Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 09. 12- 2025. 09. 13Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetéséről az államháztartásról szóló törvénnyel összhangban rendelkezik.
[2] Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § (1) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés c) és d) pontjában foglalt előírásra az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek együttes 2025. évi költségvetését, mindösszesen 47 717 523 000 Ft összegben állapítja meg. Ezen belül:
1. 36 635 558 000 Ft költségvetési bevétellel
2. 46 188 000 000 Ft költségvetési kiadással
3. - 9 552 442 000 Ft költségvetési egyenleggel
4. 4 155 116 000 Ft működési egyenleggel
5. -13 707 558 000 Ft felhalmozási egyenleggel
6. 3 421 668 000 Ft működési finanszírozási bevétel (irányítószervi támogatás nélkül)
7. 7 660 297 000 Ft felhalmozási finanszírozási bevétel
8. 1 529 523 000 Ft működési finanszírozási kiadás
9. - 9 552 442 000 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.”
(2) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 15. § (2) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A költségvetési hiány, valamint a finanszírozási kiadások fedezetét az előző évek maradványa biztosítja, mely )
2. § A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17. § A Képviselő-testület - az Áht. 6. § (5)-(6)-(7) bekezdésében foglaltak alapján - a 2025. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait az 1. melléklet 1. pontja szerint
a) 29 912 676 000 Ft működési költségvetéssel, ebből:
aa) 10 993 760 000 Ft személyi juttatással
ab) 1 480 305 000 Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval
ac) 11 594 264 000 Ft dologi kiadással
ad) 265 344 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
ae) 5 579 003 000 Ft egyéb működési célú kiadással
b) 16 275 324 000 Ft felhalmozási költségvetéssel, ebből:
ba) 5 405 951 000 Ft beruházásokkal
bb) 8 545 679 000 Ft felújításokkal
bc) 2 323 694 000 Ft egyéb felhalmozási kiadásokkal
állapítja meg.”
3. § (1) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 18/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez
1. A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1–3. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Működési-felhalmozási bevételek-kiadások mérlegszerű bemutatása
|
Bevétel |
2025. évi előirányzat 5/2025. |
2025. évi előirányzat 14/2025. |
2025. évi előirányzat /2025. |
Kiadások |
2025. évi előirányzat 5/2025. |
2025. évi előirányzat 14/2025. |
2025. évi előirányzat /2025. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Személyi juttatások |
10 611 654 |
10 834 270 |
10 993 760 |
||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
4 179 621 |
4 610 231 |
4 712 365 |
Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 387 720 |
1 459 903 |
1 480 305 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
8 807 988 |
11 316 679 |
11 594 264 |
|
Egyéb működési célú tám.bev. Áh-n belülről |
2 641 465 |
2 682 280 |
2 687 280 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
205 345 |
263 297 |
265 344 |
|
"Egészséges Budapest Program" Integr. Alapell. Járób. szakell. Központ megv. |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb műk. célú támog.bevételei Áh-n belülről - EU-s pály. KEHOP-1.2.1-18-2018-00006 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 842 759 |
5 319 316 |
5 579 003 |
|
Egyéb műk. célú támog.bevételei Áh-n belülről - VEKOP-7 3 4-17-2017-00011 |
0 |
0 |
0 |
ebből: Általános tartalék |
116 739 |
196 301 |
134 926 |
|
Céltartalék 6. sz. melléklet szerint |
500 000 |
500 000 |
814 917 |
||||
|
Működési célú támogatások Államháztartáson belülről összesen |
6 821 086 |
7 292 511 |
7 399 645 |
||||
|
Vagyoni típusú adók (Helyi adó) |
7 272 555 |
7 272 555 |
7 272 555 |
||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
10 057 538 |
10 057 538 |
10 057 538 |
||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 078 041 |
1 078 041 |
1 078 041 |
||||
|
Közhatalmi bevételek összesen |
18 408 134 |
18 408 134 |
18 408 134 |
||||
|
Készletértékesítés ellenértéke |
50 |
50 |
776 |
||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
2 408 369 |
2 405 869 |
2 435 569 |
||||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
212 884 |
212 884 |
220 478 |
||||
|
Tulajdonosi bevétel |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Ellátási díjak |
196 051 |
198 551 |
198 551 |
||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
681 262 |
1 588 381 |
1 588 381 |
||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
18 000 |
18 000 |
52 357 |
||||
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
150 000 |
150 000 |
150 004 |
||||
|
Részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség |
|||||||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
296 |
||||
|
Egyéb működési bevételek |
71 415 |
3 554 115 |
3 569 352 |
||||
|
Működési bevételek összesen |
3 738 031 |
8 127 850 |
8 215 764 |
||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
44 249 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
44 249 |
||||
|
Működési költségvetési bevételek mindösszesen |
28 967 251 |
33 828 495 |
34 067 792 |
Működési költségvetési kiadások mindösszesen |
25 855 466 |
29 193 465 |
29 912 676 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
|
"Egészséges Budapest Program" Integrélt Alapell. Járób. szakell. Közp. megv. |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Ferencvárosi lakótömb rehabilitációjának I. üteme |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
4 607 090 |
5 384 399 |
5 405 951 |
|
Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei ÁH-n belülről - Fővárosi Önkormányzattól |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
4 027 276 |
8 212 690 |
8 545 679 |
|
Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 730 691 |
2 316 754 |
2 323 694 |
|
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről összesen |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
|
Ingatlanok értékesítése |
200 000 |
200 000 |
629 867 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Részesedések értékesítése, részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
200 000 |
200 000 |
629 867 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
10 000 |
419 899 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
18 000 |
28 000 |
437 899 |
||||
|
Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen |
1 718 000 |
1 728 000 |
2 567 766 |
Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen |
10 365 057 |
15 913 843 |
16 275 324 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
138 592 |
2 029 108 |
2 030 737 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések tárgyéven belül |
0 |
255 701 |
1 390 931 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések tárgyéven belül |
0 |
255 701 |
1 390 931 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
138 592 |
138 592 |
138 592 |
|
Irányító szervi támogatás |
13 247 915 |
14 494 193 |
14 620 378 |
Irányító szervi támogatások folyósítása |
13 247 915 |
14 494 193 |
14 620 378 |
|
Áh-n nelüli megelőlegezések tárgyéven túl |
Lekötött betétek |
||||||
|
Vállalkozási maradvány |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Lekötött betétek |
|||||||
|
Működési finanszírozási bevételek |
13 386 507 |
16 779 002 |
18 042 046 |
Működési finanszírozási kiadások |
13 386 507 |
14 888 486 |
16 149 901 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5 535 272 |
7 660 297 |
7 660 297 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen |
5 535 272 |
7 660 297 |
7 660 297 |
Felhalmozási finanszírozási kiadások mindösszesen |
0 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZ.:(Irányítószervi támogatás, lekötött betét nélkül) |
36 359 115 |
45 501 601 |
47 717 523 |
KIADÁSOK MINDÖSSZ.:(Irányítószervi tám., lekötött bet. nélkül) |
36 359 115 |
45 501 601 |
47 717 523 |
2. Az önkormányzat 2025. évi bevételei
|
(eFt-ban) |
|||||
|
Soszám |
Bevételek |
2025. évi előirányzat 5/2025. |
2025. évi előirányzat 14/2025. |
2025. évi előirányzat /2025. |
Index 5./4. |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
|
I. Helyi Önkormányzat bevételei |
|||||
|
1 010 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
4 179 621 |
4 610 231 |
4 712 365 |
102% |
|
1 011 |
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
903 394 |
937 381 |
937 381 |
100% |
|
1 012 |
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
1 654 015 |
1 654 015 |
1 708 383 |
103% |
|
1 013 |
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztési feladatainak támogatása |
1 592 165 |
1 654 105 |
1 701 871 |
103% |
|
1 014 |
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
30 047 |
343 873 |
343 873 |
100% |
|
1 015 |
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
||||
|
1 016 |
- Elszámolásból származó bevételek |
20 857 |
20 857 |
100% |
|
|
1 020 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
1 029 |
"Egészséges Budapest Program" Integrélt Alapell. Járóbeteg szakell. Központ megv. |
0 |
0 |
0 |
|
|
1 030 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
|
1 031 |
Egyéb műk. célú támog.bevételei Áh-n belülről - EU-s pályázat KEHOP-1.2.1-18-2018-00006 |
||||
|
1 032 |
VEKOP-7 3 4-17-2017-00011 József Attila |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
4 179 621 |
4 610 231 |
4 712 365 |
102% |
|
|
1 040 |
Vagyoni típusú adók (Helyi adó) |
7 272 555 |
7 272 555 |
7 272 555 |
100% |
|
1 041 |
Építményadó |
6 375 549 |
6 375 549 |
6 375 549 |
100% |
|
1 042 |
Telekadó |
897 006 |
897 006 |
897 006 |
100% |
|
1 050 |
Termékek és szolgáltatások adói |
10 057 538 |
10 057 538 |
10 057 538 |
100% |
|
1 051 |
Iparűzési adó |
9 357 538 |
9 357 538 |
9 357 538 |
100% |
|
1 052 |
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
||||
|
1 053 |
Idegenforgalmi adó |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
100% |
|
1 070 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 036 541 |
1 036 541 |
1 036 541 |
100% |
|
1 071 |
Igazgatásszolgáltatási díj |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
100% |
|
1 072 |
Talajterhelési díj |
||||
|
1 073 |
Környezetvédelmi bírság |
||||
|
1 074 |
Szabálysértési bírság |
||||
|
1 075 |
Helyi adó pótlék, bírság |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
100% |
|
1 076 |
Iparűzési adó pótlék, bírság |
26 641 |
26 641 |
26 641 |
100% |
|
1 077 |
Parkolási bírság, pótdíj |
565 900 |
565 900 |
565 900 |
100% |
|
1 078 |
Egyéb bírságból származó bevétel |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
100% |
|
1 079 |
Közigazgatási bírság |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
100% |
|
1 081 |
Közterületfoglalási díj |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
100% |
|
Közhatalmi bevételek összesen |
18 366 634 |
18 366 634 |
18 366 634 |
100% |
|
|
1 090 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 140 682 |
2 140 682 |
2 140 682 |
100% |
|
1 091 |
- Közterületfoglalási díj |
||||
|
1 092 |
- Parkolási díj, ügyviteli költség |
1 339 600 |
1 339 600 |
1 339 600 |
100% |
|
1 093 |
- Egyéb szolgáltatás |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
100% |
|
1 094 |
- Bérleti díjak |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
100% |
|
1 095 |
- Lakbér bevételek |
380 000 |
380 000 |
380 000 |
100% |
|
1 096 |
- Helyiség bérleti díj |
350 082 |
350 082 |
350 082 |
100% |
|
1 097 |
- Helyiség megszerzési díj |
||||
|
1 098 |
- Nyomvonal létesítés kártalanítás |
||||
|
1 099 |
- Munkásszálló bérleti díj |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
100% |
|
1 100 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
169 500 |
169 500 |
169 500 |
100% |
|
1 101 |
- Önkormányzat közvetített szolgáltatások ellenértéke |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
100% |
|
1 102 |
- Vagyonkezeléssel kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
100% |
|
1 103 |
- Parkolással kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke |
69 500 |
69 500 |
69 500 |
100% |
|
1 105 |
Tulajdonosi bevételek |
||||
|
1 110 |
Ellátási díjak |
||||
|
1 120 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
581 792 |
1 488 911 |
1 488 911 |
100% |
|
1 121 |
- Önkormányzat ÁFA |
21 870 |
928 989 |
928 989 |
100% |
|
1 122 |
- Vagyonkezelési és városfejlesztési feladatokkal kapcsolatos ÁFA |
221 422 |
221 422 |
221 422 |
100% |
|
1 123 |
- Parkolási feladatokkal kapcsolatos ÁFA |
338 500 |
338 500 |
338 500 |
100% |
|
1 130 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
|
1 140 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
100% |
|
1 141 |
- Önkormányzat kamat |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
100% |
|
1 152 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
|
1 150 |
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
3 492 700 |
3 492 700 |
100% |
|
1 151 |
Egyéb működési bevételek - Parkolási feladatokkal kapcsolatban |
30 500 |
30 500 |
30 500 |
100% |
|
Működési bevételek összesen |
3 082 474 |
7 472 293 |
7 472 293 |
100% |
|
|
1 160 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
|
1 161 |
"Krízis Alap" bevétel |
||||
|
1 162 |
NEXT LEVEL Parking pályázat |
0 |
0 |
41 576 |
|
|
1 163 |
Ferencvárosi Humanitárius Alap |
||||
|
1 164 |
CLAP Gyermekek helyi ügyekben való részvétele |
0 |
0 |
2 673 |
|
|
1 165 |
HERO pályázat |
0 |
0 |
0 |
|
|
1 169 |
EUCF pályázat |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
44 249 |
||
|
Működési költségvetési bevételek mindösszesen |
25 628 729 |
30 449 158 |
30 595 541 |
100% |
|
|
1 165 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Óvodafejlesztés |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
100% |
|
1 166 |
"Egészséges Budapest Program" Integrélt Alapell. Járóbeteg szakell. Központ megv. |
0 |
0 |
0 |
|
|
1 170 |
Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei Áh-n belülről - EU-s pályázatok kapcsán |
||||
|
1 180 |
Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei Áh-n belülről - Fővárosi Önkormányzattól |
0 |
0 |
0 |
|
|
1 182 |
Bakáts projekt |
||||
|
1 183 |
TÉR-KÖZ 2018 |
||||
|
1 186 |
Fedett, zárható kerékpártárolók társasházak, lakótelepek környékén |
||||
|
1 187 |
FESZ részesedés |
||||
|
1 185 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
100% |
|
|
1 190 |
Ingatlanok értékesítése |
200 000 |
200 000 |
629 867 |
315% |
|
1 191 |
Földterület, telek, ingatlan értékesítése |
||||
|
1 194 |
Helyiség értékesítés |
429 867 |
|||
|
1 195 |
Önkormányzati lakások értékesítése |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
100% |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
200 000 |
200 000 |
629 867 |
315% |
|
|
1 200 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
100% |
|
1 201 |
Helyi támogatás, házmesterek visszafizetése |
||||
|
1 202 |
Társasházak befizetései |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
100% |
|
1 209 |
NEXT LEVEL Parking pályázat |
9 899 |
100% |
||
|
1 210 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
10 000 |
410 000 |
4100% |
|
|
1 211 |
Parkolóhely megváltás |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
15 000 |
25 000 |
434 899 |
1740% |
|
|
Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen |
1 715 000 |
1 725 000 |
2 564 766 |
149% |
|
|
1 215 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
138 592 |
1 657 911 |
1 657 911 |
100% |
|
1 216 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||
|
1 218 |
Tárgyévi finanszírozási megelőlegezések |
255 701 |
1 390 931 |
544% |
|
|
Működési finanszírozási bevételek összesen |
138 592 |
1 913 612 |
3 048 842 |
159% |
|
|
1 221 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5 535 272 |
7 615 241 |
7 615 241 |
100% |
|
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen |
5 535 272 |
7 615 241 |
7 615 241 |
100% |
|
|
I. Helyi Önkormányzat bevételei mindösszesen: |
33 017 593 |
41 703 011 |
43 824 390 |
105% |
|
|
II. Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei |
|||||
|
1 230 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
1 231 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||
|
1 205 |
Gépkocsi elszállítás |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
100% |
|
1 206 |
Kerékbilincs bevétele |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
100% |
|
Közhatalmi bevételek összesen |
41 500 |
41 500 |
41 500 |
100% |
|
|
1 240 |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
100% |
|
1 241 |
- Egyéb szolgáltatás |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
100% |
|
1 242 |
- Bérleti díjak |
||||
|
1 250 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
100% |
|
1 255 |
Ellátási díjak |
||||
|
1 260 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
9 450 |
9 450 |
9 450 |
100% |
|
1 261 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
|
1 262 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||
|
1 263 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
|
1 270 |
Egyéb működési bevételek |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
100% |
|
Működési bevételek összesen |
47 450 |
47 450 |
47 450 |
100% |
|
|
1 280 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
|||||
|
Működési költségvetési bevételek mindösszesen |
88 950 |
88 950 |
88 950 |
100% |
|
|
1 285 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
1 286 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
|||||
|
1 290 |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről |
|||||
|
1 291 |
Munkáltatói kölcsön |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
100% |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
100% |
|
|
1 292 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
311 859 |
311 859 |
100% |
|
|
1 293 |
Irányító szervi támogatás |
3 826 948 |
3 892 077 |
3 892 077 |
100% |
|
Működési finanszírozási bevételek összesen |
3 826 948 |
4 203 936 |
4 203 936 |
100% |
|
|
1 294 |
Előző év költségvetési maradványának igánybevétele |
44 556 |
44 556 |
100% |
|
|
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen |
0 |
44 556 |
44 556 |
100% |
|
|
II. Polgármesteri Hivatal bevételei mindösszesen: |
3 918 898 |
4 340 442 |
4 340 442 |
100% |
|
|
III. Költségvetési szervek bevételei |
|||||
|
1 400 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
1 401 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 641 465 |
2 682 280 |
2 687 280 |
100% |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 641 465 |
2 682 280 |
2 687 280 |
100% |
|
|
1 409 |
Készletértékesítés |
50 |
50 |
776 |
1552% |
|
1 410 |
Szolgáltatások ellenértéke |
257 687 |
255 187 |
284 887 |
112% |
|
1 411 |
- Egyéb szolgáltatás |
170 439 |
167 939 |
196 439 |
117% |
|
1 412 |
- Bérleti díjak |
87 248 |
87 248 |
88 448 |
101% |
|
1 420 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
18 384 |
18 384 |
25 978 |
141% |
|
1 421 |
Ellátási díjak |
196 051 |
198 551 |
198 551 |
100% |
|
1 422 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
90 020 |
90 020 |
90 020 |
100% |
|
1 423 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
18 000 |
18 000 |
52 357 |
291% |
|
1 424 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
4 |
|
|
1 426 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
296 |
|
|
1 425 |
Egyéb működési bevételek |
27 915 |
27 915 |
43 152 |
155% |
|
Működési bevételek összesen |
608 107 |
608 107 |
696 021 |
114% |
|
|
1 430 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
||
|
Működési költségvetési bevételek mindösszesen |
3 249 572 |
3 290 387 |
3 383 301 |
103% |
|
|
1 435 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
1 436 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
||
|
1 440 |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
||
|
1 445 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
||
|
1 459 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
|
1 450 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
59 338 |
60 967 |
103% |
|
1 451 |
Irányító szervi támogatás |
9 420 967 |
10 602 116 |
10 728 301 |
101% |
|
Működési finanszírozási bevételek összesen |
9 420 967 |
10 661 454 |
10 789 268 |
101% |
|
|
1 455 |
Előző év költségvetési maradványának igánybevétele |
0 |
500 |
500 |
100% |
|
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen |
0 |
500 |
500 |
100% |
|
|
III. Költségvetési szervek bevételei mindösszesen: |
12 670 539 |
13 952 341 |
14 173 069 |
102% |
|
|
IV. Kerületi bevételek |
|||||
|
1 500 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
4 179 621 |
4 610 231 |
4 712 365 |
102% |
|
1 501 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
|
1 502 |
"Egészséges Budapest Program" Integrélt Alapell. Járóbeteg szakell. Központ megv. |
0 |
0 |
0 |
|
|
1 503 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 641 465 |
2 682 280 |
2 687 280 |
100% |
|
1 504 |
Egyéb műk. célú támog.bevételei Áh-n belülről - EU-s pályázat KEHOP-1.2.1-18-2018-00006 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1 506 |
Egyéb műk. célú támog.bevételei Áh-n belülről - VEKOP-7 3 4-17-2017-00012 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
6 821 086 |
7 292 511 |
7 399 645 |
101% |
|
|
1 510 |
Vagyoni típusú adók (Helyi adó) |
7 272 555 |
7 272 555 |
7 272 555 |
100% |
|
1 511 |
Termékek és szolgáltatások adói |
10 057 538 |
10 057 538 |
10 057 538 |
100% |
|
1 514 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 078 041 |
1 078 041 |
1 078 041 |
100% |
|
Közhatalmi bevételek összesen |
18 408 134 |
18 408 134 |
18 408 134 |
100% |
|
|
1 519 |
Készletértékesítés |
50 |
50 |
776 |
1552% |
|
1 520 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 408 369 |
2 405 869 |
2 435 569 |
101% |
|
1 521 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
212 884 |
212 884 |
220 478 |
104% |
|
1 522 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
1 523 |
Ellátási díjak |
196 051 |
198 551 |
198 551 |
100% |
|
1 524 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
681 262 |
1 588 381 |
1 588 381 |
100% |
|
1 525 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
18 000 |
18 000 |
52 357 |
291% |
|
1 526 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
150 000 |
150 000 |
150 004 |
100% |
|
1 529 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
296 |
|
|
1 528 |
Egyéb működési bevételek |
71 415 |
3 554 115 |
3 569 352 |
100% |
|
Működési bevételek összesen |
3 738 031 |
8 127 850 |
8 215 764 |
101% |
|
|
1 530 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
44 249 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
44 249 |
||
|
Működési költségvetési bevételek mindösszesen |
28 967 251 |
33 828 495 |
34 067 792 |
101% |
|
|
1 540 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
100% |
|
1 541 |
"Egészséges Budapest Program" Integrélt Alapell. Járóbeteg szakell. Központ megv. |
0 |
0 |
0 |
|
|
1 542 |
Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei államháztartáson belülről - EU-s pályázatok kapcsán |
0 |
0 |
0 |
|
|
1 542 |
Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei államháztartáson belülről - Fővárosi Önkormányzattól |
0 |
0 |
0 |
|
|
1 544 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
100% |
|
|
1 550 |
Ingatlanok értékesítése |
200 000 |
200 000 |
629 867 |
315% |
|
1 551 |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek összesen |
200 000 |
200 000 |
629 867 |
315% |
|
|
1 560 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
100% |
|
1 561 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
10 000 |
419 899 |
4199% |
|
1 562 |
Parkolóhely megváltás |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
18 000 |
28 000 |
437 899 |
1564% |
|
|
Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen |
1 718 000 |
1 728 000 |
2 567 766 |
149% |
|
|
1 570 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
138 592 |
2 029 108 |
2 030 737 |
100% |
|
1 571 |
Irányító szervi támogatás |
13 247 915 |
14 494 193 |
14 620 378 |
101% |
|
1 572 |
Tárgyévi finanszírozási megelőlegezések |
0 |
255 701 |
1 390 931 |
544% |
|
1 573 |
