűzési adó (B351)	482 000 000	0	482 000 000	482 000 000		482 000 000			0
21.	Gépjárműadók (B354)	0	0	0	0		0			0
22.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	23 000 000	0	23 000 000	23 000 000		23 000 000	0		0
23.	Egyéb közhatalmi bevétel (B36)	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000		10 000 000	0		0
24.	Talajterhelési díj	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000			0
25.	Közhatalmi bevételek (=17+19+21+22+23+24) (B3)	751 000 000	17 450 014	768 450 014	751 000 000	17 450 014	768 450 014	0		0
26.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	705 620	-23 973	681 647			0			0
27.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	35 549 152	2 981 530	38 530 682	15 994 213	3 000 000	18 994 213	4 000 000		4 000 000
28.	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	15 994 213	0	15 994 213	15 994 213		15 994 213			0
29.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	27 387 242	9 117 443	36 504 685	12 050 963	9 000 000	21 050 963	11 153 497		11 153 497
30.	ebből: államháztartáson belül (B403)	8 803 202	0	8 803 202	8 803 202		8 803 202			0
31.	Tulajdonosi bevételek (B404)	16 350 000	0	16 350 000	16 350 000		16 350 000			0
32.	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0			0			0
33.	Ellátási díjak (B405)	139 680 890	0	139 680 890			0			0
34.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	49 144 133	3 310 000	52 454 133	11 700 698	3 310 000	15 010 698	3 011 444		3 011 444
35.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	700 000	0	700 000			0			0
36.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	2 000	0	2 000	0		0	0		0
37.	Egyéb működési bevételek (B411)	5 001 000	0	5 001 000	5 000 000		5 000 000	0		0
38.	Működési bevételek (=26+…+37) (B4)	274 520 037	15 385 000	289 905 037	61 095 874	15 310 000	76 405 874	18 164 941	0	18 164 941
39.	Immateriális javak értékesítése (B51)	0					0			0
40.	Ingatlanok értékesítése (B52)	15 600 000	0	15 600 000	15 600 000		15 600 000			0
41.	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0	0		0			0
42.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000		2 000 000			0
46.	Felhalmozási bevételek (=+39…+45) (B5)	17 600 000	0	17 600 000	17 600 000	0	17 600 000	0		0
52.	Működési célú átvett pénzeszközök (=+47...+51) (B6)	0	0	0	0	0	0			0
58.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=+53…+57) (B7)	0	0	0	0	0	0	0		0
59.	Költségvetési bevételek (7+10+25+38+46+52+58) (B1-B7)	4 324 779 795	132 449 255	4 457 229 050	3 344 210 483	125 264 455	3 469 474 938	18 164 941	0	18 164 941
60.	Előző évi maradvány igénybevétele	504 737 755	20 838 113	525 575 868	478 463 733	2 122 749,00	480 586 482	0	3 724 286,00	3 724 286
61.	ÁH -n belüli megelőlegezés	0	0	0	0		0			0
62.	Kincstárjegy beváltása	0	0	0	0		0			0
63.	hitelfelvétel	70 152 900	0	70 152 900	70 152 900		70 152 900			0
64.	Finanszírozási bevételek (59...+63)	574 890 655	20 838 113	595 728 768	548 616 633	2 122 749	550 739 382	0	3 724 286	3 724 286
65.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=58+64)	4 899 670 450	153 287 368	5 052 957 818	3 892 827 116	127 387 204	4 020 214 320	18 164 941	3 724 286	21 889 227
Sorszám	Bevételi jogcímek	VIGI			Gólyafészek Bölcsőde			Szivárvány Óvoda
Sorszám	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C			C			C
26.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)			0			0			0
27.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 310 000		2 310 000	0		0			0
28.	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)			0	0		0			0
29.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 000 000	75 000	3 075 000	0		0			0
30.	ebből: államháztartáson belül (B403)			0			0			0
31.	Tulajdonosi bevételek (B404)	0		0			0			0
32.	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0		0			0			0
33.	Ellátási díjak (B405)	124 525 890		124 525 890	15 155 000		15 155 000			0
34.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	34 431 991		34 431 991			0			0
35.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	700 000		700 000			0			0
36.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)			0			0			0
37.	Egyéb működési bevételek (B411)	0		0	0		0			0
38.	Működési bevételek (=26+…+37) (B4)	164 967 881	75 000	165 042 881	15 155 000		15 155 000	0	0	0
46.	Felhalmozási bevételek (=+39…+45) (B5)	0		0	0		0	0		0
52.	Működési célú átvett pénzeszközök (=+47...+51) (B6)	0		0	0		0	0	0	0
59.	Költségvetési bevételek (7+10+25+38+46+52+58) (B1-B7)	164 967 881	75 000	165 042 881	15 155 000		15 155 000	0	0	0
60.	Előző évi maradvány igénybevétele		9 611 616,00	9 611 616		968 511,00	968 511	0	873 624,00	873 624
61.	ÁH -n belüli megelőlegezés			0			0			0
62.	Kincstárjegy beváltása			0			0			0
63.	hitelfelvétel			0			0			0
64.	Finanszírozási bevételek (59...+63)	0	9 611 616	9 611 616	0	968 511	968 511	0	873 624	873 624
65.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=58+64)	164 967 881	9 686 616	174 654 497	15 155 000	968 511	16 123 511	0	873 624	873 624
Sorszám	Bevételi jogcímek	Ács Károly Művelődési Központ			Skarica Máté Város Könyvtár			Árpád Múzeum
Sorszám	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C			C			C
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)	0		0	0		0	0		0
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	11 302 540	0	0	1 030 000		1 030 000	0		0
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+9) (B1)	11 302 540	0	11 302 540	1 030 000		1 030 000	0		0
26.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)			0			0			0
27.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0		0	4 550 000	0	4 550 000	1 000 000		1 000 000
28.	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)			0			0			0
29.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0	50 000		50 000		0	0
38.	Működési bevételek (=26+…+37) (B4)	0		0	4 600 000	0	4 600 000	1 000 000	0	1 000 000
46.	Felhalmozási bevételek (=+39…+45) (B5)	0		0	0		0	0		0
51.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		0	0			0			0
52.	Működési célú átvett pénzeszközök (=+47...+51) (B6)	0	0	0	0		0	0		0
58.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=+53…+57) (B7)	0		0	0		0	0		0
59.	Költségvetési bevételek (7+10+25+38+46+52+58) (B1-B7)	11 302 540	0	11 302 540	5 630 000	0	5 630 000	1 000 000	0	1 000 000
60.	Előző évi maradvány igénybevétele	3 800 000	319 677,00	4 119 677		1 206 178,00	1 206 178	0	1 302 284,00	1 302 284
61.	ÁH -n belüli megelőlegezés			0			0			0
62.	Kincstárjegy beváltása			0			0			0
63.	hitelfelvétel			0			0			0
64.	Finanszírozási bevételek (59...+63)	3 800 000	319 677	4 119 677	0	1 206 178	1 206 178	0	1 302 284	1 302 284
65.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=58+64)	15 102 540	319 677	15 422 217	5 630 000	1 206 178	6 836 178	1 000 000	1 302 284	2 302 284
Sorszám	Bevételi jogcímek	Szakorvosi Rendelőintézet			REGESZ
Sorszám	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C			C
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)			0	42 000 000		42 000 000
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	640 275 855	7 308 848	647 584 703	72 536 754	-199 048	72 337 706
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+9) (B1)	640 275 855	7 308 848	647 584 703	114 536 754	-199 048	114 337 706
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11+…+15) (B2)	0		0	0		0
26.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	705 620	-23 973	681 647			0
27.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	6 133 182	-18 470	6 114 712	1 561 757		1 561 757
28.	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)			0			0
29.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 132 782	42 443	1 175 225			0
36.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	1 000		1 000	1 000		1 000
37.	Egyéb működési bevételek (B411)	1 000	0	1 000	0		0
38.	Működési bevételek (=26+…+37) (B4)	7 972 584	0	7 972 584	1 563 757		1 563 757
59.	Költségvetési bevételek (7+10+25+38+46+52+58) (B1-B7)	648 248 439	7 308 848	655 557 287	116 100 511	-199 048	115 901 463
60.	Előző évi maradvány igénybevétele	22 474 022	510 140,00	22 984 162	0	199 048,00	199 048
61.	ÁH -n belüli megelőlegezés			0			0
62.	Kincstárjegy beváltása			0			0
63.	hitelfelvétel			0			0
64.	Finanszírozási bevételek (59...+63)	22 474 022	510 140	22 984 162	0	199 048	199 048
65.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=58+64)	670 722 461	7 818 988	678 541 449	116 100 511	0	116 100 511

