Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelete
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 11. 14Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelete
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről
[1] Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetéséről az államháztartásról szóló törvénnyel összhangban rendelkezik.
[2] Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
Általános rendelkezések
1. A rendelet célja
1. § A rendelet célja Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2025. évi költségvetése - mint az önkormányzat gazdálkodási alapja - egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes, ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. Az e rendeletben meghatározott bevételi (költségvetési és finanszírozási) előirányzatok azok beszedésének kötelezettségét és teljesítésének jogosultságát, a kiadási (költségvetési és finanszírozási) előirányzatok pedig - a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével - azok felhasználásának jogosultságát jelentik.
2. Értelmező rendelkezések
2. § E rendelet alkalmazásában:
1. adósságot keletkeztető ügylet: Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott ügylet,
2. előirányzat-átcsoportosítás: a költségvetési rendelet kiadási és bevételei előirányzata főösszegének változatlansága mellett a kiadási és bevételi előirányzatok egyidejű csökkentésével és növelésével végrehajtott módosítás,
3. előirányzat-módosítás: a bevételi előirányzatok vagy a kiadási előirányzatok növelése vagy csökkentése,
4. irányító szerv: a költségvetési szerv tekintetében az Áht-ben meghatározott irányítási hatáskört gyakorló szerv,
5. maradvány: a költségvetési év során a bevételek és kiadások különbözete, amely az alaptevékenység bevételei és kiadásai tekintetében a költségvetési maradvány, vállalkozási tevékenység bevételei és kiadásai tekintetében a vállalkozási maradvány,
6. támogatás: az államháztartás központi vagy önkormányzati alrendszeréből, bármilyen formában, ellenérték nélkül, pénzben nyújtott juttatás,
7. zárolás: a költségvetési kiadási előirányzatok felhasználásának időlegesen, feltételhez kötötten történő korlátozása, felfüggesztése.
3. A rendelet hatálya
3. § (1) A rendelet hatálya az Önkormányzatra és az általa fenntartott költségvetési szervekre valamint az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságokra terjed ki.
(2) Az Önkormányzat költségvetése és költségvetési szervei költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai azok közgazdasági jellege szerint működési és felhalmozási bevételekre és kiadásokra, ezen belül kiemelt előirányzatokra oszthatók.
RÉSZLETES rendelkezések
4. A rendelet szerkezete, mellékleteinek tartalma
4. § A Képviselő-testület – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján – a 2025. évi költségvetés táblarendszerét e rendelet 1–3. mellékleteinek szerkezetében és a 4.-17. mellékletek szerint alakítja ki és hagyja jóvá. Az Önkormányzat 2025. évi költségvetés előterjesztésekor a Képviselő-testület részére – az Áht. 102. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján – a vonatkozó év tervadatait, az előző év várható és az azt megelőző év tényadatait tartalmazza azzal, hogy a zárszámadási rendelet a 2024. évi tény adatokat is tartalmazza.
5. § (1) Az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontjának megfelelően az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet 1. pontja mutatja be.
(2) Az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja rendelkezésének megfelelően az Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadásai előirányzatait:
a) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 1 melléklet 2-3pontjai,
b) kötelező- és önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 11–13. mellékletei
tartalmazzák.
6. § (1) A költségvetési szervek – a Polgármesteri Hivatal kivételével –felsorolását címenként, az Áht. 23. § (2) bekezdés b) pontja szerinti előirányzatokat e rendelet 2., 11–12. melléklete tartalmazza.
(2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 24. § (2) bekezdése szerint, a Polgármesteri Hivatal címenkénti kiadásait a 3 melléklet 1. pontja, a Polgármesteri Hivatal bevételeit az 1. melléklet 2. pontja tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő - nem intézményi - kiadásokat a 3 melléklet címenként tartalmazza.
(4) Az Ávr. 24. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja szerint, a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait a 2., 4., 5. mellékletek címenként tartalmazzák.
7. § A Képviselő-testület az Áht. 23. § (3) bekezdésében, valamint az Ávr. 24. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontjába foglalt rendelkezés alapján az Önkormányzat 2025. évi általános tartalékát és céltartalékát e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
8. § A Képviselő-testület az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontja alapján a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve - ezen belül a hitelállomány törlesztéseinek - előirányzatait a 7. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
9. § A Képviselő-testület az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait az Ávr. 24. § (1) bekezdés a) pontja és az Ávr. 24. § (1) bekezdés b) pont bd) alpontja alapján - elkülönítetten - e rendelet 8. mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
10. § Kötelező jogszabályi előíráson felül a költségvetési szervek engedélyezett létszámkeretét, továbbá költségvetési szervenként a közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
11. § Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja és az Ávr. 28. §-a szerint az Önkormányzat 2025. évi közvetett támogatásairól szóló kimutatást a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
12. § Az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontja alapján a Képviselő-testület a 2025. évi költségvetés előirányzat felhasználási tervét e rendelet 14. melléklet tartalmazza.
13. § Az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja és az Áht. 29/A. §-a alapján a költségvetési évet követő 3 évre az adóságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. §. (1) bekezdése és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerint, a saját bevételeket és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
14. § A kormányzati funkciók szerinti megbontást kiadási és bevételi oldalon a 16–17. melléklet tartalmazza.
5. A költségvetés bevételei és kiadásai
15. § (1)1 A Képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés c) és d) pontjában foglalt előírásra az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek együttes 2025. évi költségvetését, mindösszesen 48 670 631 000 Ft összegben állapítja meg. Ezen belül:
1. 37 141 327 000 Ft költségvetési bevétellel
2. 46 693 769 000 Ft költségvetési kiadással
3. - 9 552 442 000 Ft költségvetési egyenleggel
4. 3 858 039 0003 Ft működési egyenleggel
5. -13 410 481 000 Ft felhalmozási egyenleggel
6. 3 869 007 000 Ft működési finanszírozási bevétel (irányítószervi támogatás nélkül)
7. 7 660 297 000 Ft felhalmozási finanszírozási bevétel
8. 1 976 862 000 Ft működési finanszírozási kiadás
9. - 9 552 442 000 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
(2)2 A költségvetési hiány, valamint a finanszírozási kiadások fedezetét az előző évek maradványa biztosítja, mely
a) 7 660 297 000 Ft belső felhalmozási finanszírozási bevétel (maradvány igénybevétel),
b)3 3 869 007 000 Ft belső működési finanszírozás bevétel,
c)4 1 976 862 000 Ft működési finanszírozási kiadás.
16. § A bevételi főösszegek az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti költségvetési bevételein belüli kiemelt előirányzatokat e rendelet 1. melléklet 2. pontja tartalmazza.
17. §5 A Képviselő-testület - az Áht. 6. § (5)-(6)-(7) bekezdésében foglaltak alapján - a 2025. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait az 1. melléklet 1. pontja szerint
a) 30 411 452 000 Ft működési költségvetéssel, ebből:
aa) 11 428 463 000 Ft személyi juttatással
ab) 1 533 390 000 Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval
ac) 12 027 313 000 Ft dologi kiadással
ad) 270 344 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
ae) 5 151 942 000 Ft egyéb működési célú kiadással
b) 16 282 317 000 Ft felhalmozási költségvetéssel, ebből:
ba) 5 381 322 000 Ft beruházásokkal
bb) 8 346 783 000 Ft felújításokkal
bc) 2 554 212 000 Ft egyéb felhalmozási kiadásokkal
állapítja meg.
18. § A Képviselő-testület a költségvetési szervek kiadási-, ezen belül a kiemelt előirányzatait, valamint a költségvetési szervek támogatását az 1. melléklet 2. pontja., 2., 3. melléklet 1. pontja szerint állapítja meg.
19. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő 4.-5. mellékleteken kívüli feladatok kiadásait címenkénti bontásban e rendelet 3. melléklet 2. pontja, a támogatásokat pedig e rendelet 3. 3. pontja szerint hagyja jóvá. Az Önkormányzat által, lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat részletesen a 3/C. melléklet tartalmazza.
20. § (1) A Képviselő-testület az Ávr. 24. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában foglalt rendelkezés alapján:
a) a felújítási kiadásokat felújításonként e rendelet 2. és 4. melléklete szerint hagyja jóvá.
b) a költségvetési szerveken (2–3. melléklet) kívüli beruházási kiadásokat beruházásonként – a 3–4. mellékletben szereplő beruházási kiadásokon kívül - e rendelet 5. melléklete szerint állapítja meg.
(2) Az Ávr. 24. § (1) bekezdés b) pontja bc) alpontjában foglalt rendelkezések alapján az általános és céltartalékot a 6. melléklet tartalmazza.
6. A költségvetés végrehajtásának szabályai
21. § (1) A bevételi előirányzatok és a kiadási előirányzatok módosítása, átcsoportosítása lehet csak az adott költségvetési évben érvényesülő (a továbbiakban: egyszeri) vagy a költségvetési éven túl tartósan érvényesülő (a továbbiakban: tartós).
(2) A költségvetési bevételi előirányzatok – a (3) bekezdésben meghatározott kivételekkel - kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
(3) Az Önkormányzat és költségvetési szervei egységes rovatrend:
a) B1 működési célú támogatások államháztartáson belülről,
b) B2 felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről,
c) B6 működési célú átvett pénzeszközök,
d) B7 felhalmozási célú átvett pénzeszközök,
rovatain megtervezett bevételi előirányzatok abban az esetben is megnövelhetők, ha a költségvetési bevételi előirányzatok még nem teljesültek túl, azonban az adott cél a költségvetési év bevételi előirányzatainak tervezésekor nem volt figyelembe vehető.
(4) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatait az Ávr. 42. §-ában meghatározott eseteiben a helyi önkormányzati költségvetési szerv, saját hatáskörében megemelheti. A Polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, a Képviselő-testületet a költségvetés soron következő módosításakor tájékoztatja.
(5) A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, döntése szerinti időpontokban de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés az Önkormányzatot érintő módon meghatározott, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A helyi önkormányzati költségvetési szerv az Ávr. 35. § szerinti költségvetési bevételi előirányzat 50 %-áig a többletbevételét felhasználhatja. Ez esetben az irányítószerv hatáskörében az előirányzat módosításra utólag a költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján kerül sor.
22. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2), (3) és (4) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek módosítására és a 3. melléklet 2–3. pontjában, címeken belül a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a Polgármester számára felhatalmazást ad. A Polgármester az illetékes bizottságok javaslatai figyelembe vételével dönt.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 3. melléklet 2. pontjában szereplő kiadások költségvetési sorok közötti átcsoportosítására 20.000 eFt értékhatárig, a 4–5. mellékletekben szereplő kiadások költségvetési sorok közötti átcsoportosítására 50.000 eFt értékhatárig felhatalmazást ad a Polgármester számára.
(4) A Képviselő-testület a 2795 költségvetési soron szereplő Ferencvárosi Intézményüzemeltető Központ beruházási és felújítási kiemelt előirányzatokon belüli kiadási sorok közötti átcsoportosításra 35.000 eFt értékhatárig a Polgármester részére felhatalmazást ad, az intézményvezető javaslatát figyelembe véve.
(5) A költségvetési kiadások kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra az Ávr. 43/A. § (3) bekezdése irányadó.
(6) A költségvetési szervek személyi juttatások kiemelt előirányzata az Ávr. 42. §-ára figyelemmel
a) az Ávr. 35 §-a szerint jóváhagyott többletbevétellel,
b) a költségvetési szerv kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának személyi juttatásokból származó részével,
c) az egységes rovatrend K33. szolgáltatási kiadások rovatai kiadási előirányzatai terhére, ha annak célja, hogy a korábban szolgáltatás vásárlással ellátott feladatokat a költségvetési szerv az állományába tartozó személyekkel lássa el, továbbá bármely rovat terhére, ha a személyi juttatások költségvetési kiadási előirányzatainak növelése az azok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabály változás miatt szükséges,
d) a költségvetési szervnél eredeti bevételi előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerint személyi jellegű kifizetést tartalmazó bevételből növelhető.
23. § A Képviselő-testület az ingatlanok értékesítéséből, a helyiségértékesítésből, a lakásértékesítésből a tervezett előirányzatokhoz képest befolyó többletbevételeket a lakáslemondás térítéssel, lakás és helyiség felújítás célra és lakás és helyiség vásárlásra fordíthatja.
24. § (1) A Polgármester az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(2) A Polgármester a társasház összes lakásának és helyiségének rendeltetésszerű használatát lehetetlenné tevő állapot megszüntetésére – ha a tulajdonosi közösséget, illetve a szolgáltatót az állapot bekövetkezésében mulasztás nem terheli – a tulajdonközösség rendelkezésére álló források kiegészítésére legfeljebb 4 millió forint összegű, öt év alatt egyenlő részletekben visszatérítendő, kamatmentes támogatást nyújthat.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat fizetőképességének folyamatos biztosítása érdekében a költségvetésben általános működés és ágazati feladatai támogatásra, esetenkénti szükségletnek megfelelő felhasználásra a folyószámlahitel szerződésben foglalt 3,5 milliárd Ft hitelkeretből 200 millió Ft erejéig hitelt vegyen igénybe a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
25. § A Képviselő-testület a Parkoló Alap felhasználási jogát – parkoló létesítésre, a Környezetvédelmi Alap felhasználási jogát – környezetvédelemre, a Városfejlesztési Bizottságra ruházza át.
26. § A helyi önkormányzati költségvetési szervek esetében költségvetési év kiadási előirányzatai terhére abban az esetben vállalható kötelezettség, ha az abból származó valamennyi kifizetés a költségvetési évet követő év június 30-ig megtörténik.
27. § A civil szervezetek támogatása pályázatán dokumentumaikban magukat párthoz tartozóknak vallók, politikai tevékenységet folytatók, pártszervezet irodáján bejegyzett székhellyel, illetve telephellyel rendelkező szervezetek nem vehetnek részt.
28. § Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltak szerinti – a gazdálkodási adatokra vonatkozó – közzétételi kötelezettséget a Jegyző az Önkormányzat honlapján teljesíti.
29. § Az Önkormányzat által finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként - juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, és ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. A döntéshozó ellenőrizni köteles a felhasználást és az elszámolást. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.
30. § (1) Magyarország 2025. évi költségvetéséről szóló 2024. XC. törvény 75. §-ának rendelkezése alapján az Áht. 97. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés alkalmazása során a kis összegű követelés értékhatára 100.000,- Ft.
(2) Kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök a 200.000 Ft egyedi értéket nem meghaladó bekerülési értékű vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök.
31. § A helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a Polgármesteri Hivatal gondoskodik. A helyi nemzetiségi önkormányzatokkal a feladatok ellátásának részletes szabályaira vonatkozóan a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény szerinti megállapodást köt az Önkormányzat.
32. § (1) A költségvetési szervek a pénzeszközeiket, az Önkormányzat által meghatározott belföldi banknál nyitott bankszámlán kezelik, más banknál bankszámlát nem nyithatnak.
(2) Az Áht. 41. § (1) bekezdésére figyelemmel a költségvetési szerv jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetet nem hozhat létre, abban tagsági, részesedési viszonyt nem szerezhet, és ahhoz nem csatlakozhat.
(3) A költségvetési szervek saját nevükben az Áht. 41. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel:
a) a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthetnek,
b) garanciát és kezességet nem vállalhatnak,
c) faktoringot magában foglaló szerződést nem köthetnek,
d) értékpapírt nem szerezhetnek meg és nem bocsáthatnak ki.
33. § (1) Ha az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át vagy az 50 millió forintot, haladéktalanul kötelesek a Polgármestert írásban tájékoztatni.
(2) Az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok az önkormányzati támogatásból és az Önkormányzattal kötött szerződésből együttesen tervezett bevételük esetében a tervezett éves bevételük 10 %-át vagy a 20 millió Ft-ot elérő 30 napon túli lejárt tartozásállományukról - amennyiben e tartozást 1 hónap alatt nem képesek 30 nap alá szorítani - kötelesek haladéktalanul a Polgármestert, és a felügyelőbizottságot írásban tájékoztatni.
(3) Az (1) bekezdés szerinti esetben a Polgármester önkormányzati biztos kijelölését kezdeményezi. Az önkormányzati biztost a Képviselő-testület döntése alapján a Polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon közzé teszi.
(4) A (2) bekezdés szerinti esetben a Polgármester a Felügyelő bizottság javaslatára független, külső szakértőt bíz meg.
(5) A (3) és (4) bekezdésben meghatározott önkormányzati biztos, illetve a független külső szakértő tevékenységével kapcsolatos költségek az Önkormányzatot terhelik, annak fedezetét az Önkormányzat költségvetésében kell biztosítani.
34. § (1) A költségvetési szervek irányítószervi támogatása – figyelemmel a költségvetési szervek saját bevételeinek teljesítésére is – a feladatellátáshoz szükséges kiadások esedékességének megfelelő ütemben történhet.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési egyenlegének a tervezettől eltérő, kedvezőtlen alakulása esetén a költségvetési szervek támogatási előirányzatait, az Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok támogatásait és a helyi nemzetiségi önkormányzatok támogatásait – a (3) bekezdésben foglalt kivételekkel – zárolhatja, csökkentheti, törölheti.
(3) A zárolás nem vonatkozhat
a) az európai uniós források, vagy más támogatások igénybevételével megvalósuló projektekhez biztosítandó önkormányzati támogatás,
b) adósságszolgálattal kapcsolatos kiadás, valamint
c) a magánszemélyeket jogszabályban meghatározott feltételek alapján megillető támogatások
előirányzataira.
(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott zárolás feloldásáról vagy a zárolt összegnek megfelelő előirányzat csökkentéséről, törléséről legkésőbb a költségvetési év zárását megelőzően dönt.
35. § (1) A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. Az Áht. 85. §-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módokat.
(2) A kiadások készpénzben történő kifizetésének esetei:
a) az Önkormányzat és költségvetési szervei tevékenységével összefüggésben a tevékenységet szolgáló eszközök, készletek beszerzése 1.000.000 Ft értékhatárig, szolgáltatás igénybevétele érdekében felmerült készpénz kifizetések 1.000.000 Ft értékhatárig,
b) az Önkormányzat és költségvetési szervei tevékenységéhez kapcsolódó utólagos elszámolásra kiadott előlegek,
c) helyi és helyközi utazási költségtérítés,
d) reprezentációs kiadások,
e) belföldi-külföldi kiküldetésnél útiköltség térítések,
f) saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,
g) indokolt esetben szociális támogatás,
h) lakossági folyószámlával nem rendelkező külsős személyek megbízási díjai.
(3) A készpénzben történő kifizetés részlet szabályait a mindenkor hatályos pénzkezelési szabályzatok tartalmazzák.
36. § A Képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát - többletköltségek fedezetére - negyedévenként legfeljebb 20 Millió Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át. Az egyes negyedévekben fel nem használt rendelkezési keret a következő negyedévekre átvihető.
37. § Az önkormányzati költségvetési szervek dolgozói részére az Ávr. 51. § (1) bekezdésével összhangban, jutalom kifizetése a személyi juttatások maradványának erejéig történhet.
38. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
39. § A rendelet rendelkezéseit a 2025. évi költségvetés végrehajtása során alkalmazni kell.
1. melléklet az 5/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
1.6 Működési-felhalmozási bevételek-kiadások mérlegszerű bemutatása
|
eFt |
|||||||||
|
Bevétel |
2025. évi előirányzat 5/2025. |
2025. évi előirányzat 14/2025. |
2025. évi előirányzat 18/2025. |
2025. évi előirányzat /2025. |
Kiadások |
2025. évi előirányzat 5/2025. |
2025. évi előirányzat 14/2025. |
2025. évi előirányzat 18/2025. |
2025. évi előirányzat /2025. |
|
Személyi juttatások |
10 611 654 |
10 834 270 |
10 993 760 |
11 428 463 |
|||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
4 179 621 |
4 610 231 |
4 712 365 |
4 824 674 |
Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 387 720 |
1 459 903 |
1 480 305 |
1 533 390 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
8 807 988 |
11 316 679 |
11 594 264 |
12 027 313 |
|
Egyéb működési célú tám.bev. Áh-n belülről |
2 641 465 |
2 682 165 |
2 687 165 |
2 702 940 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
205 345 |
263 297 |
265 344 |
270 344 |
|
"Egészséges Budapest Program" Integr. Alapell. Járób. szakell. Központ megv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Egyéb műk. célú támog.bevételei Áh-n belülről - EU-s pály. KEHOP-1.2.1-18-2018-00006 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 842 759 |
5 319 316 |
5 579 003 |
5 151 942 |
|
Egyéb műk. célú támog.bevételei Áh-n belülről - VEKOP-7 3 4-17-2017-00011 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: Általános tartalék |
116 739 |
196 301 |
134 926 |
100 000 |
|
Céltartalék 6. sz. melléklet szerint |
500 000 |
500 000 |
814 917 |
387 362 |
|||||
|
Működési célú támogatások Államháztartáson belülről összesen |
6 821 086 |
7 292 396 |
7 399 530 |
7 527 614 |
|||||
|
Vagyoni típusú adók (Helyi adó) |
7 272 555 |
7 272 555 |
7 272 555 |
7 272 555 |
|||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
10 057 538 |
10 057 538 |
10 057 538 |
10 057 538 |
|||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 078 041 |
1 078 041 |
1 078 041 |
1 078 041 |
|||||
|
Közhatalmi bevételek összesen |
18 408 134 |
18 408 134 |
18 408 134 |
18 408 134 |
|||||
|
Készletértékesítés ellenértéke |
50 |
50 |
776 |
776 |
|||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
2 408 369 |
2 405 869 |
2 435 569 |
2 467 697 |
|||||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
212 884 |
212 999 |
220 593 |
222 714 |
|||||
|
Tulajdonosi bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Ellátási díjak |
196 051 |
198 551 |
198 551 |
198 551 |
|||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
681 262 |
1 588 381 |
1 588 381 |
1 595 229 |
|||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
18 000 |
18 000 |
52 357 |
75 977 |
|||||
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
150 000 |
150 000 |
150 004 |
150 004 |
|||||
|
Részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség |
|||||||||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
296 |
296 |
|||||
|
Egyéb működési bevételek |
71 415 |
3 554 115 |
3 569 352 |
3 575 450 |
|||||
|
Működési bevételek összesen |
3 738 031 |
8 127 965 |
8 215 879 |
8 286 694 |
|||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
44 249 |
47 049 |
|||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
44 249 |
47 049 |
|||||
|
Működési költségvetési bevételek mindösszesen |
28 967 251 |
33 828 495 |
34 067 792 |
34 269 491 |
Működési költségvetési kiadások mindösszesen |
25 855 466 |
29 193 465 |
29 912 676 |
30 411 452 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||
|
"Egészséges Budapest Program" Integrélt Alapell. Járób. szakell. Közp. megv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Ferencvárosi lakótömb rehabilitációjának I. üteme |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
4 607 090 |
5 384 399 |
5 405 951 |
5 381 322 |
|
Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei ÁH-n belülről - Fővárosi Önkormányzattól |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
4 027 276 |
8 212 690 |
8 545 679 |
8 346 783 |
|
Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
1 530 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 730 691 |
2 316 754 |
2 323 694 |
2 554 212 |
|
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről összesen |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 501 530 |
|||||
|
Ingatlanok értékesítése |
200 000 |
200 000 |
629 867 |
932 407 |
|||||
|
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Részesedések értékesítése, részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
200 000 |
200 000 |
629 867 |
932 407 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
10 000 |
419 899 |
419 899 |
|||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
18 000 |
28 000 |
437 899 |
437 899 |
|||||
|
Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen |
1 718 000 |
1 728 000 |
2 567 766 |
2 871 836 |
Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen |
10 365 057 |
15 913 843 |
16 275 324 |
16 282 317 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
138 592 |
2 029 108 |
2 030 737 |
2 030 737 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések tárgyéven belül |
0 |
255 701 |
1 390 931 |
1 838 270 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések tárgyéven belül |
0 |
255 701 |
1 390 931 |
1 838 270 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
138 592 |
138 592 |
138 592 |
138 592 |
|
Irányító szervi támogatás |
13 247 915 |
14 494 193 |
14 620 378 |
15 081 258 |
Irányító szervi támogatások folyósítása |
13 247 915 |
14 494 193 |
14 620 378 |
15 081 258 |
|
Áh-n nelüli megelőlegezések tárgyéven túl |
Lekötött betétek |
||||||||
|
Vállalkozási maradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Lekötött betétek |
|||||||||
|
Működési finanszírozási bevételek |
13 386 507 |
16 779 002 |
18 042 046 |
18 950 265 |
Működési finanszírozási kiadások |
13 386 507 |
14 888 486 |
16 149 901 |
17 058 120 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5 535 272 |