Előző év vállalkozkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési finanszírozási bevételek |
13 386 507 |
16 779 002 |
18 042 046 |
108% |
|
|
1 581 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5 535 272 |
7 660 297 |
7 660 297 |
100% |
|
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen |
5 535 272 |
7 660 297 |
7 660 297 |
100% |
|
|
IV. Bevételek mindösszesen (I+II+III.) Irányítószervi támogatása nélkül) |
36 359 115 |
45 501 601 |
47 717 523 |
105% |
3. Az önkormányzat 2025. évi kiadásai
|
(eFt-ban) |
|||||
|
2025. évi előirányzat 5/2025. |
2025. évi előirányzat 14/2025. |
2025. évi előirányzat /2025. |
Index 5./4. |
||
|
Soszám |
Megnevezés |
||||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
|
I. Polgármesteri Hivatal kiadásai |
|||||
|
1 710 |
Polgármesteri Hivatal kiadása (3. melléklet 1.pont. melléklet szerint) |
3 901 058 |
4 340 442 |
4 340 442 |
100% |
|
1 711 |
Személyi juttatások |
2 563 391 |
2 665 485 |
2 667 485 |
100% |
|
1 712 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
384 329 |
414 535 |
414 795 |
100% |
|
1 713 |
Dologi kiadások |
676 338 |
921 366 |
909 106 |
99% |
|
1 714 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
|
1 715 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
1 716 |
Beruházások |
213 000 |
274 056 |
284 056 |
104% |
|
1 717 |
Felújítások |
61 000 |
61 000 |
61 000 |
100% |
|
1 718 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön |
3 000 |
4 000 |
4 000 |
100% |
|
II. Önkormányzat kiadásai |
|||||
|
1 750 |
Önkormányzat költségvetésben szereplő kiadások (3. melléklet 2.pont. melléklet szerint) |
6 698 893 |
8 010 236 |
8 167 003 |
102% |
|
1 751 |
Személyi juttatások |
346 934 |
357 226 |
407 736 |
114% |
|
1 752 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
51 887 |
59 760 |
65 773 |
110% |
|
1 753 |
Dologi kiadások |
4 529 943 |
5 275 177 |
5 342 331 |
101% |
|
1 754 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
205 000 |
262 952 |
264 999 |
101% |
|
1 755 |
Egyéb működési célú kiadások |
75 600 |
122 988 |
128 231 |
104% |
|
1 756 |
Beruházások |
26 400 |
79 904 |
98 264 |
123% |
|
1 757 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
|
1 758 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 463 129 |
1 852 229 |
1 859 669 |
100% |
|
1 760 |
Önkormányzat ktsv. szereplő Támogatások (3. melléklet 3.pont. melléklet szerint) |
1 665 520 |
2 215 590 |
2 216 385 |
100% |
|
1 761 |
Személyi juttatások |
4 513 |
5 325 |
6 467 |
121% |
|
1 762 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
587 |
770 |
923 |
120% |
|
1 763 |
Dologi kiadások |
14 000 |
15 431 |
15 431 |
100% |
|
1 764 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 405 420 |
1 752 101 |
1 752 101 |
100% |
|
1 765 |
Beruházási kiadások |
8 000 |
13 000 |
13 000 |
100% |
|
1 766 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
233 000 |
428 963 |
428 463 |
100% |
|
1 770 |
Önkormányzati Felújítási kiadások (4. sz. melléklet szerint) |
3 578 624 |
7 630 749 |
8 030 239 |
105% |
|
1 771 |
Személyi juttatások |
0 |
1 256 |
1 256 |
100% |
|
1 772 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
299 |
299 |
100% |
|
1 773 |
Dologi kiadások |
0 |
3 857 |
61 374 |
1591% |
|
1 774 |
Egyéb működési célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
|
1 775 |
Beruházások |
0 |
92 730 |
144 075 |
155% |
|
1 776 |
Felújítások |
3 547 062 |
7 501 045 |
7 791 673 |
104% |
|
1 777 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
31 562 |
31 562 |
31 562 |
100% |
|
1 780 |
Önkormányzati Fejlesztési, beruházási kiadások (5. sz. melléklet szerint) |
4 011 519 |
4 273 728 |
4 271 021 |
100% |
|
1 781 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
900 |
|
|
1 782 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
117 |
|
|
1 783 |
Dologi kiadások |
0 |
6 908 |
52 358 |
758% |
|
1 784 |
Egyéb működési célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
|
1 785 |
Beruházások |
4 011 519 |
4 266 820 |
4 217 646 |
99% |
|
1 786 |
Felújítások |
||||
|
1 787 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
1 801 |
Kamat kiadás, banki költségek, tranzakciós díjak - Dologi kiadások |
65 000 |
65 314 |
103 314 |
158% |
|
1 802 |
Fővárosi IPA visszafizetése - Dologi kiadások |
17 631 |
17 631 |
17 631 |
100% |
|
1 803 |
Szolidaritási hozzájárulási adó - Egyéb működési célú kiadások |
2 745 000 |
2 745 389 |
2 745 389 |
100% |
|
1 804 |
Fizetendő általános forgalmi adó - Dologi kiadások |
250 000 |
1 157 119 |
1 171 196 |
101% |
|
1 806 |
Elvonások és befizetések |
0 |
2 468 |
2 468 |
100% |
|
- Egyéb működési célú kiadások |
2 468 |
2 468 |
100% |
||
|
1 807 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
1 809 |
Parkolóhely megváltása |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
1 812 |
Általános tartalék - Egyéb működési célú kiadás |
116 739 |
196 301 |
134 926 |
69% |
|
1 813 |
Céltartalék - Egyéb működési célú kiadás |
500 000 |
500 000 |
814 917 |
163% |
|
1 816 |
Tartalék összesen |
616 739 |
696 301 |
949 843 |
136% |
|
Működési költségvetési kiadások |
|||||
|
1 821 |
Személyi juttatások |
2 914 838 |
3 029 292 |
3 083 844 |
102% |
|
1 822 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
436 803 |
475 364 |
481 907 |
101% |
|
1 823 |
Dologi kiadások |
5 552 912 |
7 462 803 |
7 672 741 |
103% |
|
1 824 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
205 000 |
262 952 |
264 999 |
101% |
|
1 825 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 842 759 |
5 319 247 |
5 578 032 |
105% |
|
ebből tartalék: |
616 739 |
696 301 |
949 843 |
136% |
|
|
1 820 |
Működési költségvetési kiadások mindösszesen |
13 952 312 |
16 549 658 |
17 081 523 |
103% |
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
|||||
|
1 831 |
Beruházások |
4 258 919 |
4 726 510 |
4 757 041 |
101% |
|
1 832 |
Felújítások |
3 608 062 |
7 562 045 |
7 852 673 |
104% |
|
1 833 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 730 691 |
2 316 754 |
2 323 694 |
100% |
|
1 830 |
Felhalmozási költségvetés kiadások mindösszesen |
9 597 672 |
14 605 309 |
14 933 408 |
102% |
|
1 842 |
Tárgyévi finanszírozási megelőlegezések |
255 701 |
1 390 931 |
544% |
|
|
1 843 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
138 592 |
138 592 |
138 592 |
100% |
|
1 844 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
|
1 845 |
Irányító szervi támogatás folyosítása |
13 247 915 |
14 494 193 |
14 620 378 |
101% |
|
1 846 |
Költségvetési szervek támogatása |
8 677 395 |
9 858 544 |
9 984 729 |
101% |
|
1 847 |
Költségvetési szervek étkezés támogatása |
743 572 |
743 572 |
743 572 |
100% |
|
1 849 |
Polgármesteri Hivatal támogatása |
3 826 948 |
3 892 077 |
3 892 077 |
100% |
|
1 840 |
Működési finanszírozási kiadások |
13 386 507 |
14 888 486 |
16 149 901 |
108% |
|
1 851 |
Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
||||
|
1 865 |
Felhalmozási finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
1 870 |
PH és Önkormányzat költségvetési kiadásai mindössz: |
36 936 491 |
46 043 453 |
48 164 832 |
105% |
|
III. Költségvetési szervek kiadásai (2.sz.mell.sz.) |
|||||
|
Működési költségvetési kiadások |
|||||
|
1 911 |
Személyi juttatások |
7 696 816 |
7 804 978 |
7 909 916 |
101% |
|
1 912 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
950 917 |
984 539 |
998 398 |
101% |
|
1 913 |
Dologi kiadások |
3 255 076 |
3 853 876 |
3 921 523 |
102% |
|
1 915 |
Ellátottak pénzbeli juttatási |
345 |
345 |
345 |
100% |
|
1 916 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
69 |
971 |
1407% |
|
1 910 |
Működési költségvetési kiadások mindösszesen |
11 903 154 |
12 643 807 |
12 831 153 |
101% |
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
|||||
|
1 921 |
Beruházások |
348 171 |
657 889 |
648 910 |
99% |
|
1 922 |
Felújítások |
419 214 |
650 645 |
693 006 |
107% |
|
1 923 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
1 920 |
Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen |
767 385 |
1 308 534 |
1 341 916 |
103% |
|
1 940 |
III. Költségvetési szervek kiadásai mindösszesen |
12 670 539 |
13 952 341 |
14 173 069 |
102% |
|
IV. Kerületi kiadások |
|||||
|
Működési költségvetési kiadások |
|||||
|
1 951 |
Személyi juttatások |
10 611 654 |
10 834 270 |
10 993 760 |
101% |
|
1 952 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 387 720 |
1 459 903 |
1 480 305 |
101% |
|
1 953 |
Dologi kiadások |
8 807 988 |
11 316 679 |
11 594 264 |
102% |
|
1 954 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
205 345 |
263 297 |
265 344 |
101% |
|
1 955 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 842 759 |
5 319 316 |
5 579 003 |
105% |
|
1 950 |
Működési költségvetési kiadások mindösszesen |
25 855 466 |
29 193 465 |
29 912 676 |
102% |
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
|||||
|
1 961 |
Beruházások |
4 607 090 |
5 384 399 |
5 405 951 |
100% |
|
1 962 |
Felújítások |
4 027 276 |
8 212 690 |
8 545 679 |
104% |
|
1 963 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 730 691 |
2 316 754 |
2 323 694 |
100% |
|
1 960 |
Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen |
10 365 057 |
15 913 843 |
16 275 324 |
102% |
|
1 973 |
Tárgyévi finanszírozási megelőlegezések |
0 |
255 701 |
1 390 931 |
544% |
|
1 974 |
Irányító szervi támogatás folyosítása |
13 247 915 |
14 494 193 |
14 620 378 |
101% |
|
1 975 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
138 592 |
138 592 |
138 592 |
100% |
|
1 970 |
Működési finanszírozási kiadások |
13 386 507 |
14 888 486 |
16 149 901 |
108% |
|
1 981 |
Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
1 980 |
Felhalmozási finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
IV. Kiadások mindösszesen (I+II+III.) Irányítószervi támogatás folyósítása nélkül) |
36 359 115 |
45 501 601 |
47 717 523 |
105% |
2. melléklet a 18/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez
|
(eFt-ban) |
|||||
|
Sorsz. |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat 5/2025. |
2025. évi előirányzat 14/2025. |
2025. évi előirányzat /2025. |
Index 5./4. |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
|
2 305 |
Csicsergő Óvoda /Thaly K. u. 38./ |
||||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről |
|||||
|
Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen |
|||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||
|
Egyéb szolgáltatás |
|||||
|
Bérleti díjak |
|||||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||||
|
Ellátási díjak |
|||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
|
Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek |
|||||
|
Egyéb működési bevételek |
115 |
115 |
100% |
||
|
Működési bevételek összesen |
115 |
115 |
100% |
||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
Működési költségvetési bevételek mindösszesen |
115 |
115 |
100% |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||
|
Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen |
|||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 500 |
1 500 |
100% |
||
|
Irányító szervi támogatás |
309 566 |
310 919 |
312 454 |
100% |
|
|
Működési finanszírozási bevételek |
309 566 |
312 419 |
313 954 |
100% |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||
|
Felhalmozási finanszírozási bevételek |
|||||
|
Bevételek mindösszesen |
309 566 |
312 534 |
314 069 |
100% |
|
|
Személyi juttatások |
261 925 |
262 127 |
263 087 |
100% |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
39 353 |
40 375 |
40 500 |
100% |
|
|
Dologi kiadások |
6 472 |
8 216 |
8 216 |
100% |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
Működési költségvetési kiadások mindösszesen |
307 750 |
310 718 |
311 803 |
100% |
|
|
Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak) |
1 816 |
1 816 |
2 266 |
125% |
|
|
Felújítások |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen |
1 816 |
1 816 |
2 266 |
125% |
|
|
Kiadások mindösszesen |
309 566 |
312 534 |
314 069 |
100% |
|
|
2 309 |
Csudafa Óvoda /Óbester u. 9./ |
||||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről |
|||||
|
Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen |
|||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||
|
Egyéb szolgáltatás |
|||||
|
Bérleti díjak |
|||||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||||
|
Ellátási díjak |
|||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
|
Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek |
|||||
|
Egyéb működési bevételek |
|||||
|
Működési bevételek összesen |
|||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
Működési költségvetési bevételek mindösszesen |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||
|
Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen |
|||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 032 |
1 032 |
100% |
||
|
Irányító szervi támogatás |
304 509 |
312 917 |
314 002 |
100% |
|
|
Működési finanszírozási bevételek |
304 509 |
313 949 |
315 034 |
100% |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||
|
Felhalmozási finanszírozási bevételek |
|||||
|
Bevételek mindösszesen |
304 509 |
313 949 |
315 034 |
100% |
|
|
Személyi juttatások |
257 442 |
264 031 |
264 991 |
100% |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
38 291 |
40 297 |
40 422 |
100% |
|
|
Dologi kiadások |
5 982 |
6 827 |
6 827 |
100% |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
Működési költségvetési kiadások mindösszesen |
301 715 |
311 155 |
312 240 |
100% |
|
|
Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak) |
2 794 |
2 794 |
2 794 |
100% |
|
|
Felújítások |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen |
2 794 |
2 794 |
2 794 |
100% |
|
|
Kiadások mindösszesen |
304 509 |
313 949 |
315 034 |
100% |
|
|
2 310 |
Epres Óvoda /Epreserdő u. 10./ |
||||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről |
|||||
|
Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen |
|||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||
|
Egyéb szolgáltatás |
|||||
|
Bérleti díjak |
|||||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||||
|
Ellátási díjak |
|||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
|
Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek |
|||||
|
Egyéb működési bevételek |
|||||
|
Működési bevételek összesen |
|||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
Működési költségvetési bevételek mindösszesen |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||
|
Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen |
|||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
100 |
100 |
100% |
||
|
Irányító szervi támogatás |
147 465 |
158 765 |
160 140 |
101% |
|
|
Működési finanszírozási bevételek |
147 465 |
158 865 |
160 240 |
101% |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||
|
Felhalmozási finanszírozási bevételek |
|||||
|
Bevételek mindösszesen |
147 465 |
158 865 |
160 240 |
101% |
|
|
Személyi juttatások |
123 659 |
133 425 |
133 845 |
100% |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 643 |
18 145 |
18 200 |
100% |
|
|
Dologi kiadások |
4 369 |
4 501 |
4 501 |
100% |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
Működési költségvetési kiadások mindösszesen |
144 671 |
156 071 |
156 546 |
100% |
|
|
Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak) |
2 794 |
2 794 |
3 694 |
132% |
|
|
Felújítások |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen |
2 794 |
2 794 |
3 694 |
132% |
|
|
Kiadások mindösszesen |
147 465 |
158 865 |
160 240 |
101% |
|
|
2 315 |
Kerekerdő Óvoda /Vágóhíd u. 35.-37./ |
||||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről |
|||||
|
Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen |
|||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||
|
Egyéb szolgáltatás |
|||||
|
Bérleti díjak |
|||||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||||
|
Ellátási díjak |
|||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
|
Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek |
|||||
|
Egyéb működési bevételek |
|||||
|
Működési bevételek összesen |
|||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
Működési költségvetési bevételek mindösszesen |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||
|
Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen |
|||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5 664 |
5 664 |
100% |
||
|
Irányító szervi támogatás |
529 891 |
528 448 |
534 916 |
101% |
|
|
Működési finanszírozási bevételek |
529 891 |
534 112 |
540 580 |
101% |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||
|
Felhalmozási finanszírozási bevételek |
|||||
|
Bevételek mindösszesen |
529 891 |
534 112 |
540 580 |
101% |
|
|
Személyi juttatások |
450 140 |
446 840 |
448 332 |
100% |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
68 092 |
69 599 |
69 786 |
100% |
|
|
Dologi kiadások |
10 897 |
16 061 |
18 150 |
113% |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
Működési költségvetési kiadások mindösszesen |
529 129 |
532 500 |
536 268 |
101% |
|
|
Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak) |
762 |
1 612 |
4 312 |
267% |
|
|
Felújítások |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen |
762 |
1 612 |
4 312 |
267% |
|
|
Kiadások mindösszesen |
529 891 |
534 112 |
540 580 |
101% |
|
|
2 325 |
Kicsi Bocs Óvoda /Erkel u. 10./ |
||||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről |
|||||
|
Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen |
|||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||
|
Egyéb szolgáltatás |
|||||
|
Bérleti díjak |
|||||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||||
|
Ellátási díjak |
|||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
|
Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek |
|||||
|
Egyéb működési bevételek |
|||||
|
Működési bevételek összesen |
|||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
Működési költségvetési bevételek mindösszesen |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||
|
Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen |
|||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 316 |
2 316 |
100% |
||
|
Irányító szervi támogatás |
307 916 |
309 696 |
311 749 |
101% |
|
|
Működési finanszírozási bevételek |
307 916 |
312 012 |
314 065 |
101% |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||
|
Felhalmozási finanszírozási bevételek |
|||||
|
Bevételek mindösszesen |
307 916 |
312 012 |
314 065 |
101% |
|
|
Személyi juttatások |
254 580 |
255 285 |
256 305 |
100% |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
38 406 |
39 500 |
39 633 |
100% |
|
|
Dologi kiadások |
6 954 |
9 251 |
8 640 |
93% |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
611 |
||||
|
Működési költségvetési kiadások mindösszesen |
299 940 |
304 036 |
305 189 |
100% |
|
|
Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak) |
7 976 |
7 976 |
8 876 |
111% |
|
|
Felújítások |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen |
7 976 |
7 976 |
8 876 |
111% |
|
|
Kiadások mindösszesen |
307 916 |
312 012 |
314 065 |
101% |
|
|
2 330 |
Liliom Óvoda /Liliom u. 15./ |
||||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről |
|||||
|
Működési célú támogatások Áh-n belülről |
|||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||
|
Egyéb szolgáltatás |
|||||
|
Bérleti díjak |
|||||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||||
|
Ellátási díjak |
|||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
|
Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek |
|||||
|
Egyéb működési bevételek |
|||||
|
Működési bevételek összesen |
|||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
Működési költségvetési bevételek mindösszesen |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||
|
Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen |
|||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 508 |
1 686 |
112% |
||
|
Irányító szervi támogatás |
234 054 |
234 054 |
234 868 |
100% |
|
|
Működési finanszírozási bevételek |
234 054 |
235 562 |
236 554 |
100% |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||
|
Felhalmozási finanszírozási bevételek |
|||||
|
Bevételek mindösszesen |
234 054 |
235 562 |
236 554 |
100% |
|
|
Személyi juttatások |
197 641 |
197 669 |
198 389 |
100% |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26 515 |
26 550 |
26 644 |
100% |
|
|
Dologi kiadások |
6 215 |
7 660 |
7 547 |
99% |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
291 |
||||
|
Működési költségvetési kiadások mindösszesen |
230 371 |
231 879 |
232 871 |
100% |
|
|
Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak) |
3 683 |
3 683 |
3 683 |
100% |
|
|
Felújítások |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen |
3 683 |
3 683 |
3 683 |
100% |
|
|
Kiadások mindösszesen |
234 054 |
235 562 |
236 554 |
100% |
|
|
2 335 |
Méhecske Óvoda /Ifjúmunkás u. 30./ |
||||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről |
|||||
|
Működési célú támogatások Áh-n belülről |
|||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||
|
Egyéb szolgáltatás |
|||||
|
Bérleti díjak |
|||||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||||
|
Ellátási díjak |
|||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
|
Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek |
|||||
|
Egyéb működési bevételek |
|||||
|
Működési bevételek összesen |
|||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
Működési költségvetési bevételek mindösszesen |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||
|
Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen |
|||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 433 |
1 433 |
100% |
||
|
Irányító szervi támogatás |
156 267 |
156 515 |
157 125 |
100% |
|
|
Működési finanszírozási bevételek |
156 267 |
157 948 |
158 558 |
100% |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
500 |
500 |
100% |
||
|
Felhalmozási finanszírozási bevételek |
500 |
500 |
100% |
||
|
Bevételek mindösszesen |
156 267 |
158 448 |
159 058 |
100% |
|
|
Személyi juttatások |
130 038 |
130 326 |
130 866 |
100% |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 479 |
17 751 |
17 821 |
100% |
|
|
Dologi kiadások |
5 626 |
6 747 |
6 747 |
100% |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
Működési költségvetési kiadások mindösszesen |
153 143 |
154 824 |
155 434 |
100% |
|
|
Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak) |
3 124 |
3 624 |
3 624 |
100% |
|
|
Felújítások |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen |
3 124 |
3 624 |
3 624 |
100% |
|
|
Kiadások mindösszesen |
156 267 |
158 448 |
159 058 |
100% |
|
|
2 345 |
Napfény Óvoda /Napfény u. 4./ |
||||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről |
|||||
|
Működési célú támogatások Áh-n belülről |
|||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||
|
Egyéb szolgáltatás |
|||||
|
Bérleti díjak |
|||||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||||
|
Ellátási díjak |
|||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
|
Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek |
|||||
|
Egyéb működési bevételek |
|||||
|
Működési bevételek összesen |
|||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
Működési költségvetési bevételek mindösszesen |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||
|
Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen |
|||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 780 |
1 780 |
100% |
||
|
Irányító szervi támogatás |
150 372 |
160 934 |
161 544 |
100% |
|
|
Működési finanszírozási bevételek |
150 372 |
162 714 |
163 324 |
100% |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||
|
Felhalmozási finanszírozási bevételek |
|||||
|
Bevételek mindösszesen |
150 372 |
162 714 |
163 324 |
100% |
|
|
Személyi juttatások |
127 080 |
136 316 |
136 856 |
100% |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 095 |
18 355 |
18 425 |
100% |
|
|
Dologi kiadások |
3 581 |
5 427 |
5 427 |
100% |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
Működési költségvetési kiadások mindösszesen |
147 756 |
160 098 |
160 708 |
100% |
|
|
Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak) |
2 616 |
2 616 |
2 616 |
100% |
|
|
Felújítások |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen |
2 616 |
2 616 |
2 616 |
100% |
|
|
Kiadások mindösszesen |
150 372 |
162 714 |
163 324 |
100% |
|
|
2 360 |
Ugrifüles Óvoda /Hurok u. 9./ |
||||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről |
|||||
|
Működési célú támogatások Áh-n belülről |
|||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||
|
Egyéb szolgáltatás |
|||||
|
Bérleti díjak |
|||||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||||
|
Ellátási díjak |
|||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
|
Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek |
|||||
|
Egyéb működési bevételek |
|||||
|
Működési bevételek összesen |
|||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
Működési költségvetési bevételek mindösszesen |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||
|
Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen |
|||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 510 |
2 510 |
100% |
||
|
Irányító szervi támogatás |
156 347 |
158 419 |
158 961 |
100% |
|
|
Működési finanszírozási bevételek |
156 347 |
160 929 |
161 471 |
100% |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||
|
Felhalmozási finanszírozási bevételek |
|||||
|
Bevételek mindösszesen |
156 347 |
160 929 |
161 471 |
100% |
|
|
Személyi juttatások |
131 254 |
133 123 |
133 603 |
100% |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 638 |
18 007 |
18 069 |
100% |
|
|
Dologi kiadások |
5 220 |
7 564 |
7 564 |
100% |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
Működési költségvetési kiadások mindösszesen |
154 112 |
158 694 |
159 236 |
100% |
|
|
Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak) |
2 235 |
2 235 |
2 235 |
100% |
|
|
Felújítások |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen |
2 235 |
2 235 |
2 235 |
100% |
|
|
Kiadások mindösszesen |
156 347 |
160 929 |
161 471 |
100% |
|
|
2499 |
Óvodák összesen |
||||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről |
115 |
115 |
100% |
||
|
Működési célú támogatások Áh-n belülről |
0 |
115 |
115 |
100% |
|
|
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||
|
Egyéb szolgáltatás |
|||||
|
Bérleti díjak |
|||||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||||
|
Ellátási díjak |
|||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
|
Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek |
|||||
|
Egyéb működési bevételek |
|||||
|
Működési bevételek összesen |
|||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
Működési költségvetési bevételek mindösszesen |
0 |
115 |
115 |
100% |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||
|
Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen |
|||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
17 843 |
18 021 |
101% |
|
|
Irányító szervi támogatás |
2 296 387 |
2 330 667 |
2 345 759 |
101% |
|
|
Működési finanszírozási bevételek |
2 296 387 |
2 348 510 |
2 363 780 |
101% |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
500 |
500 |
100% |
||
|
Felhalmozási finanszírozási bevételek |
500 |
500 |
100% |
||
|
Bevételek mindösszesen |
2 296 387 |
2 349 125 |
2 364 395 |
101% |
|
|
Személyi juttatások |
1 933 759 |
1 959 142 |
1 966 274 |
100% |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
279 512 |
288 579 |
289 500 |
100% |
|
|
Dologi kiadások |
55 316 |
72 254 |
73 619 |
102% |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
902 |
||
|
Működési költségvetési kiadások mindösszesen |
2 268 587 |
2 319 975 |
2 330 295 |
100% |
|
|
Beruházások |
27 800 |
29 150 |
34 100 |
117% |
|
|
Felújítások |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen |
27 800 |
29 150 |
34 100 |
117% |
|
|
Kiadások mindösszesen |
2 296 387 |
2 349 125 |
2 364 395 |
101% |
|
|
2 795 |
Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ |
||||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről |
|||||
|
Működési célú támogatások Áh-n belülről |
|||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
95 005 |
95 005 |
95 005 |
100% |
|
|
Egyéb szolgáltatás |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
100% |
|
|
Bérleti díjak |
70 005 |
70 005 |
70 005 |
100% |
|
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
3 836 |
3 836 |
5 430 |
142% |
|
|
Ellátási díjak |
132 400 |
132 400 |
132 400 |
100% |
|
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
62 435 |
62 435 |
62 435 |
100% |
|
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
34 357 |
||||
|
Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek |
4 |
||||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
296 |
||||
|
Egyéb működési bevételek |
5 937 |
||||
|
Működési bevételek összesen |
293 676 |
293 676 |
335 864 |
114% |
|
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
Működési költségvetési bevételek mindösszesen |
293 676 |
293 676 |
335 864 |
114% |
|
|
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
|||||
|
Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen |
0 |
0 |
0 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 814 |
2 814 |
100% |
||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
|
Irányító szervi támogatás |
2 533 799 |
3 486 330 |
3 505 049 |
101% |
|
|
Irányító szervi támogatás - étkezés |
700 304 |
700 304 |
700 304 |
100% |
|
|
Működési finanszírozási bevételek |
3 234 103 |
4 189 448 |
4 208 167 |
100% |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||
|
Felhalmozási finanszírozási bevételek |
|||||
|
Bevételek mindösszesen |
3 527 779 |
4 483 124 |
4 544 031 |
101% |
|
|
Személyi juttatások |
1 075 405 |
1 088 304 |
1 100 228 |
101% |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
164 309 |
169 977 |
171 893 |
101% |
|
|
Dologi kiadások |
1 734 515 |
2 132 241 |
2 154 308 |
101% |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
Működési költségvetési kiadások mindösszesen |
2 974 229 |
3 390 522 |
3 426 429 |
101% |
|
|
Beruházások |
190 500 |
498 121 |
480 760 |
97% |
|
|
ebből: Tavirózsa Gondozási Központ bejárat akadálymentesítése |
2 794 |
2 794 |
2 794 |
100% |
|
|
Pinceszínház szinpadi villamoselosztó csere |
8 890 |
8 890 |
6 858 |
77% |
|
|
Dési H. Műv. nyílászáró cserék |
27 940 |
27 940 |
27 940 |
100% |
|
|
Óvodákba klíma telepítés csoport szobákba |
30 734 |
30 734 |
38 650 |
126% |
|
|
Csicsergő (Thaly 38.) napelem rendszer kiépítése |
6 350 |
6 350 |
7 688 |
121% |
|
|
Kicsi Bocs világítás korszerűsítés, lámpa testek cseréje |
6 096 |
6 096 |
6 096 |
100% |
|
|
Kicsi Bocs ablak csere |
31 750 |
31 750 |
24 034 |
76% |
|
|
Konnektor pince hangstúdió szellőztetés kialakítása |
16 510 |
16 510 |
18 860 |
114% |
|
|
Konnektor világítás korszerűsítés |
2 286 |
2 286 |
2 286 |
100% |
|
|
Informatikai eszközök |
12 700 |
12 700 |
12 700 |
100% |
|
|
Tárgyi eszközök |
44 450 |
44 450 |
59 450 |
134% |
|
|
Informatikai eszközök |
385 |
385 |
100% |
||
|
Tárgyi eszközök |
11 449 |
11 449 |
100% |
||
|
Varázskert Bölcsőde klíma beszerzés |
593 |
593 |
100% |
||
|
Szivárvány nyílászárók csere |
14 993 |
14 993 |
100% |
||
|
Iktató program |
14 530 |
14 530 |
100% |
||
|
Kerekerdő óvoda acélszerkezetű feljárólétra |
1 550 |
1 550 |
100% |
||
|
Napelem- Kicsi Bocs Óvoda |
4 970 |
4 970 |
100% |
||
|
Csudafa Óvoda villamoshálózat teljesítménybővítése |
1 273 |
1 273 |
100% |
||
|
Beruházás és Felújítási munkák terveztetése |
17 848 |
3 704 |
21% |
||
|
Jépálya portálcsere, tetőszigetelés, ablakcsere |
22 860 |
24 574 |
107% |
||
|
Balatonlele Ifjúsági tábor sportpálya felújítása |
66 040 |
66 040 |
100% |
||
|
Méhecske Óvoda homlokzati ablakok, ajtók cseréje |
34 290 |
0 |
0% |
||
|
Gyermekek Átmeneti Otthona homlokzat hőszigetelése |
38 100 |
38 100 |
100% |
||
|
Liliom Óvoda fűtést és használati melegvízellátást biztosító kazánok cseréje |
29 845 |
31 623 |
106% |
||
|
2 db iskola konyhatechnológiai eszközök gyártása, beépítése szabadszedéshez |
14 444 |
100% |
|||
|
Pinceszínház fűtést és használati melegvízellátást biztosító kazánok cseréje |
35 560 |
35 624 |
100% |
||
|
Bakáts Bunker belső elektromos hálózat kiépítése |
13 335 |
9 552 |
72% |
||
|
Felújítások |
363 050 |
594 481 |
636 842 |
107% |
|
|
ebből: Fehér Holló bölcsi függőeresz csatorna felújítás |
7 620 |
7 620 |
4 443 |
58% |
|
|
Aprók Háza bölcsi hátsó homlokzat hőszigetelése, nyílászárók cseréje, belső burkolat felújítása |
67 310 |
67 310 |
122 507 |
182% |
|
|
Aprók Háza belső udvar burkolat felújítása |
39 370 |
39 370 |
0 |
0% |
|
|
Aprók Háza PEN szétválasztás szinti elosztók cseréje |
13 970 |
13 970 |
8 367 |
60% |
|
|
Család- és Gyermekjóléti Központ (Üllői út) hátsó bejárat csere |
1 524 |
1 524 |
0 |
0% |
|
|
Óvodai és Iskolai Szoc. Seg.Csoport (Gát u.) ajtó csere |
2 540 |
2 540 |
0 |
0% |
|
|
Írisz Klub bejárati ajtó csere |
1 524 |
1 524 |
849 |
56% |
|
|
Írisz Klub szoba világítás felújítás |
1 778 |
1 778 |
1 778 |
100% |
|
|
Napsugár Idősek Klubja bejárati ajtó csere |
1 651 |
1 651 |
1 651 |
100% |
|
|
Szerető Kezek Gondozó Ház (Friss u.) férfi mosdó felújítás |
3 175 |
3 175 |
3 175 |
100% |
|
|
Nappali Melegedő (Gubacsi u.) ügyfél fürdő felújítás, csomagmegőrző PVC, előtér járólap csere |
3 048 |
3 048 |
8 319 |
273% |
|
|
Nappali Melegeő csomagmegörző PVC csere |
1 270 |
1 270 |
0 |
0% |
|
|
Nappali Melegedő előtér járólap csere |
572 |
572 |
0 |
0% |
|
|
Kincsesbánya tető felújítás, épület előtti közlekedő felújítás |
31 869 |
31 869 |
63 201 |
198% |
|
|
Kincsesbánya épület előtti közlekedő felújítás |
44 450 |
44 450 |
0 |
0% |
|
|
Balatonlelle B épület és étterem faház tetőfelújítás |
30 480 |
30 480 |
30 480 |
100% |
|
|
Bakáts Bunker belső elektromos hálózat felújítás |
13 335 |
0 |
0 |
||
|
FMK főelosztó felújítás |
20 320 |
20 320 |
21 717 |
107% |
|
|
Csicsergő (Thaly 17) tornaterem PVC burkolat csere |
5 334 |
5 334 |
5 334 |
100% |
|
|
Méhecske folyosó PVC csere festés,2 csoport szoba, álmennyezet, aula padló, homlokzati ablakok, ajtók csere |
10 160 |
10 160 |
73 800 |
726% |
|
|
Méhecske 2 csoport szoba PVC csere festés |
6 350 |
6 350 |
0 |
0% |
|
|
Ugri 2 csoportszoba felújítás |
10 160 |
10 160 |
11 430 |
113% |
|
|
Pöttyös Bölcsi 4 csoport szoba PVC csere, festés |
15 240 |
15 240 |
22 223 |
146% |
|
|
2db iskolai konyha felújítás |
30 000 |
30 000 |
20 556 |
69% |
|
|
Kerekerdő Óvoda elektromos hálózat részleges felújítása |
654 |
654 |
100% |
||
|
Kerekerdő Óvoda kerítés felújítás |
1 579 |
1 579 |
100% |
||
|
Pöttyös Bölcsőde villámvédelem felújítás |
100 |
100 |
100% |
||
|
Pöttyös Bölcsőde konyha átalakítása ÁNTSZ levél szerint |
3 167 |
3 167 |
100% |
||
|
Méhecske álmennyezet csere, aula teljes padlóburkolat csere |
23 000 |
0 |
0% |
||
|
Dési Huber Műv. Ház homlokzat műkő szegélyek felújítása |
31 750 |
31 750 |
100% |
||
|
Gyermekek Átmeneti Otthona tetőfelújítás |
40 640 |
40 640 |
100% |
||
|
Kicsi Bocs Óvoda emeleti játszóterasz burkolatcsere öntöttgumira kompletten új vízszigeteléssel |
31 750 |
18 661 |
59% |
||
|
Méhecske Óvoda udvar felújítása |
30 000 |
30 000 |
100% |
||
|
Csicsergő Óvoda emelet részleges részleges felújítása |
13 040 |
100% |
|||
|
Varázskert Bölcsöde konyhafelújítás |
50 000 |
50 000 |
100% |
||
|
József Attila helyiségeinek részleges felújítási munkái |
4 872 |
||||
|
Pinceszínház iroda felújítása |
10 423 |
||||
|
FIÜK új telephely Tűzoltó u. 32. |
32 126 |
32 126 |
100% |
||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen |
553 550 |
1 092 602 |
1 117 602 |
102% |
|
|
Kiadások mindösszesen |
3 527 779 |
4 483 124 |
4 544 031 |
101% |
|
|
2 799 |
Ágazat összesen: |
||||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről |
0 |
115 |
115 |
100% |
|
|
Működési célú támogatások Áh-n belülről |
0 |
115 |
115 |
100% |
|
|
Szolgáltatások ellenértéke |
95 005 |
95 005 |
95 005 |
100% |
|
|
Egyéb szolgáltatás |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
100% |
|
|
Bérleti díjak |
70 005 |
70 005 |
70 005 |
100% |
|
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
3 836 |
3 836 |
5 430 |
142% |
|
|
Ellátási díjak |
132 400 |
132 400 |
132 400 |
100% |
|
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
62 435 |
62 435 |
62 435 |
100% |
|
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
34 357 |
||
|
Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek |
0 |
0 |
4 |
||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
296 |
||
|
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
5 937 |
||
|
Működési bevételek összesen |
293 676 |
293 676 |
335 864 |
114% |
|
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
Működési költségvetési bevételek mindösszesen |
293 676 |
293 791 |
335 979 |
114% |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||
|
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen |
0 |
0 |
0 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
20 657 |
20 835 |
101% |
|
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
||
|
Irányító szervi támogatás |
4 830 186 |
5 816 997 |
5 850 808 |
101% |
|
|
Irányító szervi támogatás - étkezés |
700 304 |
700 304 |
700 304 |
100% |
|
|
Működési finanszírozási bevételek |
5 530 490 |
6 537 958 |
6 571 947 |
101% |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
500 |
500 |
100% |
|
|
Felhalmozási finanszírozási bevételek |
0 |
500 |
500 |
100% |
|
|
Bevételek mindösszesen |
5 824 166 |
6 832 249 |
6 908 426 |
101% |
|
|
Személyi juttatások |
3 009 164 |
3 047 446 |
3 066 502 |
101% |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
443 821 |
458 556 |
461 393 |
101% |
|
|
Dologi kiadások |
1 789 831 |
2 204 495 |
2 227 927 |
101% |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
902 |
||
|
Működési költségvetési kiadások mindösszesen |
5 242 816 |
5 710 497 |
5 756 724 |
101% |
|
|
Beruházások |
218 300 |
527 271 |
514 860 |
98% |
|
|
Felújítások |
363 050 |
594 481 |
636 842 |
107% |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen |
581 350 |
1 121 752 |
1 151 702 |
103% |
|
|
Kiadások mindösszesen |
5 824 166 |
6 832 249 |
6 908 426 |
101% |
|
|
2 850 |
Ferencvárosi Egyesített Bölcsöde |
||||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről |
|||||
|
Működési célú támogatások Áh-n belülről |
|||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
10 295 |
7 795 |
7 795 |
100% |
|
|
Egyéb szolgáltatás |
10 295 |
7 795 |
7 795 |
100% |
|
|
Bérleti díjak |
|||||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||||
|
Ellátási díjak |
13 751 |
16 251 |
16 251 |
100% |
|
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 818 |
5 818 |
5 818 |
100% |
|
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
|
Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek |
|||||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
Egyéb működési bevételek |
|||||
|
Működési bevételek összesen |
29 864 |
29 864 |
29 864 |
100% |
|
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
Működési költségvetési bevételek mindösszesen |
29 864 |
29 864 |
29 864 |
100% |
|
|
Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen |
|||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
17 485 |
17 485 |
100% |
||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
|
Irányító szervi támogatás |
1 099 897 |
1 122 325 |
1 132 701 |
101% |
|
|
Irányító szervi támogatás - étkezés |
43 268 |
43 268 |
43 268 |
100% |
|
|
Működési finanszírozási bevételek |
1 143 165 |
1 183 078 |
1 193 454 |
101% |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||
|
Felhalmozási finanszírozási bevételek |
|||||
|
Bevételek mindösszesen |
1 173 029 |
1 212 942 |
1 223 318 |
101% |
|
|
Személyi juttatások |
917 930 |
932 791 |
941 974 |
101% |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
138 302 |
144 496 |
145 689 |
101% |
|
|
Dologi kiadások |
110 447 |
129 305 |
129 305 |
100% |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
Működési költségvetési kiadások mindösszesen |
1 166 679 |
1 206 592 |
1 216 968 |
101% |
|
|
Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak) |
6 350 |
6 350 |
6 350 |
100% |
|
|
Felújítások |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen |
6 350 |
6 350 |
6 350 |
100% |
|
|
Kiadások mindösszesen |
1 173 029 |
1 212 942 |
1 223 318 |
101% |
|
|
2 875 |
FESZGYI |
||||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről |
|||||
|
Működési célú támogatások Áh-n belülről |
|||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||
|
Egyéb szolgáltatás |
|||||
|
Bérleti díjak |
|||||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||||
|
Ellátási díjak |
49 900 |
49 900 |
49 900 |
100% |
|
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
10 233 |
10 233 |
10 233 |
100% |
|
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
13 000 |
13 000 |
13 000 |
100% |
|
|
Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek |
|||||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
Egyéb működési bevételek |
|||||
|
Működési bevételek összesen |
73 133 |
73 133 |
73 133 |
100% |
|
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
Működési költségvetési bevételek mindösszesen |
73 133 |
73 133 |
73 133 |
100% |
|
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen |
|||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
16 167 |
16 167 |
100% |
||
|
Irányító szervi támogatás |
1 284 726 |
1 370 107 |
1 452 105 |
106% |
|
|
Működési finanszírozási bevételek |
1 284 726 |
1 386 274 |
1 468 272 |
106% |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||
|
Felhalmozási finanszírozási bevételek |
|||||
|
Bevételek mindösszesen |
1 357 859 |
1 459 407 |
1 541 405 |
106% |
|
|
Személyi juttatások |
853 655 |
907 258 |
983 277 |
108% |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
137 549 |
147 530 |
157 271 |
107% |
|
|
Dologi kiadások |
353 279 |
391 243 |
387 481 |
99% |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
345 |
345 |
345 |
100% |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
Működési költségvetési kiadások mindösszesen |
1 344 828 |
1 446 376 |
1 528 374 |
106% |
|
|
Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak) |
13 031 |
13 031 |
13 031 |
100% |
|
|
Felújítások |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen |
13 031 |
13 031 |
13 031 |
100% |
|
|
Kiadások mindösszesen |
1 357 859 |
1 459 407 |
1 541 405 |
106% |
|
|
2 898 |
Szociális ágazat összesen |
||||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről |
|||||
|
Működési célú támogatások Áh-n belülről |
|||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
10 295 |
7 795 |
7 795 |
100% |
|
|
Egyéb szolgáltatás |
10 295 |
7 795 |
7 795 |
100% |
|
|
Bérleti díjak |
|||||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||||
|
Ellátási díjak |
63 651 |
66 151 |
66 151 |
100% |
|
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
16 051 |
16 051 |
16 051 |
100% |
|
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
13 000 |
13 000 |
13 000 |
100% |
|
|
Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
Működési bevételek összesen |
102 997 |
102 997 |
102 997 |
100% |
|
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
||
|
Működési költségvetési bevételek mindösszesen |
102 997 |
102 997 |
102 997 |
100% |
|
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen |
0 |
0 |
0 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
33 652 |
33 652 |
100% |
|
|
Előző évi vállalkozási maradvány |
0 |
0 |
0 |
||
|
Irányító szervi támogatás |
2 384 623 |
2 492 432 |
2 584 806 |
104% |
|
|
Irányító szervi támogatás - étkezés |
43 268 |
43 268 |
43 268 |
100% |
|
|
Működési finanszírozási bevételek |
2 427 891 |
2 569 352 |
2 661 726 |
104% |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
Bevételek mindösszesen |
2 530 888 |
2 672 349 |
2 764 723 |
103% |
|
|
Személyi juttatások |
1 771 585 |
1 840 049 |
1 925 251 |
105% |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
275 851 |
292 026 |
302 960 |
104% |
|
|
Dologi kiadások |
463 726 |
520 548 |
516 786 |
99% |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
345 |
345 |
345 |
100% |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
|
Működési költségvetési kiadások mindösszesen |
2 511 507 |
2 652 968 |
2 745 342 |
103% |
|
|
Beruházások |
19 381 |
19 381 |
19 381 |
100% |
|
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen |
19 381 |
19 381 |
19 381 |
100% |
|
|
Kiadások mindösszesen |
2 530 888 |
2 672 349 |
2 764 723 |
103% |
|
|
2 985 |
Ferencvárosi Művelődési Központ |
||||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről |
1 700 |
1 700 |
100% |
||
|
Működési célú támogatások Áh-n belülről |
1 700 |
1 700 |
100% |
||
|
Készletértékesítés |
|||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
18 720 |
18 720 |
18 720 |
100% |
|
|
Egyéb szolgáltatás |
18 720 |
18 720 |
18 720 |
100% |
|
|
Bérleti díjak |
|||||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||||
|
Ellátási díjak |
|||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 054 |
5 054 |
5 054 |
100% |
|
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
|
Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek |
|||||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
Egyéb működési bevételek |
|||||
|
Működési bevételek összesen |
23 774 |
23 774 |
23 774 |
100% |
|
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
Működési költségvetési bevételek mindösszesen |
23 774 |
25 474 |
25 474 |
100% |
|
|
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
|||||
|
Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen |
|||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
3 208 |
3 208 |
100% |
||
|
Irányító szervi támogatás |
435 474 |
521 413 |
521 413 |
100% |
|
|
Működési finanszírozási bevételek |
435 474 |
524 621 |
524 621 |
100% |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||
|
Felhalmozási finanszírozási bevételek |
|||||
|
Bevételek mindösszesen |
459 248 |
550 095 |
550 095 |
100% |
|
|
Személyi juttatások |
186 378 |
187 536 |
187 536 |
100% |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 483 |
27 874 |
27 874 |
100% |
|
|
Dologi kiadások |
238 527 |
325 756 |
325 756 |
100% |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
69 |
69 |
100% |
||
|
Működési költségvetési kiadások mindösszesen |
450 388 |
541 235 |
541 235 |
100% |
|
|
ebből: kiemelt rendezvények |
122 000 |
187 850 |
187 850 |
100% |
|
|
Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak) |
8 860 |
8 860 |
8 860 |
100% |
|
|
Felújítások |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen |
8 860 |
8 860 |
8 860 |
100% |
|
|
Kiadások mindösszesen |
459 248 |
550 095 |
550 095 |
100% |
|
|
2 986 |
Ferencvárosi Pinceszínház |
||||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről |
|||||
|
Működési célú támogatások Áh-n belülről |
|||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
24 000 |
24 000 |
24 000 |
100% |
|
|
Egyéb szolgáltatás |
24 000 |
24 000 |
24 000 |
100% |
|
|
Bérleti díjak |
|||||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||||
|
Ellátási díjak |
|||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 480 |
6 480 |
6 480 |
100% |
|
|
Általános forgalmi adó visszatérítés |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
100% |
|
|
Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek |
|||||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
Egyéb működési bevételek |
|||||
|
Működési bevételek összesen |
35 480 |
35 480 |
35 480 |
100% |
|
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
Működési költségvetési bevételek mindösszesen |
35 480 |
35 480 |
35 480 |
100% |
|
|
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
|||||
|
Egyéb felhasználási célú támogatások bevételei Áh-n belülről |
|||||
|
Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen |
|||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 821 |
1 821 |
100% |
||
|
Irányító szervi támogatás |
226 778 |
252 368 |
252 368 |
100% |
|
|
Működési finanszírozási bevételek |
226 778 |
254 189 |
254 189 |
100% |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||
