Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete
Emőd Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 10. 31- 2025. 11. 01Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete
Emőd Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2024.(X11.) önkormányzati rendelet 26. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, 14/2024.(X11.) önkormányzati rendelet 27. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Humánpolitikai Bizottság, valamint 14/2024.(X11.) önkormányzati rendelet 28. § (2) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének
a) költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 1.200.968.969 Ft-ban
b) költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül) 1.690.413.153 Ft-ban
c) finanszírozási bevételek főösszegét 1.404.760.728 Ft-ban
d) finanszírozási kiadások főösszegét 915.316.544 Ft-ban
e) bevételi főösszegét 2.605.729.697 Ft-ban
f) kiadási főösszegét 2.605.729.697 Ft-ban
állapítja meg.”
2. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 13/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||
|
Bevétel |
Kiadás |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
685 117 986 |
804 867 748 |
K1. Személyi juttatások |
561 339 577 |
659 133 868 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
228 000 000 |
228 000 000 |
Ebből: Közfoglalkoztatással kapcsolatos személyi juttatások |
6 733 096 |
87 354 795 |
|
B4. Működési bevételek |
121 122 135 |
139 324 939 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
71 185 580 |
78 852 032 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 904 000 |
Ebből: közfoglalkoztatással kapcsolat munkaadót terhelő járulékok, szocho |
437 651 |
5 678 062 |
|
K3. Dologi kiadások |
344 750 198 |
395 343 420 |
|||
|
Ebből: közfoglalkoztatással kapcsolat dologi kiadások |
0 |
9 603 370 |
|||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
31 000 000 |
31 000 000 |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
79 335 990 |
98 978 839 |
|||
|
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
67 721 990 |
76 060 384 |
|||
|
Általános tartalék |
44 101 462 |
52 439 856 |
|||
|
Céltartalék |
23 620 528 |
23 620 528 |
|||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
1 034 240 121 |
1 174 096 687 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
1 087 611 345 |
1 263 308 159 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
24 135 274 |
24 135 274 |
K6. Beruházások |
403 504 210 |
343 465 331 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
2 737 008 |
K7. Felújítások |
60 646 123 |
83 639 663 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
24 135 274 |
26 872 282 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
464 150 333 |
427 104 994 |
|
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
1 058 375 395 |
1 200 968 969 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
1 551 761 678 |
1 690 413 153 |
|
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
1 321 579 412 |
1 404 760 728 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
828 193 129 |
915 316 544 |
|
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
371 064 677 |
367 122 578 |
|||
|
ebből: közfoglalkoztatással kapcsolatos maradvány igénybevétel |
8 120 996 |
||||
|
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
2 379 954 807 |
2 605 729 697 |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
2 379 954 807 |
2 605 729 697 |
2. melléklet a 13/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Polgárm.-i Hivatal |
Költségvetési szervek |
Összesen |
|||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
204 634 249 |
223 723 962 |
0 |
0 |
204 634 249 |
223 723 962 |
|||
|
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
221 691 444 |
222 037 444 |
0 |
0 |
221 691 444 |
222 037 444 |
|||
|
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
199 966 820 |
207 619 739 |
0 |
0 |
199 966 820 |
207 619 739 |
|||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
15 049 306 |
16 378 751 |
0 |
0 |
15 049 306 |
16 378 751 |
|||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
|||||||
|
B11. Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
641 341 819 |
669 759 896 |
0 |
0 |
0 |
0 |
641 341 819 |
669 759 896 |
|
|
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
|||||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
43 524 167 |
38 561 696 |
0 |
0 |
252 000 |
96 546 156 |
43 776 167 |
135 107 852 |
|
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
684 865 986 |
708 321 592 |
0 |
0 |
252 000 |
96 546 156 |
685 117 986 |
804 867 748 |
|
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
228 000 000 |
228 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
228 000 000 |
228 000 000 |
|
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
|||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
4 201 246 |
4 201 246 |
100 000 |
100 000 |
24 395 757 |
25 545 757 |
28 697 003 |
29 847 003 |
|
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 744 657 |
4 190 232 |
5 724 984 |
10 754 747 |
16 535 260 |
16 535 260 |
25 004 901 |
31 480 239 |
|
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
4 440 000 |
0 |
0 |
0 |
4 440 000 |
||||
|
B405. Ellátási díjak |
25 731 906 |
25 731 906 |
25 731 906 |
25 731 906 |
|||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 844 683 |
2 904 305 |
1 131 152 |
2 489 188 |
17 358 915 |
17 669 415 |
20 334 750 |
23 062 908 |
|
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése |
15 876 000 |
15 876 000 |
15 876 000 |
15 876 000 |
|||||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
5 477 575 |
8 886 883 |
5 477 575 |
8 886 883 |
|||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
|||||||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
|||||||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