7 660 297 |
7 660 297 |
7 660 297 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen |
5 535 272 |
7 660 297 |
7 660 297 |
7 660 297 |
Felhalmozási finanszírozási kiadások mindösszesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZ.:(Irányítószervi támogatás, lekötött betét nélkül) |
36 359 115 |
45 501 601 |
47 717 523 |
48 670 631 |
KIADÁSOK MINDÖSSZ.:(Irányítószervi tám., lekötött bet. nélkül) |
36 359 115 |
45 501 601 |
47 717 523 |
48 670 631 |
2.7 Az önkormányzat 2025. évi bevételei
3.8 Az önkormányzat 2025. évi kiadásai
|
(eFt-ban) |
||||||
|
2025. évi előirányzat 5/2025. |
2025. évi előirányzat 14/2025. |
2025. évi előirányzat 18/2025. |
2025. évi előirányzat /2025. |
Index 6./5. |
||
|
Soszám |
Megnevezés |
|||||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
|
I. Polgármesteri Hivatal kiadásai |
||||||
|
1 710 |
Polgármesteri Hivatal kiadása (3. melléklet 1.pont. melléklet szerint) |
3 901 058 |
4 340 442 |
4 340 442 |
4 575 246 |
105% |
|
1 711 |
Személyi juttatások |
2 563 391 |
2 665 485 |
2 667 485 |
2 877 485 |
108% |
|
1 712 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
384 329 |
414 535 |
414 795 |
439 599 |
106% |
|
1 713 |
Dologi kiadások |
676 338 |
921 366 |
909 106 |
872 849 |
96% |
|
1 714 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1 715 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1 716 |
Beruházások |
213 000 |
274 056 |
284 056 |
320 313 |
113% |
|
1 717 |
Felújítások |
61 000 |
61 000 |
61 000 |
61 000 |
100% |
|
1 718 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön |
3 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
100% |
|
II. Önkormányzat kiadásai |
||||||
|
1 750 |
Önkormányzat költségvetésben szereplő kiadások (3. melléklet 2.pont. melléklet szerint) |
6 698 893 |
8 010 236 |
8 167 003 |
8 540 753 |
105% |
|
1 751 |
Személyi juttatások |
346 934 |
357 226 |
407 736 |
399 286 |
98% |
|
1 752 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
51 887 |
59 760 |
65 773 |
62 283 |
95% |
|
1 753 |
Dologi kiadások |
4 529 943 |
5 275 177 |
5 342 331 |
5 481 061 |
103% |
|
1 754 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
205 000 |
262 952 |
264 999 |
269 999 |
102% |
|
1 755 |
Egyéb működési célú kiadások |
75 600 |
122 988 |
128 231 |
145 701 |
114% |
|
1 756 |
Beruházások |
26 400 |
79 904 |
98 264 |
120 986 |
123% |
|
1 757 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1 758 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 463 129 |
1 852 229 |
1 859 669 |
2 061 437 |
111% |
|
1 760 |
Önkormányzat ktsv. szereplő Támogatások (3. melléklet 3.pont. melléklet szerint) |
1 665 520 |
2 215 590 |
2 216 385 |
2 236 085 |
101% |
|
1 761 |
Személyi juttatások |
4 513 |
5 325 |
6 467 |
6 467 |
100% |
|
1 762 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
587 |
770 |
923 |
923 |
100% |
|
1 763 |
Dologi kiadások |
14 000 |
15 431 |
15 431 |
15 431 |
100% |
|
1 764 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 405 420 |
1 752 101 |
1 752 101 |
1 770 051 |
101% |
|
1 765 |
Beruházási kiadások |
8 000 |
13 000 |
13 000 |
13 000 |
100% |
|
1 766 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
233 000 |
428 963 |
428 463 |
430 213 |
100% |
|
1 770 |
Önkormányzati Felújítási kiadások (4. sz. melléklet szerint) |
3 578 624 |
7 630 749 |
8 030 239 |
8 045 239 |
100% |
|
1 771 |
Személyi juttatások |
0 |
1 256 |
1 256 |
1 256 |
100% |
|
1 772 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
299 |
299 |
299 |
100% |
|
1 773 |
Dologi kiadások |
0 |
3 857 |
61 374 |
319 375 |
520% |
|
1 774 |
Egyéb működési célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1 775 |
Beruházások |
0 |
92 730 |
144 075 |
165 625 |
115% |
|
1 776 |
Felújítások |
3 547 062 |
7 501 045 |
7 791 673 |
7 527 122 |
97% |
|
1 777 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
31 562 |
31 562 |
31 562 |
31 562 |
100% |
|
1 780 |
Önkormányzati Fejlesztési, beruházási kiadások (5. sz. melléklet szerint) |
4 011 519 |
4 273 728 |
4 271 021 |
4 279 021 |
100% |
|
1 781 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
900 |
900 |
|
|
1 782 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
117 |
117 |
|
|
1 783 |
Dologi kiadások |
0 |
6 908 |
52 358 |
69 149 |
132% |
|
1 784 |
Egyéb működési célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1 785 |
Beruházások |
4 011 519 |
4 266 820 |
4 217 646 |
4 181 855 |
99% |
|
1 786 |
Felújítások |
|||||
|
1 787 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
27 000 |
|
|
1 801 |
Kamat kiadás, banki költségek, tranzakciós díjak - Dologi kiadások |
65 000 |
65 314 |
103 314 |
103 314 |
100% |
|
1 802 |
Fővárosi IPA visszafizetése - Dologi kiadások |
17 631 |
17 631 |
17 631 |
17 631 |
100% |
|
1 803 |
Szolidaritási hozzájárulási adó - Egyéb működési célú kiadások |
2 745 000 |
2 745 389 |
2 745 389 |
2 745 389 |
100% |
|
1 804 |
Fizetendő általános forgalmi adó - Dologi kiadások |
250 000 |
1 157 119 |
1 171 196 |
1 171 196 |
100% |
|
1 806 |
Elvonások és befizetések |
0 |
2 468 |
2 468 |
2 468 |
100% |
|
- Egyéb működési célú kiadások |
2 468 |
2 468 |
2 468 |
100% |
||
|
1 807 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
1 809 |
Parkolóhely megváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
1 812 |
Általános tartalék - Egyéb működési célú kiadás |
116 739 |
196 301 |
134 926 |
100 000 |
74% |
|
1 813 |
Céltartalék - Egyéb működési célú kiadás |
500 000 |
500 000 |
814 917 |
387 362 |
48% |
|
1 816 |
Tartalék összesen |
616 739 |
696 301 |
949 843 |
487 362 |
51% |
|
Működési költségvetési kiadások |
||||||
|
1 821 |
Személyi juttatások |
2 914 838 |
3 029 292 |
3 083 844 |
3 285 394 |
107% |
|
1 822 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
436 803 |
475 364 |
481 907 |
503 221 |
104% |
|
1 823 |
Dologi kiadások |
5 552 912 |
7 462 803 |
7 672 741 |
8 050 006 |
105% |
|
1 824 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
205 000 |
262 952 |
264 999 |
269 999 |
102% |
|
1 825 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 842 759 |
5 319 247 |
5 578 032 |
5 150 971 |
92% |
|
ebből tartalék: |
616 739 |
696 301 |
949 843 |
487 362 |
51% |
|
|
1 820 |
Működési költségvetési kiadások mindösszesen |
13 952 312 |
16 549 658 |
17 081 523 |
17 259 591 |
101% |
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
||||||
|
1 831 |
Beruházások |
4 258 919 |
4 726 510 |
4 757 041 |
4 801 779 |
101% |
|
1 832 |
Felújítások |
3 608 062 |
7 562 045 |
7 852 673 |
7 588 122 |
97% |
|
1 833 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 730 691 |
2 316 754 |
2 323 694 |
2 554 212 |
110% |
|
1 830 |
Felhalmozási költségvetés kiadások mindösszesen |
9 597 672 |
14 605 309 |
14 933 408 |
14 944 113 |
100% |
|
1 842 |
Tárgyévi finanszírozási megelőlegezések |
255 701 |
1 390 931 |
1 838 270 |
132% |
|
|
1 843 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
138 592 |
138 592 |
138 592 |
138 592 |
100% |
|
1 844 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||
|
1 845 |
Irányító szervi támogatás folyosítása |
13 247 915 |
14 494 193 |
14 620 378 |
15 081 258 |
103% |
|
1 846 |
Költségvetési szervek támogatása |
8 677 395 |
9 858 544 |
9 984 729 |
10 208 165 |
102% |
|
1 847 |
Költségvetési szervek étkezés támogatása |
743 572 |
743 572 |
743 572 |
746 212 |
100% |
|
1 849 |
Polgármesteri Hivatal támogatása |
3 826 948 |
3 892 077 |
3 892 077 |
4 126 881 |
106% |
|
1 840 |
Működési finanszírozási kiadások |
13 386 507 |
14 888 486 |
16 149 901 |
17 058 120 |
106% |
|
1 851 |
Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|||||
|
1 865 |
Felhalmozási finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1 870 |
PH és Önkormányzat költségvetési kiadásai mindössz: |
36 936 491 |
46 043 453 |
48 164 832 |
49 261 824 |
102% |
|
III. Költségvetési szervek kiadásai (2.sz.mell.sz.) |
||||||
|
Működési költségvetési kiadások |
||||||
|
1 911 |
Személyi juttatások |
7 696 816 |
7 804 978 |
7 909 916 |
8 143 069 |
103% |
|
1 912 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
950 917 |
984 539 |
998 398 |
1 030 169 |
103% |
|
1 913 |
Dologi kiadások |
3 255 076 |
3 853 876 |
3 921 523 |
3 977 307 |
101% |
|
1 915 |
Ellátottak pénzbeli juttatási |
345 |
345 |
345 |
345 |
100% |
|
1 916 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
69 |
971 |
971 |
100% |
|
1 910 |
Működési költségvetési kiadások mindösszesen |
11 903 154 |
12 643 807 |
12 831 153 |
13 151 861 |
102% |
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
||||||
|
1 921 |
Beruházások |
348 171 |
657 889 |
648 910 |
579 543 |
89% |
|
1 922 |
Felújítások |
419 214 |
650 645 |
693 006 |
758 661 |
109% |
|
1 923 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1 920 |
Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen |
767 385 |
1 308 534 |
1 341 916 |
1 338 204 |
100% |
|
1 940 |
III. Költségvetési szervek kiadásai mindösszesen |
12 670 539 |
13 952 341 |
14 173 069 |
14 490 065 |
102% |
|
IV. Kerületi kiadások |
||||||
|
Működési költségvetési kiadások |
||||||
|
1 951 |
Személyi juttatások |
10 611 654 |
10 834 270 |
10 993 760 |
11 428 463 |
104% |
|
1 952 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 387 720 |
1 459 903 |
1 480 305 |
1 533 390 |
104% |
|
1 953 |
Dologi kiadások |
8 807 988 |
11 316 679 |
11 594 264 |
12 027 313 |
104% |
|
1 954 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
205 345 |
263 297 |
265 344 |
270 344 |
102% |
|
1 955 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 842 759 |
5 319 316 |
5 579 003 |
5 151 942 |
92% |
|
1 950 |
Működési költségvetési kiadások mindösszesen |
25 855 466 |
29 193 465 |
29 912 676 |
30 411 452 |
102% |
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
||||||
|
1 961 |
Beruházások |
4 607 090 |
5 384 399 |
5 405 951 |
5 381 322 |
100% |
|
1 962 |
Felújítások |
4 027 276 |
8 212 690 |
8 545 679 |
8 346 783 |
98% |
|
1 963 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 730 691 |
2 316 754 |
2 323 694 |
2 554 212 |
110% |
|
1 960 |
Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen |
10 365 057 |
15 913 843 |
16 275 324 |
16 282 317 |
100% |
|
1 973 |
Tárgyévi finanszírozási megelőlegezések |
0 |
255 701 |
1 390 931 |
1 838 270 |
132% |
|
1 974 |
Irányító szervi támogatás folyosítása |
13 247 915 |
14 494 193 |
14 620 378 |
15 081 258 |
103% |
|
1 975 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
138 592 |
138 592 |
138 592 |
138 592 |
100% |
|
1 970 |
Működési finanszírozási kiadások |
13 386 507 |
14 888 486 |
16 149 901 |
17 058 120 |
106% |
|
1 981 |
Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1 980 |
Felhalmozási finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
IV. Kiadások mindösszesen (I+II+III.) Irányítószervi támogatás folyósítása nélkül) |
36 359 115 |
45 501 601 |
47 717 523 |
48 670 631 |
102% |
2. melléklet az 5/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelethez9
|
(eFt-ban) |
||||||
|
Sorsz. |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat 5/2025. |
2025. évi előirányzat 14/2025. |
2025. évi előirányzat 18/2025. |
2025. évi előirányzat /2025. |
Index 6./5. |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
|
2 305 |
Csicsergő Óvoda /Thaly K. u. 38./ |
|||||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről |
1050 |
|||||
|
Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen |
1050 |
|||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
|
Egyéb szolgáltatás |
||||||
|
Bérleti díjak |
||||||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||||
|
Ellátási díjak |
||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
|
Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek |
||||||
|
Egyéb működési bevételek |
115 |
115 |
115 |
100% |
||
|
Működési bevételek összesen |
115 |
115 |
115 |
100% |
||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
Működési költségvetési bevételek mindösszesen |
115 |
115 |
1 165 |
1013% |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
|
Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen |
||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
100% |
||
|
Irányító szervi támogatás |
309 566 |
310 919 |
312 454 |
327 268 |
105% |
|
|
Működési finanszírozási bevételek |
309 566 |
312 419 |
313 954 |
328 768 |
105% |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||||
|
Felhalmozási finanszírozási bevételek |
||||||
|
Bevételek mindösszesen |
309 566 |
312 534 |
314 069 |
329 933 |
105% |
|
|
Személyi juttatások |
261 925 |
262 127 |
263 087 |
277 901 |
106% |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
39 353 |
40 375 |
40 500 |
40 500 |
100% |
|
|
Dologi kiadások |
6 472 |
8 216 |
8 216 |
9 266 |
113% |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
Működési költségvetési kiadások mindösszesen |
307 750 |
310 718 |
311 803 |
327 667 |
105% |
|
|
Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak) |
1 816 |
1 816 |
2 266 |
2 266 |
100% |
|
|
Felújítások |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen |
1 816 |
1 816 |
2 266 |
2 266 |
100% |
|
|
Kiadások mindösszesen |
309 566 |
312 534 |
314 069 |
329 933 |
105% |
|
|
2 309 |
Csudafa Óvoda /Óbester u. 9./ |
|||||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről |
700 |
|||||
|
Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen |
700 |
|||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
|
Egyéb szolgáltatás |
||||||
|
Bérleti díjak |
||||||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||||
|
Ellátási díjak |
||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
|
Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek |
||||||
|
Egyéb működési bevételek |
||||||
|
Működési bevételek összesen |
||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
Működési költségvetési bevételek mindösszesen |
700 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
|
Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen |
||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 032 |
1 032 |
1 032 |
100% |
||
|
Irányító szervi támogatás |
304 509 |
312 917 |
314 002 |
322 343 |
103% |
|
|
Működési finanszírozási bevételek |
304 509 |
313 949 |
315 034 |
323 375 |
103% |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||||
|
Felhalmozási finanszírozási bevételek |
||||||
|
Bevételek mindösszesen |
304 509 |
313 949 |
315 034 |
324 075 |
103% |
|
|
Személyi juttatások |
257 442 |
264 031 |
264 991 |
273 332 |
103% |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
38 291 |
40 297 |
40 422 |
40 422 |
100% |
|
|
Dologi kiadások |
5 982 |
6 827 |
6 827 |
7 527 |
110% |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
Működési költségvetési kiadások mindösszesen |
301 715 |
311 155 |
312 240 |
321 281 |
103% |
|
|
Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak) |
2 794 |
2 794 |
2 794 |
2 794 |
100% |
|
|
Felújítások |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen |
2 794 |
2 794 |
2 794 |
2 794 |
100% |
|
|
Kiadások mindösszesen |
304 509 |
313 949 |
315 034 |
324 075 |
103% |
|
|
2 310 |
Epres Óvoda /Epreserdő u. 10./ |
|||||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről |
1590 |
|||||
|
Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen |
1590 |
|||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
|
Egyéb szolgáltatás |
||||||
|
Bérleti díjak |
||||||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||||
|
Ellátási díjak |
||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
|
Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek |
||||||
|
Egyéb működési bevételek |
||||||
|
Működési bevételek összesen |
||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
Működési költségvetési bevételek mindösszesen |
1590 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
300 |
|||||
|
Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen |
300 |
|||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
100 |
100 |
100 |
100% |
||
|
Irányító szervi támogatás |
147 465 |
158 765 |
160 140 |
167 091 |
104% |
|
|
Működési finanszírozási bevételek |
147 465 |
158 865 |
160 240 |
167 191 |
104% |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||||
|
Felhalmozási finanszírozási bevételek |
||||||
|
Bevételek mindösszesen |
147 465 |
158 865 |
160 240 |
169 081 |
106% |
|
|
Személyi juttatások |
123 659 |
133 425 |
133 845 |
140 796 |
105% |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 643 |
18 145 |
18 200 |
18 200 |
100% |
|
|
Dologi kiadások |
4 369 |
4 501 |
4 501 |
6 091 |
135% |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
Működési költségvetési kiadások mindösszesen |
144 671 |
156 071 |
156 546 |
165 087 |
105% |
|
|
Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak) |
2 794 |
2 794 |
3 694 |
3 994 |
108% |
|
|
Felújítások |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen |
2 794 |
2 794 |
3 694 |
3 994 |
108% |
|
|
Kiadások mindösszesen |
147 465 |
158 865 |
160 240 |
169 081 |
106% |
|
|
2 315 |
Kerekerdő Óvoda /Vágóhíd u. 35.-37./ |
|||||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről |
3068 |
|||||
|
Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen |
3068 |
|||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
|
Egyéb szolgáltatás |
||||||
|
Bérleti díjak |
||||||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||||
|
Ellátási díjak |
||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
|
Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek |
||||||
|
Egyéb működési bevételek |
34 |
|||||
|
Működési bevételek összesen |
34 |
|||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
Működési költségvetési bevételek mindösszesen |
3 102 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
600 |
|||||
|
Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen |
600 |
|||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5 664 |
5 664 |
5 664 |
100% |
||
|
Irányító szervi támogatás |
529 891 |
528 448 |
534 916 |
557 219 |
104% |
|
|
Működési finanszírozási bevételek |
529 891 |
534 112 |
540 580 |
562 883 |
104% |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||||
|
Felhalmozási finanszírozási bevételek |
||||||
|
Bevételek mindösszesen |
529 891 |
534 112 |
540 580 |
566 585 |
105% |
|
|
Személyi juttatások |
450 140 |
446 840 |
448 332 |
468 978 |
105% |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
68 092 |
69 599 |
69 786 |
71 443 |
102% |
|
|
Dologi kiadások |
10 897 |
16 061 |
18 150 |
21 252 |
117% |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
Működési költségvetési kiadások mindösszesen |
529 129 |
532 500 |
536 268 |
561 673 |
105% |
|
|
Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak) |
762 |
1 612 |
4 312 |
4 912 |
114% |
|
|
Felújítások |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen |
762 |
1 612 |
4 312 |
4 912 |
114% |
|
|
Kiadások mindösszesen |
529 891 |
534 112 |
540 580 |
566 585 |
105% |
|
|
2 325 |
Kicsi Bocs Óvoda /Erkel u. 10./ |
|||||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről |
2200 |
|||||
|
Működési célú támogatások Áh-n belülről összesen |
2200 |
|||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
|
Egyéb szolgáltatás |
||||||
|
Bérleti díjak |
||||||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||||
|
Ellátási díjak |
||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
|
Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek |
||||||
|
Egyéb működési bevételek |
||||||
|
Működési bevételek összesen |
||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
Működési költségvetési bevételek mindösszesen |
2 200 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
300 |
|||||
|
Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen |
300 |
|||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 316 |
2 316 |
2 316 |
100% |
||
|
Irányító szervi támogatás |
307 916 |
309 696 |
311 749 |
330 954 |
106% |
|
|
Működési finanszírozási bevételek |
307 916 |
312 012 |
314 065 |
333 270 |
106% |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||||
|
Felhalmozási finanszírozási bevételek |
||||||
|
Bevételek mindösszesen |
307 916 |
312 012 |
314 065 |
335 770 |
107% |
|
|
Személyi juttatások |
254 580 |
255 285 |
256 305 |
273 715 |
107% |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
38 406 |
39 500 |
39 633 |
41 428 |
105% |
|
|
Dologi kiadások |
6 954 |
9 251 |
8 640 |
10 840 |
125% |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
611 |
611 |
||||
|
Működési költségvetési kiadások mindösszesen |
299 940 |
304 036 |
305 189 |
326 594 |
107% |
|
|
Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak) |
7 976 |
7 976 |
8 876 |
9 176 |
103% |
|
|
Felújítások |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen |
7 976 |
7 976 |
8 876 |
9 176 |
103% |
|
|
Kiadások mindösszesen |
307 916 |
312 012 |
314 065 |
335 770 |
107% |
|
|
2 330 |
Liliom Óvoda /Liliom u. 15./ |
|||||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről |
1080 |
|||||
|
Működési célú támogatások Áh-n belülről |
1080 |
|||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
|
Egyéb szolgáltatás |
||||||
|
Bérleti díjak |
||||||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||||
|
Ellátási díjak |
||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
|
Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek |
||||||
|
Egyéb működési bevételek |
||||||
|
Működési bevételek összesen |
||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
Működési költségvetési bevételek mindösszesen |
1 080 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
|
Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen |
||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 508 |
1 686 |
1 686 |
100% |
||
|
Irányító szervi támogatás |
234 054 |
234 054 |
234 868 |
253 157 |
108% |
|
|
Működési finanszírozási bevételek |
234 054 |
235 562 |
236 554 |
254 843 |
108% |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||||
|
Felhalmozási finanszírozási bevételek |
||||||
|
Bevételek mindösszesen |
234 054 |
235 562 |
236 554 |
255 923 |
108% |
|
|
Személyi juttatások |
197 641 |
197 669 |
198 389 |
214 475 |
108% |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26 515 |
26 550 |
26 644 |
28 847 |
108% |
|
|
Dologi kiadások |
6 215 |
7 660 |
7 547 |
8 627 |
114% |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
291 |
291 |
100% |
|||
|
Működési költségvetési kiadások mindösszesen |
230 371 |
231 879 |
232 871 |
252 240 |
108% |
|
|
Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak) |
3 683 |
3 683 |
3 683 |
3 683 |
100% |
|
|
Felújítások |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen |
3 683 |
3 683 |
3 683 |
3 683 |
100% |
|
|
Kiadások mindösszesen |
234 054 |
235 562 |
236 554 |
255 923 |
108% |
|
|
2 335 |
Méhecske Óvoda /Ifjúmunkás u. 30./ |
|||||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről |
1800 |
|||||
|
Működési célú támogatások Áh-n belülről |
1800 |
|||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
|
Egyéb szolgáltatás |
||||||
|
Bérleti díjak |
||||||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||||
|
Ellátási díjak |
||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
|
Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek |
||||||
|
Egyéb működési bevételek |
||||||
|
Működési bevételek összesen |
||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
Működési költségvetési bevételek mindösszesen |
1 800 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
|
Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen |
||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 433 |
1 433 |
1 433 |
100% |
||
|
Irányító szervi támogatás |
156 267 |
156 515 |
157 125 |
163 088 |
104% |
|
|
Működési finanszírozási bevételek |
156 267 |
157 948 |
158 558 |
164 521 |
104% |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
500 |
500 |
500 |
100% |
||
|
Felhalmozási finanszírozási bevételek |
500 |
500 |
500 |
100% |
||
|
Bevételek mindösszesen |
156 267 |
158 448 |
159 058 |
166 821 |
105% |
|
|
Személyi juttatások |
130 038 |
130 326 |
130 866 |
135 853 |
104% |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 479 |
17 751 |
17 821 |
18 797 |
105% |
|
|
Dologi kiadások |
5 626 |
6 747 |
6 747 |
8 547 |
127% |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
Működési költségvetési kiadások mindösszesen |
153 143 |
154 824 |
155 434 |
163 197 |
105% |
|
|
Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak) |
3 124 |
3 624 |
3 624 |
3 624 |
100% |
|
|
Felújítások |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen |
3 124 |
3 624 |
3 624 |
3 624 |
100% |
|
|
Kiadások mindösszesen |
156 267 |
158 448 |
159 058 |
166 821 |
105% |
|
|
2 345 |
Napfény Óvoda /Napfény u. 4./ |
|||||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről |
1632 |
|||||
|
Működési célú támogatások Áh-n belülről |
1632 |
|||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
|
Egyéb szolgáltatás |
||||||
|
Bérleti díjak |
||||||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||||
|
Ellátási díjak |
||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
|
Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek |
||||||
|
Egyéb működési bevételek |
||||||
|
Működési bevételek összesen |
||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
Működési költségvetési bevételek mindösszesen |
1 632 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
|
Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen |
||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 780 |
1 780 |
1 780 |
100% |
||
|
Irányító szervi támogatás |
150 372 |
160 934 |
161 544 |
174 955 |
108% |
|
|
Működési finanszírozási bevételek |
150 372 |
162 714 |
163 324 |
176 735 |
108% |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||||
|
Felhalmozási finanszírozási bevételek |
||||||
|
Bevételek mindösszesen |
150 372 |
162 714 |
163 324 |
178 367 |
109% |
|
|
Személyi juttatások |
127 080 |
136 316 |
136 856 |
149 524 |
109% |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 095 |
18 355 |
18 425 |
19 168 |
104% |
|
|
Dologi kiadások |
3 581 |
5 427 |
5 427 |
7 059 |
130% |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
Működési költségvetési kiadások mindösszesen |
147 756 |
160 098 |
160 708 |
175 751 |
109% |
|
|
Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak) |
2 616 |
2 616 |
2 616 |
2 616 |
100% |
|
|
Felújítások |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen |
2 616 |
2 616 |
2 616 |
2 616 |
100% |
|
|
Kiadások mindösszesen |
150 372 |
162 714 |
163 324 |
178 367 |
109% |
|
|
2 360 |
Ugrifüles Óvoda /Hurok u. 9./ |
|||||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről |
1955 |
|||||
|
Működési célú támogatások Áh-n belülről |
1955 |
|||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
|
Egyéb szolgáltatás |
||||||
|
Bérleti díjak |
||||||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||||
|
Ellátási díjak |
||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
|
Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek |
||||||
|
Egyéb működési bevételek |
||||||
|
Működési bevételek összesen |
||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
Működési költségvetési bevételek mindösszesen |
