Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelete
Mátészalka Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 09. 30- 2025. 10. 01Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelete
Mátészalka Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése értelmében „a képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban módosítja a költségvetési rendeletét”. A központi költségvetésből a III. negyedévben juttatott többlet állami támogatások feltétlenül szükségessé teszik a költségvetés módosítását. A tárgyévben bevezetett új bevételi forrásból az építményadóból jelentős többletbevételt tud realizálni az önkormányzat, melyből folytatható a belterületi úthálózat felújítása és bővítése, valamint a fedett hulladéktárolók elhelyezésére szolgáló létesítmények korszerűsítése.
[2] A Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Mátészalka Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület Mátészalka Város Önkormányzata 2025. évi költségvetését
a) 8 203 150 ezer Ft költségvetési bevétellel
b) 9 246 584 ezer Ft költségvetési kiadással
c) - 1 043 434 ezer Ft költségvetési egyenleggel, melyből
ca) - 628 529 ezer Ft működési,
cb) - 414 905 ezer Ft felhalmozási állapítja meg.”
(2) A Mátészalka Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A kiadási és bevételi főösszegeken belül:)
(állapítja meg.)
2. § (1) A Mátészalka Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Mátészalka Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Mátészalka Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Mátészalka Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Mátészalka Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Mátészalka Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Mátészalka Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Mátészalka Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Mátészalka Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Mátészalka Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.
(11) A Mátészalka Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Mátészalka Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 15. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.
(13) A Mátészalka Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 17. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.
3. § A Mátészalka Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdésében a „43 000” szövegrész helyébe a „68 000” szöveg lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 12/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|
1 |
BEVÉTELEK (adatok ezer Ft-ban) |
2025. ÉVI ELŐIRÁNYZAT |
|
2 |
Önkormányzatok támogatásai |
1 853 080 |
|
3 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |
726 345 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
2 459 200 |
|
5 |
Működési bevételek |
325 922 |
|
6 |
Átvett pénzeszközök |
7 450 |
|
7 |
1. Működési célú költségvetési bevételek |
5 371 997 |
|
8 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 315 853 |
|
9 |
Közhatalmi bevétel (építményadó) |
267 300 |
|
10 |
Felhalmozási bevételek |
227 000 |
|
11 |
Átvett pénzeszközök |
21 000 |
|
12 |
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek |
2 831 153 |
|
13 |
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.) |
8 203 150 |
|
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 103 630 |
|
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
127 364 |
|
16 |
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 230 994 |
|
17 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) |
9 434 144 |
|
18 |
KIADÁSOK (adatok ezer Ft-ban) |
2025. ÉVI ELŐIRÁNYZAT |
|
19 |
Személyi juttatások |
1 753 753 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
213 458 |
|
21 |
Dologi kiadások |
1 659 775 |
|
22 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
29 000 |
|
23 |
Elvonások és befizetések |
747 752 |
|
24 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
794 493 |
|
25 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
792 295 |
|
26 |
Tartalékok |
10 000 |
|
27 |
