Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 10. 09Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről
[1] Az önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés, amely alapján finanszírozza és ellátja a jogszabályban előírt kötelező, valamint a kötelező feladat ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. A rendelet célja, hogy Ősagárd Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt, költségvetési rendelet elfogadásával kapcsolatos kötelezettségnek és a gazdálkodás folytonosságának és átláthatóságának eleget tegyen.
[2] Ősagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) és f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2) és 115. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és bizottságára, az Önkormányzatra és az irányítása alá tartozó költségvetési szervre terjed ki.
2. § (1) Ősagárd Község Önkormányzata a 2025. évi költségvetés konszolidált főösszege:
a)1 bevételi főösszegét 101.924.965 Ft-ban,
b)2 kiadási főösszegét 101.924.965 Ft-ban állapítja meg.
(2) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi és kiadási főösszegen belül:
a)3 Ősagárdi Óvoda bevételi és kiadási főösszege 27.938.670 Ft,
b)4 Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 101.919.669 Ft
c)5 Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege nettósítva: 78.863.925 Ft.
3. § (1) A 2. §-ban meghatározott bevételi és kiadási főösszeg fő jogcímcsoportonként megosztását, valamint önkormányzati szinten összesítetten az 1. melléklet, valamint intézményi szinten a 2. melléklet, 4 . melléklet mellékletek tartalmazzák.
(2) Bevételi előirányzat kiemelt előirányzatonként
a)6 Önkormányzatok működési támogatásai áh.-on belülről 70.121.993 Ft
b) Közhatalmi bevételek 5.195.000 Ft
c)7 Működési bevételek 7.399.894 Ft
d) Felhalmozási bevételek 0 Ft
e)8 Finanszírozási bevételek 19.202.782 Ft.
(3) ) Kiadási előirányzat kiemelt előirányzatonként:
a) Működési kiadások, ezen belül
aa)9 Személyi juttatások 17.330.640 Ft
ab)10 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.694.857 Ft
ac)11 Dologi kiadások 24.788.573 Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.481.000 Ft
ae)12 Működési célú kiadások 23.055.744 Ft, ezen belül működési célú általános tartalék: 23.055.744 Ft, működési célú céltartalékok: 0 Ft,
af)13 Egyéb működési célú kiadások 1.608.829 Ft
b)14 Felhalmozási kiadások: 224.484 Ft, ezen belül
ba) felújítások 0 Ft,
bb) beruházások 224.484 Ft,
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft.
c) Felhalmozási célú tartalékok 0 Ft, ezen belül
ca) felhalmozási célú általános tartalék: 0 Ft,
cb) felhalmozási célú céltartalékok: 0 Ft.
d) Finanszírozási kiadások 29.735.542 Ft.
(4) A költségvetés feladat jellege szerinti megoszlása:
a) A bevételek feladat jellege szerinti megoszlása:
aa)15 kötelező: 129.858.339 Ft,
ab) önként vállalt: 0 Ft.
b) A kiadások feladat jellege szerinti megoszlása:
ba)16 kötelező: 129.858.339 Ft,
bb) önként vállalt: 0 Ft.
4. § (1) Felújítási kiadások 0 Ft, a 7. melléklet tartalmazza.
(2)17 Beruházási kiadások: 224.484 Ft, a 7. melléklet tartalmazza.
5. § (1) A költségvetés alátámasztására az alábbi kimutatásokat fogadja el:
a) Ősagárd Község Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szerv 2025. évi mérlegét a 2. melléklet és 4. melléklet, tartalmazzák.
b) Ősagárd Község Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szerv 2025. évi feladatalapú kimutatását a 3. melléklet, az 5. melléklet tartalmazzák.
c) Ősagárd Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés feladat jellege szerinti kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.
d) Ősagárd Község Önkormányzata 2025. évi Európai Unió által finanszírozott projektek bemutatását a 9. melléklet tartalmazza.
e) Ősagárd Község Önkormányzata 2025. évi adósságot keletkeztető ügyletek kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.
f) Ősagárd Község Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2026. - 2027. - 2028. évi mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.
g) Előirányzat felhasználási tervet a 11. melléklet tartalmazza.
(2) Adóelengedés, adókedvezmény 2025. évre vonatkozóan az önkormányzatnál nincsen.
(3) Közvetett támogatás 2025. évre vonatkozóan az önkormányzatnál nincs.
6. § (1) Az Önkormányzatnak többéves kihatással járó kötelezettségei nincsenek.
(2) Hitelfelvételt a költségvetés nem tartalmaz.
(3) Adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek nincsenek.
7. § (1) A költségvetési többlet felhasználására képviselő-testületi döntést követően kerülhet sor.
(2) A költségvetési rendeletben a működési hiány összege 0 Ft
(3) Az év közbeni költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi kötelezettségekkel nem terhelt maradványból év közbeni módosítással igénybe vehető.
(4) Jelen költségvetési rendelet előző évi maradvány igénybevételét nem tartalmazza. Saját bevétel hiányában a további költségvetési hiány külső finanszírozása hitelfelvétellel vagy ingatlan értékesítéssel biztosítható, mely csak képviselő-testületi döntéssel vehető igénybe.