1 955 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
330 |
|||||
|
Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen |
330 |
|||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 510 |
2 510 |
2 510 |
100% |
||
|
Irányító szervi támogatás |
156 347 |
158 419 |
158 961 |
161 747 |
102% |
|
|
Működési finanszírozási bevételek |
156 347 |
160 929 |
161 471 |
164 257 |
102% |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||||
|
Felhalmozási finanszírozási bevételek |
||||||
|
Bevételek mindösszesen |
156 347 |
160 929 |
161 471 |
166 542 |
103% |
|
|
Személyi juttatások |
131 254 |
133 123 |
133 603 |
135 693 |
102% |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 638 |
18 007 |
18 069 |
18 765 |
104% |
|
|
Dologi kiadások |
5 220 |
7 564 |
7 564 |
9 519 |
126% |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
Működési költségvetési kiadások mindösszesen |
154 112 |
158 694 |
159 236 |
163 977 |
103% |
|
|
Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak) |
2 235 |
2 235 |
2 235 |
2 565 |
115% |
|
|
Felújítások |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen |
2 235 |
2 235 |
2 235 |
2 565 |
115% |
|
|
Kiadások mindösszesen |
156 347 |
160 929 |
161 471 |
166 542 |
103% |
|
|
2499 |
Óvodák összesen |
|||||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről |
0 |
0 |
15 075 |
|||
|
Működési célú támogatások Áh-n belülről |
0 |
0 |
0 |
15 075 |
||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
|
Egyéb szolgáltatás |
||||||
|
Bérleti díjak |
||||||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||||
|
Ellátási díjak |
||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
|
Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek |
||||||
|
Egyéb működési bevételek |
115 |
115 |
149 |
130% |
||
|
Működési bevételek összesen |
115 |
115 |
149 |
130% |
||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
Működési költségvetési bevételek mindösszesen |
0 |
115 |
115 |
15 224 |
13238% |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
1 530 |
|||
|
Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen |
0 |
0 |
1 530 |
|||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
17 843 |
18 021 |
18 021 |
100% |
|
|
Irányító szervi támogatás |
2 296 387 |
2 330 667 |
2 345 759 |
2 457 822 |
105% |
|
|
Működési finanszírozási bevételek |
2 296 387 |
2 348 510 |
2 363 780 |
2 475 843 |
105% |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
500 |
500 |
500 |
100% |
||
|
Felhalmozási finanszírozási bevételek |
500 |
500 |
500 |
100% |
||
|
Bevételek mindösszesen |
2 296 387 |
2 349 125 |
2 364 395 |
2 493 097 |
105% |
|
|
Személyi juttatások |
1 933 759 |
1 959 142 |
1 966 274 |
2 070 267 |
105% |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
279 512 |
288 579 |
289 500 |
297 570 |
103% |
|
|
Dologi kiadások |
55 316 |
72 254 |
73 619 |
88 728 |
121% |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
902 |
902 |
||
|
Működési költségvetési kiadások mindösszesen |
2 268 587 |
2 319 975 |
2 330 295 |
2 457 467 |
105% |
|
|
Beruházások |
27 800 |
29 150 |
34 100 |
35 630 |
104% |
|
|
Felújítások |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen |
27 800 |
29 150 |
34 100 |
35 630 |
104% |
|
|
Kiadások mindösszesen |
2 296 387 |
2 349 125 |
2 364 395 |
2 493 097 |
105% |
|
|
2 795 |
Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ |
|||||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről |
||||||
|
Működési célú támogatások Áh-n belülről |
||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
95 005 |
95 005 |
95 005 |
114 972 |
121% |
|
|
Egyéb szolgáltatás |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
33 062 |
132% |
|
|
Bérleti díjak |
70 005 |
70 005 |
70 005 |
81 910 |
117% |
|
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
3 836 |
3 836 |
5 430 |
7 666 |
141% |
|
|
Ellátási díjak |
132 400 |
132 400 |
132 400 |
132 400 |
100% |
|
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
62 435 |
62 435 |
62 435 |
68 430 |
110% |
|
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
34 357 |
57 977 |
169% |
|||
|
Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek |
4 |
4 |
||||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
296 |
296 |
||||
|
Egyéb működési bevételek |
5 937 |
11 886 |
200% |
|||
|
Működési bevételek összesen |
293 676 |
293 676 |
335 864 |
393 631 |
117% |
|
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
Működési költségvetési bevételek mindösszesen |
293 676 |
293 676 |
335 864 |
393 631 |
117% |
|
|
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
||||||
|
Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 814 |
2 814 |
2 814 |
100% |
||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||
|
Irányító szervi támogatás |
2 533 799 |
3 486 330 |
3 505 049 |
3 507 923 |
100% |
|
|
Irányító szervi támogatás - étkezés |
700 304 |
700 304 |
700 304 |
702 944 |
100% |
|
|
Működési finanszírozási bevételek |
3 234 103 |
4 189 448 |
4 208 167 |
4 213 681 |
100% |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||||
|
Felhalmozási finanszírozási bevételek |
||||||
|
Bevételek mindösszesen |
3 527 779 |
4 483 124 |
4 544 031 |
4 607 312 |
101% |
|
|
Személyi juttatások |
1 075 405 |
1 088 304 |
1 100 228 |
1 154 259 |
105% |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
164 309 |
169 977 |
171 893 |
162 224 |
94% |
|
|
Dologi kiadások |
1 734 515 |
2 132 241 |
2 154 308 |
2 178 469 |
101% |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
Működési költségvetési kiadások mindösszesen |
2 974 229 |
3 390 522 |
3 426 429 |
3 494 952 |
102% |
|
|
Beruházások |
190 500 |
498 121 |
480 760 |
409 863 |
85% |
|
|
ebből: Tavirózsa Gondozási Központ bejárat akadálymentesítése |
2 794 |
2 794 |
2 794 |
2 794 |
100% |
|
|
Pinceszínház szinpadi villamoselosztó csere |
8 890 |
8 890 |
6 858 |
6 858 |
100% |
|
|
Dési H. Műv. nyílászáró cserék |
27 940 |
27 940 |
27 940 |
0 |
0% |
|
|
Óvodákba klíma telepítés csoport szobákba |
30 734 |
30 734 |
38 650 |
36 431 |
94% |
|
|
Csicsergő (Thaly 38.) napelem rendszer kiépítése |
6 350 |
6 350 |
7 688 |
6 451 |
84% |
|
|
Kicsi Bocs világítás korszerűsítés, lámpa testek cseréje |
6 096 |
6 096 |
6 096 |
6 096 |
100% |
|
|
Kicsi Bocs ablak csere |
31 750 |
31 750 |
24 034 |
24 034 |
100% |
|
|
Konnektor pince hangstúdió szellőztetés kialakítása |
16 510 |
16 510 |
18 860 |
18 860 |
100% |
|
|
Konnektor világítás korszerűsítés |
2 286 |
2 286 |
2 286 |
2 286 |
100% |
|
|
Informatikai eszközök |
12 700 |
12 700 |
12 700 |
12 700 |
100% |
|
|
Tárgyi eszközök |
44 450 |
44 450 |
59 450 |
59 450 |
100% |
|
|
Informatikai eszközök |
385 |
385 |
385 |
100% |
||
|
Tárgyi eszközök |
11 449 |
11 449 |
11 449 |
100% |
||
|
Varázskert Bölcsőde klíma beszerzés |
593 |
593 |
593 |
100% |
||
|
Szivárvány nyílászárók csere |
14 993 |
14 993 |
14 993 |
100% |
||
|
Iktató program |
14 530 |
14 530 |
14 530 |
100% |
||
|
Kerekerdő óvoda acélszerkezetű feljárólétra |
1 550 |
1 550 |
1 550 |
100% |
||
|
Napelem- Kicsi Bocs Óvoda |
4 970 |
4 970 |
4 067 |
82% |
||
|
Csudafa Óvoda villamoshálózat teljesítménybővítése |
1 273 |
1 273 |
1 273 |
100% |
||
|
Beruházás és Felújítási munkák terveztetése |
17 848 |
3 704 |
3 704 |
100% |
||
|
Jépálya portálcsere, tetőszigetelés, ablakcsere |
22 860 |
24 574 |
24 076 |
98% |
||
|
Balatonlele Ifjúsági tábor sportpálya felújítása |
66 040 |
66 040 |
66 040 |
100% |
||
|
Méhecske Óvoda homlokzati ablakok, ajtók cseréje |
34 290 |
0 |
0 |
|||
|
Gyermekek Átmeneti Otthona homlokzat hőszigetelése |
38 100 |
38 100 |
0 |
0% |
||
|
Liliom Óvoda fűtést és használati melegvízellátást biztosító kazánok cseréje |
29 845 |
31 623 |
31 623 |
100% |
||
|
2 db iskola konyhatechnológiai eszközök gyártása, beépítése szabadszedéshez |
14 444 |
14 444 |
100% |
|||
|
Pinceszínház fűtést és használati melegvízellátást biztosító kazánok cseréje |
35 560 |
35 624 |
35 624 |
100% |
||
|
Bakáts Bunker belső elektromos hálózat kiépítése |
13 335 |
9 552 |
9 552 |
100% |
||
|
Felújítások |
363 050 |
594 481 |
636 842 |
702 497 |
110% |
|
|
ebből: Fehér Holló bölcsi függőeresz csatorna felújítás |
7 620 |
7 620 |
4 443 |
4 443 |
100% |
|
|
Aprók Háza bölcsi hátsó homlokzat hőszigetelése, nyílászárók cseréje, belső burkolat felújítása |
67 310 |
67 310 |
122 507 |
122 507 |
100% |
|
|
Aprók Háza belső udvar burkolat felújítása |
39 370 |
39 370 |
0 |
0 |
||
|
Aprók Háza PEN szétválasztás szinti elosztók cseréje |
13 970 |
13 970 |
8 367 |
8 367 |
100% |
|
|
Család- és Gyermekjóléti Központ (Üllői út) hátsó bejárat csere |
1 524 |
1 524 |
0 |
0 |
||
|
Óvodai és Iskolai Szoc. Seg.Csoport (Gát u.) ajtó csere |
2 540 |
2 540 |
0 |
0 |
||
|
Írisz Klub bejárati ajtó csere |
1 524 |
1 524 |
849 |
849 |
100% |
|
|
Írisz Klub szoba világítás felújítás |
1 778 |
1 778 |
1 778 |
1 778 |
100% |
|
|
Napsugár Idősek Klubja bejárati ajtó csere |
1 651 |
1 651 |
1 651 |
1 651 |
100% |
|
|
Szerető Kezek Gondozó Ház (Friss u.) férfi mosdó felújítás |
3 175 |
3 175 |
3 175 |
3 175 |
100% |
|
|
Nappali Melegedő (Gubacsi u.) ügyfél fürdő felújítás, csomagmegőrző PVC, előtér járólap csere |
3 048 |
3 048 |
8 319 |
8 319 |
100% |
|
|
Nappali Melegeő csomagmegörző PVC csere |
1 270 |
1 270 |
0 |
0 |
||
|
Nappali Melegedő előtér járólap csere |
572 |
572 |
0 |
0 |
||
|
Kincsesbánya tető felújítás, épület előtti közlekedő felújítás |
31 869 |
31 869 |
63 201 |
63 201 |
100% |
|
|
Kincsesbánya épület előtti közlekedő felújítás |
44 450 |
44 450 |
0 |
0 |
||
|
Balatonlelle B épület és étterem faház tetőfelújítás |
30 480 |
30 480 |
30 480 |
30 480 |
100% |
|
|
Bakáts Bunker belső elektromos hálózat felújítás |
13 335 |
0 |
0 |
0 |
||
|
FMK főelosztó felújítás |
20 320 |
20 320 |
21 717 |
21 717 |
100% |
|
|
Csicsergő (Thaly 17) tornaterem PVC burkolat csere |
5 334 |
5 334 |
5 334 |
2 334 |
44% |
|
|
Méhecske folyosó PVC csere festés,2 csoport szoba, álmennyezet, aula padló, homlokzati ablakok, ajtók csere |
10 160 |
10 160 |
73 800 |
73 415 |
99% |
|
|
Méhecske 2 csoport szoba PVC csere festés |
6 350 |
6 350 |
0 |
0 |
||
|
Ugri 2 csoportszoba felújítás |
10 160 |
10 160 |
11 430 |
11 230 |
98% |
|
|
Pöttyös Bölcsi 4 csoport szoba PVC csere, festés |
15 240 |
15 240 |
22 223 |
22 223 |
100% |
|
|
2db iskolai konyha felújítás |
30 000 |
30 000 |
20 556 |
20 556 |
100% |
|
|
Kerekerdő Óvoda elektromos hálózat részleges felújítása |
654 |
654 |
654 |
100% |
||
|
Kerekerdő Óvoda kerítés felújítás |
1 579 |
1 579 |
1 579 |
100% |
||
|
Pöttyös Bölcsőde villámvédelem felújítás |
100 |
100 |
100 |
100% |
||
|
Pöttyös Bölcsőde konyha átalakítása ÁNTSZ levél szerint |
3 167 |
3 167 |
3 167 |
100% |
||
|
Méhecske álmennyezet csere, aula teljes padlóburkolat csere |
23 000 |
0 |
0 |
|||
|
Dési Huber Műv. Ház homlokzat műkő szegélyek felújítása |
31 750 |
31 750 |
31 817 |
100% |
||
|
Gyermekek Átmeneti Otthona tetőfelújítás |
40 640 |
40 640 |
106 613 |
262% |
||
|
Kicsi Bocs Óvoda emeleti játszóterasz burkolatcsere öntöttgumira kompletten új vízszigeteléssel |
31 750 |
18 661 |
18 661 |
100% |
||
|
Méhecske Óvoda udvar felújítása |
30 000 |
30 000 |
33 200 |
111% |
||
|
Csicsergő Óvoda emelet részleges részleges felújítása |
13 040 |
13 040 |
100% |
|||
|
Varázskert Bölcsöde konyhafelújítás |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
100% |
||
|
József Attila helyiségeinek részleges felújítási munkái |
4 872 |
4 872 |
100% |
|||
|
Pinceszínház iroda felújítása |
10 423 |
10 423 |
100% |
|||
|
FIÜK új telephely Tűzoltó u. 32. |
32 126 |
32 126 |
32 126 |
100% |
||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen |
553 550 |
1 092 602 |
1 117 602 |
1 112 360 |
100% |
|
|
Kiadások mindösszesen |
3 527 779 |
4 483 124 |
4 544 031 |
4 607 312 |
101% |
|
|
2 799 |
Ágazat összesen: |
|||||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről |
0 |
0 |
0 |
15 075 |
||
|
Működési célú támogatások Áh-n belülről |
0 |
0 |
0 |
15 075 |
||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
95 005 |
95 005 |
95 005 |
114 972 |
121% |
|
|
Egyéb szolgáltatás |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
33 062 |
132% |
|
|
Bérleti díjak |
70 005 |
70 005 |
70 005 |
81 910 |
117% |
|
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
3 836 |
3 951 |
5 545 |
7 666 |
138% |
|
|
Ellátási díjak |
132 400 |
132 400 |
132 400 |
132 400 |
100% |
|
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
62 435 |
62 435 |
62 435 |
68 430 |
110% |
|
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
34 357 |
57 977 |
169% |
|
|
Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek |
0 |
0 |
4 |
4 |
100% |
|
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
296 |
296 |
100% |
|
|
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
5 937 |
12 035 |
203% |
|
|
Működési bevételek összesen |
293 676 |
293 791 |
335 979 |
393 780 |
117% |
|
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
Működési költségvetési bevételek mindösszesen |
293 676 |
293 791 |
335 979 |
408 855 |
122% |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 530 |
|||||
|
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen |
0 |
0 |
0 |
1 530 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
20 657 |
20 835 |
20 835 |
100% |
|
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Irányító szervi támogatás |
4 830 186 |
5 816 997 |
5 850 808 |
5 965 745 |
102% |
|
|
Irányító szervi támogatás - étkezés |
700 304 |
700 304 |
700 304 |
702 944 |
100% |
|
|
Működési finanszírozási bevételek |
5 530 490 |
6 537 958 |
6 571 947 |
6 689 524 |
102% |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
500 |
500 |
500 |
100% |
|
|
Felhalmozási finanszírozási bevételek |
0 |
500 |
500 |
500 |
100% |
|
|
Bevételek mindösszesen |
5 824 166 |
6 832 249 |
6 908 426 |
7 100 409 |
103% |
|
|
Személyi juttatások |
3 009 164 |
3 047 446 |
3 066 502 |
3 224 526 |
105% |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
443 821 |
458 556 |
461 393 |
459 794 |
100% |
|
|
Dologi kiadások |
1 789 831 |
2 204 495 |
2 227 927 |
2 267 197 |
102% |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
902 |
902 |
||
|
Működési költségvetési kiadások mindösszesen |
5 242 816 |
5 710 497 |
5 756 724 |
5 952 419 |
103% |
|
|
Beruházások |
218 300 |
527 271 |
514 860 |
445 493 |
87% |
|
|
Felújítások |
363 050 |
594 481 |
636 842 |
702 497 |
110% |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen |
581 350 |
1 121 752 |
1 151 702 |
1 147 990 |
100% |
|
|
Kiadások mindösszesen |
5 824 166 |
6 832 249 |
6 908 426 |
7 100 409 |
103% |
|
|
2 850 |
Ferencvárosi Egyesített Bölcsöde |
|||||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről |
700 |
|||||
|
Működési célú támogatások Áh-n belülről |
700 |
|||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
10 295 |
7 795 |
7 795 |
10 956 |
141% |
|
|
Egyéb szolgáltatás |
10 295 |
7 795 |
7 795 |
10 956 |
141% |
|
|
Bérleti díjak |
||||||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||||
|
Ellátási díjak |
13 751 |
16 251 |
16 251 |
16 251 |
100% |
|
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 818 |
5 818 |
5 818 |
6 671 |
115% |
|
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
|
Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek |
||||||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
Egyéb működési bevételek |
||||||
|
Működési bevételek összesen |
29 864 |
29 864 |
29 864 |
33 878 |
113% |
|
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
Működési költségvetési bevételek mindösszesen |
29 864 |
29 864 |
29 864 |
34 578 |
116% |
|
|
Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen |
||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
17 485 |
17 485 |
17 485 |
100% |
||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||
|
Irányító szervi támogatás |
1 099 897 |
1 122 325 |
1 132 701 |
1 164 196 |
103% |
|
|
Irányító szervi támogatás - étkezés |
43 268 |
43 268 |
43 268 |
43 268 |
100% |
|
|
Működési finanszírozási bevételek |
1 143 165 |
1 183 078 |
1 193 454 |
1 224 949 |
103% |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||||
|
Felhalmozási finanszírozási bevételek |
||||||
|
Bevételek mindösszesen |
1 173 029 |
1 212 942 |
1 223 318 |
1 259 527 |
103% |
|
|
Személyi juttatások |
917 930 |
932 791 |
941 974 |
968 177 |
103% |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
138 302 |
144 496 |
145 689 |
150 981 |
104% |
|
|
Dologi kiadások |
110 447 |
129 305 |
129 305 |
134 019 |
104% |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
Működési költségvetési kiadások mindösszesen |
1 166 679 |
1 206 592 |
1 216 968 |
1 253 177 |
103% |
|
|
Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak) |
6 350 |
6 350 |
6 350 |
6 350 |
100% |
|
|
Felújítások |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen |
6 350 |
6 350 |
6 350 |
6 350 |
100% |
|
|
Kiadások mindösszesen |
1 173 029 |
1 212 942 |
1 223 318 |
1 259 527 |
103% |
|
|
2 875 |
FESZGYI |
|||||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről |
||||||
|
Működési célú támogatások Áh-n belülről |
||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
|
Egyéb szolgáltatás |
||||||
|
Bérleti díjak |
||||||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||||
|
Ellátási díjak |
49 900 |
49 900 |
49 900 |
49 900 |
100% |
|
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
10 233 |
10 233 |
10 233 |
10 233 |
100% |
|
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
13 000 |
13 000 |
13 000 |
13 000 |
100% |
|
|
Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek |
||||||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
Egyéb működési bevételek |
||||||
|
Működési bevételek összesen |
73 133 |
73 133 |
73 133 |
73 133 |
100% |
|
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
300 |
|||||
|
Működési költségvetési bevételek mindösszesen |
73 133 |
73 133 |
73 133 |
73 433 |
100% |
|
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen |
||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
16 167 |
16 167 |
16 167 |
100% |
||
|
Irányító szervi támogatás |
1 284 726 |
1 370 107 |
1 452 105 |
1 524 132 |
105% |
|
|
Működési finanszírozási bevételek |
1 284 726 |
1 386 274 |
1 468 272 |
1 540 299 |
105% |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||||
|
Felhalmozási finanszírozási bevételek |
||||||
|
Bevételek mindösszesen |
1 357 859 |
1 459 407 |
1 541 405 |
1 613 732 |
105% |
|
|
Személyi juttatások |
853 655 |
907 258 |
983 277 |
1 051 226 |
107% |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
137 549 |
147 530 |
157 271 |
161 349 |
103% |
|
|
Dologi kiadások |
353 279 |
391 243 |
387 481 |
387 781 |
100% |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
345 |
345 |
345 |
345 |
100% |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
Működési költségvetési kiadások mindösszesen |
1 344 828 |
1 446 376 |
1 528 374 |
1 600 701 |
105% |
|
|
Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak) |
13 031 |
13 031 |
13 031 |
13 031 |
100% |
|
|
Felújítások |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen |
13 031 |
13 031 |
13 031 |
13 031 |
100% |
|
|
Kiadások mindösszesen |
1 357 859 |
1 459 407 |
1 541 405 |
1 613 732 |
105% |
|
|
2 898 |
Szociális ágazat összesen |
|||||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről |
700 |
|||||
|
Működési célú támogatások Áh-n belülről |
700 |
|||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
10 295 |
7 795 |
7 795 |
10 956 |
141% |
|
|
Egyéb szolgáltatás |
10 295 |
7 795 |
7 795 |
10 956 |
141% |
|
|
Bérleti díjak |
||||||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||||
|
Ellátási díjak |
63 651 |
66 151 |
66 151 |
66 151 |
100% |
|
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
16 051 |
16 051 |
16 051 |
16 904 |
105% |
|
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
13 000 |
13 000 |
13 000 |
13 000 |
100% |
|
|
Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Működési bevételek összesen |
102 997 |
102 997 |
102 997 |
107 011 |
104% |
|
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
300 |
||
|
Működési költségvetési bevételek mindösszesen |
102 997 |
102 997 |
102 997 |
108 011 |
105% |
|
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
33 652 |
33 652 |
33 652 |
100% |
|
|
Előző évi vállalkozási maradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Irányító szervi támogatás |
2 384 623 |
2 492 432 |
2 584 806 |
2 688 328 |
104% |
|
|
Irányító szervi támogatás - étkezés |
43 268 |
43 268 |
43 268 |
43 268 |
100% |
|
|
Működési finanszírozási bevételek |
2 427 891 |
2 569 352 |
2 661 726 |
2 765 248 |
104% |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Bevételek mindösszesen |
2 530 888 |
2 672 349 |
2 764 723 |
2 873 259 |
104% |
|
|
Személyi juttatások |
1 771 585 |
1 840 049 |
1 925 251 |
2 019 403 |
105% |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
275 851 |
292 026 |
302 960 |
312 330 |
103% |
|
|
Dologi kiadások |
463 726 |
520 548 |
516 786 |
521 800 |
101% |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
345 |
345 |
345 |
345 |
100% |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Működési költségvetési kiadások mindösszesen |
2 511 507 |
2 652 968 |
2 745 342 |
2 853 878 |
104% |
|
|
Beruházások |
19 381 |
19 381 |
19 381 |
19 381 |
100% |
|
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen |
19 381 |
19 381 |
19 381 |
19 381 |
100% |
|
|
Kiadások mindösszesen |
2 530 888 |
2 672 349 |
2 764 723 |
2 873 259 |
104% |
|
|
2 985 |
Ferencvárosi Művelődési Központ |
|||||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
100% |
||
|
Működési célú támogatások Áh-n belülről |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
100% |
||
|
Készletértékesítés |
||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
18 720 |
18 720 |
18 720 |
18 720 |
100% |
|
|
Egyéb szolgáltatás |
18 720 |
18 720 |
18 720 |
18 720 |
100% |
|
|
Bérleti díjak |
||||||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||||
|
Ellátási díjak |
||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 054 |
5 054 |
5 054 |
5 054 |
100% |
|
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
|
Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek |
||||||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
Egyéb működési bevételek |
||||||
|
Működési bevételek összesen |
23 774 |
23 774 |
23 774 |
23 774 |
100% |
|
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
2 500 |
|||||
|
Működési költségvetési bevételek mindösszesen |
23 774 |
25 474 |
25 474 |
27 974 |
110% |
|
|
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
||||||
|
Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen |
||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
3 208 |
3 208 |
3 208 |
100% |
||
|
Irányító szervi támogatás |
435 474 |
521 413 |
521 413 |
521 413 |
100% |
|
|
Működési finanszírozási bevételek |
435 474 |
524 621 |
524 621 |
524 621 |
100% |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||||
|
Felhalmozási finanszírozási bevételek |
||||||
|
Bevételek mindösszesen |
459 248 |
550 095 |
550 095 |
552 595 |
100% |
|
|
Személyi juttatások |
186 378 |
187 536 |
187 536 |
187 536 |
100% |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 483 |
27 874 |
27 874 |
27 874 |
100% |
|
|
Dologi kiadások |
238 527 |
325 756 |
325 756 |
328 256 |
101% |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
69 |
69 |
69 |
100% |
||
|
Működési költségvetési kiadások mindösszesen |
450 388 |
541 235 |
541 235 |
543 735 |
100% |
|
|
ebből: kiemelt rendezvények |
122 000 |
187 850 |
187 850 |
187 850 |
100% |
|
|
Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak) |
8 860 |
8 860 |
8 860 |
8 860 |
100% |
|
|
Felújítások |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen |
8 860 |
8 860 |
8 860 |
8 860 |
100% |
|
|
Kiadások mindösszesen |
459 248 |
550 095 |
550 095 |
552 595 |
100% |
|
|
2 986 |
Ferencvárosi Pinceszínház |
|||||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről |
||||||
|
Működési célú támogatások Áh-n belülről |
||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
24 000 |
24 000 |
24 000 |
24 000 |
100% |
|
|
Egyéb szolgáltatás |
24 000 |
24 000 |
24 000 |
24 000 |
100% |
|
|
Bérleti díjak |
||||||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||||
|
Ellátási díjak |
||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 480 |
6 480 |
6 480 |
6 480 |
100% |
|
|
Általános forgalmi adó visszatérítés |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
100% |
|
|
Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek |
||||||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
Egyéb működési bevételek |
||||||
|
Működési bevételek összesen |
35 480 |
35 480 |
35 480 |
35 480 |
100% |
|
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
Működési költségvetési bevételek mindösszesen |
35 480 |
35 480 |
35 480 |
35 480 |
100% |
|
|
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
||||||
|
Egyéb felhasználási célú támogatások bevételei Áh-n belülről |
||||||
|
Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen |
||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 821 |
1 821 |
1 821 |
100% |
||
|
Irányító szervi támogatás |
226 778 |
252 368 |
252 368 |
257 345 |
102% |
|
|
Működési finanszírozási bevételek |
226 778 |
254 189 |
254 189 |
259 166 |
102% |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||||
|
Felhalmozási finanszírozási bevételek |
||||||
|
Bevételek mindösszesen |
262 258 |
289 669 |
289 669 |
294 646 |
102% |
|
|
Személyi juttatások |
115 938 |
116 196 |
116 196 |
121 173 |
104% |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 414 |
16 735 |
16 735 |
16 735 |
100% |
|
|
Dologi kiadások |
124 406 |
150 491 |
150 491 |
150 491 |
100% |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
Működési költségvetési kiadások mindösszesen |
256 758 |
283 422 |
283 422 |
288 399 |
102% |
|
|
Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak) |
5 500 |
6 247 |
6 247 |
6 247 |
100% |
|
|
Felújítások |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen |
5 500 |
6 247 |
6 247 |
6 247 |
100% |
|
|
Kiadások mindösszesen |
262 258 |
289 669 |
289 669 |
294 646 |
102% |
|
|
2 987 |
Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat |
|||||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről |
2 641 465 |
2 680 465 |
2 685 465 |
2 685 465 |
100% |
|
|
Működési célú támogatások Áh-n belülről |
2 641 465 |
2 680 465 |
2 685 465 |
2 685 465 |
100% |
|
|
Készletértékesítés |
50 |
50 |
776 |
776 |
100% |
|
|
Szolgáltatások ellenértéke |
109 667 |
109 667 |
139 367 |
148 367 |
106% |
|
|
Egyéb szolgáltatás |
92 424 |
92 424 |
120 924 |
129 924 |
107% |
|
|
Bérleti díjak |
17 243 |
17 243 |
18 443 |
18 443 |
100% |
|
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
14 548 |
14 548 |
20 548 |
20 548 |
100% |
|
|
Ellátási díjak |
||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítés |
||||||
|
Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek |
||||||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
Egyéb működési bevételek |
27 915 |
27 915 |
37 215 |
37 215 |
100% |
|
|