|
Felhalmozási finanszírozási bevételek |
|||||
|
Bevételek mindösszesen |
262 258 |
289 669 |
289 669 |
100% |
|
|
Személyi juttatások |
115 938 |
116 196 |
116 196 |
100% |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 414 |
16 735 |
16 735 |
100% |
|
|
Dologi kiadások |
124 406 |
150 491 |
150 491 |
100% |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
Működési költségvetési kiadások mindösszesen |
256 758 |
283 422 |
283 422 |
100% |
|
|
Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak) |
5 500 |
6 247 |
6 247 |
100% |
|
|
Felújítások |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen |
5 500 |
6 247 |
6 247 |
100% |
|
|
Kiadások mindösszesen |
262 258 |
289 669 |
289 669 |
100% |
|
|
2 987 |
Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat |
||||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről |
2 641 465 |
2 680 465 |
2 685 465 |
100% |
|
|
Működési célú támogatások Áh-n belülről |
2 641 465 |
2 680 465 |
2 685 465 |
100% |
|
|
Készletértékesítés |
50 |
50 |
776 |
1552% |
|
|
Szolgáltatások ellenértéke |
109 667 |
109 667 |
139 367 |
127% |
|
|
Egyéb szolgáltatás |
92 424 |
92 424 |
120 924 |
131% |
|
|
Bérleti díjak |
17 243 |
17 243 |
18 443 |
107% |
|
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
14 548 |
14 548 |
20 548 |
141% |
|
|
Ellátási díjak |
|||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítés |
|||||
|
Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek |
|||||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
Egyéb működési bevételek |
27 915 |
27 915 |
37 215 |
133% |
|
|
Működési bevételek összesen |
152 180 |
152 180 |
197 906 |
130% |
|
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
Működési költségvetési bevételek mindösszesen |
2 793 645 |
2 832 645 |
2 883 371 |
102% |
|
|
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
|||||
|
Egyéb felhasználási célú támogatások bevételei Áh-n belülről |
|||||
|
Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen |
|||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 451 |
||||
|
Irányító szervi támogatás |
800 334 |
775 334 |
775 334 |
100% |
|
|
Működési finanszírozási bevételek |
800 334 |
775 334 |
776 785 |
100% |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||
|
Felhalmozási finanszírozási bevételek |
|||||
|
Bevételek mindösszesen |
3 593 979 |
3 607 979 |
3 660 156 |
101% |
|
|
Személyi juttatások |
2 613 751 |
2 613 751 |
2 614 431 |
100% |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
189 348 |
189 348 |
189 436 |
100% |
|
|
Dologi kiadások |
638 586 |
652 586 |
700 563 |
107% |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
Működési költségvetési kiadások mindösszesen |
3 441 685 |
3 455 685 |
3 504 430 |
101% |
|
|
Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak) |
96 130 |
96 130 |
99 562 |
104% |
|
|
Felújítások |
56 164 |
56 164 |
56 164 |
100% |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen |
152 294 |
152 294 |
155 726 |
102% |
|
|
Kiadások mindösszesen |
3 593 979 |
3 607 979 |
3 660 156 |
101% |
|
|
2 991 |
Intézmények mindösszesen |
||||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről |
2 641 465 |
2 682 280 |
2 687 280 |
100% |
|
|
Működési célú támogatások Áh-n belülről |
2 641 465 |
2 682 280 |
2 687 280 |
100% |
|
|
Készlet értékesítés |
50 |
50 |
776 |
1552% |
|
|
Szolgáltatások ellenértéke |
257 687 |
255 187 |
284 887 |
112% |
|
|
Egyéb szolgáltatás |
170 439 |
167 939 |
196 439 |
117% |
|
|
Bérleti díjak |
87 248 |
87 248 |
88 448 |
101% |
|
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
18 384 |
18 384 |
25 978 |
141% |
|
|
Ellátási díjak |
196 051 |
198 551 |
198 551 |
100% |
|
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
90 020 |
90 020 |
90 020 |
100% |
|
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
18 000 |
18 000 |
52 357 |
291% |
|
|
Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek |
0 |
0 |
4 |
||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
296 |
||
|
Egyéb működési bevételek |
27 915 |
27 915 |
43 152 |
155% |
|
|
Működési bevételek összesen |
608 107 |
608 107 |
696 021 |
114% |
|
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
||
|
Működési költségvetési bevételek mindösszesen |
3 249 572 |
3 290 387 |
3 383 301 |
103% |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen |
0 |
0 |
0 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
59 338 |
60 967 |
103% |
|
|
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
||
|
Irányító szervi támogatás |
8 677 395 |
9 858 544 |
9 984 729 |
101% |
|
|
Irányító szervi támogatás - étkezés |
743 572 |
743 572 |
743 572 |
100% |
|
|
Működési finanszírozási bevételek |
9 420 967 |
10 661 454 |
10 789 268 |
101% |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
500 |
500 |
100% |
|
|
Felhalmozási finanszírozási bevételek |
0 |
500 |
500 |
100% |
|
|
Bevételek mindösszesen |
12 670 539 |
13 952 341 |
14 173 069 |
102% |
|
|
Személyi juttatások |
7 696 816 |
7 804 978 |
7 909 916 |
101% |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
950 917 |
984 539 |
998 398 |
101% |
|
|
Dologi kiadások |
3 255 076 |
3 853 876 |
3 921 523 |
102% |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
345 |
345 |
345 |
100% |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
69 |
971 |
1407% |
|
|
Működési költségvetési kiadások mindösszesen |
11 903 154 |
12 643 807 |
12 831 153 |
101% |
|
|
Beruházások |
348 171 |
657 889 |
648 910 |
99% |
|
|
Felújítások |
419 214 |
650 645 |
693 006 |
107% |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen |
767 385 |
1 308 534 |
1 341 916 |
103% |
|
|
Kiadások mindösszesen |
12 670 539 |
13 952 341 |
14 173 069 |
102% |
3. melléklet a 18/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez
1. A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1–3. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. A Polgármesteri Hivatal kiadásai
|
(eFt-ban) |
|||||
|
2025. évi előirányzat 5/2025. |
2025. évi előirányzat 14/2025. |
2025. évi előirányzat /2025. |
Index 5./4. |
||
|
Sorsz. |
Kiadás megnevezése |
||||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
|
3010 |
Üdülőhelyi szálláshely szolgáltatás |
68 450 |
71 403 |
71 403 |
100% |
|
3011 |
Balatonszéplaki Üdülő |
||||
|
Személyi juttatások |
3 000 |
3 494 |
5 494 |
157% |
|
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
450 |
475 |
735 |
155% |
|
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
16 000 |
18 434 |
16 174 |
88% |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
Beruházások |
13 000 |
13 000 |
13 000 |
100% |
|
|
Felújítások |
36 000 |
36 000 |
36 000 |
100% |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
Költségvetési kiadások |
68 450 |
71 403 |
71 403 |
100% |
|
|
3020 |
Általános közszolgáltatások |
3 832 608 |
4 269 039 |
4 269 039 |
100% |
|
3021 |
Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai |
||||
|
Személyi juttatások |
2 560 391 |
2 661 991 |
2 661 991 |
100% |
|
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
383 879 |
414 060 |
414 060 |
100% |
|
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
490 000 |
664 701 |
664 701 |
100% |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
Beruházások |
150 000 |
152 026 |
152 026 |
100% |
|
|
Felújítások |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
100% |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön |
3 000 |
4 000 |
4 000 |
100% |
|
|
Költségvetési kiadások |
3 612 270 |
3 921 778 |
3 921 778 |
100% |
|
|
3027 |
EU-s és önkormányzati választás |
||||
|
Személyi juttatások |
|||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
|||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
|||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
Beruházások |
|||||
|
Felújítások |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön |
|||||
|
Költségvetési kiadások |
|||||
|
3026 |
Informatikai működés és fejlesztés |
||||
|
Személyi juttatások |
|||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
|||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
170 338 |
238 231 |
228 231 |
96% |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
Beruházások |
50 000 |
109 030 |
119 030 |
109% |
|
|
Felújítások |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
Költségvetési kiadások |
220 338 |
347 261 |
347 261 |
100% |
|
|
3000 |
Polgármesteri Hivatal összesen: |
||||
|
Működési költségvetési kiadások |
|||||
|
Személyi juttatások |
2 563 391 |
2 665 485 |
2 667 485 |
100% |
|
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
384 329 |
414 535 |
414 795 |
100% |
|
|
Dologi kiadások |
676 338 |
921 366 |
909 106 |
99% |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
Működési költségvetési kiadások mindösszesen |
3 624 058 |
4 001 386 |
3 991 386 |
100% |
|
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
|||||
|
Felújítások |
61 000 |
61 000 |
61 000 |
100% |
|
|
Beruházások |
213 000 |
274 056 |
284 056 |
104% |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 000 |
4 000 |
4 000 |
100% |
|
|
Felhalmozási költségvetés kiadások mindösszesen |
277 000 |
339 056 |
349 056 |
103% |
|
|
Költségvetési kiadások mindösszesen |
3 901 058 |
4 340 442 |
4 340 442 |
100% |
|
|
Kiadások összesen |
3 901 058 |
4 340 442 |
4 340 442 |
100% |
2. Az önkormányzat kiadások
|
(eFt-ban) |
||||||
|
2025. évi előirányzat 5/2025. |
2025. évi előirányzat 14/2025. |
2025. évi előirányzat /2025. |
Index 5./4. |
Felhasználást és beszámolást koordináló |
||
|
Sorsz. |
Kiadás megnevezése |
bizottság |
||||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
|
3050 |
Egyéb kommunális feladatok |
240 000 |
403 294 |
403 294 |
100% |
|
|
3054 |
Közterületi növényvédelem |
|||||
|
Személyi juttatások |
||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
Városfejlesztési Bizottság |
|||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
15 000 |
19 444 |
19 444 |
100% |
(beszámolás) |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
15 000 |
19 444 |
19 444 |
100% |
||
|
3056 |
Közterületüzemeltetési egyéb feladatok |
|||||
|
Személyi juttatások |
Városfejlesztési Bizottság |
|||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
(beszámolás) |
|||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
25 000 |
28 397 |
21 597 |
76% |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
6 800 |
|||||
|
Felújítási kiadások |
||||||
|
Beruházások |
240 |
240 |
100% |
|||
|
Költségvetési kiadások |
25 000 |
28 637 |
28 637 |
100% |
||
|
3057 |
Fasorfenntartás |
|||||
|
Személyi juttatások |
Városfejlesztési Bizottság |
|||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
(beszámolás) |
|||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
140 000 |
255 335 |
255 335 |
100% |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
Felújítási kiadások |
||||||
|
Beruházások |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
140 000 |
255 335 |
255 335 |
100% |
||
|
3058 |
Erdőgazdálkodás |
|||||
|
Személyi juttatások |
Városfejlesztési Bizottság |
|||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
(beszámolás) |
|||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
10 000 |
21 939 |
21 939 |
100% |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
Felújítási kiadások |
||||||
|
Beruházások |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
10 000 |
21 939 |
21 939 |
100% |
||
|
3059 |
Ferencvárosi Klímastratégia végrehajtása |
|||||
|
Személyi juttatások |
Városfejlesztési Bizottság |
|||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
(beszámolás) |
|||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
50 000 |
65 318 |
65 318 |
100% |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
Felújítási kiadások |
||||||
|
Beruházások |
12 621 |
12 621 |
100% |
|||
|
Költségvetési kiadások |
50 000 |
77 939 |
77 939 |
100% |
||
|
3060 |
Közúti közlekedés |
38 000 |
56 054 |
56 054 |
100% |
|
|
3061 |
Közutak üzemeltetése |
|||||
|
Személyi juttatások |
||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
Városfejlesztési Bizottság (beszámolás) |
|||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
3 000 |
3 461 |
3 461 |
100% |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
József Attila Városrészi Önk. (beszámolás) |
|||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
Beruházások |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
3 000 |
3 461 |
3 461 |
100% |
||
|
3071 |
Köztisztasági feladatok |
|||||
|
Személyi juttatások |
||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
20 000 |
47 593 |
50 593 |
106% |
Városfejlesztési Bizottság |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
(beszámolás) |
|||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
15 000 |
5 000 |
2 000 |
40% |
||
|
Költségvetési kiadások |
35 000 |
52 593 |
52 593 |
100% |
||
|
3080 |
Egyéb kiegészítő szolgáltatás |
25 000 |
33 032 |
33 032 |
100% |
|
|
3081 |
Köztemetés |
|||||
|
Személyi juttatások |
||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
10 000 |
11 553 |
11 553 |
100% |
||
|
Ellátottak pénzbeli támogatása |
15 000 |
21 479 |
21 479 |
100% |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
25 000 |
33 032 |
33 032 |
100% |
||
|
3130 |
Önkormányzati vagyon gazdálkodásával kapcs. feladatok |
1 645 530 |
2 099 393 |
2 149 393 |
102% |
|
|
3110 |
Önkormányzati vagyon gazd. kapcs. feladatok - általános |
1 610 530 |
2 061 695 |
2 111 695 |
102% |
|
|
3111 |
Lakáslemondás térítés, lakásbiztosíték visszafizetés |
Gazdasági Bizottság |
||||
|
Személyi juttatások |
(beszámolás) |
|||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
2 400 |
2 400 |
100% |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 409 129 |
1 806 729 |
1 806 729 |
100% |
||
|
Költségvetési kiadások |
1 409 129 |
1 809 129 |
1 809 129 |
100% |
||
|
3112 |
Játszóterek karbantartása |
|||||
|
Személyi juttatások |
||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
50 000 |
67 851 |
67 851 |
100% |
Városfejlesztési Bizottság |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
József Attila Városrészi Önk. |
|||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
(beszámolás) |
|||||
|
Beruházási kiadások |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
50 000 |
67 851 |
67 851 |
100% |
||
|
3114 |
Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok |
|||||
|
Személyi juttatások |
||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
85 000 |
94 221 |
144 221 |
153% |
Gazdasági Bizottság (beszámolás) |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
Beruházások |
20 011 |
20 011 |
100% |
|||
|
Felújítás |
||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
85 000 |
114 232 |
164 232 |
144% |
||
|
3115 |
Lakás és helyiség karbantartás |
|||||
|
Személyi juttatások |
||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
Városfejlesztési Bizottság |
|||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
30 000 |
32 216 |
32 216 |
100% |
(beszámolás) |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
Beruházások |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
30 000 |
32 216 |
32 216 |
100% |
||
|
3116 |
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület-Közösségi hasznosítás |
|||||
|
Személyi juttatások |
||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
Szociális és Egészségügyi Bizottság (beszámolás) |
|||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
36 401 |
38 267 |
38 267 |
100% |
Gazdasági Bizottság (beszámolás) |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
36 401 |
38 267 |
38 267 |
100% |
||
|
3120 |
Önkormányzati vagyon gazd. kapcs. feladatok - eseti |
35 000 |
37 698 |
37 698 |
100% |
|
|
3121 |
KF - rehabilitáció járulékos költségek |
|||||
|
Személyi juttatások |
||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
Városfejlesztési Bizottság |
|||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
10 000 |
10 756 |
10 756 |
100% |
(beszámolás) |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
10 000 |
10 756 |
10 756 |
100% |
||
|
3122 |
Kényszer kiköltöztetés |
|||||
|
Személyi juttatások |
||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
5 000 |
5 541 |
5 541 |
100% |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
5 000 |
5 541 |
5 541 |
100% |
||
|
3123 |
Bérlakás és egyéb ingatlan elidegenítés |
|||||
|
Személyi juttatások |
||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
10 000 |
11 401 |
11 401 |
100% |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
10 000 |
11 401 |
11 401 |
100% |
||
|
3124 |
Helyiség megszerzési díj |
Gazdasági Bizottság |
||||
|
Személyi juttatások |
(beszámolás) |
|||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
100% |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
100% |
||
|
3125 |
Életjáradéki szolgáltatás |
|||||
|
Személyi juttatások |
4 425 |
4 425 |
4 425 |
100% |
||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
575 |
575 |
575 |
100% |
||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
100% |
||
|
3140 |
Oktatás |
66 500 |
108 047 |
108 047 |
100% |
|
|
3141 |
Oktatási támogatás |
|||||
|
Személyi juttatások |
Kulturális Bizottság beszámolás |
|||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
12 500 |
12 500 |
10 453 |
84% |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 000 |
3 000 |
5 047 |
168% |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
15 500 |
15 500 |
15 500 |
100% |
||
|
3142 |
Humánszolgáltatási feladatok |
|||||
|
Személyi juttatások |
2 700 |
2 711 |
2 711 |
100% |
||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
800 |
1 311 |
1 311 |
100% |
Kulturális Bizottság beszámolás |
|
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
1 500 |
1 922 |
1 922 |
100% |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
100% |
||
|
Beruházások |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
6 000 |
6 944 |
6 944 |
100% |
||
|
3143 |
Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifj. és Civil feladatok |
Szociális és Egészségügyi Bizottság |
||||
|
Személyi juttatások |
710 |
|||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
92 |
|||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
5 000 |
5 000 |
4 198 |
84% |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
100% |
||
|
3145 |
Ifjusági koncepció végrehajtásával összefüggő feladat |
|||||
|
Személyi juttatások |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
100% |
||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
300 |
680 |
680 |
100% |
Szociális és Egészségügyi Bizottság |
|
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
6 700 |
5 700 |
5 500 |
96% |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
1 000 |
2 300 |
2 500 |
109% |
||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
9 000 |
9 680 |
9 680 |
100% |
||
|
3146 |
Kulturális, oktatási, egyházügyi és Nemzetiségi feladatok |
Kulturális Bizottság |
||||
|
Személyi juttatások |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
100% |
||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
500 |
608 |
608 |
100% |
||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
1 400 |
1 819 |
1 819 |
100% |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
100% |
||
|
Beruházások |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
5 000 |
5 527 |
5 527 |
100% |
||
|
3147 |
SNI-s és BTM-es gyermekek ellátása |
|||||
|
Személyi juttatások |
||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
25 000 |
63 396 |
63 396 |
100% |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Kulturális Bizottság (beszámolás) |
|||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
Beruházások |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
25 000 |
63 396 |
63 396 |
100% |
||
|
3148 |
Diákok látogatása Holocaust emlékközpontban |
|||||
|
Személyi juttatások |
||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
1 000 |
2 000 |
2 000 |
100% |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
Beruházások |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
1 000 |
2 000 |
2 000 |
100% |
||
|
Általános közszolgáltatások, közrend, közbiztonság |
3 930 894 |
4 299 685 |
4 349 164 |
101% |
||
|
3200 |
Képviselők és választott tisztségviselők juttatásai |
|||||
|
Személyi juttatások |
272 509 |
274 128 |
289 253 |
106% |
||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
33 067 |
33 345 |
35 169 |
105% |
||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
255 |
309 |
309 |
100% |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
40 |
40 |
100% |
|||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
305 831 |
307 822 |
324 771 |
106% |
||
|
Ebből: Polgármester, alpolgármesterek |
||||||
|
Képviselő-testület tagok |
||||||
|
Külsős bizottsági tagok |
||||||
|
3201 |
Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások |
|||||
|
Személyi juttatások |
16 500 |
19 526 |
19 526 |
100% |
||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
2 145 |
5 230 |
5 230 |
100% |
||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
76 355 |
110 370 |
129 670 |
117% |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
5 070 |
5 070 |
100% |
|||
|
Beruházások |
700 |
|||||
|
Költségvetési kiadások |
95 000 |
140 196 |
160 196 |
114% |
||
|
3202 |
Helyi esélyegyenlőségi program végrehajtásával összefüggő feladatok |
|||||
|
Személyi juttatások |
1 500 |
1 000 |
1 000 |
100% |
Kulturális Bizottság |
|
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
700 |
700 |
700 |
100% |
||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
2 800 |
2 800 |
2 800 |
100% |
Szociális és egészségügyi Bizottság |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
1 000 |
1 500 |
1 500 |
100% |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
100% |
||
|
3204 |
Térfigyelő rendszer karbantartásának, üzemeltetésének költs. |
|||||
|
Személyi juttatások |
||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
Városfejlesztés Bizottság |
|||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
25 000 |
28 681 |
41 211 |
144% |
(beszámolás) |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
Beruházások |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
25 000 |
28 681 |
41 211 |
144% |
||
|
3205 |
Környezetvédelem |
|||||
|
Személyi juttatások |
6 000 |
7 811 |
7 811 |
100% |
Városfejlesztés Bizottság |
|
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
1 000 |
1 380 |
1 440 |
104% |
||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
20 000 |
41 060 |
42 060 |
102% |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
26 000 |
36 228 |
35 168 |
97% |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
Beruházási kiadások |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
100% |
||
|
Költségvetési kiadások |
88 000 |
121 479 |
121 479 |
100% |
||
|
3206 |
Részvételi költségvetés |
|||||
|
Személyi juttatások |
72 |
|||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
39 |
|||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
13 |
|||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
6 000 |
6 000 |
5 876 |
98% |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
Beruházási kiadások |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
100% |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
100% |
||
|
Költségvetési kiadások |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
100% |
||
|
3207 |
Ferenc busz működtetése |
|||||
|
Személyi juttatások |
||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
41 500 |
41 500 |
41 500 |
100% |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
41 500 |
41 500 |
41 500 |
100% |
||
|
3208 |
Ügyvédi díjak |
|||||
|
Személyi juttatások |
||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
18 000 |
22 278 |
22 278 |
100% |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
18 000 |
22 278 |
22 278 |
100% |
||
|
3209 |
Polgármester tiszt. összefüggő egyéb feladatok |
|||||
|
Személyi juttatások |
||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
5 000 |
3 000 |
2 771 |
92% |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