(5) A költségvetés 0 Ft tartalékot, ezen belül 0 Ft általános tartalékot, illetve 0 Ft céltartalékot, ezen belül 0 Ft működési célú céltartalékot és 0 Ft felhalmozási célú céltartalékot tartalmaz.
(6) Az önkormányzat intézményi társulásban nem lát el feladatot.
(7) Az önkormányzat és intézménye vállalkozási tevékenységet nem folytat.
8. § Az önkormányzat és intézményei 2025. évi létszám előirányzatát a 8. melléklet tartalmazza, miszerint az Ősagárdi Óvoda 3 fő, Ősagárd Község Önkormányzata: 6 fő.
9. § (1) A költségvetési szervek esetében a tervezett saját bevétel elmaradása nem vonhatja maga után az intézményi finanszírozás növekedését, a bevételi kiesést a kiadások csökkentésével kell ellensúlyozni. A bevételi előirányzatok a pályázati pénzeszközök kivételével kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. A bevételkiesést a kiadások csökkentésével kell egyensúlyozni.
(2) A költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
(3) A költségvetési szervek vezetői kötelesek az állami támogatásokhoz kapcsolódó mutatószámok alapdokumentumait és elszámolásait vezetni, azok adatszolgáltatásáért felelősséggel tartoznak. A mutatószámok a tervezetthez képest történő csökkenése esetén a költségvetési szerv vezetője köteleses a polgármestert tájékoztatni és haladéktalanul intézkedni a kiadások ehhez kapcsolódó csökkentése érdekében. A központi költségvetés részére történő visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében a 2024. évi maradvány bevételi többletet képező része is a visszafizetés forrásául szolgál a kiadási előirányzat maradványon felül.
(4) A kiadásokban többlet költségvetési kihatással járó kötelezettség csak a képviselő-testület határozatával engedélyezhető, forrás feltüntetése nélkül előterjesztés nem kerülhet napirendre, határozat nem hozható. A bevételi előirányzaton felüli többletbevétel képviselő-testületi döntés alapján használható fel.
(5) Az Önkormányzat képviselő-testülete által – támogatási megállapodás alapján – biztosított, különféle szervezetek részére nyújtott pénzeszköz átadások elszámolási kötelezettséggel juttathatók, a rendeltetésszerű felhasználásáról el kell számolni. Csak az elszámolást követően nyújtható újabb támogatás.
(6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a likviditástól függően a szabad pénzeszközt a számlavezető pénzintézetnél éven belül lekösse, olyan mértékben, ami nem veszélyezteti az önkormányzat gazdálkodását.
(7) A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2025. évre vonatkozóan 46.380 Ft-ban állapítja meg. A képviselő-testület a köztisztviselők részére nettó 300.000 Ft cafetéria keretet állapít meg.
(8) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a takarékos gazdálkodásra törekedni, mely magába foglalja a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatainak betartását. Kötelezettségvállalásra csak a költségvetési szerv vezetőjének jóváhagyását követően kerülhet sor. Be nem tartása esetén a felelősségre vonásról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.
(9) Az év közbeni jogszabályváltozásokból adódó költségvetést érintő kihatásokról, többlet kiadásokról, illetve azok fedezetéről a képviselő-testület a szükséges rendeletmódosítást megtárgyalja.
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez18
|
KONSZOLIDÁLT KIMUTATÁS |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ősagárd Község Önkormányzata |
||||||
|
2025. I. félévi konszolidált költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről |
||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
Rovat- rend |
Előirányzatcsoport |
ÖSSZESEN |
Rovat-rend |
Előirányzatcsoport |
ÖSSZESEN |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
70 121 993 |
K1 |
Személyi juttatások |
37 217 321 |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 278 449 |
|
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
5 195 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
30 256 970 |
|
|
B4 |
Működési bevételek |
7 399 894 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 481 000 |
|
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
24 664 573 |
|
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
K6 |
Beruházások |
224 484 |
|
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
-27 933 374 |
K7 |
Felújítások |
0 |
|
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
47 141 452 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 802 168 |
|
|
Működési bevételek(B1+B3+B4+B6) |
82 716 887 |
Működési kiadások(K1+K2+K3+K4+K5) |
99 898 313 |
|||
|
Működési költségvetés egyenlege: |
-17 181 426 |
|||||
|
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) |
-27 933 374 |
Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) |
224 484 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés egyenlege: |
-28 157 858 |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7): |
54 783 513 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8): |
100 122 797 |
|||
|
Költségvetési egyenleg: |
-45 339 284 |
|||||
|
B |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+…+B8): |
101 924 965 |
K |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+…+K9): |
101 924 965 |
|
2. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez19
|
KIMUTATÁS |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ősagárd Község Önkormányzata |
||||||
|
2025. I. félévi összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről |
||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
Rovat- rend |
Előirányzatcsoport |
ÖSSZESEN |
Rovat-rend |
Előirányzatcsoport |
ÖSSZESEN |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
70 121 993 |
K1 |
Személyi juttatások |
17 330 640 |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 694 857 |
|
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
5 195 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
24 788 573 |
|
|
B4 |
Működési bevételek |
7 399 894 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 481 000 |
|
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
24 664 573 |
