Zsámbék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete

a 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 08. 29- 2025. 08. 30

Zsámbék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete

a 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.08.29.

[1] Zsámbék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az átruházott hatáskörben, valamint a saját hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtása érdekében a 2025. évi költségvetésében az egyes előirányzatokat módosítani kívánja. A módosítást a 2025. gazdasági év vonatkozásában végrehajtott polgármesteri hatáskörbe utalt bevételek és kiadások módosítása teszi szükségessé.

[2] Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Ügyrendi, Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A Zsámbék Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített, konszolidált 2025. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 3 317 498 523 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat a 2025. évi költségvetési

a) kiadási főösszegét 3 226 719 193 forintban, melyből:

aa) - működési kiadás: 2 313 152 048 forint

ab) - felhalmozási kiadás: 913 567 145 forint

b) bevételi főösszegét 2 030 061 724 forintban állapítja meg, melyből:

ba) - működési bevétel: 1 882 215 829 forint

bb) - felhalmozási bevétel: 147 845 895 forint.

(3) Az Önkormányzat a költségvetési hiányt 1 196 657 469 Ft-ban állapítja meg, melyből

a) működési hiány 394 256 523 Ft

b) felhalmozási hiány 802 400 946 Ft

(4) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozására 1 196 657 469 Ft költségvetési maradványt vesz igénybe.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi elemi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 3 242 543 156 forintban állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület a Zsámbéki Polgármesteri Hivatal 2025. évi elemi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 358 241 199 forintban állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület az Apróka Bölcsőde 2025. évi elemi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 115 237 370 forintban állapítja meg.

(8) A Képviselő-testület a Zsámbéki Tündérkert Óvoda és Konyha 2025. évi elemi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 441 135 886 forintban állapítja meg.

(9) A Képviselő-testület a Zsámbéki Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 2025. évi elemi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 98 467 896 forintban állapítja meg.”

2. § A Zsámbék Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá: Az önkormányzat tartaléka összesen: 182 982 409 Ft. Ebből

a) általános tartalék: 48 359 799 Ft

b) céltartalék: 134 622 610 Ft”

3. § (1) A Zsámbék Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Zsámbék Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Zsámbék Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Zsámbék Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Zsámbék Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Zsámbék Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Zsámbék Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Zsámbék Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Zsámbék Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Zsámbék Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Zsámbék Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Zsámbék Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Zsámbék Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Zsámbék Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Zsámbék Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Zsámbék Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Zsámbék Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A Zsámbék Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 17/2025. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 4/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Zsámbék Város Önkormányzat
2025. évi konszolidált költségvetés
II. módosítás
Bevételek
																Ft
Kiemelt bevételi előirányzatok	2024. évi teljesítés				2025. évi eredeti előirányzat				2025. évi I. módosított előirányzat				2025. évi II. módosított előirányzat
Kiemelt bevételi előirányzatok	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
*Működési költségvetés*	2 014 954 873	1 910 420 777	104 534 096	0	1 707 571 634	1 613 170 834	94 400 800	0	1 809 019 596	1 714 618 796	94 400 800	0	1 882 215 829	1 787 815 029	94 400 800	0
I. Működési bevételek	211 409 566	190 720 070	20 689 496		161 915 774	153 915 774	8 000 000	0	194 050 555	186 050 555	8 000 000	0	194 050 555	186 050 555	8 000 000	0
II.Közhatalmi bevételek	1 128 483 587	1 128 483 587			866 700 000	866 700 000	0	0	914 984 123	914 984 123	0	0	966 700 000	966 700 000	0	0
Helyi adók	1 116 550 182	1 116 550 182			861 000 000	861 000 000	0	0	909 284 123	909 284 123	0	0	961 000 000	961 000 000	0	0
Gépjárműadó	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek	11 933 405	11 933 405			5 700 000	5 700 000	0	0	5 700 000	5 700 000	0	0	5 700 000	5 700 000	0	0
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	673 247 625	589 403 025	83 844 600		678 780 860	592 380 060	86 400 800	0	699 809 918	613 409 118	86 400 800	0	702 103 399	615 702 599	86 400 800	0
*Működési támogatások*	618 359 230	538 514 630	79 844 600		678 780 860	592 380 060	86 400 800	0	699 809 918	613 409 118	86 400 800	0	86 400 800	0	86 400 800	0
Működési és feladatalapú támogatás	618 359 230	538 514 630	79 844 600		660 100 860	573 700 060	86 400 800	0	681 129 918	594 729 118	86 400 800	0	678 316 255	591 915 455	86 400 800	0
Kiegészítő támogatás HIPA	0					0			0	0			0	0
Elvonások és befizetések bevétele	0								0				0
Egyéb működési támogatás ÁHT-n belülről	54 888 395	50 888 395	4 000 000		18 680 000	18 680 000	0	0	18 680 000	18 680 000		0	23 787 144	23 787 144		0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1 814 095	1 814 095			175 000	175 000	0	0	175 000	175 000	0	0	19 361 875	19 361 875	0	0

*Felhalmozási költségvetés*	121 112 639	121 112 639	0	0	36 000	36 000	0	0	107 845 895	107 845 895	0	0	147 845 895	147 845 895	0	0
I. Felhalmozási bevételek	2 603 000	2 603 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immet.javak értékesítése	2 603 000	2 603 000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevétele	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási célú célú támogatások államháztartáson belülről	5 220 434	5 220 434	0	0	0	0	0	0	107 059 895	107 059 895	0	0	147 059 895	147 059 895	0	0
Központi költségvetésből	4 625 195	4 625 195			0	0	0	0	0		0	0	0		0	0
Egyéb támogatás	595 239	595 239			0	0	0	0	107 059 895	107 059 895	0	0	147 059 895	147 059 895	0	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	113 289 205	113 289 205			36 000	36 000	0	0	786 000	786 000	0	0	786 000	786 000	0	0

Költségvetési BEVÉTELI FŐÖSSZEG :	2 136 067 512	2 031 533 416	104 534 096	0	1 707 607 634	1 613 206 834	94 400 800	0	1 916 865 491	1 822 464 691	94 400 800	0	2 030 061 724	1 935 660 924	94 400 800	0
Finanszírozási bevételel:	9 216 534 793	9 116 360 028	100 174 765		2 035 038 353	1 928 942 763	106 095 590	0	2 226 247 446	2 119 010 076	107 237 370	0	2 225 563 783	2 118 326 413	107 237 370	0
1. Költségvetési maradvány (működési célú)	491 503 463	490 092 338	1 411 125		312 598 557	312 598 557			408 224 830	407 083 050	1 141 780	0	408 224 830	407 083 050	1 141 780	0
2.Költségvetési maradvány (felhalmozási célú)	1 945 922 194	1 945 922 194			798 497 474	798 497 474			811 137 911	811 137 911	0		811 137 911	811 137 911	0
3. Értékpapírbeváltás bevétele	0				0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
4. Irányítószervi támogatás	747 124 219	648 360 579	98 763 640		923 942 322	817 846 732	106 095 590	0	938 810 647	832 715 057	106 095 590	0	938 126 984	832 031 394	106 095 590	0
5. ÁHT-n belüli megelőlegezés	31 984 917	31 984 917			0	0	0		68 074 058	68 074 058	0	0	68 074 058	68 074 058	0	0
6. Betétek megszűntetése miatti bevétel	6 000 000 000	6 000 000 000			0	0	0		0				0
Konszolidált ÖSSZESEN:	10 605 478 086	10 499 532 865	105 945 221	0	2 818 703 665	2 724 302 865	94 400 800	0	3 204 302 290	3 108 759 710	95 542 580	0	3 317 498 523	3 221 955 943	95 542 580	0




Zsámbék Város Önkormányzat
2025. évi konszolidált költségvetés
II. módosítás
Kiadások
																Ft
Kiemelt kiadási előirányzatok	2024. évi teljesítés				2025. évi eredeti előirányzat				2025. évi I. módosított előirányzat				2025. évi II. módosított előirányzat
Kiemelt kiadási előirányzatok	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Működési költségvetés	1 858 888 654	1 696 008 877	162 879 777	0	2 020 170 191	1 891 084 601	129 085 590	0	2 203 276 119	2 061 148 749	142 127 370	0	2 313 152 048	2 147 624 678	165 527 370	0
I. Személyi juttatások összesen	785 993 833	696 617 196	89 376 637		936 389 023	849 534 713	86 854 310	0	957 929 349	871 075 039	86 854 310	0	964 709 565	877 855 255	86 854 310	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	112 178 201	100 581 380	11 596 821		133 842 394	122 157 914	11 684 480	0	136 265 917	124 581 437	11 684 480	0	137 292 845	125 608 365	11 684 480	0
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	703 118 470	680 009 151	23 109 319		623 690 695	611 143 895	12 546 800	0	737 722 187	723 833 607	13 888 580	0	786 089 667	772 201 087	13 888 580	0
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 781 630	3 781 630	0		7 000 000	7 000 000	0	0	7 006 000	7 006 000	0	0	7 006 000	7 006 000	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	253 816 520	215 019 520	38 797 000		319 248 079	301 248 079	18 000 000	0	364 352 666	334 652 666	29 700 000	0	418 053 971	364 953 971	53 100 000	0
Működési célú támogatásértékű kiadás	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átadás	0				319 248 079	301 248 079	18 000 000	0	315 372 853	285 672 853	29 700 000	0	369 074 158	315 974 158	53 100 000	0
Elvonások, befizetések kiadásai	0				0	0	0	0	48 979 813	48 979 813	0	0	48 979 813	48 979 813	0	0
ebből Tartalékok	0				75 500 000	75 500 000	0	0	58 058 494	58 058 494	0	0	88 359 799	88 359 799	0	0
Általános tartalék					35 500 000	35 500 000	0	0	18 058 494	18 058 494	0	0	48 359 799	48 359 799	0	0
Működési céltartalék					5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0
Biztonsági tartalék					35 000 000	35 000 000	0	0	35 000 000	35 000 000	0	0	35 000 000	35 000 000	0	0