|||||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
14 268 161 |
24 622 666 |
6 956 136 |
13 343 935 |
99 897 838 |
101 358 338 |
121 122 135 |
139 324 939 |
|
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
1 904 000 |
0 |
1 904 000 |
||||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
1 904 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 904 000 |
|
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
927 134 147 |
962 848 258 |
6 956 136 |
13 343 935 |
100 149 838 |
197 904 494 |
1 034 240 121 |
1 174 096 687 |
|
1. B11. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
|
Ft-ban |
||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|
|
Eredeti előirányzat |
Módosított |
|
|
Összesen |
0 |
|
2. B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
|
Ft-ban |
||||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Polgárm.-i Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
|
|
Szociális ágazati pótlék - Szociális Szolgáltató Központ |
7 259 120 |
3 720 827 |
7 259 120 |
3 720 827 |
||||
|
Szociális ágazati pótlék - Önkormányzat |
152 549 |
0 |
152 549 |
|||||
|
Szociális ágazati pótlék - Városgondnokság |
1 209 861 |
0 |
1 209 861 |
|||||
|
Polgármesteri illetmény és költségtérítés fedezete |
5 048 390 |
6 192 882 |
5 048 390 |
6 192 882 |
||||
|
TOP-3.1.3. Helyi humán fejlesztések |
31 216 657 |
31 437 607 |
31 216 657 |
31 437 607 |
||||
|
Köztisztviselők bérfejlesztés fedezet |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
EFOP-Egész életen át tartó hozzáférés támogatása |
1 419 734 |
0 |
1 419 734 |
|||||
|
Nyári diákmunka |
2 342 201 |
0 |
2 342 201 |
|||||
|
Iskola orvos támogatás - OEP (Városgondnokság) |
252 000 |
252 000 |
252 000 |
252 000 |
||||
|
Közfoglalkoztatási program támogatása |
68 230 583 |
0 |
68 230 583 |
|||||
|
Összesen |
43 524 167 |
46 475 661 |
0 |
0 |
252 000 |
68 482 583 |
43 776 167 |
114 958 244 |
3. B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE
|
Ft-ban |
||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|
|
Eredeti előirányzat |
Módosított |
|
|
B311. Magánszemélyek jövedelemadói |
||
|
Ebből: |
||
|
Termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó |
||
|
B34. Vagyoni típusú adók |
14 000 000 |
14 000 000 |
|
Ebből: |
||
|
magánszemélyek kommunális adója |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
építményadó |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
B351. Értékesítési és forgalmi adók |
210 000 000 |
210 000 000 |
|
Ebből: |
||
|
iparűzési adó |
210 000 000 |
210 000 000 |
|
B354. Gépjárműadó |
0 |
|
|
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
Ebből: |
||
|
a) talajterhelési díj |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
b) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel |
||
|
Összesen |
228 000 000 |
228 000 000 |
3. melléklet a 13/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Polgárm.-i Hivatal |
Költségvetési szervek |
Összesen |
||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
|
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
143 830 000 |
182 230 000 |
0 |
143 830 000 |
182 230 000 |
|||
|
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
323 595 035 |
322 604 424 |
637 410 |
1 061 497 |
46 832 232 |
43 456 657 |
371 064 677 |
367 122 578 |
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
25 417 087 |
0 |
25 417 087 |
|||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
||||||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
151 824 155 |
164 439 868 |
654 860 580 |
665 551 195 |
806 684 735 |
829 991 063 |
||
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
xx |
xx |
0 |
0 |
||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen |
467 425 035 |
530 251 511 |
152 461 565 |
165 501 365 |
701 692 812 |
709 007 852 |
1 321 579 412 |
1 404 760 728 |
1. 2025. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT
|
Ft-ban |
||||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Költségvetési szerv |
|||||||||
|
Városgondnokság |
Óvoda és bölcsőde |
Művelődési ház |
Emődi Szociális Szolgáltató Központ |
Összesen |
||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
|
|
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
45 562 296 |
41 107 663 |
445 808 |
794 500 |
442 261 |
1 146 496 |
381 867 |
407 998 |
46 832 232 |
43 456 657 |
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
||||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
||||||||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
258 468 503 |
267 386 291 |
268 464 152 |
267 971 460 |
66 669 000 |
66 611 150 |
61 258 925 |
63 582 294 |
654 860 580 |
665 551 195 |
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
||||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen |
304 030 799 |
308 493 954 |
268 909 960 |
268 765 960 |
67 111 261 |
67 757 646 |
61 640 792 |
63 990 292 |
701 692 812 |
709 007 852 |
4. melléklet a 13/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
|
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
204 634 249 |
218 133 049 |
204 634 249 |
218 133 049 |
||
|
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
221 691 444 |
222 037 444 |
221 691 444 |
222 037 444 |
||
|
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
199 966 820 |
205 296 678 |
199 966 820 |
205 296 678 |
||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
15 049 306 |
16 378 751 |
15 049 306 |
16 378 751 |
||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
43 524 167 |
46 475 670 |
43 524 167 |
46 475 670 |
||
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
684 865 986 |
708 321 592 |
0 |
0 |
684 865 986 |
708 321 592 |
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
228 000 000 |
228 000 000 |
228 000 000 |
228 000 000 |
||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
4 201 246 |
4 201 246 |
4 201 246 |
4 201 246 |
