Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 10. 09- 2025. 10. 10Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Az Önkormányzat gazdálkodásának az alapja az éves költségvetés, amely alapján finanszírozza és ellátja a jogszabályban előírt kötelező, valamint a kötelező feladat ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. A rendelet célja, hogy Ősagárd Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt költségvetési rendelet elfogadásával kapcsolatos kötelezettségének és a gazdálkodás folytonosságának és átláthatóságának eleget tegyen.
[2] Ősagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdés d) és f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIC. törvény 111. § (2) bekezdés és a 115. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Ősagárd Község Önkormányzata a 2025. évi költségvetés konszolidált főösszege:)
(2) Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A 2. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi és kiadási főösszegen belül:]
2. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Bevételi előirányzat kiemelt előirányzatonként)
(2) Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Bevételi előirányzat kiemelt előirányzatonként)
(3) Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Bevételi előirányzat kiemelt előirányzatonként)
(4) Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) pont aa)–ac) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[) Kiadási előirányzat kiemelt előirányzatonként:
Működési kiadások, ezen belül]
„aa) Személyi juttatások 17.330.640 Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.694.857 Ft
ac) Dologi kiadások 24.788.573 Ft”
(5) Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) pont ae) és af) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[) Kiadási előirányzat kiemelt előirányzatonként:
Működési kiadások, ezen belül]
„ae) Működési célú kiadások 23.055.744 Ft, ezen belül működési célú általános tartalék: 23.055.744 Ft, működési célú céltartalékok: 0 Ft,
af) Egyéb működési célú kiadások 1.608.829 Ft”
(6) Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[) Kiadási előirányzat kiemelt előirányzatonként:]
(7) Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés a) pont aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A költségvetés feladat jellege szerinti megoszlása:
A bevételek feladat jellege szerinti megoszlása:)
„aa) kötelező: 129.858.339 Ft,”
(8) Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés b) pont ba) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A költségvetés feladat jellege szerinti megoszlása:
A kiadások feladat jellege szerinti megoszlása:)
„ba) kötelező: 129.858.339 Ft,”
3. § Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Beruházási kiadások: 224.484 Ft, a 7. melléklet tartalmazza.”
4. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 13/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelethez
|
KONSZOLIDÁLT KIMUTATÁS |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ősagárd Község Önkormányzata |
||||||
|
2025. I. félévi konszolidált költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről |
||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
Rovat- rend |
Előirányzatcsoport |
ÖSSZESEN |
Rovat-rend |
Előirányzatcsoport |
ÖSSZESEN |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
70 121 993 |
K1 |
Személyi juttatások |
37 217 321 |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 278 449 |
|
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
5 195 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
30 256 970 |
|
|
B4 |
Működési bevételek |
7 399 894 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 481 000 |
|
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
24 664 573 |
|
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
K6 |
Beruházások |
224 484 |
|
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
-27 933 374 |
K7 |
Felújítások |
0 |
|
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
47 141 452 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 802 168 |
|
|
Működési bevételek(B1+B3+B4+B6) |
82 716 887 |
Működési kiadások(K1+K2+K3+K4+K5) |
99 898 313 |
|||
|
Működési költségvetés egyenlege: |
-17 181 426 |
|||||
|
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) |
-27 933 374 |
Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) |
224 484 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés egyenlege: |
-28 157 858 |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7): |