Felhalmozási költségvetés	1 496 947 416	1 495 349 110	1 598 306	0	798 533 474	795 523 474	3 010 000	0	910 246 841	907 436 841	2 810 000	0	913 567 145	910 757 145	2 810 000	0
I. Felújítások	48 996 249	48 996 249	0		91 142 759	91 142 759	0	0	197 477 311	197 477 311	0	0	167 477 311	167 477 311	0	0
II. Beruházások	256 711 232	255 112 926	1 598 306		525 640 024	522 630 024	3 010 000	0	618 146 920	615 336 920	2 810 000	0	651 467 224	648 657 224	2 810 000	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások	1 191 239 935	1 191 239 935	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Tartalékok	0				181 750 691	181 750 691	0	0	94 622 610	94 622 610	0	0	94 622 610	94 622 610	0	0
Felhalmozási céltartalék					181 750 691	181 750 691	0	0	94 622 610	94 622 610	0	0	94 622 610	94 622 610	0	0

Költségvetési KIADÁSI FŐÖSSZEG :	3 355 836 070	3 191 357 987	164 478 083	0	2 818 703 665	2 686 608 075	132 095 590	0	3 113 522 960	2 968 585 590	144 937 370	0	3 226 719 193	3 058 381 823	168 337 370	0
Finanszírozási kiadások	6 777 403 494	6 678 639 854	98 763 640	0	923 942 322	817 846 732	106 095 590	0	1 029 589 977	923 494 387	106 095 590	0	1 028 906 314	922 810 724	106 095 590	0
1. Irányítószervi támogatás	747 124 219	648 360 579	98 763 640		923 942 322	817 846 732	106 095 590		938 810 647	832 715 057	106 095 590	0	938 126 984	832 031 394	106 095 590	0
2. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pénzügyi lízing kiadása	0				0	0	0		0	0	0		0	0	0
4. Kincstárjegy vásárlás	0								0	0			0	0
5. ÁHT-n belüli előleg	30 279 275	30 279 275			0	0	0		90 779 330	90 779 330	0	0	90 779 330	90 779 330	0	0
6. Lekötött betét	6 000 000 000	6 000 000 000
Konszolidált ÖSSZESEN:	9 386 115 345	9 221 637 262	164 478 083	0	2 818 703 665	2 686 608 075	132 095 590	0	3 204 302 290	3 059 364 920	144 937 370	0	3 317 498 523	3 149 161 153	168 337 370	0

”

2. melléklet a 17/2025. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 4/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Zsámbék Város Önkormányzat
2025. évi költségvetés
II. módosítás
Bevételek
																Ft
Kiemelt bevételi előirányzatok	2024. évi teljesítés				2025. évi eredeti előirányzat				2025. évi I. módosított előirányzat				2025. évi II. módosított előirányzat
Kiemelt bevételi előirányzatok	Összesen	Kötelezőt feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
*Működési költségvetés*	1 941 358 539	1 846 718 638	94 639 901	0	*1 645 327 418*	*1 558 926 618*	*86 400 800*	0	*1 746 775 380*	*1 660 374 580*	*86 400 800*	0	*1 817 271 613*	*1 730 870 813*	*86 400 800*	0
I. Működési bevételek B4	142 871 191	132 075 890	10 795 301		99 846 558	99 846 558			131 981 339	131 981 339			131 981 339	131 981 339
II.Közhatalmi bevételek B3	1 128 483 587	1 128 483 587	0	0	866 700 000	866 700 000	0	0	914 984 123	914 984 123	0	0	966 700 000	966 700 000
Helyi adók	1 116 550 182	1 116 550 182			861 000 000	861 000 000			909 284 123	909 284 123			961 000 000	961 000 000
Gépjárműadó	0				0	0			0	0			0
Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek	11 933 405	11 933 405			5 700 000	5 700 000			5 700 000	5 700 000			5 700 000	5 700 000
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	668 619 066	584 774 466	83 844 600	0	678 780 860	592 380 060	86 400 800	0	699 809 918	613 409 118	86 400 800	0	699 403 399	613 002 599	86 400 800
*Működési támogatások*	618 359 230	538 514 630	79 844 600	0	*678 780 860*	*592 380 060*	*86 400 800*		*699 809 918*	*613 409 118*	*86 400 800*		699 403 399	*613 002 599*	*86 400 800*	0
Önkormányzatok működési támogatása B11	618 359 230	538 514 630	79 844 600		660 100 860	573 700 060	86 400 800		681 129 918	594 729 118	86 400 800		678 316 255	591 915 455	86 400 800
Kiegészítő támogatás HIPA	0								0				0
Elvonások és befizetések bevétele B12	0								0				0
Egyéb működési támogatás ÁHT-n belülről B16	50 259 836	46 259 836	4 000 000		18 680 000	18 680 000			18 680 000	18 680 000			21 087 144	21 087 144
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B6	1 384 695	1 384 695			0	0			0				19 186 875	19 186 875
					0	0			0	0

*Felhalmozási költségvetés*	121 112 639	121 112 639	0	0	*36 000*	*36 000*	0	0	*107 845 895*	*107 845 895*	0	0	*147 845 895*	*147 845 895*
I. Felhalmozási bevételek B5	2 603 000	2 603 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immet.javak értékesítése	2 603 000	2 603 000			0				0				0
Pénzügyi befektetések bevétele	0				0	0			0	0			0
II. Felhalmozási célú célú támogatások államháztartáson belülről B2	5 220 434	5 220 434	0	0	0	0	0	0	107 059 895	107 059 895	0	0	147 059 895	147 059 895
Központi költségvetésből	4 625 195	4 625 195			0	0			0				0
Egyéb támogatás	595 239	595 239			0	0			107 059 895	107 059 895			147 059 895	147 059 895
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B7	113 289 205	113 289 205			36 000	36 000			786 000	786 000			786 000	786 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 062 471 178	1 967 831 277	94 639 901	0	1 645 363 418	1 558 962 618	86 400 800	0	1 854 621 275	1 768 220 475	86 400 800	0	1 965 117 508	1 878 716 708	86 400 800	0
Finanszírozási bevételel B8	8 461 650 452	8 461 650 452	0	0	1 111 096 031	1 111 096 031	0	0	1 277 425 648	1 277 425 648	0	0	1 277 425 648	1 277 425 648	0	0
1. Költségvetési maradvány (működési célú)	483 743 341	483 743 341			312 598 557	312 598 557			398 213 679	398 213 679			398 213 679	398 213 679
2. Költségvetési maradvány (felhalmozási célú)	1 945 922 194	1 945 922 194			798 497 474	798 497 474			811 137 911	811 137 911			811 137 911	811 137 911
3. Értékpapírbeváltás bevétele	0				0	0			0	0			0	0
4. Irányítószervi támogatás	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. ÁHT-n belüli megelőlegezések	31 984 917	31 984 917			0	0			68 074 058	68 074 058			68 074 058	68 074 058
6. Betétek megszűntetése miatti bevétel	6 000 000 000	6 000 000 000											0
ÖSSZESEN:	10 524 121 630	10 429 481 729	94 639 901	0	2 756 459 449	2 670 058 649	86 400 800	0	3 132 046 923	3 045 646 123	86 400 800	0	3 242 543 156	3 156 142 356	86 400 800