|
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
K6 |
Beruházások |
224 484 |
|
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
K7 |
Felújítások |
0 |
|
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
19 202 782 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
29 735 542 |
|
|
Működési bevételek(B1+B3+B4+B6) |
82 716 887 |
Működési kiadások(K1+K2+K3+K4+K5) |
71 959 643 |
|||
|
Működési költségvetés egyenlege: |
10 757 244 |
|||||
|
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) |
0 |
Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) |
224 484 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés egyenlege: |
-224 484 |
|||||
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
19 202 782 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
29 735 542 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés egyenlege: |
-10 532 760 |
|||||
|
Konszolidált bevételek |
101 919 669 |
Konszolidált kiadások |
73 986 295 |
|||
|
Konszolidált költségvetés egyenlege: |
27 933 374 |
|||||
|
B |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+…+B8): |
101 919 669 |
K |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+…+K9): |
101 919 669 |
|
3. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez20
|
Jogalkotás |
|||||
|
011130 |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
I.fé módosítás |
Módosított előirányzat |
Indoklás |
|
Személyi juttatások |
10 578 348 |
6 742 440 |
-600 000 |
6 142 440 |
Cofogokon belüli átvezetés |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
169 633 |
969 591 |
0 |
969 591 |
|
|
Dologi kiadások |
3 334 338 |
3 768 000 |
1 155 110 |
4 923 110 |
Cofogokon belüli átvezetés |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
128 000 |
141 000 |
0 |
141 000 |
Cofogokon belüli átvezetés |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Cofogokon belüli átvezetés |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiadások összesen |
14 210 319 |
11 621 031 |
555 110 |
12 176 141 |
|
|
0 |
|||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek |
1 034 633 |
281 000 |
0 |
281 000 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
26 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bevételek összesen |
1 060 633 |
281 000 |
0 |
281 000 |
|
|
Köztemető |
|||||
|
013320 |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
I.fé módosítás |
Módosított előirányzat |
Indoklás |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Dologi kiadások |
482 672 |
532 000 |
0 |
532 000 |
Cofogokon belüli átvezetés |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felújítások |
4 942 849 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiadások összesen |
5 425 521 |
532 000 |
0 |
532 000 |
|
|
0 |
|||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
7 433 393 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek |
293 620 |
324 000 |
0 |
324 000 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bevételek összesen |
7 727 013 |
324 000 |
0 |
324 000 |
|
|
Vagyongazdálkodás |
|||||
|
013350 |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
I.fé módosítás |
Módosított előirányzat |
Indoklás |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Dologi kiadások |
0 |
0 |
127 000 |
127 000 |
Cofogokon belüli átvezetés |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Cofogokon belüli átvezetés |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiadások összesen |
0 |
0 |
127 000 |
127 000 |
|
|
0 |
|||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek |
33 000 |
37 000 |
0 |
37 000 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bevételek összesen |
33 000 |
37 000 |
0 |
37 000 |
|
|
Elszám. Közp. Költségvetéssel |
|||||
|
018010 |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
I.fé módosítás |
Módosított előirányzat |
Indoklás |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
95 945 |
106 000 |
215 629 |
321 629 |
|
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
1 907 429 |
1 802 168 |
0 |
1 802 168 |
Cofogokon belüli átvezetés |
|
Kiadások összesen |
2 003 374 |
1 908 168 |
215 629 |
2 123 797 |
|
|
0 |
|||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
55 673 944 |
53 492 975 |
10 603 954 |
64 096 929 |
Többlet állami támogatás |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
1 802 168 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bevételek összesen |
57 476 112 |
53 492 975 |
10 603 954 |
64 096 929 |
|
|
Finanszírozás |
|||||
|
018030 |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
I.fé módosítás |
Módosított előirányzat |
Indoklás |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Dologi kiadások |
8 113 |
14 000 |
0 |
14 000 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
1 126 008 |
1 239 000 |
22 961 944 |
24 200 944 |
Tartalék képzés |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
24 639 792 |
27 933 374 |
0 |
27 933 374 |
|
|
Kiadások összesen |
25 773 913 |
29 186 374 |
22 961 944 |
52 148 318 |
|
|
0 |
|||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
34 265 007 |
0 |
19 202 782 |
19 202 782 |
Előző évi maradvány |
|
Bevételek összesen |
34 265 007 |
0 |
19 202 782 |
19 202 782 |
|
|
Közfoglalkoztatás |
|||||
|
041233 |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
I.fé módosítás |
Módosított előirányzat |
Indoklás |
|
Személyi juttatások |
2 635 218 |
1 732 800 |
0 |
1 732 800 |
Cofogokon belüli átvezetés |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
173 867 |
225 264 |
0 |
225 264 |
Cofogokon belüli átvezetés |
|
Dologi kiadások |
255 791 |
283 000 |
0 |
283 000 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beruházások |
34 784 |
41 000 |
0 |
41 000 |
|
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiadások összesen |
3 099 660 |
2 282 064 |
0 |
2 282 064 |
|
|
0 |
|||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 047 699 |
2 282 064 |
0 |
2 282 064 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
66 140 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