54 783 513 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8): |
100 122 797 |
|||
|
Költségvetési egyenleg: |
-45 339 284 |
|||||
|
B |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+…+B8): |
101 924 965 |
K |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+…+K9): |
101 924 965 |
|
2. melléklet a 13/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelethez
|
KIMUTATÁS |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ősagárd Község Önkormányzata |
||||||
|
2025. I. félévi összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről |
||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
Rovat- rend |
Előirányzatcsoport |
ÖSSZESEN |
Rovat-rend |
Előirányzatcsoport |
ÖSSZESEN |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
70 121 993 |
K1 |
Személyi juttatások |
17 330 640 |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 694 857 |
|
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
5 195 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
24 788 573 |
|
|
B4 |
Működési bevételek |
7 399 894 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 481 000 |
|
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
24 664 573 |
|
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
K6 |
Beruházások |
224 484 |
|
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
K7 |
Felújítások |
0 |
|
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
19 202 782 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
29 735 542 |
|
|
Működési bevételek(B1+B3+B4+B6) |
82 716 887 |
Működési kiadások(K1+K2+K3+K4+K5) |
71 959 643 |
|||
|
Működési költségvetés egyenlege: |
10 757 244 |
|||||
|
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) |
0 |
Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) |
224 484 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés egyenlege: |
-224 484 |
|||||
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
19 202 782 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
29 735 542 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés egyenlege: |
-10 532 760 |
|||||
|
Konszolidált bevételek |
101 919 669 |
Konszolidált kiadások |
73 986 295 |
|||
|
Konszolidált költségvetés egyenlege: |
27 933 374 |
|||||
|
B |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+…+B8): |
101 919 669 |
K |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+…+K9): |
101 919 669 |
|
3. melléklet a 13/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Jogalkotás |
|||||
|
011130 |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
I.fé módosítás |
Módosított előirányzat |
Indoklás |
|
Személyi juttatások |
10 578 348 |
6 742 440 |
-600 000 |
6 142 440 |
Cofogokon belüli átvezetés |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
169 633 |
969 591 |
0 |
969 591 |
|
|
Dologi kiadások |
3 334 338 |
3 768 000 |
1 155 110 |
4 923 110 |
Cofogokon belüli átvezetés |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
128 000 |
141 000 |
0 |
141 000 |
Cofogokon belüli átvezetés |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Cofogokon belüli átvezetés |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiadások összesen |
14 210 319 |
11 621 031 |
555 110 |
12 176 141 |
|
|
0 |
|||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek |
1 034 633 |
281 000 |
0 |
281 000 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
26 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bevételek összesen |
1 060 633 |
281 000 |
0 |
281 000 |
|
|
Köztemető |
|||||
|
013320 |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
I.fé módosítás |
Módosított előirányzat |
Indoklás |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Dologi kiadások |
482 672 |
532 000 |
0 |
532 000 |
Cofogokon belüli átvezetés |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felújítások |
4 942 849 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiadások összesen |
5 425 521 |
532 000 |
0 |
532 000 |
|
|
0 |
|||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
7 433 393 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek |
293 620 |
324 000 |
0 |
324 000 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bevételek összesen |
7 727 013 |
324 000 |
0 |
324 000 |
|
|
Vagyongazdálkodás |
|||||
|
013350 |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
I.fé módosítás |
Módosított előirányzat |
Indoklás |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Dologi kiadások |
0 |
0 |
127 000 |
127 000 |