Zsámbék Város Önkormányzat
2025. évi költségvetés
II. módosítás
Kiadások
																Ft
Kiemelt kiadási előirányzatok	2024. évi teljesítés				2025. évi eredeti előirányzat				2025. évi I. módosított előirányzat				2025. évi II. módosított előirányzat
Kiemelt kiadási előirányzatok	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
*Működési költségvetés*	1 047 283 839	991 732 936	55 550 903	0	*1 048 818 979*	*1 030 818 979*	*18 000 000*	0	*1 206 710 811*	*1 177 010 811*	*29 700 000*	0	*1 314 062 403*	*1 260 962 403*	*53 100 000*	0
I. Személyi juttatások összesen K1	203 563 535	198 173 774	5 389 761		241 971 527	241 971 527			247 463 342	247 463 342			254 243 558	254 243 558
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho K2	32 067 649	31 250 435	817 214		35 310 388	35 310 388			36 023 573	36 023 573			37 050 501	37 050 501
III. Dologi kiadások K3	554 079 905	543 532 977	10 546 928		445 288 985	445 288 985			551 865 230	551 865 230			597 708 373	597 708 373
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai K4	3 781 630	3 781 630			7 000 000	7 000 000	0		7 006 000	7 006 000	0		7 006 000	7 006 000
V. Egyéb működési célú kiadások K5	253 791 120	214 994 120	38 797 000	0	319 248 079	301 248 079	18 000 000	0	364 352 666	334 652 666	29 700 000	0	418 053 971	364 953 971	53 100 000	0
Működési célú támogatásértékű kiadás					0	0			0	0			0
Működési célú pénzeszköz átadás		188 796 105	38 797 000		319 248 079	301 248 079	18 000 000		315 372 853	285 672 853	29 700 000		369 074 158	315 974 158	53 100 000
Kölcsön nyújtása		25 800 000											0
Elvonások, befizetések kiadásai		398 015							48 979 813	48 979 813			48 979 813	48 979 813
ebből: Tartalékok K513					75 500 000	75 500 000	0	0	58 058 494	58 058 494	0	0	88 359 799	88 359 799
Általános tartalék					35 500 000	35 500 000			18 058 494	18 058 494			48 359 799	48 359 799
Működési céltartalék					5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000
Biztonsági tartalék					35 000 000	35 000 000			35 000 000	35 000 000			35 000 000	35 000 000
*Felhalmozási költségvetés*	1 490 082 707	1 490 082 707	0	0	*783 698 148*	*783 698 148*	0	0	*895 746 135*	*895 746 135*	0	0	*899 574 439*	*899 574 439*	0	0
I. Felújítások K7	48 996 249	48 996 249			91 142 759	91 142 759			197 477 311	197 477 311			167 477 311	167 477 311
II. Beruházások K6	249 846 523	249 846 523			510 804 698	510 804 698	0		603 646 214	603 646 214	0		637 474 518	637 474 518
III. Egyéb felhalmozási kiadások K8	1 191 239 935	1 191 239 935			0				0				0
IV. Tartalékok (K5-ből)					181 750 691	181 750 691	0	0	94 622 610	94 622 610	0	0	94 622 610	94 622 610
Felhalmozási céltartalék					181 750 691	181 750 691			94 622 610	94 622 610			94 622 610	94 622 610
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 537 366 546	2 481 815 643	55 550 903	0	1 832 517 127	1 814 517 127	18 000 000	0	2 102 456 946	2 072 756 946	29 700 000	0	2 213 636 842	2 160 536 842	53 100 000	0
Finanszírozási kiadások K9	6 777 403 494	6 678 639 854	98 763 640	0	923 942 322	817 846 732	106 095 590	0	1 029 589 977	923 494 387	106 095 590	0	1 028 906 314	922 810 724	106 095 590	0
1. Irányítószervi támogatás	747 124 219	648 360 579	98 763 640		923 942 322	817 846 732	106 095 590		938 810 647	832 715 057	106 095 590		938 126 984	832 031 394	106 095 590
2. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre	0				0		0	0	0		0	0	0
3. Pénzügyi lízing	0				0	0	0		0	0	0		0
4. Kincstárjegy vásárlás	0								0	0			0
5. ÁHT-n belüli előleg	30 279 275	30 279 275			0	0	0		90 779 330	90 779 330	0		90 779 330	90 779 330
6. Lekötött betét	6 000 000 000	6 000 000 000											0
ÖSSZESEN:	9 314 770 040	9 160 455 497	154 314 543	0	2 756 459 449	2 632 363 859	124 095 590	0	3 132 046 923	2 996 251 333	135 795 590	0	3 242 543 156	3 083 347 566	159 195 590	0

”

3. melléklet a 17/2025. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 4/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Zsámbéki Polgármesteri Hivatal
2025. évi költségvetés
II. módosítás
Bevételek
																Ft
Kiemelt bevételi előirányzatok	2024. évi teljesítés				2025. évi eredeti előirányzat				2025. évi I. módosított előirányzat				2025. évi II. módosított előirányzat
Kiemelt bevételi előirányzatok	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
*Működési költségvetés*	*3 028 148*	*3 028 148*			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési bevételek	51 371	51 371			0				0	0	0	0	0	0	0	0
II.Közhatalmi bevételek	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 976 777	2 976 777			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Működési támogatások*	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési és feladatalapú támogatás	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb költségvetési támogatás	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	2 976 777	2 976 777			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 976 777	2 976 777			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások, befizetések bevételei	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*Felhalmozási költségvetés*					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Felhalmozási bevételek					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immet.javak értékesítése					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevétele					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási célú célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetésből					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb támogatás					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 028 148	3 028 148			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételel:	263 373 790	263 373 790			344 383 552	344 383 552	0	0	358 241 199	358 241 199	0	0	358 241 199	358 241 199
1. Költségvetési maradvány (működési célú)	3 416 632	3 416 632			0	0	0	0	2 989 322	2 989 322	0	0	2 989 322	2 989 322
2.Költségvetési maradvány (felhalmozási célú)	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Irányítószervi támogatás	259 957 158	259 957 158			344 383 552	344 383 552	0	0	355 251 877	355 251 877	0	0	355 251 877	355 251 877
Intézményfinanszírozás	259 957 158	259 957 158			344 383 552	344 383 552	0	0	355 251 877	355 251 877	0	0	355 251 877	355 251 877
ÖSSZESEN:	266 401 938	266 401 938	0	0	344 383 552	344 383 552	0	0	358 241 199	358 241 199	0	0	358 241 199	358 241 199


Zsámbéki Polgármesteri Hivatal
2025. évi költségvetés
II. módosítás

Kiadások
																Ft
Kiemelt kiadási előirányzatok	2024. évi teljesítés				2025. évi eredeti előirányzat				2025. évi I. módosított előirányzat				2025. évi II. módosított előirányzat
Kiemelt kiadási előirányzatok	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
*Működési költségvetés*	261 326 731	#########	0	0	342 351 552	342 351 552	0	0	356 209 199	356 209 199	0	0	356 209 199	356 209 199	0	0
I. Személyi juttatások összesen	206 069 559	206 069 559			266 153 940	266 153 940	0	0	278 662 451	278 662 451	0	0	278 662 451	278 662 451	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	28 028 211	28 028 211			36 700 612	36 700 612	0	0	37 950 950	37 950 950	0	0	37 950 950	37 950 950	0	0
III. Dologi kiadások	27 228 961	27 228 961			39 497 000	39 497 000	0	0	39 595 798	39 595 798	0	0	39 595 798	39 595 798	0	0
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatásértékű kiadás					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átadás					0	0	0	0	0		0	0	0		0	0
Elvonások, befizetések kiadásai					0	0	0	0	0		0	0	0		0	0
*Felhalmozási költségvetés*	2 085 885	2 085 885			2 032 000	2 032 000	0	0	2 032 000	2 032 000	0	0	2 032 000	2 032 000	0	0
I. Felújítások					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Beruházások	2 085 885	2 085 885			2 032 000	2 032 000	0	0	2 032 000	2 032 000	0	0	2 032 000	2 032 000	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	263 412 616	263 412 616	0	0	344 383 552	344 383 552	0	0	358 241 199	358 241 199	0	0	358 241 199	358 241 199	0	0
Finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	263 412 616	263 412 616	0	0	344 383 552	344 383 552	0	0	358 241 199	358 241 199	0	0	358 241 199	358 241 199	0	0

”

4. melléklet a 17/2025. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 4/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Apróka Bölcsőde
2025. évi költségvetés
II. módosítás
Bevételek
																Ft
Kiemelt bevételi előirányzatok	2024. évi teljesítés				2025. évi eredeti előirányzat				2025. évi I. módosított előirányzat				2025. évi II. módosított előirányzat
Kiemelt bevételi előirányzatok	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
*Működési költségvetés*	9 894 195	0	9 894 195	0	8 000 000	0	8 000 000	0	8 000 000	0	8 000 000	0	8 000 000		8 000 000	0
I. Működési bevételek	9 894 195		9 894 195		8 000 000		8 000 000		8 000 000		8 000 000		8 000 000		8 000 000
II.Közhatalmi bevételek					0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Helyi adók					0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Gépjárműadó					0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek					0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
*Működési támogatások*					0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Működési és feladatalapú támogatás					0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Egyéb költségvetési támogatás					0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*					0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről						0	0	0	0	0	0	0	0			0
Elvonások, befizetések bevételei						0	0	0	0	0	0	0	0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					0	0	0	0	0	0	0	0	0			0

*Felhalmozási költségvetés*					0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
I. Felhalmozási bevételek					0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Tárgyi eszközök, immet.javak értékesítése					0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Pénzügyi befektetések bevétele					0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
II. Felhalmozási célú célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Központi költségvetésből					0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Egyéb támogatás					0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					0	0	0	0	0	0	0	0	0			0



BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 894 195	0	9 894 195	0	8 000 000	0	8 000 000	0	8 000 000	0	8 000 000	0	8 000 000	0	8 000 000	0
Finanszírozási bevételel:	100 174 765	0	100 174 765	0	106 095 590	0	106 095 590	0	107 237 370	0	107 237 370	0	107 237 370		107 237 370	0
1. Költségvetési maradvány (működési célú)	1 411 125		1 411 125		0	0			1 141 780	0	1 141 780		1 141 780		1 141 780	0
2.Költségvetési maradvány (felhalmozási célú)					0	0			0	0	0		0			0
3. Irányítószervi támogatás	98 763 640	0	98 763 640	0	106 095 590	0	106 095 590	0	106 095 590	0	106 095 590	0	106 095 590		106 095 590	0
Intézményfinanszírozás	98 763 640		98 763 640		106 095 590	0	106 095 590		106 095 590	0	106 095 590		106 095 590		106 095 590	0
ÖSSZESEN:	110 068 960	0	110 068 960	0	114 095 590	0	114 095 590	0	115 237 370	0	115 237 370	0	115 237 370	0	115 237 370	0



Apróka Bölcsőde
2025. évi költségvetés
II. módosítás
Kiadások
																Ft
Kiemelt kiadási előirányzatok	2024. évi teljesítés				2025. évi eredeti előirányzat				2025. évi I. módosított előirányzat				2025. évi II. módosított előirányzat
Kiemelt kiadási előirányzatok	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
*Működési költségvetés*	107 328 874		107 328 874	0	111 085 590	0	111 085 590	0	112 427 370	0	112 427 370	0	112 427 370		112 427 370
I. Személyi juttatások összesen	83 986 876		83 986 876		86 854 310	0	86 854 310	0	86 854 310	0	86 854 310	0	86 854 310		86 854 310
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	10 779 607		10 779 607		11 684 480	0	11 684 480	0	11 684 480	0	11 684 480	0	11 684 480		11 684 480
III. Dologi kiadások	12 562 391		12 562 391		12 546 800	0	12 546 800	0	13 888 580	0	13 888 580	0	13 888 580		13 888 580
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai	0				0	0		0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatásértékű kiadás					0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átadás					0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások, befizetések kiadásai					0	0	0	0	0	0		0	0
*Felhalmozási költségvetés*	1 598 306	0	1 598 306	0	3 010 000	0	3 010 000	0	2 810 000	0	2 810 000	0	2 810 000		2 810 000
I. Felújítások	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Beruházások	1 598 306		1 598 306		3 010 000	0	3 010 000	0	2 810 000	0	2 810 000	0	2 810 000		2 810 000
III. Egyéb felhalmozási kiadások	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	108 927 180	0	108 927 180	0	114 095 590	0	114 095 590	0	115 237 370	0	115 237 370	0	115 237 370		115 237 370
Finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	108 927 180	0	108 927 180	0	114 095 590	0	114 095 590	0	115 237 370	0	115 237 370	0	115 237 370		115 237 370

”

5. melléklet a 17/2025. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 4/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Zsámbéki Tündérkert Óvoda és Konyha
2025. évi költségvetés
II.módosítás
Bevételek
																Ft
Kiemelt bevételi előirányzatok	2024. évi teljesítés				2025. évi eredeti előirányzat				2025. évi I. módosított előirányzat				2025. évi II. módosított előirányzat
Kiemelt bevételi előirányzatok	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
*Működési költségvetés*	34 960 105	34 960 105			33 970 316	33 970 316	0	0	33 970 316	33 970 316	0	0	33 970 316	33 970 316	0	0
I. Működési bevételek	34 960 105	34 960 105			33 970 316	33 970 316			33 970 316	33 970 316			33 970 316	33 970 316
II.Közhatalmi bevételek					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Működési támogatások*					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési és feladatalapú támogatás					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb költségvetési támogatás					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről						0	0	0		0	0	0		0	0	0
Elvonások, befizetések bevételei						0	0	0		0	0	0		0	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*Felhalmozási költségvetés*					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Felhalmozási bevételek					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immet.javak értékesítése					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevétele					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási célú célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetésből					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb támogatás					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	34 960 105	34 960 105			33 970 316	33 970 316	0	0	33 970 316	33 970 316	0	0	33 970 316	33 970 316	0	0
Finanszírozási bevételel:	334 960 387	334 960 387			403 363 663	403 363 663	0	0	407 849 233	407 849 233	0	0	407 165 570	407 165 570
1. Költségvetési maradvány (működési célú)	1 990 671	1 990 671			0	0	0	0	4 485 570	4 485 570			4 485 570	4 485 570
2.Költségvetési maradvány (felhalmozási célú)	0				0	0	0	0	0				0
3. Irányítószervi támogatás	332 969 716	332 969 716			403 363 663	403 363 663	0	0	403 363 663	403 363 663	0	0	402 680 000	402 680 000
Intézményfinanszírozás	332 969 716	332 969 716			403 363 663	403 363 663			403 363 663	403 363 663			402 680 000	402 680 000
ÖSSZESEN:	369 920 492	369 920 492			437 333 979	437 333 979	0	0	441 819 549	441 819 549	0	0	441 135 886	441 135 886



Zsámbéki Tündérkert Óvoda és Konyha
2025. évi költségvetés
II.módosítás
Kiadások
																Ft
Kiemelt kiadási előirányzatok	2024. évi teljesítés				2025. évi eredeti előirányzat				2025. évi I. módosított előirányzat				2025. évi II. módosított előirányzat
Kiemelt kiadási előirányzatok	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
*Működési költségvetés*	*364 285 958*	*364 285 958*			432 336 529	432 336 529	0	0	436 956 719	436 956 719	0	0	436 273 056	436 273 056	0	0
I. Személyi juttatások összesen	247 268 138	247 268 138			295 941 946	295 941 946	0	0	295 941 946	295 941 946	0	0	295 941 946	295 941 946	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	35 366 061	35 366 061			44 092 513	44 092 513	0	0	44 092 513	44 092 513	0	0	44 092 513	44 092 513	0	0
III. Dologi kiadások	81 651 759	81 651 759			92 302 070	92 302 070	0	0	96 922 260	96 922 260	0	0	96 238 597	96 238 597	0	0
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatásértékű kiadás					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átadás					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások, befizetések kiadásai					0	0	0	0	0		0	0	0		0	0
*Felhalmozási költségvetés*	*1 148 964*	*1 148 964*			4 997 450	4 997 450	0	0	4 862 830	4 862 830	0	0	4 862 830	4 862 830	0	0
I. Felújítások					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Beruházások	1 148 964	1 148 964			4 997 450	4 997 450	0	0	4 862 830	4 862 830	0	0	4 862 830	4 862 830	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	365 434 922	365 434 922			437 333 979	437 333 979	0	0	441 819 549	441 819 549	0	0	441 135 886	441 135 886	0	0
Finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	365 434 922	365 434 922			437 333 979	437 333 979	0	0	441 819 549	441 819 549	0	0	441 135 886	441 135 886	0	0

”

6. melléklet a 17/2025. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 4/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Zsámbéki Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény
2025. évi költségvetés
II. módosítás
Bevételek
																Ft
Kiemelt bevételi előirányzatok	2024. évi teljesítés				2025. évi eredeti előirányzat				2025. évi I. módosított előirányzat				2025. évi II. módosított előirányzat
Kiemelt bevételi előirányzatok	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
*Működési költségvetés*	25 713 886	25 713 886			20 273 900	20 273 900	0	0	20 273 900	20 273 900	0	0	22 973 900	22 973 900
I. Működési bevételek	25 284 486	25 284 486			20 098 900	20 098 900			20 098 900	20 098 900			20 098 900	20 098 900
II.Közhatalmi bevételek	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Működési támogatások*	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési és feladatalapú támogatás	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb költségvetési támogatás	1 651 782	1 651 782			0	0	0	0	0	0	0	0	2 700 000	2 700 000
*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások, befizetések bevételei	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	429 400	429 400			175 000	175 000			175 000	175 000	0	0	175 000	175 000

*Felhalmozási költségvetés*					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Felhalmozási bevételek					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immet.javak értékesítése					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevétele					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási célú célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetésből					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb támogatás					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	25 713 886	25 713 886			20 273 900	20 273 900	0	0	20 273 900	20 273 900	0	0	22 973 900	22 973 900
Finanszírozási bevételel:	56 375 399	56 375 399			70 099 517	70 099 517	0	0	75 493 996	75 493 996	0	0	75 493 996	75 493 996	0	0
1. Költségvetési maradvány (működési célú)	941 694	941 694			0	0	0	0	1 394 479	1 394 479	0	0	1 394 479	1 394 479	0	0
2.Költségvetési maradvány (felhalmozási célú)	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Irányítószervi támogatás	55 433 705	55 433 705			70 099 517	70 099 517	0	0	74 099 517	74 099 517	0	0	74 099 517	74 099 517	0	0
Intézményfinanszírozás	55 433 705	55 433 705			70 099 517	70 099 517	0	0	74 099 517	74 099 517	0	0	74 099 517	74 099 517	0	0
ÖSSZESEN:	82 089 285	82 089 285			90 373 417	90 373 417	0	0	95 767 896	95 767 896	0	0	98 467 896	98 467 896