2 269 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bevételek összesen |
3 116 108 |
2 283 064 |
0 |
2 283 064 |
|
|
Növénytermesztés |
|||||
|
042130 |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
I.fé módosítás |
Módosított előirányzat |
Indoklás |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Dologi kiadások |
982 775 |
1 055 000 |
-2 048 |
1 052 952 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző évi maradvány felhasználás |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiadások összesen |
982 775 |
1 055 000 |
-2 048 |
1 052 952 |
|
|
0 |
|||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
758 784 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek |
54 250 |
60 000 |
0 |
60 000 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bevételek összesen |
813 034 |
2 560 000 |
0 |
2 560 000 |
|
|
Településfejlesztés |
|||||
|
062020 |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
I.fé módosítás |
Módosított előirányzat |
Indoklás |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Dologi kiadások |
754 000 |
831 000 |
1 145 126 |
1 976 126 |
Cofogokon belüli átvezetés |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
2 |
1 000 |
0 |
1 000 |
|
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Cofogokon belüli átvezetés |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiadások összesen |
754 002 |
832 000 |
1 145 126 |
1 977 126 |
|
|
0 |
|||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közvilágíás |
|||||
|
064010 |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
I.fé módosítás |
Módosított előirányzat |
Indoklás |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Dologi kiadások |
1 670 370 |
1 882 000 |
572 868 |
2 454 868 |
Cofogokon belüli átvezetés |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiadások összesen |
1 670 370 |
1 882 000 |
572 868 |
2 454 868 |
|
|
0 |
|||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Város és községgazdálkodás |
|||||
|
066020 |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
I.fé módosítás |
Módosított előirányzat |
Indoklás |
|
Személyi juttatások |
3 490 900 |
3 465 600 |
0 |
3 465 600 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
453 525 |
450 528 |
0 |
450 528 |
|
|
Dologi kiadások |
1 611 979 |
1 777 000 |
2 201 749 |
3 978 749 |
Cofogokon belüli átvezetés |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felújítások |
1 604 835 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiadások összesen |
7 161 239 |
5 693 128 |
2 201 749 |
7 894 877 |
|
|
0 |
|||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
317 323 |
350 000 |
0 |
350 000 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek |
2 508 962 |
2 310 000 |
0 |
2 310 000 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
4 566 929 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bevételek összesen |
7 393 214 |
2 660 000 |
0 |
2 660 000 |
|
|
Háziorvos |
|||||
|
072111 |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
I.fé módosítás |
Módosított előirányzat |
Indoklás |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Dologi kiadások |
809 635 |
893 000 |
-571 849 |
321 151 |
Cofogokon belüli átvezetés |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiadások összesen |
809 635 |
893 000 |
-571 849 |
321 151 |
|
|
0 |
|||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
893 000 |
0 |
893 000 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek |
649 979 |
716 000 |
0 |
716 000 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bevételek összesen |
649 979 |
1 609 000 |
0 |
1 609 000 |
|
|
Védőnő |
|||||
|
074031 |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
I.fé módosítás |
Módosított előirányzat |
Indoklás |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Dologi kiadások |
197 848 |
219 000 |
663 887 |
882 887 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiadások összesen |
197 848 |
219 000 |
663 887 |
882 887 |
|
|
0 |
|||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek |
0 |
219 000 |
0 |
219 000 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bevételek összesen |
0 |
219 000 |
0 |
219 000 |
|
|
Könyvtár |
|||||
|
082042 |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
I.fé módosítás |
Módosított előirányzat |
Indoklás |
|
Személyi juttatások |
0 |
480 000 |
-480 000 |
0 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
131 600 |
-131 600 |
0 |
|
|
Dologi kiadások |
0 |
50 000 |
-50 000 |
0 |
Cofogok közötti átvezetés |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiadások összesen |
0 |
661 600 |
-661 600 |
0 |
|
|
0 |
|||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Köművelődés |
|||||
|
082092 |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
I.fé módosítás |
Módosított előirányzat |
Indoklás |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
480 000 |
480 000 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
131 600 |
131 600 |
|
|
Dologi kiadások |
2 484 261 |
2 641 000 |
63 492 |
2 704 492 |
Cofogok közötti átvezetés |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiadások összesen |
2 484 261 |
2 641 000 |
675 092 |
3 316 092 |
|
|
0 |
|||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek |
1 020 127 |
1 124 000 |
0 |
1 124 000 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bevételek összesen |
1 520 127 |
1 124 000 |
0 |
1 124 000 |
|
|
Szabadidős szolgáltatás |
|||||
|
086090 |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
I.fé módosítás |
Módosított előirányzat |
Indoklás |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Dologi kiadások |
648 825 |
718 000 |
-718 000 |
0 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beruházások |
51 189 |
57 000 |
-57 000 |
0 |
|
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiadások összesen |
700 014 |
775 000 |
-775 000 |
0 |
|
|
0 |
|||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek |
1 261 428 |
1 389 000 |
0 |
1 389 000 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bevételek összesen |
1 261 428 |
