Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 10. 11

Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

2025.10.11.

[1] A rendelet célja, hogy meghatározza az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési évben felmerülő költségvetési bevételeinek és kiadásainak előirányzott összegét úgy, hogy a tervezett bevételek közgazdaságilag megalapozottan, a tervezett kiadások a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátásához indokoltan szükséges mértékben kerüljenek meghatározásra,

[2] Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságára, a Képviselő-testület hivatalára (Polgármesteri Hivatal) és az Önkormányzatára költségvetési szerveire terjed ki, továbbá az államháztartáson belül és kívül átadott pénzeszközök tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik a pénzeszköz átadásban, vagy támogatásban részesülnek

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1)¹ A képviselő–testület az önkormányzat és a költségvetési szerve vonatkozásában – 2025. évi költségvetését

a) 703.321.726 Ft költségvetési bevétellel

b) 811.960.395 Ft költségvetési kiadással

c) - 108.638.669 Ft költségvetési egyenleggel [a)-b)]

d) 58.440.668 Ft – c)-ből működési (hiány)

e) 50.198.001 Ft – c)ből felhalmozási (hiány)

f) 118.825.047 Ft finanszírozási bevétellel

g) 10.186.378 Ft finanszírozási kiadással

h) + 108.638.669 Ft finanszírozási egyenlegét [(f)-g)]i) a bevételek és kiadások főösszegét 822.146.773 Ft-ban állapítja meg

(2) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen, összevontan és költségvetési szervekre bontva, a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

A költségvetés részletezése

3. § (1)² Az önkormányzat és költségvetési szerve vonatkozásában a működési és felhalmozási bevételi előirányzatait a képviselő – testület az alábbiak szerint határozza meg.

1. Költségvetési bevételek összesen: 703.321.726 Ft

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 401.650.814 Ft

b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 166.125.321 Ft

c) Közhatalmi bevételek 40.205.643 Ft

d) Működési bevételek 95.239.948 Ft

e) Felhalmozási bevételek 0 Ft

f) Működési célú átvett pénzeszközök 100.000 Ft

g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

2. Finanszírozási bevételek összesen: 118.825.047 Ft

3. Bevételek mindösszesen (1+2) 822.146.773 Ft.

(2) A 3. § (1) bekezdésében megállapított költségvetés bevételi előirányzatot az Önkormányzat és költségvetési szerve részére kiemelt előirányzat szerinti bontásban a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(3) A 3 §. (1) bekezdés szerinti megállapított bevételi előirányzat összegét forrásonkénti előirányzat megoszlását, az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő működési célú bevételek részletezését a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő közhatalmi bevételek részletezését a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási célú bevételek részletezését a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(7) Az önkormányzat a költségvetésében szereplő finanszírozási bevételeit a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

4. § (1)³ Az önkormányzat és költségvetési szerve vonatkozásában a működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a képviselő – testület az alábbiak szerint határozza meg.

a) Költségvetési kiadások összesen: 811.960.395 Ft

aa) Személyi juttatás 320.492.851 Ft

ab) Munkaadót terhelő járulékok és szoc.h.a. 39.417.052 Ft

ac) Dologi kiadások 199.078.092 Ft

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.300.000 Ft

ae) Egyéb működési kiadások 32.349.078 Ft

af) Beruházások 216.323.322 Ft

ag) Felújítások 0 Ft

ah) Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre 0 Ft

b) Finanszírozási kiadások összesen: 10.186.378 Ft

c) Költségvetési kiadások összesen (1+2) 822.146.773 Ft

(2) A 4. § (1) bekezdésében megállapított költségvetés kiadási előirányzatát az önkormányzat és költségvetési szerve részére kiemelt előirányzat szerinti bontásban és hozzá tartozó létszám foglalkoztatási jogviszony szerinti megbontásban a rendelet 8. melléklete tartalmazza

(3) A 4. § (1) bekezdés szerint megállapított kiadási előirányzat összegét az Önkormányzat és költségvetési szerve részére kiemelt előirányzat szerinti bontásban, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő működési célú kiadásainak részletezését a rendelt 10. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási célú kiadásainak részletezését a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő finanszírozási kiadásokat a rendelt 12. melléklete tartalmazza.

(7) Az önkormányzat által 2025. évben az Áht. 24. § (4) c.) pontja szerint nyújtott közvetett támogatásokról szóló kimutatást a rendelet 13. melléklete tartalmazza.

(8) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, a saját bevételeinek részletezését, az adósságot keletkeztető ügyletből származó futamidő végéig fennálló összegéről szóló részletezést a rendelet 14. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat 2025. évben várható bevételi és kiadási előirányzatának teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

(10) Az önkormányzat az EU- támogatással megvalósuló programok részletezését a rendelet 16. melléklete tartalmazza.

(11) Az önkormányzat a költségvetési évet követő 3 év várható kiadásainak részletezését a rendelet 17. melléklete tartalmazza.