”

7. melléklet a 11/2025. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Ráckeve Város Önkormányzatának 2025 évi kiadásai

	Kiadási jogcímek	Ráckeve Város Mindösszesen			Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal
	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C			C			C
1.	Személyi juttatások összesen (K1)	1 894 648 943	22 378 385	1 917 027 328	140 685 406	13 061 125	153 746 531	263 363 545	2 008 412	265 371 957
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	268 451 918	1 806 516	270 258 434	19 494 262	1 545 422	21 039 684	39 501 406	261 094	39 762 500
3.	Dologi kiadások (K3)	1 041 622 899	105 583 460	1 147 206 359	351 377 131	100 250 702	451 627 833	58 038 027		58 038 027
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	18 800 000	-467 551	18 332 449	18 800 000	-467 551	18 332 449			0
5.	Elvonások és befizetések (K502)	7 205 043	30 049 094	37 254 137	7 205 043	30 049 094	37 254 137	0		0
6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on belülre (K503)	0	0	0			0			0
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre (K504)	42 000 000	0	42 000 000	42 000 000		42 000 000			0
8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre (K505)	42 000 000	0	42 000 000			0			0
9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre (K506)	323 579 008	14 000 000	337 579 008	251 042 254	14 000 000	265 042 254			0
14.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre (K512)	109 219 977	0	109 219 977	109 219 977		109 219 977			0
15.	Tartalékok (K513)	46 903 613	-14 391 639	32 511 974	46 903 613	-14 391 639	32 511 974			0
16.	Egyéb működési célú kiadások (5+…+15)	570 907 641	29 657 455	600 565 096	456 370 887	29 657 455	486 028 342	0		0
17.	Működési költségvetés kiadásai (1.+2.+3.+4…+16)	3 794 431 400	158 958 265	3 953 389 665	986 727 686	144 047 153	1 130 774 839	360 902 977	2 269 506	363 172 483
18.	Beruházások (K6)	911 798 944	9 574 503	921 373 447	884 507 856	4 944 203	889 452 059	5 040 300		5 040 300
19.	Felújítások (K7)	82 550 000	-6 324 500	76 225 500	82 550 000	-6 324 500	76 225 500			0
20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre (K84)	0	2 734 641	2 734 641		2 734 641	2 734 641			0
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre (K89)	11 655 541	-11 655 541	0	11 655 541	-11 655 541	0			0
22.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (K8)	0	0	0			0			0
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+…+22)	1 006 004 485	-5 670 897	1 000 333 588	978 713 397	-10 301 197	968 412 200	5 040 300	0	5 040 300
24.	Költségvetési kiadások (17+23)	4 800 435 885	153 287 368	4 953 723 253	1 965 441 083	133 745 956	2 099 187 039	365 943 277	2 269 506	368 212 783
25.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	46 002 917	0	46 002 917	46 002 917		46 002 917			0
26.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0			0			0
27.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre (25.+26.)	46 002 917	0	46 002 917	46 002 917		46 002 917	0		0
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	53 231 647	0	53 231 647	53 231 647		53 231 647			0
29.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0			0			0
30.	Finanszírozási kiadások (27.+28.+29.)	99 234 564	0	99 234 564	99 234 564	0	99 234 564	0		0
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=24+30)	4 899 670 449	153 287 368	5 052 957 817	2 064 675 647	133 745 956	2 198 421 603	365 943 277	2 269 506	368 212 783
	Kiadási jogcímek	VIGI			Gólyafészek Bölcsőde			Szivárvány Óvoda
	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C			C			C
1.	Személyi juttatások összesen (K1)	154 600 961		154 600 961	185 068 400		185 068 400	486 286 804		486 286 804
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	21 755 842		21 755 842	25 277 733		25 277 733	72 729 262		72 729 262
3.	Dologi kiadások (K3)	300 246 407	6 543 942	304 300 928	43 698 948	513 773	44 212 721	46 019 239	873 624	46 892 863
17.	Működési költségvetés kiadásai (1.+2.+3.+4…+16)	476 603 210	6 543 942	483 147 152	254 045 081	513 773	254 558 854	605 035 305	873 624	605 908 929
18.	Beruházások (K6)	2 882 900	180 000	3 062 900	2 413 000		2 413 000	3 654 425		3 654 425
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+…+22)	2 882 900	180 000	3 062 900	2 413 000		2 413 000	3 654 425	0	3 654 425
24.	Költségvetési kiadások (17+23)	479 486 110	6 723 942	486 210 052	256 458 081	513 773	256 971 854	608 689 730	873 624	609 563 354
30.	Finanszírozási kiadások (27.+28.+29.)	0		0	0		0	0		0
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=24+30)	479 486 110	6 723 942	486 210 052	256 458 081	513 773	256 971 854	608 689 730	873 624	609 563 354
	Kiadási jogcímek	Ács Károly Művelődési Központ			Skarica Máté Város Könyvtár			Árpád Múzeum
	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C			C			C
1.	Személyi juttatások összesen (K1)	57 926 381		57 926 381	39 222 664		39 222 664	45 382 167		45 382 167
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 215 888		8 215 888	5 170 346		5 170 346	5 773 687		5 773 687
3.	Dologi kiadások (K3)	73 625 818	-3 911 943	69 713 875	18 906 151	409 324	19 315 475	16 145 241	393 898	16 539 139
17.	Működési költségvetés kiadásai (1.+2.+3.+4…+16)	139 768 087	-3 911 943	135 856 144	63 299 161	409 324	63 708 485	67 301 095	393 898	67 694 993
18.	Beruházások (K6)	4 320 116	4 450 300	8 770 416	4 202 500		4 202 500	1 270 000		1 270 000
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+…+22)	4 320 116	4 450 300	8 770 416	4 202 500	0	4 202 500	1 270 000	0	1 270 000
24.	Költségvetési kiadások (17+23)	144 088 203	538 357	144 626 560	67 501 661	409 324	67 910 985	68 571 095	393 898	68 964 993
29.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			0			0			0
30.	Finanszírozási kiadások (27.+28.+29.)	0		0	0		0	0		0
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=24+30)	144 088 203	538 357	144 626 560	67 501 661	409 324	67 910 985	68 571 095	393 898	68 964 993
	Kiadási jogcímek	Szakorvosi Rendelőintézet			REGESZ
	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C			C
1.	Személyi juttatások összesen (K1)	426 654 204	7 308 848	433 963 052	95 458 411		95 458 411
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	57 523 785		57 523 785	13 009 707		13 009 707
3.	Dologi kiadások (K3)	129 409 776	510 140	129 919 916	4 156 161	0	4 156 161
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			0			0
8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre (K505)			0	42 000 000		42 000 000
9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre (K506)	72 536 754		72 536 754			0
16.	Egyéb működési célú kiadások (5+…+15)	72 536 754	0	72 536 754	42 000 000	0	42 000 000
17.	Működési költségvetés kiadásai (1.+2.+3.+4…+16)	686 124 519	7 818 988	693 943 507	154 624 279	0	154 624 279
18.	Beruházások (K6)	3 507 847		3 507 847			0
19.	Felújítások (K7)			0			0
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+…+22)	3 507 847	0	3 507 847	0		0
24.	Költségvetési kiadások (17+23)	689 632 366	7 818 988	697 451 354	154 624 279	0	154 624 279
30.	Finanszírozási kiadások (27.+28.+29.)	0		0	0		0
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=24+30)	689 632 366	7 818 988	697 451 354	154 624 279	0	154 624 279