1 389 000 |
0 |
1 389 000 |
|
|
Falugondnok |
|||||
|
107055 |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
I.fé módosítás |
Módosított előirányzat |
Indoklás |
|
Személyi juttatások |
4 247 999 |
4 509 800 |
0 |
4 509 800 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
552 240 |
586 274 |
0 |
586 274 |
|
|
Dologi kiadások |
1 529 472 |
1 689 000 |
13 868 |
1 702 868 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beruházások |
98 999 |
110 000 |
0 |
110 000 |
|
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiadások összesen |
6 428 710 |
6 895 074 |
13 868 |
6 908 942 |
|
|
0 |
|||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek |
235 485 |
260 000 |
0 |
260 000 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bevételek összesen |
235 485 |
260 000 |
0 |
260 000 |
|
|
Szociális étkezés |
|||||
|
107051 |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
I.fé módosítás |
Módosított előirányzat |
Indoklás |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Dologi kiadások |
588 024 |
648 000 |
1 153 001 |
1 801 001 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiadások összesen |
588 024 |
648 000 |
1 153 001 |
1 801 001 |
|
|
0 |
|||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek |
165 400 |
183 000 |
207 394 |
390 394 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bevételek összesen |
165 400 |
183 000 |
207 394 |
390 394 |
|
|
Szociális támogatások |
|||||
|
107060 |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
I.fé módosítás |
Módosított előirányzat |
Indoklás |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Dologi kiadások |
841 040 |
887 000 |
0 |
887 000 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 255 000 |
2 481 000 |
0 |
2 481 000 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiadások összesen |
3 096 040 |
3 368 000 |
0 |
3 368 000 |
|
|
0 |
|||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Adók |
|||||
|
900020 |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
I.fé módosítás |
Módosított előirányzat |
Indoklás |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
|||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
4 735 360 |
5 195 000 |
0 |
5 195 000 |
|
|
Működési bevételek |
0 |
207 000 |
0 |
207 000 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bevételek összesen |
4 735 360 |
5 402 000 |
0 |
5 402 000 |
|
|
Közutak, hodak alagutak |
|||||
|
045160 |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
I.fé módosítás |
Módosított előirányzat |
Indoklás |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Dologi kiadások |
242 764 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felújítások |
22 986 510 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiadások összesen |
23 229 274 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
|||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szennyvíz begyűjtése |
|||||
|
052020 |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
I.fé módosítás |
Módosított előirányzat |
Indoklás |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
1 748 800 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felújítások |
2 966 013 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiadások összesen |
4 714 813 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
|||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek |
2 966 013 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bevételek összesen |
2 966 013 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Sportlétesítmények működtetése |
|||||
|
081030 |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
I.fé módosítás |
Módosított előirányzat |
Indoklás |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Dologi kiadások |
345 507 |
0 |
184 476 |
184 476 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiadások összesen |
345 507 |
0 |
184 476 |
184 476 |
|
|
0 |
|||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Üdülőhelyi szolgáltatás |
|||||
|
081071 |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
I.fé módosítás |
Módosított előirányzat |
Indoklás |
|
Személyi juttatások |
0 |
600 000 |
200 000 |
800 000 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
131 600 |
0 |
131 600 |
|
|
Dologi kiadások |
0 |
0 |
718 148 |
718 148 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beruházások |
0 |
0 |
73 484 |
73 484 |
|
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiadások összesen |
0 |
731 600 |
991 632 |
1 723 232 |
|
|
0 |
|||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
81 500 |
81 500 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
81 500 |
81 500 |
|
|
Könyvtár |
|||||
|
082044 |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
I.fé módosítás |
Módosított előirányzat |
Indoklás |
|
Személyi juttatások |
480 000 |
0 |
200 000 |
200 000 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
56 160 |
0 |
200 000 |
200 000 |
|
|
Dologi kiadások |
140 329 |
0 |
174 045 |
174 045 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiadások összesen |
676 489 |
0 |
574 045 |
574 045 |
|
|
0 |
|||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek |
46 033 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bevételek összesen |
46 033 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Óvodai működtetés |
|||||
|
091140 |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
I.fé módosítás |
Módosított előirányzat |
Indoklás |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Dologi kiadások |
69 479 |
0 |
70 700 |
70 700 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiadások összesen |
69 479 |
0 |
70 700 |
70 700 |
|
|
0 |
|||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek |
160 104 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bevételek összesen |
160 104 |
0 |
0 |
0 |
|
4. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez21
|
KIMUTATÁS |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ősagárdi Óvoda |
||||||
|
2025. I. félévi összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről |
||||||
|
9012 |
||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
Rovat- rend |
Előirányzatcsoport |
ÖSSZESEN |
Rovat-rend |
Előirányzatcsoport |
ÖSSZESEN |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
K1 |
Személyi juttatások |
19 886 681 |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 583 592 |
|
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
K3 |
Dologi kiadások |
5 468 397 |
|
|
B4 |
Működési bevételek |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
K6 |
Beruházások |
0 |
|
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
K7 |
Felújítások |
0 |
|
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
27 938 670 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
|
Működési bevételek(B1+B3+B4+B6) |
0 |
Működési kiadások(K1+K2+K3+K4+K5) |
27 938 670 |
|||
|
Működési költségvetés egyenlege: |
-27 938 670 |
|||||
|
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) |
0 |
Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) |
0 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés egyenlege: |
0 |
|||||
|
Finanszírozási bevételek(B8) |
27 938 670 |
Finanszírozási kiadások(K9) |
0 |
|||
|
Finanszírozási költségvetés egyenlege: |
27 938 670 |
|||||
|
B |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+…+B8): |
27 938 670 |
K |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+…+K9): |
27 938 670 |
|
5. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez22
|
KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2025. I. fé. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Ősagárdi Óvoda |
|||||
|
Óvodai nevelés |
|||||
|
091110 |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított ei. |
Indoklás |
|
Személyi juttatások |
13 396 421 |
10 716 062 |
12 899 |
10 728 961 |
Cofogokon belüli átcsoportostás |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 740 157 |
1 393 088 |
0 |
1 393 088 |
|
|
Dologi kiadások |
126 350 |
141 000 |
10 997 |
151 997 |
Cofogokon belüli átcsoportostás |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiadások összesen |
15 262 928 |
12 250 150 |
23 896 |
12 274 046 |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Óvodai működtetés |
|||||
|
091140 |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított ei. |
Indoklás |
|
Személyi juttatások |
3 825 841 |
4 578 860 |
0 |
4 578 860 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
497 362 |
595 252 |
0 |
595 252 |
|
|
Dologi kiadások |
2 088 986 |
2 303 000 |
281 400 |
2 584 400 |
Cofogokon belüli átcsoportostás |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beruházások |
8 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiadások összesen |
6 420 189 |
7 477 112 |
281 400 |
7 758 512 |
|
|
0 |
|||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bölcsőde |
|||||
|
096015 |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított ei. |
Indoklás |
|
Személyi juttatások |
477 359 |
4 578 860 |
0 |
4 578 860 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
62 054 |
595 252 |
0 |
595 252 |
|
|
Dologi kiadások |
2 755 766 |
3 032 000 |
-300 000 |
2 732 000 |
Cofogokon belüli átcsoportostás |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiadások összesen |
3 295 179 |
8 206 112 |
-300 000 |
7 906 112 |
|
|
0 |
|||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozás |
|||||
|
018030 |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított ei. |
Indoklás |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
343 800 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
24 639 792 |
27 933 374 |
5 296 |
27 938 670 |
Előző évi maradvány |
|
Bevételek összesen |
24 983 592 |
27 933 374 |
5 296 |
27 938 670 |
|
6. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez23
|
Önkormányzat |
Óvoda |
Összesített önkormányzati költségvetés |
||||||||||||||
|
Rovat- rend |
Költségvetési összesen |
ebből |
Költségvetési összesen |
ebből |
Költségvetési összesen |
ebből |
||||||||||
|
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állam igazgatási feladat |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állam igazgatási feladat |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állam igazgatási feladat |
||||||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
17 330 640 |
17 330 640 |
- |
- |
19 886 681 |
19 886 681 |
- |
- |
37 217 321 |
37 217 321 |
- |
- |
|||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 694 857 |
2 694 857 |
- |
- |
2 583 592 |
2 583 592 |
- |
- |
5 278 449 |
5 278 449 |
- |
- |
|||
|
K3 |
Dologi kiadások |
24 788 573 |
24 788 573 |
- |
- |
5 468 397 |
5 468 397 |
- |
- |
30 256 970 |
30 256 970 |
- |
- |
|||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 481 000 |
2 481 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 481 000 |
2 481 000 |
- |
- |
|||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
24 664 573 |
24 664 573 |
- |
- |
- |
- |
- |
24 664 573 |
24 664 573 |
- |
- |
||||
|
K6 |
Beruházások |
224 484 |
224 484 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
224 484 |
224 484 |
- |
- |
|||
|
K7 |
Felújítások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
- |
- |
|||||||||||||||
|
Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) |
71 959 643 |
71 959 643 |
- |
- |
27 938 670 |
27 938 670 |
- |
- |
99 898 313 |
99 898 313 |
- |
- |
||||
|
- |
- |
|||||||||||||||
|
Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) |
224 484 |
224 484 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
224 484 |
224 484 |
- |
- |
||||
|
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
29 735 542 |
29 735 542 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
29 735 542 |
29 735 542 |
- |
- |
|||
|
- |
||||||||||||||||
|
K |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+…+K9): |
101 919 669 |
101 919 669 |
- |
- |
27 938 670 |
27 938 670 |
- |
- |
129 858 339 |
129 858 339 |
- |
- |
|||
|
- |
- |
|||||||||||||||
|
- |
||||||||||||||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
70 121 993 |