||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 744 657 |
4 190 232 |
2 744 657 |
4 190 232 |
||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
4 440 000 |
0 |
4 440 000 |
||
|
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 844 683 |
2 904 305 |
1 844 683 |
2 904 305 |
||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
5 477 575 |
8 886 883 |
5 477 575 |
8 886 883 |
||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B4. Működési bevételek összesen |
14 268 161 |
24 622 666 |
0 |
0 |
14 268 161 |
24 622 666 |
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 904 000 |
0 |
1 904 000 |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
1 904 000 |
0 |
0 |
0 |
1 904 000 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
927 134 147 |
962 848 258 |
0 |
0 |
927 134 147 |
962 848 258 |
1. Az ÖNKORMÁNYZAT 2025. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK
|
Ft-ban |
||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||
|
Igazgatás |
Összesen |
|||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
|
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
204 634 249 |
218 133 049 |
204 634 249 |
218 133 049 |
|
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
221 691 444 |
222 037 444 |
221 691 444 |
222 037 444 |
|
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
199 966 820 |
205 296 678 |
199 966 820 |
205 296 678 |
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
15 049 306 |
16 378 751 |
15 049 306 |
16 378 751 |
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
||
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
43 524 167 |
46 475 670 |
43 524 167 |
46 475 670 |
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
684 865 986 |
708 321 592 |
684 865 986 |
708 321 592 |
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
228 000 000 |
228 000 000 |
228 000 000 |
228 000 000 |
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
4 201 246 |
4 201 246 |
4 201 246 |
4 201 246 |
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 744 657 |
4 190 232 |
2 744 657 |
4 190 232 |
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
4 440 000 |
0 |
4 440 000 |
|
|
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 844 683 |
2 904 305 |
1 844 683 |
2 904 305 |
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
5 477 575 |
8 886 883 |
5 477 575 |
8 886 883 |
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
||
|
B4. Működési bevételek összesen |
14 268 161 |
24 622 666 |
14 268 161 |
24 622 666 |
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 904 000 |
0 |
1 904 000 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
1 904 000 |
0 |
1 904 000 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
927 134 147 |
962 848 258 |
927 134 147 |
962 848 258 |
5. melléklet a 13/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Polgármesteri Hivatal |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
|
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
5 724 984 |
10 754 747 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 724 984 |
10 754 747 |
|
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 131 152 |
2 489 188 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 131 152 |
2 489 188 |
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B4. Működési bevételek összesen |
6 956 136 |
13 343 935 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 956 136 |
13 343 935 |
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
6 956 136 |
13 343 935 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 956 136 |
13 343 935 |
1. A 2025. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Polgármesteri Hivatal |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADAT |
|||
|
Igazgatás |
Összesen |
|||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
|
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
5 724 984 |
10 754 747 |
5 724 984 |
10 754 747 |
|
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 131 152 |
2 489 188 |
1 131 152 |
2 489 188 |
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
0 |
0 |
||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
||
|
B4. Működési bevételek összesen |
6 956 136 |
13 343 935 |
6 956 136 |
13 343 935 |
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
6 956 136 |
13 343 935 |
6 956 136 |
13 343 935 |
6. melléklet a 13/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emőd Város Városgondnoksága |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
|
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
252 000 |
252 000 |
0 |
96 033 702 |
252 000 |
96 285 702 |
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
252 000 |
252 000 |
0 |
96 033 702 |
252 000 |
96 285 702 |
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
21 365 363 |
22 515 363 |
0 |
0 |
21 365 363 |
22 515 363 |
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
16 517 968 |
16 517 968 |
0 |
0 |
16 517 968 |
16 517 968 |
|
B405.Ellátási díjak |
23 920 740 |
23 920 740 |
0 |
0 |
23 920 740 |
23 920 740 |
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
16 543 461 |
16 853 961 |
0 |
0 |
16 543 461 |
16 853 961 |
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
15 876 000 |
15 876 000 |
0 |
0 |
15 876 000 |
15 876 000 |
|
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B4. Működési bevételek összesen |
94 223 532 |
95 684 032 |
0 |
0 |
94 223 532 |
95 684 032 |
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. A 2025. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emőd Város Városgondnoksága |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADAT |
|||||||||
|
Városüzemeltetés |
Szociális feladatok |
Vagyongazdálkodás |
Iskola eü. ellátás |
Összesen |
||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
|
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
252 000 |
252 000 |
252 000 |