3. Működési célú költségvetési kiadások |
6 000 526 |
|
28 |
Beruházások |
3 194 558 |
|
29 |
Felújítások |
0 |
|
30 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
47 500 |
|
31 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
4 000 |
|
32 |
4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások |
3 246 058 |
|
33 |
III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.) |
9 246 584 |
|
34 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
187 560 |
|
35 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
187 560 |
|
36 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.) |
9 434 144 |
|
37 |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány) I. - III. |
-1 043 434 |
|
38 |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV. |
1 043 434 |
2. melléklet a 12/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
1 |
Megnevezés (adatok ezer Ft-ban) |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Átvett pénzeszközök |
Finanszírozási bevételek |
Irányítószervi támogatás |
Bevételek összesen |
|||||
|
Önkormányzatok támogatásai |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |
Önkormányzatok támogatásai |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Maradvány igénybevétele |
Egyéb finanszírozási bevételek |
||||||
|
2 |
Négy Évszak Óvoda |
28 110 |
446 |
684 773 |
713 329 |
||||||||||
|
3 |
Képes Géza Városi Könyvtár |
940 |
543 |
65 080 |
66 563 |
||||||||||
|
4 |
Szatmári Múzeum |
1 350 |
528 |
62 648 |
64 526 |
||||||||||
|
5 |
Intézmények összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 400 |
0 |
0 |
0 |
1 517 |
0 |
812 501 |
844 418 |
|
6 |
Polgármesteri Hivatal |
4 407 |
2 286 |
3 258 |
856 436 |
866 387 |
|||||||||
|
7 |
Költségvetési szervek összesen: |
0 |
4 407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 686 |
0 |
0 |
0 |
4 775 |
0 |
1 668 937 |
1 710 805 |
|
8 |
Irányítószervi támogatás |
-1 668 937 |
-1 668 937 |
||||||||||||
|
9 |
Önkormányzat |
1 853 080 |
721 938 |
2 315 853 |
2 459 200 |
267 300 |
293 236 |
227 000 |
7 450 |
21 000 |
1 098 855 |
127 364 |
9 392 276 |
||
|
10 |
Mátészalka Város Önkormányzata összesen: |
1 853 080 |
726 345 |
0 |
2 315 853 |
2 459 200 |
267 300 |
325 922 |
227 000 |
7 450 |
21 000 |
1 103 630 |
127 364 |
0 |
9 434 144 |
3. melléklet a 12/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|
1 |
MEGNEVEZÉS (adatok Ft-ban) |
ELŐIRÁNYZAT |
|
2 |
Települési önkormányzatok működésének támogatása |
419 713 252 |
|
3 |
Óvodaműködtetési támogatás |
65 381 458 |
|
4 |
Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása és kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
355 365 000 |
|
5 |
Óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
115 896 000 |
|
6 |
Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása |
49 980 000 |
|
7 |
Család- és gyermekjóléti központ támogatása |
95 457 000 |
|
8 |
Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
51 178 445 |
|
9 |
Szociális étkeztetés támogatása |
7 966 800 |
|
10 |
Személyi gondozás támogatása |
64 037 600 |
|
11 |
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása |
16 267 700 |
|
12 |
Hajléktalanok átmeneti szállásának támogatása |
17 360 300 |
|
13 |
Támogató szolgáltatás |
16 924 050 |
|
14 |
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás |
14 104 000 |
|
15 |
Bölcsőde támogatása |
192 748 200 |
|
16 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
216 615 790 |
|
17 |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
971 280 |
|
18 |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatatainak támogatása |
35 016 299 |
|
19 |
Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása |
18 000 000 |
|
20 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
20 342 405 |
|
21 |
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen: |
1 773 325 579 |
4. melléklet a 12/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban) |
ELŐIRÁNYZAT |
|
2 |
Közfoglalkoztatás beruházási kiadásainak támogatása |
1 998 |
|
3 |
Mátészalka - Ópályi közötti kerékpárút projekt támogatása |