500 |
729 |
146% |
|||
|
Beruházások |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 500 |
1 500 |
100% |
|||
|
Költségvetési kiadások |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
100% |
||
|
3210 |
Ferencvárosi Településképi Arculati Kézikönyv |
|||||
|
Személyi juttatások |
||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
Beruházások |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
||||||
|
Általános közszolgáltatások, közrend - Gazdasági társaságok |
3 531 563 |
3 825 775 |
3 825 775 |
100% |
||
|
3211 |
FEV IX. Zrt. (Bérlemény közszolg. + Megbízási) |
|||||
|
Személyi juttatások |
||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
988 000 |
1 072 190 |
1 072 190 |
100% |
Bérlemény közszolgáltatás + Megbízási szerz. |
|
|
Ebből: Hibaelhárítás, karbantartás br. 331.000 eFt |
||||||
|
Garanciális javítások pótlása br. 50.000 eFt |
||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
988 000 |
1 072 190 |
1 072 190 |
100% |
||
|
Ebből bérleményüzemeltetési közszolg.szerz. Bruttó |
916 975 |
1 027 740 |
1 027 740 |
100% |
||
|
Megbízási szerződési díj bruttó |
44 450 |
44 450 |
44 450 |
100% |
||
|
Bérlemény üzemeltetéssel kapcs. Kiadások mind. + Megb.sz. |
988 000 |
1 072 190 |
1 072 190 |
100% |
||
|
3212 |
Parkolási feladatok (FEV IX. Zrt. által ellátott feladatokkal együtt) |
|||||
|
Személyi juttatások |
||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
Városfejlesztési Bizottság (beszámolás) |
|||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
1 382 563 |
1 505 434 |
1 505 434 |
100% |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Gazdasági Bizottság (beszámolás) |
|||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
1 382 563 |
1 505 434 |
1 505 434 |
100% |
||
|
Ebből Parkolási közszolgáltatási szerződési díj |
969 000 |
969 000 |
969 000 |
100% |
||
|
3213 |
Önkormányzati bérlemények üzemeltetési költségei |
|||||
|
Személyi juttatások |
||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
640 000 |
677 995 |
677 995 |
100% |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
640 000 |
677 995 |
677 995 |
100% |
||
|
3216 |
FESZOFE Nonprofit Kft |
|||||
|
Személyi juttatások |
||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
Városfejlesztési Bizottság (beszámolás) |
|||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
316 000 |
351 110 |
351 110 |
100% |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
Gazdasági Bizottság (beszámolás) |
|||||
|
Beruházások |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
316 000 |
351 110 |
351 110 |
100% |
||
|
Ebből: Közszolgáltató díj |
296 000 |
331 110 |
331 110 |
100% |
||
|
Eseti megrendelés |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
100% |
||
|
3217 |
Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. (Ferencvárosi naptár is 2022-től) |
|||||
|
Személyi juttatások |
||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
Városfejlesztési Bizottság (beszámolás) |
|||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
205 000 |
219 046 |
219 046 |
100% |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
Gazdasági Bizottság (beszámolás) |
|||||
|
Beruházások |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
205 000 |
219 046 |
219 046 |
100% |
||
|
Ebből: 9 magazin |
||||||
|
9TV |
||||||
|
Bérköltség |
||||||
|
Közüzemi költségek, egyéb kiadások |
||||||
|
Naptár |
||||||
|
Kilenconline |
||||||
|
Beruházás (eszközbeszerzések, monitor, laptop, kamera, stb. ) |
||||||
|
3220 |
Pályázatok |
30 000 |
41 746 |
93 221 |
223% |
|
|
3221 |
CLAP Gyermekek helyi ügyekben való részvétele |
|||||
|
Személyi juttatások |
2 366 |
100% |
||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
307 |
100% |
||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
Beruházás |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
2 673 |
100% |
||||
|
3223 |
Pályázat előkészítés, lebonyolítás |
|||||
|
Személyi juttatások |
100 |
100 |
100% |
|||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
8 |
8 |
100% |
|||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
30 000 |
29 900 |
29 900 |
100% |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
Beruházás |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
30 000 |
30 008 |
30 008 |
100% |
||
|
3222 |
VEKOP-7 3 4-17-2017-00011 |
|||||
|
Személyi juttatások |
||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
100 |
100 |
100% |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
Beruházás |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
100 |
100 |
100% |
|||
|
3224 |
INCLUDATE |
|||||
|
Személyi juttatások |
||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
Beruházás |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
||||||
|
3226 |
EUCF pályázat |
|||||
|
Személyi juttatások |
||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
Beruházás |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
||||||
|
3227 |
NEXT LEVEL Parking pályázat |
|||||
|
Személyi juttatások |
32 237 |
|||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
4 191 |
|||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
1 638 |
6 786 |
414% |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
Beruházás |
9 899 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
1 638 |
53 113 |
3243% |
|||
|
3228 |
Fedett, zárható kerékpártárolók társasházak, lakótelepek környékén |
|||||
|
Személyi juttatások |
||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
Beruházás |
6 638 |
7 638 |
115% |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
6 638 |
7 638 |
115% |
|||
|
3229 |
Budapesti Zöld Panel program |
|||||
|
Személyi juttatások |
||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
10 000 |
10 000 |
100% |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
Beruházás |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
10 000 |
10 000 |
100% |
|||
|
3300 |
Egészségügy, szociális védelem |
309 269 |
407 938 |
409 438 |
100% |
|
|
3301 |
Egészségügyi prevenció |
|||||
|
Személyi juttatások |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
100% |
||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
300 |
300 |
300 |
100% |
||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
12 200 |
13 384 |
2 944 |
22% |
Szociális és egészségügyi Bizottság |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
100% |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
10 440 |
|||||
|
Költségvetési kiadások |
16 000 |
17 184 |
17 184 |
100% |
||
|
3302 |
FESZ KN Kft. |
|||||
|
Személyi juttatások |
||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
Szociális és Egészségügyi Bizottság (beszámolás) |
|||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Gazdasági Bizottság (beszámolás) |
|||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
||||||
|
Ebből: Kötelező feladatellátás |
||||||
|
Önként vállalt feladatellátás |
||||||
|
3304 |
Krízis Alap-ból kifizetés |
|||||
|
Személyi juttatások |
||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
2 296 |
2 296 |
100% |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
2 296 |
2 296 |
100% |
|||
|
3306 |
Gyermeknevelési támogatás |
|||||
|
Személyi juttatások |
||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
27 000 |
45 550 |
45 550 |
100% |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
27 000 |
45 550 |
45 550 |
100% |
||
|
3307 |
Védőoltás támogatása |
|||||
|
Személyi juttatások |
||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
100% |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
100% |
||
|
3308 |
CT vizsgálat |
|||||
|
Személyi juttatások |
||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
10 000 |
13 271 |
13 271 |
100% |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
10 000 |
13 271 |
13 271 |
100% |
||
|
3309 |
Lakásfenntartási támogatás és lakhatáshoz kapcs.rendkívüli t. |
|||||
|
Személyi juttatások |
||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
47 000 |
57 042 |
57 042 |
100% |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
47 000 |
57 042 |
57 042 |
100% |
||
|
3311 |
Lakbértámogatás |
|||||
|
Személyi juttatások |
||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 000 |
13 000 |
13 000 |
100% |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
9 000 |
13 000 |
13 000 |
100% |
||
|
3312 |
Rendkívüli támogatás |
|||||
|
Személyi juttatások |
||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
35 000 |
43 211 |
43 211 |
100% |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
35 000 |
43 211 |
43 211 |
100% |
||
|
3313 |
Jövedelemkiegészítő támogatás |
|||||
|
Személyi juttatások |
||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 000 |
14 265 |
14 265 |
100% |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
13 000 |
14 265 |
14 265 |
100% |
||
|
3316 |
Adósságkezelési támogatás |
|||||
|
Személyi juttatások |
||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 000 |
3 012 |
3 012 |
100% |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
3 000 |
3 012 |
3 012 |
100% |
||
|
3317 |
Gyógyszertámogatás |
|||||
|
Személyi juttatások |
||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
35 000 |
35 357 |
35 357 |
100% |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
35 000 |
35 357 |
35 357 |
100% |
||
|
3323 |
Születési és életkezdési támogatás |
|||||
|
Személyi juttatások |
||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 500 |
9 500 |
9 500 |
100% |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
5 500 |
9 500 |
9 500 |
100% |
||
|
3325 |
65+ támogatás |
|||||
|
Személyi juttatások |
||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 000 |
15 036 |
15 036 |
100% |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
10 000 |
15 036 |
15 036 |
100% |
||
|
3340 |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
|||||
|
Személyi juttatások |
||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás) |
|||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
9 000 |
9 959 |
9 959 |
100% |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
9 000 |
9 959 |
9 959 |
100% |
||
|
3341 |
VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata ellátási szerződés |
|||||
|
Személyi juttatások |
||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
3 500 |
7 500 |
7 500 |
100% |
Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás) |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
3 500 |
7 500 |
7 500 |
100% |
||
|
3342 |
Küldetés Egyesület ellátási szerződés |
|||||
|
Személyi juttatások |
||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
880 |
880 |
880 |
100% |
Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás) |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
880 |
880 |
880 |
100% |
||
|
3343 |
ÉFOÉSZ ellátási szerződés |
|||||
|
Személyi juttatások |
||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
13 000 |
24 715 |
24 715 |
100% |
Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás) |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
13 000 |
24 715 |
24 715 |
100% |
||
|
3344 |
Utcai szociális munka (Menhely Alapítvány) |
|||||
|
Személyi juttatások |
||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás) |
|||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
1 540 |
2 567 |
2 567 |
100% |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
1 540 |
2 567 |
2 567 |
100% |
||
|
3345 |
Támogató Szolgálat (Motiváció Alapítvány) |
|||||
|
Személyi juttatások |
||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
300 |
300 |
300 |
100% |
Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás) |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
300 |
300 |
300 |
100% |
||
|
3346 |
Férőhely fenntartási díj Magyar Vöröskereszt |
|||||
|
Személyi juttatások |
||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
4 633 |
5 602 |
7 102 |
127% |
Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás) |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
4 633 |
5 602 |
7 102 |
127% |
||
|
3347 |
Fogyatékos személyek nappali ellátása Gond-viselés Kht. |
|||||
|
Személyi juttatások |
||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
2 756 |
4 756 |
4 756 |
100% |
Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás) |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
2 756 |
4 756 |
4 756 |
100% |
||
|
3348 |
KÉK Pont |
|||||
|
Személyi juttatások |
||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
400 |
3 000 |
3 000 |
100% |
Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás) |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
400 |
3 000 |
3 000 |
100% |
||
|
3349 |
Pszichiátriai betegek nappali ellátása Moravcsik Alapítvány |
|||||
|
Személyi juttatások |
||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
5 760 |
5 760 |
5 760 |
100% |
Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás) |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
5 760 |
5 760 |
5 760 |
100% |
||
|
3350 |
Fogyatékos személyek nappali ellátása (gyermekek) Újbuda Önkrom. |
|||||
|
Személyi juttatások |
||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
8 000 |
11 071 |
11 071 |
100% |
Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás) |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
8 000 |
11 071 |
11 071 |
100% |
||
|
3352 |
Kifli, túró rudi, tej beszerzés iskolák részére |
|||||
|
Személyi juttatások |
||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
38 000 |
42 219 |
42 219 |
100% |
Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás) |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
38 000 |
42 219 |
42 219 |
100% |
||
|
3353 |
SOS Krízis Alapítvány |
|||||
|
Személyi juttatások |
||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
1 500 |
1 952 |
1 952 |
100% |
Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás) |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
1 500 |
1 952 |
1 952 |
100% |
||
|
3355 |
Idősügyi feladatok |
|||||
|
Személyi juttatások |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
100% |
||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
1 000 |
1 015 |
1 015 |
100% |
Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás) |
|
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
14 000 |
26 565 |
26 565 |
100% |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
1 750 |
1 750 |
100% |
|||
|
Beruházások |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
17 000 |
31 330 |
31 330 |
100% |
||
|
3356 |
Közfoglalkoztatottak pályázat tám.önrésze, kapcs.egyéb kiad.tám. |
|||||
|
Személyi juttatások |
||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
||||||
|
3357 |
Ifjusági és drogprevenciós feladatok |
|||||
|
Személyi juttatások |
||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
670 |
670 |
100% |
Szociális és egészségügyi Bizottság |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
Beruházások |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
0 |
670 |
670 |
100% |
||
|
3400 |
Szabadidő, sport, kultúra, és vallás |
194 200 |
252 296 |
252 936 |
100% |
|
|
3410 |
Szabadidő, sport |
64 400 |
93 140 |
94 640 |
102% |
|
|
3411 |
Jégpálya |
|||||
|
Személyi juttatások |
||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
25 000 |
25 000 |
100% |
|||
|
Beruházások |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
0 |
25 000 |
25 000 |
100% |
||
|
3412 |
Sport és szabadidős feladatok |
|||||
|
Személyi juttatások |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
100% |
||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
100% |
||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
22 000 |
25 132 |
25 132 |
100% |
Kulturális Bizottság |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
Beruházások |
3 000 |
3 100 |
3 100 |
100% |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
30 000 |
33 232 |
33 232 |
100% |
||
|
3413 |
Diáksport |
|||||
|
Személyi juttatások |
600 |
600 |
600 |
100% |
||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
400 |
400 |
400 |
100% |
Kulturális Bizottság |
|
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
2 000 |
2 508 |
4 008 |
160% |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
100% |
||
|
Beruházások |
||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
5 000 |
5 508 |
7 008 |
127% |
||
|
3415 |
Hátrányos helyzetű diákok sport támogatása |
|||||
|
Személyi juttatások |
Kulturális Bizottság |
|||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
600 |
600 |
600 |
100% |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
7 400 |
7 400 |
7 400 |
100% |
||
|
Beruházások |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
100% |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
9 400 |
9 400 |
9 400 |
100% |
||
|
3416 |
Sport Alap |
|||||
|
Személyi juttatások |
||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
Kulturális Bizottság |
|||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
100% |
||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
100% |
||
|
3420 |
Kulturális feladatok összesen |
129 800 |
159 156 |
158 296 |
99% |
|
|
3421 |
Kulturális koncepció |
|||||
|
Személyi juttatások |
1 700 |
3 500 |
3 500 |
100% |
||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
800 |
1 052 |
1 052 |
100% |
Kulturális Bizottság |
|
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
35 500 |
41 000 |
36 307 |
89% |
(beszámolás) |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
Beruházások |
12 000 |
25 894 |
30 587 |
118% |
||
|
Költségvetési kiadások |
50 000 |
71 446 |
71 446 |
100% |
||
|
3422 |
Nemzeti, önkormányzati ünnepek, rendezvények |
Kulturális Bizottság (beszámolás) |
||||
|
Személyi juttatások |
4 000 |
4 068 |
4 068 |
100% |
||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
2 900 |
3 323 |
2 823 |
85% |
||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
8 800 |
11 111 |
11 611 |
105% |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
Beruházási kiadások |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
15 700 |
18 502 |
18 502 |
100% |
||
|
3423 |
Testvérvárosi kapcsolatok |
|||||
|
Személyi juttatások |
4 100 |
5 244 |
5 244 |
100% |
||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
2 300 |
3 670 |
3 670 |
100% |
||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
11 600 |
11 875 |
11 015 |
93% |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
100% |
||
|
Beruházási kiadások |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
20 000 |
22 789 |
21 929 |
96% |
||
|
3424 |
Kitüntetések adományozásával kapcs. Költségek |
Kulturális Bizottság (beszámolás) |
||||
|
Személyi juttatások |
24 000 |
25 213 |
25 213 |
100% |
||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
3 600 |
4 663 |
4 663 |
100% |
||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
3 000 |
3 043 |
3 043 |
100% |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
Beruházási kiadások |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
30 600 |
32 919 |
32 919 |
100% |
||
|
3428 |
Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület |
|||||
|
Személyi juttatások |
||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
100% |
Kulturális Bizottság (beszámolás) |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
100% |
||
|
3429 |
Karaván Művészeti Alapítvány |
|||||
|
Személyi juttatások |
||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
100% |
Kulturális Bizottság (beszámolás) |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
100% |
||
|
3431 |
Concerto Akadémia Nonprofit Kft. |
|||||
|
Személyi juttatások |
||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
Kulturális Bizottság (beszámolás) |
|||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
||||||
|
3432 |
MÁV Szimfónikus Zenakari Alapítvány |
|||||
|
Személyi juttatások |
||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
100% |
Kulturális Bizottság (beszámolás) |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
100% |
||
|
3433 |
Díszkivilágítás |
|||||
|
Személyi juttatások |
||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
0 |
58 692 |
56 624 |
96% |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
Beruházások |
2 068 |
|||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
0 |
58 692 |
58 692 |
100% |
||
|
3434 |
Bartók Táncegyüttes |
|||||
|
Személyi juttatások |
||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
3 000 |
3 000 |
100% |
|||
|
Beruházások |
||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
3 000 |
3 000 |
100% |
|||
|
3451 |
Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásai |
|||||
|
Személyi juttatások |
||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
4 500 |
5 808 |
5 808 |
100% |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
4 500 |
5 808 |
5 808 |
100% |
||
|
3600 |
Kiadások összesen |
|||||
|
Működési költségvetési kiadások |
||||||
|
Személyi juttatások |
346 934 |
357 226 |
407 736 |
114% |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
51 887 |
59 760 |
65 773 |
110% |
||
|
Dologi kiadások |
4 529 943 |
5 275 177 |
5 342 331 |
101% |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
205 000 |
262 952 |
264 999 |
101% |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
75 600 |
122 988 |
128 231 |
104% |
||
|
Működési költségvetési kiadások mindösszesen |
5 209 364 |
6 078 103 |
6 209 070 |
102% |
||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
||||||
|
Beruházások |
26 400 |
79 904 |
98 264 |
123% |
||
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 463 129 |
1 852 229 |
1 859 669 |
100% |
||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen |
1 489 529 |
1 932 133 |
1 957 933 |
101% |
||
|
Költségvetési kiadások mindösszesen |
6 698 893 |
8 010 236 |
8 167 003 |
102% |
3. Az önkormányzati támogatások
|
(eFt-ban) |
||||||
|
2025. évi előirányzat 5/2025. |
2025. évi előirányzat 14/2025. |
2025. évi előirányzat /2025. |
Index 5./4. |
Felhasználást és beszámolást koordináló |
||
|
Sorsz. |
Feladat megnevezése |
bizottság |
||||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
|
Egyéb általános szolgáltatások |
||||||
|
3911 |
Társasházak támogatása |
25 000 |
25 979 |
25 979 |
100% |
|
|
3910 |
Összesen |
25 000 |
25 979 |
25 979 |
100% |
|
|
Közrend és közbiztonság, közösségi szolgáltatások |
||||||
|
3923 |
Polgárőr Egyesület támogatása |
5000 |
5000 |
5000 |
100% |
|
|
3924 |
IX. kerületi Rendőrkapitányság támogatása |
24 000 |
24 000 |
24 000 |
100% |
|
|
3925 |
FEV IX. Zrt. támogatása |
204 900 |
204 900 |
204 900 |
100% |
Városfejlesztési Biz.,Gazdasági Biz. (beszámolás) |
|
3926 |
Tűzoltóság támogtása |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
100% |
|
|
3927 |
Faültetés támogatása |
5 000 |
10 000 |
10 000 |
100% |
Városfejlesztési Bizottság (beszámolás) |
|
3928 |
Társasház felújítási pályázat |
222 000 |
418 415 |
418 415 |
100% |
Városfejlesztési Bizottság |
|
ebből:társasházak lépcsőházi kamerák támogatása |
22 000 |
28 431 |
28 431 |
100% |
||
|
Dologi kiadások |
14 000 |
15 431 |
15 431 |
100% |
||
|
Beruházási kiadások |
8 000 |
13 000 |
13 000 |
100% |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
200 000 |
389 984 |
389 984 |
100% |
||
|
3920 |
Összesen |
462 900 |
664 315 |
664 315 |
100% |
|
|
Oktatás |
||||||
|
3931 |
Bursa Hungarica |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
100% |
Kulturális Bizottság (beszámolás) |
|
3932 |
Deák Alapítvány |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
100% |
Kulturális Bizottság (beszámolás) |
|
3935 |
GAPS Alapítvány |
|||||
|
3930 |
Összesen |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
100% |
|
|
Egészszégügy, szociális védelem |
||||||
|
3941 |
FESZOFE kiemelkedően közhasznú Non-profit Kft működési tám. |
1 074 000 |
1 104 000 |
1 104 000 |
100% |
Városfejl. Biz., Szoc. és Eügyi Biz., Gazdasági Biz. (beszámolás) |
|
3943 |
Akadálymentesítési támogatás |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
100% |
Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás) |
|
Személyi juttatás |
442 |
|||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