”

8. melléklet a 11/2025. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Intézményfinanszírozás alakulása

sorszám	Intézmények	Kiadások	Bevételek	Finanszírozás összesen	Kiadások	Bevételek	Finanszírozás összesen	változás
sorszám	Intézmények	2025			2025 módosít
1.	Ráckevei Polgármesteri Hivatal	365 943 277	18 164 941	347 778 336	368 212 783	21 889 227	346 323 556	1 454 780
2.	Gólyafészek Bölcsőde	256 458 081	15 155 000	241 303 081	256 971 854	16 123 511	240 848 343	454 738
3.	Skarica Máté V. Könyvtár	67 501 661	5 630 000	61 871 661	67 910 985	6 836 178	61 074 807	796 854
4.	Ács Károly Mûv. Közp	144088203	15102540	128985663	144 626 560	15 422 217	129 204 343	-218 680
5.	Szivárvány Óvoda	608 689 730	0	608 689 730	609 563 354	873 624	608 689 730	0
6.	Árpád múzeum	68 571 095	1 000 000	67 571 095	68 964 993	2 302 284	66 662 709	908 386
8.	VIGI	479 486 110	164 967 881	314 518 229	486 210 052	174 654 497	311 555 555	2 962 674
13.	Szakorvosi Rend.Intézet	689 632 366	670 722 461	18 909 905	697 451 354	678 541 449	18 909 905	0
14.	REGESZ	154 624 279	116 100 511	38 523 768	154 624 279	116 100 511	38 523 768	0
15.	Intézmények összesen:	2 834 994 802	1 006 843 334	1 828 151 468	2 854 536 214	1 032 743 498	1 821 792 716	6 358 752

”

9. melléklet a 11/2025. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

RÁCKEVE VÁROS TARTALÉKOK ELŐIRÁNYZATA

Céltartalék	eredeti	módosítás	Módosított ei
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN	0
közmű csatlakozási díj előző évi bevétele	13944000		13 944 000,00
közbiztonsági keret	3500000	560 000,00	2 940 000,00
pályázatelőkészítő alap	9 459 613		9 459 613,00
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN	26 903 613	560 000	26 343 613
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN	26 903 613	560 000	26 343 613

Általános Tartalék
MEGNEVEZÉS
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN	20 000 000	13 831 639	6 168 361
tartalékok együtt	46 903 613	14 391 639	32 511 974

”

10. melléklet a 11/2025. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

A BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK

M e g n e v e z é s	eredeti	módosítás	módosított
M e g n e v e z é s
BERUHÁZÁSOK
Áthúzódó feladatok
Közvilágítás mérőhelyek kiépítése	4 879 721,00		4 879 721,00
Járda kiépítés Dömsödi út	2 345 000,00		2 345 000,00
Ráckeve, Becsei út 45-51 sz. előtt járda építési munkák (meglévő felújítása)	2 135 000,00		2 135 000,00
Tourinform iroda eszköbeszerzés	1 789 961,00		1 789 961,00
A régi városháza tetőszerkezetének faanyagvédelmi vizsgálata, szakvélemény elkészítése	2 057 400,00		2 057 400,00
Szivárvány Óvoda 2 intézményében (Dömsödi és Iskola u.-i) villanyszerelési munkák elvégzése	304 927,00		304 927,00
Gólyafészek Bölcsőde Gábor Áron u. - villanyszerelési munkák elvégzése	487 045,00		487 045,00
Iskola úti óvoda 2. épületében WC csésze és tartály csere	50 000,00		50 000,00
bercsényi fekvőrendőr	511 854,00		511 854,00
kamera csere		280 000	280 000,00
Járda keret	5 000 000,00	- 3 392 721	1 607 279,45
Barokk fények pályázat előkészítése	74 079 100,00	8 920 900	83 000 000,37
közvilágítás maradványérték	1 270 000,00		1 270 000,00
Csapadékvíz elvezetés	5 000 000,00	- 1 261 621	3 738 379,46
Daköv Kft bérleti dj terhére végzett feladatok	20 764 500,00		20 764 500,00
Bútorok polgármester	1 600 000,00	420 000	2 020 000,00
bútorok,informatikai eszközök főépítész	200 000,00	- 200 000	-
tv beszerzése		215 000	215 000,00
közlekedés biztonsági keret	20 000 000,00		20 000 000,00
villámvédelem ÁKMK	4 152 900,00	-	4 152 900,00
Szobor II. Világháború	10 000 000,00		10 000 000,00
stégek fejlesztése	2 000 000,00		2 000 000,00
informatikai eszközök kommunikációs feladatokhoz	2 000 000,00		2 000 000,00
utak fejlesztése top pályázat	292 423 164,20		292 423 164,20
utak fejlsztése reziliancia többlet	101 600,00		101 600,00
Óvoda fejlesztése top pályázat	316 453 221,77		316 453 221,77
Óvoda tervezési többlet	6 870 003,00		6 870 003,00
MHSZ top aktív turizmus	10 160 000,00		10 160 000,00
Klímák beszerzése		6 410 026	6 410 025,55
Hivatal emeletu leválasztás		2 832 695	2 832 695,00
MHSZ top fejlesztés	17 018 000,00		17 018 000,00
Humán top pályázat	15 160 044,61	- 10 106 697	5 053 347,61
Zöld infrastruktúra fejlesztés TOP	11 637 822,80		11 637 822,80
Földhivatal szoftver beszerzése	3 810 000,00		3 810 000,00
Szakrendelő fejlezstése top pályázat	48 598 131,15		48 598 131,15
Utcabútorok	1 270 000,00	- 435 000	835 000,00
függönyök		1 261 621	1 261 620,54
új tűzjelző kiépítése	378 460,00		378 460,00
BERUHÁZÁSOK	884 507 856	4 944 203	889 452 058,90
Intézmények beruházásai			-
Polgármesteri Hivatal	5 040 300	-	5 040 300,00
VIGI	2 882 900	180 000	3 062 900,00
Bölcsőde	2 413 000	-	2 413 000,00
Óvoda	3 654 425	-	3 654 425,00
ÁKMK	4 320 116	4 450 300	8 770 416,00
Könyvtár	4 202 500	-	4 202 500,00
Múzeum	1 270 000		1 270 000,00
Szakorvosi Rendelőintézet	3 507 847	-	3 507 847,00
REGESZ	0		-
Intézmények öszesen	27 291 088	4 630 300	31 921 388,00