Cofogokon belüli átvezetés |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Cofogokon belüli átvezetés |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiadások összesen |
0 |
0 |
127 000 |
127 000 |
|
|
0 |
|||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek |
33 000 |
37 000 |
0 |
37 000 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bevételek összesen |
33 000 |
37 000 |
0 |
37 000 |
|
|
Elszám. Közp. Költségvetéssel |
|||||
|
018010 |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
I.fé módosítás |
Módosított előirányzat |
Indoklás |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
95 945 |
106 000 |
215 629 |
321 629 |
|
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
1 907 429 |
1 802 168 |
0 |
1 802 168 |
Cofogokon belüli átvezetés |
|
Kiadások összesen |
2 003 374 |
1 908 168 |
215 629 |
2 123 797 |
|
|
0 |
|||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
55 673 944 |
53 492 975 |
10 603 954 |
64 096 929 |
Többlet állami támogatás |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
1 802 168 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bevételek összesen |
57 476 112 |
53 492 975 |
10 603 954 |
64 096 929 |
|
|
Finanszírozás |
|||||
|
018030 |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
I.fé módosítás |
Módosított előirányzat |
Indoklás |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Dologi kiadások |
8 113 |
14 000 |
0 |
14 000 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
1 126 008 |
1 239 000 |
22 961 944 |
24 200 944 |
Tartalék képzés |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
24 639 792 |
27 933 374 |
0 |
27 933 374 |
|
|
Kiadások összesen |
25 773 913 |
29 186 374 |
22 961 944 |
52 148 318 |
|
|
0 |
|||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
34 265 007 |
0 |
19 202 782 |
19 202 782 |
Előző évi maradvány |
|
Bevételek összesen |
34 265 007 |
0 |
19 202 782 |
19 202 782 |
|
|
Közfoglalkoztatás |
|||||
|
041233 |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
I.fé módosítás |
Módosított előirányzat |
Indoklás |
|
Személyi juttatások |
2 635 218 |
1 732 800 |
0 |
1 732 800 |
Cofogokon belüli átvezetés |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
173 867 |
225 264 |
0 |
225 264 |
Cofogokon belüli átvezetés |
|
Dologi kiadások |
255 791 |
283 000 |
0 |
283 000 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beruházások |
34 784 |
41 000 |
0 |
41 000 |
|
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiadások összesen |
3 099 660 |
2 282 064 |
0 |
2 282 064 |
|
|
0 |
|||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 047 699 |
2 282 064 |
0 |
2 282 064 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
66 140 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
2 269 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bevételek összesen |
3 116 108 |
2 283 064 |
0 |
2 283 064 |
|
|
Növénytermesztés |
|||||
|
042130 |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
I.fé módosítás |
Módosított előirányzat |
Indoklás |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Dologi kiadások |
982 775 |
1 055 000 |
-2 048 |
1 052 952 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző évi maradvány felhasználás |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiadások összesen |
982 775 |
1 055 000 |
-2 048 |
1 052 952 |
|
|
0 |
|||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
758 784 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek |
54 250 |
60 000 |
0 |
60 000 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bevételek összesen |
813 034 |
2 560 000 |
0 |
2 560 000 |
|
|
Településfejlesztés |
|||||
|
062020 |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
I.fé módosítás |
Módosított előirányzat |
Indoklás |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Dologi kiadások |
754 000 |
831 000 |
1 145 126 |
1 976 126 |
Cofogokon belüli átvezetés |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
2 |
1 000 |
0 |
1 000 |
|
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Cofogokon belüli átvezetés |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiadások összesen |
754 002 |
832 000 |
1 145 126 |
1 977 126 |
|
|
0 |
|||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közvilágíás |
|||||
|
064010 |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
I.fé módosítás |
Módosított előirányzat |
Indoklás |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Dologi kiadások |
1 670 370 |
1 882 000 |
572 868 |
2 454 868 |
