Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 04. 26- 2025. 04. 28Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzati bevételek és kiadások meghatározása érdekében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege, valamint azok egyenlege, az e rendelet mellékleteiben részletezett és az 1. mellékletben összefoglalt bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével az alábbiak szerint kerül megállapításra:
a) 26.487.966.615 Ft működési bevétel,
b) 658.639.416 Ft belső finanszírozási működési bevétel,
c) 27.756.394.072 Ft működési kiadás,
d) 609.788.041 Ft működési forráshiány,
e) 1.529.680.031 Ft felhalmozási bevétel,
f) 3.728.648.567 Ft belső finanszírozási felhalmozási bevétel,
g) 4.648.540.557 Ft felhalmozási kiadás,
h) 0 Ft felhalmozási forráshiány.”
2. § A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Kiemelt kiadási előirányzatok:
a) Személyi juttatások 6.945.182.336 Ft,
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 904.102.271 Ft,
c) Dologi kiadások 8.884.561.743 Ft,
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 179.800.000 Ft,
e) Egyéb működési célú kiadások 8.375.189.985 Ft,
f) Felhalmozási kiadások 4.318.291.049 Ft, melyből
fa) Beruházási kiadások 4.117.904.263 Ft,
fb) Felújítási kiadások 180.318.169 Ft,
fc) Egyéb felhalmozási kiadások 20.068.617 Ft,
g) Finanszírozási kiadások 2.797.807.245 Ft.”
3. § A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) A Közgyűlés egyes városi rendezvények támogatására a Működési költségvetés céltartalékán belül 29.500.000 Ft előirányzatot, valamint az Általános tartalék előirányzatán belül 19.000.000 Ft előirányzatot biztosít, melynek felhasználására az Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság jogosult.”
4. § A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 22. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Jelen rendelet 10. § (1) bekezdés a) pontjának Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 17/2025. (IV.25.) önkormányzati rendeletével megállapított rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”
5. § (1) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
6. § A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet
a) 4. § (3) bekezdésében a „954,47” szövegrész helyébe a „953,47” szöveg,
b) 10. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „299.795.828 Ft” szövegrész helyébe a „272.995.828 Ft” szöveg,
c) 10. § (1) bekezdés a) pontjában az „a Sport, Turisztikai és Civil kapcsolatok Bizottság a 7. melléklet IV. 4.2.4. táblázati soron tervezett Sport célú támogatás előirányzatból 220.000.000 Ft, a 7. melléklet IV. 4.4.4. táblázati soron tervezett Civil és kábítószerügyi feladatok előirányzatból „Idősügyi szervezetek pályázati úton történő támogatása” feladatra 1.300.000 Ft, együttesen 221.300.000 Ft előirányzat felhasználásában illetékes.” szövegrész helyébe az „a Sport, Turisztikai és Civil kapcsolatok Bizottság a 7. melléklet IV. 4.2.4. táblázati soron tervezett Sport célú támogatás előirányzatból 173.500.000 Ft, a 7. melléklet IV. 4.4.4. táblázati soron tervezett Civil és kábítószerügyi feladatok előirányzatból „Idősügyi szervezetek pályázati úton történő támogatása” feladatra 2.000.000 Ft, együttesen 175.500.000 Ft előirányzat felhasználásában illetékes.” szöveg,
d) 10. § (1) bekezdés d) pontjában az „az Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság a 7. melléklet XIII. 13.1 „Működési költségvetés céltartaléka” előirányzatból egyes városi rendezvények támogatására 29.500.000 Ft felhasználásában illetékes.” szövegrész helyébe az „az Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság egyes városi rendezvények támogatása feladatra a 7. melléklet XIII. 13.1 „Működési költségvetés céltartaléka” előirányzatból 29.500.000 Ft és a 7. melléklet XIII. 13.2. Általános tartalék előirányzatból 19.000.000 Ft, együttesen 48.500.000 Ft felhasználásában illetékes.” szöveg,
e) 20. § (10) bekezdésében a „2.642.720.421 Ft” szövegrészek helyébe a „2.783.048.395 Ft” szöveg
lép.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 17/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
2025. évi előirányzat |
K I A D Á S O K |
2025. évi előirányzat |
|---|---|---|---|
|
1.1. Működési bevételek |
16 099 256 950 |
2.1. Intézmények elemi kiadásai |
9 810 919 026 |
|
Ebből: Polgármesteri Hivatal |
1 842 735 116 |
||
|
1.1.1 Intézményi működési bevételek |
544 270 122 |
||
|
1.1.2. Önkormányzat közhatalmi bevétele |
11 489 000 000 |
2.2. Önkormányzat kiadásai |
17 155 822 097 |
|
1.1.2.1. Közhatalmi bevételek |
11 489 000 000 |
Önkormányzat működési kiadásai |
12 834 712 501 |
|
Melyből: Iparűzési adóbevétel |
8 600 000 000 |
Önkormányzat felhalmozási kiadásai |
4 321 109 596 |
|
Építményadó |
2 700 000 000 |
||
|
Telekadó |
130 000 000 |
Ebből |
|
|
Idegenforgalmi adó |
20 000 000 |
Működési költségvetés céltartaléka |
229 296 145 |
|
Talajterhelési díj |
4 000 000 |
Általános tartalék |
59 949 871 |
|
Pótlék, bírság |
35 000 000 |
||
|
1.1.2.2. Intézményi közhatalmi bevételek |
|||
|
1.1.3. Önkormányzat működési bevétele |
4 065 986 828 |
||
|
1.1.3.1. Működési bevételek |
4 065 986 828 |
||
|
1.2. Önkormányzat működési támogatásai |
6 968 877 295 |
2.3. Nemzetiségi Önkormányzatok |
8 000 000 |
|
1.2.1.1. A települési Önkormányzatok működésének általános támogatása |
1 658 495 670 |
Ebből |
|
|
1.2.1.2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
2 505 055 948 |
Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat |
4 700 000 |
|
1.2.1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
1 262 580 767 |
Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat |
3 000 000 |
|
1.2.1.4. A települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
654 476 918 |
Szolnoki Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat |
50 000 |
|
1.2.1.5. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
888 267 992 |
Szolnoki Görög Nemzetiségi Önkormányzat |
250 000 |
|
1.2.1.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
||
|
1.3. Felhalmozási jellegű bevételek |
1 037 947 727 |
||
|
1.3.1. Felhalmozási bevételek |
1 037 947 727 |
Kiemelt előirányzatok |
|
|
Melyből: Intézmények |
Személyi juttatások |
6 945 182 336 |
|
|
1.4. Véglegesen átvett pénzeszközök |
1 055 409 579 |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Személyi juttatás |
10 504 494 |
|
1.4.1 Működésre átvett pénzeszközök |
914 324 750 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
904 102 271 |
|
1.4.1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
809 377 672 |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 365 584 |
|
Melyből: Intézmények |
329 677 512 |
Dologi kiadás |
8 884 561 743 |
|
NEAK-tól átvett pénzeszköz |
329 577 512 |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Dologi kiadások |
1 430 575 474 |
|
1.4.1.2. Működési célú átvett pénzeszközök |
104 947 078 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
179 800 000 |
|
1.4.2. Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
141 084 829 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 375 189 985 |
|
1.4.2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
136 084 829 |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Egyéb működési célú kiadások |
|
|
Melyből: Intézmények |
0 |
Felhalmozási kiadások |
4 318 291 049 |
|
1.4.2.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 000 000 |
Beruházási kiadások |
4 117 904 263 |
|
Melyből: Intézmények |
0 |
Felújítási kiadások |
180 318 169 |
|
1.5. Finanszírozási bevételek |