70 121 993 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
70 121 993 |
70 121 993 |
- |
- |
|||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
5 195 000 |
5 195 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 195 000 |
5 195 000 |
- |
- |
|||
|
B4 |
Működési bevételek |
7 399 894 |
7 399 894 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7 399 894 |
7 399 894 |
- |
- |
|||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
- |
- |
|||||||||||||||
|
Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) |
82 716 887 |
82 716 887 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
82 716 887 |
82 716 887 |
- |
- |
||||
|
- |
- |
|||||||||||||||
|
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
- |
- |
|||||||||||||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
19 202 782 |
19 202 782 |
- |
- |
27 938 670 |
27 938 670 |
- |
- |
47 141 452 |
47 141 452 |
- |
- |
|||
|
- |
- |
|||||||||||||||
|
B |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+…+B8): |
101 919 669 |
101 919 669 |
- |
- |
27 938 670 |
27 938 670 |
- |
- |
129 858 339 |
129 858 339 |
- |
- |
|||
7. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez24
|
Ősagárd Község Önkormányzat |
|||||
|
Felhalmozási kiadásai 2025. I. félév |
|||||
|
041233 |
081071 |
107055 |
Intézményi költségvetés összesen |
||
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
31 000 |
57 861 |
86 000 |
174 861 |
|
K65 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K66 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
10 000 |
15 623 |
24 000 |
49 623 |
|
K6 |
Beruházások (=72+…+78) |
41 000 |
73 484 |
110 000 |
224 484 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K7 |
Felújítások (=80+...+83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez25
|
Ősagárd Község Önkormányzata és intézményeinek engedélyezett létszámkerete 2025. évre |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél kormányzati funkciónként engedélyezett alkalmazotti létszám |
011130 |
091110 |
066020 |
107055 |
041233 |
0 |
0 |
Összesen: |
|||||
|
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám |
0,00 |
||||||||||||
|
Álláshelyek engedélyezett nyitó létszáma a tárgyév első napján összesen: |
3,00 |
3,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9,00 |
|
Önkormányzati intézményi költségvetés |
3,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
6,00 |
||||||||
|
Ősagárdi Óvoda |
3,00 |
3,00 |
|||||||||||
|
0,00 |
|||||||||||||
|
0,00 |
|||||||||||||
|
-összes álláshelyből közfoglalkoztatás/támogatott foglalkoztatás |
1,00 |
1,00 |
|||||||||||
|
Álláshelyek tervezett záró létszáma a tárgyév utolsó napján összesen: |
3,00 |
3,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9,00 |
|
Önkormányzati intézményi költségvetés |
3,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
6,00 |
||||||||
|
Ősagárdi Óvoda |
3,00 |
3,00 |
|||||||||||
|
0,00 |
|||||||||||||
|
0,00 |
|||||||||||||
|
-összes álláshelyből közfoglalkoztatás/támogatott foglalkoztatás |
1,00 |
1,00 |
|||||||||||
9. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Ősagárd Község Önkormányzata |
|||
|---|---|---|---|
|
az Európai Unió által finanszírozott támogatással megvalósuló projekt bemutatása 2025. évben |
|||
|
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Strukturális és Beruházási Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozás keretében valósul meg. |
|||
|
Projekt költségvetésének részletes bemutatása: |
|||
|
Kiadások: |
Jóváhagyott előirányzat |
Javasolt előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Általános (rezsi) költség |
|||
|
Általános költség ÁFA tartalma |
|||
|
Beruházáshoz kapcsolódó költségek |
|||
|
Célcsoport támogatásának költségei |
|||
|
Célcsoport támogatási költségei ÁFA tartalma |
|||
|
Projektmenedzsment költség |
|||
|
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei |
|||
|
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek |
|||
|
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei |
|||
|
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó működési célú ÁFA fizetési kötelezettség |
|||
|
Tárgyi eszköz beszerzés |
|||
|
Beruházási célú ÁFA fizetési kötelezettség |
|||
|
Projekt összes kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek: |
|||
|
Igényelt támogatás működési célú: |
0 |
0 |
0 |
|
Igényelt támogatás felhalmozási célú: |
0 |
0 |
|
|
Projekt összes bevételei: |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
KIMUTATÁS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
adósságot keletkeztető ügyleteiről és az azt megalapozó bevételekről |
|||||
|
1.) |
Ősagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tárgyévi beruházási és fejlesztési projektjei megvalósítása érdekében a 2025. évi költségvetési évre és az kötvető 3 évre vonatkozó saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletéből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg: |
||||
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
||
|
Bevételek |
|||||
|
helyi adóból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel |
0 |
||||
|
osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
bírság, pótlék és díjbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
||||
|
Bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Adott évi saját bevétel 50%-a |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Adósságot keletkeztető ügyletek értéke |
|||||
|
2021. előtti ügyletekből származó érték |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hitel felvételből származó tőketartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kötvény kibocsátásól származó tőketartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2021. évi ügyletből származó érték: |
|||||
|
Hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Tárgyévi fizetési kötelezettség |
|||||
|
Tőkefizetési kötelezettség |
|||||
|
Kamatfizetési kötelezettség |
|||||
|
Tárgyévi fizetési kötelezettség: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez26
|
2024. évi előirányzat felhasználási ütemterv az önkormányzat összesített költségvetésére |