371 304 |
|
4 |
Gyermekegészségügyi Központ kialakításának támogatása |
428 175 |
|
5 |
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése III. ütem projekt támogatása |
220 834 |
|
6 |
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése IV. ütem projekt támogatása |
122 329 |
|
7 |
Zöld Mátészalka projekt támogatása |
1 079 664 |
|
8 |
Kegyeleti Park II. ütem projekt támogatása |
91 549 |
|
9 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
2 315 853 |
|
10 |
Közhatalmi bevétel (építményadó) |
267 300 |
|
11 |
Ingatlanok értékesítése |
227 000 |
|
12 |
Felhalmozási bevételek összesen |
227 000 |
|
13 |
Magánszemélyek részére nyújtott kölcsönök visszatérülése |
1 000 |
|
14 |
Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. részére adott tagi kölcsön megtérülése |
20 000 |
|
15 |
Átvett pénzeszközök összesen |
21 000 |
|
16 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen |
2 831 153 |
|
17 |
Maradvány igénybevétele |
349 023 |
|
18 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen |
349 023 |
|
19 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 180 176 |
5. melléklet a 12/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Megnevezés (adatok ezer Ft-ban) |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
Elvonások és befizetések |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
Tartalékok |
||||||
|
2 |
Négy Évszak Óvoda |
416 859 |
61 247 |
235 023 |
|||||
|
3 |
Képes Géza Városi Könyvtár |
47 010 |
6 114 |
8 089 |
|||||
|
4 |
Szatmári Múzeum |
42 581 |
5 534 |
14 544 |
417 |
||||
|
5 |
Intézmények összesen: |
506 450 |
72 895 |
257 656 |
0 |
0 |
417 |
0 |
0 |
|
6 |
Polgármesteri Hivatal |
620 641 |
91 246 |
135 500 |
500 |
||||
|
7 |
Költségvetési szervek összesen: |
1 127 091 |
164 141 |
393 156 |
0 |
0 |
417 |
500 |
0 |
|
8 |
Önkormányzat |
626 662 |
49 317 |
1 266 619 |
29 000 |
747 752 |
794 076 |
791 795 |
10 000 |
|
9 |
Mátészalka Város Önkormányzata összesen: |
1 753 753 |
213 458 |
1 659 775 |
29 000 |
747 752 |
794 493 |
792 295 |
10 000 |
|
10 |
Megnevezés (adatok ezer Ft-ban) |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
|||
|
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||
|
11 |
Négy Évszak Óvoda |
200 |
713 329 |
||||||
|
12 |
Képes Géza Városi Könyvtár |
5 350 |
66 563 |
||||||
|
13 |
Szatmári Múzeum |
1 450 |
64 526 |
||||||
|
14 |
Intézmények összesen: |
7 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
844 418 |
||
|
15 |
Polgármesteri Hivatal |
18 500 |
866 387 |
||||||
|
16 |
Költségvetési szervek összesen: |
25 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 710 805 |
||
|
17 |
Önkormányzat |
3 169 058 |
47 500 |
4 000 |
187 560 |
7 723 339 |
|||
|
18 |
Mátészalka Város Önkormányzata összesen: |
3 194 558 |
0 |
47 500 |
4 000 |
187 560 |
9 434 144 |
||
6. melléklet a 12/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban) |
ELŐIRÁNYZAT |
|
2 |
Közműfejlesztési Építési Alap kiadásai |
50 800 |
|
3 |
Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt kiadásai |
133 711 |
|
4 |
Temető bővítés |
9 398 |
|
5 |
Településrendezési terv módosítása |
2 985 |
|
6 |
Közfoglalkoztatás felhalmozási kiadásai |
1 998 |
|
7 |
Építményadó terhére tervezett útépítési és útfelújítási kiadások |
242 000 |
|
8 |
Hősök tere közlekedési felület megújítása |
33 249 |
|
9 |
József Attila út végén zöldfelület/városi park kialakítása |
5 300 |
|
10 |
Belterületi utak fejlesztése projekt I ütem |
87 248 |
|
11 |
Belterületi utak fejlesztése projekt II. ütem |
48 345 |
|
12 |
Mátészalka - Ópályi közötti kerékpárút építése projekt |
385 118 |
|
13 |
Zöld Mátészalka projekt megvalósítása |
1 057 657 |
|
14 |
Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt megvalósítása |
94 117 |
|
15 |
Gyermekegészségügyi Központ kialakítása |
442 289 |
|
16 |
0105/3. hrsz-ú mezőgazdasági ingatlan vásárlás |
4 045 |
|
17 |
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt III. ütem |
248 557 |
|
18 |
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt IV. ütem |
131 799 |