Zsámbéki Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény
2025. évi költségvetés
II. módosítás
Kiadások
																Ft
Kiemelt kiadási előirányzatok	2024. évi teljesítés				2025. évi eredeti előirányzat				2025. évi I. módosított előirányzat
Kiemelt kiadási előirányzatok	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
*Működési költségvetés*	78 663 252	78 663 252			85 577 541	85 577 541	0	0	90 972 020	90 972 020	0	0	94 180 020	94 180 020	0	0
I. Személyi juttatások összesen	45 105 725	45 105 725			45 467 300	45 467 300			49 007 300	49 007 300			49 007 300	49 007 300
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	5 936 673	5 936 673			6 054 401	6 054 401			6 514 401	6 514 401			6 514 401	6 514 401
III. Dologi kiadások	27 595 454	27 595 454			34 055 840	34 055 840			35 450 319	35 450 319			38 658 319	38 658 319
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai	0				0	0			0	0			0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	25 400	25 400			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatásértékű kiadás					0				0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átadás					0				0		0	0	0		0	0
Elvonások, befizetések kiadásai									0		0	0	0		0	0
*Felhalmozási költségvetés*	2 031 554	2 031 554			4 795 876	4 795 876	0	0	4 795 876	4 795 876	0	0	4 287 876	4 287 876	0	0
I. Felújítások					0	0			0	0			0	0
II. Beruházások	2 031 554	2 031 554			4 795 876	4 795 876			4 795 876	4 795 876			4 287 876	4 287 876
III. Egyéb felhalmozási kiadások					0				0				0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	80 694 806	80 694 806			90 373 417	90 373 417	0	0	95 767 896	95 767 896	0	0	98 467 896	98 467 896	0	0
Finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	80 694 806	80 694 806			90 373 417	90 373 417	0	0	95 767 896	95 767 896	0	0	98 467 896	98 467 896	0	0

”

7. melléklet a 17/2025. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 4/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Zsámbék Város Önkormányzat
2025. évi költségvetés
II. módosítás
Központi költségvetésből származó működési és feladat alapú támogatások
	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat		I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat
Jogcím	Összeg Ft	Mutató	Összeg Ft	Összeg Ft	Összeg Ft
	Összeg Ft	Mutató	Összeg Ft	Összeg Ft	Összeg Ft
Települési önkormányzatok működésének támogatása	200 638 725		204 260 431	219 279 981	217 149 981
1.1.1.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása	134 925 390	20,41	134 925 390	149 944 940	149 944 940
*beszámítás (-)*
1.1.1.2 Település-üzemeltetés támogatása	48 146 585		47 873 216	47 873 216	45 743 216
ebböl: - zöldterület gazdálkodás	7 945 600		8 221 200	8 221 200	8 221 200
- közvilágítás	31 217 500		30 544 500	30 544 500	28 414 500
- köztemető	1 709 190		1 696 021	1 696 021	1 696 021
- közutak fenntartása	7 274 295		7 411 495	7 411 495	7 411 495
*beszámítás (-)*
1.1.1.6 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	16 676 800		16 816 800	16 816 800	16 816 800
*beszámítás (-)*
1.1.1.7 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	889 950		974 100	974 100	974 100
*beszámítás (-)*
1.1.5 Közvlágítás kiegészítő támogatása
*beszámítás (-)*			0
2.1.1 Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás			3 670 925	3 670 925	3 670 925
*2022. évi elszámolás*
II. Köznevelési feladatok támogatása	244 171 874		280 431 848	280 431 848	282 647 512
1. Óvodapedagógusok és az óp. Munkáját segítők bértámogatása	196 086 000	16,5+11	239 042 500	239 042 500	241 551 200
2. Óvodaműködtetési támogatás	32 526 974	189,7	32 699 348	32 699 348	32 406 312
3. Óvodaműködtetés üzemeltetési támogatás
4. Nemzetiségi pótlék	7 170 000	5	8 690 000	8 690 000	8 690 000
5. Kiegészítő támogatás az óvodapedag.minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	8 388 900	11,0
III. Szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	154 259 085		162 117 303	162 713 583	159 814 256
			0	0	0
1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése			0	0	0
*beszámítás (-)*			0	0	0
2.Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			0,0000	0,0000
- család- és gyermekjóléti szolgálat	7 971 720		7 971 720	8 568 000	8 568 000
- gyermekjóléti szolgálat			0	0
- bölcsőde bértámogatás	73 937 200	10,0	82 257 000	82 257 000	82 257 000
- bölcsőde üzemeltetési támogatás	5 907 400		4 143 800	4 143 800	4 143 800
3. Gyermekétkeztetés támogatása
Gyermekétkeztetés (bértámogatás)	32 797 200	9,08	35 629 920	35 629 920	34 021 080
Gyermekétkeztetés (üzemeltetési támogatás)	33 393 055		31 900 828	31 900 828	30 610 341
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	252 510		214 035	214 035	214 035
4. Szociális ágazati pótlék			0
5. Kieg.támogatás bölcsődében fogl. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő béréhez			0
IV. Kulturális feladatok támogatása	18 593 856		13 291 278	18 704 506	18 704 506
1. Könyvtári, közműveődési és múzeumi feladatok támogatása	13 180 628	5 956	13 291 278	13 291 278	13 291 278
2. Település önk. Kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	5 413 228			5 413 228	5 413 228
3. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás
2. sz. melléklet összesen	617 663 540		660 100 860	681 129 918	678 316 255

*Elvonás HIPA miatt*				*-48 284 123*	*-48 284 123*
*Szolidaritási hozzájárulás*	*-161 374 385*		*-198 925 551*	*-198 925 551*	*-198 925 551*
*Menekültek támogatása*



*Felhalmozási célú önkormányzati támogatások*			0	0	0

2-3. számú melléklet összesen:	456 289 155		461 175 309	433 920 244	431 106 581

”

8. melléklet a 17/2025. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 4/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Zsámbék Város Önkormányzat
2025. évi költségvetés
II. módosítás
Közhatalmi bevételek




Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat
Építményadó	174 184 403	140 000 000	140 000 000	140 000 000
Telekadó	93 403 047	80 000 000	80 000 000	80 000 000
Reklámhordozó adó		0
Magánszemélyek kommunális adója	32 623 226	32 000 000	32 000 000	32 000 000
Idegenforgalmi adó / tart.utáni/	12 216 500	9 000 000	9 000 000	9 000 000
Iparűzési adó /áll.jell./	804 123 006	600 000 000	648 284 123	700 000 000
Iparűzési adó /ideiglenes.jell./		0
Helyi adók összesen	1 116 550 182	861 000 000	909 284 123	961 000 000
Gépjármű adó		0
Pótlék, bírság, egyéb bevételek	8 718 483	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Közterülethasználati díjak	2 656 550	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Pénzbüntetés, stb.		500 000	500 000	500 000
Talajterhelési díj	558 372	300 000	300 000	300 000
Közhatalmi bevételek mindösszesen	1 128 483 587	866 700 000	914 984 123	966 700 000

”

9. melléklet a 17/2025. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 4/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Zsámbék Város Önkormányzat
2025. évi költségvetés
II. módosítás
Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások

Funkció	Megnevezés	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított	Módosított
Funkció				előirányzat	előirányzat
				I.	II.
	Működési célú támogatásoki bevételek B1	54 888 395	18 680 000	18 855 000	23 787 144
	Zsámbék Város Önkormányzat	50 259 836	18 680 000	18 680 000	21 087 144
	*TB alapoktól*	*41 533 174*	*17 600 000*	*17 600 000*	*17 600 000*
072111	Háziorvosi alapellátás	29 908 495	11 100 000	11 100 000	11 100 000
072112	Orvosi Ügyelet	3 351 000
074031	Védőnői Szolgálat				0
074032	Iskola egészségügy	8 273 679	6 500 000	6 500 000	6 500 000
	*Központi fejezettől*	*1 080 000*	*1 080 000*	*1 080 000*	*1 080 000*
	Mezőőr	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000
	*Központi költségvetési szervtől*				0
	KLIK Zeneiskola		0	0
	*Helyi önkormányzatoktól*	*2 839 061*	0	0	0
072112	Orvosi Ügyelet	2 839 061
	*Elkülönített alapoktól*	*4 807 601*			*2 407 144*
	Közcélú foglalkoztatás	4 807 601	0	0	2 407 144
	*Elvonások, befizetések*		0	0

	*Testvérvárosi pályázat B6*				*19 186 875*

	Zsámbék Város Önkormányzat	*1 384 695*			0
	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök B6	1 384 695

	Zsámbéki Polgármesteri Hivatal	*2 976 777*
	Pénzeszköz átvétel választásokhoz	2 976 777