Összes beruházás	911 798 944	9 574 503	921 373 446,90
pályázati visszafizetések (barokk fények, kerékpárút)	11 655 541	- 8 920 900	2 734 640,63
felhalmozási célú támogatás	11 655 541	- 8 920 900	2 734 641

”

11. melléklet a 11/2025. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

FELÚJÍTÁSI FELADATOK

M e g n e v e z é s	2 025

Klíma beszerzés több intézmény	5 000 000	-5 000 000	0
Egyéb felújítások	27 550 000	-474 500	27 075 500
Útfelújítás	50 000 000		50 000 000
FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN	82 550 000	-5 474 500	77 075 500

ÁKMK	Színházterem lambéria teljes leszerelése elázott fal rendbetétele	500 000	-500000	0
Múzeum	bejárati ajtó felújítása		1825500	1 825 500
Múzeum	Homlokzati nyílászárók, rács festése (emeleten)	800 000	-800000	0
Keve Galéria	Csapadékcsatorna csere	1 000 000	-1000000	0
Bölcsőde	Udvar baleset mentesítése korszerüsítése	1 000 000		1 000 000
Bölcsőde	Bejárati portál cseréje	500 000		500 000
Bölcsőde	Villámvédelem felülvizsgálatánál feltárt hibák javítása	1 500 000		1 500 000
Könyvtár	Beázás megszüntetése (felnőttkönyvtár-kölcsönzői pult)	800 000		800 000
Könyvtár	pincelejáró fal ázásának megszüntetése	200 000		200 000
Könyvtár	kazán PH-értékének javítása	100 000		100 000
Családsegítő Központ	Eötvös utca 1. sz. alatti ingatlan mögött fedett kerékpártároló kialakítása	700 000		700 000
Vörösmarty Óvoda	2 csoportban laminált padló felújítása	1 250 000		1 250 000
Vörösmarty Óvoda	rejtett csatorna cseréje utcafronton	5 000 000	0	5 000 000
Dömsödi úti Óvoda	Parketta csere egy csoportban	500 000		500 000
Dömsödi úti Óvoda	Csúszda lap cseréje	1 200 000		1 200 000
Dömsödi úti Óvoda	Padlásfeljáró ajtó cseréje	250 000		250 000
Szakrendelő	Erőátviteli kábel cseréje lift motorok ellátására	750 000		750 000
Hivatal	Parketta kis terem	1 000 000	0	1 000 000
Hivatal	kör tv épület csapadékvíz bekötés víznyelőbe	500 000	0	500 000
Hivatal	Elektromos hálózat felújítása + informatikai átalakítás	10 000 000	0	10 000 000
		27 550 000	-474 500	27 075 500

”

12. melléklet a 11/2025. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

A működési célú pénzeszköz átadások, támogatások

Feladat megnevezése	eredeti	módosítás	Módosított
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
Leader egyesületi tagdíj	25 000		25 000
RÉV üzemeltetés támogatása	1 300 000		1 300 000
Református Diakónia Támogatása	300 000		300 000
Rendörképzés, túlszolgálat	800 000		800 000
Támogatás Duna Part Feszt	10 000 000		10 000 000
Önkormányzat Regesz felé visszatérítendő támogatás	42 000 000		42 000 000
Háziorvos támogatás 20000/hó	240 000		240 000
RÁVÜSZ Kft működési támogatása	63 521 800		63 521 800
1.1 Kötelezettségek összesen	118 186 800		118 186 800
1.2 Egyéb feladatok			0
Szerb Egyház templom látogatás	300 000		300 000
Monarchia Egyesület támogatása	500 000		500 000
Sport célú támogatások	8 000 000		8 000 000
Családsegítő társulás támogatása	250 242 254		250 242 254
Tűzoltóság	22 033 177		22 033 177
Polgármester átruházott jogkörű támogatása	1 000 000		1 000 000
Civil támogatás	2 000 000		2 000 000
visszafizetés		14868586	14 868 586
Szolidaritási adó	7 205 043		7 205 043
HIPA miatti befizetési köt rendezése Területfejlesztési ala		15180508	15 180 508
kevefesz t támogatás ÁKMK részére		14 000 000	14 000 000
1.2 Egyéb feladat ÖSSZESEN	291 280 474	44 049 094	335 329 568
1. TÁM. PÉNZESZKÖZ ÁTAD ÖSSZ.	409 467 274	44 049 094	453 516 368
2. SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK			0
2.1Pénzbeli szociális ellátások			0
Bursa Hungarica ösztöndíj tám.	300 000		300 000
Települési támogatás	17 000 000	-467 551	16 532 449
Pénzbeni ellátás			0
Pénzbeli támogatások	17 300 000	-467 551	16 832 449
2.2. Természetben nyújtott szoc.ellátás			0
Köztemetés	1 500 000		1 500 000
Természetben nyújtott támogatások	1 500 000		1 500 000
2.Szociális ellátások összesen	18 800 000	-467 551	18 332 449
I. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	428 267 274	43 581 543	471 848 817
II. INTÉZMÉNYEK			0
Szakorvosi Regesz felé	72 536 754		72 536 754
Szakorvosi támogatás			0
Regesz járulék miatt kölcsön	42 000 000		42 000 000
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	114 536 754	0	114 536 754
VÁROS ÖSSZESEN	542 804 028	43 581 543	586 385 571

”

13. melléklet a 11/2025. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletei

Megnevezés	összeg Ft	előző évi felvét lehívása	új hitel	ebből engedélyköteles	pénzmaradvány	támogatás	saját bevétel terhére	Tárgyi eszköz	összesen
Közvilágítás mérőhelyek kiépítése	4 879 721,00				4 879 721				4 879 721
Járda kiépítés Dömsödi út	2 345 000,00				2 345 000				2 345 000
Ráckeve, Becsei út 45-51 sz. előtt járda építési munkák (meglévő felújítása)	2 135 000,00				2 135 000				2 135 000
Tourinform iroda eszköbeszerzés	1 789 961,00				1 789 961				1 789 961
A régi városháza tetőszerkezetének faanyagvédelmi vizsgálata, szakvélemény elkészítése	2 057 400,00				2 057 400				2 057 400
Szivárvány Óvoda 2 intézményében (Dömsödi és Iskola u.-i) villanyszerelési munkák elvégzése	304 927,00				304 927				304 927
Gólyafészek Bölcsőde Gábor Áron u. - villanyszerelési munkák elvégzése	487 045,00				487 045				487 045
Iskola úti óvoda 2. épületében WC csésze és tartály csere	50 000,00				50 000				50 000
bercsényi fekvőrendőr	511 854,00				511 854				511 854
kamera csere	280 000,00						280 000		280 000
Járda keret	1 607 279,45						1 607 279		1 607 279
Barokk fénye pályázat előkészítése	83 000 000,37				83 000 000		0		83 000 000
közvilágítás maradványérték	1 270 000,00						1 270 000		1 270 000
Csapadékvíz elvezetés	3 738 379,46						3 738 379		3 738 379
Daköv Kft bérleti dj terhére végzett feladatok	20 764 500,00						20 764 500		20 764 500
Bútorok polgármester	2 020 000,00						2 020 000		2 020 000
bútorok,informatikai eszközök főépítész	0,00						0		0
tv beszerzése	215 000,00						215 000		215 000
közlekedés biztonsági keret	20 000 000,00						20 000 000		20 000 000
villámvédelem ÁKMK	4 152 900,00		4 152 900,00	4 152 900,00			0		4 152 900
Szobor II. Világháború	10 000 000,00						10 000 000		10 000 000
stégek fejlesztése	2 000 000,00						2 000 000		2 000 000
informatikai eszközök kommunikációs feladatokhoz	2 000 000,00						2 000 000		2 000 000
utak fejlesztése top pályázat	292 423 164,20				508 000	291 915 164	0		292 423 164
utak fejlsztése reziliancia többlet	101 600,00						101 600		101 600
Óvoda fejlesztése top pályázat	316 453 221,77					316 453 222	0		316 453 222
Óvoda tervezési többlet	6 870 003,00						6 870 003		6 870 003
MHSZ top aktív turizmus	10 160 000,00					10 160 000	0		10 160 000
Klímák beszerzése	6 410 025,55			0			6 410 026		6 410 026
Hivatal emeletu leválasztás	2 832 695,00			0			2 832 695		2 832 695
MHSZ top fejlesztés	17 018 000,00				5 715 000	11 303 000	0		17 018 000
Humán top pályázat	5 053 347,61					5 053 348			5 053 348
Zöld infrastruktúra fejlesztés TOP	11 637 822,80				4 792 523	6 845 300			11 637 823
Földhivatal szoftver beszerzése	3 810 000,00						0	3 810 000	3 810 000
Szakrendelő fejlezstése top pályázat	48 598 131,15				444 500	48 153 631			48 598 131
Utcabútorok	835 000,00						835 000		835 000
függönyök	1 261 620,54						1 261 621		1 261 621
új tűzjelző kiépítése	378 460,00						378 460		378 460
Polgármesteri Hivatal	5 040 300,00						5 040 300		5 040 300
VIGI	3 062 900,00						3 062 900		3 062 900
Bölcsőde	2 413 000,00						2 413 000		2 413 000
Óvoda	3 654 425,00						3 654 425		3 654 425
ÁKMK	8 770 416,00						8 770 416		8 770 416
Könyvtár	4 202 500,00						4 202 500		4 202 500
Múzeum	1 270 000,00						1 270 000		1 270 000
Szakorvosi Rendelőintézet	3 507 847,00						3 507 847		3 507 847
REGESZ	0,00						0		0
Színházterem lambéria teljes leszerelése elázott fal rendbetétele	0,00						0		0
bejárati ajtó felújítása	1 825 500,00						1 825 500		1 825 500
Homlokzati nyílászárók, rács festése (emeleten)	0,00						0		0
Csapadékcsatorna csere	0,00						0		0
Udvar balesetmentesítése korszerüsítése	1 000 000,00						1 000 000		1 000 000
Bejárati portál cseréje	500 000,00						500 000		500 000
Villámvédelem felülvizsgálatánál feltárt hibák javítása	1 500 000,00						1 500 000		1 500 000
Beázás megszüntetése (felnőttkönyvtár-kölcsönzői pult)	800 000,00						800 000		800 000
pincelejáró fal ázásának megszüntetése	200 000,00						200 000		200 000
kazán PH-értékének javítása	100 000,00						100 000		100 000
Eötvös utca 1. sz. alatti ingatlan mögött fedett kerékpártároló kialakítása	700 000,00						700 000		700 000
2 csoportban laminált padló felújítása	1 250 000,00						1 250 000		1 250 000
rejtett csatorna cseréje utcafronton	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00			0		5 000 000
Parketta csere egy csoportban	500 000,00						500 000		500 000
Csúszda lap cseréje	1 200 000,00						1 200 000		1 200 000
Padlásfeljáró ajtó cseréje	250 000,00						250 000		250 000
Erőátviteli kábel cseréje lift motorok ellátására	750 000,00						750 000		750 000
Parketta kis terem	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00			0		1 000 000
kört épület csapadékvíz bekötés víznyelőbe	500 000,00						500 000		500 000
Elektromos hálózat felújítása + informatikai átalakítás	10 000 000,00		10 000 000,00	10 000 000,00			0		10 000 000
Klíma beszerzés több intézmény	0,00						0		0
Útfelújítás	50 000 000,00	50 000 000,00							50 000 000
közmű csatlakozási díj előző évi bevétele	13 944 000						13 944 000		13 944 000
közbiztonsági keret	2 940 000						1 209 613	1 730 387	2 940 000
pályázatelőkészítő alap	9 459 613						0	9 459 613	9 459 613
	1 024 792 560	50 000 000	20 152 900	20 152 900	109 020 931	689 883 664	140 735 064	15 000 000	1 024 792 559

”

14. melléklet a 11/2025. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási műveletek cél szerinti tagolásban