|
19 |
Közterületi kamerarendszer bővítése és pótlása |
8 500 |
|
20 |
Önkormányzati informatikai eszköz beszerzések |
700 |
|
21 |
Fedett hulladéktárolók elhelyezésének korszerűsítése |
32 000 |
|
22 |
Városi Uszoda hidegvizes ellátásának fejlesztése |
73 285 |
|
23 |
Gólyakerti tó vízjogi létesítési engedély |
4 369 |
|
24 |
Hidegvizes öntözőkút létesítése a Kegyeleti Parkban |
10 000 |
|
25 |
Gazdasági Program és Integrált Településfejlesztési Stratégiai dokumentumok |
25 000 |
|
26 |
Hősök emlékiskola tetőfelújítás |
4 527 |
|
27 |
Gyermekorvosi rendelő tetőfelújítása |
5 132 |
|
28 |
Petőfi út 14. szám alatti épület felújítása |
3 500 |
|
29 |
Szatmár utcai óvodában fűtéskorszerűsítés |
3 600 |
|
30 |
Buszmegálló kialakítása |
4 000 |
|
31 |
Városi rendezvényekhez vásárolt eszközök |
379 |
|
32 |
Tony Curtis egészalakos szobor állítása |
15 250 |
|
33 |
Háziorvosi praxis működtetéséhez szoftver beszerzése |
200 |
|
34 |
Intézmények egyéb kiadásai |
25 500 |
|
35 |
Beruházások összesen |
3 194 558 |
|
36 |
Zöld Mátészalka projekt el nem számolt támogatási előleg visszafizetése |
47 500 |
|
37 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre összesen |
47 500 |
|
38 |
Első lakáshoz jutók támogatása |
2 000 |
|
39 |
Belvárosban lévő ingatlanok homlokzatának felújításához nyújtott támogatás |
2 000 |
|
40 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen |
4 000 |
|
41 |
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen |
3 246 058 |
|
42 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
|
43 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
3 246 058 |
7. melléklet a 12/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban) |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Pénzeszköz átadások |
Kiadások összesen |
|
2 |
Zöldterület kezelés |
6 000 |
137 964 |
143 964 |
||
|
3 |
Közutak fenntartása |
24 000 |
71 400 |
95 400 |
||
|
4 |
Közvilágítás |
85 000 |
85 000 |
|||
|
5 |
Helyi közforgalmú közlekedés |
28 000 |
28 000 |
|||
|
6 |
Közfoglalkoztatás |
466 543 |
30 549 |
41 155 |
538 247 |
|
|
7 |
Településvízellátás |
2 500 |
2 500 |
|||
|
8 |
Csapadékvíz elvezetés |
28 712 |
28 712 |
|||
|
9 |
Köztemető fenntartása |
31 720 |
31 720 |
|||
|
10 |
Városi Piac működtetése |
6 000 |
6 000 |
|||
|
11 |
Szalkai Ház működtetése |
3 000 |
3 000 |
|||
|
12 |
Településtisztaság |
5 500 |
42 820 |
48 320 |
||
|
13 |
Állategészségügy |
5 000 |
7 200 |
12 200 |
||
|
14 |
Városgazdálkodás |
37 494 |
5 102 |
370 763 |
40 720 |
454 079 |
|
15 |
Gyermekétkeztetési feladatok |
266 962 |
266 962 |
|||
|
16 |
Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás |
4 000 |
70 000 |
74 000 |
||
|
17 |
Városi rendezvények és testvérvárosi kapcsolatok |
4 000 |
74 300 |
13 464 |
91 764 |
|
|
18 |
Önkormányzati jogalkotás |
98 081 |
12 493 |
200 |
110 774 |
|
|
19 |
Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt |
6 019 |
6 019 |
|||
|
20 |
Belterületi utak fejlesztése I. ütem projekt |
5 129 |
5 129 |
|||
|
21 |
Belterületi utak fejlesztése II. ütem projekt |
5 147 |
5 147 |
|||
|
22 |
Mátészalka - Ópályi közötti kerékpárút építése projekt |
103 251 |
103 251 |
|||
|
23 |
Zöld Mátészalka projekt megvalósítása |
70 519 |
70 519 |
|||
|
24 |
Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt |
2 588 |
2 588 |
|||
|
25 |
Gyermekegészségügyi Központ kialakítása |
17 607 |
17 607 |
|||
|
26 |
Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) projekt megvalósítása |
20 544 |
1 173 |
43 925 |
65 642 |
|
|
27 |
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése III. ütem projekt |
22 295 |
22 295 |
|||
|
28 |
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése IV. ütem projekt |
12 259 |
12 259 |
|||
|
29 |
Időskorúak és szociálisan rászorultak támogatása |
40 000 |
40 000 |
|||
|
30 |
Háziorvosi alapellátási feladatok |
15 500 |
15 500 |
|||
|
31 |
Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó dologi kiadások |
9 000 |
9 000 |
|||
|
32 |
Önkormányzati kiadások összesen |
626 662 |
49 317 |
1 266 619 |
453 000 |