(12) Az önkormányzat a kiadások között általános és céltartalékot nem állapít meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségért a polgármester a felelős.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(4) Az önkormányzat nevében a polgármester a képviselő-testület előzetes hozzájárulása nélkül nettó 1,5 millió Ft összeghatárig vállalhat kötelezettséget, melyről a következő képviselőtestületi ülésen köteles a testületet tájékoztatni

(5) A polgármester az átmenetileg szabad pénzeszközöket 3 hónapot meg nem haladó időtartamig betétként elhelyezheti. A polgármester ezen intézkedéseiről a következő ülésen köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

(6) Az átmeneti likviditási problémák kezelése érdekében a polgármester jogosult likviditási hitel (munkabér hitel, 1 hónapot meg nem haladó visszafizetési határidejű hitel) felvételére. A polgármester ezen intézkedéséről a következő ülésen köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

(7) A Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal alkalmazottai, valamint a főállású polgármester 2025. évre vonatkozó cafetéria-juttatását nettó 400.000 forint/fő/év összegben állapítja meg. A polgármester cafetéria juttatásának igénybevételére a Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati szabályzata alkalmazandó.

Az előirányzat módosítása

6. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. E rendelet mellékleteiben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) Amennyiben évközben az Országgyűlés, a Kormány, valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap támogatást biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(3) A költségvetési szervek által saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változás miatt a Képviselő-testület – az első negyedévet kivéve – negyedévente módosítja a költségvetési rendeletét.

(4) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok között a címek és alcímek, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát a polgármesterre ruházza át. A polgármester a saját hatáskörben hozott átcsoportosításról, valamint a költségvetési szervek saját hatáskörben hozott előirányzat módosításáról a Képviselő-testületet negyedévente – az első negyedév kivételével – tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévente – az első negyedév kivételével – de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § (1) Az önkormányzat belső ellenőrzésének kialakításáról, megfelelő működtetéséről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső vállalkozó megbízatása útján gondoskodik.

8. § E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez⁴

KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

1. Összevont módosított költségvetési mérleg
*2025. év*
						Ft-ban
Bevétel				Kiadás
Megnevezés	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A. Működési költségvetés bevételei összesen (B1+B3+B4+B6)	476 517 315	526 138 083	537 196 405	A. Működési költségvetés kiadásai összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	612 704 594	584 119 913	595 637 073
B1. Működési célú támogatások áht.belülről	367 797 619	391 148 135	401 650 814	K1. Személyi juttatás	264 337 478	314 982 958	320 492 851
B3. Közhatalmi bevételek	48 575 780	39 750 000	40 205 643	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó	32 355 897	38 706 048	39 417 052
B4. Működési bevételek	60 141 916	95 239 948	95 239 948	K3. Dologi kiadások	159 127 503	196 595 339	199 078 092
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	2 000	0	100 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 876 460	4 300 000	4 300 000
megnevezés nélküli üres sor	0	0	0	K5. Egyéb működési kiadások	153 007 256	29 535 568	32 349 078
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	17 259 955	166 125 321	166 125 321	B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	59 628 344	216 323 322	216 323 322
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről	9 784 955	166 125 321	166 125 321	K6. Beruházások	49 728 254	216 323 322	216 323 322
B5. Felhalmozási bevételek	7 475 000	0	0	K7. Felújítások	9 900 090	0	0
B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	493 777 270	692 263 404	703 321 726	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	672 332 938	800 443 235	811 960 395
C. Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83)	307 198 357	118 366 209	118 825 047	C. Finanszírozási kiadások (K91+K92+K93)	9 835 642	10 186 378	10 186 378
B81. Belföldi finanszírozás bevételei (B813+B814+B816)	307 198 357	118 366 209	118 825 047	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (K914+K915)	9 835 642	10 186 378	10 186 378
B813.Maradvány igénybevétele	297 011 979	118 366 209	118 825 047	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 835 642	10 186 378	10 186 378
- működési célú	41 157 811	68 168 208	68 627 046	K915. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
- felhalmozási célú	255 854 168	50 198 001	50 198 001	- működési célú	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés	10 186 378	0	0	- felhalmozási célú	0	0	0
B816.Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	K92. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
- működési célú	0	0	0	K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
- felhalmozási célú	0	0	0	megnevezés nélküli üres sor	0	0	0
B82. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	megnevezés nélküli üres sor	0	0	0
B3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev.	0	0	0	megnevezés nélküli üres sor	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	800 975 627	810 629 613	822 146 773	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	682 168 580	810 629 613	822 146 773


*KISGYŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT módosított költségvetési mérlege*
*2025. év*
						Ft-ban
Bevétel				Kiadás
Megnevezés	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A. Működési költségvetés bevételei összesen (B1+B3+B4+B6)	429 164 939	483 961 790	494 020 112	A. Működési költségvetés kiadásai összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	329 296 847	253 765 414	257 640 414
B1. Működési célú támogatások áht.belülről	362 912 554	391 148 135	400 650 814	K1. Személyi juttatás	82 375 737	101 043 123	101 083 758
B3. Közhatalmi bevételek	48 575 780	39 750 000	40 205 643	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó	8 406 324	10 443 778	10 443 778
B4. Működési bevételek	17 656 605	53 063 655	53 063 655	K3. Dologi kiadások	81 631 070	108 442 945	109 463 800
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	20 000	0	100 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 876 460	4 300 000	4 300 000
megnevezés nélküli üres sor	0	0	0	K5. Egyéb működési kiadások	153 007 256	29 535 568	32 349 078
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	17 259 955	166 125 321	166 125 321	B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	58 176 480	211 986 272	211 986 272
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről	9 784 955	166 125 321	166 125 321	K6. Beruházások	48 276 390	211 986 272	211 986 272
B5. Felhalmozási bevételek	7 475 000	0	0	K7. Felújítások	9 900 090	0	0
B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	446 424 894	650 087 111	660 145 433	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	387 473 327	465 751 686	469 626 686
C. Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83)	304 680 092	116 347 977	116 347 977	C. Finanszírozási kiadások (K91+K92+K93)	247 283 682	300 683 402	306 866 724
B81. Belföldi finanszírozás bevételei (B813+B814+B816)	304 680 092	116 347 977	116 347 977	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (K914+K915)	247 283 682	300 683 402	306 866 724
B813.Maradvány igénybevétele	294 493 714	116 347 977	116 347 977	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 835 642	10 186 378	10 186 378
- működési célú	40 459 561	67 185 026	67 185 026	K915. Központi, irányító szervi támogatás	237 448 040	290 497 024	296 680 346
- felhalmozási célú	254 034 153	49 162 951	49 162 951	- működési célú	236 632 825	287 195 024	293 378 346
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés	10 186 378	0	0	- felhalmozási célú	815 215	3 302 000	3 302 000
B816.Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	K92. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
- működési célú	0	0	0	K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
- felhalmozási célú	0	0	0	megnevezés nélküli üres sor	0	0	0
B82. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	megnevezés nélküli üres sor	0	0	0
B3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev.	0	0	0	megnevezés nélküli üres sor	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	751 104 986	766 435 088	776 493 410	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	634 757 009	766 435 088	776 493 410


*KISGYŐRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL módosított költségvetési mérlege*
*2025. év*
							Ft-ban
Bevétel				Kiadás
Megnevezés	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A. Működési költségvetés bevételei összesen (B1+B3+B4+B6)	5 181 489	181 000	1 181 000	A. Működési költségvetés kiadásai összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	77 800 820	90 635 663	97 913 661
B1. Működési célú támogatások áht.belülről	4 885 065	0	1 000 000	K1. Személyi juttatás	60 658 285	69 515 361	74 984 619
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó	8 449 791	9 546 102	10 257 106
B4. Működési bevételek	296 424	181 000	181 000	K3. Dologi kiadások	8 692 744	11 574 200	12 671 936
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
megnevezés nélküli üres sor	0	0	0	K5. Egyéb működési kiadások	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 037 068	3 302 000	3 302 000
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről	0	0	0	K6. Beruházások	1 037 068	3 302 000	3 302 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	5 181 489	181 000	1 181 000	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	78 837 888	93 937 663	101 215 661
C. Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83)	74 410 144	93 756 663	100 034 661	C. Finanszírozási kiadások (K91+K92+K93)	0	0	0
B81. Belföldi finanszírozás bevételei (B813+B814+B816)	74 410 144	93 756 663	100 034 661	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (K914+K915)	0	0	0
B813.Maradvány igénybevétele	637 488	659 069	753 745	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
- működési célú	55 723	659 069	753 745	K915. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
- felhalmozási célú	581 765	0	0	- működési célú	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	- felhalmozási célú	0	0	0
B816.Központi, irányító szervi támogatás	73 772 656	93 097 594	99 280 916	K92. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
- működési célú	72 957 441	89 795 594	95 978 916	K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
- felhalmozási célú	815 215	3 302 000	3 302 000	megnevezés nélküli üres sor	0	0	0
B82. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	megnevezés nélküli üres sor	0	0	0
B3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev.	0	0	0	megnevezés nélküli üres sor	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	79 591 633	93 937 663	101 215 661	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	78 837 888	93 937 663	101 215 661


*KISGYŐRI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE módosított költségvetési mérlege*
*2025. év*
							Ft-ban
				Kiadás
Megnevezés	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A. Működési költségvetés bevételei összesen (B1+B3+B4+B6)	31 110 296	31 037 893	31 037 893	A. Működési költségvetés kiadásai összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	165 535 618	195 664 857	195 901 372
B1. Működési célú támogatások áht.belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatás	102 227 178	124 333 224	124 333 224
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó	12 980 494	16 107 269	16 107 269
B4. Működési bevételek	31 110 296	31 037 893	31 037 893	K3. Dologi kiadások	50 327 946	55 224 364	55 460 879
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
megnevezés nélküli üres sor	0	0	0	K5. Egyéb működési kiadások	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	414 796	488 950	488 950
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről	0	0	0	K6. Beruházások	414 796	488 950	488 950
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	31 110 296	31 037 893	31 037 893	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	165 950 414	196 153 807	196 390 322
C. Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83)	135 870 496	165 115 914	165 352 429	C. Finanszírozási kiadások (K91+K92+K93)	-1	0	0
B81. Belföldi finanszírozás bevételei (B813+B814+B816)	135 870 496	165 115 914	165 352 429	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (K914+K915)	-1	0	0
B813.Maradvány igénybevétele	1 177 730	793 863	1 030 378	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-1	0	0
- működési célú	409 380	304 913	541 428	K915. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
- felhalmozási célú	768 350	488 950	488 950	- működési célú	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	- felhalmozási célú	0	0	0
B816.Központi, irányító szervi támogatás	134 692 766	164 322 051	164 322 051	K92. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
- működési célú	134 692 766	164 322 051	164 322 051	K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
- felhalmozási célú	0	0	0	megnevezés nélküli üres sor	0	0	0
B82. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	megnevezés nélküli üres sor	0	0	0
B3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev.	0	0	0	megnevezés nélküli üres sor	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	166 980 792	196 153 807	196 390 322	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	165 950 413	196 153 807	196 390 322