Cofogokon belüli átvezetés |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiadások összesen |
1 670 370 |
1 882 000 |
572 868 |
2 454 868 |
|
|
0 |
|||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Város és községgazdálkodás |
|||||
|
066020 |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
I.fé módosítás |
Módosított előirányzat |
Indoklás |
|
Személyi juttatások |
3 490 900 |
3 465 600 |
0 |
3 465 600 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
453 525 |
450 528 |
0 |
450 528 |
|
|
Dologi kiadások |
1 611 979 |
1 777 000 |
2 201 749 |
3 978 749 |
Cofogokon belüli átvezetés |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felújítások |
1 604 835 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiadások összesen |
7 161 239 |
5 693 128 |
2 201 749 |
7 894 877 |
|
|
0 |
|||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
317 323 |
350 000 |
0 |
350 000 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek |
2 508 962 |
2 310 000 |
0 |
2 310 000 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
4 566 929 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bevételek összesen |
7 393 214 |
2 660 000 |
0 |
2 660 000 |
|
|
Háziorvos |
|||||
|
072111 |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
I.fé módosítás |
Módosított előirányzat |
Indoklás |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Dologi kiadások |
809 635 |
893 000 |
-571 849 |
321 151 |
Cofogokon belüli átvezetés |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiadások összesen |
809 635 |
893 000 |
-571 849 |
321 151 |
|
|
0 |
|||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
893 000 |
0 |
893 000 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek |
649 979 |
716 000 |
0 |
716 000 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bevételek összesen |
649 979 |
1 609 000 |
0 |
1 609 000 |
|
|
Védőnő |
|||||
|
074031 |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
I.fé módosítás |
Módosított előirányzat |
Indoklás |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Dologi kiadások |
197 848 |
219 000 |
663 887 |
882 887 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiadások összesen |
197 848 |
219 000 |
663 887 |
882 887 |
|
|
0 |
|||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek |
0 |
219 000 |
0 |
219 000 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bevételek összesen |
0 |
219 000 |
0 |
219 000 |
|
|
Könyvtár |
|||||
|
082042 |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
I.fé módosítás |
Módosított előirányzat |
Indoklás |
|
Személyi juttatások |
0 |
480 000 |
-480 000 |
0 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
131 600 |
-131 600 |
0 |
|
|
Dologi kiadások |
0 |
50 000 |
-50 000 |
0 |
Cofogok közötti átvezetés |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiadások összesen |
0 |
661 600 |
-661 600 |
0 |
|
|
0 |
|||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Köművelődés |
|||||
|
082092 |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
I.fé módosítás |
Módosított előirányzat |
Indoklás |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
480 000 |
480 000 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
131 600 |
131 600 |
|
|
Dologi kiadások |
2 484 261 |
2 641 000 |
63 492 |
2 704 492 |
Cofogok közötti átvezetés |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiadások összesen |
2 484 261 |
2 641 000 |
675 092 |
3 316 092 |
|
|
0 |
|||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek |
1 020 127 |
1 124 000 |
0 |
1 124 000 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bevételek összesen |
1 520 127 |
1 124 000 |
0 |
1 124 000 |
|
|
Szabadidős szolgáltatás |
|||||
|
086090 |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
I.fé módosítás |
Módosított előirányzat |
Indoklás |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Dologi kiadások |
648 825 |
718 000 |
-718 000 |
0 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beruházások |
51 189 |
57 000 |
-57 000 |
0 |
|
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiadások összesen |
700 014 |
775 000 |
-775 000 |
0 |
|
|
0 |
|||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek |
1 261 428 |
1 389 000 |
0 |
1 389 000 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bevételek összesen |
1 261 428 |
1 389 000 |
0 |
1 389 000 |
|
|
Falugondnok |
|||||
|
107055 |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
I.fé módosítás |
Módosított előirányzat |
Indoklás |
|
Személyi juttatások |
4 247 999 |
4 509 800 |
0 |