Megnevezés	összeg Ft	előző évi felvét lehívása	új hitel	pénzmaradvány	támogatás	saját bevétel terhére	Tárgyi eszköz	összesen
Közvilágítás mérőhelyek kiépítése	4 879 721,00			4 879 721				4 879 721
Járda kiépítés Dömsödi út	2 345 000,00			2 345 000				2 345 000
Ráckeve, Becsei út 45-51 sz. előtt járda építési munkák (meglévő felújítása)	2 135 000,00			2 135 000				2 135 000
Tourinform iroda eszköbeszerzés	1 789 961,00			1 789 961				1 789 961
A régi városháza tetőszerkezetének faanyagvédelmi vizsgálata, szakvélemény elkészítése	2 057 400,00			2 057 400				2 057 400
Szivárvány Óvoda 2 intézményében (Dömsödi és Iskola u.-i) villanyszerelési munkák elvégzése	304 927,00			304 927				304 927
Gólyafészek Bölcsőde Gábor Áron u. - villanyszerelési munkák elvégzése	487 045,00			487 045				487 045
Iskola úti óvoda 2. épületében WC csésze és tartály csere	50 000,00			50 000				50 000
bercsényi fekvőrendőr	511 854,00			511 854				511 854
kamera csere	280 000,00					280 000		280 000
Járda keret	1 607 279,45					1 607 279		1 607 279
Barokk fények pályázat előkészítése	83 000 000,37			83 000 000		0		83 000 000
közvilágítás maradványérték	1 270 000,00					1 270 000		1 270 000
Csapadékvíz elvezetés	3 738 379,46					3 738 379		3 738 379
Daköv Kft bérleti dj terhére végzett feladatok	20 764 500,00					20 764 500		20 764 500
Bútorok polgármester	2 020 000,00					2 020 000		2 020 000
bútorok,informatikai eszközök főépítész	0,00					0		0
tv beszerzése	215 000,00					215 000		215 000
közlekedés biztonsági keret	20 000 000,00					20 000 000		20 000 000
villámvédelem ÁKMK	4 152 900,00		4 152 900,00			0		4 152 900
Szobor II. Világháború	10 000 000,00					10 000 000		10 000 000
stégek fejlesztése	2 000 000,00					2 000 000		2 000 000
informatikai eszközök kommunikációs feladatokhoz	2 000 000,00					2 000 000		2 000 000
utak fejlesztése top pályázat	292 423 164,20			508 000	291 915 164	0		292 423 164
utak fejlsztése reziliancia többlet	101 600,00					101 600		101 600
Óvoda fejlesztése top pályázat	316 453 221,77				316 453 222	0		316 453 222
Óvoda tervezési többlet	6 870 003,00					6 870 003		6 870 003
MHSZ top aktív turizmus	10 160 000,00				10 160 000	0		10 160 000
Klímák beszerzése	6 410 025,55					6 410 026		6 410 026
Hivatal emeletu leválasztás	2 832 695,00					2 832 695		2 832 695
MHSZ top fejlesztés	17 018 000,00			5 715 000	11 303 000	0		17 018 000
Humán top pályázat	5 053 347,61				5 053 348			5 053 348
Zöld infrastruktúra fejlesztés TOP	11 637 822,80			4 792 523	6 845 300			11 637 823
Földhivatal szoftver beszerzése	3 810 000,00					0	3 810 000	3 810 000
Szakrendelő fejlezstése top pályázat	48 598 131,15			444 500	48 153 631			48 598 131
Utcabútorok	835 000,00					835 000		835 000
függönyök	1 261 620,54					1 261 621		1 261 621
új tűzjelző kiépítése	378 460,00					378 460		378 460
Polgármesteri Hivatal	5 040 300,00					5 040 300		5 040 300
VIGI	3 062 900,00					3 062 900		3 062 900
Bölcsőde	2 413 000,00					2 413 000		2 413 000
Óvoda	3 654 425,00					3 654 425		3 654 425
ÁKMK	8 770 416,00					8 770 416		8 770 416
Könyvtár	4 202 500,00					4 202 500		4 202 500
Múzeum	1 270 000,00					1 270 000		1 270 000
Szakorvosi Rendelőintézet	3 507 847,00					3 507 847		3 507 847
REGESZ	0,00					0		0
Színházterem lambéria teljes leszerelése elázott fal rendbetétele	0,00					0		0
bejárati ajtó felújítása	1 825 500,00					1 825 500		1 825 500
Homlokzati nyílászárók, rács festése (emeleten)	0,00					0		0
Csapadékcsatorna csere	0,00					0		0
Udvar balesetmentesítése korszerüsítése	1 000 000,00					1 000 000		1 000 000
Bejárati portál cseréje	500 000,00					500 000		500 000
Villámvédelem felülvizsgálatánál feltárt hibák javítása	1 500 000,00					1 500 000		1 500 000
Beázás megszüntetése (felnőttkönyvtár-kölcsönzői pult)	800 000,00					800 000		800 000
pincelejáró fal ázásának megszüntetése	200 000,00					200 000		200 000
kazán PH-értékének javítása	100 000,00					100 000		100 000
Eötvös utca 1. sz. alatti ingatlan mögött fedett kerékpártároló kialakítása	700 000,00					700 000		700 000
2 csoportban laminált padló felújítása	1 250 000,00					1 250 000		1 250 000
rejtett csatorna cseréje utcafronton	5 000 000,00		5 000 000,00			0		5 000 000
Parketta csere egy csoportban	500 000,00					500 000		500 000
Csúszda lap cseréje	1 200 000,00					1 200 000		1 200 000
Padlásfeljáró ajtó cseréje	250 000,00					250 000		250 000
Erőátviteli kábel cseréje lift motorok ellátására	750 000,00					750 000		750 000
Parketta kis terem	1 000 000,00		1 000 000,00			0		1 000 000
kört épület csapadékvíz bekötés víznyelőbe	500 000,00					500 000		500 000
Elektromos hálózat felújítása + informatikai átalakítás	10 000 000,00		10 000 000,00			0		10 000 000
Klíma beszerzés több intézmény	0,00					0		0
Útfelújítás	50 000 000,00	50 000 000,00						50 000 000
közmű csatlakozási díj előző évi bevétele	13 944 000					13 944 000		13 944 000
közbiztonsági keret	2 940 000					1 209 613	1 730 387	2 940 000
pályázatelőkészítő alap	9 459 613					0	9 459 613	9 459 613
	1 024 792 560	50 000 000	20 152 900	109 020 931	689 883 664	140 735 064	15 000 000	1 024 792 559

”

15. melléklet a 11/2025. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat által adott közvetett támogatások

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
A	B	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	30 000 000
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	10 000 000
6.	-ebből: Építményadó	10 000 000
7.	Telekadó
9.	Magánszemélyek kommunális adója
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
11.	Idegenforgalmi adó épület után
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	5 400 000
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
16.	Egyéb kedvezmény
17.	Egyéb kölcsön elengedése
27.	Összesen:	55 400 000

”

16. melléklet a 11/2025. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT bevételei és kiadásai

Sor- szám	Bevételi jogcím	2 025	2026	2027	2028
A	B		C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 626 741 876	1 708 078 970	1 793 482 918	1 883 157 064
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 062 879 959	1 116 023 957	1 171 825 155	1 230 416 413
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	691 652 164	1 113 993 434
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	768 450 014	806 872 515	847 216 140	889 576 947
4.1.	Vagyoni tipusú adók (B34)	230 000 000	230 000 000	230 000 000	230 000 000
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	499 450 014	509 439 014	519 627 795	530 020 350
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	23 000 000	24 150 000	25 357 500	26 625 375
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel (B36)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	Talajterhelési díj	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
5.	Működési bevételek	289 905 037	304 400 289	319 620 303	335 601 318
6.	Felhalmozási bevételek	17 600 000	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	4 457 229 050	5 049 369 164	4 132 144 516	4 338 751 742
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	595 728 768	250 000 000	200 000 000	200 000 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	5 052 957 818	5 299 369 164	4 332 144 516	4 538 751 742
		0
K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2 025	2026	2027	2028
A	B		C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	3 953 389 666	4 039 491 356	4 000 000 000	4 000 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 000 333 588	1 144 959 596	232 462 268	459 374 962
2.1.	Beruházások	911 798 944	1 144 959 596	232 462 268	459 374 962
2.2.	Felújítások	76 225 500
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 734 641
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 953 723 254	5184450952	4232462268	4459374962
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	99 234 564	114 918 212	99 682 248	79 376 780
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	5 052 957 818	5299369164	4332144516	4538751742

”