Működési bevételek összesen |
152 180 |
152 180 |
197 906 |
206 906 |
105% |
|
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
Működési költségvetési bevételek mindösszesen |
2 793 645 |
2 832 645 |
2 883 371 |
2 892 371 |
100% |
|
|
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
||||||
|
Egyéb felhasználási célú támogatások bevételei Áh-n belülről |
||||||
|
Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen |
||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 451 |
1 451 |
||||
|
Irányító szervi támogatás |
800 334 |
775 334 |
775 334 |
775 334 |
100% |
|
|
Működési finanszírozási bevételek |
800 334 |
775 334 |
776 785 |
776 785 |
100% |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||||
|
Felhalmozási finanszírozási bevételek |
||||||
|
Bevételek mindösszesen |
3 593 979 |
3 607 979 |
3 660 156 |
3 669 156 |
100% |
|
|
Személyi juttatások |
2 613 751 |
2 613 751 |
2 614 431 |
2 590 431 |
99% |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
189 348 |
189 348 |
189 436 |
213 436 |
113% |
|
|
Dologi kiadások |
638 586 |
652 586 |
700 563 |
709 563 |
101% |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
Működési költségvetési kiadások mindösszesen |
3 441 685 |
3 455 685 |
3 504 430 |
3 513 430 |
100% |
|
|
Beruházások (bútorok, berendezési tárgyak) |
96 130 |
96 130 |
99 562 |
99 562 |
100% |
|
|
Felújítások |
56 164 |
56 164 |
56 164 |
56 164 |
100% |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen |
152 294 |
152 294 |
155 726 |
155 726 |
100% |
|
|
Kiadások mindösszesen |
3 593 979 |
3 607 979 |
3 660 156 |
3 669 156 |
100% |
|
|
2 991 |
Intézmények mindösszesen |
|||||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről |
2 641 465 |
2 682 165 |
2 687 165 |
2 702 940 |
101% |
|
|
Működési célú támogatások Áh-n belülről |
2 641 465 |
2 682 165 |
2 687 165 |
2 702 940 |
101% |
|
|
Készlet értékesítés |
50 |
50 |
776 |
776 |
100% |
|
|
Szolgáltatások ellenértéke |
257 687 |
255 187 |
284 887 |
317 015 |
111% |
|
|
Egyéb szolgáltatás |
170 439 |
167 939 |
196 439 |
216 662 |
110% |
|
|
Bérleti díjak |
87 248 |
87 248 |
88 448 |
100 353 |
113% |
|
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
18 384 |
18 499 |
26 093 |
28 214 |
108% |
|
|
Ellátási díjak |
196 051 |
198 551 |
198 551 |
198 551 |
100% |
|
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
90 020 |
90 020 |
90 020 |
96 868 |
108% |
|
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
18 000 |
18 000 |
52 357 |
75 977 |
145% |
|
|
Kamatbevételek és más nyereségjelegű bevételek |
0 |
0 |
4 |
4 |
||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
296 |
296 |
||
|
Egyéb működési bevételek |
27 915 |
27 915 |
43 152 |
49 250 |
114% |
|
|
Működési bevételek összesen |
608 107 |
608 222 |
696 136 |
766 951 |
110% |
|
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
2 800 |
||
|
Működési költségvetési bevételek mindösszesen |
3 249 572 |
3 290 387 |
3 383 301 |
3 472 691 |
103% |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
1 530 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen |
0 |
0 |
0 |
1 530 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
59 338 |
60 967 |
60 967 |
100% |
|
|
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Irányító szervi támogatás |
8 677 395 |
9 858 544 |
9 984 729 |
10 208 165 |
102% |
|
|
Irányító szervi támogatás - étkezés |
743 572 |
743 572 |
743 572 |
746 212 |
100% |
|
|
Működési finanszírozási bevételek |
9 420 967 |
10 661 454 |
10 789 268 |
11 015 344 |
102% |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
500 |
500 |
500 |
100% |
|
|
Felhalmozási finanszírozási bevételek |
0 |
500 |
500 |
500 |
100% |
|
|
Bevételek mindösszesen |
12 670 539 |
13 952 341 |
14 173 069 |
14 490 065 |
102% |
|
|
Személyi juttatások |
7 696 816 |
7 804 978 |
7 909 916 |
8 143 069 |
103% |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
950 917 |
984 539 |
998 398 |
1 030 169 |
103% |
|
|
Dologi kiadások |
3 255 076 |
3 853 876 |
3 921 523 |
3 977 307 |
101% |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
345 |
345 |
345 |
345 |
100% |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
69 |
971 |
971 |
100% |
|
|
Működési költségvetési kiadások mindösszesen |
11 903 154 |
12 643 807 |
12 831 153 |
13 151 861 |
102% |
|
|
Beruházások |
348 171 |
657 889 |
648 910 |
579 543 |
89% |
|
|
Felújítások |
419 214 |
650 645 |
693 006 |
758 661 |
109% |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen |
767 385 |
1 308 534 |
1 341 916 |
1 338 204 |
100% |
|
|
Kiadások mindösszesen |
12 670 539 |
13 952 341 |
14 173 069 |
14 490 065 |
102% |
3. melléklet az 5/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
1.10 A Polgármesteri Hivatal kiadásai
|
(eFt-ban) |
||||||
|
2025. évi előirányzat 5/2025. |
2025. évi előirányzat 14/2025. |
2025. évi előirányzat 18/2025. |
2025. évi előirányzat /2025. |
Index 6./5. |
||
|
Sorsz. |
Kiadás megnevezése |
|||||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
|
3010 |
Üdülőhelyi szálláshely szolgáltatás |
68 450 |
71 403 |
71 403 |
88 903 |
125% |
|
3011 |
Balatonszéplaki Üdülő |
|||||
|
Személyi juttatások |
3 000 |
3 494 |
5 494 |
5 494 |
100% |
|
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
450 |
475 |
735 |
735 |
100% |
|
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
16 000 |
18 434 |
16 174 |
16 174 |
100% |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
Beruházások |
13 000 |
13 000 |
13 000 |
15 000 |
115% |
|
|
Felújítások |
36 000 |
36 000 |
36 000 |
51 500 |
143% |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
68 450 |
71 403 |
71 403 |
88 903 |
125% |
|
|
3020 |
Általános közszolgáltatások |
3 832 608 |
4 269 039 |
4 269 039 |
4 486 343 |
105% |
|
3021 |
Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai |
|||||
|
Személyi juttatások |
2 560 391 |
2 661 991 |
2 661 991 |
2 871 991 |
108% |
|
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
383 879 |
414 060 |
414 060 |
438 864 |
106% |
|
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
490 000 |
664 701 |
664 701 |
616 526 |
93% |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
Beruházások |
150 000 |
152 026 |
152 026 |
150 026 |
99% |
|
|
Felújítások |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
9 500 |
38% |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön |
3 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
100% |
|
|
Költségvetési kiadások |
3 612 270 |
3 921 778 |
3 921 778 |
4 090 907 |
104% |
|
|
3027 |
EU-s és önkormányzati választás |
|||||
|
Személyi juttatások |
||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
Beruházások |
||||||
|
Felújítások |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
||||||
|
3026 |
Informatikai működés és fejlesztés |
|||||
|
Személyi juttatások |
||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
170 338 |
238 231 |
228 231 |
240 149 |
105% |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
Beruházások |
50 000 |
109 030 |
119 030 |
155 287 |
130% |
|
|
Felújítások |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
220 338 |
347 261 |
347 261 |
395 436 |
114% |
|
|
3000 |
Polgármesteri Hivatal összesen: |
|||||
|
Működési költségvetési kiadások |
||||||
|
Személyi juttatások |
2 563 391 |
2 665 485 |
2 667 485 |
2 877 485 |
108% |
|
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
384 329 |
414 535 |
414 795 |
439 599 |
106% |
|
|
Dologi kiadások |
676 338 |
921 366 |
909 106 |
872 849 |
96% |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
Működési költségvetési kiadások mindösszesen |
3 624 058 |
4 001 386 |
3 991 386 |
4 189 933 |
105% |
|
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
||||||
|
Felújítások |
61 000 |
61 000 |
61 000 |
61 000 |
100% |
|
|
Beruházások |
213 000 |
274 056 |
284 056 |
320 313 |
113% |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
100% |
|
|
Felhalmozási költségvetés kiadások mindösszesen |
277 000 |
339 056 |
349 056 |
385 313 |
110% |
|
|
Költségvetési kiadások mindösszesen |
3 901 058 |
4 340 442 |
4 340 442 |
4 575 246 |
105% |
|
|
Kiadások összesen |
3 901 058 |
4 340 442 |
4 340 442 |
4 575 246 |
105% |
2.11 Az önkormányzat kiadások
|
(eFt-ban) |
|||||||
|
2025. évi előirányzat 5/2025. |
2025. évi előirányzat 14/2025. |
2025. évi előirányzat 18/2025. |
2025. évi előirányzat /2025. |
Index 6./5. |
Felhasználást és beszámolást koordináló |
||
|
Sorsz. |
Kiadás megnevezése |
bizottság |
|||||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
|
3050 |
Egyéb kommunális feladatok |
240 000 |
403 294 |
403 294 |
396 294 |
98% |
|
|
3054 |
Közterületi növényvédelem |
||||||
|
Személyi juttatások |
|||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
Városfejlesztési Bizottság |
||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
15 000 |
19 444 |
19 444 |
19 444 |
100% |
(beszámolás) |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
|||||||
|
Költségvetési kiadások |
15 000 |
19 444 |
19 444 |
19 444 |
100% |
||
|
3056 |
Közterületüzemeltetési egyéb feladatok |
||||||
|
Személyi juttatások |
Városfejlesztési Bizottság |
||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
(beszámolás) |
||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
25 000 |
28 397 |
21 597 |
21 029 |
97% |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
6 800 |
6 800 |
|||||
|
Felújítási kiadások |
|||||||
|
Beruházások |
240 |
240 |
240 |
100% |
|||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
568 |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
25 000 |
28 637 |
28 637 |
28 637 |
100% |
||
|
3057 |
Fasorfenntartás |
||||||
|
Személyi juttatások |
Városfejlesztési Bizottság |
||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
(beszámolás) |
||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
140 000 |
255 335 |
255 335 |
255 335 |
100% |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
Felújítási kiadások |
|||||||
|
Beruházások |
|||||||
|
Költségvetési kiadások |
140 000 |
255 335 |
255 335 |
255 335 |
100% |
||
|
3058 |
Erdőgazdálkodás |
||||||
|
Személyi juttatások |
Városfejlesztési Bizottság |
||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
(beszámolás) |
||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
10 000 |
21 939 |
21 939 |
21 939 |
100% |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
Felújítási kiadások |
|||||||
|
Beruházások |
|||||||
|
Költségvetési kiadások |
10 000 |
21 939 |
21 939 |
21 939 |
100% |
||
|
3059 |
Ferencvárosi Klímastratégia végrehajtása |
||||||
|
Személyi juttatások |
Városfejlesztési Bizottság |
||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
(beszámolás) |
||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
50 000 |
65 318 |
65 318 |
58 318 |
89% |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
Felújítási kiadások |
|||||||
|
Beruházások |
12 621 |
12 621 |
12 621 |
100% |
|||
|
Költségvetési kiadások |
50 000 |
77 939 |
77 939 |
70 939 |
91% |
||
|
3060 |
Közúti közlekedés |
38 000 |
56 054 |
56 054 |
56 054 |
100% |
|
|
3061 |
Közutak üzemeltetése |
||||||
|
Személyi juttatások |
|||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
Városfejlesztési Bizottság (beszámolás) |
||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
3 000 |
3 461 |
3 461 |
3 461 |
100% |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
József Attila Városrészi Önk. (beszámolás) |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
Beruházások |
|||||||
|
Költségvetési kiadások |
3 000 |
3 461 |
3 461 |
3 461 |
100% |
||
|
3071 |
Köztisztasági feladatok |
||||||
|
Személyi juttatások |
|||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
|||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
20 000 |
47 593 |
50 593 |
50 593 |
100% |
Városfejlesztési Bizottság |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
(beszámolás) |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
15 000 |
5 000 |
2 000 |
2 000 |
100% |
||
|
Költségvetési kiadások |
35 000 |
52 593 |
52 593 |
52 593 |
100% |
||
|
3080 |
Egyéb kiegészítő szolgáltatás |
25 000 |
33 032 |
33 032 |
33 032 |
100% |
|
|
3081 |
Köztemetés |
||||||
|
Személyi juttatások |
|||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
|||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
10 000 |
11 553 |
11 553 |
6 553 |
57% |
||
|
Ellátottak pénzbeli támogatása |
15 000 |
21 479 |
21 479 |
26 479 |
123% |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
|||||||
|
Költségvetési kiadások |
25 000 |
33 032 |
33 032 |
33 032 |
100% |
||
|
3130 |
Önkormányzati vagyon gazdálkodásával kapcs. feladatok |
1 645 530 |
2 099 393 |
2 149 393 |
2 356 393 |
110% |
|
|
3110 |
Önkormányzati vagyon gazd. kapcs. feladatok - általános |
1 610 530 |
2 061 695 |
2 111 695 |
2 318 695 |
110% |
|
|
3111 |
Lakáslemondás térítés, lakásbiztosíték visszafizetés |
Gazdasági Bizottság |
|||||
|
Személyi juttatások |
(beszámolás) |
||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
|||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
2 400 |
2 400 |
2 400 |
100% |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 409 129 |
1 806 729 |
1 806 729 |
2 006 729 |
111% |
||
|
Költségvetési kiadások |
1 409 129 |
1 809 129 |
1 809 129 |
2 009 129 |
111% |
||
|
3112 |
Játszóterek karbantartása |
||||||
|
Személyi juttatások |
|||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
|||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
50 000 |
67 851 |
67 851 |
67 851 |
100% |
Városfejlesztési Bizottság |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
József Attila Városrészi Önk. |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
(beszámolás) |
||||||
|
Beruházási kiadások |
|||||||
|
Költségvetési kiadások |
50 000 |
67 851 |
67 851 |
67 851 |
100% |
||
|
3114 |
Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok |
||||||
|
Személyi juttatások |
|||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
|||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
85 000 |
94 221 |
144 221 |
144 221 |
100% |
Gazdasági Bizottság (beszámolás) |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
Beruházások |
20 011 |
20 011 |
20 011 |
100% |
|||
|
Felújítás |
|||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
|||||||
|
Költségvetési kiadások |
85 000 |
114 232 |
164 232 |
164 232 |
100% |
||
|
3115 |
Lakás és helyiség karbantartás |
||||||
|
Személyi juttatások |
|||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
Városfejlesztési Bizottság |
||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
30 000 |
32 216 |
32 216 |
39 216 |
122% |
(beszámolás) |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
Beruházások |
|||||||
|
Költségvetési kiadások |
30 000 |
32 216 |
32 216 |
39 216 |
122% |
||
|
3116 |
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület-Közösségi hasznosítás |
||||||
|
Személyi juttatások |
|||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
Szociális és Egészségügyi Bizottság (beszámolás) |
||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
36 401 |
38 267 |
38 267 |
38 267 |
100% |
Gazdasági Bizottság (beszámolás) |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
|||||||
|
Költségvetési kiadások |
36 401 |
38 267 |
38 267 |
38 267 |
100% |
||
|
3120 |
Önkormányzati vagyon gazd. kapcs. feladatok - eseti |
35 000 |
37 698 |
37 698 |
37 698 |
100% |
|
|
3121 |
KF - rehabilitáció járulékos költségek |
||||||
|
Személyi juttatások |
|||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
Városfejlesztési Bizottság |
||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
10 000 |
10 756 |
10 756 |
10 756 |
100% |
(beszámolás) |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
|||||||
|
Költségvetési kiadások |
10 000 |
10 756 |
10 756 |
10 756 |
100% |
||
|
3122 |
Kényszer kiköltöztetés |
||||||
|
Személyi juttatások |
|||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
|||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
5 000 |
5 541 |
5 541 |
5 541 |
100% |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
|||||||
|
Költségvetési kiadások |
5 000 |
5 541 |
5 541 |
5 541 |
100% |
||
|
3123 |
Bérlakás és egyéb ingatlan elidegenítés |
||||||
|
Személyi juttatások |
|||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
|||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
10 000 |
11 401 |
11 401 |
11 401 |
100% |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
|||||||
|
Költségvetési kiadások |
10 000 |
11 401 |
11 401 |
11 401 |
100% |
||
|
3124 |
Helyiség megszerzési díj |
Gazdasági Bizottság |
|||||
|
Személyi juttatások |
(beszámolás) |
||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
|||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
100% |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
|||||||
|
Költségvetési kiadások |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
100% |
||
|
3125 |
Életjáradéki szolgáltatás |
||||||
|
Személyi juttatások |
4 425 |
4 425 |
4 425 |
4 425 |
100% |
||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
575 |
575 |
575 |
575 |
100% |
||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
|||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
|||||||
|
Költségvetési kiadások |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
100% |
||
|
3140 |
Oktatás |
66 500 |
108 047 |
108 047 |
108 047 |
100% |
|
|
3141 |
Oktatási támogatás |
||||||
|
Személyi juttatások |
Kulturális Bizottság beszámolás |
||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
|||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
12 500 |
12 500 |
10 453 |
10 453 |
100% |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 000 |
3 000 |
5 047 |
5 047 |
100% |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
|||||||
|
Költségvetési kiadások |
15 500 |
15 500 |
15 500 |
15 500 |
100% |
||
|
3142 |
Humánszolgáltatási feladatok |
||||||
|
Személyi juttatások |
2 700 |
2 711 |
2 711 |
2 711 |
100% |
||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
800 |
1 311 |
1 311 |
1 311 |
100% |
Kulturális Bizottság beszámolás |
|
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
1 500 |
1 922 |
1 922 |
1 922 |
100% |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
100% |
||
|
Beruházások |
|||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||
|
Költségvetési kiadások |
6 000 |
6 944 |
6 944 |
6 944 |
100% |
||
|
3143 |
Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifj. és Civil feladatok |
Szociális és Egészségügyi Bizottság |
|||||
|
Személyi juttatások |
710 |
710 |
100% |
||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
92 |
92 |
100% |
||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
|||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
5 000 |
5 000 |
4 198 |
4 198 |
100% |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||
|
Költségvetési kiadások |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
100% |
||
|
3145 |
Ifjusági koncepció végrehajtásával összefüggő feladat |
||||||
|
Személyi juttatások |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
100% |
||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
300 |
680 |
680 |
680 |
100% |
Szociális és Egészségügyi Bizottság |
|
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
6 700 |
5 700 |
5 500 |
5 500 |
100% |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
1 000 |
2 300 |
2 500 |
2 500 |
100% |
||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
|||||||
|
Költségvetési kiadások |
9 000 |
9 680 |
9 680 |
9 680 |
100% |
||
|
3146 |
Kulturális, oktatási, egyházügyi és Nemzetiségi feladatok |
Kulturális Bizottság |
|||||
|
Személyi juttatások |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
100% |
||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
500 |
608 |
608 |
608 |
100% |
||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
1 400 |
1 819 |
1 819 |
1 819 |
100% |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
100% |
||
|
Beruházások |
|||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||
|
Költségvetési kiadások |
5 000 |
5 527 |
5 527 |
5 527 |
100% |
||
|
3147 |
SNI-s és BTM-es gyermekek ellátása |
||||||
|
Személyi juttatások |
|||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
|||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
25 000 |
63 396 |
63 396 |
63 396 |
100% |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Kulturális Bizottság (beszámolás) |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
Beruházások |
|||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||
|
Költségvetési kiadások |
25 000 |
63 396 |
63 396 |
63 396 |
100% |
||
|
3148 |
Diákok látogatása Holocaust emlékközpontban |
||||||
|
Személyi juttatások |
|||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
|||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
1 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
100% |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
Beruházások |
|||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||
|
Költségvetési kiadások |
1 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
100% |
||
|
Általános közszolgáltatások, közrend, közbiztonság |
3 930 894 |
4 299 685 |
4 349 164 |
4 506 214 |
104% |
||
|
3200 |
Képviselők és választott tisztségviselők juttatásai |
||||||
|
Személyi juttatások |
272 509 |
274 128 |
289 253 |
289 253 |
100% |
||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
33 067 |
33 345 |
35 169 |
35 169 |
100% |
||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
255 |
309 |
309 |
309 |
100% |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
40 |
40 |
40 |
100% |
|||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
|||||||
|
Költségvetési kiadások |
305 831 |
307 822 |
324 771 |
324 771 |
100% |
||
|
Ebből: Polgármester, alpolgármesterek |
|||||||
|
Képviselő-testület tagok |
|||||||
|
Külsős bizottsági tagok |
|||||||
|
3201 |
Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások |
||||||
|
Személyi juttatások |
16 500 |
19 526 |
19 526 |
14 026 |
72% |
||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
2 145 |
5 230 |
5 230 |
4 030 |
77% |
||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
76 355 |
110 370 |
129 670 |
196 570 |
152% |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
5 070 |
5 070 |
5 070 |
100% |
|||
|
Beruházások |
700 |
20 500 |
2929% |
||||
|
Költségvetési kiadások |
95 000 |
140 196 |
160 196 |
240 196 |
150% |
||
|
3202 |
Helyi esélyegyenlőségi program végrehajtásával összefüggő feladatok |
||||||
|
Személyi juttatások |
1 500 |
1 000 |
1 000 |
500 |
50% |
Kulturális Bizottság |
|
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
700 |
700 |
700 |
100 |
14% |
||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
2 800 |
2 800 |
2 800 |
1 800 |
64% |
Szociális és egészségügyi Bizottság |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
1 000 |
1 500 |
1 500 |
3 600 |
240% |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||
|
Költségvetési kiadások |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
100% |
||
|
3204 |
Térfigyelő rendszer karbantartásának, üzemeltetésének költs. |
||||||
|
Személyi juttatások |
|||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
Városfejlesztés Bizottság |
||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
25 000 |
28 681 |
41 211 |
41 211 |
100% |
(beszámolás) |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
Beruházások |
2 050 |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
25 000 |
28 681 |
41 211 |
43 261 |
105% |
||
|
3205 |
Környezetvédelem |
||||||
|
Személyi juttatások |
6 000 |
7 811 |
7 811 |
4 311 |
55% |
Városfejlesztés Bizottság |
|
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
1 000 |
1 380 |
1 440 |
740 |
51% |
||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
20 000 |
41 060 |
42 060 |
43 060 |
102% |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
26 000 |
36 228 |
35 168 |
39 168 |
111% |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
Beruházási kiadások |
|||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
34 200 |
98% |
||
|
Költségvetési kiadások |
88 000 |
121 479 |
121 479 |
121 479 |
100% |
||
|
3206 |
Részvételi költségvetés |
||||||
|
Személyi juttatások |
72 |
272 |
378% |
||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
39 |
119 |
305% |
||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
13 |
413 |
3177% |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
6 000 |
6 000 |
5 876 |
5 196 |
88% |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
Beruházási kiadások |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
100% |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
100% |
||
|
Költségvetési kiadások |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
100% |
||
|
3207 |
Ferenc busz működtetése |
||||||
|
Személyi juttatások |
|||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
|||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
41 500 |
41 500 |
41 500 |
41 500 |
100% |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
|||||||
|
Költségvetési kiadások |
41 500 |
41 500 |
41 500 |
41 500 |
100% |
||
|
3208 |
Ügyvédi díjak |
||||||
|
Személyi juttatások |
|||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
|||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
18 000 |
22 278 |
22 278 |
22 278 |
100% |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
|||||||
|
Költségvetési kiadások |
18 000 |
22 278 |
22 278 |
22 278 |
100% |
||
|
3209 |
Polgármester tiszt. összefüggő egyéb feladatok |
||||||
|
Személyi juttatások |
|||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
|||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
5 000 |
3 000 |
2 771 |
2 771 |
100% |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
500 |
729 |
5 729 |
786% |
|||
|
Beruházások |
|||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
100% |
|||
|
Költségvetési kiadások |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
10 000 |
200% |
||
|
3210 |
Ferencvárosi Településképi Arculati Kézikönyv |
||||||
|
Személyi juttatások |
|||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
|||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
|||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
Beruházások |
|||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||
|
Költségvetési kiadások |
|||||||
|
Általános közszolgáltatások, közrend - Gazdasági társaságok |
3 531 563 |
3 825 775 |
3 825 775 |
3 895 775 |
102% |
||
|
3211 |
FEV IX. Zrt. (Bérlemény közszolg. + Megbízási) |
||||||
|
Személyi juttatások |
|||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
|||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
988 000 |
1 072 190 |
1 072 190 |
1 072 190 |
100% |
Bérlemény közszolgáltatás + Megbízási szerz. |
|
|
Ebből: Hibaelhárítás, karbantartás br. 331.000 eFt |
|||||||
|
Garanciális javítások pótlása br. 50.000 eFt |
|||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
|||||||
|
Költségvetési kiadások |
988 000 |
1 072 190 |
1 072 190 |
1 072 190 |
100% |
||
|
Ebből bérleményüzemeltetési közszolg.szerz. Bruttó |
916 975 |
1 027 740 |
1 027 740 |
1 027 740 |
100% |