58 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 000 |
1 000 |
500 |
50% |
||
|
3940 |
Összesen: |
1 075 000 |
1 105 000 |
1 105 000 |
100% |
|
|
Szabadidő, sport, kultúra, vallás |
||||||
|
3961 |
Zeneművészeti szervezetek támogatása |
313 826 |
313 826 |
100% |
||
|
3972 |
Kulturális tevékenység, egyházi és civil szerv.támog támogatása |
45 000 |
45 950 |
45 950 |
100% |
Kulturális Bizottság, Szociális és Egészségügyi Bizottság |
|
Dologi kiadások |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
45 950 |
45 950 |
100% |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
3973 |
Irodalmi pályázat |
5 100 |
6 095 |
6 890 |
113% |
|
|
Személyi juttatás |
4 513 |
5 325 |
6 025 |
113% |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
587 |
770 |
865 |
112% |
||
|
Dologi kiadások |
||||||
|
3975 |
Konkáv Közösségi tér - Köztes átmenetek Nonprofit Kft. |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
100% |
|
|
3970 |
Összesen |
65 100 |
380 871 |
381 666 |
100% |
|
|
Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása |
||||||
|
3989 |
Nemzetiségi önkormányzatok pályázati támogatása |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
100% |
Kulturális Bizottság |
|
3987 |
Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat |
900 |
900 |
900 |
100% |
|
|
3988 |
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat |
900 |
900 |
900 |
100% |
|
|
3990 |
Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
100% |
|
|
3991 |
Roma Nemzetiségi Önkormányzat |
4 820 |
6 025 |
6 025 |
100% |
|
|
3992 |
Görög Nemzetiségi Önkormányzat |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
100% |
|
|
3993 |
Német Nemzetiségi Önkormányzat |
900 |
900 |
900 |
100% |
|
|
3994 |
Örmény Nemzetiségi Önkormányzat |
900 |
900 |
900 |
100% |
|
|
3995 |
Román Nemzetiségi Önkormányzat |
900 |
1 125 |
1 125 |
100% |
|
|
3997 |
Szerb Nemzetiségi Önkormányzat |
900 |
900 |
900 |
100% |
|
|
3998 |
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat |
900 |
1 125 |
1 125 |
100% |
|
|
3999 |
Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat |
1 000 |
1 250 |
1 250 |
100% |
|
|
Összesen |
20 520 |
22 425 |
22 425 |
100% |
||
|
3900 |
Támogatások összesen: |
1 665 520 |
2 215 590 |
2 216 385 |
100% |
|
|
Személyi juttatás |
4 513 |
5 325 |
6 467 |
121% |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
587 |
770 |
923 |
120% |
||
|
Dologi kiadások |
14 000 |
15 431 |
15 431 |
100% |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
1 405 420 |
1 752 101 |
1 752 101 |
100% |
||
|
ebből államháztartáson belüli |
63 520 |
65 425 |
65 425 |
100% |
||
|
államháztartáson kívüli |
1 341 900 |
1 686 676 |
1 686 676 |
100% |
||
|
Beruházási kiadások |
8 000 |
13 000 |
13 000 |
100% |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (Államháztartáson kívülre) |
233 000 |
428 963 |
428 463 |
100% |
||
|
Működési és felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen |
1 665 520 |
2 215 590 |
2 216 385 |
100% |
4. melléklet a 18/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez
|
(eFt-ban) |
||||||
|
2025. évi előirányzat 5/2025. |
2025. évi előirányzat 14/2025. |
2025. évi előirányzat /2025. |
Index 5./4. |
|||
|
Sorsz. |
Feladat megnevezése |
Felhasználást beszámolást koordináló |
||||
|
bizottság |
||||||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
|
I. Önkormányzati felújítások |
||||||
|
Egyéb kommunális feladatok |
||||||
|
4010 |
Ifjúmunkás utca 28-30 Sportpályák felújítása |
|||||
|
4012 |
Haller park felújítás |
196 947 |
196 947 |
236 947 |
120% |
Városfejlesztési Bizottság (beszámolás) |
|
4013 |
Valéria tér felújítása |
224 |
224 |
100% |
||
|
Dologi kiadások |
224 |
224 |
100% |
|||
|
4014 |
Játszóterek, műfüves és sportpályák, fitness eszközök, zöldf. felúj., |
155 189 |
245 189 |
245 189 |
100% |
Városfejlesztési Bizottság, József A. Városrészi Önk. |
|
4015 |
Ifjúmunkás u. útburkolat felújítása |
52 654 |
52 654 |
52 654 |
100% |
|
|
4016 |
Thaly passzázs közvilágítás |
10 000 |
11 079 |
11 079 |
100% |
|
|
Beruházások |
1 079 |
1 079 |
100% |
|||
|
Felújítások |
10 000 |
10 000 |
100% |
|||
|
4018 |
Utak felújítása, javítása |
284 920 |
284 920 |
284 920 |
100% |
|
|
4019 |
Járdák felújítása |
85 151 |
85 151 |
85 151 |
100% |
|
|
4020 |
"Törd a betont" |
|||||
|
4021 |
Egyéb közterületek felújítása, fejlesztése |
89 131 |
103 852 |
103 852 |
100% |
|
|
Dologi kiadások |
2 301 |
100% |
||||
|
Beruházások |
16 001 |
41 301 |
258% |
|||
|
Felújítások |
87 851 |
60 250 |
69% |
|||
|
4022 |
Kutyafuttatók felújítása |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
100% |
|
|
Dologi kiadások |
1 005 |
|||||
|
Beruházások |
1 435 |
|||||
|
Felújítások |
57 560 |
|||||
|
4010 |
Egyéb kommunális feladatok összesen |
933 992 |
1 040 016 |
1 080 016 |
104% |
|
|
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Ingatlanügyek |
||||||
|
4111 |
Soroksári út 84- Koppány utca 3. Épületbontás |
|||||
|
4114 |
Önkormányzati lakóházak tetőfelújítás |
72 000 |
144 000 |
144 000 |
100% |
|
|
4121 |
Felújításokkal kapcsolatos tervezések , MÁV csatorna tervezés |
174 438 |
184 438 |
175 408 |
95% |
Városfejlesztési Biz, József A. Városr. Önk. (beszámolás) |
|
Dologi kiadások |
14 713 |
|||||
|
Beruházások |
6 000 |
16 100 |
268% |
|||
|
Felújítások |
178 438 |
144 595 |
81% |
|||
|
4124 |
Önkormányzati lakások komfortosítása |
5 214 |
5 214 |
100% |
||
|
4125 |
Gát u. 24.-26. sz. ingatlan felújítás |
|||||
|
4126 |
Önkormányzati lakások komfortosítása, lakások és helyiségek felújítása |
130 901 |
230 901 |
230 901 |
100% |
|
|
Dologi kiadások |
3 100 |
8 976 |
290% |
|||
|
Felújítások |
227 801 |
221 925 |
97% |
|||
|
4127 |
Haller u. 50. függőfolyosó felújítás |
|||||
|
4129 |
Telepy u. 34. személyfelvonó létesítése |
|||||
|
4151 |
Önkormányzati lakóházak közös területeinek felújítása |
|||||
|
4152 |
Márton u. 8/a lakóház tervezése |
|||||
|
4153 |
Tartószerkezeti statikai vizsgálatok |
18 000 |
18 000 |
21 844 |
121% |
|
|
Dologi kiadások |
21 844 |
|||||
|
Felújítások |
0 |
|||||
|
4154 |
Tartószerkezeti statikai felújítások |
454 477 |
579 477 |
579 477 |
100% |
|
|
4155 |
Balázs Béla utca 27/B lakóépület felújítása |
799 162 |
799 162 |
801 334 |
100% |
|
|
4156 |
Vágóhíd u. 31-33. sz. épület vízvzeték felújítása |
|||||
|
4157 |
Márton u. 8. részleges bontás |
|||||
|
4158 |
Gát u. 23-25. tervezés |
62 167 |
69 025 |
111% |
||
|
4159 |
Marhagödör és Vágó utcai felújítás |
100 000 |
100 000 |
500 000 |
500% |
|
|
Dologi kiadások |
1 778 |
100% |
||||
|
Beruházások |
6 000 |
6 000 |
100% |
|||
|
Felújítások |
94 000 |
492 222 |
524% |
|||
|
4160 |
Márton utca 8. Lakóház felújítás |
654 420 |
1 954 720 |
1 954 720 |
100% |
|
|
4161 |
Ügyfélszolgálati Iroda felújítás |
10 214 |
10 214 |
10 214 |
100% |
|
|
4162 |
Haller u. 54. felújítás tervezés |
80 000 |
83 979 |
83 979 |
100% |
|
|
4163 |
Lenhossék u. 5. Felújítás tervezés |
80 000 |
80 000 |
100% |
||
|
4164 |
Gát u. 23-25 építés |
1 865 386 |
1 865 386 |
100% |
||
|
R e h a b i l i t á c i ó ö s s z e s e n : |
2 493 612 |
6 117 658 |
6 521 502 |
107% |
||
|
4131 |
Veszélyelhárítás |
20 000 |
20 533 |
20 533 |
100% |
Városfejlesztési Bizottság (beszámolás) |
|
Dologi kiadások |
533 |
10 533 |
1976% |
|||
|
Beruházások |
1 200 |
|||||
|
Felújítások |
20 000 |
8 800 |
44% |
|||
|
4132 |
Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárítása |
31 562 |
31 562 |
31 562 |
100% |
Városfejlesztési Bizottság (beszámolás) |
|
4133 |
Veszélyes tűzfalak, kémények vizsgálata, bontása, ellenőrzése |
Városfejlesztési Bizottság (beszámolás) |
||||
|
4137 |
Sobieski u. 3-9 épületek bontása |
270 000 |
226 156 |
84% |
||
|
4140 |
Gyáli úti aluljáró felújítása |
|||||
|
4141 |
Településrendezési eszközök |
50 000 |
101 522 |
101 522 |
100% |
Városfejlesztési Bizottság (beszámolás) |
|
Személyi juttatások |
1 256 |
1 256 |
100% |
|||
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
299 |
299 |
100% |
|||
|
Beruházások |
63 650 |
76 960 |
121% |
|||
|
Felújítások |
36 317 |
23 007 |
63% |
|||
|
4100 |
Összesen: |
2 595 174 |
6 541 275 |
6 901 275 |
106% |
|
|
4200 |
Óvodák, oktatási, szociális és kulturális intézmények összesen |
|||||
|
Egészségügy, szociális védelem, szabadidő |
||||||
|
4311 |
Börzsöny u. 19. sz. orvosi rendelő felújítása |
49 458 |
49 458 |
38 948 |
79% |
|
|
Dologi kiadások |
||||||
|
Felújítási kiadások |
||||||
|
4312 |
Csengettyű utca 23. orvosi rendelő felújítása |
5 000 |
100% |
|||
|
4313 |
Üllői út 65-67. orvosi rendelő felújtása |
5 000 |
100% |
|||
|
4324 |
FESZ épületének felújítása |
|||||
|
Dologi kiadások |
||||||
|
Beruházások |
||||||
|
Felújítási kiadások |
||||||
|
4325 |
Idősgondozás átalakítása |
|||||
|
4326 |
Toronyház u. 11. tetőfelújítás |
|||||
|
4329 |
Orvosi rendelők fűtéskorszerűsítése |
|||||
|
4300 |
Egészségügy, szociális védelem, szabadidő összesen |
49 458 |
49 458 |
48 948 |
99% |
|
|
I. Önkormányzati felújítások összesen: |
3 578 624 |
7 630 749 |
8 030 239 |
105% |
||
|
Működési költségvetési kiadások |
||||||
|
Személyi juttatások |
1 256 |
1 256 |
100% |
|||
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
299 |
299 |
100% |
|||
|
Dologi kiadások |
0 |
3 857 |
61 374 |
1591% |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
Működési költségvetési kiadások mindösszesen |
0 |
5 412 |
62 929 |
1163% |
||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
||||||
|
Beruházások |
0 |
92 730 |
144 075 |
155% |
||
|
Felújítások |
3 547 062 |
7 501 045 |
7 791 673 |
104% |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
31 562 |
31 562 |
31 562 |
100% |
||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen |
3 578 624 |
7 625 337 |
7 967 310 |
104% |
||
|
Kiadások mindösszesen |
3 578 624 |
7 630 749 |
8 030 239 |
105% |
5. melléklet a 18/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez
|
(eFt-ban) |
||||||
|
2025. évi előirányzat 5/2025. |
2025. évi előirányzat 14/2025. |
2025. évi előirányzat /2025. |
Index 5./4. |
Felhasználást és beszámolást koordináló |
||
|
Sorsz. |
Feladat megnevezése |
bizottság |
||||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
|
I. Önkormányzati beruházások összesen |
||||||
|
Egyéb kommunális feladatok |
||||||
|
5002 |
Ifjúmunkás utca 32. Fitnesz park |
45 507 |
45 507 |
45 507 |
100% |
|
|
5003 |
MÁV lakótelep parkoló |
|||||
|
5004 |
MÁV csatornázás |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
100% |
|
|
5005 |
Közlekedésbiztonsági fejlesztés |
30 000 |
60 000 |
60 000 |
100% |
|
|
Dologi kiadások |
312 |
|||||
|
Beruházások |
59 688 |
|||||
|
5006 |
Napfény u. - Gyáli sarok fásítás |
|||||
|
5008 |
Tinódi parkba illemhelyiség |
35 560 |
35 560 |
35 560 |
100% |
|
|
5009 |
Boráros téri lift tervezése |
|||||
|
5010 |
Szoborpark |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
100% |
|
|
5011 |
Haller parkba illemhelyiség építése |
|||||
|
5012 |
Belső-Ferencváros akadálymentesítés |
181 284 |
181 284 |
181 284 |
100% |
|
|
5013 |
Zöldfelületi kataszter, fakataszter elkészítése |
14 000 |
14 176 |
14 176 |
100% |
Városfejlesztési Biz., József A. Városrészi Önk. (beszámolás) |
|
Dologi kiadások |
2 500 |
5 008 |
200% |
|||
|
Beruházások |
11 676 |
9 168 |
79% |
|||
|
5014 |
Faültetés |
35 000 |
55 000 |
55 000 |
100% |
Városfejlesztési Biz., József A. Városrészi Önk. (beszámolás) |
|
5015 |
Kerékpáros infr. tervezés, kiépítés, fejlesztés, okosbicikli tárolók |
15 000 |
16 925 |
16 925 |
100% |
Városfejlesztési Biz., József A. Városrészi Önk. (beszámolás) |
|
Dologi kiadások |
4 000 |
4 000 |
100% |
|||
|
Beruházások |
12 925 |
12 925 |
100% |
|||
|
5016 |
Közterületi takarítógépek beszerzése |
60 000 |
60 000 |
100% |
Városfejlesztési Bizottság |
|
|
5018 |
Boráros téri lámpás zebra |
|||||
|
5019 |
Pöttyös utcai metró felszíni rendezés |
113 958 |
113 958 |
113 958 |
100% |
|
|
Dologi kiadások |
300 |
300 |
100% |
|||
|
Beruházások |
113 658 |
113 658 |
100% |
|||
|
5010 |
Összesen: |
540 309 |
652 410 |
652 410 |
100% |
|
|
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
||||||
|
5022 |
Epreserdő utcában parkolóhelyek kialakítása |
|||||
|
5023 |
Ecseri úti metró megálló felszíni rendezése |
1 812 918 |
1 812 918 |
1 810 211 |
100% |
|
|
Dologi kiadások |
3 500 |
|||||
|
Beruházások |
1 806 711 |
|||||
|
5026 |
Új önkormányzati bérház építés-tervezés |
150 000 |
150 000 |
100% |
||
|
5020 |
Összesen: |
1 812 918 |
1 962 918 |
1 960 211 |
100% |
|
|
Közrend, közbiztonság |
||||||
|
5033 |
Térfigyelő rendszer fejlesztése |
27 100 |
27 100 |
27 100 |
100% |
Városfejlesztési Biz., József A. Városrészi Önk. |
|
Dologi kiadások |
||||||
|
Beruházások |
||||||
|
5034 |
Gyáli úti okososzlop telepítése |
108 |
108 |
100% |
||
|
Dologi kiadások |
108 |
108 |
100% |
|||
|
5030 |
Összesen: |
27 100 |
27 208 |
27 208 |
100% |
|
|
Egészségügy, szoc.,szabadidő, sport, kultúra, oktatás, vallás |
||||||
|
5055 |
FESZ új épületbe beszerzések |
131 192 |
131 192 |
131 192 |
100% |
|
|
5056 |
Molnár F. Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvi Ált. Isk. Okostanterem kial. |
|||||
|
5061 |
Okostanterem kialakítása |
|||||
|
5062 |
Óvodafejlesztés |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
100% |
|
|
Személyi juttatások |
900 |
|||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
117 |
|||||
|
Dologi kiadások |
39 130 |
|||||
|
Beruházások |
1 459 853 |
|||||
|
5060 |
Összesen: |
1 631 192 |
1 631 192 |
1 631 192 |
100% |
|
|
I. Önkormányzati beruházások összesen |
4 011 519 |
4 273 728 |
4 271 021 |
100% |
||
|
Működési költségvetési kiadások |
||||||
|
Személyi juttatások |
900 |
|||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
117 |
|||||
|
Dologi kiadások |
0 |
6 908 |
52 358 |
758% |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
Működési költségvetési kiadások mindösszesen |
0 |
6 908 |
53 375 |
773% |
||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
||||||
|
Felújítások |
||||||
|
Beruházások (2.mell.,3.A mell.,3.B., 3/C, 3/D, 4. mell.nélkül) |
4 011 519 |
4 266 820 |
4 217 646 |
99% |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen |
4 011 519 |
4 266 820 |
4 217 646 |
99% |
||
|
Kiadások mindösszesen |
4 011 519 |
4 273 728 |
4 271 021 |
100% |
6. melléklet a 18/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez
|
eFt |
||||
|
Sorsz. |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat 5/2025. |
2025. évi előirányzat 14/2025. |
2025. évi előirányzat /2025. |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
|
6 110 |
Általános tartalék - egyéb működési célú kiadás |
116 739 |
196 301 |
134 926 |
|
6 120 |
Céltartalék - egyéb működés célú kiadás |
500 000 |
500 000 |
814 917 |
|
ebből: Működési célú céltartalék |
||||
|
ebből: Felhalmozási célú céltartalék |
500 000 |
500 000 |
814 917 |
|
|
6 135 |
Parkoló Alap |
|||
|
6 141 |
AVICO Riverbay telekátlkítási megállapodás |
|||
|
6 142 |
Fejlesztési céltartalék |
300 000 |
300 000 |
614 917 |
|
6 143 |
Lónyay Property célbefizetés |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
6 100 |
Mindösszesen |
616 739 |
696 301 |
949 843 |
7. melléklet a 18/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez
|
További kötelezettségek |
eFt |
||||||
|
Megnevezés |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|
|
WIFI4EU |
120 |
120 |
|||||
|
WIFI4EU AP-k üzemeltetése |
1 006 |
1 006 |
|||||
|
SMS rendszer |
280 |
280 |
|||||
|
Magyar telekom internet előfiz. |
317 |
317 |
|||||
|
Multifunkcionális nyomtatók üzemelt. |
5 000 |
5 000 |
1 270 |
635 |
|||
|
Computrend Kft. |
22 000 |
22 000 |
|||||
|
Tanúsított irat-és dokumentumkezelő licencbérlet |
33 000 |
33 000 |
|||||
|
Informatikai rendszer támogatása |
9 000 |
9 000 |
|||||
|
Digitális földtani alaptérkép |
212 |
212 |
|||||
|
Digitális közműtérkép |
1 800 |
1 800 |
|||||
|
IP telefon szolg.díja |
4 000 |
4 000 |
|||||
|
Asztali nyomtatók üzemelt. |
7 380 |
7 380 |
|||||
|
KAPU térinformatika |
4 100 |
4 100 |
|||||
|
Adatvédelmi tistv. GDPR |
2 743 |
2 743 |
|||||
|
IT- Informatika Biztonság |
2 134 |
2 134 |
|||||
|
Ásványvíz beszerzés |
2 300 |
2 300 |
|||||
|
Mobil flotta beszerzés |
7 500 |
7 500 |
8 000 |
||||
|
Tisztítószer beszerzés |
5 200 |
5 200 |
|||||
|
Hivatali szállítás (taxi) |
2 000 |
2 000 |
|||||
|
Iratrendezés, levéltárba adás |
8 000 |
8 000 |
|||||
|
Üzemanyagkártya szerződés |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
||||
|
Villamos energia |
86 000 |
86 000 |
86 000 |
||||
|
Gázdíj |
81 000 |
81 000 |
81 000 |
||||
|
Térfelügyeleit kamararendszer kameráinak karbantartása (156 db +7 db) |
4 565 |
5 000 |
|||||
|
Praktiker |
1 300 |
1 300 |
|||||
|
Hivatali parkolás bérlés |
14 000 |
14 000 |
14 000 |
||||
|
Épület és vagyon biztosítás |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
||||
|
Könyvvizsgálati díj |
7 620 |
8 500 |
8 500 |
||||
|
ÁFA szakértői díj |
2 800 |
3 500 |
|||||
|
Semmelweis Egyetem bérl.díj Közter-f. |
694 |
694 |
|||||
|
Moravcsik Alapítvány |
5 760 |
5 760 |
|||||
|
Ferencvárosi Kosárlabda Egyesület |
2 500 |
2 500 |
|||||
|
Ferencvárosi Torna Club |
7 000 |
7 000 |
|||||
|
FTC Vizilabda Utánpótlás |
3 000 |
3 000 |
|||||
|
Ippon Kyokushin Karate SE |
400 |
400 |
|||||
|
FTC Icehokey Utánpótlás |
5 000 |
5 000 |
|||||
|
Szent István Sportegyesület |
2 100 |
2 100 |
|||||
|
AviBike Kft Üllői út 169-179sz. Alatti kerékpártárolók üzemeltetése karbantartása |
880 |
989 |
989 |
989 |
990 |
653 |
|
|
KÉSZ |
8 430 |
10 303 |
|||||
|
Fejlesztési terv készítése |
|||||||
|
Köztemetés |
8 820 |
4 410 |
|||||
|
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
5 000 |
4 000 |
|||||
|
Konkáv Köztes Átmenetek Nonprofit Kft. |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
||||
|
Kifli, túró rudi beszerzés |
14 000 |
25 000 |
|||||
|
Fővárosi Szabó Ervin könyvtár |
800 |
800 |
|||||
|
Márton 8/a felújítás |
1 954 720 |
||||||
|
Gát u. 23-25 építés |
1 865 386 |
300 000 |
|||||
|
Zöldfelületi kataszter, fakataszter elkészítése |
530 |
||||||
|
Budapesti Zöld Panel Program |
10 000 |
50 000 |
|||||
|
Tisztító és takarítószerek beszerzése (FIÜK) |
15 000 |
||||||
|
Hivatal őrzés |
112 776 |
46 990 |
|||||
|
FIÜK étkezés biztosítása |
450 000 |
380 000 |
|||||
8. melléklet a 18/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Tervezett költségvetési adatok |
2025 évi előirányzat 5/2025. |
2025. évi előirányzat 14/2025. |
2025. évi előirányzat /2025. |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
CLAP Gyermekek helyi ügyekben való részvétele |
Bevétel |
Támogatás államháztartáson kívülről -működési |
2 673 |
|||||
|
Támogatás államháztartáson kívülről -felhalmozási |
|||||||||
|
Kiadások |
Személyi juttatások |
2 366 |
|||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szocho. |
307 |
||||||||
|
Dologi kiadások |
|||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
Beruházási kiadások |
|||||||||
|
Felújítási kiadások |
|||||||||
|
ebből önkormányzati hozzájárulás |
|||||||||
|
2. |
VEKOP-7 3 4-17-2017-00011 |
Bevétel |
Támogatás államháztartáson belülről -működési |
||||||
|
Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási |
|||||||||
|
Kiadások |
Személyi juttatások |
||||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szocho. |
|||||||||
|
Dologi kiadások |
100 |
100 |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
Beruházási kiadások |
|||||||||
|
Felújítási kiadások |
|||||||||
|
ebből önkormányzati hozzájárulás |
|||||||||
|
3. |
EUCF |
Bevétel |
Támogatás államháztartáson kívülről -működési |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Támogatás államháztartáson kívülről -felhalmozási |
|||||||||
|
Kiadások |
Személyi juttatások |
||||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szocho. |
|||||||||
|
Dologi kiadások |
|||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
Beruházási kiadások |
|||||||||
|
Felújítási kiadások |
|||||||||
|
ebből önkormányzati hozzájárulás |
|||||||||
|
4. |
NEXT LEVEL Parking |
Bevétel |
Támogatás államháztartáson kívülről -működési |
41 576 |
|||||
|
Támogatás államháztartáson kívülről -felhalmozási |
9 899 |
||||||||
|
Kiadások |
Személyi juttatások |
32 237 |
|||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szocho. |
4 191 |
||||||||
|
Dologi kiadások |
1 638 |
6 786 |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
Beruházási kiadások |
9 899 |
||||||||
|
Felújítási kiadások |
|||||||||
|
ebből önkormányzati hozzájárulás |
|||||||||
|
Összesen |
Bevétel |
Támogatás államháztartáson belülről -működési |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási |
0 |
||||||||
|
Támogatás államháztartáson kívülről -működési |
44 249 |
||||||||
|
Támogatás államháztartáson kívülről -felhalmozási |
9 899 |
||||||||
|
Kiadások |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
34 603 |
|||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szocho. |
0 |
0 |
4 498 |
||||||
|
Dologi kiadások |
0 |
1 738 |
6 886 |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
ebből önkormányzati hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
9 899 |
||||||
|
ebből önkormányzati hozzájárulás |
0 |
||||||||
9. melléklet a 18/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Intézmény megnevezése (Polgármesteri Hivatalnál Irodánként) |
Engedélye-zett létszám összesen 2025. év /2025. |
Engedélyezett létszám |
||||
|
Szakmai létszám |
Egyéb létszám |
Közfoglalkoz-tatottak létszáma |
|||||
|
Teljes munkaidős |
Részmun-kaidős |
Teljes munkaidős |
Részmun-kaidős |
||||
|
Polgármesteri Hivatal összesen |
|||||||
|
1. |
Adóiroda |
17 |
12 |
3 |
1 |
1 |
|
|
2. |
Belső ellenőrzési csoport |
3 |
3 |
||||
|
3. |
Főépítészi és Városrendezési csoport |
4 |
4 |
||||
|
4. |
Hatósági Iroda |
17 |
16 |
1 |
|||
|
5. |
Humánszolgáltatási Iroda |
31 |
29 |
2 |
|||
|
6. |
Közszolgáltatási Iroda |
23 |
18 |
5 |
|||
|
7. |
Jegyzői kabinet |
35 |
35 |
||||
|
8. |
Pénzügyi Iroda |
25 |
25 |
||||
|
9. |
Polgármesteri Kabinet (ebből 1 fő Polgármester, 3 fő Alpolgármester az Önkormányzat létszámába tartozik) |
15 |
15 |
||||
|
11. |
Üzemeltetési Iroda |
36 |
24 |
12 |
|||
|
12. |
Vagyonkezelési Iroda |
20 |
19 |
1 |
|||
|
13. |
Városüzemeltetési Iroda |
18 |
17 |
1 |
|||
|
14. |
Közterület-felügyeleti Iroda |
55 |
41 |
14 |
|||
|
Mindösszesen |
299 |
258 |
4 |
36 |
1 |
||
|
15. |
Csicsergő Óvoda |
32 |
32 |
||||
|
16. |
Csudafa Óvoda |
31 |
31 |
||||
|
17. |
Epres Óvoda |
16 |
16 |
||||
|
18. |
Kerekerdő Óvoda |
67 |
67 |
||||
|
19. |
Kicsi Bocs Óvoda |
32 |
32 |
||||
|
20. |
Liliom Óvoda |
25 |
25 |
||||
|
21. |
Méhecske Óvoda |
16 |
16 |
||||
|
22. |
Napfény Óvoda |
17 |
17 |
||||
|
23. |
Ugrifüles Óvoda |
16 |
16 |
||||
|
24. |
Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetés Központ |
165 |
165 |
||||
|
25. |
Fvi Egyesített Bölcsödék |
116 |
69 |
1 |
46 |
||
|
26. |
FESZGYI |
158 |
123 |
11 |
22 |
2 |
|
|
27. |
FMK |
25 |
25 |
||||
|
28. |
Pinceszínház |
15 |
15 |
||||
|
29. |
Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat |
234 |
115 |
81 |
25 |
13 |
|
|
Köznevelési, szociális, kulturális, egészségügyi intézmények összesen |
965 |
764 |
93 |
93 |
15 |
||
|
Mindösszesen: |
1 264 |
1 022 |
97 |
129 |
16 |
||
10. melléklet a 18/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez
|
(eFt-ban) |
||||||||
|
Sorsz. |
A támogatás jellege |
Adókedvezmény |
Egyéb kedvezmény |
|||||
|
jogcím |
összeg |
jogcím |
összeg |
|||||
|
1. |
Építményadó |
elengedés |
115 |
részletfizetés |
270 000 |
|||
|
2. |
Telekadó |
elengedés |
70 |
részletfizetés |
60 000 |
|||
|
3. |
Ellátottak térítési díja gyermekétkeztetés |
méltányosság |
150 |
|||||
|
4. |
Ellátottak térítési díja személyes gondoskodás |
méltányosság |
11 000 |
|||||
|
5. |
Helyiség bérleti díj (nettó) |
közérdekű bérbeadás |
103 776 |
|||||
11. melléklet a 18/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez
|
eFt |
|||||||||||||
|
Kötelező feladatok |
2025. évi előirányzat /2025. |
Költségvetési bevételi előirányzat |
Önkormányzatok működési támogatása, elvonások és befizetések |
Közhatalmi bevételek |
Saját bevétel |
Támogatás Áht-n belülről |