252 000 |
||||||
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
252 000 |
252 000 |
252 000 |
252 000 |
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
||||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
21 365 363 |
22 515 363 |
21 365 363 |
22 515 363 |
||||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
16 517 968 |
16 517 968 |
16 517 968 |
16 517 968 |
||||||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
||||||||
|
B405.Ellátási díjak |
23 920 740 |
23 920 740 |
23 920 740 |
23 920 740 |
||||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 625 010 |
5 935 510 |
6 458 600 |
6 458 600 |
4 459 851 |
4 459 851 |
16 543 461 |
16 853 961 |
||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
15 876 000 |
15 876 000 |
15 876 000 |
15 876 000 |
||||||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
0 |
0 |
||||||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||||||||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
||||||||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
||||||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
26 990 373 |
28 450 873 |
30 379 340 |
30 379 340 |
36 853 819 |
36 853 819 |
0 |
0 |
94 223 532 |
95 684 032 |
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||||||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||||||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
26 990 373 |
28 450 873 |
30 379 340 |
30 379 340 |
36 853 819 |
36 853 819 |
252 000 |
252 000 |
94 475 532 |
95 936 032 |
2. A 2025. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emőd Város Városgondnoksága |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||
|
Közfoglalkoztatás |
Összesen |
|||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
|
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
96 033 702 |
0 |
96 033 702 |
|
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
0 |
96 033 702 |
0 |
96 033 702 |
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
||
|
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
0 |
0 |
||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
||
|
B4. Működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
0 |
96 033 702 |
0 |
96 033 702 |
7. melléklet a 13/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Polgárm.-i Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
|
|
K1. Személyi juttatás |
46 352 258 |
49 977 293 |
123 562 026 |
132 534 415 |
391 425 293 |
476 622 160 |
561 339 577 |
659 133 868 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
5 946 145 |
6 417 398 |
14 380 869 |
15 547 280 |
50 858 566 |
56 887 354 |
71 185 580 |
78 852 032 |
|
K3. Dologi kiadások |
46 367 601 |
73 879 263 |
20 724 806 |
29 112 605 |
277 657 791 |
292 351 552 |
344 750 198 |
395 343 420 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
31 000 000 |
31 000 000 |
0 |
0 |
31 000 000 |
31 000 000 |
||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
79 335 990 |
98 978 839 |
0 |
0 |
79 335 990 |
98 978 839 |
||
|
Ebből: Általános tartalék |
44 101 462 |
52 439 856 |
0 |
0 |
44 101 462 |
52 439 856 |
||
|
Céltartalék |
23 620 528 |
23 620 528 |
0 |
0 |
23 620 528 |
23 620 528 |
||
|
0 |
0 |
|||||||
|
A. Működési költségvetési kiadásai összesen |
209 001 994 |
260 252 793 |
158 667 701 |
177 194 300 |
719 941 650 |
825 861 066 |
1 087 611 345 |
1 263 308 159 |
|
K6. Beruházások |
324 853 210 |
277 423 491 |
750 000 |
950 000 |
77 901 000 |
65 091 840 |
403 504 210 |
343 465 331 |
|
K7. Felújítások |
56 646 123 |
66 979 223 |
0 |
701 000 |
4 000 000 |
15 959 440 |
60 646 123 |
83 639 663 |
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||||
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen |
381 499 333 |
344 402 714 |
750 000 |
1 651 000 |
81 901 000 |
81 051 280 |
464 150 333 |
427 104 994 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.) |
590 501 327 |
604 655 507 |
159 417 701 |
178 845 300 |
801 842 650 |
906 912 346 |
1 551 761 678 |
1 690 413 153 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
||||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
38 400 000 |
0 |
38 400 000 |
|||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
||||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
21 508 394 |
46 925 481 |
21 508 394 |
46 925 481 |
||||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
806 684 735 |
829 991 063 |
xx |
xx |
806 684 735 |
829 991 063 |
||
|
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
||||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
||||||
|
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
||||||
|
C. Finanszírozási kiadások összesen |
828 193 129 |
915 316 544 |
0 |
0 |
0 |
0 |
828 193 129 |
915 316 544 |
|
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
1 418 694 456 |
1 519 972 051 |
159 417 701 |
178 845 300 |
801 842 650 |
906 912 346 |
2 379 954 807 |
2 605 729 697 |
1. K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
|
Ft-ban |
||||||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Polgárm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
|
|
Idősek támogatása |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
||||
|
Természetbeni juttatás (Gyermekek részére) |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
|
Lakásfenntartási, lakhatási támogatás |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||
|
Települési támogatás |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
|
Köztemetés, temetési segély |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
|
Iskolakezdési támogatás |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
|
Óvodai, Bölcsödei étkeztetés |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
0 |
0 |
|||||||
|
Összesen |
31 000 000 |
31 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 000 000 |
31 000 000 |
2. K502. Elvonások és befizetések
|
Ft-ban |