2 395 598 |
8. melléklet a 12/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban) |
Támogatások államháztartáson belülre |
Támogatások államháztartáson kívülre |
Összesen |
|
2 |
Msz-i Kulturális Nonprofit Kft. közművelődési támogatása |
128 150 |
128 150 |
|
|
3 |
Msz-i Városgazda Nonprofit Kft. városüzemeltetési tám. |
453 000 |
453 000 |
|
|
4 |
Szatm. Egy. Szoc. és Eü-i Alapell. Intézm. Társ. működési tám. |
787 666 |
787 666 |
|
|
5 |
Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen: |
787 666 |
581 150 |
1 368 816 |
|
6 |
Vállalkozó háziorvosok támogatása |
1 200 |
1 200 |
|
|
7 |
Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása |
3 000 |
3 000 |
|
|
8 |
Civil szervezetek támogatása |
5 000 |
5 000 |
|
|
9 |
Ádám J. Pedagógus Énekkar támogatása |
200 |
200 |
|
|
10 |
Zenebarátok Kórusáért Egyesület támogatása |
200 |
200 |
|
|
11 |
Szatmár Néptánc Együttes támogatása |
200 |
200 |
|
|
12 |
Rákóczi Szövetség támogatása |
200 |
200 |
|
|
13 |
Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat |
2 345 |
2 345 |
|
|
14 |
Művészetbarát Egyesület támogatása |
200 |
200 |
|
|
15 |
Városi Közlekedési Polgárőrség támogatása |
200 |
200 |
|
|
16 |
Rend-Team Mátészalkai Polgárőr Egyesület támogatása |
200 |
200 |
|
|
17 |
Szatmári Síkság Leader Egyesület támogatása |
45 |
45 |
|
|
18 |
Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás tám. |
3 165 |
3 165 |
|
|
19 |
Sporttámogatás |
118 000 |
118 000 |
|
|
20 |
Médiacentrum Mátészalka Nkft. Kommunikációs támogatása |
82 000 |
82 000 |
|
|
21 |
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása |
900 |
900 |
|
|
22 |
Egyéb speciális célú támogatások összesen: |
6 410 |
210 645 |
217 055 |
|
23 |
ÖSSZESEN: |
794 076 |
791 795 |
1 585 871 |
9. melléklet a 12/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban) |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
2 |
Önkormányzatok támogatásai (működési célra) |
218 282 |
148 215 |
149 392 |
149 440 |
162 706 |
149 301 |
153 350 |
144 478 |
144 479 |
144 479 |
144 479 |
144 479 |
1 853 080 |
|
3 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (működési célra) |
6 412 |
67 279 |
67 279 |
72 279 |
67 279 |
67 279 |
91 132 |
80 570 |
67 279 |
72 279 |
67 278 |
726 345 |
|
|
4 |
Közhatalmi bevételek (működési célra) |
3 000 |
48 000 |
398 000 |
120 000 |
498 000 |
148 000 |
152 000 |
299 000 |
206 700 |
249 000 |
148 000 |
189 500 |
2 459 200 |
|
5 |
Működési bevételek |
22 622 |
27 000 |
27 000 |
40 000 |
40 000 |
30 000 |
15 000 |
13 300 |
20 000 |
27 000 |
27 000 |
37 000 |
325 922 |
|
6 |
Átvett pénzeszközök (működési célra) |
7 450 |
7 450 |
|||||||||||
|
7 |
Önkormányzatok támogatásai (felhalmozási célra) |
0 |
||||||||||||
|
8 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (felhalmozási célra) |
289 481 |
289 481 |
289 481 |
289 481 |
289 481 |
289 481 |
289 481 |
289 486 |
2 315 853 |
||||
|
9 |
Közhatalmi bevételek (felhalmozási célra) |
2 000 |
80 000 |
6 000 |
3 000 |
3 000 |
37 300 |
130 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
267 300 |
||
|
10 |
Felhalmozási bevételek |
50 |
17 190 |
50 |
1 800 |
78 000 |
70 |
27 000 |
40 |
102 620 |
100 |
40 |
40 |
227 000 |
|
11 |
Átvett pénzeszközök (felhalmozási célra) |
286 |
286 |
286 |
286 |
286 |
286 |
286 |
286 |
286 |
286 |
290 |
17 850 |
21 000 |
|
12 |
Működési célú költségvetési bevételek összesen (2.+3.+4.+5.+6.) |
243 904 |
229 627 |
641 671 |
376 719 |
772 985 |
394 580 |
387 629 |
555 360 |
451 749 |
487 758 |
391 758 |
438 257 |
5 371 997 |
|
13 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek össszesen (7.+8.+9.+10.+11.) |
336 |
17 476 |
2 336 |
371 281 |
373 481 |
292 551 |
319 481 |
326 821 |
522 101 |
291 581 |
291 526 |
19 890 |
2 831 153 |
|
14 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+13.) |
244 240 |
247 103 |
644 007 |
748 000 |
1 146 466 |
687 131 |
707 110 |
882 181 |
973 850 |
779 339 |
683 284 |
458 147 |
8 203 150 |
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
91 969 |
91 969 |
91 969 |
91 969 |
91 969 |