Átvett pénzeszköz |
Előző évi mar. igénybev. |
Felhalm. Bev. |
Működési finanszírozási bevétel |
|||
|
Működési bevételek |
Műk. Célú |
Felhal. Célú |
Műk. Célú |
Felhalm. Célú |
|||||||||
|
1. |
Helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése |
2 097 425 |
2 097 425 |
1 352 000 |
40 000 |
705 425 |
|||||||
|
3054 Kerületi növényvédelem |
19 444 |
4 444 |
|||||||||||
|
3056 Közterületüzemeltetési egyéb feladatok |
28 637 |
3 637 |
|||||||||||
|
3057 Fasorfenntartás |
255 335 |
115 335 |
|||||||||||
|
3058 Erdőgazdálkodás |
21 939 |
11 939 |
|||||||||||
|
3061 Köztutak üzemeltetése |
3 461 |
461 |
|||||||||||
|
3071 Köztisztasági feladatok |
52 593 |
17 593 |
|||||||||||
|
3112 Játszóterek karbantartása |
67 851 |
17 851 |
|||||||||||
|
3205 Környezetvédelem |
121 479 |
33 479 |
|||||||||||
|
3216 FESZOFE Nonprofit Kft |
351 110 |
35 110 |
|||||||||||
|
4010 Ifjúmunkás utca 28-30 Sportpályák felújítása |
0 |
||||||||||||
|
4012 Haller park |
236 947 |
6 947 |
|||||||||||
|
4013 Valéria tér felújítása |
224 |
224 |
|||||||||||
|
4014 Játszóterek, műfüves és sportpályák, fitness eszközök, zöldf.felúj., |
245 189 |
155 189 |
|||||||||||
|
4015 Ifjúmunkás utca útburkolat felújítása |
52 654 |
52 654 |
|||||||||||
|
4016 Thaly passzázs közvilágítás |
11 079 |
1 079 |
|||||||||||
|
4018 Utak javítása, felújítása |
284 920 |
134 920 |
|||||||||||
|
4019 Járdák felújítása |
85 151 |
25 151 |
|||||||||||
|
4021 Egyéb közterületek felújítása, fejlesztése |
103 852 |
23 852 |
|||||||||||
|
4022 kutyafuttatóf felújítása |
60 000 |
30 000 |
|||||||||||
|
5005 Közlekedésbiztonsági fejlesztés |
60 000 |
||||||||||||
|
5006 Napfény gyáli fásitás |
0 |
||||||||||||
|
5008 Tinódi park illemhelyiség |
35 560 |
35 560 |
|||||||||||
|
5011 Haller park illemhelyiség |
0 |
||||||||||||
|
6143 Haller utca fejlesztés |
0 |
0 |
|||||||||||
|
5025 Távíró utca "zöldparkoló" |
0 |
||||||||||||
|
2. |
Közterületek használatára vonatkozó szabályok és díjak megáll. |
25 979 |
25 979 |
25 000 |
979 |
||||||||
|
3911 Társasházak támogatása |
25 979 |
979 |
|||||||||||
|
3. |
Parkolás üzemeltetése |
1 505 434 |
1 505 434 |
1 382 563 |
122 871 |
||||||||
|
3212 Parkolási feladatok (FEV IX. Zrt. Parkolási feladatokkal együttt) |
1 505 434 |
122 871 |
|||||||||||
|
5. |
Helyi településrendezés, településfejlesztés |
1 387 387 |
1 387 387 |
1 209 647 |
10 000 |
167 740 |
|||||||
|
3211 FEV IX. Zrt. |
1 072 190 |
84 190 |
|||||||||||
|
3116 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Közz.Haszn. |
38 267 |
1 866 |
|||||||||||
|
4121 Felújításokkal kapcsolatos tervezések |
175 408 |
10 000 |
54 438 |
||||||||||
|
4141 KÉSZ-ek tervezése |
101 522 |
27 246 |
|||||||||||
|
6. |
Helyi településrendezési szabályok megalkotása |
0 |
0 |
||||||||||
|
7. |
Turizmussal kapcsolatos szabályok |
0 |
0 |
||||||||||
|
8. |
Ipari és keresk. tev. kapcs. szabályozási jogkörök |
0 |
0 |
||||||||||
|
9. |
Egészségügyi alapell., az egészséges életmód segítését célzó szolg. |
151 376 |
151 376 |
51 400 |
99 976 |
||||||||
|
3301 Egészségügyi prevenció |
17 184 |
1 184 |
|||||||||||
|
3348 KÉK Pont |
3 000 |
2 600 |
|||||||||||
|
3302 FESZ KN Kft. |
0 |
||||||||||||
|
5055 FESZ új épületbe beszerzések |
131 192 |
96 192 |
|||||||||||
|
10. |
Óvodai ellátás |
2 427 791 |
2 427 791 |
2 370 937 |
115 |
0 |
56 739 |
||||||
|
2305 Csicsergő Óvoda |
314 069 |
115 |
1 500 |
||||||||||
|
2309 Csudafa Óvoda |
315 034 |
1 032 |
|||||||||||
|
2310 Epres Óvoda |
160 240 |
100 |
|||||||||||
|
2325 Kicsi Bocs Óvoda |
314 065 |
2 316 |
|||||||||||
|
2315 Kerekerdő Óvoda |
540 580 |
5 664 |
|||||||||||
|
2330 Liliom Óvoda |
236 554 |
1 508 |
|||||||||||
|
2335 Méhecske Óvoda |
159 058 |
1 933 |
|||||||||||
|
2345 Napfény Óvoda |
163 324 |
1 780 |
|||||||||||
|
2360 Ugrifüles Óvoda |
161 471 |
2 510 |
|||||||||||
|
3147 SNI, BMI gyermekek ellátása |
63 396 |
38 396 |
|||||||||||
|
11. |
Gyermekjóléti szolgáltatások, szociális szolgált.ell. |
102 860 |
102 860 |
83 829 |
19 031 |
||||||||
|
3081 Köztemetés |
33 032 |
8 032 |
|||||||||||
|
3311 Lakbértámogatás |
13 000 |
||||||||||||
|
3323 Születési és életkezdési támogatás |
9 500 |
||||||||||||
|
3340 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
9 959 |
959 |
|||||||||||
|
3341 VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata ellátási szerződés |
7 500 |
4 000 |
|||||||||||
|
3342 Küldetés Egyesület ellátási szerződés |
880 |
||||||||||||
|
3345 Támogató Szolgálat (Motivácó Alapítvány) |
300 |
||||||||||||
|
3346 Férőhely fenntartási díj Magyar Vöröskereszt |
7 102 |
969 |
|||||||||||
|
3347 Fogyatékos személyek nappali ellátása Gond-viselés Kht. |
4 756 |
2 000 |
|||||||||||
|
3349 Pszichiátriai betegek nappali ellátása Moravcsik Alapítvány |
5 760 |
||||||||||||
|
3350 Fogyatékos személyek nappali ellátása gyermekek Újbuda Önk. |
11 071 |
3 071 |
|||||||||||
|
12. |
Hajléktalanná vált személyek ell.és rehab., vmint megakadályozása |
2 567 |
2 567 |
1 540 |
1 027 |
||||||||
|
3344 Utcai szociális munka (Menhely Alapítvány) |
2 567 |
1 027 |
|||||||||||
|
13. |
Helyi közművelődési tevékenység támogatása, kult. örökség véd. |
329 326 |
329 326 |
313 826 |
15 500 |
||||||||
|
3428 Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület |
3 000 |
||||||||||||
|
3429 Karaván Művészeti Alapítvány |
2 500 |
||||||||||||
|
3431 Concerto Akadémia Nonprofit Kft. |
0 |
||||||||||||
|
3432 MÁV Szimfónikus Zenekari Alapítvány |
8 000 |
||||||||||||
|
3931 Bursa Hungarica |
2 000 |
||||||||||||
|
3961 Zeneművészeti szervezetek támogatása |
313 826 |
313 826 |
|||||||||||
|
3963 Budapest Art Center Nonprofit Kft. - Színházművészeti szerv.támogatása |
0 |
||||||||||||
|
14. |
Saját tulajdonú lakás és helyiség gazdálkodás |
9 363 001 |
9 363 001 |
1 421 741 |
3 887 503 |
4 053 757 |
|||||||
|
3111 Lakáslemondás térítés, lakásbiztosítés visszafizetése |
1 809 129 |
909 129 |
|||||||||||
|
3114 Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok |
164 232 |
27 233 |
|||||||||||
|
3115 Lakás és helyiség karbantartás, berendezési tárgyak cseréje |
32 216 |
28 000 |
4 216 |
||||||||||
|
3121 KF - rehabilitáció járulékos költségek |
10 756 |
10 000 |
756 |
||||||||||
|
3122 Kényszer kiköltöztetés |
5 541 |
540 |
|||||||||||
|
3123 Bérlakás és egyéb ingatlan elidegenítés |
11 401 |
481 |
1 401 |
||||||||||
|
3124 Helyiség megszerzési díj |
5 000 |
5 000 |
|||||||||||
|
3125 Életjáradéki szolgáltatás |
5 000 |
5 000 |
|||||||||||
|
3213 Önkormányzati bérlemények üzemeltetési költségei |
677 995 |
19 995 |
|||||||||||
|
4114 Önkormányzati lakóházak tetőfelújítás |
144 000 |
||||||||||||
|
4122 Balázs Béla utca 27/B, felújítás-tervezés |
0 |
||||||||||||
|
4123 Közbeszerzési beszerzésekhez kapcsolódó többletkiadások |
0 |
||||||||||||
|
4124 Önkormányzati lakások komfortosítása |
5 214 |
5 214 |
|||||||||||
|
4125 Gát u. 24.-26. sz. ingatlan felújítás |
0 |
||||||||||||
|
4126 Önkor-i lakások komfort., lakások és helyiségek felújítása |
230 901 |
30 901 |
|||||||||||
|
4127 Haller u. 50. függőfolyosó felújítás |
0 |
||||||||||||
|
4129 Telepy u. 34. személyfelvonó létesítése |
0 |
||||||||||||
|
4131 Veszélyelhárítás |
20 533 |
533 |
|||||||||||
|
4133 Veszélyes tűzfalak, kémények vizsgálata, bontása |
0 |
||||||||||||
|
4137 Sobieski u. 3-9 épületek bontása |
226 156 |
270 000 |
|||||||||||
|
4151 Önkormányzati lakóházak közös területeinek közös felújítása |
0 |
||||||||||||
|
4152 Márton u. 8. lakóháztervezés |
0 |
||||||||||||
|
4153 Tartószerkezeti statikai vizsgálat |
21 844 |
||||||||||||
|
4154 Tartószerkezeti statikai felújítás |
579 477 |
329 477 |
|||||||||||
|
4155 Balázs Béla utca 27/B lakóépület felújítása |
801 334 |
799 162 |
|||||||||||
|
4158 Gát u. 23.-25. lakóház tervezés |
69 025 |
62 167 |
|||||||||||
|
4159 Marhagödör és Vágó utcai felújítás |
500 000 |
6 000 |
|||||||||||
|
4160 Márton utca 8. Lakóház felújítás |
1 954 720 |
1 300 000 |
654 720 |
||||||||||
|
4161 Ügyfélszolgálati Iroda felújítás |
10 214 |
10 214 |
|||||||||||
|
4162 Haller u. 54. kiviteli tervezés |
83 979 |
||||||||||||
|
4163 Lenhossék u. 5. Felújítás tervezés |
80 000 |
||||||||||||
|
4164 Gát u. 23-25 építés |
1 865 386 |
1 865 386 |
|||||||||||
|
4311 Börzsöny u. 19. orvosi rendelő felújítása |
38 948 |
49 458 |
|||||||||||
|
4312 Csengettyű utca 23. orvosi rendelő felújítása |
5 000 |
||||||||||||
|
4313 Üllői út 65-67. orvosi rendelő felújtása |
5 000 |
||||||||||||
|
4156 Vágóhd u. 31-33. |
0 |
||||||||||||
|
4157 Márton 8 részleges bontás |
0 |
||||||||||||
|
15. |
Helyi adóval kapcsolatos feladatok |
0 |
0 |
||||||||||
|
16. |
Kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőségek bizt. |
0 |
0 |
||||||||||
|
17. |
Kerületi sport és szabadidő sport támogatása, ifjúsági ügyek |
68 061 |
68 061 |
61 500 |
6 561 |
||||||||
|
3142 Humánszolgáltatási feladatok |
6 944 |
944 |
|||||||||||
|
3143 Szociális és köznevelési feladatok |
5 000 |
||||||||||||
|
3146 Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok |
5 527 |
527 |
|||||||||||
|
3145 Ifjusági koncepció végrehajtásával összefüggő feladatok |
9 680 |
680 |
|||||||||||
|
3357 Ifjusági és drogprevenciós feladatok |
670 |
670 |
|||||||||||
|
3412 Sport és szabadidős feladatok |
33 232 |
3 232 |
|||||||||||
|
3413 Diáksport |
7 008 |
508 |
|||||||||||
|
3414 Óvodai sport tevékenység támogatása |
0 |
||||||||||||
|
18. |
Közreműködés a helyi közbiztonság biztosításában |
68 311 |
68 311 |
37 530 |
30 781 |
||||||||
|
3204 Térfigyelő rendszer karbantartásának, üzemeltetésének költsége |
41 211 |
3 681 |
|||||||||||
|
5033 Térfigyelő kamerák |
27 100 |
0 |
27 100 |
||||||||||
|
19. |
Nemzetiségi ügyek |
11 808 |
11 808 |
10 500 |
1 308 |
||||||||
|
3202 Roma koncepció |
6 000 |
||||||||||||
|
3362 Esélyegyenlőségi feladatok |
0 |
0 |
|||||||||||
|
3451 Nemzetiségi Önkormányzatok működési kiadásai |
5 808 |
1 308 |
|||||||||||
|
3200 Képviselők és választott tisztségviselők juttatásai |
324 771 |
324 771 |
322 780 |
1 991 |
|||||||||
|
3201 Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások |
160 196 |
160 196 |
30 000 |
85 000 |
45 196 |
||||||||
|
3021-3026 PH Igazgatási és informatikai működés és fejlesztés kiadásai |
4 057 119 |
4 057 119 |
82 969 |
3 620 688 |
353 462 |
||||||||
|
3027 EP és Önkormányzati választások |
0 |
0 |
|||||||||||
|
3208 Ügyvédi díjak |
22 278 |
22 278 |
18 000 |
4 278 |
|||||||||
|
3223 Pályázat előkészítés, lebonyolítás |
30 008 |
30 008 |
30 001 |
7 |
|||||||||
|
3925 FEV IX. Zrt. támogatása |
204 900 |
204 900 |
204 900 |
||||||||||
|
6135 Parkoló Alap |
0 |
0 |
|||||||||||
|
6110 Általános tartalék |
134 926 |
134 926 |
134 926 |
||||||||||
|
1801 Kamat kiadás |
103 314 |
103 314 |
103 000 |
314 |
|||||||||
|
1802 IPA visszafizetés |
17 631 |
17 631 |
17 631 |
||||||||||
|
1803 Szolidaritási hozzájárulási adó |
2 745 389 |
2 745 389 |
2 745 389 |
||||||||||
|
1804 Fizetendő Általános forgalmi adó |
1 171 196 |
1 171 196 |
250 000 |
921 196 |
0 |
||||||||
|
1806 Elvonások és befizetések (működési) |
2 468 |
2 468 |
2 468 |
||||||||||
|
1807 Elvonások és befizetések (felhalmozási) |
0 |
||||||||||||
|
1809 Parkolóhely megváltása |
0 |
0 |
|||||||||||
|
1842 Tárgyévi finanszírozási megelőlegezések |
1 390 931 |
1 390 931 |
1 390 931 |
||||||||||
|
1843 Áh-n belüli megelőlegezések visszaf. |
138 592 |
138 592 |
138 592 |
||||||||||
|
1851 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|||||||||||
|
2795 Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ |
4 397 401 |
4 397 401 |
2 382 418 |
1 059 638 |
955 345 |
||||||||
|
2850 Ferencvárosi Egyesített Bölcsöde |
1 223 318 |
1 223 318 |
623 687 |
582 146 |
17 485 |
||||||||
|
2875 FESZGYI |
1 541 405 |
1 541 405 |
1 260 899 |
151 370 |
82 886 |
46 250 |
|||||||
|
2985 Ferencvárosi Művelődési Központ |
550 095 |
550 095 |
30 047 |
429 201 |
1 700 |
89 147 |
|||||||
|
2987 Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat |
3 660 156 |
3 660 156 |
775 334 |
204 357 |
2 680 465 |
||||||||
|
Ferencvárosi Önkormányzat és Intézményei Összesen |
39 417 420 |
39 417 420 |
4 712 365 |
15 529 919 |
8 133 663 |
2 682 280 |
0 |
0 |
10 000 |
6 918 262 |
0 |
255 701 |
|
12. melléklet a 18/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez
|
eFt |
||||||||||||
|
Önként vállalt feladatok |
2025. évi előirányzat /2025. |
Költségvetési bevételi előirányzat |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Támogatás Áht-n belülről |
Átvett pénzeszköz |
Előző évi marad. Igénybev. |
Felhalmozási bevételek |
Kölcsön visszatérülés/Működ.finansz. Bevétel |
|||
|
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
|||||||||
|
2986 |
Ferencvárosi Pinceszínház |
289 669 |
289 669 |
286 818 |
1 030 |
1 821 |
||||||
|
2975 |
FIÜK Munkásszálló, nyári táboroztatás, termelői piac,NOVUS (Inkubátor), jégpálya, tábor |
146 630 |
146 630 |
146 630 |
||||||||
|
3011 |
Balatonszéplaki Üdülő |
71 403 |
71 403 |
68 450 |
2 953 |
|||||||
|
3052 |
Termelői piac |
0 |
0 |
|||||||||
|
3059 |
Ferencvárosi Klímastratégia végrehatása |
77 939 |
77 939 |
50 000 |
27 939 |
|||||||
|
3141 |
Oktatási támogatás |
15 500 |
15 500 |
15 500 |
||||||||
|
3148 |
Diákok látogatása Holocaust emlékközpontban |
2 000 |
2 000 |
1 000 |
1 000 |
|||||||
|
3206 |
Részvételi költségvetés |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
||||||||
|
3207 |
Ferenc busz működtetése |
41 500 |
41 500 |
41 500 |
||||||||
|
3209 |
Polgármesteri tisztséggel összefüggő egyéb feladatok |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
||||||||
|
3210 |
Ferencvárosi Településképi Arculati Kézikönyv |
0 |
0 |
|||||||||
|
3217 |
Médiacég |
219 046 |
219 046 |
205 000 |
14 046 |
|||||||
|
3221 |
CLAP Gyermekek helyi ügyekben való részvétele |
2 673 |
2 673 |
2 673 |
||||||||
|
3222 |
VEKOP-7 3 4-17-2017-00011 |
100 |
100 |
100 |
||||||||
|
3226 |
EUCF pályázat |
0 |
0 |
|||||||||
|
3227 |
NEXT LEVEL Parking pályázat |
53 113 |
53 113 |
41 576 |
9 899 |
1 638 |
||||||
|
3228 |
Fedett, zárható kerékpártárolók társasházak, lakótelepek környékén |
7 638 |
7 638 |
1 000 |
6 638 |
|||||||
|
3229 |
Budapesti Zöld Panel program |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
||||||||
|
3304 |
Krízis Alap-ból kifizetés |
2 296 |
2 296 |
2 296 |
||||||||
|
3302 |
FESZ KN Kft. |
0 |
0 |
|||||||||
|
3306 |
Gyermeknevelési támogatás |
45 550 |
45 550 |
27 000 |
18 500 |
50 |
||||||
|
3307 |
Védőoltás támogatása |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
||||||||
|
3308 |
CT vizsgálat |
13 271 |
13 271 |
10 000 |
3 271 |
|||||||
|
3309 |
Lakásfentartási támogatás |
57 042 |
57 042 |
47 000 |
10 000 |
42 |
||||||
|
3312 |
Rendkívüli támogatás |
43 211 |
43 211 |
35 000 |
8 000 |
211 |
||||||
|
3313 |
Jövedelempótló rendszeres támogatás |
14 265 |
14 265 |
13 000 |
1 000 |
265 |
||||||
|
3316 |
Adósságkezelési támogatás |
3 012 |
3 012 |
3 000 |
12 |
|||||||
|
3317 |
Gyógyszertámogatás |
35 357 |
35 357 |
35 000 |
357 |
|||||||
|
3325 |
Ferencvárosi 65+ támogatás |
15 036 |
15 036 |
10 000 |
5 000 |
36 |
||||||
|
3352 |
Kifli, túró rudi, tej beszerzés |
42 219 |
42 219 |
38 000 |
4 219 |
|||||||
|
3343 |
ÉFOÉSZ ellátási szerződés |
24 715 |
24 715 |
13 000 |
11 715 |
|||||||
|
3353 |
SOS Krízis Alapítvány |
1 952 |
1 952 |
1 500 |
452 |
|||||||
|
3355 |
Idősügyi Koncepció |
31 330 |
31 330 |
17 000 |
3 000 |
11 330 |
||||||
|
3356 |
Közfoglalkoztatottak pályázat támogatásának önrésze, kapcsolódó egyéb kiadások támogatása |
0 |
0 |
|||||||||
|
3411 |
Jégpálya |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
||||||||
|
3415 |
Hátrányos helyzetű diákok sport támogatása |
9 400 |
9 400 |
9 400 |
||||||||
|
3416 |
Sport Alap |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
||||||||
|
3421 |
Kulturális koncepció |
71 446 |
71 446 |
50 000 |
21 446 |
|||||||
|
3422 |
Egyéb rendezvények |
18 502 |
18 502 |
15 700 |
2 802 |
|||||||
|
3423 |
Testvérvárosi kapcsolatok |
21 929 |
21 929 |
19 140 |
2 789 |
|||||||
|
3424 |
Kitüntetésekkel kapcsolatos költségek |
32 919 |
32 919 |
30 600 |
2 319 |
|||||||
|
3433 |
Díszkivilágítás |
58 692 |
58 692 |
30 000 |
28 692 |
|||||||
|
3434 |
Bartók Táncegyüttes |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
||||||||
|
3923 |
Polgárőr Egyesület támogatása |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
||||||||
|
3924 |
IX. ker. Rendőrségi támogatás |
24 000 |
24 000 |
24 000 |
||||||||
|
3926 |
Tűzoltóság támogatása |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
||||||||
|
3927 |
Faültetés támogatása |
10 000 |
10 000 |
5 000 |
5 000 |
|||||||
|
3928 |
Társasház felújítási pályázat |
418 415 |
418 415 |
222 000 |
196 415 |
|||||||
|
3932 |
Deák ösztöndíj |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
||||||||
|
3934 |
Tanoda támogatás |
0 |
0 |
|||||||||
|
3935 |
GAPS Alapítvány |
0 |
0 |
|||||||||
|
3941 |
FESZOFE kiemelkedően közhasznú Non-Profit Kft működési támogatása |
1 104 000 |
1 104 000 |
1 020 143 |
53 857 |
30 000 |
||||||
|
3943 |
Akadálymentesítési támogatás |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
||||||||
|
3944 |
Orvosi rendelők energ. költs. Támogatása |
0 |
0 |
|||||||||
|
3972 |
Kulturális tevékenység támogatása |
45 950 |
45 950 |
45 000 |
950 |
|||||||
|
3973 |
Irodalmi pályázat |
6 890 |
6 890 |
5 895 |
995 |
|||||||
|
3975 |
Konkáv Közösségi tér-Köztes Átmenetek Kft. |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
||||||||
|
3987 |
Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat |
900 |
900 |
900 |
||||||||
|
3988 |
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat |
900 |
900 |
900 |
||||||||
|
3989 |
Nemzetiségi önkormányzatok pályázati támogatása |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
||||||||
|
3990 |
Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
||||||||
|
3991 |
Roma Nemzetiségi Önkormányzat |
6 025 |
6 025 |
4 820 |
1 205 |
|||||||
|
3992 |
Görög Nemzetiségi Önkormányzat |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
||||||||
|
3993 |
Német Nemzetiségi Önkormányzat |
900 |
900 |
900 |
||||||||
|
3994 |
Örmény Nemzetiségi Önkormányzat |
900 |
900 |
900 |
||||||||
|
3995 |
Román Nemzetiségi Önkormányzat |
1 125 |
1 125 |
900 |
225 |
|||||||
|
3997 |
Szerb Nemzetiségi Önkormányzat |
900 |
900 |
900 |
||||||||
|
3998 |
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat |
1 125 |
1 125 |
900 |
225 |
|||||||
|
3999 |
Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat |
1 250 |
1 250 |
1 000 |
250 |
|||||||
|
4020 |
Törd a betont |
0 |
0 |
|||||||||
|
4132 |
Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárítása |
31 562 |
31 562 |
2 000 |
18 000 |
11 562 |
||||||
|
4324 |
FESZ épületének felújítása |
0 |
0 |
|||||||||
|
5002 |
Ifjúmunkás utca 32. Fitnesz park |
45 507 |
45 507 |
45 507 |
||||||||
|
5003 |
MÁV lakótelep parkoló |
0 |
0 |
|||||||||
|
5004 |
MÁV csatornázás |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||||||
|
5009 |
Boráros téri lift tervezés |
0 |
0 |
|||||||||
|
5010 |
Szoborpark |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
||||||||
|
5012 |
Belső-Ferencváros parkolás |
181 284 |
181 284 |
181 284 |
||||||||
|
5013 |
Zöldfelületi kataszter, fakataszter elkészítése |
14 176 |
14 176 |
13 999 |
177 |
|||||||
|
5014 |
Faültetés |
55 000 |
55 000 |
35 000 |
20 000 |
|||||||
|
5015 |
Kerékpáros infrastruktúra tervezés, kiépítés, fejlesztés |
16 925 |
16 925 |
15 000 |
1 925 |
|||||||
|
5016 |
Közterületi takarítógépek beszerzése |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
||||||||
|
5019 |
Pöttyös utca metrófelszín |
113 958 |
113 958 |
113 958 |
||||||||
|
5023 |
Ecseri úti metró megálló felszíni rendezés |
1 810 211 |
1 810 211 |
1 810 211 |
||||||||
|
5026 |
Új önkormányzati bérház építés-tervezés |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
||||||||
|
5034 |
Gyáli úti okososzlop telepítése |
108 |
108 |
108 |
||||||||
|
5062 |
Óvoda fejlesztés |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||||
|
6142 |
Fejlesztési céltartalék |
614 917 |
614 917 |
614 917 |
||||||||
|
6143 |
Lónyay Property |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||||||
|
Mindösszesen |
8 088 183 |
8 088 183 |
2 666 295 |
466 387 |
0 |
1 500 000 |
44 249 |
27 899 |
2 768 436 |
614 917 |
0 |
|
13. melléklet a 18/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez
|
eFt |
|||||
|
Államigazgatási feladatok |
2025. évi előirányzat /2025. |
Költségvetési bevételi előirányzat |
A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások |
A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások |
Közhatalmi bevétel |
|
3021 Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai 23 fő |
211 920 |
211 920 |
211 920 |
||
|
Mindösszesen |
211 920 |
211 920 |
0 |
211 920 |
14. melléklet a 18/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez
|
(eFt-ban) |
||||||||||||||
|
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen |
|
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
1. Működési célú támogatások Áh-n belülről |
568 424 |
568 424 |
725 565 |
725 565 |
568 424 |
725 567 |
568 424 |
675 558 |
568 424 |
568 424 |
568 424 |
568 422 |
7 399 645 |
|
|
2. Közhatalmi bevételek |
400 000 |
600 000 |
3 200 000 |
750 000 |
3 500 000 |
1 200 000 |
700 000 |
700 000 |
1 800 000 |
3 600 000 |
1 500 000 |
458 134 |
18 408 134 |
|
|
3. Működési bevételek + Működési célú átvett pénzeszk. |
311 500 |
311 500 |
311 500 |
311 500 |
4 701 319 |
399 414 |
355 749 |
311 500 |
311 500 |
311 500 |
311 500 |
311 531 |
8 260 013 |
|
|
4. Felhalmozási cálú támogatások Áh-n belülről |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||||||||
|
5. Felhalmozási bevétel |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
34 000 |
429 867 |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
13 000 |
629 867 |
|
|
6. Felhalmozási cálú átvett pénzeszközök |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
62 557 |
62 557 |
62 557 |
62 557 |
62 557 |
65 114 |
437 899 |
|
|
7. Felhalmozási, működési finanszírozású bevétel |
138 592 |
5 535 272 |
255 701 |
4 015 541 |
1 629 |
1 135 230 |
11 081 965 |
|||||||
|
8. Bevételek mindösszesen |
1 445 516 |
7 042 196 |
4 264 065 |
2 069 766 |
14 312 284 |
2 353 610 |
1 720 730 |
3 314 712 |
2 759 481 |
4 559 481 |
2 459 481 |
1 416 201 |
47 717 523 |
|
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
9. Személyi juttatások |
1 414 887 |
707 443 |
707 443 |
1 414 887 |
930 059 |
707 443 |
1 414 887 |
866 933 |
707 443 |
707 443 |
707 443 |
707 449 |
10 993 760 |
|
|
10. Munkaadókat terh. jár. és szoc.hozzáj.adó |
185 029 |
92 515 |
92 515 |
185 029 |
164 698 |
92 515 |
185 029 |
112 917 |
92 515 |
92 515 |
92 515 |
92 513 |
1 480 305 |
|
|
11. Dologi kiadások |
735 000 |
735 000 |
735 000 |
735 000 |
1 153 116 |
976 000 |
1 217 000 |
1 293 585 |
1 153 116 |
1 012 360 |
936 000 |
913 087 |
11 594 264 |
|
|
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 112 |
17 112 |
19 112 |
20 210 |
23 400 |
24 356 |
23 297 |
23 120 |
25 789 |
24 356 |
22 500 |
24 980 |
265 344 |
|
|
13. Egyéb működési célú kiadások |
403 563 |
403 563 |
403 563 |
403 563 |
463 210 |
498 630 |
510 230 |
562 230 |
510 940 |
500 020 |
480 916 |
438 575 |
5 579 003 |
|
|
14. Beruházások |
1 000 000 |
1 287 300 |
1 500 000 |
700 009 |
700 000 |
218 642 |
5 405 951 |
|||||||
|
15. Felújítások |
250 000 |
250 000 |
700 000 |
1 434 426 |
1 273 600 |
1 016 750 |
958 325 |
1 234 780 |
936 500 |
491 298 |
8 545 679 |
|||
|
16. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
200 000 |
300 000 |
200 000 |
200 000 |
300 000 |
118 015 |
175 017 |
200 000 |
156 940 |
180 691 |
293 031 |
2 323 694 |
||
|
17. Hosszú lejáratú hitel tőke összegének törlesztése, megelőlegezett norm., működ.fin.kiad |
138 592 |
255 701 |
1 135 230 |
1 529 523 |
||||||||||
|
18. Kiadások mindösszesen |
3 344 183 |
1 955 633 |
2 507 633 |
3 214 390 |
3 634 483 |
5 033 370 |
6 029 358 |
5 185 782 |
5 148 128 |
4 428 423 |
4 056 565 |
3 179 575 |
47 717 523 |
|
15. melléklet a 18/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez
|
eFt |
||||||
|