||||||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Polgárm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
|
|
2024. évi visszafizetési kötelezettség |
0 |
6 799 234 |
0 |
6 799 234 |
||||
|
2025. évi visszafizetési kötelezettség kamata |
54 258 |
0 |
54 258 |
|||||
|
2023. évi központi támogatás visszafizetés |
1 891 667 |
0 |
1 891 667 |
|||||
|
Összesen |
0 |
8 745 159 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 745 159 |
3. K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
|
Ft-ban |
||||||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Polgárm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
|
|
Emődi Általános Iskola DSE |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
||||
|
Kézműves Alkotó Egyesület |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
|
Emődi Nagycsaládosok Egyesülete |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
||||
|
Emődi Pincegazdák Dalárdája Kulturális Egyesület |
377 000 |
377 000 |
377 000 |
377 000 |
||||
|
Gyermekálom az Emődi Óvodásokért Alapítvány |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
||||
|
Emőd Brass |
1 337 000 |
1 337 000 |
1 337 000 |
1 337 000 |
||||
|
Emődi Postagalamb SE |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
|
Vityuka Hagyományőrző Néptánc Egyesület |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
|
Rákóczi az Emődi Iskolásokért Alapítvány |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
||||
|
Együtt Emődért Egyesület |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
||||
|
Emődi Karate Sportegyesület |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
|
Emődi Pincegazdák Egyesülete |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
|
Egyházak támogatása (3 Egyház) |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
|
Parajd testvértelepülés támogatása |
2 404 000 |
0 |
2 404 000 |
|||||
|
Zsófi Reménysugár Egyesület |
100 000 |
0 |
100 000 |
|||||
|
Összesen |
11 614 000 |
14 118 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 614 000 |
14 118 000 |
4. K506. Egyéb működési célú végleges támogatás
|
Ft-ban |
||||||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Polgárm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
|
|
EFOP pályázat előleg visszafizetés |
0 |
55 296 |
0 |
55 296 |
||||
|
0 |
0 |
|||||||
|
Összesen |
0 |
55 296 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 296 |
8. melléklet a 13/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
|||
|
K1. Személyi juttatás |
35 667 758 |
36 950 583 |
10 684 500 |
13 026 710 |
46 352 258 |
49 977 293 |
||
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
4 622 550 |
4 789 317 |
1 323 595 |
1 628 081 |
5 946 145 |
6 417 398 |
||
|
K3. Dologi kiadások |
46 367 601 |
73 879 263 |
0 |
0 |
46 367 601 |
73 879 263 |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
31 000 000 |
31 000 000 |
0 |
0 |
31 000 000 |
31 000 000 |
||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
11 204 455 |
79 335 990 |
87 774 384 |
79 335 990 |
98 978 839 |
||
|
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
44 101 462 |
52 439 856 |
44 101 462 |
52 439 856 |
||
|
Céltartalék |
0 |
0 |
23 620 528 |
23 620 528 |
23 620 528 |
23 620 528 |
||
|
A. Működési költségvetési kiadásai összesen |
117 657 909 |
157 823 618 |
91 344 085 |
102 429 175 |
0 |
0 |
209 001 994 |
260 252 793 |
|
K6. Beruházások |
0 |
0 |
324 853 210 |
277 423 491 |
324 853 210 |
277 423 491 |
||
|
K7. Felújítások |
0 |
0 |
56 646 123 |
66 979 223 |
56 646 123 |
66 979 223 |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen |
0 |
0 |
381 499 333 |
344 402 714 |
0 |
0 |
381 499 333 |
344 402 714 |
1. Az ÖNKORMÁNYZAT 2025. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK
|
Ft-ban |
||||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||||||
|
Igazgatás |
Szociális |
Összesen |
||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
|||
|
K1. Személyi juttatás |
35 667 758 |
36 950 583 |
35 667 758 |
36 950 583 |
||||
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
4 622 550 |
4 789 317 |
4 622 550 |
4 789 317 |
||||
|
K3. Dologi kiadások |
46 367 601 |
73 879 263 |
46 367 601 |
73 879 263 |
||||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
31 000 000 |
31 000 000 |
31 000 000 |
31 000 000 |
||||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
11 204 455 |
0 |
11 204 455 |
|||||
|
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
||||||
|
Céltartalék |
0 |
0 |
||||||
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
86 657 909 |
126 823 618 |
31 000 000 |
31 000 000 |
0 |
0 |
117 657 909 |
157 823 618 |
|
K6. Beruházások |
0 |
0 |
||||||
|
K7. Felújítások |
0 |
0 |
||||||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Az ÖNKORMÁNYZAT 2025. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
|
Ft-ban |
||||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||||
|
Igazgatás |
Kulturális, sport |
Vagyongazdálkodás |
Összesen |
|||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
|
|
K1. Személyi juttatás |
10 684 500 |
13 026 710 |
10 684 500 |
13 026 710 |
||||
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1 323 595 |
1 628 081 |
1 323 595 |
1 628 081 |
||||
|
K3. Dologi kiadások |
0 |
0 |
||||||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
67 721 990 |
76 060 384 |
11 614 000 |
11 714 000 |
79 335 990 |
87 774 384 |
||
|
Ebből: Általános tartalék |
44 101 462 |
52 439 856 |
44 101 462 |
52 439 856 |
||||
|
Céltartalék |
23 620 528 |
23 620 528 |
23 620 528 |
23 620 528 |
||||
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
79 730 085 |
90 715 175 |
11 614 000 |
11 714 000 |
0 |
0 |
91 344 085 |
102 429 175 |
|
K6. Beruházások |
324 853 210 |
277 423 491 |
324 853 210 |
277 423 491 |
||||
|
K7. Felújítások |
56 646 123 |
66 979 223 |
56 646 123 |
66 979 223 |