17. melléklet a 11/2025. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Önkormányzat működési támogatásai	134 066 906	134 066 906	134 066 906	134 066 906	134 066 906	134 066 906	134 066 906	134 066 906	134 066 906	134 066 906	134 066 906	134 066 906
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	80 924 835	80 924 835	80 924 835	80 924 835	80 924 835	80 924 835	80 924 835	80 924 835	80 924 835	80 924 835	80 924 835	80 924 835
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	300 000 000		20 000 000		0	13 297 876	367 620 985	840 000
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	10 000 000		200 000 000	100 000 000	0	95 000		0	0	286 000 000	100 000 000	54 905 000
Működési bevételek	22 876 670	22 876 670	22 876 670	22 876 670	22 876 670	22 876 670	22 876 670	22 876 670	22 876 670	22 876 670	22 876 670	22 876 670
Felhalmozási bevételek						17 600 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	547 868 411	237 868 411	457 868 411	337 868 411	237 868 411	268 861 287	605 489 396	238 708 411	237 868 411	523 868 411	337 868 411	292 773 411
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0		574 890 655	0		0	0		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	547 868 411	237 868 411	457 868 411	912 759 066	237 868 411	268 861 287	605 489 396	238 708 411	237 868 411	523 868 411	337 868 411	292 773 411
Működési költségvetés kiadásai	316 202 617	316 202 617	316 202 617	316 202 617	316 202 617	316 202 617	316 202 617	316 202 617	316 202 617	316 202 617	316 202 617	316 202 617
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)				53 397 304	0		380 000 000	40 000 000		300 000 000		232 607 181
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	316 202 617	316 202 617	316 202 617	369 599 921	316 202 617	316 202 617	696 202 617	356 202 617	316 202 617	616 202 617	316 202 617	548 809 798
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			24 808 641			24 808 641			24 808 641			24 808 641
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	316 202 617	316 202 617	341 011 258	369 599 921	316 202 617	341 011 258	696 202 617	356 202 617	341 011 258	616 202 617	316 202 617	573 618 439
	231 665 794	-78 334 206	116 857 153	543 159 145	-78 334 206	-72 149 971	-90 713 221	-117 494 206	-103 142 847	-92 334 206	21 665 794	-280 845 028

”

18. melléklet a 11/2025. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet a 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Likviditási ütemterv

	504 737 755	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Önkormányzat működési támogatásai	840 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	971 098 023	80 924 835	80 924 835	80 924 835	80 924 835	80 924 835	80 924 835	80 924 835	80 924 835	80 924 835	80 924 835	80 924 835	80 924 835
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	701 758 861	300 000 000	0	20 000 000	0	0	13 297 876	367 620 985	840 000	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	751 000 000	10 000 000	0	200 000 000	100 000 000	0	95 000	0	0	0	286 000 000	100 000 000	54 905 000
Működési bevételek	274 520 037	22 876 670	22 876 670	22 876 670	22 876 670	22 876 670	22 876 670	22 876 670	22 876 670	22 876 670	22 876 670	22 876 670	22 876 670
Felhalmozási bevételek	17 600 000	0	0	0	0	0	17 600 000	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	3 555 976 921	483 801 505	173 801 505	393 801 505	273 801 505	173 801 505	204 794 381	541 422 490	174 641 505	173 801 505	459 801 505	273 801 505	228 706 505
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	70 152 900	0	0	0	0	70 152 900	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	3 626 129 821	483 801 505	173 801 505	393 801 505	273 801 505	243 954 405	204 794 381	541 422 490	174 641 505	173 801 505	459 801 505	273 801 505	228 706 505
Működési költségvetés kiadásai	3 425 979 483	285 498 290	285 498 290	285 498 290	285 498 290	285 498 290	285 498 290	285 498 290	285 498 290	285 498 290	285 498 290	285 498 290	285 498 290
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 006 004 485	0	0	0	53 397 304	0	0	380 000 000	40 000 000	0	300 000 000	0	232 607 181
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 431 983 968	285 498 290	285 498 290	285 498 290	338 895 594	285 498 290	285 498 290	665 498 290	325 498 290	285 498 290	585 498 290	285 498 290	518 105 471
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	99 234 564	0	0	24 808 641			24 808 641			24 808 641			24 808 641
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	4 531 218 532	285 498 290	285 498 290	310 306 931	338 895 594	285 498 290	310 306 931	665 498 290	325 498 290	310 306 931	585 498 290	285 498 290	542 914 112
	-400 350 956	703 040 970	591 344 184	674 838 758	609 744 669	568 200 784	462 688 233	338 612 433	187 755 648	51 250 222	-74 446 564	-86 143 349	-400 350 956

”

19. melléklet a 11/2025. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet a 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettsége

Megnevezés

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

összesen

Táncsics utca kamat

8 035

8 035

tőke

571 788

571 788

ÁFÁI felújítás kamat

8 162

8 162

tőke

578 200

578 200

Közoktatási cílú hitel kamat

10 701

10 701

tőke

380 637

380 637

kamat

66 203

38 327

5 225

109 755

Közvilágítás tőke

194 800

194 781

584 381

kamat

108 171

62 614

8 529

179 314

szulai tó revitalizációja tőke

318 360

318 173

954 893

kamat

151 342

87 623

119 952

358 917

szükség kompkikötő tőke

444 960

445 034

1 334 954

kamat

82 792

47 933

4 357

135 082

buszmegállók létesítése tőke

243 600

243 612

730 812

kamat

132 706

76 827

10 473

220 006

kishajó kikötő tőke

307 200

307 159

921 559

kamat

391 356

226 574

51 493

669 423

útfelújítás tőke

1 151 516

1 151 509

3 454 541

kamat

6 792 590

3 254 482

300 450

10 347 522

többcélú hitel tőke

29 508 824

16 077 493

75 095 141

többcélú hitel 2021 kamat

7 065 925

5 590 791

4 115 658

2 640 524

1 165 389

60 858

20 639 145

többcélú hitel 2021 tőke

12 303 032

2 030 278

63 545 438

új hitel 2024

új hite

2 777 778

5 555 556

2 777 774

50 000 000

kamat

5 995 000

6 469 210

5 412 153

4 746 042

4 079 931

3 413 819

2 747 708

2 081 597

1 415 486

749 375

124 896

37 235 217

előző évekből fakadó fizetési kötelezettség kamat

20 812 983

15 854 381

10 028 290

7 386 566

5 245 320

3 474 677

2 747 708

2 081 597

1 415 486

749 375

124 896

69 921 279

előző évekből fakadó fizetési kötelezettség tőke

46 002 917

47 250 070

36 596 349

17 858 588

7 585 834

5 555 556

2 777 774

198 152 344

új hitel 2025 tőke

1 258 000

2 516 000

1 282 900

20 152 900

Új hitel kamat

906 881

1 813 761

1 799 609

1 615 626

1 389 186

1 162 746

936 306

709 866

483 426

256 986

43 578

11 117 971

összesen tőke

46 002 917

47 250 070

37 854 349

20 374 588

10 101 834

8 071 556

4 060 674

218 305 244

összesen kamat

21 719 864

17 668 142

11 827 899

9 002 192

6 634 506

4 637 423

3 684 014

2 791 463

1 898 912

1 006 361

168 474

81 039 250

ESCOHalasztott fizetés , részletfizetés

6 000 000

24 000 000

294 000 000

”

20. melléklet a 11/2025. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet a 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Kötelezettségvállalások felső értéke