||
|
Megbízási szerződési díj bruttó |
44 450 |
44 450 |
44 450 |
44 450 |
100% |
||
|
Bérlemény üzemeltetéssel kapcs. Kiadások mind. + Megb.sz. |
988 000 |
1 072 190 |
1 072 190 |
1 072 190 |
100% |
||
|
3212 |
Parkolási feladatok (FEV IX. Zrt. által ellátott feladatokkal együtt) |
||||||
|
Személyi juttatások |
|||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
Városfejlesztési Bizottság (beszámolás) |
||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
1 382 563 |
1 505 434 |
1 505 434 |
1 505 434 |
100% |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Gazdasági Bizottság (beszámolás) |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
|||||||
|
Költségvetési kiadások |
1 382 563 |
1 505 434 |
1 505 434 |
1 505 434 |
100% |
||
|
Ebből Parkolási közszolgáltatási szerződési díj |
969 000 |
969 000 |
969 000 |
969 000 |
100% |
||
|
3213 |
Önkormányzati bérlemények üzemeltetési költségei |
||||||
|
Személyi juttatások |
|||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
|||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
640 000 |
677 995 |
677 995 |
747 995 |
110% |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
|||||||
|
Költségvetési kiadások |
640 000 |
677 995 |
677 995 |
747 995 |
110% |
||
|
3216 |
FESZOFE Nonprofit Kft |
||||||
|
Személyi juttatások |
|||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
Városfejlesztési Bizottság (beszámolás) |
||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
316 000 |
351 110 |
351 110 |
351 110 |
100% |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
Gazdasági Bizottság (beszámolás) |
||||||
|
Beruházások |
|||||||
|
Költségvetési kiadások |
316 000 |
351 110 |
351 110 |
351 110 |
100% |
||
|
Ebből: Közszolgáltató díj |
296 000 |
331 110 |
331 110 |
331 110 |
100% |
||
|
Eseti megrendelés |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
100% |
||
|
3217 |
Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. (Ferencvárosi naptár is 2022-től) |
||||||
|
Személyi juttatások |
|||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
Városfejlesztési Bizottság (beszámolás) |
||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
205 000 |
219 046 |
219 046 |
219 046 |
100% |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
Gazdasági Bizottság (beszámolás) |
||||||
|
Beruházások |
|||||||
|
Költségvetési kiadások |
205 000 |
219 046 |
219 046 |
219 046 |
100% |
||
|
Ebből: 9 magazin |
|||||||
|
9TV |
|||||||
|
Bérköltség |
|||||||
|
Közüzemi költségek, egyéb kiadások |
|||||||
|
Naptár |
|||||||
|
Kilenconline |
|||||||
|
Beruházás (eszközbeszerzések, monitor, laptop, kamera, stb. ) |
|||||||
|
3220 |
Pályázatok |
30 000 |
41 746 |
93 221 |
93 221 |
100% |
|
|
3221 |
CLAP Gyermekek helyi ügyekben való részvétele |
||||||
|
Személyi juttatások |
2 366 |
2 366 |
100% |
||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
307 |
307 |
100% |
||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
|||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
Beruházás |
|||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||
|
Költségvetési kiadások |
2 673 |
2 673 |
100% |
||||
|
3223 |
Pályázat előkészítés, lebonyolítás |
||||||
|
Személyi juttatások |
100 |
100 |
100 |
100% |
|||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
8 |
8 |
8 |
100% |
|||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
30 000 |
29 900 |
29 900 |
29 878 |
100% |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
Beruházás |
22 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||
|
Költségvetési kiadások |
30 000 |
30 008 |
30 008 |
30 008 |
100% |
||
|
3222 |
VEKOP-7 3 4-17-2017-00011 |
||||||
|
Személyi juttatások |
|||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
|||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
100 |
100 |
100 |
100% |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
Beruházás |
|||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||
|
Költségvetési kiadások |
100 |
100 |
100 |
100% |
|||
|
3224 |
INCLUDATE |
||||||
|
Személyi juttatások |
|||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
|||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
|||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
Beruházás |
|||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||
|
Költségvetési kiadások |
|||||||
|
3226 |
EUCF pályázat |
||||||
|
Személyi juttatások |
|||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
|||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
|||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
Beruházás |
|||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||
|
Költségvetési kiadások |
|||||||
|
3227 |
NEXT LEVEL Parking pályázat |
||||||
|
Személyi juttatások |
32 237 |
32 237 |
100% |
||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
4 191 |
4 191 |
100% |
||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
1 638 |
6 786 |
6 786 |
100% |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
Beruházás |
9 899 |
9 899 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||
|
Költségvetési kiadások |
1 638 |
53 113 |
53 113 |
100% |
|||
|
3228 |
Fedett, zárható kerékpártárolók társasházak, lakótelepek környékén |
||||||
|
Személyi juttatások |
|||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
|||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
|||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
Beruházás |
6 638 |
7 638 |
7 638 |
100% |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||
|
Költségvetési kiadások |
6 638 |
7 638 |
7 638 |
100% |
|||
|
3229 |
Budapesti Zöld Panel program |
||||||
|
Személyi juttatások |
|||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
|||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
100% |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
Beruházás |
|||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||
|
Költségvetési kiadások |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
100% |
|||
|
3300 |
Egészségügy, szociális védelem |
309 269 |
407 938 |
409 438 |
409 438 |
100% |
|
|
3301 |
Egészségügyi prevenció |
||||||
|
Személyi juttatások |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
100% |
||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
300 |
300 |
300 |
300 |
100% |
||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
12 200 |
13 384 |
2 944 |
2 944 |
100% |
Szociális és egészségügyi Bizottság |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
100% |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
10 440 |
10 440 |
100% |
||||
|
Költségvetési kiadások |
16 000 |
17 184 |
17 184 |
17 184 |
100% |
||
|
3302 |
FESZ KN Kft. |
||||||
|
Személyi juttatások |
|||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
Szociális és Egészségügyi Bizottság (beszámolás) |
||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
|||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Gazdasági Bizottság (beszámolás) |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
|||||||
|
Költségvetési kiadások |
|||||||
|
Ebből: Kötelező feladatellátás |
|||||||
|
Önként vállalt feladatellátás |
|||||||
|
3304 |
Krízis Alap-ból kifizetés |
||||||
|
Személyi juttatások |
|||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
|||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
2 296 |
2 296 |
2 296 |
100% |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
|||||||
|
Költségvetési kiadások |
2 296 |
2 296 |
2 296 |
100% |
|||
|
3306 |
Gyermeknevelési támogatás |
||||||
|
Személyi juttatások |
|||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
|||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
|||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
27 000 |
45 550 |
45 550 |
45 550 |
100% |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
|||||||
|
Költségvetési kiadások |
27 000 |
45 550 |
45 550 |
45 550 |
100% |
||
|
3307 |
Védőoltás támogatása |
||||||
|
Személyi juttatások |
|||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
|||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
|||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
100% |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
|||||||
|
Költségvetési kiadások |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
100% |
||
|
3308 |
CT vizsgálat |
||||||
|
Személyi juttatások |
|||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
|||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
10 000 |
13 271 |
13 271 |
13 271 |
100% |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
|||||||
|
Költségvetési kiadások |
10 000 |
13 271 |
13 271 |
13 271 |
100% |
||
|
3309 |
Lakásfenntartási támogatás és lakhatáshoz kapcs.rendkívüli t. |
||||||
|
Személyi juttatások |
|||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
|||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
|||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
47 000 |
57 042 |
57 042 |
57 042 |
100% |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
|||||||
|
Költségvetési kiadások |
47 000 |
57 042 |
57 042 |
57 042 |
100% |
||
|
3311 |
Lakbértámogatás |
||||||
|
Személyi juttatások |
|||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
|||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
|||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 000 |
13 000 |
13 000 |
13 000 |
100% |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
|||||||
|
Költségvetési kiadások |
9 000 |
13 000 |
13 000 |
13 000 |
100% |
||
|
3312 |
Rendkívüli támogatás |
||||||
|
Személyi juttatások |
|||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
|||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
|||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
35 000 |
43 211 |
43 211 |
43 211 |
100% |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
|||||||
|
Költségvetési kiadások |
35 000 |
43 211 |
43 211 |
43 211 |
100% |
||
|
3313 |
Jövedelemkiegészítő támogatás |
||||||
|
Személyi juttatások |
|||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
|||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
|||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 000 |
14 265 |
14 265 |
14 265 |
100% |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
|||||||
|
Költségvetési kiadások |
13 000 |
14 265 |
14 265 |
14 265 |
100% |
||
|
3316 |
Adósságkezelési támogatás |
||||||
|
Személyi juttatások |
|||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
|||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
|||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 000 |
3 012 |
3 012 |
3 012 |
100% |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
|||||||
|
Költségvetési kiadások |
3 000 |
3 012 |
3 012 |
3 012 |
100% |
||
|
3317 |
Gyógyszertámogatás |
||||||
|
Személyi juttatások |
|||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
|||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
|||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
35 000 |
35 357 |
35 357 |
35 357 |
100% |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
|||||||
|
Költségvetési kiadások |
35 000 |
35 357 |
35 357 |
35 357 |
100% |
||
|
3323 |
Születési és életkezdési támogatás |
||||||
|
Személyi juttatások |
|||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
|||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
|||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 500 |
9 500 |
9 500 |
9 500 |
100% |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
|||||||
|
Költségvetési kiadások |
5 500 |
9 500 |
9 500 |
9 500 |
100% |
||
|
3325 |
65+ támogatás |
||||||
|
Személyi juttatások |
|||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
|||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
|||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 000 |
15 036 |
15 036 |
15 036 |
100% |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
|||||||
|
Költségvetési kiadások |
10 000 |
15 036 |
15 036 |
15 036 |
100% |
||
|
3340 |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
||||||
|
Személyi juttatások |
|||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás) |
||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
9 000 |
9 959 |
9 959 |
9 959 |
100% |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
|||||||
|
Költségvetési kiadások |
9 000 |
9 959 |
9 959 |
9 959 |
100% |
||
|
3341 |
VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata ellátási szerződés |
||||||
|
Személyi juttatások |
|||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
|||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
3 500 |
7 500 |
7 500 |
7 500 |
100% |
Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás) |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
|||||||
|
Költségvetési kiadások |
3 500 |
7 500 |
7 500 |
7 500 |
100% |
||
|
3342 |
Küldetés Egyesület ellátási szerződés |
||||||
|
Személyi juttatások |
|||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
|||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
880 |
880 |
880 |
880 |
100% |
Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás) |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
|||||||
|
Költségvetési kiadások |
880 |
880 |
880 |
880 |
100% |
||
|
3343 |
ÉFOÉSZ ellátási szerződés |
||||||
|
Személyi juttatások |
|||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
|||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
13 000 |
24 715 |
24 715 |
24 715 |
100% |
Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás) |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
|||||||
|
Költségvetési kiadások |
13 000 |
24 715 |
24 715 |
24 715 |
100% |
||
|
3344 |
Utcai szociális munka (Menhely Alapítvány) |
||||||
|
Személyi juttatások |
|||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás) |
||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
1 540 |
2 567 |
2 567 |
2 567 |
100% |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
|||||||
|
Költségvetési kiadások |
1 540 |
2 567 |
2 567 |
2 567 |
100% |
||
|
3345 |
Támogató Szolgálat (Motiváció Alapítvány) |
||||||
|
Személyi juttatások |
|||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
|||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
300 |
300 |
300 |
300 |
100% |
Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás) |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
|||||||
|
Költségvetési kiadások |
300 |
300 |
300 |
300 |
100% |
||
|
3346 |
Férőhely fenntartási díj Magyar Vöröskereszt |
||||||
|
Személyi juttatások |
|||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
|||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
4 633 |
5 602 |
7 102 |
7 102 |
100% |
Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás) |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
|||||||
|
Költségvetési kiadások |
4 633 |
5 602 |
7 102 |
7 102 |
100% |
||
|
3347 |
Fogyatékos személyek nappali ellátása Gond-viselés Kht. |
||||||
|
Személyi juttatások |
|||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
|||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
2 756 |
4 756 |
4 756 |
4 756 |
100% |
Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás) |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
|||||||
|
Költségvetési kiadások |
2 756 |
4 756 |
4 756 |
4 756 |
100% |
||
|
3348 |
KÉK Pont |
||||||
|
Személyi juttatások |
|||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
|||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
400 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
100% |
Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás) |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
|||||||
|
Költségvetési kiadások |
400 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
100% |
||
|
3349 |
Pszichiátriai betegek nappali ellátása Moravcsik Alapítvány |
||||||
|
Személyi juttatások |
|||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
|||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
5 760 |
5 760 |
5 760 |
5 760 |
100% |
Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás) |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
|||||||
|
Költségvetési kiadások |
5 760 |
5 760 |
5 760 |
5 760 |
100% |
||
|
3350 |
Fogyatékos személyek nappali ellátása (gyermekek) Újbuda Önkrom. |
||||||
|
Személyi juttatások |
|||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
|||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
8 000 |
11 071 |
11 071 |
11 071 |
100% |
Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás) |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
|||||||
|
Költségvetési kiadások |
8 000 |
11 071 |
11 071 |
11 071 |
100% |
||
|
3352 |
Kifli, túró rudi, tej beszerzés iskolák részére |
||||||
|
Személyi juttatások |
|||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
|||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
38 000 |
42 219 |
42 219 |
42 219 |
100% |
Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás) |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
|||||||
|
Költségvetési kiadások |
38 000 |
42 219 |
42 219 |
42 219 |
100% |
||
|
3353 |
SOS Krízis Alapítvány |
||||||
|
Személyi juttatások |
|||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
|||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
1 500 |
1 952 |
1 952 |
1 952 |
100% |
Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás) |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
|||||||
|
Költségvetési kiadások |
1 500 |
1 952 |
1 952 |
1 952 |
100% |
||
|
3355 |
Idősügyi feladatok |
||||||
|
Személyi juttatások |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
300 |
15% |
||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
1 000 |
1 015 |
1 015 |
195 |
19% |
Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás) |
|
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
14 000 |
26 565 |
26 565 |
24 535 |
92% |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
1 750 |
1 750 |
6 300 |
360% |
|||
|
Beruházások |
|||||||
|
Költségvetési kiadások |
17 000 |
31 330 |
31 330 |
31 330 |
100% |
||
|
3356 |
Közfoglalkoztatottak pályázat tám.önrésze, kapcs.egyéb kiad.tám. |
||||||
|
Személyi juttatások |
|||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
|||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
|||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
|||||||
|
Költségvetési kiadások |
|||||||
|
3357 |
Ifjusági és drogprevenciós feladatok |
||||||
|
Személyi juttatások |
|||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
|||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
670 |
670 |
670 |
100% |
Szociális és egészségügyi Bizottság |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
Beruházások |
|||||||
|
Költségvetési kiadások |
0 |
670 |
670 |
670 |
100% |
||
|
3400 |
Szabadidő, sport, kultúra, és vallás |
194 200 |
252 296 |
252 936 |
255 636 |
101% |
|
|
3410 |
Szabadidő, sport |
64 400 |
93 140 |
94 640 |
94 640 |
100% |
|
|
3411 |
Jégpálya |
||||||
|
Személyi juttatások |
|||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
|||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
|||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
100% |
|||
|
Beruházások |
|||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||
|
Költségvetési kiadások |
0 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
100% |
||
|
3412 |
Sport és szabadidős feladatok |
||||||
|
Személyi juttatások |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
100% |
||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
100% |
||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
22 000 |
25 132 |
25 132 |
23 132 |
92% |
Kulturális Bizottság |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
3 000 |
||||||
|
Beruházások |
3 000 |
3 100 |
3 100 |
2 100 |
68% |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||
|
Költségvetési kiadások |
30 000 |
33 232 |
33 232 |
33 232 |
100% |
||
|
3413 |
Diáksport |
||||||
|
Személyi juttatások |
600 |
600 |
600 |
600 |
100% |
||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
400 |
400 |
400 |
400 |
100% |
Kulturális Bizottság |
|
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
2 000 |
2 508 |
4 008 |
4 008 |
100% |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
100% |
||
|
Beruházások |
|||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
|||||||
|
Költségvetési kiadások |
5 000 |
5 508 |
7 008 |
7 008 |
100% |
||
|
3415 |
Hátrányos helyzetű diákok sport támogatása |
||||||
|
Személyi juttatások |
Kulturális Bizottság |
||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
|||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
600 |
600 |
600 |
600 |
100% |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
7 400 |
7 400 |
7 400 |
7 400 |
100% |
||
|
Beruházások |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
100% |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||
|
Költségvetési kiadások |
9 400 |
9 400 |
9 400 |
9 400 |
100% |
||
|
3416 |
Sport Alap |
||||||
|
Személyi juttatások |
|||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
|||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
Kulturális Bizottság |
||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
100% |
||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
|||||||
|
Költségvetési kiadások |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
100% |
||
|
3420 |
Kulturális feladatok összesen |
129 800 |
159 156 |
158 296 |
160 996 |
102% |
|
|
3421 |
Kulturális koncepció |
||||||
|
Személyi juttatások |
1 700 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
100% |
||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
800 |
1 052 |
1 052 |
1 052 |
100% |
Kulturális Bizottság |
|
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
35 500 |
41 000 |
36 307 |
30 757 |
85% |
(beszámolás) |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
500 |
||||||
|
Beruházások |
12 000 |
25 894 |
30 587 |
32 437 |
106% |
||
|
Költségvetési kiadások |
50 000 |
71 446 |
71 446 |
68 246 |
96% |
||
|
3422 |
Nemzeti, önkormányzati ünnepek, rendezvények |
Kulturális Bizottság (beszámolás) |
|||||
|
Személyi juttatások |
4 000 |
4 068 |
4 068 |
3 068 |
75% |
||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
2 900 |
3 323 |
2 823 |
1 823 |
65% |
||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
8 800 |
11 111 |
11 611 |
13 611 |
117% |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
Beruházási kiadások |
|||||||
|
Költségvetési kiadások |
15 700 |
18 502 |
18 502 |
18 502 |
100% |
||
|
3423 |
Testvérvárosi kapcsolatok |
||||||
|
Személyi juttatások |
4 100 |
5 244 |
5 244 |
9 794 |
187% |
||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
2 300 |
3 670 |
3 670 |
4 570 |
125% |
||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
11 600 |
11 875 |
11 015 |
10 465 |
95% |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
1 000 |
50% |
||
|
Beruházási kiadások |
|||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 000 |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
20 000 |
22 789 |
21 929 |
27 829 |
127% |
||
|
3424 |
Kitüntetések adományozásával kapcs. Költségek |
Kulturális Bizottság (beszámolás) |
|||||
|
Személyi juttatások |
24 000 |
25 213 |
25 213 |
24 213 |
96% |
||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
3 600 |
4 663 |
4 663 |
4 513 |
97% |
||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
3 000 |
3 043 |
3 043 |
4 193 |
138% |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
Beruházási kiadások |
|||||||
|
Költségvetési kiadások |
30 600 |
32 919 |
32 919 |
32 919 |
100% |
||
|
3428 |
Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület |
||||||
|
Személyi juttatások |
|||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
|||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
100% |
Kulturális Bizottság (beszámolás) |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
|||||||
|
Költségvetési kiadások |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
100% |
||
|
3429 |
Karaván Művészeti Alapítvány |
||||||
|
Személyi juttatások |
|||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
|||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
100% |
Kulturális Bizottság (beszámolás) |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
|||||||
|
Költségvetési kiadások |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
100% |
||
|
3431 |
Concerto Akadémia Nonprofit Kft. |
||||||
|
Személyi juttatások |
|||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
|||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
Kulturális Bizottság (beszámolás) |
||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
|||||||
|
Költségvetési kiadások |
|||||||
|
3432 |
MÁV Szimfónikus Zenakari Alapítvány |
||||||
|
Személyi juttatások |
|||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
|||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
100% |
Kulturális Bizottság (beszámolás) |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
|||||||
|
Költségvetési kiadások |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
100% |
||
|
3433 |
Díszkivilágítás |
||||||
|
Személyi juttatások |
|||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
|||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
0 |
58 692 |
56 624 |
70 624 |
125% |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
Beruházások |
2 068 |
2 068 |
100% |
||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
|||||||
|
Költségvetési kiadások |
0 |
58 692 |
58 692 |
72 692 |
124% |
||
|
3434 |
Bartók Táncegyüttes |
||||||
|
Személyi juttatások |
|||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
|||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
|||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
100% |
|||
|
Beruházások |
|||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
|||||||
|
Költségvetési kiadások |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
100% |
|||
|
3451 |
Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásai |
||||||
|
Személyi juttatások |
|||||||
|
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár.adó |
|||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
4 500 |
5 808 |
5 808 |
5 808 |
100% |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
|||||||
|
Költségvetési kiadások |
4 500 |
5 808 |
5 808 |
5 808 |
100% |
||
|
3600 |
Kiadások összesen |
||||||
|
Működési költségvetési kiadások |
|||||||
|
Személyi juttatások |
346 934 |
357 226 |
407 736 |
399 286 |
98% |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
51 887 |
59 760 |
65 773 |
62 283 |
95% |
||
|
Dologi kiadások |
4 529 943 |
5 275 177 |
5 342 331 |
5 481 061 |
103% |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
205 000 |
262 952 |
264 999 |
269 999 |
102% |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
75 600 |
122 988 |
128 231 |
145 701 |
114% |
||
|
Működési költségvetési kiadások mindösszesen |
5 209 364 |
6 078 103 |
6 209 070 |
6 358 330 |
102% |
||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
|||||||
|
Beruházások |
26 400 |
79 904 |
98 264 |
120 986 |
123% |
||
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 463 129 |
1 852 229 |
1 859 669 |