082091	Zsámbéki Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény	1 651 782	175 000	175 000	2 875 000
	Támogatói jegyek, szponzoráció B6	429 400	175 000	175 000	175 000
	Csoóri pályázat	1 000 000
	Hangtechnikai felszerelés fejlesztése	250 000
	Nyári diákmunka támogatása	401 782
	Hangfoglaló pályázat B1				2 300 000
	Halmos Béla pályázat B1				400 000

	Működési célú átvett pénzeszközök B6	1 814 095	175 000	175 000	19 361 875

Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások összesen		56 702 490	18 855 000	19 030 000	43 149 019

”

10. melléklet a 17/2025. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 4/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Zsámbék Város Önkormányzat
2025. évi költségvetés
II. módosítás
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és támogatások


Funkció	Megnevezés	2024. évi teljesítés	Eredeti	Módosított	Módosított
Funkció			előirányzat	előirányzat	előirányzat
				I.	II.
	Felhalmozási célú támogatások B2	5 220 434	0	107 059 895	147 059 895
	Vis maior Corvin J. u. pince	4 625 195
	Szennyvíztelep kisajátítás	595 239
	TOP Bicskei utca			105 656 040	105 656 040
	TOP Turizmus			1 403 855	1 403 855
	Pumpapálya				40 000 000
				0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	113 289 205	36 000	786 000	786 000
	Önkormányzati kölcsönök megtérülése		36 000	36 000	36 000
	Life logos			750 000	750 000
	Romi rekonstrukciója	30 758 307
	Településfejlesztési hozzájárulás	82 530 898


Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és támogatások összesen:		118 509 639	36 000	107 845 895	147 845 895

”

11. melléklet a 17/2025. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 4/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Zsámbék Város Önkormányzat
2025. évi költségvetés
II. módosítás
Egyéb működési célú kiadások

					Ft
Funkció	Megnevezés	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I. módosított	II. módosított
Funkció				előirányzat	előirányzat
Pénzeszköz átadások		253 816 520	243 748 079	306 294 172	329 694 172
	Zsámbék Város Önkormányzat	253 791 120	243 748 079	306 294 172	329 694 172
	Önkormányzati igazgatás	39 897 000	18 000 000	29 700 000	53 100 000
084031	Polgármesteri keret	8 155 010	5 000 000	14 000 000	18 500 000
084031	Civil-keret	31 741 990	13 000 000	15 700 000	34 600 000

013320	Köztemető üzemeltetés	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000

107060	Bursa Hungarica	350 000	850 808	850 808	850 808
107054	Családsegítés	23 971 720	23 971 720	24 568 000	24 568 000
	Premontrei	23 971 720	23 971 720	24 568 000	24 568 000
	Visszatérítendő támogatás ZSMIE	25 000 000
	Visszatérítendő támogatás temetés	800 000
	Rendőrség támogatása			1 270 000	1 270 000
	Elvonás HIPA			48 284 123	48 284 123
	Szolidaritási hozzájárulás	161 374 385	198 925 551	198 925 551	198 925 551
	Előző évi támogatás visszafizetése	398 015	0	695 690	695 690
Pénzeszköz átadások		25 400	0	0	0
	Apróka Bölcsőde maradvány visszafizetése		0
	Zsámbék Tndérkert Óvoda és Konyha maradvány visszafizetése
	Zsámbéki Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény pályázati pénz visszafizetése	25 400
	Zsámbéki Polgármesteri Hivatal népszámlálás visszafizetése

Egyéb működési célú kiadások összesen:		253 816 520	243 748 079	306 294 172	329 694 172

”

12. melléklet a 17/2025. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 4/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Zsámbék Város Önkormányzat
2025. évi költségvetés
II. módosítás
Ellátottak pénzbeni juttatásai

					Ft
Sor-	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat
szám
1.	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
2.	Családi támogatások	K42	0
3.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
4.	Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	K44	0
	közgyógyellátás		0
5.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
	foglalkoztatást helyettesítő támogatás		0
6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
	lakásfenntartási támogatás		0
	adósságcsökkentési támogatás		0
7.	Oktatásban résztvevők támogatása	K47	0
8.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 000 000	7 006 000	7 006 000
	rendszeres szociális támogatás		0
	köztemetés		1 000 000	1 000 000	1 000 000
	születési támogatás		1 000 000	1 000 000	1 000 000
	települési támogatás		5 000 000	5 006 000	5 006 000
9.	Önkormányzat által folyósított ellátások összesen:	K4	7 000 000	7 006 000	7 006 000

”

13. melléklet a 17/2025. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 4/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Zsámbék Város Önkormányzat
2025. évi költségvetés
II. módosítás
Felújítások
Funkció	Felújítási cél	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat			I. módosított előirányzat			II. módosított előirányzat
Funkció	Felújítási cél	2024. évi teljesítés	nettó	Áfa	bruttó	nettó	Áfa	bruttó	nettó	Áfa	bruttó
	Zsámbék Város Önkormányzat	48 996 249	71 804 220	19 338 540	91 142 760	155 532 214	41 945 097	197 477 311	131 910 167	35 567 144	167 477 311
066020	Ajtócsere megállapodás alapján	116 853						0
	Kazáncsere, fűtéskorszerűsítés NNÖ	3 626 500			0			0
	Rehabilitációs szakmérnök		180 000		180 000	180 000		180 000	180 000		180 000
	Nyílászáró csere megállapodás alapján	33 000				0	0	0			0
064010	Közvilágítás korszerűsítése		23 622 047	6 377 953	30 000 000	23 622 047	6 377 953	30 000 000	0		0
045160	Határ úti járda felújítása	1 986 896			0			0			0
011130	PH és ügyelet energetika TOP 2.1.1							0			0
	Ajtó orvos rendelő				0			0			0
											0
082063	Lámpamúzeum felújítása Kubinyi				0			0			0
					0						0
082070	Romtemplom felújítás	41 772 500			0	24 219 139	6 539 167	30 758 306	24 219 139	6 539 167	30 758 306
											0
045120	Józsefvárosi u. önerő				0			0			0
						0	0	0			0
052020	Víz és csatorna közműfelújítások (ÉDV)	1 460 500	48 002 173	12 960 587	60 962 760	107 511 028	29 027 977	136 539 005	107 511 028	29 027 977	136 539 005
				0	0		0	0			0
											0
	Zsámbéki Polgármesteri Hivatal					0	0	0			0
011130	PH konyha, elektromos hálózat felújítása							0			0
											0
	Apróka Bölcsőde					0	0	0			0
104031	Kádak cserélése, csempézés					0	0	0			0
	Vízvezetés pancsolóhoz					0	0	0			0
											0
	Zsámbéki Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény					0	0	0			0
082091	Maradvány felhasználása							0			0
082091	Ifjúsági Ház vakolás							0			0
082063	Lámpamúzeum mosdók							0			0
				0	0		0	0			0
	ÖSSZESEN	48 996 249	71 804 220	19 338 540	91 142 760	155 532 214	41 945 097	197 477 311	131 910 167	35 567 144	167 477 311

”