	2 025	2 026	2 027	2 028	2 029	2 030	2 031	2 032	2 033	2 034	2 035	2 036	2 037
Közhatalmi bevételek	768 450 014	806 872 515	847 216 140	847 216 140	847 216 140	847 216 140	847 216 140	847 216 140	847 216 140	847 216 140	847 216 140	847 216 140	847 216 140
Tulajdonosi bevételek	16 350 000	16 350 000	16 350 000	16 350 000	16 350 000	16 350 000	16 350 000	16 350 000	16 350 000	16 350 000	16 350 000	16 350 000	16 350 000
osztalék, koncessziós díj és hozam												0	0
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések												0	0
összesen	800 800 014	839 222 515	879 566 140	879 566 140	879 566 140	879 566 140	879 566 140	879 566 140	879 566 140	879 566 140	879 566 140	879 566 140	879 566 140
ennek 50 %-a, azaz a lehetséges határ	400 400 007	419 611 257	439 783 070	439 783 070	439 783 070	439 783 070	439 783 070	439 783 070	439 783 070	439 783 070	439 783 070	439 783 070	439 783 070
előző évekből származó kötelezettség	66 815 900	63 104 451	46 624 639	25 245 154	23 103 908	11 060 511	8 303 264	7 637 153	6 971 042	6 304 931	2 902 670	0	0
halasztott fizetés, részlet	6 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000
új kötelezettség	906 881	1 813 761	3 057 609	4 131 626	3 905 186	3 678 746	3 452 306	3 225 866	2 999 426	2 772 986	1 326 478	0	0
összes kötelezettség	73 722 781	88 918 212	73 682 248	53 376 780	51 009 094	38 739 257	35 755 570	34 863 019	33 970 468	33 077 917	28 229 148	24 000 000	24 000 000
ebből tőke	46 002 917	47 250 070	37 854 349	20 374 588	20 374 588	10 101 834	8 071 556	8 071 556	8 071 556	8 071 556	4 060 674	0	0
ebből kamat	21 719 864	17 668 142	11 827 899	9 002 192	6 634 506	4 637 423	3 684 014	2 791 463	1 898 912	1 006 361	168 474	0	0
megfelelés	326 677 226	330 693 045	366 100 822	386 406 290	388 773 976	401 043 813	404 027 500	404 920 051	405 812 602	406 705 153	411 553 922	411 553 922	411 553 922

”

21. melléklet a 11/2025. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez

„21. melléklet a 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Engedélyezett létszám keretek

Intézmény megnevezése	2 024,00	2 025,00	2025 szeptembertől
	(fő)	(fő)
Polgármesteri Hivatal	33,00	33,00
Önkormányzat	3,00	7,50
ebből: polgármester	1,00	1,00
Önkormányzat	36,00	40,50
Szivárvány óvoda*	*69,00*	*72,00*	*67,00*
Városi Intézményi Gazdasági Iroda	31,00	30,00
ebből vigi	9,50	8,50
ebből ÁFÁI működtetés	-	0,00
ebből konyha	20,50	20,50
ebből ADY gimnázium működtetés	1,00	1,00
Bölcsőde	28,50	28,50
Skarica Máté Városi Könyvtár	6,00	6,00
Árpád Múzeum	7,25	7,25
Ács Károly Művelődési Központ**	7,75	9,25
ebből tourinform iroda	2,00	2,00
VIGI intézmények összesen	149,50	151,50
Szakorvosi Rendelőintézet	46,00	46,00
REGESZ	18,00	18,00
VÁROS ÖSSZESEN	249,50	256,00

”

22. melléklet a 11/2025. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez

„22. melléklet a 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az Európai Uniós fejlesztésekről

Kimutatás az Európai Uniós fejlesztésekről
		évek
		2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	összesen	konzorcium	önerő
TOP_Plusz-1.2.3-21-PT1-2024-00100	Belterületi utak fejlesztése Ráckevén		6 032 500	291 915 164			297 947 664	20 856 336,24
TOP_Plusz-3.3.1-21-PT1-2024-00083	Ráckeve Ifjúság úti tagóvoda nevelési körülményeinek fejlesztése			316 453 222	291 023 414		607 476 636	42 523 364,28
TOP-PLUSZ-6.1.4-23-PT1-2024-00007	Aktív turizmus fejlesztése a Ráckevei-Soroksári Duna víziturisztikai fejlesztése a parti infrastruktúrajavításával		-	12 500 000	247 500 000,00		260 000 000
TOP-PLUSZ-6.1.4-23-PT1-2024-00007	Ráckeve dunai közösségi színtér kialakítása a volt MHSZ klubház épület átalakításával (emelet)		12 446 000	10 731 500	336 550 000		359 727 500	18 386 425,00
TOP_Plusz-1.2.1-21-PT1-2024-00105	Zöldterületek fejlesztése Ráckevén		6 659 423	6 845 300	238 920 020		252 424 743	17 669 730,98
Top_PLUSZ 1.3.1-21-PT1-2022-00005	Fenntartható Városfejlesztési Stratégia, megvalósulását segítő dokumentumok kidolgozása	63 125 720					63 125 720
TOP_Plusz-3.3.2-21-PT1-2024-00065	Ráckeve Szakorvosi Rendelőintézet részleges felújítása		444 500	48 153 631			48 598 131	3 401 868,99
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-00073	Helyi humán fejlesztések Ráckevén			5 053 348	10 096 675		15 150 023
	Helyi humán fejlesztések Ráckevén			89 922 965	246 103 860		336 026 825
	összes	63 125 720	25 582 423	781 575 130	1 370 193 969	-	2 240 477 242	102 837 725
BEVÉTEL	ebből felhalmozási	-	25 582 423	691 652 165	1 124 090 109	-	1 904 450 417
				1
							-
TOP_Plusz-1.2.3-21-PT1-2024-00100	Belterületi utak fejlesztése Ráckevén	-	5 524 500	292 524 664,20	-	-	298 049 164		101 500,00
TOP_Plusz-3.3.1-21-PT1-2024-00083	Ráckeve Ifjúság úti tagóvoda nevelési körülményeinek fejlesztése	-	-	323 323 225,23	291 023 414	-	614 346 639		6 870 003,00
TOP-PLUSZ-6.1.4-23-PT1-2024-00007	Aktív turizmus fejlesztése a Ráckevei-Soroksári Duna víziturisztikai fejlesztése a parti infrastruktúrajavításával	-	6 604 000,00	10 160 000	247 500 000	-	264 264 000		4 264 000,00
TOP-PLUSZ-6.1.4-23-PT1-2024-00007	Ráckeve dunai közösségi színtér kialakítása a volt MHSZ klubház épület átalakításával (emelet)	-	6 731 000	17 018 000	336 550 000	-	360 299 000		571 500,00
TOP_Plusz-1.2.1-21-PT1-2024-00105	Zöldterületek fejlesztése Ráckevén	-	1 866 900	11 637 823	238 920 020	-	252 424 743		-
Top_PLUSZ 1.3.1-21-PT1-2022-00005	Fenntartható Városfejlesztési Stratégia, megvalósulását segítő dokumentumok kidolgozása	15 355 570	-	47 770 150	-	-	63 125 720		-
TOP_Plusz-3.3.2-21-PT1-2024-00065	Ráckeve Szakorvosi Rendelőintézet részleges felújítása	-	-	48 598 131	-	-	48 598 131		-
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-00073	Helyi humán fejlesztések Ráckevén	-	-	5 053 348	10 096 675	-	15 150 023		-
	Helyi humán fejlesztések Ráckevén			89 922 965	246 103 860		336 026 825
KIADÁS		15 355 570	20 726 400	846 008 306	1 370 193 969	-	2 252 284 245	-	11 807 003
	ebből fejlesztés	0,00	20 726 400	708 315 191	1 124 090 109	-	1 853 131 700

”