2 061 437 |
111% |
||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen |
1 489 529 |
1 932 133 |
1 957 933 |
2 182 423 |
111% |
||
|
Költségvetési kiadások mindösszesen |
6 698 893 |
8 010 236 |
8 167 003 |
8 540 753 |
105% |
3.12 Az önkormányzati támogatások
|
(eFt-ban) |
|||||||
|
2025. évi előirányzat 5/2025. |
2025. évi előirányzat 14/2025. |
2025. évi előirányzat 18/2025. |
2025. évi előirányzat /2025. |
Index 6./5. |
Felhasználást és beszámolást koordináló |
||
|
Sorsz. |
Feladat megnevezése |
bizottság |
|||||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
|
Egyéb általános szolgáltatások |
|||||||
|
3911 |
Társasházak támogatása |
25 000 |
25 979 |
25 979 |
25 979 |
100% |
|
|
3910 |
Összesen |
25 000 |
25 979 |
25 979 |
25 979 |
100% |
|
|
Közrend és közbiztonság, közösségi szolgáltatások |
|||||||
|
3923 |
Polgárőr Egyesület támogatása |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
100% |
|
|
3924 |
IX. kerületi Rendőrkapitányság támogatása |
24 000 |
24 000 |
24 000 |
24 000 |
100% |
|
|
3925 |
FEV IX. Zrt. támogatása |
204 900 |
204 900 |
204 900 |
204 900 |
100% |
Városfejlesztési Biz.,Gazdasági Biz. (beszámolás) |
|
3926 |
Tűzoltóság támogtása |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
100% |
|
|
3927 |
Faültetés támogatása |
5 000 |
10 000 |
10 000 |
11 500 |
115% |
Városfejlesztési Bizottság (beszámolás) |
|
3928 |
Társasház felújítási pályázat |
222 000 |
418 415 |
418 415 |
418 415 |
100% |
Városfejlesztési Bizottság |
|
ebből:társasházak lépcsőházi kamerák támogatása |
22 000 |
28 431 |
28 431 |
28 431 |
100% |
||
|
Dologi kiadások |
14 000 |
15 431 |
15 431 |
15 431 |
100% |
||
|
Beruházási kiadások |
8 000 |
13 000 |
13 000 |
13 000 |
100% |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
200 000 |
389 984 |
389 984 |
389 984 |
100% |
||
|
3920 |
Összesen |
462 900 |
664 315 |
664 315 |
665 815 |
100% |
|
|
Oktatás |
|||||||
|
3931 |
Bursa Hungarica |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
100% |
Kulturális Bizottság (beszámolás) |
|
3932 |
Deák Alapítvány |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
100% |
Kulturális Bizottság (beszámolás) |
|
3935 |
GAPS Alapítvány |
||||||
|
3930 |
Összesen |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
100% |
|
|
Egészszégügy, szociális védelem |
|||||||
|
3941 |
FESZOFE kiemelkedően közhasznú Non-profit Kft működési tám. |
1 074 000 |
1 104 000 |
1 104 000 |
1 119 000 |
101% |
Városfejl. Biz., Szoc. és Eügyi Biz., Gazdasági Biz. (beszámolás) |
|
3943 |
Akadálymentesítési támogatás |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
100% |
Szociális és egészségügyi Bizottság (beszámolás) |
|
Személyi juttatás |
442 |
442 |
100% |
||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
58 |
58 |
100% |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 000 |
1 000 |
500 |
500 |
100% |
||
|
3940 |
Összesen: |
1 075 000 |
1 105 000 |
1 105 000 |
1 120 000 |
101% |
|
|
Szabadidő, sport, kultúra, vallás |
|||||||
|
3961 |
Zeneművészeti szervezetek támogatása |
313 826 |
313 826 |
313 826 |
100% |
||
|
3972 |
Kulturális tevékenység, egyházi és civil szerv.támog támogatása |
45 000 |
45 950 |
45 950 |
49 150 |
107% |
Kulturális Bizottság, Szociális és Egészségügyi Bizottság |
|
Dologi kiadások |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
45 950 |
45 950 |
48 900 |
106% |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
250 |
||||||
|
3973 |
Irodalmi pályázat |
5 100 |
6 095 |
6 890 |
6 890 |
100% |
|
|
Személyi juttatás |
4 513 |
5 325 |
6 025 |
6 025 |
100% |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
587 |
770 |
865 |
865 |
100% |
||
|
Dologi kiadások |
|||||||
|
3975 |
Konkáv Közösségi tér - Köztes átmenetek Nonprofit Kft. |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
100% |
|
|
3970 |
Összesen |
65 100 |
380 871 |
381 666 |
384 866 |
101% |
|
|
Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása |
|||||||
|
3989 |
Nemzetiségi önkormányzatok pályázati támogatása |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
100% |
Kulturális Bizottság |
|
3987 |
Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat |
900 |
900 |
900 |
900 |
100% |
|
|
3988 |
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat |
900 |
900 |
900 |
900 |
100% |
|
|
3990 |
Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
100% |
|
|
3991 |
Roma Nemzetiségi Önkormányzat |
4 820 |
6 025 |
6 025 |
6 025 |
100% |
|
|
3992 |
Görög Nemzetiségi Önkormányzat |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
100% |
|
|
3993 |
Német Nemzetiségi Önkormányzat |
900 |
900 |
900 |
900 |
100% |
|
|
3994 |
Örmény Nemzetiségi Önkormányzat |
900 |
900 |
900 |
900 |
100% |
|
|
3995 |
Román Nemzetiségi Önkormányzat |
900 |
1 125 |
1 125 |
1 125 |
100% |
|
|
3997 |
Szerb Nemzetiségi Önkormányzat |
900 |
900 |
900 |
900 |
100% |
|
|
3998 |
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat |
900 |
1 125 |
1 125 |
1 125 |
100% |
|
|
3999 |
Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat |
1 000 |
1 250 |
1 250 |
1 250 |
100% |
|
|
Összesen |
20 520 |
22 425 |
22 425 |
22 425 |
100% |
||
|
3900 |
Támogatások összesen: |
1 665 520 |
2 215 590 |
2 216 385 |
2 236 085 |
101% |
|
|
Személyi juttatás |
4 513 |
5 325 |
6 467 |
6 467 |
100% |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
587 |
770 |
923 |
923 |
100% |
||
|
Dologi kiadások |
14 000 |
15 431 |
15 431 |
15 431 |
100% |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
1 405 420 |
1 752 101 |
1 752 101 |
1 770 051 |
101% |
||
|
ebből államháztartáson belüli |
63 520 |
65 425 |
65 425 |
65 425 |
100% |
||
|
államháztartáson kívüli |
1 341 900 |
1 686 676 |
1 686 676 |
1 704 626 |
101% |
||
|
Beruházási kiadások |
8 000 |
13 000 |
13 000 |
13 000 |
100% |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (Államháztartáson kívülre) |
233 000 |
428 963 |
428 463 |
430 213 |
100% |
||
|
Működési és felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen |
1 665 520 |
2 215 590 |
2 216 385 |
2 236 085 |
101% |
4. melléklet az 5/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelethez13
|
(eFt-ban) |
|||||||
|
2025. évi előirányzat 5/2025. |
2025. évi előirányzat 14/2025. |
2025. évi előirányzat 18/2025. |
2025. évi előirányzat /2025. |
Index 6./5. |
Felhasználást és beszámolást koordináló |
||
|
Sorsz. |
Feladat megnevezése |
bizottság |
|||||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
|
I. Önkormányzati felújítások |
|||||||
|
Egyéb kommunális feladatok |
|||||||
|
4010 |
Ifjúmunkás utca 28-30 Sportpályák felújítása |
||||||
|
4012 |
Haller park felújítás |
196 947 |
196 947 |
236 947 |
236 947 |
100% |
Városfejlesztési Bizottság (beszámolás) |
|
4013 |
Valéria tér felújítása |
224 |
224 |
224 |
100% |
||
|
Dologi kiadások |
224 |
224 |
224 |
100% |
|||
|
4014 |
Játszóterek, műfüves és sportpályák, fitness eszközök, zöldf. felúj., |
155 189 |
245 189 |
245 189 |
245 189 |
100% |
Városfejlesztési Bizottság, József A. Városrészi Önk. |
|
4015 |
Ifjúmunkás u. útburkolat felújítása |
52 654 |
52 654 |
52 654 |
52 654 |
100% |
|
|
4016 |
Thaly passzázs közvilágítás |
10 000 |
11 079 |
11 079 |
11 079 |
100% |
|
|
Beruházások |
1 079 |
1 079 |
1 079 |
100% |
|||
|
Felújítások |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
100% |
|||
|
4018 |
Utak felújítása, javítása |
284 920 |
284 920 |
284 920 |
284 920 |
100% |
|
|
4019 |
Járdák felújítása |
85 151 |
85 151 |
85 151 |
85 151 |
100% |
|
|
4020 |
"Törd a betont" |
||||||
|
4021 |
Egyéb közterületek felújítása, fejlesztése |
89 131 |
103 852 |
103 852 |
103 852 |
100% |
|
|
Dologi kiadások |
2 301 |
2 301 |
100% |
||||
|
Beruházások |
16 001 |
41 301 |
41 301 |
100% |
|||
|
Felújítások |
87 851 |
60 250 |
60 250 |
100% |
|||
|
4022 |
Kutyafuttatók felújítása |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
100% |
|
|
Dologi kiadások |
1 005 |
1 005 |
|||||
|
Beruházások |
1 435 |
1 435 |
|||||
|
Felújítások |
57 560 |
57 560 |
|||||
|
4010 |
Egyéb kommunális feladatok összesen |
933 992 |
1 040 016 |
1 080 016 |
1 080 016 |
100% |
|
|
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Ingatlanügyek |
|||||||
|
4111 |
Soroksári út 84- Koppány utca 3. Épületbontás |
||||||
|
4114 |
Önkormányzati lakóházak tetőfelújítás |
72 000 |
144 000 |
144 000 |
144 000 |
100% |
|
|
4121 |
Felújításokkal kapcsolatos tervezések , MÁV csatorna tervezés |
174 438 |
184 438 |
175 408 |
179 263 |
102% |
Városfejlesztési Biz, József A. Városr. Önk. (beszámolás) |
|
Dologi kiadások |
14 713 |
30 913 |
210% |
||||
|
Beruházások |
6 000 |
16 100 |
16 100 |
100% |
|||
|
Felújítások |
178 438 |
144 595 |
132 250 |
91% |
|||
|
4124 |
Önkormányzati lakások komfortosítása |
5 214 |
5 214 |
5 214 |
100% |
||
|
4125 |
Gát u. 24.-26. sz. ingatlan felújítás |
||||||
|
4126 |
Önkormányzati lakások komfortosítása, lakások és helyiségek felújítása |
130 901 |
230 901 |
230 901 |
230 901 |
100% |
|
|
Dologi kiadások |
3 100 |
8 976 |
8 976 |
100% |
|||
|
Felújítások |
227 801 |
221 925 |
221 925 |
100% |
|||
|
4127 |
Haller u. 50. függőfolyosó felújítás |
||||||
|
4129 |
Telepy u. 34. személyfelvonó létesítése |
||||||
|
4151 |
Önkormányzati lakóházak közös területeinek felújítása |
||||||
|
4152 |
Márton u. 8/a lakóház tervezése |
||||||
|
4153 |
Tartószerkezeti statikai vizsgálatok |
18 000 |
18 000 |
21 844 |
21 844 |
100% |
|
|
Dologi kiadások |
21 844 |
21 844 |
100% |
||||
|
Felújítások |
0 |
0 |
|||||
|
4154 |
Tartószerkezeti statikai felújítások |
454 477 |
579 477 |
579 477 |
579 477 |
100% |
|
|
4155 |
Balázs Béla utca 27/B lakóépület felújítása |
799 162 |
799 162 |
801 334 |
801 334 |
100% |
|
|
4156 |
Vágóhíd u. 31-33. sz. épület vízvzeték felújítása |
||||||
|
4157 |
Márton u. 8. részleges bontás |
||||||
|
4158 |
Gát u. 23-25. tervezés |
62 167 |
69 025 |
69 025 |
100% |
||
|
4159 |
Marhagödör és Vágó utcai felújítás |
100 000 |
100 000 |
500 000 |
500 000 |
100% |
|
|
Dologi kiadások |
1 778 |
1 778 |
100% |
||||
|
Beruházások |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
100% |
|||
|
Felújítások |
94 000 |
492 222 |
492 222 |
100% |
|||
|
4160 |
Márton utca 8. Lakóház felújítás |
654 420 |
1 954 720 |
1 954 720 |
1 954 720 |
100% |
|
|
Dologi kiadások |
500 |
||||||
|
Felújítások |
1 954 220 |
||||||
|
4161 |
Ügyfélszolgálati Iroda felújítás |
10 214 |
10 214 |
10 214 |
10 214 |
100% |
|
|
4162 |
Haller u. 54. felújítás tervezés |
80 000 |
83 979 |
83 979 |
83 979 |
100% |
|
|
4163 |
Lenhossék u. 5. Felújítás tervezés |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
100% |
||
|
4164 |
Gát u. 23-25 építés |
1 865 386 |
1 865 386 |
1 865 386 |
100% |
||
|
R e h a b i l i t á c i ó ö s s z e s e n : |
2 493 612 |
6 117 658 |
6 521 502 |
6 525 357 |
100% |
||
|
4131 |
Veszélyelhárítás |
20 000 |
20 533 |
20 533 |
16 678 |
81% |
Városfejlesztési Bizottság (beszámolás) |
|
Dologi kiadások |
533 |
10 533 |
6 678 |
63% |
|||
|
Beruházások |
1 200 |
1 200 |
100% |
||||
|
Felújítások |
20 000 |
8 800 |
8 800 |
100% |
|||
|
4132 |
Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárítása |
31 562 |
31 562 |
31 562 |
31 562 |
100% |
Városfejlesztési Bizottság (beszámolás) |
|
4133 |
Veszélyes tűzfalak, kémények vizsgálata, bontása, ellenőrzése |
Városfejlesztési Bizottság (beszámolás) |
|||||
|
4137 |
Sobieski u. 3-9 épületek bontása |
270 000 |
226 156 |
241 156 |
107% |
||
|
Dologi kiadások |
241 156 |
||||||
|
Felújítások |
-226 156 |
||||||
|
4140 |
Gyáli úti aluljáró felújítása |
||||||
|
4141 |
Településrendezési eszközök |
50 000 |
101 522 |
101 522 |
101 522 |
100% |
Városfejlesztési Bizottság (beszámolás) |
|
Személyi juttatások |
1 256 |
1 256 |
1 256 |
100% |
|||
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
299 |
299 |
299 |
100% |
|||
|
Beruházások |
63 650 |
76 960 |
95 710 |
124% |
|||
|
Felújítások |
36 317 |
23 007 |
4 257 |
19% |
|||
|
4100 |
Összesen: |
2 595 174 |
6 541 275 |
6 901 275 |
6 916 275 |
100% |
|
|
4200 |
Óvodák, oktatási, szociális és kulturális intézmények összesen |
||||||
|
Egészségügy, szociális védelem, szabadidő |
|||||||
|
4311 |
Börzsöny u. 19. sz. orvosi rendelő felújítása |
49 458 |
49 458 |
38 948 |
38 948 |
100% |
|
|
Dologi kiadások |
|||||||
|
Felújítási kiadások |
|||||||
|
4312 |
Csengettyű utca 23. orvosi rendelő felújítása |
5 000 |
5 000 |
100% |
|||
|
Beruházások |
2 800 |
||||||
|
Felújítások |
-2 800 |
||||||
|
4313 |
Üllői út 65-67. orvosi rendelő felújtása |
5 000 |
5 000 |
100% |
|||
|
Dologi kiadások |
4 000 |
||||||
|
Felújítások |
-4 000 |
||||||
|
4324 |
FESZ épületének felújítása |
||||||
|
Dologi kiadások |
|||||||
|
Beruházások |
|||||||
|
Felújítási kiadások |
|||||||
|
4325 |
Idősgondozás átalakítása |
||||||
|
4326 |
Toronyház u. 11. tetőfelújítás |
||||||
|
4329 |
Orvosi rendelők fűtéskorszerűsítése |
||||||
|
4300 |
Egészségügy, szociális védelem, szabadidő összesen |
49 458 |
49 458 |
48 948 |
48 948 |
100% |
|
|
I. Önkormányzati felújítások összesen: |
3 578 624 |
7 630 749 |
8 030 239 |
8 045 239 |
100% |
||
|
Működési költségvetési kiadások |
|||||||
|
Személyi juttatások |
1 256 |
1 256 |
1 256 |
100% |
|||
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
299 |
299 |
299 |
100% |
|||
|
Dologi kiadások |
0 |
3 857 |
61 374 |
319 375 |
520% |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
Működési költségvetési kiadások mindösszesen |
0 |
5 412 |
62 929 |
320 930 |
510% |
||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
|||||||
|
Beruházások |
0 |
92 730 |
144 075 |
165 625 |
115% |
||
|
Felújítások |
3 547 062 |
7 501 045 |
7 791 673 |
7 527 122 |
97% |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
31 562 |
31 562 |
31 562 |
31 562 |
100% |
||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen |
3 578 624 |
7 625 337 |
7 967 310 |
7 724 309 |
97% |
||
|
Kiadások mindösszesen |
3 578 624 |
7 630 749 |
8 030 239 |
8 045 239 |
100% |
5. melléklet az 5/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelethez14
|
(eFt-ban) |
|||||||
|
2025. évi előirányzat 5/2025. |
2025. évi előirányzat 14/2025. |
2025. évi előirányzat 18/2025. |
2025. évi előirányzat /2025. |
Index 6./5. |
Felhasználást és beszámolást koordináló |
||
|
Sorsz. |
Feladat megnevezése |
bizottság |
|||||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
|
I. Önkormányzati beruházások összesen |
|||||||
|
Egyéb kommunális feladatok |
|||||||
|
5002 |
Ifjúmunkás utca 32. Fitnesz park |
45 507 |
45 507 |
45 507 |
45 507 |
100% |
|
|
5003 |
MÁV lakótelep parkoló |
||||||
|
5004 |
MÁV csatornázás |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
100% |
|
|
5005 |
Közlekedésbiztonsági fejlesztés |
30 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
100% |
|
|
Dologi kiadások |
312 |
312 |
100% |
||||
|
Beruházások |
59 688 |
59 688 |
100% |
||||
|
5006 |
Napfény u. - Gyáli sarok fásítás |
||||||
|
5008 |
Tinódi parkba illemhelyiség |
35 560 |
35 560 |
35 560 |
35 560 |
100% |
|
|
5009 |
Boráros téri lift tervezése |
||||||
|
5010 |
Szoborpark |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
100% |
|
|
5011 |
Haller parkba illemhelyiség építése |
||||||
|
5012 |
Belső-Ferencváros akadálymentesítés |
181 284 |
181 284 |
181 284 |
181 284 |
100% |
|
|
Beruházások |
154 284 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
27 000 |
||||||
|
5013 |
Zöldfelületi kataszter, fakataszter elkészítése |
14 000 |
14 176 |
14 176 |
14 176 |
100% |
Városfejlesztési Biz., József A. Városrészi Önk. (beszámolás) |
|
Dologi kiadások |
2 500 |
5 008 |
5 008 |
100% |
|||
|
Beruházások |
11 676 |
9 168 |
9 168 |
100% |
|||
|
5014 |
Faültetés |
35 000 |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
100% |
Városfejlesztési Biz., József A. Városrészi Önk. (beszámolás) |
|
5015 |
Kerékpáros infr. tervezés, kiépítés, fejlesztés, okosbicikli tárolók |
15 000 |
16 925 |
16 925 |
16 925 |
100% |
Városfejlesztési Biz., József A. Városrészi Önk. (beszámolás) |
|
Dologi kiadások |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
100% |
|||
|
Beruházások |
12 925 |
12 925 |
12 925 |
100% |
|||
|
5016 |
Közterületi takarítógépek beszerzése |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
100% |
Városfejlesztési Bizottság |
|
|
5018 |
Boráros téri lámpás zebra |
||||||
|
5019 |
Pöttyös utcai metró felszíni rendezés |
113 958 |
113 958 |
113 958 |
113 958 |
100% |
|
|
Dologi kiadások |
300 |
300 |
300 |
100% |
|||
|
Beruházások |
113 658 |
113 658 |
113 658 |
100% |
|||
|
5010 |
Összesen: |
540 309 |
652 410 |
652 410 |
652 410 |
100% |
|
|
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
|||||||
|
5022 |
Epreserdő utcában parkolóhelyek kialakítása |
||||||
|
5023 |
Ecseri úti metró megálló felszíni rendezése |
1 812 918 |
1 812 918 |
1 810 211 |
1 810 211 |
100% |
|
|
Dologi kiadások |
3 500 |
3 500 |
|||||
|
Beruházások |
1 806 711 |
1 806 711 |
|||||
|
5026 |
Új önkormányzati bérház építés-tervezés |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
100% |
||
|
5020 |
Összesen: |
1 812 918 |
1 962 918 |
1 960 211 |
1 960 211 |
100% |
|
|
Közrend, közbiztonság |
|||||||
|
5033 |
Térfigyelő rendszer fejlesztése |
27 100 |
27 100 |
27 100 |
35 100 |
130% |
Városfejlesztési Biz., József A. Városrészi Önk. |
|
Dologi kiadások |
|||||||
|
Beruházások |
|||||||
|
5034 |
Gyáli úti okososzlop telepítése |
108 |
108 |
108 |
100% |
||
|
Dologi kiadások |
108 |
108 |
108 |
100% |
|||
|
5030 |
Összesen: |
27 100 |
27 208 |
27 208 |
35 208 |
129% |
|
|
Egészségügy, szoc.,szabadidő, sport, kultúra, oktatás, vallás |
|||||||
|
5055 |
FESZ új épületbe beszerzések |
131 192 |
131 192 |
131 192 |
131 192 |
100% |
|
|
Dologi kiadások |
16 791 |
||||||
|
Beruházások |
114 401 |
||||||
|
5056 |
Molnár F. Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvi Ált. Isk. Okostanterem kial. |
||||||
|
5061 |
Okostanterem kialakítása |
||||||
|
5062 |
Óvodafejlesztés |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
100% |
|
|
Személyi juttatások |
900 |
900 |
|||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
117 |
117 |
|||||
|
Dologi kiadások |
39 130 |
39 130 |
|||||
|
Beruházások |
1 459 853 |
1 459 853 |
|||||
|
5060 |
Összesen: |
1 631 192 |
1 631 192 |
1 631 192 |
1 631 192 |
100% |
|
|
I. Önkormányzati beruházások összesen |
4 011 519 |
4 273 728 |
4 271 021 |
4 279 021 |
100% |
||
|
Működési költségvetési kiadások |
|||||||
|
Személyi juttatások |
900 |
900 |
100% |
||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
117 |
117 |
100% |
||||
|
Dologi kiadások |
0 |
6 908 |
52 358 |
69 149 |
132% |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
Működési költségvetési kiadások mindösszesen |
0 |
6 908 |
53 375 |
70 166 |
131% |
||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
|||||||
|
Felújítások |
|||||||
|
Beruházások (2.mell.,3.A mell.,3.B., 3/C, 3/D, 4. mell.nélkül) |
4 011 519 |
4 266 820 |
4 217 646 |
4 181 855 |
99% |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
27 000 |
||||||
|
Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen |
4 011 519 |
4 266 820 |
4 217 646 |
4 208 855 |
100% |
||
|
Kiadások mindösszesen |
4 011 519 |
4 273 728 |
4 271 021 |
4 279 021 |
100% |
6. melléklet az 5/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelethez15
|
eFt |
|||||
|
Sorsz. |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat 5/2025. |
2025. évi előirányzat 14/2025. |
2025. évi előirányzat 18/2025. |
2025. évi előirányzat /2025. |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
|
6 110 |
Általános tartalék - egyéb működési célú kiadás |
116 739 |
196 301 |
134 926 |
100 000 |
|
6 120 |
Céltartalék - egyéb működés célú kiadás |
500 000 |
500 000 |
814 917 |
387 362 |
|
ebből: Működési célú céltartalék |
|||||
|
ebből: Felhalmozási célú céltartalék |
500 000 |
500 000 |
814 917 |
387 362 |
|
|
6 135 |
Parkoló Alap |
||||
|
6 141 |
AVICO Riverbay telekátlkítási megállapodás |
||||
|
6 142 |
Fejlesztési céltartalék |
300 000 |
300 000 |
614 917 |
187 362 |
|
6 143 |
Lónyay Property célbefizetés |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
6 100 |
Mindösszesen |
616 739 |
696 301 |
949 843 |
487 362 |
7. melléklet az 5/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelethez16
|
További kötelezettségek |
eFt |
||||||
|
Megnevezés |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|
|
WIFI4EU |
120 |
120 |
|||||
|
WIFI4EU AP-k üzemeltetése |
1 006 |
1 006 |
|||||
|
SMS rendszer |
280 |
280 |
|||||
|
Magyar telekom internet előfiz. |
317 |
317 |
|||||
|
Multifunkcionális nyomtatók üzemelt. |
5 000 |
5 000 |
1 270 |
635 |
|||
|
Computrend Kft. |
22 000 |
6 641 |
|||||
|
Tanúsított irat-és dokumentumkezelő licencbérlet |
33 000 |
33 000 |
|||||
|
Informatikai rendszer támogatása |
9 000 |
9 000 |
|||||
|
Digitális földtani alaptérkép |
212 |
212 |
|||||
|
Digitális közműtérkép |
1 800 |
1 800 |
|||||
|
IP telefon szolg.díja |
4 000 |
4 000 |
|||||
|
Asztali nyomtatók üzemelt. |
7 380 |
7 380 |
|||||
|
KAPU térinformatika |
4 100 |
4 100 |
|||||
|
Adatvédelmi tistv. GDPR |
2 743 |
2 743 |
|||||
|
IT- Informatika Biztonság |
2 134 |
2 134 |
|||||
|
Ásványvíz beszerzés |
2 300 |
2 300 |
|||||
|
Mobil flotta beszerzés |
7 500 |
7 500 |
8 000 |
||||
|
Tisztítószer beszerzés |
5 200 |
5 200 |
|||||
|
Hivatali szállítás (taxi) |
2 000 |
2 000 |
|||||
|
Iratrendezés, levéltárba adás |
8 000 |
8 000 |
|||||
|
Üzemanyagkártya szerződés |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
||||
|
Villamos energia |
86 000 |
86 000 |
86 000 |
||||
|
Gázdíj |
81 000 |
81 000 |
81 000 |
||||
|
Térfelügyeleit kamararendszer kameráinak karbantartása (156 db +7 db) |
4 565 |
5 000 |
|||||
|
Praktiker |
2 300 |
2 000 |
|||||
|
Hivatali parkolás bérlés |
14 000 |
14 000 |
14 000 |
||||
|
Épület és vagyon biztosítás |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
||||
|
Könyvvizsgálati díj |
7 620 |
8 500 |
8 500 |
||||
|
ÁFA szakértői díj |
2 800 |
3 500 |
|||||
|
Semmelweis Egyetem bérl.díj Közter-f. |
694 |
694 |
|||||
|
Moravcsik Alapítvány |
5 760 |
5 760 |
|||||
|
Ferencvárosi Kosárlabda Egyesület |
2 500 |
2 500 |
|||||
|
Ferencvárosi Torna Club |
7 000 |
7 000 |
|||||
|
FTC Vizilabda Utánpótlás |
3 000 |
3 000 |
|||||
|
Ippon Kyokushin Karate SE |
400 |
400 |
|||||
|
FTC Icehokey Utánpótlás |
5 000 |
5 000 |
|||||
|
Szent István Sportegyesület |
2 100 |
2 100 |
|||||
|
AviBike Kft Üllői út 169-179sz. Alatti kerékpártárolók üzemeltetése karbantartása |
880 |
989 |
989 |
989 |
990 |
653 |
|
|
KÉSZ |
8 430 |
10 303 |
|||||
|
Fejlesztési terv készítése |
|||||||
|
Köztemetés |
8 820 |
4 410 |
|||||
|
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
5 000 |
4 000 |
|||||
|
Konkáv Köztes Átmenetek Nonprofit Kft. |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
||||
|
Kifli, túró rudi beszerzés |
14 000 |
25 000 |
|||||
|
Fővárosi Szabó Ervin könyvtár |
800 |
800 |
|||||
|
Márton 8/a felújítás |
1 954 720 |
||||||
|
Gát u. 23-25 építés |
1 865 386 |
300 000 |
|||||
|
Zöldfelületi kataszter, fakataszter elkészítése |
530 |
||||||
|
Budapesti Zöld Panel Program |
10 000 |
50 000 |
|||||
|
Tisztító és takarítószerek beszerzése (FIÜK) |
15 000 |
||||||
|
Hivatal őrzés |
112 776 |
46 990 |
|||||
|
FIÜK étkezés biztosítása |
450 000 |
380 000 |
|||||
|
Önkormányzat és intézményeinek belső ellenőrzése |
0 |
9 144 |
|||||
|
Egynyári virágzó növények és évelő virághagymák beszerzése |
0 |
17 500 |
|||||
|
Pályázatok előkészítése (egészséges utcák tervezés) |
0 |
200 000 |
|||||
|
Településrendezési eszközök |
0 |
50 000 |
|||||
8. melléklet az 5/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelethez17
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Tervezett költségvetési adatok |
2025 évi előirányzat 5/2025. |
2025. évi előirányzat 14/2025. |
2025. évi előirányzat 18/2025. |
2025. évi előirányzat /2025. |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
CLAP Gyermekek helyi ügyekben való részvétele |
Bevétel |
Támogatás államháztartáson kívülről -működési |
2 673 |
2 673 |
|||||
|
Támogatás államháztartáson kívülről -felhalmozási |
||||||||||
|
Kiadások |
Személyi juttatások |
2 366 |
2 366 |
|||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szocho. |
307 |
307 |
||||||||
|
Dologi kiadások |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||
|
Beruházási kiadások |
||||||||||
|
Felújítási kiadások |
||||||||||
|
ebből önkormányzati hozzájárulás |
||||||||||
|
2. |
VEKOP-7 3 4-17-2017-00011 |
Bevétel |
Támogatás államháztartáson belülről -működési |
|||||||
|
Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási |
||||||||||
|
Kiadások |
Személyi juttatások |
|||||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szocho. |
||||||||||
|
Dologi kiadások |
100 |
100 |
100 |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||
|
Beruházási kiadások |
||||||||||
|
Felújítási kiadások |
||||||||||
|
ebből önkormányzati hozzájárulás |
||||||||||
|
3. |
EUCF |
Bevétel |
Támogatás államháztartáson kívülről -működési |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Támogatás államháztartáson kívülről -felhalmozási |
||||||||||
|
Kiadások |
Személyi juttatások |
|||||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szocho. |
||||||||||
|
Dologi kiadások |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||
|
Beruházási kiadások |
||||||||||
|
Felújítási kiadások |
||||||||||
|
ebből önkormányzati hozzájárulás |
||||||||||
|
4. |
NEXT LEVEL Parking |
Bevétel |
Támogatás államháztartáson kívülről -működési |
41 576 |
41 576 |
|||||
|
Támogatás államháztartáson kívülről -felhalmozási |
9 899 |
9 899 |
||||||||
|
Kiadások |
Személyi juttatások |
32 237 |
32 237 |
|||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szocho. |
4 191 |
4 191 |
||||||||
|
Dologi kiadások |
1 638 |
6 786 |
6 786 |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||
|
Beruházási kiadások |
9 899 |
9 899 |
||||||||
|
Felújítási kiadások |
||||||||||
|
ebből önkormányzati hozzájárulás |
||||||||||
|
Összesen |
Bevétel |
Támogatás államháztartáson belülről -működési |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási |
0 |
0 |
||||||||
|
Támogatás államháztartáson kívülről -működési |
44 249 |
44 249 |
||||||||
|
Támogatás államháztartáson kívülről -felhalmozási |
9 899 |
9 899 |
||||||||
|
Kiadások |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
34 603 |
34 603 |
|||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szocho. |
0 |
0 |
4 498 |
4 498 |
||||||
|
Dologi kiadások |
0 |
1 738 |
6 886 |
6 886 |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
ebből önkormányzati hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
9 899 |
9 899 |
||||||
|
ebből önkormányzati hozzájárulás |
0 |
0 |
||||||||
9. melléklet az 5/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelethez18
|
Ssz. |
Intézmény megnevezése (Polgármesteri Hivatalnál Irodánként) |
Engedélye-zett létszám összesen 2025. év /2025. |
Engedélyezett létszám |
||||
|
Szakmai létszám |
Egyéb létszám |
Közfoglalkoz-tatottak létszáma |
|||||
|
Teljes munkaidős |
Részmun-kaidős |
Teljes munkaidős |
Részmun-kaidős |
||||
|
Polgármesteri Hivatal összesen |
|||||||
|
1. |
Adóiroda |
17 |