*KISGYŐRI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY módosított költségvetési mérlege*
*2025. év*
							Ft-ban
Bevétel				Kiadás
Megnevezés	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A. Működési költségvetés bevételei összesen (B1+B3+B4+B6)	11 078 591	10 957 400	10 957 400	A. Működési költségvetés kiadásai összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	40 071 309	44 053 979	44 181 626
B1. Működési célú támogatások áht.belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatás	19 076 278	20 091 250	20 091 250
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó	2 519 288	2 608 899	2 608 899
B4. Működési bevételek	11 078 591	10 957 400	10 957 400	K3. Dologi kiadások	18 475 743	21 353 830	21 481 477
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
megnevezés nélküli üres sor	0	0	0	K5. Egyéb működési kiadások	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	546 100	546 100
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről	0	0	0	K6. Beruházások	0	546 100	546 100
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	11 078 591	10 957 400	10 957 400	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	40 071 309	44 600 079	44 727 726
C. Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83)	29 685 665	33 642 679	33 770 326	C. Finanszírozási kiadások (K91+K92+K93)	0	0	0
B81. Belföldi finanszírozás bevételei (B813+B814+B816)	29 685 665	33 642 679	33 770 326	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (K914+K915)	0	0	0
B813.Maradvány igénybevétele	703 047	565 300	692 947	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
- működési célú	233 147	19 200	146 847	K915. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
- felhalmozási célú	469 900	546 100	546 100	- működési célú	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	- felhalmozási célú	0	0	0
B816.Központi, irányító szervi támogatás	28 982 618	33 077 379	33 077 379	K92. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
- működési célú	28 982 618	33 077 379	33 077 379	K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
- felhalmozási célú	0	0	0	megnevezés nélküli üres sor	0	0	0
B82. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	megnevezés nélküli üres sor	0	0	0
B3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev.	0	0	0	megnevezés nélküli üres sor	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	40 764 256	44 600 079	44 727 726	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	40 071 309	44 600 079	44 727 726

2. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez⁵

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

1. Működési és felhalmozási bevételek módosított előirányzatai összesen
adatok Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kisgyőr Község Önkormányzata			Kisgyőri Közös Önkormnyzati Hivatal			Kisgyőri Óvoda, Bölcsőde és Konyha			Kisgyőri Szociális Intézmény			Mindösszesen
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési költségvetés bevételei összesen	429 164 939	483 961 790	494 020 112	5 181 489	181 000	1 181 000	31 110 296	31 037 893	31 037 893	11 078 591	10 957 400	10 957 400	476 535 315	526 138 083	537 196 405
B1 Működési célú támogatások áht.belülről	362 912 554	391 148 135	400 650 814	4 885 065	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	367 797 619	391 148 135	401 650 814
B3. Közhatalmi bevételek	48 575 780	39 750 000	40 205 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 575 780	39 750 000	40 205 643
B4. Működési bevételek	17 656 605	53 063 655	53 063 655	296 424	181 000	181 000	31 110 296	31 037 893	31 037 893	11 078 591	10 957 400	10 957 400	60 141 916	95 239 948	95 239 948
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	20 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	100 000
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	17 259 955	166 125 321	166 125 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 259 955	166 125 321	166 125 321
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről	9 784 955	166 125 321	166 125 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 784 955	166 125 321	166 125 321
B5. Felhalmozási bevételek	7 475 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 475 000	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	446 424 894	650 087 111	660 145 433	5 181 489	181 000	1 181 000	31 110 296	31 037 893	31 037 893	11 078 591	10 957 400	10 957 400	493 795 270	692 263 404	703 321 726
B8. Finszírozási bevételek	304 680 092	116 347 977	116 347 977	74 410 144	93 756 663	100 034 661	135 870 496	165 115 914	165 352 429	29 675 665	33 642 679	33 770 326	307 188 357	408 863 233	415 505 393
B81. Belföldi finanszírozás bevételei	304 680 092	116 347 977	116 347 977	74 410 144	93 756 663	100 034 661	135 870 496	165 115 914	165 352 429	29 675 665	33 642 679	33 770 326	307 188 357	408 863 233	415 505 393
B813.Maradvány igénybevétele	*294 493 714*	*116 347 977*	*116 347 977*	*637 488*	*659 069*	*753 745*	*1 177 730*	*793 863*	*1 030 378*	*693 047*	*565 300*	*692 947*	*297 001 979*	*118 366 209*	*118 825 047*
- működési célú	40 459 561	67 185 026	67 185 026	55 723	659 069	753 745	409 380	304 913	541 428	233 147	19 200	146 847	41 157 811	68 168 208	68 627 046
- felhalmozási célú	254 034 153	49 162 951	49 162 951	581 765	0	0	768 350	488 950	488 950	459 900	546 100	546 100	255 844 168	50 198 001	50 198 001
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés	10 186 378	0	0							0	0	0	10 186 378	0	0
B816.Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	*73 772 656*	*93 097 594*	*99 280 916*	*134 692 766*	*164 322 051*	*164 322 051*	*28 982 618*	*33 077 379*	*33 077 379*	0	*290 497 024*	*296 680 346*
- működési célú	0	0	0	72 957 441	89 795 594	95 978 916	134 692 766	164 322 051	164 322 051	28 982 618	33 077 379	33 077 379	0	287 195 024	293 378 346
- felhalmozási célú	0	0	0	815 215	3 302 000	3 302 000	0	0	0	0	0	0	0	3 302 000	3 302 000
B82. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	751 104 986	766 435 088	776 493 410	79 591 633	93 937 663	101 215 661	166 980 792	196 153 807	196 390 322	40 754 256	44 600 079	44 727 726	800 983 627	1 101 126 637	1 118 827 119
Irányító szervtől kapott támogatás nélküli bevétel összesen														810 629 613	822 146 773

3. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez⁶

MÚKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI FELADATONKÉNT

1.Működési és felhalmozási költségvetés bevételi módosított előirányzatai feladatonként
																																					adatok Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	KISGYŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA									KISGYŐRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL												KISGYŐRI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE									KISGYŐRI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			ÖSSZESEN			Államigazgatási feladatok			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			ÖSSZESEN			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			ÖSSZESEN			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			ÖSSZESEN
			2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025. év	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025. év	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025. év	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025. év	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025. év	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025. év	2024. évi teljesítés	Módosított előirányzat 2025. év	Eredeti előirányzat 2025. év	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025. év	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025. év	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025. év	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025. év	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025. év	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025. év
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	101 466 483	107 620 900	113 348 579	0	0	0	101 466 483	107 620 900	113 348 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	80 419 247	84 254 040	90 066 277	0	0	0	80 419 247	84 254 040	90 066 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	61 935 181	65 802 288	67 677 161	0	0	0	61 935 181	65 802 288	67 677 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	41 646 609	42 348 180	42 348 180	0	0	0	41 646 609	42 348 180	42 348 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (3+4)	B113	103 581 790	108 150 468	110 025 341	0	0	0	103 581 790	108 150 468	110 025 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 505 199	6 844 233	6 844 233	0	0	0	6 505 199	6 844 233	6 844 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészíő támogatások	B115	25 088 790	0	4 550 000	0	0	0	25 088 790	0	4 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Elszámolásból származó bevételek	B116	524 760	0	0	0	0	0	524 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Önkormányzatok működési támogatásai (1+2+5+6+7+8)	B11	317 586 269	306 869 641	324 834 430	0	0	0	317 586 269	306 869 641	324 834 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	45 326 285	84 278 494	75 816 384	0	0	0	45 326 285	84 278 494	75 816 384	0	0	0	3 285 065	0	0	1 600 000	0	1 000 000	4 885 065	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+..+14)	B1	362 912 554	391 148 135	400 650 814	0	0	0	362 912 554	391 148 135	400 650 814	0	0	0	3 285 065	0	0	1 600 000	0	1 000 000	4 885 065	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	9 784 955	166 125 321	166 125 321	0	0	0	9 784 955	166 125 321	166 125 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+..+20)	B2	9 784 955	166 125 321	166 125 321	0	0	0	9 784 955	166 125 321	166 125 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	1 043 808	2 750 000	2 750 000	0	0	0	1 043 808	2 750 000	2 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Jövedelemadók (22+23)	B31	1 043 808	2 750 000	2 750 000	0	0	0	1 043 808	2 750 000	2 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	47 102 844	35 000 000	35 000 000	0	0	0	47 102 844	35 000 000	35 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Termékek és szolgáltatások adói (28+..