4 387 287 983 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
20 068 617 |
|
1.5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra |
658 639 416 |
Finanszírozási kiadások |
2 797 807 245 |
|
1.5.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra |
3 728 648 567 |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Finanszírozási kiadások |
330 249 508 |
|
1.6. Pénzügyi elszámolások |
2 856 155 095 |
2.4. Pénzügyi elszámolások |
5 430 193 506 |
|
Összesen |
32 404 934 629 |
||
|
Fedezethiány |
|||
|
Összesen |
32 404 934 629 |
Összesen |
32 404 934 629 |
|
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok |
2 783 048 395 |
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok ellátása |
2 783 048 395 |
|
Mindösszesen |
35 187 983 024 |
Mindösszesen |
35 187 983 024 |
2. melléklet a 17/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|
Intézményi működési bevételek |
544 270 122 |
Személyi juttatások |
6 945 182 336 |
|
Önkormányzat közhatalmi bevétele |
11 489 000 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
904 102 271 |
|
Önkormányzat működési bevétele |
4 065 986 828 |
Dologi kiadások |
8 884 561 743 |
|
Önkormányzat működési támogatásai |
6 968 877 295 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
179 800 000 |
|
Működésre átvett pénzeszközök |
914 324 750 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 077 943 969 |
|
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra |
658 639 416 |
Tartalékok |
289 246 016 |
|
Pénzügyi elszámolások |
2 253 200 000 |
Nemzetiségi Önkormányzatok |
8 000 000 |
|
Fejlesztési célú állami támogatás megelőlegezése |
252 307 620 |
Finanszírozási kiadások |
2 467 557 737 |
|
Bevételek összesen |
27 146 606 031 |
Kiadások összesen |
27 756 394 072 |
|
Tárgyévi hiány |
609 788 041 |
Tárgyévi többlet |
---- |
3. melléklet a 17/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|
Felhalmozási jellegű bevételek |
1 037 947 727 |
Felhalmozási kiadások |
3 948 473 984 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
136 084 829 |
Hivatalban kezelt egyéb felhalmozási kiadások |
309 052 772 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 000 000 |
Intézményi felhalmozási kiadások |
60 764 293 |
|
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra |
3 728 648 567 |
Finanszírozási kiadások |
330 249 508 |
|
Fejlesztési célú állami támogatás megelőlegezése |
350 647 475 |
||
|
Bevétel összesen |
5 258 328 598 |
Kiadások összesen |
4 648 540 557 |
|
Tárgyévi hiány |
---- |
Tárgyévi többlet |
609 788 041 |
4. melléklet a 17/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
1. A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Intézményszolgálat, Szolnok Városi Óvodák, EBIG, PHESZ, PH
|
Megnevezés |
Intézményszolgálat mindösszesen |
ebből: |
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága |
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete |
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SZMJV Intézményszolgálat saját költségvetés |
Szolnok Városi Óvodák |
||||||
|
B E V É T E L |
|||||||
|
I. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
329 677 512 |
|||||
|
Melyből: NEAK-tól átvett támogatás |
329 577 512 |
||||||
|
II. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
III. |
Közhatalmi bevételek |
||||||
|
IV. |
Működési bevételek |
150 841 152 |
84 719 522 |
66 121 630 |
221 329 696 |
12 881 281 |
|
|
1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
9 138 728 |
6 882 928 |
2 255 800 |
7 833 304 |
9 975 842 |
|
|
3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
10 590 403 |
10 140 403 |
450 000 |
31 885 773 |
1 881 108 |
|
|
4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
5. |
Ellátási díjak |
88 017 100 |
51 840 684 |
36 176 416 |
125 569 889 |
||
|
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése |
43 094 921 |
15 855 507 |
27 239 414 |
56 040 730 |
844 331 |
|
|
7. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
8. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
9. |
Egyéb működési bevételek |
180 000 |
|||||
|
V. |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
VII. |
Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
||||||
|
VIII. |
Előző év pénzmaradvány igénybevétele |
29 235 780 |
16 712 601 |
12 523 179 |
45 707 584 |
3 416 737 |
31 947 036 |
|
IX. |
Önkormányzati támogatás |
3 413 704 481 |
473 659 649 |
2 940 044 832 |
1 615 658 333 |
735 037 011 |
1 810 788 080 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN : |
3 593 781 413 |
575 091 772 |
3 018 689 641 |
2 212 373 125 |
751 335 029 |
1 842 735 116 |
|
|
K I A D ÁS |
|||||||
|
I. |
Személyi juttatások |
2 523 965 967 |
231 440 216 |
2 292 525 751 |
1 409 773 077 |
225 015 982 |
1 578 867 939 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
309 948 219 |
31 331 981 |
278 616 238 |
182 986 984 |
33 313 090 |
227 462 182 |
|
III. |
Dologi kiadások |
753 992 993 |
308 595 341 |
445 397 652 |
613 875 486 |
468 005 957 |
35 904 995 |
|
1. |
melyből: Villamosenergia szolgáltatás díja |
17 009 600 |
3 220 000 |
13 789 600 |
7 631 100 |
25 244 200 |
|
|
2. |
Gázenergia szolgáltatás díja |
20 955 200 |
4 844 896 |
16 110 304 |
17 161 797 |
2 737 477 |
|
|
3. |
Távhő és melegvíz szolgáltatás díja |
38 913 244 |
3 313 244 |
35 600 000 |
32 422 036 |
27 794 158 |
|
|
4. |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
19 423 760 |
2 923 760 |
16 500 000 |
7 260 000 |
5 780 566 |
|
|
5. |
Vásárolt élelmezés |
291 448 885 |
81 224 805 |
210 224 080 |
247 941 224 |
||
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
VI. |
Felhalmozási kiadások |
5 874 234 |
3 724 234 |
2 150 000 |
5 737 578 |
25 000 000 |
500 000 |
|
1. |
ebből: beruházás |
5 874 234 |
3 724 234 |
2 150 000 |
5 737 578 |
25 000 000 |
500 000 |
|
2. |
felújítás |
||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN : |
3 593 781 413 |
575 091 772 |
3 018 689 641 |
2 212 373 125 |
751 335 029 |
1 842 735 116 |
|
|
Létszám összesen: (fő) |
380,72 |
37,40 |
343,32 |
210,00 |
34,00 |
190,00 |
|
|
ebből: szakmai (fő) |
176,60 |
0,00 |
176,60 |
134,52 |
190,00 |
||
|
ebből: technikai (fő) |
204,12 |
37,40 |
166,72 |
75,48 |
34,00 |
||
2. Kulturális Ellátó Szervezet, Verseghy Ferenc Könyvtár, Damjanich János Múzeum, Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus és Intézmények összesen
|
Megnevezés |
Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen |
ebből: |
Összesen |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése |
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény |
Damjanich János Múzeum |
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus |
||||
|
B E V É T E L |
|||||||
|
I. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
329 677 512 |
|||||
|
Melyből: NEAK-tól átvett támogatás |
329 577 512 |
||||||
|
II. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
III. |
Közhatalmi bevételek |
||||||
|
IV. |
Működési bevételek |
159 217 993 |
20 206 860 |
136 511 133 |
2 500 000 |
544 270 122 |
|
|
1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|||
|
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
89 524 106 |
6 582 042 |
80 442 064 |
2 500 000 |
116 471 980 |
|
|
3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
86 614 |
86 614 |
44 443 898 |
|||
|
4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
5. |
Ellátási díjak |
213 586 989 |
|||||
|
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése |
52 709 862 |
13 538 204 |
39 171 658 |
152 689 844 |
||
|
7. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
8. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
9. |
Egyéb működési bevételek |
16 397 411 |
16 397 411 |
16 577 411 |
|||
|
V. |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
VII. |
Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
||||||
|
VIII. |
Előző év pénzmaradvány igénybevétele |
106 989 127 |
30 429 |
8 481 271 |
91 648 980 |
6 828 447 |
217 296 264 |
|
IX. |
Önkormányzati támogatás |
1 144 487 223 |
54 607 964 |
570 226 229 |
383 987 842 |
135 665 188 |
8 719 675 128 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN : |
1 410 694 343 |
54 638 393 |
598 914 360 |
612 147 955 |
144 993 635 |
9 810 919 026 |
|
|
K I A D ÁS |
|||||||
|
I. |
Személyi juttatások |
874 800 346 |
45 574 259 |
398 957 397 |
320 295 849 |
109 972 841 |
6 612 423 311 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
112 741 886 |
5 968 537 |
52 407 994 |
42 451 307 |
11 914 048 |
866 452 361 |
|
III. |
Dologi kiadások |
399 336 515 |
2 895 597 |
142 428 589 |
230 987 698 |
23 024 631 |
2 271 115 946 |
|
1. |
melyből: Villamosenergia szolgáltatás díja |
13 511 000 |
6 511 000 |
7 000 000 |
63 395 900 |
||
|
2. |
Gázenergia szolgáltatás díja |
19 941 600 |
8 741 600 |
11 200 000 |
60 796 074 |
||
|
3. |
Távhő és melegvíz szolgáltatás díja |
99 129 438 |
|||||
|
4. |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
5 580 314 |
2 862 604 |
2 717 710 |
38 044 640 |
||
|
5. |
Vásárolt élelmezés |
539 390 109 |
|||||
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
163 115 |
81 000 |
82 115 |
163 115 |
||
|
VI. |
Felhalmozási kiadások |
23 652 481 |
200 000 |
5 120 380 |
18 332 101 |
60 764 293 |
|
|
1. |
ebből: beruházás |
23 652 481 |
200 000 |
5 120 380 |
18 332 101 |
60 764 293 |
|
|
2. |
felújítás |
||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN : |
1 410 694 343 |
54 638 393 |
598 914 360 |
612 147 955 |
144 993 635 |
9 810 919 026 |
|
|
Létszám összesen: (fő) |
138,75 |
7,00 |
67,50 |
46,25 |
18,00 |
953,47 |
|
|
ebből: szakmai (fő) |
117,75 |
7,00 |
55,00 |
39,25 |
16,50 |
618,87 |
|
|
ebből: technikai (fő) |
21,00 |
0,00 |
12,50 |
7,00 |
1,50 |
334,60 |
|
5. melléklet a 17/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025. év |
Módosított állami támogatás |
||
|---|---|---|---|---|
|
Lakosság szám |
Naturális mutató |
Fajlagos összeg |
||
|
1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása |
1 658 495 670 |
|||
|
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
146,76 |
6 994 000 |
1 026 439 440 |
|
|
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
3 861,00 |
26 000 |
100 386 000 |
|
|
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
363,70 |
425 000 |
154 572 500 |
|
|
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
3 468,00 |
85 |
294 780 |
|
|
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása |
394,14 |
485 000 |
191 157 900 |
|
|
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
66 004 |
2 800 |
184 811 200 |
|
|
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
327 |
2 550 |
833 850 |
|
|
1.2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
2 505 055 948 |
|||
|
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás |
1 689,70 |
172 374 |
291 260 348 |
|
|
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
147,80 |
10 147 000 |
1 499 726 600 |
|
|
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
125 220 000 |
|||
|
1.2.3.1.1.1. Alapfokozatú végzettségű |
117 900 000 |
|||
|
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
76,00 |
869 000 |
66 044 000 |
|
|
1.2.3.1.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
16,00 |
3 241 000 |
51 856 000 |
|
|
1.2.3.2. Mesterfokozatú végzettségű |
7 320 000 |
|||
|
1.2.3.1.1.2.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
2,00 |
3 660 000 |
7 320 000 |
|
|
1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
588 849 000 |
|||
|
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
106,00 |
5 268 000 |
558 408 000 |
|
|
1.2.5.1.2. Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
3,00 |
10 147 000 |
30 441 000 |
|
|
1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
1 262 580 767 |
|||
|
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
1 251 162 207 |
|||
|
1.3.3.1. Bölcsődei bértámogatás |
957 411 500 |
|||
|
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
28,70 |
10 297 000 |
295 523 900 |
|
|
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
90,20 |
7 338 000 |
661 887 600 |
|
|
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
293 750 707 |
|||
|
2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék |
11 418 560 |
|||
|
1.4. A települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
654 476 918 |
|||
|
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
652 490 183 |
|||
|
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
117,04 |
3 924 000 |
459 264 960 |
|
|
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
193 225 223 |
|||
|
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása |
6 971,00 |
285 |
1 986 735 |
|
|
1.5. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
108 318 996 |
|||
|
1.5.1. Vármegyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása |
66 004,00 |
964 |
63 627 856 |
|
|
1.5.5. Vármegyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása |
44 691 140 |
|||
|
2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai |
779 948 996 |
|||
|
2.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása |
633 469 284 |
|||
|
2.3.2.1 Vármegyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása |
159 326 418 |
|||
|
2.3.2.2. Vármegyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása |
192 700 000 |
|||
|
2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása - nemzeti és kiemelt minősítésű zenekarok támogatása (Szolnoki Szimfonikus Zenekar) |
209 249 216 |
|||
|
2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása - nemzeti és kiemelt minősítésű énekkarok támogatása (Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus) |
72 193 650 |
|||
|
2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
146 479 712 |
|||
|
1.1. Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. - ágazati bértámogatás |
29 583 174 |
|||
|
1.2. Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft - ágazati bértámogatás |
74 351 107 |
|||
|
1.3. RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. - ágazati bértámogatás |
22 773 003 |
|||
|
1.4. Kulturális területen biztosítandó kiegészítő támogatás |
19 772 428 |
|||
|
3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai |
||||
|
Önkormányzat összesen |
6 968 877 295 |
|||
|
Megnevezés |
2025. év |
Módosított állami támogatás |
||
|
Lakosság szám |
Naturális mutató |
Fajlagos összeg |
||
|
1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
1 478 127 515 |
|||
|
1.3.2.1. Család - és gyermekjóléti szolgálat |
18,6 |
7 140 000 |
132 804 000 |
|
|
1.3.2.2.1. Család - és gyermekjóléti központ |
15,9 |
6 770 000 |
122 643 000 |
|
|
1.3.2.2.2. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
88 730 675 |
|||
|
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás |
1 094,0 |
97 410 |
106 566 540 |
|
|
1.3.2.4.1. Szociális segítés |
21,0 |
25 000 |
525 000 |
|
|
1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás |
684,0 |
842 600 |
576 338 400 |
|
|
1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
4,0 |
6 343 500 |
25 374 000 |
|
|
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
286,0 |
558 800 |
159 816 800 |
|
|
1.3.2.7.2.1. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás |
2,0 |
1 295 600 |
2 591 200 |
|
|
1.3.2.7.2.2. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal ellátottak - társulás által történő feladatellátás |
4,0 |
1 680 900 |
6 723 600 |
|
|
1.3.2.7.4.1. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás |
10,0 |
777 300 |
7 773 000 |
|
|
1.3.2.8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
22,0 |
1 119 800 |
24 635 600 |
|
|
1.3.2.9.2. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás |
51,0 |
605 500 |
30 880 500 |
|
|
1.3.2.9.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - társulás által történő feladatellátás |
14,0 |
363 300 |
5 086 200 |
|
|
1.3.2.10.2. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás |
7,0 |
579 400 |
4 055 800 |
|
|
1.3.2.10.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - társulás által történő feladatellátás |
2,0 |
347 600 |
695 200 |
|
|
1.3.2.11.2. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás |
40,0 |
458 200 |
18 328 000 |
|
|
1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása- a szociál és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény |
1,0 |
14 302 600 |
14 302 600 |
|
|
1.3.2.13.5.-8. Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen- társulás által történő feladatellátás |
53,0 |
1 005 200 |
53 275 600 |
|
|
1.3.2.14. Támogató szolgáltatás |
||||
|
1.3.2.14.1. Támogató szolgáltatás - alaptámogatás |
1,0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
1.3.2.14.2. Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás |
8 100,0 |
4 470 |
36 207 000 |
|
|
1.3.2.15. Közösségi alapellátások |
||||
|
1.3.2.15.1.1. Közösségi alapellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás |
1,0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
1.3.2.15.1.2. Közösségi alapellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás |
52,0 |
317 400 |
16 504 800 |
|
|
1.3.2.15.2.1. Közösségi alapellátások - szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás |
1,0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
1.3.2.15.2.2. Közösségi alapellátások - szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás |
40,0 |
302 600 |
12 104 000 |
|
|
1.3.2.16. Utcai szociális munka |
1,0 |
12 067 000 |
12 067 000 |
|
|
1.3.2.17. Szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás |
1,0 |
13 099 000 |
13 099 000 |
|
|
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
1 164 592 906 |
|||
|
1.3.4.1. Bértámogatás |
128,0 |
7 791 200 |
997 273 600 |
|
|
1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás |
167 319 306 |
|||
|
2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai |
140 327 974 |
|||
|
2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék |
135 985 986 |
|||
|
Egészségügyi kiegészítő pótlék |
4 341 988 |
|||
|
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása összesen |
2 783 048 395 |
|||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása állami hozzájárulásai mindösszesen |
9 751 925 690 |
|||
6. melléklet a 17/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Alcím |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|---|---|---|
|
1. |
Működési bevétel |
4 065 986 828 |
|
1.1 Működési bevételek |
1 976 918 262 |
|
|
1.1.1 |
Közterületfoglalási díj |
160 000 000 |
|
1.1.2 |
Szakfelügyeleti díj |
48 000 000 |
|
1.1.3 |
Lakásalap: |
642 605 000 |
|
1.1.3.1 |
Lakbérek |
620 000 000 |
|
1.1.3.2 |
Zöld Ház társasház bérleti díj |
22 605 000 |
|
1.1.4 |
Helyiségbérleti díjak |
165 000 000 |
|
1.1.5 |
Földhaszonbérlet |
115 000 000 |
|
1.1.6 |
Szúnyoggyérítés továbbszámlázása |
28 810 000 |
|
1.1.7 |
Egyéb, kamat, hatósági eljárás bevétele |
85 000 000 |
|
1.1.8 |
Parkolók 2024. évi bérleti díja |
170 000 000 |
|
1.1.9 |
Biztosítási díjak továbbszámlázása |
26 000 000 |
|
1.1.10 |
Köztemetés megtérítése |
5 000 000 |
|
1.1.11 |
Logisztikai Központ üzemeltetési díj |
2 400 000 |
|
1.1.12 |
Promóciós termékek Tourinform Szolnok Irodában történő értékesítése |
350 000 |
|
1.1.13 |
Gyermekétkeztetés |
193 593 956 |
|
1.1.14 |
Távhő szolgáltatási rendszer bérleti díja (MVM) |
171 899 818 |
|
1.1.15 |
Szolnoki Városüzemeltetési Kft. hasznosítási jog ellenértéke |
14 000 000 |
|
1.1.16 |
Továbbszámlázott közüzemi kiadások bevétele |
132 506 498 |
|
1.1.17 |
Környezetvédelmi díj (MOHU) |
16 726 680 |
|
1.1.18 |
Biztosító által megtérített kár |
26 310 |
|
1.2. ÁFA bevételek, visszatérülések |
2 064 733 145 |
|
|
1.2.1 |
Áfa bevétel |
466 260 827 |
|
1.2.2 |
Áfa visszatérülés |
350 000 000 |
|
1.2.3 |
Vagyonértékesítés Áfa |
280 245 886 |
|
1.2.4 |
Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa |
968 226 432 |
|
1.3. Tulajdonosi bevételek |
24 335 421 |
|
|
1.3.1 |
Szollak Kft. Csarnok és Piac üzletekhez kapcsolódó vagyoni értékű jog |
24 335 421 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
479 700 160 |
|
2.1 |
SZKTT munkaszervezet feladatellátás |
14 929 252 |
|
2.2 |
Szolnoki Szigligeti Színház állami támogatása |
432 131 408 |
|
2.3 |
Továbbszámlázott köztemetés |
10 000 000 |
|
2.4 |
Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatása SZKTT-nek |
8 185 500 |
|
2.5 |
Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatása SZKTT-nek |
12 054 000 |
|
2.6 |
Helyettesítő 23. sz. felnőtt háziorvosi szolgálat finanszírozási bevétele |
2 400 000 |
|
3 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
104 947 078 |
|
3.1 |
LIFE-IP HungAIRy |
74 333 306 |
|
3.2 |
Előző évek fel nem használt támogatások visszafizetése |
30 613 772 |
|
Működési bevételek összesen (1+2+3) |
4 650 634 066 |
|
|
4. |
Felhalmozási jellegű bevételek |
1 037 947 727 |
|
4.1 |
Egyéb vagyonhasznosítási bevételek, helyiségértékesítés |
119 103 656 |
|
4.2 |
Telekértékesítés |
718 844 071 |
|
4.3 |
Lakásértékesítés bevétele |
200 000 000 |
|
5. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
136 084 829 |
|
5.1 |
Munkácsy úti orvosi rendelő felújítása |
29 595 525 |
|
5.2 |
Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása |
106 489 304 |
|
6. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 000 000 |
|
6.1 |
Közérdekű célra történő kötelezettségvállalás út rekonstrukcióra |
5 000 000 |
|
Felhalmozási bevételek összesen (4+5+6) |
1 179 032 556 |
|
|
7. |
Pénzügyi elszámolások |
2 856 155 095 |
|
7.1 |
Folyószámla hitel |
2 000 000 000 |
|
7.2 |
Fejlesztési célú állami támogatás megelőlegezése |
602 955 095 |
|
7.3 |
Hátralék állomány behajtásából származó bevétel |
250 000 000 |
|
7.4 |
Közfoglalkoztatottak államháztartáson belüli megelőlegezett bevétele |
3 200 000 |
|
Bevételek mindösszesen |
8 685 821 717 |
|
7. melléklet a 17/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Alcím |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Felhasználási korlát a rendelet |
E B B Ő L |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Felhalmozási kiadások |
Ebből: |
Finanszírozási kiadások |
||||||
|
Beruházási kiadások |
Felújítási kiadások |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||
|
I. |
Adósságszolgálat |
642 378 346 |
158 628 234 |
483 750 112 |
|||||||||
|
II. |
Városüzemeltetési feladatok |
3 953 349 276 |
230 126 808 |
2 415 114 820 |
1 494 494 456 |
43 740 000 |
32 000 000 |
11 740 000 |
|||||
|
2.1 |
Út-híd |
305 760 743 |
5 800 000 |
305 760 743 |
|||||||||
|
2.1.1 |
Útfenntartás |
135 760 743 |
5 800 000 |
135 760 743 |
|||||||||
|
2.1.2 |
Hídfenntartás |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||||||||
|
2.1.3 |
Járdafenntartás |
30 000 000 |
30 000 000 |
||||||||||
|
2.1.4 |
Kerékpárút fenntartás |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||||||||