14. melléklet a 17/2025. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 4/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Zsámbék Város Önkormányzat
2025. évi költségvetés
II. módosítás
Beruházások
Funkció	Beruházás cél	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat			I. módosított előirányzat			II. módosított előirányzat
		2024. évi teljesítés	nettó	Áfa	bruttó	nettó	Áfa	bruttó	nettó	Áfa	bruttó
	Zsámbék Város Önkormányzat	249 846 523	402 208 424	108 596 274	510 804 698	498 455 422	105 190 792	603 646 214	523 779 789	113 694 729	637 474 518
							0	0
	Kamerák + szerver csere	1 854 245	3 937 008	1 062 992	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000
	Karácsonyi díszek	1 365 689	3 228 347	871 654	4 100 001	3 228 347	871 654	4 100 001	3 228 347	871 654	4 100 001
	Utcabútorok beszerzése	1 116 347	1 574 803	425 197	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000
	Csúszda és bébihinta vásárlás	246 680		0	0		0	0			0
	Ivókút telepítése és fedlap készítése Magyar u. 5.	340 741									0
	Chianti rozsdamentes kerti kút	128 360									0
	Pumpapálya önerő 184/2023.(XI.30.) + pályázat		27 559 055	7 440 945	35 000 000	27 559 055	7 440 945	35 000 000	59 055 118	15 944 882	75 000 000
	RRF-1.1.2-21 Bölcsőde 181/2023.(XI.30.)	38 486 439	7 874 016	2 125 984	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000
	Bölcsőde tervezés, kivitelezés önerő	639 415	33 688 846	9 095 988	42 784 834	33 688 846	9 095 988	42 784 834	33 688 846	9 095 988	42 784 834
	2 db zebra tervezése (Petőfi és Magyar u.)	5 080 000		0	0		0	0			0
	Zebra kivitelezés Petőfi parkolókkal		39 370 079	10 629 921	50 000 000		0	0			0
	Zebra kivitelezés Magyar		31 496 063	8 503 937	40 000 000						0
	Tervezések		3 937 008	1 062 992	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000
	Okos zebra Petőfi u. 15.	4 254 324		0	0		0	0			0
	Traffibox	6 022 213		0	0		0	0			0
	Life Logos rönkgát önerő + pályázat		1 259 843	340 157	1 600 000	1 850 394	499 606	2 350 000	1 850 394	499 606	2 350 000
	Hídkorlátok, piac korlát	604 415	2 559 055	690 945	3 250 000	2 559 055	690 945	3 250 000	2 559 055	690 945	3 250 000
	Piac átalakítás tervezési díja	254 000									0
	Piac lépcső kivitelezés	750 000									0
	Határ út járda és közvilágítás kivitelezés	43 355 395		0	0		0	0			0
	Járdaépítés Petőfi 86/a - 86/b ingatlanok előtt	2 876 169		0	0		0	0			0
	Klíma gyermekorvos és Szt. István tér	768 500			0						0
	Szellőző gyermekorvosi rendelőbe	905 510			0						0
	Kisajátítás zártkert		3 149 606	850 394	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000
	Földterület vásárlás bölcsőde miatt		3 937 008	1 062 992	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000
	Árambővítés Zichy, Romi, piac, Törökkút		16 535 433	4 464 567	21 000 000	16 535 433	4 464 567	21 000 000	16 535 433	4 464 567	21 000 000
	Környezetvédelmi program		984 252	265 748	1 250 000	984 252	265 748	1 250 000	984 252	265 748	1 250 000
066020	TRE	3 365 500	5 000 000	1 350 000	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000
	HÉSZ 9. csomagterv	3 873 500						0			0
	Vízkárelhárítási terv		433 071	116 929	550 000	433 071	116 929	550 000	433 071	116 929	550 000
	Volt laktanya koncepcióterv						0	0			0
	Bicskei u. vízelvezetés TOP	25 119 393	46 089 141	12 444 068	58 533 209	175 709 014	18 914 303	194 623 317	169 512 318	18 914 303	188 426 621
	Energetika TOP	35 471 510	10 522 030	2 840 948	13 362 978	10 522 030	2 840 948	13 362 978	10 522 030	2 840 948	13 362 978
	Energetika többletköltség		35 590 551	9 609 449	45 200 000	35 590 551	9 609 449	45 200 000	35 590 551	9 609 449	45 200 000
	Energetika építés többletköltség 48/2024.(IV.10.)				0		0	0		0	0
	Védőnő saját erő műszaki ellenőr többlet		544 095	146 906	691 001	544 095	146 906	691 001	544 095	146 906	691 001
	Védőnői projekt TOP	9 547 860	28 971 343	7 822 263	36 793 606	28 971 343	7 822 263	36 793 606	28 971 343	7 822 263	36 793 606
	Védőnői saját erő kivitelezés		31 496 063	8 503 937	40 000 000	31 496 063	8 503 937	40 000 000	31 496 063	8 503 937	40 000 000
	Innovációs park TOP		32 755 624	8 844 018	41 599 642	32 755 624	8 844 018	41 599 642	32 755 624	8 844 018	41 599 642
	Turizmus TOP	11 722 100	4 332 500	1 169 775	5 502 275	5 736 355	1 169 775	6 906 130	5 736 355	1 169 775	6 906 130
	Turizmus műszaki ellenőr 2251-2/2025.					2 000 000	540 000	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000
	Turizmus kivitelezés 48/2025.(III.26.)					15 680 779	4 233 810	19 914 589	15 680 779	4 233 810	19 914 589
	Turizmus kiviteli terv 2251-7/2025.					3 820 000	1 031 400	4 851 400	3 820 000	1 031 400	4 851 400
	Zárdakert tervezés 40 % maradványból					5 102 450	1 377 662	6 480 112	5 102 450	1 377 662	6 480 112
	Turizmus megvalósíthatósági tanulmány	18 732 500		0	0		0	0		0	0
	3645/7 ingatlan vásárlás		2 834 646	765 354	3 600 000	2 834 646	765 354	3 600 000	2 834 646	765 354	3 600 000
	Talajvédelmi terv		200 000	54 000	254 000	200 000	54 000	254 000	200 000	54 000	254 000
	Közösségi tervezés		14 680 000	3 963 600	18 643 600	14 680 000	3 963 600	18 643 600	14 680 000	3 963 600	18 643 600
	TOP műszaki ellenőri többletek		1 594 134	430 416	2 024 550	1 594 134	430 416	2 024 550	1 594 134	430 416	2 024 550
	*Városüzemeltetés*
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (szerszámok, eszközök, gépek)	1 092 000	2 500 000	675 000	3 175 000	2 500 000	675 000	3 175 000	2 500 000	675 000	3 175 000
					0		0	0		0	0
013350	Föld vásárlás	4 800 000						0			0
045130	Gyalogoshíd építése	3 393 440					0	0		0	0
011130	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (jogalkotás)	90 490	2 000 000	540 000	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000
	Pulpitus	189 865
	Apple Iphone	331 498
	Díszpolgári emléktábla	546 862				0	0	0	0	0	0
	Számítógépekhez Microsoft office program	2 120 646
	Számítógépek	10 124 135
	Vízlágyító ovi	1 399 652
	Vadvédelmi kerítés építése	810 768
	Romtemplom mosdó	7 683 941			0		0	0		0	0
	7 db kőtömb faragása					1 160 000	313 200	1 473 200	1 160 000	313 200	1 473 200
	3489 hrsz. 624/1883 tul.hányad megvásárlása					1 800 000		1 800 000	1 800 000		1 800 000
	Petőfi - Dózsa aszfaltozás maradványból					4 850 650	1 309 676	6 160 326	4 850 650	1 309 676	6 160 326
	Hálózatfejlesztés új bölcsi					1 084 982	292 945	1 377 927	1 084 982	292 945	1 377 927
	Erdősítés		787 402	212 599	1 000 001	787 402	212 599	1 000 001	787 402	212 599	1 000 001
	Eszközbeszerzés orvosi rendelő	98 801		0			0			0
066010	Zöldterület kezelés eszközbeszerzések	258 620	787 402	212 599	1 000 001	787 402	212 599	1 000 001	787 402	212 599	1 000 001
	Részesedés növelése Kft-ben	25 000							25 000		25 000








	Polgármesteri Hivatal	2 085 885	1 600 000	432 000	2 032 000	1 600 000	432 000	2 032 000	1 600 000	432 000	2 032 000
011130	Informatikai, műszaki, kommunikációs eszközök	264 296	1 000 000	270 000	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, irodabútorok	1 821 589	600 000	162 000	762 000	600 000	162 000	762 000	600 000	162 000	762 000

	Tündérkert Óvoda	1 148 964	3 935 000	1 062 450	4 997 450	3 829 000	1 033 830	4 862 830	3 829 000	1 033 830	4 862 830
096015	Informatikai eszközök	786 481	200 000	54 000	254 000	200 000	54 000	254 000	200 000	54 000	254 000
091110	Foglalkoztató eszközök, játékok, tornaszoba	362 483	1 135 000	306 450	1 441 450	1 029 000	277 830	1 306 830	1 029 000	277 830	1 306 830
096015	Fogyóeszközök, mosógép, főzőkonyhai eszközök		2 600 000	702 000	3 302 000	2 600 000	702 000	3 302 000	2 600 000	702 000	3 302 000

	Zsámbéki Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény	2 031 553	4 018 800	777 076	4 795 876	4 018 800	777 076	4 795 876	3 618 800	669 076	4 287 876
082070	Informatikai eszközök beszserzése		843 800	227 826	1 071 626	843 800	227 826	1 071 626	843 800	227 826	1 071 626
082042	Könyvtári állomány gyarapítása	1 421 345	1 400 000	70 000	1 470 000	1 400 000	70 000	1 470 000	1 400 000	70 000	1 470 000
082091	Kis érték eszközök beszerzése	610 208	1 775 000	479 250	2 254 250	1 775 000	479 250	2 254 250	1 375 000	371 250	1 746 250
	Apróka Bölcsőde	1 598 306	2 370 079	639 921	3 010 000	2 212 579	597 421	2 810 000	2 212 579	597 421	2 810 000
104030	Asztali számítógép			0	0			0			0
104030	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (fogyóeszközök, fejlesztő eszközök, redőny, pancsoló, gumitégla, belső udvar)	1 598 306	2 370 079	639 921	3 010 000	2 212 579	597 421	2 810 000	2 212 579	597 421	2 810 000
					0			0			0

	ÖSSZESEN	256 711 231	414 132 303	111 507 721	525 640 024	510 115 801	108 031 119	618 146 920	535 040 168	116 427 056	651 467 224

”

15. melléklet a 17/2025. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 4/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Zsámbék Város Önkormányzat
2025. évi költségvetés
II. módosítás
Tartalék
					Ft
Előirányzat			eredeti	I. módosított	II. módosított
1.	Általános tartalék:		35 500 000	18 058 494	48 359 799
2.	Céltartalék összesen:		221 750 691	134 622 610	134 622 610
	*Biztonsági tartalék*		*35 000 000*	*35 000 000*	*35 000 000*
	*Működési céltartalék:*		*5 000 000*	*5 000 000*	*5 000 000*
	*Felhalmozási céltartalék*		*181 750 691*	*94 622 610*	*94 622 610*
	Pályázati önrészek		33 911 607	26 206 970	26 206 970