||||||||||||||
|
(adatok e Ft-ban) |
||||||||||||||
|
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
|
Rovat |
Bevételi előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
70 121 993 |
5 843 499 |
5 843 499 |
5 843 499 |
5 843 499 |
5 843 499 |
5 843 499 |
5 843 499 |
5 843 499 |
5 843 499 |
5 843 499 |
5 843 499 |
5 843 499 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
5 195 000 |
432 917 |
432 917 |
432 917 |
432 917 |
432 917 |
432 917 |
432 917 |
432 917 |
432 917 |
432 917 |
432 917 |
432 917 |
|
B4 |
Működési bevételek |
7 399 894 |
616 658 |
616 658 |
616 658 |
616 658 |
616 658 |
616 658 |
616 658 |
616 658 |
616 658 |
616 658 |
616 658 |
616 658 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
-27 933 374 |
-2 327 781 |
-2 327 781 |
-2 327 781 |
-2 327 781 |
-2 327 781 |
-2 327 781 |
-2 327 781 |
-2 327 781 |
-2 327 781 |
-2 327 781 |
-2 327 781 |
-2 327 781 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
47 141 452 |
3 928 454 |
3 928 454 |
3 928 454 |
3 928 454 |
3 928 454 |
3 928 454 |
3 928 454 |
3 928 454 |
3 928 454 |
3 928 454 |
3 928 454 |
3 928 454 |
|
Összesen: |
101 924 965 |
8 493 747 |
8 493 747 |
8 493 747 |
8 493 747 |
8 493 747 |
8 493 747 |
8 493 747 |
8 493 747 |
8 493 747 |
8 493 747 |
8 493 747 |
8 493 747 |
|
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
|
Rovat |
Kiadási előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
K1 |
Személyi juttatások |
37 217 321 |
3 101 443 |
3 101 443 |
3 101 443 |
3 101 443 |
3 101 443 |
3 101 443 |
3 101 443 |
3 101 443 |
3 101 443 |
3 101 443 |
3 101 443 |
3 101 443 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 278 449 |
439 871 |
439 871 |
439 871 |
439 871 |
439 871 |
439 871 |
439 871 |
439 871 |
439 871 |
439 871 |
439 871 |
439 871 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
30 256 970 |
2 521 414 |
2 521 414 |
2 521 414 |
2 521 414 |
2 521 414 |
2 521 414 |
2 521 414 |
2 521 414 |
2 521 414 |
2 521 414 |
2 521 414 |
2 521 414 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 481 000 |
206 750 |
206 750 |
206 750 |
206 750 |
206 750 |
206 750 |
206 750 |
206 750 |
206 750 |
206 750 |
206 750 |
206 750 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
24 664 573 |
2 055 381 |
2 055 381 |
2 055 381 |
2 055 381 |
2 055 381 |
2 055 381 |
2 055 381 |
2 055 381 |
2 055 381 |
2 055 381 |
2 055 381 |
2 055 381 |
|
K6 |
Beruházások |
224 484 |
18 707 |
18 707 |
18 707 |
18 707 |
18 707 |
18 707 |
18 707 |
18 707 |
18 707 |
18 707 |
18 707 |
18 707 |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
1 802 168 |
150 181 |
150 181 |
150 181 |
150 181 |
150 181 |
150 181 |
150 181 |
150 181 |
150 181 |
150 181 |
150 181 |
150 181 |
|
|
Összesen: |
101 924 965 |
8 493 747 |
8 493 747 |
8 493 747 |
8 493 747 |
8 493 747 |
8 493 747 |
8 493 747 |
8 493 747 |
8 493 747 |
8 493 747 |
8 493 747 |
8 493 746 |
|
12. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A 2025. költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
az Áht. 29. § (4) bekezdés d) pontjával meghatározott |
|||||
|
BEVÉTELEK |
|||||
|
Rovat |
Bevételi előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege 2025. év |
Előirányzat összege |
Előirányzat összege 2027. év |
Előirányzat összege 2028. év |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
59 518 040 |
61 303 580 |
61 898 762 |
62 493 942 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
5 195 000 |
5 350 850 |
5 402 800 |
5 454 750 |
|
B4 |
Működési bevételek |
7 111 000 |
7 324 330 |
7 395 440 |
7 466 550 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
16 332 354 |
39 134 832 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
27 933 374 |
28 771 375 |
29 050 709 |
29 330 042 |
|
Összesen: |
99 757 414 |
102 750 135 |
120 080 064 |
143 880 116 |
|
|
KIADÁSOK |
|||||
|
Rovat |
Kiadási előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege 2025. év |
Előirányzat összege |
Előirányzat összege 2027. év |
Előirányzat összege 2028. év |
|
K1 |
Személyi juttatások |
37 404 422 |
38 526 555 |
40 067 617 |
42 070 998 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 078 449 |
5 230 802 |
5 440 034 |
5 712 036 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
23 363 000 |
24 063 890 |
25 026 446 |
26 277 768 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 481 000 |
2 555 430 |
2 657 647 |
2 790 530 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 487 000 |
1 531 610 |
1 472 456 |
1 102 040 |
|
K6 |
Beruházások |
208 000 |
214 240 |
||
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
13 563 152 |
32 481 397 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
29 735 542 |
30 627 608 |
31 852 712 |
33 445 348 |
|
Összesen: |
99 757 414 |
102 750 135 |
120 080 064 |
143 880 116 |
|
A 2. § (1) bekezdés a) pontja az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés a) pontja az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés b) pontja az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés c) pontja az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés a) pontja az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés c) pontja az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés e) pontja az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontja az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés a) pont ac) alpontja az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés a) pont ae) alpontja az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés a) pont af) alpontja az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés b) pontja az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (4) bekezdés a) pont aa) alpontja az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (4) bekezdés b) pont ba) alpontja az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdése az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet az Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (X. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.