|
2.1.5 |
Forgalomszabályozás |
25 000 000 |
25 000 000 |
||||||||||
|
2.1.6 |
Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése |
50 000 000 |
50 000 000 |
||||||||||
|
2.1.7 |
Burkolatjel festés |
40 000 000 |
40 000 000 |
||||||||||
|
2.2 |
Parkfenntartás |
605 072 830 |
10 560 000 |
595 072 830 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
|
2.2.1 |
Zöldfelületek gondozása |
300 642 485 |
10 560 000 |
300 642 485 |
|||||||||
|
2.2.2 |
Fás szárú növények gondozása |
110 000 000 |
110 000 000 |
||||||||||
|
2.2.3 |
Növényvédelem és gyomírtás |
24 000 000 |
24 000 000 |
||||||||||
|
2.2.4 |
Öntözőrendszerek üzemeltetése |
50 000 000 |
50 000 000 |
||||||||||
|
2.2.5 |
Erdőápolás |
12 000 000 |
12 000 000 |
||||||||||
|
2.2.6 |
Játszóterek, sportpályák üzemeltetése és fenntartása |
64 562 019 |
54 562 019 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||||||
|
2.2.7 |
Utcabútorok fenntartása, felületkezelése, javítása |
18 974 848 |
18 974 848 |
||||||||||
|
2.2.8 |
Szökőkutak üzemeltetése |
24 893 478 |
24 893 478 |
||||||||||
|
2.3 |
Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás |
38 322 860 |
1 140 000 |
38 322 860 |
|||||||||
|
2.3.1 |
Víziközmű, csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása |
38 322 860 |
1 140 000 |
38 322 860 |
|||||||||
|
2.4 |
Köztisztaság |
520 086 859 |
10 000 000 |
520 086 859 |
|||||||||
|
2.4.1 |
Téli hómunka |
76 209 440 |
76 209 440 |
||||||||||
|
2.4.2 |
Kézi-gépi úttisztítás |
400 021 095 |
10 000 000 |
400 021 095 |
|||||||||
|
2.4.3 |
Közterületi hulladék elszállítása |
38 464 025 |
38 464 025 |
||||||||||
|
2.4.4 |
Köztéri illemhely üzemeltetése |
5 392 299 |
5 392 299 |
||||||||||
|
2.5 |
Temetőfenntartás |
13 500 000 |
270 000 |
13 500 000 |
|||||||||
|
2.5.1 |
Önkormányzati kezelésű síremlékek, sírkertek gondozása |
13 500 000 |
270 000 |
13 500 000 |
|||||||||
|
2.6 |
Közvilágítás |
496 219 079 |
9 600 000 |
496 219 079 |
|||||||||
|
2.6.1 |
Közvilágítás üzemeltetés |
96 219 079 |
96 219 079 |
||||||||||
|
2.6.2 |
Közvilágítás villamosenergia díja |
400 000 000 |
9 600 000 |
400 000 000 |
|||||||||
|
2.7 |
Állategészségügy |
197 244 265 |
2 673 833 |
84 274 265 |
112 970 000 |
||||||||
|
2.7.1 |
Gyepmesteri feladatok és Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány támogatása |
171 339 877 |
2 673 833 |
61 339 877 |
110 000 000 |
||||||||
|
2.7.2 |
Patkánymentesítés közterületen |
22 934 388 |
22 934 388 |
||||||||||
|
2.7.3 |
Állatorvosi ügyelet biztosítása |
2 970 000 |
2 970 000 |
||||||||||
|
2.8 |
Mezőgazdaság |
54 000 000 |
1 080 000 |
54 000 000 |
|||||||||
|
2.8.1 |
Szúnyoggyérítés költsége és szakértői díja |
54 000 000 |
1 080 000 |
54 000 000 |
|||||||||
|
2.9 |
Egyéb városüzemeltetési kiadások |
1 723 142 640 |
189 002 975 |
307 878 184 |
1 381 524 456 |
33 740 000 |
22 000 000 |
11 740 000 |
|||||
|
2.9.1 |
"Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása |
124 707 317 |
124 707 317 |
||||||||||
|
2.9.2 |
Polgári védelem |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||||||
|
2.9.3 |
Térfigyelő rendszer működtetése |
46 323 074 |
41 323 074 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||||
|
2.9.4 |
Rendőrség működési feladatainak támogatása |
2 250 000 |
2 250 000 |
||||||||||
|
2.9.5 |
Hatósági és közbeszerzési eljárások díja |
34 086 700 |
34 086 700 |
||||||||||
|
2.9.6 |
Forgalomszabályozási rendszer fejlesztése |
21 534 587 |
21 534 587 |
||||||||||
|
2.9.7 |
Szobrok fenntartása |
5 978 819 |
5 978 819 |
||||||||||
|
2.9.8 |
Közkifolyók fenntartása |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||||||||
|
2.9.9 |
Szakfelügyeleti rendszer üzemeltetése |
65 478 163 |
65 478 163 |
||||||||||
|
2.9.10 |
Energiagazdálkodási feladatok ellátása |
15 600 000 |
15 600 000 |
||||||||||
|
2.9.11 |
Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekeinkért |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||||||||
|
2.9.12 |
Közösségi közlekedés költsége |
1 246 567 139 |
189 002 975 |
1 246 567 139 |
|||||||||
|
2.9.13 |
Képviselői keret |
34 000 000 |
17 000 000 |
17 000 000 |
17 000 000 |
||||||||
|
2.9.14 |
Utasvárók fejlesztése, rekonstrukciója |
11 740 000 |
11 740 000 |
11 740 000 |
|||||||||
|
2.9.15 |
Postai szolgáltatóhely szolgáltatási díja |
64 000 000 |
64 000 000 |
||||||||||
|
2.9.16 |
Továbbszámlázott közüzemi kiadások |
40 376 841 |
40 376 841 |
||||||||||
|
III. |
Városfejlesztési feladatok |
28 000 000 |
12 000 000 |
28 000 000 |
|||||||||
|
3.1 |
Egyéb városfejlesztési kiadások |
28 000 000 |
12 000 000 |
28 000 000 |
|||||||||
|
IV. |
Humán szakfeladatok célelőirányzatai |
3 546 366 873 |
72 543 059 |
15 767 810 |
4 582 000 |
31 340 000 |
3 478 177 063 |
16 500 000 |
16 500 000 |
||||
|
4.1 |
Oktatási feladatok |
12 750 000 |
1 500 000 |
500 000 |
2 000 000 |
8 750 000 |
|||||||
|
4.1.1 |
Oktatási programok, rendezvények |
9 000 000 |
1 500 000 |
500 000 |
2 000 000 |
5 000 000 |
|||||||
|
4.1.2 |
Egyházak támogatás |
3 750 000 |
3 750 000 |
||||||||||
|
4.2 |
Sport és ifjúsági feladatok |
1 242 000 376 |
22 000 000 |
1 000 000 |
300 000 |
3 400 000 |
1 220 800 376 |
16 500 000 |
16 500 000 |
||||
|
4.2.1 |
Szervezetek támogatása |
1 004 300 376 |
987 800 376 |
16 500 000 |
16 500 000 |
||||||||
|
Ebből: Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. támogatása |
1 002 231 626 |
985 731 626 |
16 500 000 |
16 500 000 |
|||||||||
|
Egyéb szervezetek támogatása |
2 068 750 |
2 068 750 |
|||||||||||
|
4.2.2 |
Sport rendezvények |
3 000 000 |
500 000 |
2 500 000 |
|||||||||
|
4.2.3 |
Ifjúságpolitikai feladatok |
14 700 000 |
1 000 000 |
300 000 |
2 900 000 |
10 500 000 |
|||||||
|
4.2.4 |
Sport célú támogatás |
220 000 000 |
22 000 000 |
220 000 000 |
|||||||||
|
4.3 |
Egészségügyi feladatok |
21 225 028 |
7 819 477 |
2 500 000 |
10 400 000 |
505 551 |
|||||||
|
4.3.1 |
Egészségügyi feladatok, programok támogatása |
15 825 028 |
7 819 477 |
2 500 000 |
5 000 000 |
505 551 |
|||||||
|
4.3.2 |
Foglalkozás-egészségügyi feladatok |
5 400 000 |
5 400 000 |
||||||||||
|
4.4 |
Szociális feladatok |
409 897 114 |
1 448 333 |
232 000 |
7 040 000 |
401 176 781 |
|||||||
|
4.4.1 |
Kistérségi feladatok támogatása |
349 416 781 |
349 416 781 |
||||||||||
|
4.4.2 |
Szociális feladatok, programok támogatása |
47 548 333 |
548 333 |
50 000 |
1 950 000 |
45 000 000 |
|||||||
|
4.4.3 |
Integrációs program |
3 750 000 |
190 000 |
3 560 000 |
|||||||||
|
4.4.4 |
Civil és kábítószerügyi feladatok |
7 982 000 |
900 000 |
182 000 |
4 900 000 |
2 000 000 |
|||||||
|
4.4.5 |
Civil szervezetek pályázati úton történő támogatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||||||||
|
4.5 |
Közművelődési feladatok |
1 860 494 355 |
50 543 059 |
4 000 000 |
1 050 000 |
8 500 000 |
1 846 944 355 |
||||||
|
4.5.1 |
Szervezetek támogatása |
1 800 944 355 |
50 543 059 |
1 800 944 355 |
|||||||||
|
Ebből: |
|||||||||||||
|
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása |
284 064 257 |
284 064 257 |
|||||||||||
|
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. állami támogatás |
209 249 216 |
209 249 216 |
|||||||||||
|
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. önkormányzati támogatás |
74 815 041 |
74 815 041 |
|||||||||||
|
Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. támogatása |
332 513 765 |
30 293 059 |
332 513 765 |
||||||||||
|
Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. állami támogatása |
29 583 174 |
29 583 174 |
|||||||||||
|
Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. önkormányzati támogatása |
302 930 591 |
30 293 059 |
302 930 591 |
||||||||||
|
Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. támogatása |
818 144 817 |
15 000 000 |
818 144 817 |
||||||||||
|
Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. állami támogatása |
506 482 515 |
506 482 515 |
|||||||||||
|
Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása |
311 662 302 |
15 000 000 |
311 662 302 |
||||||||||
|
RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. támogatása |
213 721 516 |
213 721 516 |
|||||||||||
|
RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. állami támogatása |
22 773 003 |
22 773 003 |
|||||||||||
|
RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása |
190 948 513 |
190 948 513 |
|||||||||||
|
Szolnok Televízió Zrt. önkormányzati támogatása |
100 000 000 |
100 000 000 |
|||||||||||
|
Egyéb szervezetek támogatása |
52 500 000 |
5 250 000 |
52 500 000 |
||||||||||
|
4.5.2 |
Közművelődési rendezvények |
59 550 000 |
4 000 000 |
1 050 000 |
8 500 000 |
46 000 000 |
|||||||
|
V. |
Szociális ellátások kiadásai |
740 233 450 |
550 395 950 |
179 800 000 |
10 037 500 |
||||||||
|
5.1 |
Települési támogatás |
50 350 000 |
1 350 000 |
49 000 000 |
|||||||||
|
5.2 |
Rendkívüli települési támogatás |
100 000 000 |
1 200 000 |
98 800 000 |
|||||||||
|
5.3 |
Köztemetés |
32 000 000 |
32 000 000 |
||||||||||
|
5.4 |
Bursa Hungarica ösztöndíj |
7 000 000 |
7 000 000 |
||||||||||
|
5.5 |
Szervezetek támogatása |
3 037 500 |
3 037 500 |
||||||||||
|
5.6 |
Gyermekétkeztetés |
547 845 950 |
547 845 950 |
||||||||||
|
VI. |
Alap |
10 795 828 |
10 795 828 |
||||||||||
|
6.1 |
Környezetvédelmi Alap |
10 795 828 |
10 795 828 |
||||||||||
|
VII. |
Várospolitika |
106 720 000 |
2 852 000 |
17 049 840 |
5 820 160 |
83 490 000 |
360 000 |
||||||
|
7.1 |
Nemzetközi kapcsolatok |
4 000 000 |
400 000 |
2 430 000 |
680 000 |
890 000 |
|||||||
|
7.2 |
Városmarketing feladatok |
20 000 000 |
2 000 000 |
2 069 840 |
1 280 160 |
16 290 000 |
360 000 |
||||||
|
7.3 |
Várospolitikai feladatok |
4 520 000 |
452 000 |
550 000 |
460 000 |
3 510 000 |
|||||||
|
7.4 |
Szolnok 950 program előkészítés költsége |
78 200 000 |
12 000 000 |
3 400 000 |
62 800 000 |
||||||||
|
VIII. |
Fejlesztési kiadások |
5 390 919 536 |
10 504 494 |
1 365 584 |
1 430 575 474 |
3 948 473 984 |
3 891 400 950 |
57 004 417 |
68 617 |
||||
|
8.1 |
Szolnok és térsége Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája |
17 178 611 |
17 178 611 |
||||||||||
|
8.2 |
Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt |
2 944 766 451 |
613 898 232 |
2 330 868 219 |
2 330 868 219 |
||||||||
|
8.3 |
A Szolnoki Művésztelep fejlesztése |
1 346 319 085 |
290 329 044 |
1 055 990 041 |
1 055 990 041 |
||||||||
|
8.4 |
LIFE-IP HungAIRy |
127 573 293 |
10 504 494 |
1 365 584 |
21 850 216 |
93 852 999 |
93 852 999 |
||||||
|
8.5 |
Szolnok Intelligens Városi Energia Modell (SZIVEM) |
231 461 535 |
17 890 900 |
213 570 635 |
213 570 635 |
||||||||
|
8.6 |
Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása |
188 069 307 |
10 026 916 |
178 042 391 |
178 042 391 |
||||||||
|
8.7 |
Munkácsy úti orvosi rendelő felújítása |
29 595 525 |
17 275 710 |
12 319 815 |
12 319 815 |
||||||||
|
8.8 |
Tiszaligeti műfüves pálya |
1 835 034 |
1 835 034 |
1 766 417 |
68 617 |
||||||||
|
8.9 |
Projekt feladatok ellátása |
201 859 075 |
184 688 225 |
17 170 850 |
6 756 850 |
10 414 000 |
|||||||
|
8.10 |
Egyes játszóterek rekonstrukciója I. ütem |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||||||
|
8.11 |
Műszaki ellenőri költség |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
|||||||||
|
8.12 |
Temető kerítés tervezés és kivitelezés |
26 524 000 |
26 524 000 |
26 524 000 |
|||||||||
|
8.13 |
a 3224. számú Szolnok-Tiszasüly összekötő út fejlesztése |
5 370 561 |
5 370 561 |
||||||||||
|
8.14 |
a 3225. számú Szolnok-Jászkisér összekötő út fejlesztése |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||||||||
|
8.15 |
Kolozsvári úti Hársvirág bölcsőde újjáépítése |
2 439 354 |
2 439 354 |
||||||||||
|
8.16 |
Szolnok 950 - Helyi kulturális közösségfejlesztési folyamatok erősítése Szolnokon |
5 530 000 |
5 530 000 |
||||||||||
|
8.17 |
Gyermekjóléti alapszolgáltatások humán fejlesztése Szolnok térségében |
7 130 192 |
7 130 192 |
||||||||||
|
8.18 |
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény fejlesztése |
8 763 000 |
8 763 000 |
||||||||||
|
8.19 |
Közlekedés biztonsági fejlesztések Szolnokon |
9 584 392 |
9 584 392 |
||||||||||
|
8.20 |
IFINVEST - Ifjúsági programok Szolnokon |
25 000 000 |
25 000 000 |
||||||||||
|
8.21 |
Egészséges és Összetartozó Közösség - Aktív Időskor és Befogadó Társadalom Szolnokon |
25 000 000 |
25 000 000 |
||||||||||
|
8.22 |
Szolnoki Életforrás - Egészség, Gondoskodás, Prevenció |
25 000 000 |
25 000 000 |
||||||||||
|
8.23 |
Társadalmi felzárkóztató programok az Üteg Búzavirág utcák környékén élők számára |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||||||
|
8.24 |
Szolnok Városi Óvodák Fejlesztése |
17 399 000 |
17 399 000 |
||||||||||
|
8.25 |
RepTár II. – Kulturális turizmus fejlesztése Szolnokon |
11 430 000 |
11 430 000 |
||||||||||
|
8.26 |
Szolnoki Logisztikai Központ fejlesztése |
6 350 000 |
6 350 000 |
||||||||||
|
8.27 |
Szolnoki Vásárcsarnok fejlesztése |
6 350 000 |
6 350 000 |
||||||||||
|
8.28 |
Katona József úti szegregátum fejlesztése II. ütem |
4 991 121 |
4 991 121 |
||||||||||
|
8.29 |
Térségi kulturális és szolgáltatásfejlesztési mintaprojekt |
25 000 000 |
25 000 000 |
||||||||||
|
8.30 |
DIMOP PLUSZ keretében Energiamenedzsment rendszer fejlesztése Szolnokon |
11 250 000 |
11 250 000 |
||||||||||
|
8.31 |
Nyílt pályázati keret Intézményeknek |
0 |
|||||||||||
|
8.32 |
„A miénk zöldebb! - zöldterületek rehabilitációja, közösségi célú fejlesztése Szolnokon” |
48 350 000 |
48 350 000 |
||||||||||
|
8.33 |
Társadalmi felzárkóztató programok folytatása a Katona úti szegregátumban |
2 400 000 |
2 400 000 |
||||||||||
|
8.34 |
Társadalmi felzárkóztató programok a Törteli és a Sashalmi utcák környékén élők számára |
2 100 000 |
2 100 000 |
||||||||||
|
IX. |
Lakásgazdálkodás kiadásai |
530 000 000 |
19 000 000 |
507 500 000 |
22 000 000 |
500 000 |
500 000 |
||||||
|
9.1 |
Lakásüzemeltetés |
110 000 000 |
110 000 000 |
||||||||||
|
9.2 |
Közös költség |
120 000 000 |
120 000 000 |
||||||||||
|
9.3 |
Zöld Ház társasház közös költsége |
30 000 000 |
29 500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||||||
|
9.4 |
Karbantartás |
30 000 000 |
30 000 000 |
||||||||||
|
9.5 |
Kezelési díj |
190 000 000 |
19 000 000 |
168 000 000 |
22 000 000 |
||||||||
|
9.6 |
Lakásfelújítás |
50 000 000 |
50 000 000 |
||||||||||
|
X. |
Vagyonműködtetés kiadásai |
1 037 812 772 |
787 000 000 |
2 500 000 |
248 312 772 |
133 739 020 |
111 573 752 |
3 000 000 |
|||||
|
10.1 |
Ingatlanvagyon biztosítása |
43 000 000 |
43 000 000 |
||||||||||
|
10.2 |
Ingatlanok üzemeltetése |
96 000 000 |
96 000 000 |
||||||||||
|
10.3 |
Helyiségek karbantartása |
5 000 000 |
2 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||||||
|
10.4 |
Vagyonhasznosítás előkészítése |
150 000 000 |
120 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
||||||||
|
10.5 |
Tulajdonosi helytállási kötelezettség |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||||||||
|
10.6 |
MVM távhő fejlesztési kiadásai |
218 312 772 |
3 000 000 |
215 312 772 |
103 739 020 |
111 573 752 |
|||||||
|
10.7 |
Tiszaligeti fürdő üzemeltetés |