12 |
3 |
1 |
1 |
|
|
2. |
Belső ellenőrzési csoport |
3 |
3 |
||||
|
3. |
Főépítészi és Városrendezési csoport |
4 |
4 |
||||
|
4. |
Hatósági Iroda |
17 |
16 |
1 |
|||
|
5. |
Humánszolgáltatási Iroda |
31 |
29 |
2 |
|||
|
6. |
Közszolgáltatási Iroda |
23 |
18 |
5 |
|||
|
7. |
Jegyzői kabinet |
35 |
35 |
||||
|
8. |
Pénzügyi Iroda |
25 |
25 |
||||
|
9. |
Polgármesteri Kabinet (ebből 1 fő Polgármester, 3 fő Alpolgármester az Önkormányzat létszámába tartozik) |
15 |
15 |
||||
|
11. |
Üzemeltetési Iroda |
36 |
24 |
12 |
|||
|
12. |
Vagyonkezelési Iroda |
20 |
19 |
1 |
|||
|
13. |
Városüzemeltetési Iroda |
18 |
17 |
1 |
|||
|
14. |
Közterület-felügyeleti Iroda |
55 |
41 |
14 |
|||
|
Mindösszesen |
299 |
258 |
4 |
36 |
1 |
||
|
15. |
Csicsergő Óvoda |
32 |
32 |
||||
|
16. |
Csudafa Óvoda |
31 |
31 |
||||
|
17. |
Epres Óvoda |
16 |
16 |
||||
|
18. |
Kerekerdő Óvoda |
67 |
67 |
||||
|
19. |
Kicsi Bocs Óvoda |
32 |
32 |
||||
|
20. |
Liliom Óvoda |
25 |
25 |
||||
|
21. |
Méhecske Óvoda |
16 |
16 |
||||
|
22. |
Napfény Óvoda |
17 |
17 |
||||
|
23. |
Ugrifüles Óvoda |
16 |
16 |
||||
|
24. |
Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetés Központ |
165 |
165 |
||||
|
25. |
Fvi Egyesített Bölcsödék |
116 |
69 |
1 |
46 |
||
|
26. |
FESZGYI |
158 |
123 |
11 |
22 |
2 |
|
|
27. |
FMK |
25 |
25 |
||||
|
28. |
Pinceszínház |
15 |
15 |
||||
|
29. |
Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat |
234 |
115 |
81 |
25 |
13 |
|
|
Köznevelési, szociális, kulturális, egészségügyi intézmények összesen |
965 |
764 |
93 |
93 |
15 |
||
|
Mindösszesen: |
1 264 |
1 022 |
97 |
129 |
16 |
||
10. melléklet az 5/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelethez19
|
(eFt-ban) |
||||||||
|
Sorsz. |
A támogatás jellege |
Adókedvezmény |
Egyéb kedvezmény |
|||||
|
jogcím |
összeg |
jogcím |
összeg |
|||||
|
1. |
Építményadó |
elengedés |
115 |
részletfizetés |
270 000 |
|||
|
2. |
Telekadó |
elengedés |
70 |
részletfizetés |
60 000 |
|||
|
3. |
Ellátottak térítési díja gyermekétkeztetés |
méltányosság |
150 |
|||||
|
4. |
Ellátottak térítési díja személyes gondoskodás |
méltányosság |
11 000 |
|||||
|
5. |
Helyiség bérleti díj (nettó) |
közérdekű bérbeadás |
103 776 |
|||||
11. melléklet az 5/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelethez20
|
eFt |
|||||||||||||
|
Kötelező feladatok |
2025. évi előirányzat /2025. |
Költségvetési bevételi előirányzat |
Önkormányzatok működési támogatása, elvonások és befizetések |
Közhatalmi bevételek |
Saját bevétel |
Támogatás Áht-n belülről |
Átvett pénzeszköz |
Előző évi mar. igénybev. |
Felhalm. Bev. |
Működési finanszírozási bevétel |
|||
|
Működési bevételek |
Műk. Célú |
Felhal. Célú |
Műk. Célú |
Felhalm. Célú |
|||||||||
|
1. |
Helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése |
2 097 425 |
2 097 425 |
1 352 000 |
40 000 |
705 425 |
|||||||
|
3054 Kerületi növényvédelem |
19 444 |
4 444 |
|||||||||||
|
3056 Közterületüzemeltetési egyéb feladatok |
28 637 |
3 637 |
|||||||||||
|
3057 Fasorfenntartás |
255 335 |
115 335 |
|||||||||||
|
3058 Erdőgazdálkodás |
21 939 |
11 939 |
|||||||||||
|
3061 Köztutak üzemeltetése |
3 461 |
461 |
|||||||||||
|
3071 Köztisztasági feladatok |
52 593 |
17 593 |
|||||||||||
|
3112 Játszóterek karbantartása |
67 851 |
17 851 |
|||||||||||
|
3205 Környezetvédelem |
121 479 |
33 479 |
|||||||||||
|
3216 FESZOFE Nonprofit Kft |
351 110 |
35 110 |
|||||||||||
|
4010 Ifjúmunkás utca 28-30 Sportpályák felújítása |
0 |
||||||||||||
|
4012 Haller park |
236 947 |
6 947 |
|||||||||||
|
4013 Valéria tér felújítása |
224 |
224 |
|||||||||||
|
4014 Játszóterek, műfüves és sportpályák, fitness eszközök, zöldf.felúj., |
245 189 |
155 189 |
|||||||||||
|
4015 Ifjúmunkás utca útburkolat felújítása |
52 654 |
52 654 |
|||||||||||
|
4016 Thaly passzázs közvilágítás |
11 079 |
1 079 |
|||||||||||
|
4018 Utak javítása, felújítása |
284 920 |
134 920 |
|||||||||||
|
4019 Járdák felújítása |
85 151 |
25 151 |
|||||||||||
|
4021 Egyéb közterületek felújítása, fejlesztése |
103 852 |
23 852 |
|||||||||||
|
4022 kutyafuttatóf felújítása |
60 000 |
30 000 |
|||||||||||
|
5005 Közlekedésbiztonsági fejlesztés |
60 000 |
||||||||||||
|
5006 Napfény gyáli fásitás |
0 |
||||||||||||
|
5008 Tinódi park illemhelyiség |
35 560 |
35 560 |
|||||||||||
|
5011 Haller park illemhelyiség |
0 |
||||||||||||
|
6143 Haller utca fejlesztés |
0 |
0 |
|||||||||||
|
5025 Távíró utca "zöldparkoló" |
0 |
||||||||||||
|
2. |
Közterületek használatára vonatkozó szabályok és díjak megáll. |
25 979 |
25 979 |
25 000 |
979 |
||||||||
|
3911 Társasházak támogatása |
25 979 |
979 |
|||||||||||
|
3. |
Parkolás üzemeltetése |
1 505 434 |
1 505 434 |
1 382 563 |
122 871 |
||||||||
|
3212 Parkolási feladatok (FEV IX. Zrt. Parkolási feladatokkal együttt) |
1 505 434 |
122 871 |
|||||||||||
|
5. |
Helyi településrendezés, településfejlesztés |
1 387 387 |
1 387 387 |
1 209 647 |
10 000 |
167 740 |
|||||||
|
3211 FEV IX. Zrt. |
1 072 190 |
84 190 |
|||||||||||
|
3116 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Közz.Haszn. |
38 267 |
1 866 |
|||||||||||
|
4121 Felújításokkal kapcsolatos tervezések |
175 408 |
10 000 |
54 438 |
||||||||||
|
4141 KÉSZ-ek tervezése |
101 522 |
27 246 |
|||||||||||
|
6. |
Helyi településrendezési szabályok megalkotása |
0 |
0 |
||||||||||
|
7. |
Turizmussal kapcsolatos szabályok |
0 |
0 |
||||||||||
|
8. |
Ipari és keresk. tev. kapcs. szabályozási jogkörök |
0 |
0 |
||||||||||
|
9. |
Egészségügyi alapell., az egészséges életmód segítését célzó szolg. |
151 376 |
151 376 |
51 400 |
99 976 |
||||||||
|
3301 Egészségügyi prevenció |
17 184 |
1 184 |
|||||||||||
|
3348 KÉK Pont |
3 000 |
2 600 |
|||||||||||
|
3302 FESZ KN Kft. |
0 |
||||||||||||
|
5055 FESZ új épületbe beszerzések |
131 192 |
96 192 |
|||||||||||
|
10. |
Óvodai ellátás |
2 427 791 |
2 427 791 |
2 370 937 |
115 |
0 |
56 739 |
||||||
|
2305 Csicsergő Óvoda |
314 069 |
115 |
1 500 |
||||||||||
|
2309 Csudafa Óvoda |
315 034 |
1 032 |
|||||||||||
|
2310 Epres Óvoda |
160 240 |
100 |
|||||||||||
|
2325 Kicsi Bocs Óvoda |
314 065 |
2 316 |
|||||||||||
|
2315 Kerekerdő Óvoda |
540 580 |
5 664 |
|||||||||||
|
2330 Liliom Óvoda |
236 554 |
1 508 |
|||||||||||
|
2335 Méhecske Óvoda |
159 058 |
1 933 |
|||||||||||
|
2345 Napfény Óvoda |
163 324 |
1 780 |
|||||||||||
|
2360 Ugrifüles Óvoda |
161 471 |
2 510 |
|||||||||||
|
3147 SNI, BMI gyermekek ellátása |
63 396 |
38 396 |
|||||||||||
|
11. |
Gyermekjóléti szolgáltatások, szociális szolgált.ell. |
102 860 |
102 860 |
83 829 |
19 031 |
||||||||
|
3081 Köztemetés |
33 032 |
8 032 |
|||||||||||
|
3311 Lakbértámogatás |
13 000 |
||||||||||||
|
3323 Születési és életkezdési támogatás |
9 500 |
||||||||||||
|
3340 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
9 959 |
959 |
|||||||||||
|
3341 VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata ellátási szerződés |
7 500 |
4 000 |
|||||||||||
|
3342 Küldetés Egyesület ellátási szerződés |
880 |
||||||||||||
|
3345 Támogató Szolgálat (Motivácó Alapítvány) |
300 |
||||||||||||
|
3346 Férőhely fenntartási díj Magyar Vöröskereszt |
7 102 |
969 |
|||||||||||
|
3347 Fogyatékos személyek nappali ellátása Gond-viselés Kht. |
4 756 |
2 000 |
|||||||||||
|
3349 Pszichiátriai betegek nappali ellátása Moravcsik Alapítvány |
5 760 |
||||||||||||
|
3350 Fogyatékos személyek nappali ellátása gyermekek Újbuda Önk. |
11 071 |
3 071 |
|||||||||||
|
12. |
Hajléktalanná vált személyek ell.és rehab., vmint megakadályozása |
2 567 |
2 567 |
1 540 |
1 027 |
||||||||
|
3344 Utcai szociális munka (Menhely Alapítvány) |
2 567 |
1 027 |
|||||||||||
|
13. |
Helyi közművelődési tevékenység támogatása, kult. örökség véd. |
329 326 |
329 326 |
313 826 |
15 500 |
||||||||
|
3428 Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület |
3 000 |
||||||||||||
|
3429 Karaván Művészeti Alapítvány |
2 500 |
||||||||||||
|
3431 Concerto Akadémia Nonprofit Kft. |
0 |
||||||||||||
|
3432 MÁV Szimfónikus Zenekari Alapítvány |
8 000 |
||||||||||||
|
3931 Bursa Hungarica |
2 000 |
||||||||||||
|
3961 Zeneművészeti szervezetek támogatása |
313 826 |
313 826 |
|||||||||||
|
3963 Budapest Art Center Nonprofit Kft. - Színházművészeti szerv.támogatása |
0 |
||||||||||||
|
14. |
Saját tulajdonú lakás és helyiség gazdálkodás |
9 363 001 |
9 363 001 |
1 421 741 |
3 887 503 |
4 053 757 |
|||||||
|
3111 Lakáslemondás térítés, lakásbiztosítés visszafizetése |
1 809 129 |
909 129 |
|||||||||||
|
3114 Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok |
164 232 |
27 233 |
|||||||||||
|
3115 Lakás és helyiség karbantartás, berendezési tárgyak cseréje |
32 216 |
28 000 |
4 216 |
||||||||||
|
3121 KF - rehabilitáció járulékos költségek |
10 756 |
10 000 |
756 |
||||||||||
|
3122 Kényszer kiköltöztetés |
5 541 |
540 |
|||||||||||
|
3123 Bérlakás és egyéb ingatlan elidegenítés |
11 401 |
481 |
1 401 |
||||||||||
|
3124 Helyiség megszerzési díj |
5 000 |
5 000 |
|||||||||||
|
3125 Életjáradéki szolgáltatás |
5 000 |
5 000 |
|||||||||||
|
3213 Önkormányzati bérlemények üzemeltetési költségei |
677 995 |
19 995 |
|||||||||||
|
4114 Önkormányzati lakóházak tetőfelújítás |
144 000 |
||||||||||||
|
4122 Balázs Béla utca 27/B, felújítás-tervezés |
0 |
||||||||||||
|
4123 Közbeszerzési beszerzésekhez kapcsolódó többletkiadások |
0 |
||||||||||||
|
4124 Önkormányzati lakások komfortosítása |
5 214 |
5 214 |
|||||||||||
|
4125 Gát u. 24.-26. sz. ingatlan felújítás |
0 |
||||||||||||
|
4126 Önkor-i lakások komfort., lakások és helyiségek felújítása |
230 901 |
30 901 |
|||||||||||
|
4127 Haller u. 50. függőfolyosó felújítás |
0 |
||||||||||||
|
4129 Telepy u. 34. személyfelvonó létesítése |
0 |
||||||||||||
|
4131 Veszélyelhárítás |
20 533 |
533 |
|||||||||||
|
4133 Veszélyes tűzfalak, kémények vizsgálata, bontása |
0 |
||||||||||||
|
4137 Sobieski u. 3-9 épületek bontása |
226 156 |
270 000 |
|||||||||||
|
4151 Önkormányzati lakóházak közös területeinek közös felújítása |
0 |
||||||||||||
|
4152 Márton u. 8. lakóháztervezés |
0 |
||||||||||||
|
4153 Tartószerkezeti statikai vizsgálat |
21 844 |
||||||||||||
|
4154 Tartószerkezeti statikai felújítás |
579 477 |
329 477 |
|||||||||||
|
4155 Balázs Béla utca 27/B lakóépület felújítása |
801 334 |
799 162 |
|||||||||||
|
4158 Gát u. 23.-25. lakóház tervezés |
69 025 |
62 167 |
|||||||||||
|
4159 Marhagödör és Vágó utcai felújítás |
500 000 |
6 000 |
|||||||||||
|
4160 Márton utca 8. Lakóház felújítás |
1 954 720 |
1 300 000 |
654 720 |
||||||||||
|
4161 Ügyfélszolgálati Iroda felújítás |
10 214 |
10 214 |
|||||||||||
|
4162 Haller u. 54. kiviteli tervezés |
83 979 |
||||||||||||
|
4163 Lenhossék u. 5. Felújítás tervezés |
80 000 |
||||||||||||
|
4164 Gát u. 23-25 építés |
1 865 386 |
1 865 386 |
|||||||||||
|
4311 Börzsöny u. 19. orvosi rendelő felújítása |
38 948 |
49 458 |
|||||||||||
|
4312 Csengettyű utca 23. orvosi rendelő felújítása |
5 000 |
||||||||||||
|
4313 Üllői út 65-67. orvosi rendelő felújtása |
5 000 |
||||||||||||
|
4156 Vágóhd u. 31-33. |
0 |
||||||||||||
|
4157 Márton 8 részleges bontás |
0 |
||||||||||||
|
15. |
Helyi adóval kapcsolatos feladatok |
0 |
0 |
||||||||||
|
16. |
Kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőségek bizt. |
0 |
0 |
||||||||||
|
17. |
Kerületi sport és szabadidő sport támogatása, ifjúsági ügyek |
68 061 |
68 061 |
61 500 |
6 561 |
||||||||
|
3142 Humánszolgáltatási feladatok |
6 944 |
944 |
|||||||||||
|
3143 Szociális és köznevelési feladatok |
5 000 |
||||||||||||
|
3146 Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok |
5 527 |
527 |
|||||||||||
|
3145 Ifjusági koncepció végrehajtásával összefüggő feladatok |
9 680 |
680 |
|||||||||||
|
3357 Ifjusági és drogprevenciós feladatok |
670 |
670 |
|||||||||||
|
3412 Sport és szabadidős feladatok |
33 232 |
3 232 |
|||||||||||
|
3413 Diáksport |
7 008 |
508 |
|||||||||||
|
3414 Óvodai sport tevékenység támogatása |
0 |
||||||||||||
|
18. |
Közreműködés a helyi közbiztonság biztosításában |
68 311 |
68 311 |
37 530 |
30 781 |
||||||||
|
3204 Térfigyelő rendszer karbantartásának, üzemeltetésének költsége |
41 211 |
3 681 |
|||||||||||
|
5033 Térfigyelő kamerák |
27 100 |
0 |
27 100 |
||||||||||
|
19. |
Nemzetiségi ügyek |
11 808 |
11 808 |
10 500 |
1 308 |
||||||||
|
3202 Roma koncepció |
6 000 |
||||||||||||
|
3362 Esélyegyenlőségi feladatok |
0 |
0 |
|||||||||||
|
3451 Nemzetiségi Önkormányzatok működési kiadásai |
5 808 |
1 308 |
|||||||||||
|
3200 Képviselők és választott tisztségviselők juttatásai |
324 771 |
324 771 |
322 780 |
1 991 |
|||||||||
|
3201 Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások |
160 196 |
160 196 |
30 000 |
85 000 |
45 196 |
||||||||
|
3021-3026 PH Igazgatási és informatikai működés és fejlesztés kiadásai |
4 057 119 |
4 057 119 |
82 969 |
3 620 688 |
353 462 |
||||||||
|
3027 EP és Önkormányzati választások |
0 |
0 |
|||||||||||
|
3208 Ügyvédi díjak |
22 278 |
22 278 |
18 000 |
4 278 |
|||||||||
|
3223 Pályázat előkészítés, lebonyolítás |
30 008 |
30 008 |
30 001 |
7 |
|||||||||
|
3925 FEV IX. Zrt. támogatása |
204 900 |
204 900 |
204 900 |
||||||||||
|
6135 Parkoló Alap |
0 |
0 |
|||||||||||
|
6110 Általános tartalék |
134 926 |
134 926 |
134 926 |
||||||||||
|
1801 Kamat kiadás |
103 314 |
103 314 |
103 000 |
314 |
|||||||||
|
1802 IPA visszafizetés |
17 631 |
17 631 |
17 631 |
||||||||||
|
1803 Szolidaritási hozzájárulási adó |
2 745 389 |
2 745 389 |
2 745 389 |
||||||||||
|
1804 Fizetendő Általános forgalmi adó |
1 171 196 |
1 171 196 |
250 000 |
921 196 |
0 |
||||||||
|
1806 Elvonások és befizetések (működési) |
2 468 |
2 468 |
2 468 |
||||||||||
|
1807 Elvonások és befizetések (felhalmozási) |
0 |
||||||||||||
|
1809 Parkolóhely megváltása |
0 |
0 |
|||||||||||
|
1842 Tárgyévi finanszírozási megelőlegezések |
1 390 931 |
1 390 931 |
1 390 931 |
||||||||||
|
1843 Áh-n belüli megelőlegezések visszaf. |
138 592 |
138 592 |
138 592 |
||||||||||
|
1851 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|||||||||||
|
2795 Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ |
4 397 401 |
4 397 401 |
2 382 418 |
1 059 638 |
955 345 |
||||||||
|
2850 Ferencvárosi Egyesített Bölcsöde |
1 223 318 |
1 223 318 |
623 687 |
582 146 |
17 485 |
||||||||
|
2875 FESZGYI |
1 541 405 |
1 541 405 |
1 260 899 |
151 370 |
82 886 |
46 250 |
|||||||
|
2985 Ferencvárosi Művelődési Központ |
550 095 |
550 095 |
30 047 |
429 201 |
1 700 |
89 147 |
|||||||
|
2987 Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat |
3 660 156 |
3 660 156 |
775 334 |
204 357 |
2 680 465 |
||||||||
|
Ferencvárosi Önkormányzat és Intézményei Összesen |
39 417 420 |
39 417 420 |
4 712 365 |
15 529 919 |
8 133 663 |
2 682 280 |
0 |
0 |
10 000 |
6 918 262 |
0 |
255 701 |
|
12. melléklet az 5/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelethez21
|
eFt |
||||||||||||
|
Önként vállalt feladatok |
2025. évi előirányzat /2025. |
Költségvetési bevételi előirányzat |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Támogatás Áht-n belülről |
Átvett pénzeszköz |
Előző évi marad. Igénybev. |
Felhalmozási bevételek |
Kölcsön visszatérülés/Működ.finansz. Bevétel |
|||
|
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
|||||||||
|
2986 |
Ferencvárosi Pinceszínház |
289 669 |
289 669 |
286 818 |
1 030 |
1 821 |
||||||
|
2975 |
FIÜK Munkásszálló, nyári táboroztatás, termelői piac,NOVUS (Inkubátor), jégpálya, tábor |
146 630 |
146 630 |
146 630 |
||||||||
|
3011 |
Balatonszéplaki Üdülő |
71 403 |
71 403 |
68 450 |
2 953 |
|||||||
|
3052 |
Termelői piac |
0 |
0 |
|||||||||
|
3059 |
Ferencvárosi Klímastratégia végrehatása |
77 939 |
77 939 |
50 000 |
27 939 |
|||||||
|
3141 |
Oktatási támogatás |
15 500 |
15 500 |
15 500 |
||||||||
|
3148 |
Diákok látogatása Holocaust emlékközpontban |
2 000 |
2 000 |
1 000 |
1 000 |
|||||||
|
3206 |
Részvételi költségvetés |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
||||||||
|
3207 |
Ferenc busz működtetése |
41 500 |
41 500 |
41 500 |
||||||||
|
3209 |
Polgármesteri tisztséggel összefüggő egyéb feladatok |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
||||||||
|
3210 |
Ferencvárosi Településképi Arculati Kézikönyv |
0 |
0 |
|||||||||
|
3217 |
Médiacég |
219 046 |
219 046 |
205 000 |
14 046 |
|||||||
|
3221 |
CLAP Gyermekek helyi ügyekben való részvétele |
2 673 |
2 673 |
2 673 |
||||||||
|
3222 |
VEKOP-7 3 4-17-2017-00011 |
100 |
100 |
100 |
||||||||
|
3226 |
EUCF pályázat |
0 |
0 |
|||||||||
|
3227 |
NEXT LEVEL Parking pályázat |
53 113 |
53 113 |
41 576 |
9 899 |
1 638 |
||||||
|
3228 |
Fedett, zárható kerékpártárolók társasházak, lakótelepek környékén |
7 638 |
7 638 |
1 000 |
6 638 |
|||||||
|
3229 |
Budapesti Zöld Panel program |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
||||||||
|
3304 |
Krízis Alap-ból kifizetés |
2 296 |
2 296 |
2 296 |
||||||||
|
3302 |
FESZ KN Kft. |
0 |
0 |
|||||||||
|
3306 |
Gyermeknevelési támogatás |
45 550 |
45 550 |
27 000 |
18 500 |
50 |
||||||
|
3307 |
Védőoltás támogatása |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
||||||||
|
3308 |
CT vizsgálat |
13 271 |
13 271 |
10 000 |
3 271 |
|||||||
|
3309 |
Lakásfentartási támogatás |
57 042 |
57 042 |
47 000 |
10 000 |
42 |
||||||
|
3312 |
Rendkívüli támogatás |
43 211 |
43 211 |
35 000 |
8 000 |
211 |
||||||
|
3313 |
Jövedelempótló rendszeres támogatás |
14 265 |
14 265 |
13 000 |
1 000 |
265 |
||||||
|
3316 |
Adósságkezelési támogatás |
3 012 |
3 012 |
3 000 |
12 |
|||||||
|
3317 |
Gyógyszertámogatás |
35 357 |
35 357 |
35 000 |
357 |
|||||||
|
3325 |
Ferencvárosi 65+ támogatás |
15 036 |
15 036 |
10 000 |
5 000 |
36 |
||||||
|
3352 |
Kifli, túró rudi, tej beszerzés |
42 219 |
42 219 |
38 000 |
4 219 |
|||||||
|
3343 |
ÉFOÉSZ ellátási szerződés |
24 715 |
24 715 |
13 000 |
11 715 |
|||||||
|
3353 |
SOS Krízis Alapítvány |
1 952 |
1 952 |
1 500 |
452 |
|||||||
|
3355 |
Idősügyi Koncepció |
31 330 |
31 330 |
17 000 |
3 000 |
11 330 |
||||||
|
3356 |
Közfoglalkoztatottak pályázat támogatásának önrésze, kapcsolódó egyéb kiadások támogatása |
0 |
0 |
|||||||||
|
3411 |
Jégpálya |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
||||||||
|
3415 |
Hátrányos helyzetű diákok sport támogatása |
9 400 |
9 400 |
9 400 |
||||||||
|
3416 |
Sport Alap |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
||||||||
|
3421 |
Kulturális koncepció |
71 446 |
71 446 |
50 000 |
21 446 |
|||||||
|
3422 |
Egyéb rendezvények |
18 502 |
18 502 |
15 700 |
2 802 |
|||||||
|
3423 |
Testvérvárosi kapcsolatok |
21 929 |
21 929 |
19 140 |
2 789 |
|||||||
|
3424 |
Kitüntetésekkel kapcsolatos költségek |
32 919 |
32 919 |
30 600 |
2 319 |
|||||||
|
3433 |
Díszkivilágítás |
58 692 |
58 692 |
30 000 |
28 692 |
|||||||
|
3434 |
Bartók Táncegyüttes |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
||||||||
|
3923 |
Polgárőr Egyesület támogatása |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
||||||||
|
3924 |
IX. ker. Rendőrségi támogatás |
24 000 |
24 000 |
24 000 |
||||||||
|
3926 |
Tűzoltóság támogatása |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
||||||||
|
3927 |
Faültetés támogatása |
10 000 |
10 000 |
5 000 |
5 000 |
|||||||
|
3928 |
Társasház felújítási pályázat |
418 415 |
418 415 |
222 000 |
196 415 |
|||||||
|
3932 |
Deák ösztöndíj |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
||||||||
|
3934 |
Tanoda támogatás |
0 |
0 |
|||||||||
|
3935 |
GAPS Alapítvány |
0 |
0 |
|||||||||
|
3941 |
FESZOFE kiemelkedően közhasznú Non-Profit Kft működési támogatása |
1 104 000 |
1 104 000 |
1 020 143 |
53 857 |
30 000 |
||||||
|
3943 |
Akadálymentesítési támogatás |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
||||||||
|
3944 |
Orvosi rendelők energ. költs. Támogatása |
0 |
0 |
|||||||||
|
3972 |
Kulturális tevékenység támogatása |
45 950 |
45 950 |
45 000 |
950 |
|||||||
|
3973 |
Irodalmi pályázat |
6 890 |
6 890 |
5 895 |
995 |
|||||||
|
3975 |
Konkáv Közösségi tér-Köztes Átmenetek Kft. |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
||||||||
|
3987 |
Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat |
900 |
900 |
900 |
||||||||
|
3988 |
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat |
900 |
900 |
900 |
||||||||
|
3989 |
Nemzetiségi önkormányzatok pályázati támogatása |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
||||||||
|
3990 |
Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
||||||||
|
3991 |
Roma Nemzetiségi Önkormányzat |
6 025 |
6 025 |
4 820 |
1 205 |
|||||||
|
3992 |
Görög Nemzetiségi Önkormányzat |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
||||||||
|
3993 |
Német Nemzetiségi Önkormányzat |
900 |
900 |
900 |
||||||||
|
3994 |
Örmény Nemzetiségi Önkormányzat |
900 |
900 |
900 |
||||||||
|
3995 |
Román Nemzetiségi Önkormányzat |
1 125 |
1 125 |
900 |
225 |
|||||||
|
3997 |
Szerb Nemzetiségi Önkormányzat |
900 |
900 |
900 |
||||||||
|
3998 |
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat |
1 125 |
1 125 |
900 |
225 |
|||||||
|
3999 |
Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat |
1 250 |
1 250 |
1 000 |
250 |
|||||||
|
4020 |
Törd a betont |
0 |
0 |
|||||||||
|
4132 |
Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárítása |
31 562 |
31 562 |
2 000 |
18 000 |
11 562 |
||||||
|
4324 |
FESZ épületének felújítása |
0 |
0 |
|||||||||
|
5002 |
Ifjúmunkás utca 32. Fitnesz park |
45 507 |
45 507 |
45 507 |
||||||||
|
5003 |
MÁV lakótelep parkoló |
0 |
0 |
|||||||||
|
5004 |
MÁV csatornázás |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||||||
|
5009 |
Boráros téri lift tervezés |
0 |
0 |
|||||||||
|
5010 |
Szoborpark |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
||||||||
|
5012 |
Belső-Ferencváros parkolás |
181 284 |
181 284 |
181 284 |
||||||||
|
5013 |
Zöldfelületi kataszter, fakataszter elkészítése |
14 176 |
14 176 |
13 999 |
177 |
|||||||
|
5014 |
Faültetés |
55 000 |
55 000 |
35 000 |
20 000 |
|||||||
|
5015 |
Kerékpáros infrastruktúra tervezés, kiépítés, fejlesztés |
16 925 |
16 925 |
15 000 |
1 925 |
|||||||
|
5016 |
Közterületi takarítógépek beszerzése |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
||||||||
|
5019 |
Pöttyös utca metrófelszín |
113 958 |
113 958 |
113 958 |
||||||||
|
5023 |
Ecseri úti metró megálló felszíni rendezés |
1 810 211 |
1 810 211 |
1 810 211 |
||||||||
|
5026 |
Új önkormányzati bérház építés-tervezés |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
||||||||
|
5034 |
Gyáli úti okososzlop telepítése |
108 |
108 |
108 |
||||||||
|
5062 |
Óvoda fejlesztés |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||||
|
6142 |
Fejlesztési céltartalék |
614 917 |
614 917 |
614 917 |
||||||||
|
6143 |
Lónyay Property |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||||||
|
Mindösszesen |
8 088 183 |
8 088 183 |
2 666 295 |
466 387 |
0 |
1 500 000 |
44 249 |
27 899 |
2 768 436 |
614 917 |
0 |
|
13. melléklet az 5/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelethez22
|
eFt |
|||||
|
Államigazgatási feladatok |
2025. évi előirányzat /2025. |
Költségvetési bevételi előirányzat |
A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások |
A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások |
Közhatalmi bevétel |
|
3021 Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai 23 fő |
211 920 |
211 920 |
211 920 |
||
|
Mindösszesen |
211 920 |
211 920 |
0 |
211 920 |
14. melléklet az 5/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelethez23
|
(eFt-ban) |
||||||||||||||
|
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen |
|
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
1. Működési célú támogatások Áh-n belülről |
578 254 |
578 254 |
738 113 |
738 113 |
578 254 |
738 115 |
578 254 |
687 241 |
578 254 |
578 254 |
578 254 |
578 254 |
7 527 614 |
|
|
2. Közhatalmi bevételek |
400 000 |
600 000 |
3 200 000 |
750 000 |
3 500 000 |
1 200 000 |
700 000 |
700 000 |
1 800 000 |
3 600 000 |
1 500 000 |
458 134 |
18 408 134 |
|
|
3. Működési bevételek + Működési célú átvett pénzeszk. |
311 500 |
311 500 |
311 500 |
311 500 |
4 701 319 |
399 414 |
355 749 |
311 500 |
311 500 |
322 500 |
331 500 |
354 261 |
8 333 743 |
|
|
4. Felhalmozási cálú támogatások Áh-n belülről |
1 500 000 |
1 530 |
1 501 530 |
|||||||||||
|
5. Felhalmozási bevétel |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
34 000 |
429 867 |
87 000 |
92 000 |
96 400 |
91 140 |
932 407 |
|
|
6. Felhalmozási cálú átvett pénzeszközök |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
62 557 |
62 557 |
62 557 |
62 557 |
62 557 |
65 114 |
437 899 |
|
|
7. Felhalmozási, működési finanszírozású bevétel |
138 592 |
5 535 272 |
255 701 |
4 015 541 |
1 629 |
1 135 230 |
236 971 |
145 300 |
65 068 |
11 529 304 |
||||
|
8. Bevételek mindösszesen |
1 455 346 |
7 052 026 |
4 276 613 |
2 082 314 |
14 322 114 |
2 366 158 |
1 730 560 |
3 326 395 |
2 839 311 |
4 893 812 |
2 714 011 |
1 611 971 |
48 670 631 |
|
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
9. Személyi juttatások |
1 414 887 |
707 443 |
707 443 |
1 414 887 |
930 059 |
707 443 |
1 414 887 |
866 933 |
757 443 |
757 443 |
787 443 |
962 152 |
11 428 463 |
|
|
10. Munkaadókat terh. jár. és szoc.hozzáj.adó |
185 029 |
92 515 |
92 515 |
185 029 |
164 698 |
92 515 |
185 029 |
112 917 |
99 515 |
99 951 |
102 515 |
121 162 |
1 533 390 |
|
|
11. Dologi kiadások |
735 000 |
735 000 |
735 000 |
735 000 |
1 153 116 |
976 000 |
1 217 000 |
1 293 585 |
1 253 116 |
1 112 360 |
1 069 049 |
1 013 087 |
12 027 313 |
|
|
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 112 |
17 112 |
19 112 |
20 210 |
23 400 |
24 356 |
23 297 |
23 120 |
26 789 |
25 356 |
23 500 |
26 980 |
270 344 |
|
|
13. Egyéb működési célú kiadások |
403 563 |
403 563 |
403 563 |
403 563 |
463 210 |
498 630 |
510 230 |
562 230 |
410 940 |
400 120 |
360 916 |
331 414 |
5 151 942 |
|
|
14. Beruházások |
1 000 000 |
1 287 300 |
1 500 000 |
680 009 |
695 371 |
218 642 |
5 381 322 |
|||||||
|
15. Felújítások |
250 000 |
250 000 |
700 000 |
1 434 426 |
1 273 600 |
1 016 750 |
958 325 |
1 114 780 |
901 500 |
447 402 |
8 346 783 |
|||
|
16. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
200 000 |
300 000 |
200 000 |
200 000 |
300 000 |
118 015 |
175 017 |
248 000 |
198 940 |
241 069 |
373 171 |
2 554 212 |
||
|
17. Hosszú lejáratú hitel tőke összegének törlesztése, megelőlegezett norm., működ.fin.kiad |
138 592 |
255 701 |
1 135 230 |
447 339 |
1 976 862 |
|||||||||
|
18. Kiadások mindösszesen |
3 344 183 |
1 955 633 |
2 507 633 |
3 214 390 |
3 634 483 |
5 033 370 |
6 029 358 |
5 185 782 |
5 254 128 |
4 388 959 |
4 628 702 |
3 494 010 |
48 670 631 |
|
15. melléklet az 5/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelethez24
|
eFt |
|||||||
|
Önkormányzat saját bevételei |
2025. évi előirányzat 18/2025. |
2025. évi előirányzat 14/2025. |
2025. évi előirányzat …../2025. |
2025. évi előirányzat 5/2025. |
2026. év várható terv szám |
2027. év várható terv szám |
2028. év várható terv szám |
|
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel (építményadó, telekadó, idegenforgalmi adó, iparűzési adó) |
17 330 093 |
17 330 093 |
17 330 093 |
17 330 093 |
17 500 000 |
17 500 000 |
17 500 000 |
|