Önkormányzat saját bevételei |
2025. évi előirányzat /2025. |
2025. évi előirányzat 14/2025. |
2025. évi előirányzat 5/2025. |
2026. év várható terv szám |
2027. év várható terv szám |
2028. év várható terv szám |
|
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel (építményadó, telekadó, idegenforgalmi adó, iparűzési adó) |
17 330 093 |
17 330 093 |
17 330 093 |
17 500 000 |
17 500 000 |
17 500 000 |
|
Önkormányzati vagyon és önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog hasznosításából származó bevétel (lakbér, helyiség bérleti díj, helyiség megszerzési díj) |
730 082 |
730 082 |
730 082 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
|
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
---- |
---- |
---- |
--- |
--- |
--- |
|
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel (telek, földterület, helyiség, lakás, törzstőke ért.) |
629 867 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
Bírság, pótlék, és díjbevétel (egyéb közhatalmi bevételek között szereplő tételek) |
1 078 041 |
1 078 041 |
1 078 041 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
Kezesség illetve garancia vállalással kapcsolatos megtérülés |
---- |
---- |
---- |
--- |
--- |
--- |
|
Összesen |
19 768 083 |
19 338 216 |
19 338 216 |
19 550 000 |
19 550 000 |
19 550 000 |
|
Adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet a 18/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez
|
eFt |
|||||
|
011220 |
Adó-, vám és jövedéki igazgatás |
||||
|
3000 |
Polgármesteri Hivatal kiadásai - adóigazgatási tevékenységgel összefüggő kiadások |
||||
|
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
6 250 828 |
|||
|
3200 |
Képviselők és választott tisztségviselők juttatásai |
324 771 |
|||
|
3201 |
Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások |
160 196 |
|||
|
3208 |
Ügyvédi díjak |
22 278 |
|||
|
3209 |
Polgármester tiszt. összefüggő egyéb feladatok |
5 000 |
|||
|
3210 |
Ferencvárosi Településképi Arculati Kézikönyv |
0 |
|||
|
3221 |
CLAP Gyermekek helyi ügyekben való részvétele |
2 673 |
|||
|
3223 |
Pályázat előkészítés, lebonyolítás |
30 008 |
|||
|
3222 |
VEKOP -7 3 4-17-2017-00011 |
100 |
|||
|
3224 |
INCLUDATE |
0 |
|||
|
3226 |
EUCF |
0 |
|||
|
3227 |
NEXT LEVEL Parking pályázat |
53 113 |
|||
|
3228 |
Fedett, zárható kerékpártárolók társasházak, lakótelepek környékén |
7 638 |
|||
|
3229 |
Budapesti Zöld Panel program |
10 000 |
|||
|
3000 |
Polgármesteri Hivatal kiadásai |
4 340 442 |
|||
|
1801 |
Kamatkiadás |
103 314 |
|||
|
1802 |
Fővárosi IPA visszafizetés |
17 631 |
|||
|
1804 |
Fizetendő Általános forgalmi adó |
1 171 196 |
|||
|
1806 |
Elvonások és befizetések működési célú |
2 468 |
|||
|
1807 |
Elvonások és befizetések felhalmozási célú |
0 |
|||
|
5026 |
Parkolóhely megváltás visszafizetése |
0 |
|||
|
1809 |
Parkolóhely megváltása |
0 |
|||
|
0161010 |
Önkormányzati választás, EU választás |
0 |
|||
|
3027 |
Önkormányzati és EU-s választás |
0 |
|||
|
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
11 600 675 |
|||
|
3054 |
Közterületi növényvédelem |
19 444 |
|||
|
3111 |
Lakáslemondás térítés, lakásbiztosíték visszafizetés |
1 809 129 |
|||
|
3114 |
Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok |
164 232 |
|||
|
3116 |
Magyar Máltai Szeretszolg. E. közösségi haszn. |
38 267 |
|||
|
3121 |
KF - rehabilitáció járulékos költségek |
10 756 |
|||
|
3122 |
Kényszer kiköltöztetés |
5 541 |
|||
|
3123 |
Bérlakás és egyéb ingatlan elidegenítés |
11 401 |
|||
|
3124 |
Helyiség megszerzési díj |
5 000 |
|||
|
3125 |
Életjáradéki szolgáltatás |
5 000 |
|||
|
3211 |
FEV IX. Zrt. |
1 072 190 |
|||
|
3213 |
Önkormányzati bérlemények üzemeltetési költségei |
677 995 |
|||
|
3925 |
FEV IX. Zrt. támogatása |
204 900 |
|||
|
4010 |
Ifjúmunkás utca 28-30 Sportpályák felújítása |
0 |
|||
|
4012 |
Haller park felújítás |
236 947 |
|||
|
4013 |
Valéria tér felújítása |
224 |
|||
|
4018 |
Utak felújítása, javítása |
284 920 |
|||
|
4021 |
Egyéb közterületek felújítása, fejlesztése |
103 852 |
|||
|
4114 |
Önkormányzati lakóházak tetőfelújítása |
144 000 |
|||
|
4121 |
Felújításokkal kapcsolatos tervezések, MÁV-Aszódi csatorna tervezls |
175 408 |
|||
|
4122 |
Balázs Béla utca 27/B, felújítás-tervezés |
0 |
|||
|
4124 |
Lakások komfortosítás |
5 214 |
|||
|
4125 |
Balázs Béla utca 27/B, felújítás-tervezés |
0 |
|||
|
4126 |
Önkorm-i lakások komfort., lakások és helyiségek felújítás |
230 901 |
|||
|
4127 |
Haller u. 50. függőfolyosó felújítás |
0 |
|||
|
3115 |
Lakás és helyiség karbantartás, berendezési tárgyak cseréje |
32 216 |
|||
|
4129 |
Telepy u. 34. személyfelvonó létesítése |
0 |
|||
|
4151 |
Önkormányzati lakóházak közös területeinek felújítása |
0 |
|||
|
4152 |
Márton u. 8/a sz. lakóházak tervezése |
0 |
|||
|
4153 |
Tartószerkezeti statikai vizsgálatok |
21 844 |
|||
|
4154 |
Tartószerkezeti statikai felújítások |
579 477 |
|||
|
4155 |
Balázs B. u. 27/B. lakóépület felújítása |
801 334 |
|||
|
4156 |
Vágóhíd u. 31-33. sz. épület vízvezeték felújítás |
0 |
|||
|
4157 |
Márton u. 8. részleges bontás |
0 |
|||
|
4158 |
Gát u. 23-25. tervezés |
69 025 |
|||
|
4159 |
Marhagödör és Vágó utcai felújítás |
500 000 |
|||
|
4160 |
Márton utca 8. Lakóház felújítás |
1 954 720 |
|||
|
4161 |
Ügyfélszolgálati Iroda felújítás |
10 214 |
|||
|
4162 |
Haller u. 54. kiviteli trv |
83 979 |
|||
|
4163 |
Lenhossék u. 5. Felújítás tervezés |
80 000 |
|||
|
4164 |
Gát u. 23-25 építés |
1 865 386 |
|||
|
4131 |
Veszélyelhárítás |
20 533 |
|||
|
4311 |
Börzsöny u. 19. sz. orvosi rendelő |
38 948 |
|||
|
4312 |
Csengettyű utca 23. orvosi rendelő felújítása |
5 000 |
|||
|
4313 |
Üllői út 65-67. orvosi rendelő felújtása |
5 000 |
|||
|
4133 |
Veszélyes tűzfalak, kémények vizsgálata, bontása |
0 |
|||
|
4137 |
Sobieski u. 3-9 épületek bontása |
226 156 |
|||
|
4141 |
KÉSZ-ek tervezése |
101 522 |
|||
|
6135 |
Parkoló hely megváltás |
0 |
|||
|
016080 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
187 850 |
|||
|
2985 |
FMK |
187 850 |
|||
|
018020 |
Központi költségvetési befizetések |
2 745 389 |
|||
|
1803 |
Szolidaritási hozzájárulási adó |
2 745 389 |
|||
|
031030 |
Közetület rendjének fenntartása |
0 |
|||
|
3030 |
Közterület-felügyelet kiadásai |
0 |
|||
|
031060 |
Bűnmegelőzés |
92 419 |
|||
|
3204 |
Térfigyelő rendszer karbantartásának, üzemeltetésének költsége |
41 211 |
|||
|
3924 |
IX. Kerület Rendőrség támogatása |
24 000 |
|||
|
5033 |
Térfigyelő kamerák |
27 100 |
|||
|
5034 |
Gyáli úti okososzlop telepítése |
108 |
|||
|
032020 |
Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység |
0 |
|||
|
3303 |
Veszélyhelyzettel kapcsolatos kiadások |
0 |
|||
|
013360 |
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |
3 534 149 |
|||
|
2795 |
Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ |
3 534 149 |
|||
|
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
|||
|
3356 |
Közfoglalkoztatottak pályázat támogatás önrésze, egyéb kapcs. kiadások |
0 |
|||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1 104 000 |
|||
|
3941 |
FESZOFE kiemelkedően közhasznú Non-profit Kft. Működési támogatása |
1 104 000 |
|||
|
045140 |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás |
41 500 |
|||
|
3207 |
Ferenc busz működtetése |
41 500 |
|||
|
045170 |
Parkoló, garázsüzemeltetés, fenntartása |
1 505 434 |
|||
|
3212 |
Parkolási feladatok (FEV IX. Zrt. által ellátott feladatokkal együtt) |
1 505 434 |
|||
|
053010 |
Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása |
121 479 |
|||
|
3205 |
Környezetvédelem |
121 479 |
|||
|
064010 |
Közvilágítás |
0 |
|||
|
5037 |
Közvilágítás kiépítése MÁV |
0 |
|||
|
066010 |
Zöldterület-kezelés |
351 110 |
|||
|
3216 |
FESZOFE Nonprofit Kft. |
351 110 |
|||
|
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
5 909 933 |
|||
|
3059 |
Ferencvárosi Klíma strat. |
77 939 |
|||
|
3056 |
Közterületüzemeltetési egyéb feladatok |
28 637 |
|||
|
3057 |
Fasorfenntartás |
255 335 |
|||
|
3058 |
Erdőgazdálkodás |
21 939 |
|||
|
3061 |
Közutak üzemeltetése |
3 461 |
|||
|
3071 |
Köztisztasági feladatok |
52 593 |
|||
|
3206 |
Részvételi költségetés |
20 000 |
|||
|
3217 |
Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. |
219 046 |
|||
|
3433 |
Díszkivilágítás |
58 692 |
|||
|
3434 |
Bartók Táncegyüttes |
3 000 |
|||
|
3928 |
Társasház felújítási pályázat |
418 415 |
|||
|
3112 |
Játszóterek karbantartása |
67 851 |
|||
|
3911 |
Társasházak támogatásai |
25 979 |
|||
|
3926 |
Tűzoltóság támogatása |
2 000 |
|||
|
4014,4015 |
Játszóterek, Ifjumunkás felúj. |
297 843 |
|||
|
4016 |
Thaly passzázs közvilágítás |
11 079 |
|||
|
4019 |
Járdák felújítása |
85 151 |
|||
|
4020 |
Törd a betont |
0 |
|||
|
4022 |
Kutyafuttatók |
60 000 |
|||
|
4132 |
Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárítása |
31 562 |
|||
|
4324 |
FESZ épület felújítás |
0 |
|||
|
5008 |
Tinódi illemhelyiség |
35 560 |
|||
|
5009 |
Boráros téri lift |
0 |
|||
|
5010 |
Szoborpark |
20 000 |
|||
|
5011 |
Haller parkba illemhely |
0 |
|||
|
5013 |
Zöldfelületi kataszter, fakataszter elkészítése |
14 176 |
|||
|
5012 |
Belső Ferencváros akadálymentesítése |
181 284 |
|||
|
5002, 5003,5004,5005,5006 |
Ifjúmunkás utca 32. Fitnesz park ,Máv parkoló, Közlekedés fejl., Napfény fásítás |
155 507 |
|||
|
5014 |
Faültetés |
55 000 |
|||
|
3927 |
Faültetés támogatás |
10 000 |
|||
|
5015 |
Kerékpáros infrastruktúra tervezés, kiépítés, fejlesztés |
16 925 |
|||
|
5016 |
Közterületi takarítógépek beszerzése |
60 000 |
|||
|
5019 |
Pöttyös utca metro felszín rendezés |
113 958 |
|||
|
5023 |
Ecseri úti metró megálló felszíni rendezése |
1 810 211 |
|||
|
5024 |
Munkásszálló |
0 |
|||
|
5026 |
Új önkormányzati bérház építés-tervezés |
150 000 |
|||
|
5062 |
Óvodafejlesztés |
1 500 000 |
|||
|
2795 |
FIÜK munkásszálló üzemeltetés |
46 790 |
|||
|
072210 |
Járóbetegek gyógyító szakellátása |
3 791 348 |
|||
|
3302 |
IX. kerületi szakrendelő |
0 |
|||
|
5055 |
FESZ új épületbe beszerzések |
131 192 |
|||
|
2987 |
Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat |
3 660 156 |
|||
|
074052 |
Kábítószer megelőzés programjai, tevékenységei |
670 |
|||
|
3357 |
Ifjúsági és drogprevenciós feladatok |
670 |
|||
|
074054 |
Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok |
17 184 |
|||
|
3301 |
Egészségügyi prevenció |
17 184 |
|||
|
081041 |
Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása |
20 000 |
|||
|
3416 |
Sport Alap |
20 000 |
|||
|
081043 |
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása |
7 008 |
|||
|
3413 |
Diáksport |
7 008 |
|||
|
081045 |
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
67 632 |
|||
|
3411 |
Jégpálya |
25 000 |
|||
|
3412 |
Sport és szabadidős feladatok |
33 232 |
|||
|
3414 |
Óvodai sport tevékenység támogatása |
0 |
|||
|
3415 |
Hátrányos helyzetű diákok sport támogatása |
9 400 |
|||
|
081071 |
Üdülő szálláshely szolgáltatás és étkeztetés |
110 050 |
|||
|
2795 |
FIÜK |
110 050 |
|||
|
082010 |
Kultúra igazgatása |
81 946 |
|||
|
3421 |
Kulturális koncepció |
71 446 |
|||
|
3429 |
Karaván Művészeti Alapítvány |
2 500 |
|||
|
3431 |
Concerto Akadémia Nonprofit Kft |
0 |
|||
|
3432 |
MÁV Szimfónikus Zenekari Alapítvány |
8 000 |
|||
|
082020 |
Színházak |
289 669 |
|||
|
2986 |
Pinceszínház |
289 669 |
|||
|
082030 |
Művészeti tevékenység kivéve színház |
656 455 |
|||
|
3961 |
Zeneművészeti szervezetek támogatása |
313 826 |
|||
|
2985 |
FMK |
342 629 |
|||
|
082061 |
Múzeumi gyűjtemény tevékenység |
14 345 |
|||
|
2985 |
FMK |
14 345 |
|||
|
082063 |
Múzeumi kiállítási tevékenység |
8 271 |
|||
|
2985 |
FMK |
5 271 |
|||
|
3428 |
Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület |
3 000 |
|||
|
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
58 311 |
|||
|
5056 |
Molnár F. Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvi Ált. Isk. Okostanterem kialakítása |
0 |
|||
|
5061 |
Okostanterem |
0 |
|||
|
3973 |
Irodalmi pályázat |
6 890 |
|||
|
3422,3424 |
Nemzeti, önkormányzati ünnepek, kitüntetésekkel j. kiadások |
51 421 |
|||
|
084010 |
Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel,nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása |
24 715 |
|||
|
3343 |
ÉFOÉSZ ellátási szerződés |
24 715 |
|||
|
084020 |
Nemzetiségi közfeladatok és ellátása és támogatása |
28 233 |
|||
|
3451 |
Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásai |
5 808 |
|||
|
3987 |
Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat |
900 |
|||
|
3988 |
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat |
900 |
|||
|
3989 |
Nemzetiségi önkormányzatok pályázati támogatása |
6 000 |
|||
|
3990 |
Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat |
1 000 |
|||
|
3991 |
Roma Nemzetiségi Önkormányzat |
6 025 |
|||
|
3992 |
Görög Nemzetiségi Önkormányzat |
1 400 |
|||
|
3993 |
Német Nemzetiségi Önkormányzat |
900 |
|||
|
3994 |
Örmény Nemzetiségi Önkormányzat |
900 |
|||
|
3995 |
Román Nemzetiségi Önkormányzat |
1 125 |
|||
|
3997 |
Szerb Nemzetiségi Önkormányzat |
900 |
|||
|
3998 |
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat |
1 125 |
|||
|
3999 |
Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat |
1 250 |
|||
|
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
0 |
|||
|
084032 |
Civil szervezetek programtámogatása |
67 950 |
|||
|
3923 |
Polgárőr Egyesület támogatása |
5 000 |
|||
|
3931 |
Bursa Hungarica |
2 000 |
|||
|
3932 |
Deák ösztöndíj |
15 000 |
|||
|
3934 |
Tanoda támogatás |
0 |
|||
|
3935 |
GAPS Alapítvány |
0 |
|||
|
3972 |
Kulturális tevékenységek pályázati támogatása |
45 950 |
|||
|
084040 |
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása |
5 527 |
|||
|
3146 |
Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok |
5 527 |
|||
|
084070 |
A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése |
24 680 |
|||
|
3145 |
Ifjusági koncepció végrehajtásával összefüggő feladatok |
9 680 |
|||
|
3975 |
Konkáv közösségi tér- Köztes Átmenetek Kft. |
15 000 |
|||
|
086010 |
Határon túli magyarok egyéb támogatása |
21 929 |
|||
|
3423 |
Testvérvárosi kapcsolatok |
21 929 |
|||
|
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
2 281 279 |
|||
|
2499 |
Óvoda összesen |
2 281 279 |
|||
|
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
148 512 |
|||
|
2499 |
Óvoda összesen |
83 116 |
|||
|
3147 |
SNI-s és BTM-es gyermekek ellátása |
63 396 |
|||
|
3148 |
Diákok látogatása Holocaust emlékközpontban |
2 000 |
|||
|
094250 |
Tankönyv és jegyzettámogatás |
15 500 |
|||
|
3141 |
Oktatási támogatás |
15 500 |
|||
|
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
853 042 |
|||
|
2795 |
FIÜK |
853 042 |
|||
|
098010 |
Oktatás igazgatása |
11 944 |
|||
|
3142 |
Humánszolgáltatási feladatok |
6 944 |
|||
|
3143 |
Szociális és köznevelési feladatok |
5 000 |
|||
|
101141 |
Pszichiátriai betegek nappali ellátása |
5 760 |
|||
|
3349 |
Pszichiátriai betegek nappali ellátása Moravcsik Alapítváy |
5 760 |
|||
|
101142 |
Szenvedélybetegek nappali ellátása |
3 000 |
|||
|
3348 |
KÉK Pont |
3 000 |
|||
|
101221 |
Fogyatékossággal élők nappali ellátása |
24 207 |
|||
|
3341 |
VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata ellátási szerződés |
7 500 |
|||
|
3342 |
Küldetés Egyesület ellátási szerződés |
880 |
|||
|
3347 |
Fogyatékos személyek nappali ellátása Gond-viselés Kht. |
4 756 |
|||
|
3350 |
Fogyatékos személyek nappali ellátása gyerekek Újbuda Önk. |
11 071 |
|||
|
101222 |
Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére |
300 |
|||
|
3345 |
Támogató Szolgálat (Motíváció Alapítvány) |
300 |
|||
|
102031 |
Idősek nappali ellátása |
1 423 351 |
|||
|
2875 |
FESZGYI |
1 423 351 |
|||
|
102050 |
Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok |
31 330 |
|||
|
3355 |
Idősügyi Koncepció |
31 330 |
|||
|
104031 |
Gyermekek bölcsődei ellátása |
1 180 050 |
|||
|
2850 |
Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde |
1 180 050 |
|||
|
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
43 268 |
|||
|
2850 |
Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde |
43 268 |
|||
|
104036 |
Mumkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben |
0 |
|||
|
2850 |
Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde |
0 |
|||
|
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
12 000 |
|||
|
3307 |
Védőoltás támogatása |
2 500 |
|||
|
3323 |
Születési és életkezdési támogatás |
9 500 |
|||
|
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
75 006 |
|||
|
3309 |
Lakásfenntartási támogatás |
57 042 |
|||
|
3311 |
Lakbértámogatás |
13 000 |
|||
|
3353 |
SOS Krízis Alapítvány |
1 952 |
|||
|
3316 |
Adósságkezelési támogatás |
3 012 |
|||
|
3330 |
Tűzifa program |
0 |
|||
|
107015 |
Hajléktalanok nappali ellátása |
0 |
|||
|
107016 |
Utcai szociális munka |
2 567 |
|||
|
3344 |
Utcai szociális munka (Menhely Alapítvány) |
2 567 |
|||
|
107052 |
Házi segítségnyújtás |
7 102 |
|||
|
3346 |
Férőhely fenntartási díj Magyar Vöröskereszt |
7 102 |
|||
|
107053 |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
9 959 |
|||
|
3340 |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
9 959 |
|||
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
245 237 |
|||
|
3081 |
Köztemetés |
33 032 |
|||
|
3304 |
Krízis Alap-ból kifizetés |
2 296 |
|||
|
3306 |
Gyermeknevelési támogatás |
45 550 |
|||
|
3308 |
CT vizsgálat |
13 271 |
|||
|
3312 |
Rendkívüli támogatás |
43 211 |
|||
|
3313 |
Jövedelempótló rendszeres támogatás |
14 265 |
|||
|
3317 |
Gyógyszertámogatás |
35 357 |
|||
|
3325 |
65+ támogatás |
15 036 |
|||
|
3352 |
Kifli, túró rudi, tej beszerzés |
42 219 |
|||
|
3943 |
Akadálymentesítési támogatás |
1 000 |
|||
|
107090 |
Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok |
6 000 |
|||
|
3202 |
Helyi esélyegyenlőségi progr. Végrehat. |
6 000 |
|||
|
109010 |
Szociális szolgáltatások igazgatása |
||||
|
2875 |
FESZGYI |
118 054 |
|||
|
900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
0 |
|||
|
1851 |
Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
0 |
|||
|
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
2 479 366 |
|||
|
1843 |
Megelőlegezett állami normatíva visszafiz. |
138 592 |
|||
|
1973 |
Tárgyévi finanszírozás megelőlegezés |
1 390 931 |
|||
|
6125 |
Bérköltség |
0 |
|||
|
6137 |
FIÜK beruházási költség |
0 |
|||
|
6142 |
Fejlesztési céltartalék |
614 917 |
|||
|
6143 |
Lónyay Property |
200 000 |
|||
|
6110 |
Általános tartalék |
134 926 |
|||
|
Mindösszesen |
47 717 523 |
||||
17. melléklet a 18/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez
|
eFt |
|||||
|
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
10 201 942 |
|||
|
1029-1033 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||
|
1020 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|||
|
1071 |
Igazgatászolgáltatási díj |
2 000 |
|||
|
1072 |
Talajterhelési díj |
0 |
|||
|
1073 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
|||
|
1074 |
Szabálysértési bírság |
0 |
|||
|
1078 |
Egyéb bírságból származó bevételek |
5 000 |
|||
|
1093 |
Egyéb szolgáltatás |
6 000 |
|||
|
1101 |
Önkormányzat közvetített szolgáltatások ellenértéke |
10 000 |
|||
|
1110 |
Ellátási díjak - Önkormáyzat |
0 |
|||
|
1121 |
Önkormányzat ÁFA |
928 989 |
|||
|
1122 |
Vagyonkezelés és városfejlesztési feladatokkal kapcsolatos ÁFA |
221 422 |
|||
|
1123 |
Parkolási feladatokkal kapcsolatos ÁFa |
338 500 |
|||
|
1141 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
150 000 |
|||
|
1150 |
Egyéb működési bevételek |
3 492 700 |
|||
|
1151 |
Egyéb működési bevételek - Parkolási feladatokkal kapcsolatban |
30 500 |
|||
|
1160 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
|||
|
1166 |
Egészséges Budapest program |
0 |
|||
|
1180 |
Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei Áh-n belülről - Fővárosi Önkormányzattól |
0 |
|||
|
1185 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei |
0 |
|||
|
1187 |
FESZ részesedés |
0 |
|||
|
1162 |
NEXT Level Parking pályázat - működési |
41 576 |
|||
|
1164 |
CLAP Gyermekek helyi ügyekben való részvétele |
2 673 |
|||
|
1165 |
HERO pályázat |
0 |
|||
|
1169 |
EUCF pályázat |
0 |
|||
|
1209 |
NEXT LEVEL Parking pályázat - felhalmozás |
9 899 |
|||
|
1210 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
410 000 |
|||
|
1211 |
Parkoló Alap befizetés |
0 |
|||
|
1231 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről |
0 |
|||
|
1241 |
Egyéb szolgáltatás |
10 000 |
|||
|
1250 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
25 000 |
|||
|
1260 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
9 450 |
|||
|
1262 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
|||
|
1270 |
Egyéb működési bevételek |
3 000 |
|||
|
1290 |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
|||
|
1560 |
Felhalmozási célú visszat. tám., kölcs. visszat. államháztartáson kívülről |
18 000 |
|||
|
1401 |
Egyéb működési célú támogatások Áh-n belülről |
2 687 280 |
|||
|
1409 |
Készletértékesítés |
776 |
|||
|
1163 |
Ferencvárosi Humanitárius Alap |
0 |
|||
|
1430 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
|||
|
1436 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről |
0 |
|||
|
1440 |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
|||
|
1445 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
1411 |
Egyéb szolgáltatás |
196 439 |
|||
|
1420 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
25 978 |
|||
|
1422 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
90 020 |
|||
|
1424 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
4 |
|||
|
1425 |
Egyéb bevételek |
43 152 |
|||
|
1426 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
296 |
|||
|
1572 |
Tárgyévi finanszírozás megelőlegezés |
1 390 931 |
|||
|
1423 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
52 357 |
|||
|
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
17 388 234 |
|||
|
1041 |
Építményadó |
6 375 549 |
|||
|
1042 |
Telekadó |
897 006 |
|||
|
1051 |
Iparűzési adó |
9 357 538 |
|||
|
1052 |
Belföldi gépjűrművek adójának helyi önkormányzatot megillető része |
0 |
|||
|
1053 |
Idegenforgalmi adó |
700 000 |
|||
|
1075 |
Helyi adó pótlék, bírság |
30 000 |
|||
|
1076 |
Iparűzési adó pótlék, bírság |
26 641 |
|||
|
1205 |
Gépkocsi elszállítás |
1 500 |
|||
|
013210 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
0 |
|||
|
1231 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||
|
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
2 003 397 |
|||
|
1081 |
Közterületfoglalási díj |
400 000 |
|||
|
1094 |
Bérleti díjak |
25 000 |
|||
|
1095 |
Lakbérbevételek |
380 000 |
|||
|
1096 |
Helyiség bérleti díj |
350 082 |
|||
|
1097 |
Helyiség megszerzési díj |
0 |
|||
|
1099 |
Munkásszálló bérleti díj |
40 000 |
|||
|
1102 |
Vagyonkezeléssel kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke |
90 000 |
|||
|
1191 |
Földterület, telek értékesítése |
0 |
|||
|
1194 |
Helyiség értékesítés |
429 867 |
|||
|
1195 |
Önkormányzati lakások értékesítése |
200 000 |
|||
|
1412 |
Bérleti díjak |
88 448 |
|||
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel |
6 212 365 |
|||
|
1165 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Óvodafejlesztés |
1 500 000 |
|||
|
1010 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
4 712 365 |
|||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozású műveletek |
9 691 034 |
|||
|
1570,1581 |
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele |
9 691 034 |
|||
|
1573 |
Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
|||
|
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
2 022 000 |
|||
|
1077 |
Parkolási bírság, pótdíj |
565 900 |
|||
|
1079 |
Közigazgatási bírság |
7 000 |
|||
|
1206 |
Kerékbilincs levétele |
40 000 |
|||
|
1091 |
Közterületfoglalási díj |
0 |
|||
|
1092 |
Parkolási díj, ügyviteli költség |
1 339 600 |
|||
|
1098 |
Nyomvonal létesítés kártalanítás |
0 |
|||
|
1103 |
Parkolással kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke |
69 500 |
|||
|
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
198 551 |
|||
|
1421 |
Ellátási díjak |
198 551 |
|||
|
Mindösszesen |
47 717 523 |
||||