4 509 800 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
552 240 |
586 274 |
0 |
586 274 |
|
|
Dologi kiadások |
1 529 472 |
1 689 000 |
13 868 |
1 702 868 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beruházások |
98 999 |
110 000 |
0 |
110 000 |
|
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiadások összesen |
6 428 710 |
6 895 074 |
13 868 |
6 908 942 |
|
|
0 |
|||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek |
235 485 |
260 000 |
0 |
260 000 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bevételek összesen |
235 485 |
260 000 |
0 |
260 000 |
|
|
Szociális étkezés |
|||||
|
107051 |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
I.fé módosítás |
Módosított előirányzat |
Indoklás |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Dologi kiadások |
588 024 |
648 000 |
1 153 001 |
1 801 001 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiadások összesen |
588 024 |
648 000 |
1 153 001 |
1 801 001 |
|
|
0 |
|||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek |
165 400 |
183 000 |
207 394 |
390 394 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bevételek összesen |
165 400 |
183 000 |
207 394 |
390 394 |
|
|
Szociális támogatások |
|||||
|
107060 |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
I.fé módosítás |
Módosított előirányzat |
Indoklás |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Dologi kiadások |
841 040 |
887 000 |
0 |
887 000 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 255 000 |
2 481 000 |
0 |
2 481 000 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiadások összesen |
3 096 040 |
3 368 000 |
0 |
3 368 000 |
|
|
0 |
|||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Adók |
|||||
|
900020 |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
I.fé módosítás |
Módosított előirányzat |
Indoklás |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
|||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
4 735 360 |
5 195 000 |
0 |
5 195 000 |
|
|
Működési bevételek |
0 |
207 000 |
0 |
207 000 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bevételek összesen |
4 735 360 |
5 402 000 |
0 |
5 402 000 |
|
|
Közutak, hodak alagutak |
|||||
|
045160 |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
I.fé módosítás |
Módosított előirányzat |
Indoklás |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Dologi kiadások |
242 764 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felújítások |
22 986 510 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiadások összesen |
23 229 274 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
|||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szennyvíz begyűjtése |
|||||
|
052020 |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
I.fé módosítás |
Módosított előirányzat |
Indoklás |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
1 748 800 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felújítások |
2 966 013 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiadások összesen |
4 714 813 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
|||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek |
2 966 013 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bevételek összesen |
2 966 013 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Sportlétesítmények működtetése |
|||||
|
081030 |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
I.fé módosítás |
Módosított előirányzat |
Indoklás |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Dologi kiadások |
345 507 |
0 |
184 476 |
184 476 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiadások összesen |
345 507 |
0 |
184 476 |
184 476 |
|
|
0 |
|||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Üdülőhelyi szolgáltatás |
|||||
|
081071 |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
I.fé módosítás |
Módosított előirányzat |
Indoklás |
|
Személyi juttatások |
0 |
600 000 |
200 000 |
800 000 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
131 600 |
0 |
131 600 |
|
|
Dologi kiadások |
0 |
0 |
718 148 |
718 148 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beruházások |
0 |
0 |
73 484 |
73 484 |
|
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiadások összesen |
0 |
731 600 |
991 632 |
1 723 232 |
|
|
0 |
|||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
81 500 |
81 500 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
81 500 |
81 500 |
|
|
Könyvtár |
|||||
|
082044 |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
I.fé módosítás |