||||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
381 499 333 |
344 402 714 |
381 499 333 |
344 402 714 |
9. melléklet a 13/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Polgármesteri Hivatal |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
|
|
K1. Személyi juttatás |
113 952 242 |
121 982 153 |
0 |
0 |
9 609 784 |
10 552 262 |
123 562 026 |
132 534 415 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
13 131 597 |
14 175 486 |
0 |
0 |
1 249 272 |
1 371 794 |
14 380 869 |
15 547 280 |
|
K3. Dologi kiadások |
20 724 806 |
29 112 605 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 724 806 |
29 112 605 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
||||||
|
Céltartalék |
0 |
0 |
||||||
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
147 808 645 |
165 270 244 |
0 |
0 |
10 859 056 |
11 924 056 |
158 667 701 |
177 194 300 |
|
K6. Beruházások |
750 000 |
950 000 |
0 |
0 |
0 |
750 000 |
950 000 |
|
|
K7. Felújítások |
0 |
701 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
701 000 |
|
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
750 000 |
1 651 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
750 000 |
1 651 000 |
1. A 2025. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Polgármesteri Hivatal |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||
|
Igazgatás |
Összesen |
|||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
|
|
K1. Személyi juttatás |
113 952 242 |
121 982 153 |
113 952 242 |
121 982 153 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
13 131 597 |
14 175 486 |
13 131 597 |
14 175 486 |
|
K3. Dologi kiadások |
20 724 806 |
29 112 605 |
20 724 806 |
29 112 605 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
||
|
A. Működési költségvetési kiadásai összesen |
147 808 645 |
165 270 244 |
147 808 645 |
165 270 244 |
|
K6. Beruházások |
750 000 |
950 000 |
750 000 |
950 000 |
|
K7. Felújítások |
701 000 |
0 |
701 000 |
|
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen |
750 000 |
1 651 000 |
750 000 |
1 651 000 |
2. A 2025. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Polgármesteri Hivatal |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Ezer Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
|||
|
Igazgatás |
Összesen |
|||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
|
|
K1. Személyi juttatás |
9 609 784 |
10 552 262 |
9 609 784 |
10 552 262 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1 249 272 |
1 371 794 |
1 249 272 |
1 371 794 |
|
K3. Dologi kiadások |
0 |
0 |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
||
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
10 859 056 |
11 924 056 |
10 859 056 |
11 924 056 |
|
K6. Beruházások |
0 |
0 |
||
|
K7. Felújítások |
0 |
0 |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet a 13/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emőd Város Városgondnoksága |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
|
|
K1. Személyi juttatás |
96 044 860 |
98 496 860 |
6 199 554 |
87 354 795 |
102 244 414 |
185 851 655 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
12 692 838 |
13 011 598 |
402 971 |
5 678 062 |
13 095 809 |
18 689 660 |
|
K3. Dologi kiadások |
203 490 108 |
207 883 723 |
0 |
9 603 370 |
203 490 108 |
217 487 093 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
312 227 806 |
319 392 181 |
6 602 525 |
102 636 227 |
318 830 331 |
422 028 408 |
|
K6. Beruházások |
0 |
0 |
75 676 000 |
62 475 840 |
75 676 000 |
62 475 840 |
|
K7. Felújítások |
0 |
0 |
4 000 000 |
15 959 440 |
4 000 000 |
15 959 440 |
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
79 676 000 |
78 435 280 |
79 676 000 |
78 435 280 |
1. A 2025. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emőd Város Városgondnoksága |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||||
|
Városüzemeltetés |
Szociális |
Összesen |
||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
|
|
K1. Személyi juttatás |
67 664 500 |
68 014 500 |
28 380 360 |
30 482 360 |
96 044 860 |
98 496 860 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
9 003 391 |
9 048 891 |
3 689 447 |
3 962 707 |
12 692 838 |
13 011 598 |
|
K3. Dologi kiadások |
160 650 668 |
164 010 668 |
42 839 440 |
43 873 055 |
203 490 108 |
207 883 723 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
||||
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
237 318 559 |
241 074 059 |
74 909 247 |
78 318 122 |
312 227 806 |
319 392 181 |
|
K6. Beruházások |
0 |
0 |
||||
|
K7. Felújítások |
0 |
0 |
||||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. A 2025. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emőd Város Városgondnoksága |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||
|
Közfoglalkoztatás |
Városüzemeltetés |
Összesen |
||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
|
|
K1. Személyi juttatás |
6 199 554 |
87 354 795 |
6 199 554 |
87 354 795 |
||
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
402 971 |
5 678 062 |
402 971 |
5 678 062 |
||
|
K3. Dologi kiadások |
9 603 370 |
0 |
9 603 370 |
|||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
||||
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
6 602 525 |
102 636 227 |
0 |
0 |
6 602 525 |
102 636 227 |
|
K6. Beruházások |
75 676 000 |
62 475 840 |
75 676 000 |
62 475 840 |
||
|
K7. Felújítások |
4 000 000 |
15 959 440 |
4 000 000 |
15 959 440 |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
79 676 000 |
78 435 280 |
79 676 000 |
78 435 280 |
11. melléklet a 13/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emődi Szociális Szolgáltató Központ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
|
|
K1. Személyi juttatás |
49 328 986 |
50 498 986 |
0 |
0 |
49 328 986 |
50 498 986 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
6 213 142 |
6 521 642 |
0 |
0 |
6 213 142 |
6 521 642 |
|
K3. Dologi kiadások |