		Jólteljesítési biztosítékok		3 972 490	3 972 490
		Kauciók
		Alex földvédelmi járulék		22 234 480	22 234 480
		Romi	33 911 607
	Stratégiai tartalék		50 000 000	30 085 411	30 085 411



	ÉDV csatorna-ivóvíz közműfejlesztési tartalék		97 339 084	37 830 229	37 830 229
	Egyéb		0	0	0
	1	Értékvédelmi alap	500 000	500 000	500 000
	2
	3	Tök víziközmű
	4
				0	0
				0	0

	Tartalék összesen		257 250 691	152 681 104	182 982 409

”

16. melléklet a 17/2025. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 4/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Zsámbék Város Önkormányzat
2025. évi költségvetés
II. módosítás
Az Önkormányzat költségvetési mérlege

					Ft
Megnevezés	2025. évi módosított	2025. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2025. évi módosított	2025. évi eredeti előirányzat
Megnevezés	előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
*Működési bevételek*	*1 882 215 829*	*1 707 571 634*	*Felhalmozási bevételek*	*147 845 895*	*36 000*
I. Működési bevételek	194 050 555	161 915 774	I. Felhalmozási bevételek	0	0
II.Közhatalmi bevételek	966 700 000	866 700 000	Tárgyi eszközök, immet.javak értékesítése	0	0
Helyi adók	961 000 000	861 000 000	Pénzügyi befektetések bevétele	0	0
Gépjárműadó	0	0	II. Felhalmozási célú célú támogatások államháztartáson belülről	147 059 895	0
Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek	5 700 000	5 700 000	Központi költségvetésből	0	0
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	702 103 399	678 780 860	Egyéb támogatás	147 059 895	0
*Működési támogatások*		678 780 860	III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	786 000	36 000
Működési és feladatalapú támogatás	702 103 399	678 780 860
Egyéb költségvetési támogatás	23 787 144	18 680 000
*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	19 361 875	175 000

*Működési kiadások*	*2 313 152 048*	*2 020 170 191*	*Felhalmozási kiadások*	*913 567 145*	*798 533 474*
I. Személyi juttatások összesen	964 709 565	936 389 023	I. Felújítások	167 477 311	91 142 759
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	137 292 845	133 842 394	II. Beruházások	651 467 224	525 640 024
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	786 089 667	623 690 695	III. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 006 000	7 000 000	IV. Tartalékok	94 622 610	181 750 691
V. Egyéb működési célú kiadások	418 053 971	319 248 079	Felhalmozási céltartalék	94 622 610	181 750 691
Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
Működési célú pénzeszköz átadás	369 074 158	319 248 079
Elvonások, befizetések kiadásai	48 979 813
VI. Tartalékok	88 359 799	75 500 000
Általános tartalék	48 359 799	35 500 000
Működési céltartalék	5 000 000	5 000 000
Biztonsági tartalék	35 000 000	35 000 000

”

17. melléklet a 17/2025. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 4/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Zsámbék Város Önkormányzat
2025. évi költségvetés
II. módosítás
Előirányzat-felhasználási ütemterv

													Ft
Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.:
Személyi juttatások	78 032 418	78 032 418	78 032 418	78 032 418	78 032 418	78 032 418	83 622 473	83 622 473	83 622 473	82 402 689	81 622 473	81 622 476	964 709 565
Járulékok	10 179 826	10 179 826	10 179 826	10 179 826	10 179 826	10 179 826	12 831 160	12 831 160	12 831 160	12 658 088	12 531 160	12 531 161	137 292 845
Dologi kiadások	61 476 848	61 476 848	61 476 848	61 476 848	61 476 848	61 476 848	71 476 859	71 476 848	71 476 848	71 476 848	69 844 328	61 476 848	786 089 667
Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	506 000	500 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000	1 000 000	7 006 000
Egyéb működési célú kiadás	23 392 214	23 392 214	23 392 214	23 392 214	48 979 813	23 392 214	23 392 214	33 392 214	33 392 214	26 792 214	23 392 214	23 392 219	329 694 172
Tartalékok	0	0	0	0		0		0	0	30 301 305	50 000 000	102 681 104	182 982 409
Felújítások			0	80 000 000	0	30 000 000						57 477 311	167 477 311
Beruházások			7 000 000		10 000 000	20 000 000			50 000 000	33 320 304	312 544 643	218 602 277	651 467 224
Egyéb felhalmozási kiadások													0
ÁHT előleg	22 705 272		26 968 698		41 105 360								90 779 330
Hiteltörlesztés	0	0		0	0		0	0		0	0		0
Pénzügyi lízing													0
Kiadások összesen	196 286 578	173 581 306	207 550 004	253 581 306	250 274 265	223 587 306	191 822 706	202 322 695	251 822 695	257 451 448	550 434 818	558 783 396	3 317 498 523
Működési bevételek	16 170 880	16 170 880	16 170 880	16 170 880	16 170 880	16 170 880	16 170 880	16 170 880	16 170 880	16 170 880	16 170 880	16 170 875	194 050 555
Közhatalmi bevételek	2 000 000	8 300 000	330 000 000	12 000 000	70 000 000	35 684 123	20 000 000	40 000 000	347 000 000	21 715 877	20 000 000	60 000 000	966 700 000
Működési célú támogatások	56 565 070	56 565 070	56 565 070	56 565 070	56 565 070	56 565 070	60 069 916	60 569 916	60 569 916	60 569 916	60 569 916	60 363 399	702 103 399
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	100 000		19 186 875			75 000			19 361 875
Felhalmozási bevételek		0											0
Felhalmozási célú támogatások	0		107 059 895			0	40 000 000		0		0	0	147 059 895
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.						750 000			36 000				786 000
Költségvetési maradvány	1 111 096 031	0	0	0	108 266 710		0	0		0	0		1 219 362 741
ÁHT-n belüli megelőlegezés			26 968 698		41 105 360								68 074 058
Értékpapír beváltás bevétele	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	1 185 831 981	81 035 950	536 764 543	84 735 950	292 208 020	109 170 073	155 427 671	116 740 796	423 776 796	98 531 673	96 740 796	136 534 274	3 317 498 523

”

18. melléklet a 17/2025. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez

„22. melléklet a 4/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Zsámbék Város Önkormányzat
2025. évi költségvetés
II. módosítás
Likviditási terv
							Ft
Hónap	Adat	Nyitó		Pénzforgalmi		Záró	Likviditás
	jellege	pénzáll.	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	pénzáll.	milyensége
Január	havi	0	1 185 831 981	196 286 578	989 545 403	989 545 403	jó
	halmozott	0	1 185 831 981	196 286 578	989 545 403	989 545 403	jó
Február	havi	989 545 403	81 035 950	173 581 306	-92 545 356	897 000 047	közepes
	halmozott	989 545 403	1 266 867 931	369 867 884	897 000 047	1 886 545 450	jó
Március	havi	897 000 047	536 764 543	207 550 004	329 214 539	1 226 214 586	jó
	halmozott	897 000 047	1 803 632 474	577 417 888	1 226 214 586	2 123 214 633	jó
Április	havi	1 226 214 586	84 735 950	253 581 306	-168 845 356	1 057 369 230	rossz
	halmozott	1 226 214 586	1 888 368 424	830 999 194	1 057 369 230	2 283 583 816	jó
Május	havi	1 057 369 230	292 208 020	250 274 265	41 933 755	1 099 302 985	jó
	halmozott	1 057 369 230	2 180 576 444	1 081 273 459	1 099 302 985	2 156 672 215	jó
Június	havi	1 099 302 985	109 170 073	223 587 306	-114 417 233	984 885 752	rossz
	halmozott	1 099 302 985	2 289 746 517	1 304 860 765	984 885 752	2 084 188 737	jó
Július	havi	984 885 752	155 427 671	191 822 706	-36 395 035	948 490 717	közepes
	halmozott	984 885 752	2 445 174 188	1 496 683 471	948 490 717	1 933 376 469	jó
Augusztus	havi	948 490 717	116 740 796	202 322 695	-85 581 899	862 908 818	közepes
	halmozott	948 490 717	2 561 914 984	1 699 006 166	862 908 818	1 811 399 535	jó
Szeptember	havi	862 908 818	423 776 796	251 822 695	171 954 101	1 034 862 919	jó
	halmozott	862 908 818	2 985 691 780	1 950 828 861	1 034 862 919	1 897 771 737	jó
Október	havi	1 034 862 919	98 531 673	257 451 448	-158 919 775	875 943 144	közepes
	halmozott	1 034 862 919	3 084 223 453	2 208 280 309	875 943 144	1 910 806 063	jó
November	havi	875 943 144	96 740 796	550 434 818	-453 694 022	422 249 122	rossz
	halmozott	875 943 144	3 180 964 249	2 758 715 127	422 249 122	1 298 192 266	jó
December	havi	422 249 122	136 534 274	558 783 396	-422 249 122	0	rossz
	halmozott	422 249 122	3 317 498 523	3 317 498 523	0	0	jó

”