443 000 000 |
443 000 000 |
||||||||||
|
10.8 |
Tiszaligeti fürdő közüzem továbbszámlázás |
80 000 000 |
80 000 000 |
||||||||||
|
XI. |
Igazgatási kiadások |
430 000 000 |
289 436 881 |
25 882 166 |
114 680 953 |
||||||||
|
11.1 |
Önkormányzat igazgatási kiadásai |
430 000 000 |
289 436 881 |
25 882 166 |
114 680 953 |
||||||||
|
XII. |
ÁFA fizetési kötelezettség |
450 000 000 |
450 000 000 |
||||||||||
|
XIII. |
Tartalékok |
289 246 016 |
80 000 000 |
289 246 016 |
|||||||||
|
13.1 |
Működési költségvetés céltartaléka |
229 296 145 |
80 000 000 |
229 296 145 |
|||||||||
|
13.2 |
Általános tartalék |
59 949 871 |
59 949 871 |
||||||||||
|
XIV. |
Pénzügyi elszámolások |
5 430 193 506 |
0 |
45 924 538 |
3 070 211 835 |
2 314 057 133 |
|||||||
|
14.1 |
Szolidaritási hozzájárulás |
2 508 894 445 |
2 508 894 445 |
||||||||||
|
14.2 |
Területfejlesztési alap hozzájárulás |
335 315 787 |
335 315 787 |
||||||||||
|
14.3 |
Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése |
310 857 133 |
310 857 133 |
||||||||||
|
14.4 |
Folyószámla hitel |
2 000 000 000 |
2 000 000 000 |
||||||||||
|
14.5 |
Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatása SZKTT-nek |
8 185 500 |
8 185 500 |
||||||||||
|
14.6 |
Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatás SZKTT-nek |
12 054 000 |
12 054 000 |
||||||||||
|
14.7 |
Előző évek állami elszámolásának kiadása |
113 013 772 |
113 013 772 |
||||||||||
|
14.8 |
Előző évek előleg elszámolásából adódó kiadások |
45 924 538 |
45 924 538 |
||||||||||
|
14.9 |
Pénzmaradvány elszámolás |
92 748 331 |
92 748 331 |
||||||||||
|
14.10 |
Közfoglalkoztatottak államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
3 200 000 |
3 200 000 |
||||||||||
|
Ö S S Z E S E N |
22 586 015 603 |
416 521 867 |
332 759 025 |
37 649 910 |
6 613 445 797 |
179 800 000 |
8 367 026 870 |
4 257 526 756 |
4 057 139 970 |
180 318 169 |
20 068 617 |
2 797 807 245 |
|
8. melléklet a 17/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
összefoglaló
|
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettségvállalások |
Összesen |
2026. és utáni évek összesen |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
|||
|
Önkormányzat felhalmozási kiadások |
4 257 526 756 |
3 043 323 683 |
1 074 377 536 |
8 375 227 975 |
4 117 701 219 |
||
|
Intézményi felhalmozási kiadások |
60 764 293 |
60 764 293 |
|||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
4 318 291 049 |
3 043 323 683 |
1 074 377 536 |
8 435 992 268 |
4 117 701 219 |
||
9. melléklet a 17/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat működési támogatásai |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
Saját bevétel |
Finanszírozási bevételek |
Bevételek összesen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzati támogatás |
Pénzügyi elszámolások / Előző évi pénzmaradvány |
||||||||||
|
Összeg |
Megoszlás |
Összeg |
Megoszlás |
Összeg |
Megoszlás |
Összeg |
Megoszlás |
Összeg |
Megoszlás |
||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata |
59 686 807 |
10,38 |
84 719 522 |
14,73 |
413 972 842 |
71,98 |
16 712 601 |
2,91 |
575 091 772 |
||
|
Szolnok Városi Óvodák |
2 631 225 640 |
87,16 |
66 121 630 |
2,19 |
308 819 192 |
10,24 |
12 523 179 |
0,41 |
3 018 689 641 |
||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága |
1 432 874 117 |
64,77 |
329 677 512 |
14,90 |
221 329 696 |
10,00 |
182 784 216 |
8,26 |
45 707 584 |
2,07 |
2 212 373 125 |
|
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete |
0,00 |
12 881 281 |
1,71 |
735 037 011 |
97,84 |
3 416 737 |
0,45 |
751 335 029 |
|||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala |
1 026 439 440 |
55,70 |
784 348 640 |
42,57 |
31 947 036 |
1,73 |
1 842 735 116 |
||||
|
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet |
54 607 964 |
99,94 |
30 429 |
0,06 |
54 638 393 |
||||||
|
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény |
237 391 140 |
39,64 |
0,00 |
20 206 860 |
3,37 |
332 835 089 |
55,57 |
8 481 271 |
1,42 |
598 914 360 |
|
|
Damjanich János Múzeum |
159 326 418 |
26,03 |
136 511 133 |
22,30 |
224 661 424 |
36,70 |
91 648 980 |
14,97 |
612 147 955 |
||
|
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus |
72 193 650 |
49,79 |
2 500 000 |
1,72 |
63 471 538 |
43,78 |
6 828 447 |
4,71 |
144 993 635 |
||
|
Intézményi bevételek mindösszesen |
5 619 137 212 |
57,27 |
329 677 512 |
3,36 |
544 270 122 |
5,55 |
3 100 537 916 |
31,61 |
217 296 264 |
2,21 |
9 810 919 026 |
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának bevételei |
1 349 740 083 |
5,97 |
725 732 067 |
3,21 |
16 592 934 555 |
73,44 |
-3 100 537 916 |
-13,72 |
7 026 146 814 |
31,10 |
22 594 015 603 |
|
Intézmények és Önkormányzat bevételei mindösszesen intézményi támogatás halmozásának kiszűrésével |
6 968 877 295 |
21,51 |
1 055 409 579 |
3,26 |
17 137 204 677 |
52,88 |
7 243 443 078 |
22,35 |
32 404 934 629 |
||
10. melléklet a 17/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
Alcím, tervezési alapegység megnevezése |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata |
|||||
|
I. |
Adósságszolgálat |
642 378 346 |
642 378 346 |
||
|
II. |
Városüzemeltetési feladatok |
2 239 041 705 |
1 714 307 571 |
3 953 349 276 |
|
|
2.1 |
Út-híd |
305 760 743 |
305 760 743 |
||
|
2.2 |
Parkfenntartás és virágosítás |
560 179 352 |
44 893 478 |
605 072 830 |
|
|
2.3 |
Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás |
38 322 860 |
38 322 860 |
||
|
2.4 |
Köztisztaság |
514 694 560 |
5 392 299 |
520 086 859 |
|
|
2.5 |
Temetőfenntartás |
13 500 000 |
13 500 000 |
||
|
2.6 |
Közvilágítás |
496 219 079 |
496 219 079 |
||
|
2.7 |
Állategészségügy |
125 904 388 |
71 339 877 |
197 244 265 |
|
|
2.8 |
Mezőgazdaság |
54 000 000 |
54 000 000 |
||
|
2.9 |
Egyéb városüzemeltetési kiadások |
184 460 723 |
1 538 681 917 |
1 723 142 640 |
|
|
III. |
Városfejlesztési feladatok |
28 000 000 |
28 000 000 |
||
|
IV. |
Humán szakfeladatok célelőirányzatai |
1 654 191 027 |
1 892 175 846 |
3 546 366 873 |
|
|
4.1 |
Oktatási feladatok |
12 750 000 |
12 750 000 |
||
|
4.2 |
Sport és ifjúsági feladatok |
1 002 231 626 |
239 768 750 |
1 242 000 376 |
|
|
4.3 |
Egészségügyi feladatok |
21 225 028 |
21 225 028 |
||
|
4.4 |
Szociális feladatok |
349 416 781 |
60 480 333 |
409 897 114 |
|
|
4.5 |
Közművelődési feladatok |
302 542 620 |
1 557 951 735 |
1 860 494 355 |
|
|
V. |
Szociális ellátások kiadásai |
609 845 950 |
130 387 500 |
740 233 450 |
|
|
VI. |
Alap |
10 795 828 |
10 795 828 |
||
|
VII. |
Várospolitika |
106 720 000 |
106 720 000 |
||
|
VIII. |
Fejlesztési kiadások |
274 351 331 |
5 116 568 205 |
5 390 919 536 |
|
|
IX. |
Lakásgazdálkodás kiadásai |
530 000 000 |
530 000 000 |
||
|
X. |
Vagyonműködtetés kiadásai |
514 812 772 |
523 000 000 |
1 037 812 772 |
|
|
XI. |
Igazgatási kiadások |
430 000 000 |
430 000 000 |
||
|
XII. |
ÁFA fizetési kötelezettség |
450 000 000 |
450 000 000 |
||
|
XIII. |
Tartalékok |
246 473 588 |
42 772 428 |
289 246 016 |
|
|
XIV. |
Pénzügyi elszámolások |
3 430 193 506 |
2 000 000 000 |
5 430 193 506 |
|
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának összesen |
11 049 288 225 |
11 536 727 378 |
22 586 015 603 |
||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei |
|||||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata mindösszesen |
3 593 781 413 |
3 593 781 413 |
|||
|
ebből: Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata saját költségvetés |
575 091 772 |
575 091 772 |
|||
|
Szolnok Városi Óvodák |
3 018 689 641 |
3 018 689 641 |