5 136 313 |
5 686 313 |
0 |
0 |
5 136 313 |
5 686 313 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
60 678 441 |
62 706 941 |
0 |
0 |
60 678 441 |
62 706 941 |
|
K6. Beruházások |
1 335 000 |
1 656 000 |
0 |
0 |
1 335 000 |
1 656 000 |
|
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
1 335 000 |
1 656 000 |
0 |
0 |
1 335 000 |
1 656 000 |
1. A 2025. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emődi Szociális Szolgáltató Központ |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||||||
|
Nappali ellátás |
Házi segítség yújtás |
Család- és gyermekjóléti szolgáltatás |
Összesen |
|||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
|
|
K1. Személyi juttatás |
20 197 230 |
21 367 230 |
18 533 856 |
18 533 856 |
10 597 900 |
10 597 900 |
49 328 986 |
50 498 986 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
2 426 014 |
2 734 514 |
2 409 401 |
2 409 401 |
1 377 727 |
1 377 727 |
6 213 142 |
6 521 642 |
|
K3. Dologi kiadások |
4 136 313 |
4 686 313 |
200 000 |
200 000 |
800 000 |
800 000 |
5 136 313 |
5 686 313 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
||||||
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
26 759 557 |
28 788 057 |
21 143 257 |
21 143 257 |
12 775 627 |
12 775 627 |
60 678 441 |
62 706 941 |
|
K6. Beruházások |
1 335 000 |
1 505 000 |
151 000 |
1 335 000 |
1 656 000 |
|||
|
K7. Felújítások |
0 |
0 |
||||||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||||
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
1 335 000 |
1 505 000 |
0 |
0 |
0 |
151 000 |
1 335 000 |
1 656 000 |
12. melléklet a 13/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emődi Művelődési Ház és Könyvtár |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
|
|
K1. Személyi juttatás |
25 610 880 |
28 342 895 |
0 |
0 |
25 610 880 |
28 342 895 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
3 355 676 |
3 782 724 |
0 |
0 |
3 355 676 |
3 782 724 |
|
K3. Dologi kiadások |
42 001 226 |
39 749 002 |
0 |
0 |
42 001 226 |
39 749 002 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
70 967 782 |
71 874 621 |
0 |
0 |
70 967 782 |
71 874 621 |
|
K6. Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. A 2025. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emődi Művelődési Ház és Könyvtár |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||
|
Kulturális |
Összesen |
|||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
|
|
K1. Személyi juttatás |
25 610 880 |
28 342 895 |
25 610 880 |
28 342 895 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
3 355 676 |
3 782 724 |
3 355 676 |
3 782 724 |
|
K3. Dologi kiadások |
42 001 226 |
39 749 002 |
42 001 226 |
39 749 002 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
||
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
70 967 782 |
71 874 621 |
70 967 782 |
71 874 621 |
|
K6. Beruházások |
0 |
0 |
||
|
K7. Felújítások |
0 |
0 |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet a 13/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||||||
|
Beruházási feladat |
Előirányzat összege |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||||||
|
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Kv.-i szervek |
Összesen |
||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
||
|
TOP-PLUSZ - Belterületi zöld infrastruktúra fejl. (Sétány) |
39 000 000 |
35 660 547 |
39 000 000 |
35 660 547 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
|
TOP-PLUSZ - Felszíni vízelvezető rendszer fejl. (Deák u.) |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
|
Sétány kialakítás saját forrás |
11 521 313 |
11 521 313 |
11 521 313 |
11 521 313 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
|
RRF-Bölcsődei nevelés fejlesztése |
205 000 000 |
161 362 494 |
205 000 000 |
161 362 494 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
|
Piac út, parkoló, járda építés |
35 635 000 |
35 182 240 |
35 635 000 |
35 182 240 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
|
Piac csapadékvíz elvezetés (Környezetvédelmi Alap terhére) |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
|
Játszótéri játékok beszerzése |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
|
Vörösmarty utca hídépítés tervezési munka |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
|
Mobiltelefon |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
|
TOP-3.1.3. Helyi humán fejlesztések pályázat eszközbeszerzés |
6 296 897 |
6 296 897 |
6 296 897 |
6 296 897 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
|
1 db nyomtató beszerzés |
85 000 |
85 000 |
85 000 |
85 000 |
Emődi Polgármesteri Hivatal |
||||
|
2 db számítógép beszerzés |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
Emődi Polgármesteri Hivatal |
||||
|
szervergép aku |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
Emődi Polgármesteri Hivatal |
||||
|
2 db létra beszerzés |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
Emődi Polgármesteri Hivatal |
||||
|
Vasaló állvány, porszívó |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
Emődi Polgármesteri Hivatal |
||||
|
szoftver |
65 000 |
65 000 |
65 000 |
65 000 |
Emődi Polgármesteri Hivatal |
||||
|
Asztali telefon |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
Emődi Polgármesteri Hivatal |
||||
|
Nyomtató képalkotó egység DRUM beszerzés |
50 000 |
0 |
50 000 |
Emődi Polgármesteri Hivatal |
|||||
|
Női kerékpár (1 db) |
150 000 |
0 |
150 000 |
Emődi Polgármesteri Hivatal |
|||||
|
Piac kialakítás |
74 676 000 |
58 800 000 |
74 676 000 |
58 800 000 |
Emőd Város Városgondnokság |
||||
|
Utcabútorok beszerzése |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
Emőd Város Városgondnokság |
||||
|
Konyhai eszközök beszerzése |
692 150 |
0 |
692 150 |
Emőd Város Városgondnokság |
|||||
|
Bojler beszerzés (Óvoda) |
144 990 |
0 |
144 990 |
Emőd Város Városgondnokság |
|||||