91 969 |
91 969 |
91 969 |
91 969 |
91 969 |
91 969 |
91 971 |
1 103 630 |
|
16 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
127 364 |
127 364 |
|||||||||||
|
17 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (15.+16.) |
91 969 |
91 969 |
219 333 |
91 969 |
91 969 |
91 969 |
91 969 |
91 969 |
91 969 |
91 969 |
91 969 |
91 971 |
1 230 994 |
|
18 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (14.+17.) |
336 209 |
339 072 |
863 340 |
839 969 |
1 238 435 |
779 100 |
799 079 |
974 150 |
1 065 819 |
871 308 |
775 253 |
550 118 |
9 434 144 |
|
19 |
Személyi juttatások |
99 479 |
134 621 |
148 836 |
148 836 |
148 836 |
148 837 |
148 837 |
163 971 |
162 047 |
149 818 |
149 818 |
149 817 |
1 753 753 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 000 |
17 014 |
17 938 |
17 938 |
17 938 |
17 938 |
17 938 |
19 655 |
19 906 |
18 064 |
18 065 |
18 064 |
213 458 |
|
21 |
Dologi kiadások |
135 924 |
135 924 |
137 474 |
137 057 |
137 474 |
144 474 |
137 474 |
144 074 |
137 474 |
137 474 |
137 474 |
137 478 |
1 659 775 |
|
22 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 417 |
2 417 |
2 417 |
2 417 |
2 417 |
2 417 |
2 417 |
2 417 |
2 417 |
2 417 |
2 417 |
2 413 |
29 000 |
|
23 |
Elvonások és befizetések |
209 370 |
41 127 |
41 127 |
41 127 |
41 127 |
41 127 |
41 127 |
209 370 |
41 125 |
41 125 |
747 752 |
||
|
24 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre (működési célra) |
60 510 |
60 510 |
64 800 |
65 204 |
67 934 |
67 934 |
67 934 |
67 933 |
67 934 |
67 933 |
67 934 |
67 933 |
794 493 |
|
25 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre (működési célra) |
63 066 |
63 066 |
63 066 |
63 066 |
63 066 |
63 066 |
63 066 |
68 566 |
68 066 |
71 366 |
71 366 |
71 469 |
792 295 |
|
26 |
Tartalékok |
10 000 |
10 000 |
|||||||||||
|
27 |
Beruházások |
260 815 |
260 815 |
260 815 |
260 815 |
260 815 |
260 815 |
266 697 |
266 697 |
266 698 |
276 525 |
276 526 |
276 525 |
3 194 558 |
|
28 |
Felújítások |
0 |
||||||||||||
|
29 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre (felhalmozási célra) |
47 500 |
47 500 |
|||||||||||
|
30 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre (felhalmozási célra) |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
4 000 |
||||||||
|
31 |
Működési célú költségvetési kiadások összesen (19.+20.+21.+22+23.+24.+25.+26.) |
635 211 |
674 367 |
904 716 |
736 460 |
739 607 |
746 608 |
745 490 |
774 440 |
765 669 |
932 967 |
764 725 |
774 824 |
6 000 526 |
|
32 |
Felhalmozási kiadások össszesen (27.+28.+29.+30.) |
260 815 |
260 815 |
261 815 |
260 815 |
260 815 |
261 815 |
314 197 |
266 697 |
267 698 |
276 525 |
276 526 |
277 525 |
3 246 058 |
|
33 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (31.+32.) |
896 026 |
935 182 |
1 166 531 |
997 275 |
1 000 422 |
1 008 423 |
1 059 687 |
1 041 137 |
1 033 367 |
1 209 492 |
1 041 251 |
1 052 349 |
9 246 584 |
|
34 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
60 196 |
127 364 |
187 560 |
||||||||||
|
35 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (34.) |
60 196 |
0 |
127 364 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 560 |
|
36 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (33.+35.) |
956 222 |
935 182 |
1 293 895 |
997 275 |
1 000 422 |
1 008 423 |
1 059 687 |
1 041 137 |
1 033 367 |
1 209 492 |
1 041 251 |
1 052 349 |
9 434 144 |
10. melléklet a 12/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
1. A Mátészalka Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
2 |
Helyi adóból származó bevétel |
2 707 000 |
2. A Mátészalka Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat 8. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
8 |
Saját bevételek összesen: |
2 993 500 |
|||||||||
11. melléklet a 12/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
BEVÉTELEK (adatok ezer Ft-ban) |
ELŐIRÁNYZAT |
ebből |
||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|||
|
2 |
Önkormányzatok támogatásai |
1 853 080 |
1 804 692 |
48 388 |
|
|
3 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |
726 345 |
709 065 |
17 280 |
|
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
2 459 200 |
1 876 426 |
513 829 |
68 945 |
|
5 |
Működési bevételek |
325 922 |
321 780 |
3 427 |
715 |
|
6 |
Átvett pénzeszközök |
7 450 |
7 450 |
||
|
7 |
1. Működési célú költségvetési bevételek |
5 371 997 |
4 711 963 |
590 374 |
69 660 |
|
8 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 315 853 |
2 315 853 |
||
|
9 |
Közhatalmi bevétel (építményadó) |
267 300 |
267 300 |
||
|
10 |
Felhalmozási bevételek |
227 000 |
227 000 |
||
|
11 |
Átvett pénzeszközök |
21 000 |
20 500 |
500 |
|
|
12 |
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek |
2 831 153 |
2 830 653 |
500 |
0 |
|
13 |
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.) |
8 203 150 |
7 542 616 |
590 874 |
69 660 |
|
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 103 630 |
1 103 630 |
||
|
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
127 364 |
127 364 |
||
|
16 |
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 230 994 |
1 230 994 |
0 |
0 |
|
17 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) |
9 434 144 |
8 773 610 |
590 874 |
69 660 |
|
18 |
KIADÁSOK (adatok ezer Ft-ban) |
ELŐIRÁNYZAT |
ebből |
||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|||
|
19 |
Személyi juttatások |
1 753 753 |
1 696 176 |
6 000 |
51 577 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
213 458 |
206 264 |
260 |
6 934 |
|
21 |
Dologi kiadások |
1 659 775 |
1 391 227 |
257 399 |
11 149 |
|
22 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
29 000 |
29 000 |
||
|
23 |
Elvonások és befizetések |
747 752 |
747 752 |
||
|
24 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
794 493 |
703 887 |
90 606 |
|
|
25 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
792 295 |
568 186 |
224 109 |
|
|
26 |
Tartalékok |
10 000 |
10 000 |
||
|
27 |
3. Működési célú költségvetési kiadások |
6 000 526 |
5 352 492 |
578 374 |
69 660 |
|
28 |
Beruházások |
3 194 558 |
3 186 058 |
8 500 |
|
|
29 |
Felújítások |
0 |
|||
|
30 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
47 500 |
47 500 |
||
|
31 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
4 000 |
4 000 |
||
|
32 |
4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások |
3 246 058 |
3 233 558 |
12 500 |
0 |
|
33 |
III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.) |
9 246 584 |
8 586 050 |
590 874 |
69 660 |
|
34 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
187 560 |
187 560 |
||
|
35 |
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
187 560 |
187 560 |
0 |
0 |
|
36 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.) |
9 434 144 |
8 773 610 |
590 874 |
69 660 |
|
37 |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány) I. - III. |
-1 043 434 |
-1 043 434 |
0 |
0 |
|
38 |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV. |
1 043 434 |
1 043 434 |
0 |
0 |
12. melléklet a 12/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
1. A Mátészalka Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat 16. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
16 |
Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft. részére nyújtott városüzemeltetési támogatás |
470 100 |
453 000 |
450 000 |
450 000 |
13. melléklet a 12/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
1. A Mátészalka Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 17. mellékletében foglalt táblázat C:2 mezője helyébe a következő mező lép:
|
(C) |
|
|---|---|
|
(2) |
613 496 |
2. A Mátészalka Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 17. mellékletében foglalt táblázat E:2 mezője helyébe a következő mező lép:
|
(E) |
|
|---|---|
|
(2) |
713 329 |
3. A Mátészalka Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 17. mellékletében foglalt táblázat C:5 mezője helyébe a következő mező lép:
|
(C) |
|
|---|---|
|
(5) |
660 034 |
4. A Mátészalka Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 17. mellékletében foglalt táblázat E:5 mezője helyébe a következő mező lép:
|
(E) |
|
|---|---|
|
(5) |
844 418 |