Önkormányzati vagyon és önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog hasznosításából származó bevétel (lakbér, helyiség bérleti díj, helyiség megszerzési díj) |
730 082 |
730 082 |
730 082 |
730 082 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
|
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
---- |
---- |
---- |
---- |
--- |
--- |
--- |
|
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel (telek, földterület, helyiség, lakás, törzstőke ért.) |
629 867 |
200 000 |
932 407 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
Bírság, pótlék, és díjbevétel (egyéb közhatalmi bevételek között szereplő tételek) |
1 078 041 |
1 078 041 |
1 078 041 |
1 078 041 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
Kezesség illetve garancia vállalással kapcsolatos megtérülés |
---- |
---- |
---- |
---- |
--- |
--- |
--- |
|
Összesen |
19 768 083 |
19 338 216 |
20 070 623 |
19 338 216 |
19 550 000 |
19 550 000 |
19 550 000 |
|
Adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet az 5/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelethez25
|
eFt |
|||||
|
011220 |
Adó-, vám és jövedéki igazgatás |
||||
|
3000 |
Polgármesteri Hivatal kiadásai - adóigazgatási tevékenységgel összefüggő kiadások |
||||
|
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
6 570 632 |
|||
|
3200 |
Képviselők és választott tisztségviselők juttatásai |
324 771 |
|||
|
3201 |
Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások |
240 196 |
|||
|
3208 |
Ügyvédi díjak |
22 278 |
|||
|
3209 |
Polgármester tiszt. összefüggő egyéb feladatok |
10 000 |
|||
|
3210 |
Ferencvárosi Településképi Arculati Kézikönyv |
0 |
|||
|
3221 |
CLAP Gyermekek helyi ügyekben való részvétele |
2 673 |
|||
|
3223 |
Pályázat előkészítés, lebonyolítás |
30 008 |
|||
|
3222 |
VEKOP -7 3 4-17-2017-00011 |
100 |
|||
|
3224 |
INCLUDATE |
0 |
|||
|
3226 |
EUCF |
0 |
|||
|
3227 |
NEXT LEVEL Parking pályázat |
53 113 |
|||
|
3228 |
Fedett, zárható kerékpártárolók társasházak, lakótelepek környékén |
7 638 |
|||
|
3229 |
Budapesti Zöld Panel program |
10 000 |
|||
|
3000 |
Polgármesteri Hivatal kiadásai |
4 575 246 |
|||
|
1801 |
Kamatkiadás |
103 314 |
|||
|
1802 |
Fővárosi IPA visszafizetés |
17 631 |
|||
|
1804 |
Fizetendő Általános forgalmi adó |
1 171 196 |
|||
|
1806 |
Elvonások és befizetések működési célú |
2 468 |
|||
|
1807 |
Elvonások és befizetések felhalmozási célú |
0 |
|||
|
5026 |
Parkolóhely megváltás visszafizetése |
0 |
|||
|
1809 |
Parkolóhely megváltása |
0 |
|||
|
0161010 |
Önkormányzati választás, EU választás |
0 |
|||
|
3027 |
Önkormányzati és EU-s választás |
0 |
|||
|
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
11 892 675 |
|||
|
3054 |
Közterületi növényvédelem |
19 444 |
|||
|
3111 |
Lakáslemondás térítés, lakásbiztosíték visszafizetés |
2 009 129 |
|||
|
3114 |
Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok |
164 232 |
|||
|
3116 |
Magyar Máltai Szeretszolg. E. közösségi haszn. |
38 267 |
|||
|
3121 |
KF - rehabilitáció járulékos költségek |
10 756 |
|||
|
3122 |
Kényszer kiköltöztetés |
5 541 |
|||
|
3123 |
Bérlakás és egyéb ingatlan elidegenítés |
11 401 |
|||
|
3124 |
Helyiség megszerzési díj |
5 000 |
|||
|
3125 |
Életjáradéki szolgáltatás |
5 000 |
|||
|
3211 |
FEV IX. Zrt. |
1 072 190 |
|||
|
3213 |
Önkormányzati bérlemények üzemeltetési költségei |
747 995 |
|||
|
3925 |
FEV IX. Zrt. támogatása |
204 900 |
|||
|
4010 |
Ifjúmunkás utca 28-30 Sportpályák felújítása |
0 |
|||
|
4012 |
Haller park felújítás |
236 947 |
|||
|
4013 |
Valéria tér felújítása |
224 |
|||
|
4018 |
Utak felújítása, javítása |
284 920 |
|||
|
4021 |
Egyéb közterületek felújítása, fejlesztése |
103 852 |
|||
|
4114 |
Önkormányzati lakóházak tetőfelújítása |
144 000 |
|||
|
4121 |
Felújításokkal kapcsolatos tervezések, MÁV-Aszódi csatorna tervezls |
175 408 |
|||
|
4122 |
Balázs Béla utca 27/B, felújítás-tervezés |
0 |
|||
|
4124 |
Lakások komfortosítás |
5 214 |
|||
|
4125 |
Balázs Béla utca 27/B, felújítás-tervezés |
0 |
|||
|
4126 |
Önkorm-i lakások komfort., lakások és helyiségek felújítás |
230 901 |
|||
|
4127 |
Haller u. 50. függőfolyosó felújítás |
0 |
|||
|
3115 |
Lakás és helyiség karbantartás, berendezési tárgyak cseréje |
39 216 |
|||
|
4129 |
Telepy u. 34. személyfelvonó létesítése |
0 |
|||
|
4151 |
Önkormányzati lakóházak közös területeinek felújítása |
0 |
|||
|
4152 |
Márton u. 8/a sz. lakóházak tervezése |
0 |
|||
|
4153 |
Tartószerkezeti statikai vizsgálatok |
21 844 |
|||
|
4154 |
Tartószerkezeti statikai felújítások |
579 477 |
|||
|
4155 |
Balázs B. u. 27/B. lakóépület felújítása |
801 334 |
|||
|
4156 |
Vágóhíd u. 31-33. sz. épület vízvezeték felújítás |
0 |
|||
|
4157 |
Márton u. 8. részleges bontás |
0 |
|||
|
4158 |
Gát u. 23-25. tervezés |
69 025 |
|||
|
4159 |
Marhagödör és Vágó utcai felújítás |
500 000 |
|||
|
4160 |
Márton utca 8. Lakóház felújítás |
1 954 720 |
|||
|
4161 |
Ügyfélszolgálati Iroda felújítás |
10 214 |
|||
|
4162 |
Haller u. 54. kiviteli trv |
83 979 |
|||
|
4163 |
Lenhossék u. 5. Felújítás tervezés |
80 000 |
|||
|
4164 |
Gát u. 23-25 építés |
1 865 386 |
|||
|
4131 |
Veszélyelhárítás |
20 533 |
|||
|
4311 |
Börzsöny u. 19. sz. orvosi rendelő |
38 948 |
|||
|
4312 |
Csengettyű utca 23. orvosi rendelő felújítása |
5 000 |
|||
|
4313 |
Üllői út 65-67. orvosi rendelő felújtása |
5 000 |
|||
|
4133 |
Veszélyes tűzfalak, kémények vizsgálata, bontása |
0 |
|||
|
4137 |
Sobieski u. 3-9 épületek bontása |
241 156 |
|||
|
4141 |
KÉSZ-ek tervezése |
101 522 |
|||
|
6135 |
Parkoló hely megváltás |
0 |
|||
|
016080 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
187 850 |
|||
|
2985 |
FMK |
187 850 |
|||
|
018020 |
Központi költségvetési befizetések |
2 745 389 |
|||
|
1803 |
Szolidaritási hozzájárulási adó |
2 745 389 |
|||
|
031030 |
Közetület rendjének fenntartása |
0 |
|||
|
3030 |
Közterület-felügyelet kiadásai |
0 |
|||
|
031060 |
Bűnmegelőzés |
102 469 |
|||
|
3204 |
Térfigyelő rendszer karbantartásának, üzemeltetésének költsége |
43 261 |
|||
|
3924 |
IX. Kerület Rendőrség támogatása |
24 000 |
|||
|
5033 |
Térfigyelő kamerák |
35 100 |
|||
|
5034 |
Gyáli úti okososzlop telepítése |
108 |
|||
|
032020 |
Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység |
0 |
|||
|
3303 |
Veszélyhelyzettel kapcsolatos kiadások |
0 |
|||
|
013360 |
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |
3 597 430 |
|||
|
2795 |
Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ |
3 597 430 |
|||
|
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
|||
|
3356 |
Közfoglalkoztatottak pályázat támogatás önrésze, egyéb kapcs. kiadások |
0 |
|||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1 119 000 |
|||
|
3941 |
FESZOFE kiemelkedően közhasznú Non-profit Kft. Működési támogatása |
1 119 000 |
|||
|
045140 |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás |
41 500 |
|||
|
3207 |
Ferenc busz működtetése |
41 500 |
|||
|
045170 |
Parkoló, garázsüzemeltetés, fenntartása |
1 505 434 |
|||
|
3212 |
Parkolási feladatok (FEV IX. Zrt. által ellátott feladatokkal együtt) |
1 505 434 |
|||
|
053010 |
Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása |
121 479 |
|||
|
3205 |
Környezetvédelem |
121 479 |
|||
|
064010 |
Közvilágítás |
0 |
|||
|
5037 |
Közvilágítás kiépítése MÁV |
0 |
|||
|
066010 |
Zöldterület-kezelés |
351 110 |
|||
|
3216 |
FESZOFE Nonprofit Kft. |
351 110 |
|||
|
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
5 918 433 |
|||
|
3059 |
Ferencvárosi Klíma strat. |
70 939 |
|||
|
3056 |
Közterületüzemeltetési egyéb feladatok |
28 637 |
|||
|
3057 |
Fasorfenntartás |
255 335 |
|||
|
3058 |
Erdőgazdálkodás |
21 939 |
|||
|
3061 |
Közutak üzemeltetése |
3 461 |
|||
|
3071 |
Köztisztasági feladatok |
52 593 |
|||
|
3206 |
Részvételi költségetés |
20 000 |
|||
|
3217 |
Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. |
219 046 |
|||
|
3433 |
Díszkivilágítás |
72 692 |
|||
|
3434 |
Bartók Táncegyüttes |
3 000 |
|||
|
3928 |
Társasház felújítási pályázat |
418 415 |
|||
|
3112 |
Játszóterek karbantartása |
67 851 |
|||
|
3911 |
Társasházak támogatásai |
25 979 |
|||
|
3926 |
Tűzoltóság támogatása |
2 000 |
|||
|
4014,4015 |
Játszóterek, Ifjumunkás felúj. |
297 843 |
|||
|
4016 |
Thaly passzázs közvilágítás |
11 079 |
|||
|
4019 |
Járdák felújítása |
85 151 |
|||
|
4020 |
Törd a betont |
0 |
|||
|
4022 |
Kutyafuttatók |
60 000 |
|||
|
4132 |
Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárítása |
31 562 |
|||
|
4324 |
FESZ épület felújítás |
0 |
|||
|
5008 |
Tinódi illemhelyiség |
35 560 |
|||
|
5009 |
Boráros téri lift |
0 |
|||
|
5010 |
Szoborpark |
20 000 |
|||
|
5011 |
Haller parkba illemhely |
0 |
|||
|
5013 |
Zöldfelületi kataszter, fakataszter elkészítése |
14 176 |
|||
|
5012 |
Belső Ferencváros akadálymentesítése |
181 284 |
|||
|
5002, 5003,5004,5005,5006 |
Ifjúmunkás utca 32. Fitnesz park ,Máv parkoló, Közlekedés fejl., Napfény fásítás |
155 507 |
|||
|
5014 |
Faültetés |
55 000 |
|||
|
3927 |
Faültetés támogatás |
11 500 |
|||
|
5015 |
Kerékpáros infrastruktúra tervezés, kiépítés, fejlesztés |
16 925 |
|||
|
5016 |
Közterületi takarítógépek beszerzése |
60 000 |
|||
|
5019 |
Pöttyös utca metro felszín rendezés |
113 958 |
|||
|
5023 |
Ecseri úti metró megálló felszíni rendezése |
1 810 211 |
|||
|
5024 |
Munkásszálló |
0 |
|||
|
5026 |
Új önkormányzati bérház építés-tervezés |
150 000 |
|||
|
5062 |
Óvodafejlesztés |
1 500 000 |
|||
|
2795 |
FIÜK munkásszálló üzemeltetés |
46 790 |
|||
|
072210 |
Járóbetegek gyógyító szakellátása |
3 800 348 |
|||
|
3302 |
IX. kerületi szakrendelő |
0 |
|||
|
5055 |
FESZ új épületbe beszerzések |
131 192 |
|||
|
2987 |
Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat |
3 669 156 |
|||
|
074052 |
Kábítószer megelőzés programjai, tevékenységei |
670 |
|||
|
3357 |
Ifjúsági és drogprevenciós feladatok |
670 |
|||
|
074054 |
Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok |
17 184 |
|||
|
3301 |
Egészségügyi prevenció |
17 184 |
|||
|
081041 |
Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása |
20 000 |
|||
|
3416 |
Sport Alap |
20 000 |
|||
|
081043 |
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása |
7 008 |
|||
|
3413 |
Diáksport |
7 008 |
|||
|
081045 |
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
67 632 |
|||
|
3411 |
Jégpálya |
25 000 |
|||
|
3412 |
Sport és szabadidős feladatok |
33 232 |
|||
|
3414 |
Óvodai sport tevékenység támogatása |
0 |
|||
|
3415 |
Hátrányos helyzetű diákok sport támogatása |
9 400 |
|||
|
081071 |
Üdülő szálláshely szolgáltatás és étkeztetés |
110 050 |
|||
|
2795 |
FIÜK |
110 050 |
|||
|
082010 |
Kultúra igazgatása |
78 746 |
|||
|
3421 |
Kulturális koncepció |
68 246 |
|||
|
3429 |
Karaván Művészeti Alapítvány |
2 500 |
|||
|
3431 |
Concerto Akadémia Nonprofit Kft |
0 |
|||
|
3432 |
MÁV Szimfónikus Zenekari Alapítvány |
8 000 |
|||
|
082020 |
Színházak |
294 646 |
|||
|
2986 |
Pinceszínház |
294 646 |
|||
|
082030 |
Művészeti tevékenység kivéve színház |
658 955 |
|||
|
3961 |
Zeneművészeti szervezetek támogatása |
313 826 |
|||
|
2985 |
FMK |
345 129 |
|||
|
082061 |
Múzeumi gyűjtemény tevékenység |
14 345 |
|||
|
2985 |
FMK |
14 345 |
|||
|
082063 |
Múzeumi kiállítási tevékenység |
8 271 |
|||
|
2985 |
FMK |
5 271 |
|||
|
3428 |
Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület |
3 000 |
|||
|
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
58 311 |
|||
|
5056 |
Molnár F. Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvi Ált. Isk. Okostanterem kialakítása |
0 |
|||
|
5061 |
Okostanterem |
0 |
|||
|
3973 |
Irodalmi pályázat |
6 890 |
|||
|
3422,3424 |
Nemzeti, önkormányzati ünnepek, kitüntetésekkel j. kiadások |
51 421 |
|||
|
084010 |
Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel,nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása |
24 715 |
|||
|
3343 |
ÉFOÉSZ ellátási szerződés |
24 715 |
|||
|
084020 |
Nemzetiségi közfeladatok és ellátása és támogatása |
28 233 |
|||
|
3451 |
Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásai |
5 808 |
|||
|
3987 |
Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat |
900 |
|||
|
3988 |
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat |
900 |
|||
|
3989 |
Nemzetiségi önkormányzatok pályázati támogatása |
6 000 |
|||
|
3990 |
Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat |
1 000 |
|||
|
3991 |
Roma Nemzetiségi Önkormányzat |
6 025 |
|||
|
3992 |
Görög Nemzetiségi Önkormányzat |
1 400 |
|||
|
3993 |
Német Nemzetiségi Önkormányzat |
900 |
|||
|
3994 |
Örmény Nemzetiségi Önkormányzat |
900 |
|||
|
3995 |
Román Nemzetiségi Önkormányzat |
1 125 |
|||
|
3997 |
Szerb Nemzetiségi Önkormányzat |
900 |
|||
|
3998 |
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat |
1 125 |
|||
|
3999 |
Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat |
1 250 |
|||
|
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
0 |
|||
|
084032 |
Civil szervezetek programtámogatása |
71 150 |
|||
|
3923 |
Polgárőr Egyesület támogatása |
5 000 |
|||
|
3931 |
Bursa Hungarica |
2 000 |
|||
|
3932 |
Deák ösztöndíj |
15 000 |
|||
|
3934 |
Tanoda támogatás |
0 |
|||
|
3935 |
GAPS Alapítvány |
0 |
|||
|
3972 |
Kulturális tevékenységek pályázati támogatása |
49 150 |
|||
|
084040 |
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása |
5 527 |
|||
|
3146 |
Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok |
5 527 |
|||
|
084070 |
A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése |
24 680 |
|||
|
3145 |
Ifjusági koncepció végrehajtásával összefüggő feladatok |
9 680 |
|||
|
3975 |
Konkáv közösségi tér- Köztes Átmenetek Kft. |
15 000 |
|||
|
086010 |
Határon túli magyarok egyéb támogatása |
27 829 |
|||
|
3423 |
Testvérvárosi kapcsolatok |
27 829 |
|||
|
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
2 409 981 |
|||
|
2499 |
Óvoda összesen |
2 409 981 |
|||
|
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
148 512 |
|||
|
2499 |
Óvoda összesen |
83 116 |
|||
|
3147 |
SNI-s és BTM-es gyermekek ellátása |
63 396 |
|||
|
3148 |
Diákok látogatása Holocaust emlékközpontban |
2 000 |
|||
|
094250 |
Tankönyv és jegyzettámogatás |
15 500 |
|||
|
3141 |
Oktatási támogatás |
15 500 |
|||
|
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
853 042 |
|||
|
2795 |
FIÜK |
853 042 |
|||
|
098010 |
Oktatás igazgatása |
11 944 |
|||
|
3142 |
Humánszolgáltatási feladatok |
6 944 |
|||
|
3143 |
Szociális és köznevelési feladatok |
5 000 |
|||
|
101141 |
Pszichiátriai betegek nappali ellátása |
5 760 |
|||
|
3349 |
Pszichiátriai betegek nappali ellátása Moravcsik Alapítváy |
5 760 |
|||
|
101142 |
Szenvedélybetegek nappali ellátása |
3 000 |
|||
|
3348 |
KÉK Pont |
3 000 |
|||
|
101221 |
Fogyatékossággal élők nappali ellátása |
24 207 |
|||
|
3341 |
VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata ellátási szerződés |
7 500 |
|||
|
3342 |
Küldetés Egyesület ellátási szerződés |
880 |
|||
|
3347 |
Fogyatékos személyek nappali ellátása Gond-viselés Kht. |
4 756 |
|||
|
3350 |
Fogyatékos személyek nappali ellátása gyerekek Újbuda Önk. |
11 071 |
|||
|
101222 |
Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére |
300 |
|||
|
3345 |
Támogató Szolgálat (Motíváció Alapítvány) |
300 |
|||
|
102031 |
Idősek nappali ellátása |
1 495 678 |
|||
|
2875 |
FESZGYI |
1 495 678 |
|||
|
102050 |
Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok |
31 330 |
|||
|
3355 |
Idősügyi Koncepció |
31 330 |
|||
|
104031 |
Gyermekek bölcsődei ellátása |
1 216 259 |
|||
|
2850 |
Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde |
1 216 259 |
|||
|
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
43 268 |
|||
|
2850 |
Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde |
43 268 |
|||
|
104036 |
Mumkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben |
0 |
|||
|
2850 |
Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde |
0 |
|||
|
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
12 000 |
|||
|
3307 |
Védőoltás támogatása |
2 500 |
|||
|
3323 |
Születési és életkezdési támogatás |
9 500 |
|||
|
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
75 006 |
|||
|
3309 |
Lakásfenntartási támogatás |
57 042 |
|||
|
3311 |
Lakbértámogatás |
13 000 |
|||
|
3353 |
SOS Krízis Alapítvány |
1 952 |
|||
|
3316 |
Adósságkezelési támogatás |
3 012 |
|||
|
3330 |
Tűzifa program |
0 |
|||
|
107015 |
Hajléktalanok nappali ellátása |
0 |
|||
|
107016 |
Utcai szociális munka |
2 567 |
|||
|
3344 |
Utcai szociális munka (Menhely Alapítvány) |
2 567 |
|||
|
107052 |
Házi segítségnyújtás |
7 102 |
|||
|
3346 |
Férőhely fenntartási díj Magyar Vöröskereszt |
7 102 |
|||
|
107053 |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
9 959 |
|||
|
3340 |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
9 959 |
|||
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
245 237 |
|||
|
3081 |
Köztemetés |
33 032 |
|||
|
3304 |
Krízis Alap-ból kifizetés |
2 296 |
|||
|
3306 |
Gyermeknevelési támogatás |
45 550 |
|||
|
3308 |
CT vizsgálat |
13 271 |
|||
|
3312 |
Rendkívüli támogatás |
43 211 |
|||
|
3313 |
Jövedelempótló rendszeres támogatás |
14 265 |
|||
|
3317 |
Gyógyszertámogatás |
35 357 |
|||
|
3325 |
65+ támogatás |
15 036 |
|||
|
3352 |
Kifli, túró rudi, tej beszerzés |
42 219 |
|||
|
3943 |
Akadálymentesítési támogatás |
1 000 |
|||
|
107090 |
Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok |
6 000 |
|||
|
3202 |
Helyi esélyegyenlőségi progr. Végrehat. |
6 000 |
|||
|
109010 |
Szociális szolgáltatások igazgatása |
||||
|
2875 |
FESZGYI |
118 054 |
|||
|
900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
0 |
|||
|
1851 |
Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
0 |
|||
|
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
2 464 224 |
|||
|
1843 |
Megelőlegezett állami normatíva visszafiz. |
138 592 |
|||
|
1973 |
Tárgyévi finanszírozás megelőlegezés |
1 838 270 |
|||
|
6125 |
Bérköltség |
0 |
|||
|
6137 |
FIÜK beruházási költség |
0 |
|||
|
6142 |
Fejlesztési céltartalék |
187 362 |
|||
|
6143 |
Lónyay Property |
200 000 |
|||
|
6110 |
Általános tartalék |
100 000 |
|||
|
Mindösszesen |
48 670 631 |
||||
17. melléklet az 5/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelethez26
|
eFt |
|||||
|
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
10 728 296 |
|||
|
1029-1033 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||
|
1020 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|||
|
1071 |
Igazgatászolgáltatási díj |
2 000 |
|||
|
1072 |
Talajterhelési díj |
0 |
|||
|
1073 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
|||
|
1074 |
Szabálysértési bírság |
0 |
|||
|
1078 |
Egyéb bírságból származó bevételek |
5 000 |
|||
|
1093 |
Egyéb szolgáltatás |
6 000 |
|||
|
1101 |
Önkormányzat közvetített szolgáltatások ellenértéke |
10 000 |
|||
|
1110 |
Ellátási díjak - Önkormáyzat |
0 |
|||
|
1121 |
Önkormányzat ÁFA |
928 989 |
|||
|
1122 |
Vagyonkezelés és városfejlesztési feladatokkal kapcsolatos ÁFA |
221 422 |
|||
|
1123 |
Parkolási feladatokkal kapcsolatos ÁFa |
338 500 |
|||
|
1141 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
150 000 |
|||
|
1150 |
Egyéb működési bevételek |
3 492 700 |
|||
|
1151 |
Egyéb működési bevételek - Parkolási feladatokkal kapcsolatban |
30 500 |
|||
|
1160 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
|||
|
1166 |
Egészséges Budapest program |
0 |
|||
|
1180 |
Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei Áh-n belülről - Fővárosi Önkormányzattól |
0 |
|||
|
1185 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei |
0 |
|||
|
1187 |
FESZ részesedés |
0 |
|||
|
1162 |
NEXT Level Parking pályázat - működési |
41 576 |
|||
|
1164 |
CLAP Gyermekek helyi ügyekben való részvétele |
2 673 |
|||
|
1165 |
HERO pályázat |
0 |
|||
|
1169 |
EUCF pályázat |
0 |
|||
|
1209 |
NEXT LEVEL Parking pályázat - felhalmozás |
9 899 |
|||
|
1210 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
410 000 |
|||
|
1211 |
Parkoló Alap befizetés |
0 |
|||
|
1231 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről |
0 |
|||
|
1241 |
Egyéb szolgáltatás |
10 000 |
|||
|
1250 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
25 000 |
|||
|
1260 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
9 450 |
|||
|
1262 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
|||
|
1270 |
Egyéb működési bevételek |
3 000 |
|||
|
1290 |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
|||
|
1560 |
Felhalmozási célú visszat. tám., kölcs. visszat. államháztartáson kívülről |
18 000 |
|||
|
1401 |
Egyéb működési célú támogatások Áh-n belülről |
2 702 940 |
|||
|
1409 |
Készletértékesítés |
776 |
|||
|
1163 |
Ferencvárosi Humanitárius Alap |
0 |
|||
|
1430 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
2 800 |
|||
|
1436 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről |
1 530 |
|||
|
1440 |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
|||
|
1445 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
1411 |
Egyéb szolgáltatás |
216 662 |
|||
|
1420 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
28 214 |
|||
|
1422 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
96 868 |
|||
|
1424 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
4 |
|||
|
1425 |
Egyéb bevételek |
49 250 |
|||
|
1426 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
296 |
|||
|
1572 |
Tárgyévi finanszírozás megelőlegezés |
1 838 270 |
|||
|
1423 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
75 977 |
|||
|
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
17 388 234 |
|||
|
1041 |
Építményadó |
6 375 549 |
|||
|
1042 |
Telekadó |
897 006 |
|||
|
1051 |
Iparűzési adó |
9 357 538 |
|||
|
1052 |
Belföldi gépjűrművek adójának helyi önkormányzatot megillető része |
0 |
|||
|
1053 |
Idegenforgalmi adó |
700 000 |
|||
|
1075 |
Helyi adó pótlék, bírság |
30 000 |
|||
|
1076 |
Iparűzési adó pótlék, bírság |
26 641 |
|||
|
1205 |
Gépkocsi elszállítás |
1 500 |
|||
|
013210 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
0 |
|||
|
1231 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||
|
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
2 317 842 |
|||
|
1081 |
Közterületfoglalási díj |
400 000 |
|||
|
1094 |
Bérleti díjak |
25 000 |
|||
|
1095 |
Lakbérbevételek |
380 000 |
|||
|
1096 |
Helyiség bérleti díj |
350 082 |
|||
|
1097 |
Helyiség megszerzési díj |
0 |
|||
|
1099 |
Munkásszálló bérleti díj |
40 000 |
|||
|
1102 |
Vagyonkezeléssel kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke |
90 000 |
|||
|
1191 |
Földterület, telek értékesítése |
0 |
|||
|
1194 |
Helyiség értékesítés |
732 407 |
|||
|
1195 |
Önkormányzati lakások értékesítése |
200 000 |
|||
|
1412 |
Bérleti díjak |
100 353 |
|||
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel |
6 324 674 |
|||
|
1165 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Óvodafejlesztés |
1 500 000 |
|||
|
1010 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
4 824 674 |
|||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozású műveletek |
9 691 034 |
|||
|
1570,1581 |
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele |
9 691 034 |
|||
|
1573 |
Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
|||
|
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
2 022 000 |
|||
|
1077 |
Parkolási bírság, pótdíj |
565 900 |
|||
|
1079 |
Közigazgatási bírság |
7 000 |
|||
|
1206 |
Kerékbilincs levétele |
40 000 |
|||
|
1091 |
Közterületfoglalási díj |
0 |
|||
|
1092 |
Parkolási díj, ügyviteli költség |
1 339 600 |
|||
|
1098 |
Nyomvonal létesítés kártalanítás |
0 |
|||
|
1103 |
Parkolással kapcsolatos közvetített szolgáltatások ellenértéke |
69 500 |
|||
|
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
198 551 |
|||
|
1421 |
Ellátási díjak |
198 551 |
|||
|
Mindösszesen |
48 670 631 |
||||
A 15. § (1) bekezdése a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 15. § (1) bekezdése a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. § (1) bekezdése a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2025. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. § (2) bekezdése a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 15. § (2) bekezdés b) pontja a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. § (2) bekezdés b) pontja a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2025. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. § (2) bekezdés c) pontja a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. § (2) bekezdés c) pontja a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2025. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. § a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 17. § a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 17. § a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2025. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontja a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet 1. pontja a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet 1. pontja a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2025. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 2. pontja a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet 2. pontja a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet 2. pontja a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2025. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 3. pontja a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet 3. pontja a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet 3. pontja a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2025. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2025. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 1. pontja a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet 1. pontja a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet 1. pontja a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2025. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 2. pontja a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet 2. pontja a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet 2. pontja a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2025. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 3. pontja a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet 3. pontja a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet 3. pontja a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2025. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2025. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2025. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2025. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2025. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2025. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2025. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2025. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2025. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2025. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2025. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2025. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2025. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2025. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2025. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.