|
Postagarázs vizesblokk kialakítás |
1 002 700 |
0 |
1 002 700 |
Emőd Város Városgondnokság |
|||||
|
Kossuth u. társasház dufart lezárás |
336 000 |
0 |
336 000 |
Emőd Város Városgondnokság |
|||||
|
Szalagfüggöny csere (Városgondnokság) |
300 000 |
0 |
300 000 |
Emőd Város Városgondnokság |
|||||
|
Vörösmarty 1. ingatlan tárgyi eszköz beszerzés |
200 000 |
0 |
200 000 |
Emőd Város Városgondnokság |
|||||
|
Mosógép (Geleji úti Óvoda) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
Emődi Gyermekálom Óvoda és |
||||
|
Porszívó (Geleji úti Óvoda) |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
Emődi Gyermekálom Óvoda és |
||||
|
Asztali számítógép (óvodatitkár) |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
Emődi Gyermekálom Óvoda és |
||||
|
Microsoft Office licence |
65 000 |
65 000 |
65 000 |
65 000 |
Emődi Gyermekálom Óvoda és |
||||
|
Óvodai gyermekszék (12 db) |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
Emődi Gyermekálom Óvoda és |
||||
|
Homokozó takaró háló (1 db) |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
Emődi Gyermekálom Óvoda és |
||||
|
Irodai szék (1 db) |
65 000 |
65 000 |
65 000 |
65 000 |
Emődi Gyermekálom Óvoda és |
||||
|
Tárgyaló szék (4 db) |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
Emődi Gyermekálom Óvoda és |
||||
|
EPSON nyomtató beszerzés |
0 |
70 000 |
0 |
70 000 |
Emődi Gyermekálom Óvoda és |
||||
|
Asztali számítógép (2 db) |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
Emődi Szociális Szolgáltató Központ |
||||
|
Klíma (Család- és gyermekjóléti Szolgálat) |
400 000 |
420 000 |
400 000 |
420 000 |
Emődi Szociális Szolgáltató Központ |
||||
|
Telefon (2 db) |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
Emődi Szociális Szolgáltató Központ |
||||
|
Laptop (vezető) |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
Emődi Szociális Szolgáltató Központ |
||||
|
Nyomtató (családsegítő) |
85 000 |
85 000 |
85 000 |
85 000 |
Emődi Szociális Szolgáltató Központ |
||||
|
Szalagfüggöny csere (Családsegítő) |
0 |
151 000 |
0 |
151 000 |
Emődi Szociális Szolgáltató Központ |
||||
|
Bojler beszerzés |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
Emődi Szociális Szolgáltató Központ |
||||
|
Beruházások összesen |
324 853 210 |
277 423 491 |
750 000 |
950 000 |
77 901 000 |
65 091 840 |
403 504 210 |
343 465 331 |
|
14. melléklet a 13/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási feladat |
Előirányzat összege |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Kv.-i szervek |
Összesen |
||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
||
|
TOP-PLUSZ-Geleji úti óvoda 4 db gyermek vizesblokk felújítás |
293 423 |
293 423 |
293 423 |
293 423 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
|
Közigazgatási épület energetikai felújítása |
47 000 000 |
47 000 000 |
47 000 000 |
47 000 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
|
Petőfi utca - Patak utca közötti járda felújítása |
2 752 700 |
2 752 700 |
2 752 700 |
2 752 700 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
|
Csapadékvíz elvezető árkok felújítása (Környezetvédelmi Alap terhére) |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
0 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
|
Karácsonyi díszkivilágítás fejlesztés |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
|
Emőd, Rákóczi út 59-63. útfelújítás |
2 572 400 |
0 |
2 572 400 |
Emőd Város Önkormányzata |
|||||
|
Emőd, Berek út útfelújítás |
4 335 621 |
0 |
4 335 621 |
Emőd Város Önkormányzata |
|||||
|
Emőd, Radnóti út felújítás (Balassi vége) |
2 717 889 |
0 |
2 717 889 |
Emőd Város Önkormányzata |
|||||
|
Emőd, Zrínyi - Váci út közötti járda és árok felújítás (Környezetvédelmi Alap terhére) |
5 707 190 |
0 |
5 707 190 |
Emőd Város Önkormányzata |
|||||
|
Hivatal irattár fűtési rendszer felújítás |
701 000 |
0 |
701 000 |
Emődi Polgármesteri Hivatal |
|||||
|
Városgondnokság tetőtéri ablakok cseréje |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Emőd Város Városgondnokság |
||||
|
Hizsnyik ház felújítás |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Emőd Város Városgondnokság |
||||
|
Ravatalozó felújítás |
11 959 440 |
0 |
11 959 440 |
Emőd Város Városgondnokság |
|||||
|
Felújítások összesen |
56 646 123 |
66 979 223 |
0 |
701 000 |
4 000 000 |
15 959 440 |
60 646 123 |
83 639 663 |
|
15. melléklet a 13/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
|
|
Eredeti előirányzat |
Módosított |
|
|
Általános tartalék |
44 101 462 |
52 439 856 |
|
Céltartalék |
||
|
2024. évi talajterhelési díjbevétel |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
MARADVÁNY - Környezetvédelmi Alap alszámla egyenlege |
19 481 706 |
19 481 706 |
|
MARADVÁNY - Talajterhelési díj alszámla egyenlege |
138 822 |
138 822 |
|
Céltartalék összesen |
23 620 528 |
23 620 528 |
|
Tartalék összesen |
67 721 990 |
76 060 384 |
16. melléklet a 13/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||||
|
Hónap |
Költségvetési |
Folyószámla hitel |
Hitel |
Értékpapír |
||||
|
Bevétel |
Kiadás |
Felvétel |
Törlesztés |
Felvétel |
Törlesztés |
Eladás |
Vétel |
|
|
Január |
213 358 899 |
197 938 100 |
||||||
|
Február |
169 216 978 |
134 911 316 |
||||||
|
Március |
213 908 764 |
161 381 446 |
||||||
|
Április |
149 652 720 |
173 608 353 |
||||||
|
Május |
161 062 495 |
119 480 161 |
38 400 000 |
|||||
|
Június |
229 880 208 |
228 856 063 |
35 957 500 |
|||||
|
Július |
186 885 947 |
233 620 180 |
||||||
|
Augusztus |
186 885 947 |
233 620 180 |
||||||
|
Szeptember |
200 527 731 |
228 620 180 |
35 957 500 |
|||||
|
Október |
212 360 379 |
253 094 612 |
||||||
|
November |
227 360 381 |
253 094 612 |
||||||
|
December |
272 399 248 |
349 104 494 |
110 315 000 |
|||||
|
Összesen |
2 423 499 697 |
2 567 329 697 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 230 000 |
38 400 000 |