Módosított előirányzat |
Indoklás |
|
Személyi juttatások |
480 000 |
0 |
200 000 |
200 000 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
56 160 |
0 |
200 000 |
200 000 |
|
|
Dologi kiadások |
140 329 |
0 |
174 045 |
174 045 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiadások összesen |
676 489 |
0 |
574 045 |
574 045 |
|
|
0 |
|||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek |
46 033 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bevételek összesen |
46 033 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Óvodai működtetés |
|||||
|
091140 |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
I.fé módosítás |
Módosított előirányzat |
Indoklás |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Dologi kiadások |
69 479 |
0 |
70 700 |
70 700 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiadások összesen |
69 479 |
0 |
70 700 |
70 700 |
|
|
0 |
|||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek |
160 104 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bevételek összesen |
160 104 |
0 |
0 |
0 |
|
4. melléklet a 13/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelethez
|
KIMUTATÁS |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ősagárdi Óvoda |
||||||
|
2025. I. félévi összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről |
||||||
|
9012 |
||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
Rovat- rend |
Előirányzatcsoport |
ÖSSZESEN |
Rovat-rend |
Előirányzatcsoport |
ÖSSZESEN |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
K1 |
Személyi juttatások |
19 886 681 |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 583 592 |
|
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
K3 |
Dologi kiadások |
5 468 397 |
|
|
B4 |
Működési bevételek |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
K6 |
Beruházások |
0 |
|
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
K7 |
Felújítások |
0 |
|
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
27 938 670 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
|
Működési bevételek(B1+B3+B4+B6) |
0 |
Működési kiadások(K1+K2+K3+K4+K5) |
27 938 670 |
|||
|
Működési költségvetés egyenlege: |
-27 938 670 |
|||||
|
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) |
0 |
Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) |
0 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés egyenlege: |
0 |
|||||
|
Finanszírozási bevételek(B8) |
27 938 670 |
Finanszírozási kiadások(K9) |
0 |
|||
|
Finanszírozási költségvetés egyenlege: |
27 938 670 |
|||||
|
B |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+…+B8): |
27 938 670 |
K |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+…+K9): |
27 938 670 |
|
5. melléklet a 13/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelethez
|
KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2025. I. fé. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Ősagárdi Óvoda |
|||||
|
Óvodai nevelés |
|||||
|
091110 |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított ei. |
Indoklás |
|
Személyi juttatások |
13 396 421 |
10 716 062 |
12 899 |
10 728 961 |
Cofogokon belüli átcsoportostás |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 740 157 |
1 393 088 |
0 |
1 393 088 |
|
|
Dologi kiadások |
126 350 |
141 000 |
10 997 |
151 997 |
Cofogokon belüli átcsoportostás |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiadások összesen |
15 262 928 |
12 250 150 |
23 896 |
12 274 046 |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Óvodai működtetés |
|||||
|
091140 |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított ei. |
Indoklás |
|
Személyi juttatások |
3 825 841 |
4 578 860 |
0 |
4 578 860 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
497 362 |
595 252 |
0 |
595 252 |
|
|
Dologi kiadások |
2 088 986 |
2 303 000 |
281 400 |
2 584 400 |
Cofogokon belüli átcsoportostás |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beruházások |
8 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiadások összesen |
6 420 189 |
7 477 112 |
281 400 |
7 758 512 |
|
|
0 |
|||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bölcsőde |
|||||
|
096015 |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított ei. |
Indoklás |
|
Személyi juttatások |
477 359 |
4 578 860 |
0 |
4 578 860 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
62 054 |
595 252 |
0 |
595 252 |
|
|
Dologi kiadások |
2 755 766 |
3 032 000 |
-300 000 |
2 732 000 |
Cofogokon belüli átcsoportostás |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiadások összesen |