|||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága |
2 212 373 125 |
2 212 373 125 |
|||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete |
751 335 029 |
751 335 029 |
|||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala |
1 842 735 116 |
1 842 735 116 |
|||
|
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen |
1 265 700 708 |
144 993 635 |
1 410 694 343 |
||
|
ebből: Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetés |
54 638 393 |
54 638 393 |
|||
|
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény |
598 914 360 |
598 914 360 |
|||
|
Damjanich János Múzeum |
612 147 955 |
612 147 955 |
|||
|
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus |
144 993 635 |
144 993 635 |
|||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei összesen |
7 823 190 275 |
144 993 635 |
1 842 735 116 |
9 810 919 026 |
|
|
Nemzetiségi Önkormányzatok |
|||||
|
1. |
Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata |
4 700 000 |
4 700 000 |
||
|
2. |
Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
|
Szolnoki Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat |
50 000 |
50 000 |
|||
|
3. |
Szolnoki Görög Nemzetiségi Önkormányzat |
250 000 |
250 000 |
||
|
Nemzetiségi Önkormányzatok összesen |
8 000 000 |
8 000 000 |
|||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási kiadások mindösszesen |
18 872 478 500 |
11 689 721 013 |
1 842 735 116 |
32 404 934 629 |
|
11. melléklet a 17/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
Kiadások |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
előirányzat |
előirányzat |
|||||||||
|
1.1 |
Működési bevételek |
16 099 |
18 626 |
18 720 |
18 828 |
2.1 Intézmények elemi kiadásai |
9 811 |
11 283 |
12 975 |
14 921 |
|
1.1.1 |
Intézményi működési bevételek |
544 |
626 |
720 |
828 |
2.2 Önkormányzat kiadásai |
17 156 |
25 633 |
30 035 |
30 077 |
|
1.1.2 |
Önkormányzat közhatalmi bevétele |
11 489 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
2.3 Nemzetiségi Önkormányzatok |
8 |
10 |
10 |
10 |
|
1.1.3 |
Önkormányzat működési bevétele |
4 066 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
2.4 Pénzügyi elszámolások |
5 430 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
|
1.2 |
Önkormányzat működési támogatásai |
6 969 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
|||||
|
1.3 |
Felhalmozási jellegű bevételek |
1 038 |
300 |
300 |
300 |
|||||
|
1.4 |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
1 055 |
5 000 |
10 000 |
10 880 |
|||||
|
1.5 |
Finanszírozási bevételek |
4 387 |
6 000 |
7 000 |
8 000 |
|||||
|
1.6 |
Pénzügyi elszámolások |
2 856 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
|||||
|
Összesen |
32 405 |
39 426 |
45 520 |
47 508 |
||||||
|
Fedezethiány |
||||||||||
|
MINDÖSSZESEN |
32 405 |
39 426 |
45 520 |
47 508 |
MINDÖSSZESEN |
32 405 |
39 426 |
45 520 |
47 508 |
|
12. melléklet a 17/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025. évi javaslat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
B e v é t e l e k |
||||||||||||||
|
Működési bevételek (Intézmények + Önkormányzat) |
4 610 256 950 |
156 844 644 |
256 901 540 |
356 700 644 |
256 970 954 |
399 068 165 |
406 944 000 |
406 962 920 |
456 944 644 |
555 981 080 |
446 940 000 |
450 000 000 |
459 998 359 |
4 610 256 950 |
|
Önkormányzat közhatalmi bevétele |
11 489 000 000 |
100 000 000 |
50 000 000 |
3 000 000 000 |
595 000 000 |
1 000 000 000 |
233 400 000 |
80 000 000 |
530 600 000 |
3 600 000 000 |
1 000 000 000 |
750 000 000 |
550 000 000 |
11 489 000 000 |
|
Önkormányzat működési támogatásai |
6 968 877 295 |
578 112 525 |
578 168 525 |
578 140 525 |
609 331 513 |
578 140 525 |
578 140 525 |
578 140 525 |
578 140 525 |
578 140 525 |
578 140 525 |
578 140 525 |
578 140 532 |
6 968 877 295 |
|
Felhalmozási jellegű bevételek |
1 037 947 727 |
40 000 000 |
120 000 000 |
40 000 000 |
100 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
196 923 310 |
58 076 690 |
20 000 000 |
162 947 727 |
1 037 947 727 |
||
|
Működésre átvett pénzeszközök |
914 324 750 |
39 551 142 |
120 540 558 |
66 099 255 |
135 272 074 |
36 650 226 |
106 507 426 |
41 852 482 |
38 317 560 |
76 650 226 |
89 263 476 |
76 650 226 |
86 970 099 |
914 324 750 |
|
Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
141 084 829 |
30 000 000 |
42 281 671 |
10 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
18 803 158 |
141 084 829 |
||||||
|
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybevétel) |
4 387 287 983 |
300 000 000 |
620 000 000 |
778 147 026 |
425 000 000 |
800 000 000 |
726 000 000 |
372 405 230 |
137 594 770 |
228 140 957 |
4 387 287 983 |
|||
|
Pénzügyi elszámolások |
856 155 095 |
138 460 572 |
300 000 000 |
161 296 795 |
250 000 000 |
6 397 728 |
856 155 095 |
|||||||
|
Finanszírozási bevételek |
2 000 000 000 |
850 000 000 |
400 000 000 |
520 000 000 |
80 000 000 |
150 000 000 |
2 000 000 000 |
|||||||
|
Bevételek összesen |
32 404 934 629 |
2 054 508 311 |
2 107 892 294 |
4 000 940 424 |
2 643 182 139 |
2 778 858 916 |
2 744 991 951 |
2 062 955 927 |
2 276 407 959 |
5 007 695 141 |
2 491 312 256 |
2 144 790 751 |
2 091 398 560 |
32 404 934 629 |
|
K i a d á s o k |
||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
6 945 182 336 |
573 710 390 |
573 710 390 |
773 710 390 |
434 368 042 |
573 710 390 |
573 710 390 |
573 710 390 |
573 710 390 |
573 710 390 |
573 710 390 |
573 710 390 |
573 710 394 |
6 945 182 336 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
904 102 271 |
53 411 852 |
73 411 840 |
173 411 864 |
96 571 899 |
63 411 850 |
63 411 854 |
63 411 852 |
63 411 852 |
63 411 852 |
63 411 852 |
63 411 852 |
63 411 852 |
904 102 271 |
|
Dologi kiadások |
8 884 561 743 |
304 736 683 |
504 736 570 |
854 736 683 |
1 065 590 253 |
836 736 683 |
734 736 683 |
554 736 683 |
804 736 683 |
1 104 736 796 |
774 736 683 |
768 498 510 |
575 842 833 |
8 884 561 743 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
179 800 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
19 628 000 |
76 900 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
3 997 000 |
5 000 000 |
9 000 000 |
5 275 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
179 800 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
8 077 943 969 |
170 542 139 |
36 033 500 |
1 000 443 472 |
812 510 218 |
800 000 000 |
876 000 000 |
515 000 000 |
490 833 333 |
1 206 567 964 |
679 083 333 |
690 900 000 |
800 030 010 |
8 077 943 969 |
|
Felhalmozási kiadások |
4 318 291 049 |
21 250 100 |
200 000 000 |
1 100 000 000 |
146 864 293 |
500 000 000 |
258 342 915 |
300 000 000 |
306 315 701 |
966 768 140 |
400 000 000 |
40 000 000 |
78 749 900 |
4 318 291 049 |
|
Tartalékok |
289 246 016 |
75 010 000 |
7 177 450 |
50 039 990 |
52 100 000 |
32 400 000 |
72 518 576 |
289 246 016 |
||||||
|
Nemzetiségi Önkormányzatok |
8 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
8 000 000 |
||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
2 797 807 245 |
910 857 133 |
700 000 000 |
3 200 000 |
183 750 112 |
1 000 000 000 |
2 797 807 245 |
|||||||
|
Kiadások összesen |
32 404 934 629 |
2 054 508 297 |
2 107 892 300 |
4 000 940 409 |
2 643 182 155 |
2 778 858 923 |
2 744 991 944 |
2 062 955 925 |
2 276 407 959 |
5 000 713 718 |
2 496 217 258 |
2 141 520 752 |
2 096 744 989 |
32 404 934 629 |
|
Bevétel- kiadás egyenleg |
14 |
-6 |
15 |
-16 |
-7 |
7 |
2 |
6 981 423 |
-4 905 002 |
3 269 999 |
-5 346 429 |
|||
|
Finanszírozás egyenlege |
14 |
8 |
23 |
7 |
7 |
9 |
9 |
6 981 432 |
2 076 430 |
5 346 429 |
||||