3 295 179 |
8 206 112 |
-300 000 |
7 906 112 |
|
|
0 |
|||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozás |
|||||
|
018030 |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított ei. |
Indoklás |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
343 800 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
24 639 792 |
27 933 374 |
5 296 |
27 938 670 |
Előző évi maradvány |
|
Bevételek összesen |
24 983 592 |
27 933 374 |
5 296 |
27 938 670 |
|
6. melléklet a 13/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzat |
Óvoda |
Összesített önkormányzati költségvetés |
||||||||||||||
|
Rovat- rend |
Költségvetési összesen |
ebből |
Költségvetési összesen |
ebből |
Költségvetési összesen |
ebből |
||||||||||
|
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állam igazgatási feladat |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állam igazgatási feladat |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állam igazgatási feladat |
||||||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
17 330 640 |
17 330 640 |
- |
- |
19 886 681 |
19 886 681 |
- |
- |
37 217 321 |
37 217 321 |
- |
- |
|||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 694 857 |
2 694 857 |
- |
- |
2 583 592 |
2 583 592 |
- |
- |
5 278 449 |
5 278 449 |
- |
- |
|||
|
K3 |
Dologi kiadások |
24 788 573 |
24 788 573 |
- |
- |
5 468 397 |
5 468 397 |
- |
- |
30 256 970 |
30 256 970 |
- |
- |
|||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 481 000 |
2 481 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 481 000 |
2 481 000 |
- |
- |
|||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
24 664 573 |
24 664 573 |
- |
- |
- |
- |
- |
24 664 573 |
24 664 573 |
- |
- |
||||
|
K6 |
Beruházások |
224 484 |
224 484 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
224 484 |
224 484 |
- |
- |
|||
|
K7 |
Felújítások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
- |
- |
|||||||||||||||
|
Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) |
71 959 643 |
71 959 643 |
- |
- |
27 938 670 |
27 938 670 |
- |
- |
99 898 313 |
99 898 313 |
- |
- |
||||
|
- |
- |
|||||||||||||||
|
Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) |
224 484 |
224 484 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
224 484 |
224 484 |
- |
- |
||||
|
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
29 735 542 |
29 735 542 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
29 735 542 |
29 735 542 |
- |
- |
|||
|
- |
||||||||||||||||
|
K |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+…+K9): |
101 919 669 |
101 919 669 |
- |
- |
27 938 670 |
27 938 670 |
- |
- |
129 858 339 |
129 858 339 |
- |
- |
|||
|
- |
- |
|||||||||||||||
|
- |
||||||||||||||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
70 121 993 |
70 121 993 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
70 121 993 |
70 121 993 |
- |
- |
|||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
5 195 000 |
5 195 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 195 000 |
5 195 000 |
- |
- |
|||
|
B4 |
Működési bevételek |
7 399 894 |
7 399 894 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7 399 894 |
7 399 894 |
- |
- |
|||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
- |
- |
|||||||||||||||
|
Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) |
82 716 887 |
82 716 887 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
82 716 887 |
82 716 887 |
- |
- |
||||
|
- |
- |
|||||||||||||||
|
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
- |
- |
|||||||||||||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
19 202 782 |
19 202 782 |
- |
- |
27 938 670 |
27 938 670 |
- |
- |
47 141 452 |
47 141 452 |
- |
- |
|||
|
- |
- |
|||||||||||||||
|
B |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+…+B8): |
101 919 669 |
101 919 669 |
- |
- |
27 938 670 |
27 938 670 |
- |
- |
129 858 339 |
129 858 339 |
- |
- |
|||
7. melléklet a 13/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Ősagárd Község Önkormányzat |
|||||
|
Felhalmozási kiadásai 2025. I. félév |
|||||
|
041233 |
081071 |
107055 |
Intézményi költségvetés összesen |
||
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
31 000 |
57 861 |
86 000 |
174 861 |
|
K65 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K66 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
10 000 |
15 623 |
24 000 |
49 623 |
|
K6 |
Beruházások (=72+…+78) |
41 000 |
73 484 |
110 000 |
224 484 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K7 |
Felújítások (=80+...+83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet a 13/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Ősagárd Község Önkormányzata és intézményeinek engedélyezett létszámkerete 2025. évre |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél kormányzati funkciónként engedélyezett alkalmazotti létszám |
011130 |
091110 |
066020 |
107055 |
041233 |
0 |
0 |
Összesen: |
|||||
|
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám |
0,00 |
||||||||||||
|
Álláshelyek engedélyezett nyitó létszáma a tárgyév első napján összesen: |
3,00 |
3,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9,00 |
|
Önkormányzati intézményi költségvetés |
3,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
6,00 |
||||||||
|
Ősagárdi Óvoda |
3,00 |
3,00 |
|||||||||||
|
0,00 |
|||||||||||||
|
0,00 |
|||||||||||||
|
-összes álláshelyből közfoglalkoztatás/támogatott foglalkoztatás |
1,00 |
1,00 |
|||||||||||
|
Álláshelyek tervezett záró létszáma a tárgyév utolsó napján összesen: |
3,00 |
3,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9,00 |
|
Önkormányzati intézményi költségvetés |
3,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
6,00 |
||||||||
|
Ősagárdi Óvoda |
3,00 |
3,00 |
|||||||||||
|
0,00 |
|||||||||||||
|
0,00 |
|||||||||||||
|
-összes álláshelyből közfoglalkoztatás/támogatott foglalkoztatás |
1,00 |
1,00 |
|||||||||||
9. melléklet a 13/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelethez
|
2024. évi előirányzat felhasználási ütemterv az önkormányzat összesített költségvetésére |
||||||||||||||
|
(adatok e Ft-ban) |
||||||||||||||
|
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
|
Rovat |
Bevételi előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
70 121 993 |
5 843 499 |
5 843 499 |
5 843 499 |
5 843 499 |
5 843 499 |
5 843 499 |
5 843 499 |
5 843 499 |
5 843 499 |
5 843 499 |
5 843 499 |
5 843 499 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
5 195 000 |
432 917 |
432 917 |
432 917 |
432 917 |
432 917 |
432 917 |
432 917 |
432 917 |
432 917 |
432 917 |
432 917 |
432 917 |
|
B4 |
Működési bevételek |
7 399 894 |
616 658 |
616 658 |
616 658 |
616 658 |
616 658 |
616 658 |
616 658 |
616 658 |
616 658 |
616 658 |
616 658 |
616 658 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
-27 933 374 |
-2 327 781 |
-2 327 781 |
-2 327 781 |
-2 327 781 |
-2 327 781 |
-2 327 781 |
-2 327 781 |
-2 327 781 |
-2 327 781 |
-2 327 781 |
-2 327 781 |
-2 327 781 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
47 141 452 |
3 928 454 |
3 928 454 |
3 928 454 |
3 928 454 |
3 928 454 |
3 928 454 |
3 928 454 |
3 928 454 |
3 928 454 |
3 928 454 |
3 928 454 |
3 928 454 |
|
Összesen: |
101 924 965 |
8 493 747 |
8 493 747 |
8 493 747 |
8 493 747 |
8 493 747 |
8 493 747 |
8 493 747 |
8 493 747 |
8 493 747 |
8 493 747 |
8 493 747 |
8 493 747 |
|
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
|
Rovat |
Kiadási előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
K1 |
Személyi juttatások |
37 217 321 |
3 101 443 |
3 101 443 |
3 101 443 |
3 101 443 |
3 101 443 |
3 101 443 |
3 101 443 |
3 101 443 |
3 101 443 |
3 101 443 |
3 101 443 |
3 101 443 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 278 449 |
439 871 |
439 871 |
439 871 |
439 871 |
439 871 |
439 871 |
439 871 |
439 871 |
439 871 |
439 871 |
439 871 |
439 871 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
30 256 970 |
2 521 414 |
2 521 414 |
2 521 414 |
2 521 414 |
2 521 414 |
2 521 414 |
2 521 414 |
2 521 414 |
2 521 414 |
2 521 414 |
2 521 414 |
2 521 414 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 481 000 |
206 750 |
206 750 |
206 750 |
206 750 |
206 750 |
206 750 |
206 750 |
206 750 |
206 750 |
206 750 |
206 750 |
206 750 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
24 664 573 |
2 055 381 |
2 055 381 |
2 055 381 |
2 055 381 |
2 055 381 |
2 055 381 |
2 055 381 |
2 055 381 |
2 055 381 |
2 055 381 |
2 055 381 |
2 055 381 |
|
K6 |
Beruházások |
224 484 |
18 707 |
18 707 |
18 707 |
18 707 |
18 707 |
18 707 |
18 707 |
18 707 |
18 707 |
18 707 |
18 707 |
18 707 |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
1 802 168 |
150 181 |
150 181 |
150 181 |
150 181 |
150 181 |
150 181 |
150 181 |
150 181 |
150 181 |
150 181 |
150 181 |
150 181 |
|
|
Összesen: |
101 924 965 |
8 493 747 |
8 493 747 |
8 493 747 |
8 493 747 |
8 493 747 |
8 493 747 |
8 493 747 |
8 493 747 |
8 493 747 |
8 493 747 |
8 493 747 |
8 493 746 |
|