+32)	B35	47 102 844	37 000 000	37 000 000	0	0	0	47 102 844	37 000 000	37 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	429 130	0	455 643	0	0	0	429 130	0	455 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közhatalmi bevételek (24+25+26+27+33+34)	B3	48 575 782	39 750 000	40 205 643	0	0	0	48 575 782	39 750 000	40 205 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 730 556	12 579 612	12 579 612	0	0	0	11 730 556	12 579 612	12 579 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 731 125	18 478 934	18 478 934	0	0	0	8 731 125	18 478 934	18 478 934	168 000	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	168 000	180 000	180 000	8 946 882	8 596 500	8 596 500	0	0	0	8 946 882	8 596 500	8 596 500	220 689	320 000	320 000	0	0	0	220 689	320 000	320 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 404 553	5 728 740	5 728 740	0	0	0	3 404 553	5 728 740	5 728 740	5 705	0	0	0	0	0	0	0	0	5 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Tulajdonosi bevételek	B404	3 144 309	0	0	0	0	0	3 144 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 525 215	3 255 300	3 255 300	0	0	0	3 525 215	3 255 300	3 255 300	7 613 627	8 300 000	8 300 000	0	0	0	7 613 627	8 300 000	8 300 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 921 910	5 254 981	5 254 981	0	0	0	1 921 910	5 254 981	5 254 981	285	0	0	0	0	0	0	0	0	285	0	0	6 534 710	6 596 481	6 596 481	0	0	0	6 534 710	6 596 481	6 596 481	2 115 244	2 327 400	2 327 400	0	0	0	2 115 244	2 327 400	2 327 400
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	23 590 000	23 590 000	0	0	0	0	23 590 000	23 590 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 129 000	0	0	0	0	0	1 129 000	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	48	1 000	1 000	0	0	0	48	1 000	1 000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (43+44)	B408	48	1 000	1 000	0	0	0	48	1 000	1 000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (46+47)	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	B411	454 660	10 000	10 000	0	0	0	454 660	10 000	10 000	122 433	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	122 433	1 000	1 000	372 902	10 000	10 000	0	0	0	372 902	10 000	10 000	0	0	0	31	10 000	10 000	31	10 000	10 000
51	Működési bevételek (36+37+38+39+40+41+42+45+48+49+50)	B4	17 656 605	53 063 655	53 063 655	0	0	0	17 656 605	53 063 655	53 063 655	296 424	181 000	181 000	0	0	0	0	0	0	296 424	181 000	181 000	31 110 266	31 037 893	31 037 893	0	0	0	31 110 266	31 037 893	31 037 893	11 078 560	10 947 400	10 947 400	31	10 000	10 000	11 078 591	10 957 400	10 957 400
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	7 475 000	0	0	0	0	0	7 475 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (52+…+56)	B5	7 475 000	0	0	0	0	0	7 475 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítenő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	20 000	0	100 000	0	0	0	20 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Működési célú átvett pénzeszközök (58+….+62)	B6	20 000	0	100 000	0	0	0	20 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (64+….+68)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Költségvetési bevételek (15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	446 424 896	650 087 111	660 145 433	0	0	0	446 424 896	650 087 111	660 145 433	296 424	181 000	181 000	3 285 065	0	0	1 600 000	0	1 000 000	5 181 489	181 000	1 181 000	31 110 266	31 037 893	31 037 893	0	0	0	31 110 266	31 037 893	31 037 893	11 078 560	10 947 400	10 947 400	31	10 000	10 000	11 078 591	10 957 400	10 957 400
71	Finanszírozási bevételek	B8	304 680 092	116 347 977	116 347 977	0	0	0	304 680 092	116 347 977	116 347 977	74 405 608	93 756 663	100 031 601	0	0	0	4 536	0	3 060	74 410 144	93 756 663	100 034 661	135 870 496	165 115 914	165 352 429	0	0	0	135 870 496	165 115 914	165 352 429	13 183 816	15 341 918	15 469 565	16 501 849	18 300 761	18 300 761	29 685 665	33 642 679	33 770 326
72	Bevételek összesen (70+71)	B1-B8	751 104 988	766 435 088	776 493 410	0	0	0	751 104 988	766 435 088	776 493 410	74 702 032	93 937 663	100 212 601	3 285 065	0	0	1 604 536	0	1 003 060	79 591 633	93 937 663	101 215 661	166 980 762	196 153 807	196 390 322	0	0	0	166 980 762	196 153 807	196 390 322	24 262 376	26 289 318	26 416 965	16 501 880	18 310 761	18 310 761	40 764 256	44 600 079	44 727 726

4. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez⁷

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata
adatok Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kisgyőr Község Önkormányzat		Kisgyőri Óvoda, Bölcsőde és Konyha		Kisgyőri Szociális Intézmény		Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal		ÖSSZESEN
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	84 278 494	75 816 384	0	0	0	0	0	0	84 278 494	75 816 384
5.1.	Iskola egészségügy finanszírozása		69 600	69 600	0	0	0	0	0	0	69 600	69 600
5.2.	Évközbeni várható finanszírozások (esélyt., szociális ág.pótl.. menekültek stb).		26 376 412	17 914 302	0	0	0	0	0	0	26 376 412	17 914 302
5.3.	Bükkaranyos közös hivatali feladatokhoz hozzájárulás		11 665 069	11 665 069	0	0	0	0	0	0	11 665 069	11 665 069
5.4.	Munkaügyi Központ támogatása		46 167 413	46 167 413	0	0	0	0	0	0	46 167 413	46 167 413
6	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+…+5)	B12-B16	84 278 494	75 816 384	0	0	0	0	0	0	84 278 494	75 816 384

2. Működési bevételek előirányzata
adatok Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kisgyőr Község Önkormányzat		Kisgyőri Óvoda, Bölcsőde és Konyha		Kisgyőri Szociális Intézmény		Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal		ÖSSZESEN
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	12 579 612	12 579 613	0	1	0	1	12 579 612	12 579 615
2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	18 478 934	18 478 934	8 596 500	8 596 500	320 000	320 000	180 000	180 000	27 575 434	27 575 434
2.1	bérleti díjak (helység, vadászterület, ingatlan)		5 878 934	5 878 934	0	0	0	0	0	0	5 878 934	5 878 934
2.2.	szerződés szerinti szolgáltatási díjak (falufa, betlehem)		12 600 000	12 600 000	0	0	0	0	0	0	12 600 000	12 600 000
2.3.	munkahelyi éktezés		0	0	1 375 000	1 375 000	0	0	0	0	1 375 000	1 375 000
2.4.	vendégebéd		0	0	7 221 500	7 221 500	0	0	0	0	7 221 500	7 221 500
2.5.	kiszállítási díj		0	0	0	0	320 000	320 000	0	0	320 000	320 000
2.6.	anyakönyvi szolgáltatás		0	0	0	0	0	0	180 000	180 000	180 000	180 000
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 728 740	5 728 740	0	0	0	0	0	0	5 728 740	5 728 740
3.1.	bérleti díjakhoz kapcsolódó rezsiköltségek továbbszámlázása		314 740	314 740	0	0	0	0	0	0	314 740	314 740
3.2.	egyáb továbbszámlázások (fuvardíj, munkavédelem, belső ell.)		1 691 000	1 691 000	0	0	0	0	0	0	1 691 000	1 691 000
3.3.	BAZ Vármegyei Kórház - védőnő továbbszámlázása		607 000	607 000	0	0	0	0	0	0	607 000	607 000
3.4.	Miskolci Tankerület rezsiköltség továbbszámlázása		3 116 000	3 116 000	0	0	0	0	0	0	3 116 000	3 116 000
4	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Ellátásti díjak	B405	0	0	3 255 300	3 255 300	8 300 000	8 300 000	0	0	11 555 300	11 555 300
5.1.	intézményi étkezés		0	0	3 255 300	3 255 300	0	0	0	0	3 255 300	3 255 300
5.2	szociális étkeztetés		0	0	0	0	8 300 000	8 300 000	0	0	8 300 000	8 300 000
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 254 981	5 254 981	6 596 481	6 596 481	2 327 400	2 327 400	0	0	14 178 862	14 178 862
7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	23 590 000	23 590 000	0	0	0	0	0	0	23 590 000	23 590 000
8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Egyéb működési bevételek	B411	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	1 000	1 000	31 000	31 000
12	Működési bevételek (1+…+11)	B4	53 063 655	53 063 655	31 037 893	31 037 894	10 957 400	10 957 401	181 000	181 001	95 239 948	95 239 951

3. Működési célú átvett pénzeszközök előirányzata
adatok Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kisgyőr Község Önkormányzat		Kisgyőri Óvoda, Bölcsőde és Konyha		Kisgyőri Szociális Intézmény		Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal		ÖSSZESEN
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0		0		0		0	0
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0		0		0		0	0
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0		0		0		0	0
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0		0		0		0	0
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	100 000	0		0		0		0	100 000
	szociális kölcsön visszafizetése			100 000							0	100 000
6	Működési célú átvett pénzeszközök (1+…+5)	B6	0	100 000	0		0		0		0	100 000

5. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez⁸

KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

1. Közhatalmi bevételek módosított előirányzata
adatok Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kisgyőr Község Önkormányzat		Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde		Kisgyőri Szociális Intézmény		Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal		ÖSSZESEN
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	2 750 000	2 750 000	0	0	0	0	0	0	2 750 000	2 750 000
2	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Jövedelemadók (1+2)	B31	2 750 000	2 750 000	0	0	0	0	0	0	2 750 000	2 750 000
4	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Értékesítési és forgalmi adók	B351	35 000 000	35 000 000	0	0	0	0	0	0	35 000 000	35 000 000
7.1.	állandó jelleggel végzett ipaűzési adó tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó		35 000 000	35 000 000	0	0	0	0	0	0	35 000 000	35 000 000
8	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000
11.1.	tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000
12	Termékek és szolgáltatások adói (7+8+9+10+11)	B35	37 000 000	37 000 000	0	0	0	0	0	0	37 000 000	37 000 000
13	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	455 843	0	0	0	0	0	0	0	455 843
14	Közhatalmi bevételek (3+4+5+12+13)	B3	39 750 000	40 205 843	0	0	0	0	0	0	39 750 000	40 205 843

6. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK részletezése

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata
adatok Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat 2025. év				ÖSSZESEN
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kisgyőr Község Önkormányzat	Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde	Kisgyőri Szociális Intézmény	Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
1	Felhalmzási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	166 125 321	0	0	0	166 125 321
5.1.	TOP-PLUSZ 1.2.1. Helyi kézművesek boltja pályzázai finanszírozás		62 100 000	0	0	0	62 100 000
5.2.	TOP-PLUSZ-1.2.1. Vízrendezés pályázat finanszírozása		75 832 394	0	0	0	75 832 394
5.3.	TOP-1.2.1. kerékpárút utófinanszírozása		28 192 927	0	0	0	28 192 927
6	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1+…+5)	B2	166 125 321	0	0	0	166 125 321

2. Felhalmozási bevételek előiranyzata
adatok Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat 2025. év				ÖSSZESEN
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kisgyőr Község Önkormányzat	Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde	Kisgyőri Szociális Intézmény	Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
1	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0		0
2	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0		0
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0		0
4	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0		0
5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0		0
6	Felhalmozási bevételek (1+…+5)	B5	0	0	0	0	0

2024. évi FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK előirányzata
adatok Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat 2025. év				ÖSSZESEN
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kisgyőr Község Önkormányzat	Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde	Kisgyőri Szociális Intézmény	Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					0
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól	B72					0
3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73					0
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74					0
5	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75					0
6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1+…+5)	B7	0	0	0	0	0

7. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez⁹

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

1. Finanszírozási bevételek módosított előirányzata
adatok Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kisgyőr Község Önkormányzata		Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde		Kisgyőri Szociális Intézmény		Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal		ÖSSZESEN
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (05+..+08)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	116 347 977	116 347 977	793 863	1 030 378	565 300	692 947	659 069	753 745	118 366 209	118 825 047
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (10+11)	B813	116 347 977	116 347 977	793 863	1 030 378	565 300	692 947	659 069	753 745	118 366 209	118 825 047
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervi megállapodás	B816	0	0	164 322 051	164 322 051	33 077 379	33 077 379	93 097 594	99 280 916	290 497 024	296 680 346
16	Betétek megszűntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+12+…+17)	B81	116 347 977	116 347 977	165 115 914	165 352 429	33 642 679	33 770 326	93 756 663	100 034 661	408 863 233	415 505 393
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Külföldi finanszírozás bevételei (19+…+22)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Finanszírozási bevételek (18+23+24)	B8	116 347 977	116 347 977	165 115 914	165 352 429	33 642 679	33 770 326	93 756 663	100 034 661	408 863 233	415 505 393

8. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez¹⁰

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

1. Működési és felhalmozási kiadások módosított előirányzatai összesen
adatok Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kisgyőr Község Önkormányzata			Kisgyőri Közös Önkormnyzati Hivatal			Kisgyőri Óvoda, Bölcsőde és Konyha			Kisgyőri Szociális Intézmény			Mindösszesen
KIADÁSOK JOGCÍMEI	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	329 296 849	253 765 414	257 640 414	77 800 820	90 635 663	97 913 661	165 535 618	195 664 857	195 901 372	40 071 309	44 053 979	44 181 626	612 704 596	584 119 913	595 637 073
K1. Személyi juttatások	82 375 737	101 043 123	101 083 758	60 658 285	69 515 361	74 984 619	102 227 178	124 333 224	124 333 224	19 076 278	20 091 250	20 091 250	264 337 478	314 982 958	320 492 851
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj.adó	8 406 324	10 443 778	10 443 778	8 449 791	9 546 102	10 257 106	12 980 494	16 107 269	16 107 269	2 519 288	2 608 899	2 608 899	32 355 897	38 706 048	39 417 052
K3. Dologi kiadások	81 631 070	108 442 945	109 463 800	8 692 744	11 574 200	12 671 936	50 327 946	55 224 364	55 460 879	18 475 743	21 353 830	21 481 477	159 127 503	196 595 339	199 078 092
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 876 460	4 300 000	4 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 876 460	4 300 000	4 300 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	153 007 258	29 535 568	32 349 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153 007 258	29 535 568	32 349 078
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	58 176 480	211 986 272	211 986 272	1 037 068	3 302 000	3 302 000	414 796	488 950	488 950	0	546 100	546 100	59 628 344	216 323 322	216 323 322
K6. Beruházások	48 276 390	211 986 272	211 986 272	1 037 068	3 302 000	3 302 000	414 796	488 950	488 950	0	546 100	546 100	49 728 254	216 323 322	216 323 322
K7. Felujítások	9 900 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 900 090	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B)	387 473 329	465 751 686	469 626 686	78 837 888	93 937 663	101 215 661	165 950 414	196 153 807	196 390 322	40 071 309	44 600 079	44 727 726	672 332 940	800 443 235	811 960 395
C. Finanszírozási kiadások	247 283 682	300 683 402	306 866 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 835 640	300 683 402	306 866 724
K91. Belföldi finanszírozás kiadásai	247 283 682	300 683 402	306 866 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 835 640	300 683 402	306 866 724
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	9 835 642	10 186 378	10 186 378	0	0	0	-1	0	0	-1	0	0	9 835 640	10 186 378	10 186 378
K915. Központi, irányító szervi támogatás	237 448 040	290 497 024	296 680 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290 497 024	296 680 346
- működési célú	236 632 825	287 195 024	293 378 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0		287 195 024	293 378 346
- felhalmozási célú	815 215	3 302 000	3 302 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		3 302 000	3 302 000
K92. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	634 757 011	766 435 088	776 493 410	78 837 888	93 937 663	101 215 661	165 950 414	196 153 807	196 390 322	40 071 309	44 600 079	44 727 726	682 168 580	1 101 126 637	1 118 827 119
Irányítás alá tartozó szerveknek folyósított támogatás nélküli kiadás összesen														810 629 613	822 146 773

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kisgyőr Község Önkormányzata			Kisgyőri Közös Önkormnyzati Hivatal			Kisgyőri Óvoda, Bölcsőde és Konyha			Kisgyőri Szociális Intézmény			Mindösszesen
KIADÁSOK JOGCÍMEI	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Választott tisztségviselő	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	7
Köztisztviselő	0	0	0	9	9	9	0	0	0	0	0	0	9	9	9
Közalkalmazott	4	5	5	0	0	0	15	8,5	8,5	3	3	3	22	16,5	16,5
Közfoglalkoztatottak létszáma	26	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	26
Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony	0	0	0	0	0	0	0	8,5	8,5	0	0	0	0	8,5	8,5
Munkaviszonyban foglalkoztatottak létszáma	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
Engedélyezett létszám összesen	38	39	39	9	9	9	15	17	17	3	3	3	65	68	68

9. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez¹¹

MÚKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI FELADATONKÉNT

Működési és felhalmozási költségvetés kiadás módosított előirányzatai feladatonként
adatok Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	KISGYŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA									KISGYŐRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL												KISGYŐRI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE									KISGYŐRI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			ÖSSZESEN			Államigazgatási feladatok			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			ÖSSZESEN			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			ÖSSZESEN			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			ÖSSZESEN
			2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025. év	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025. év	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025. év	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025. év	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025. év	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025. év	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025. év	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025. év	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025. év	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025. év	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025. év	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025. év	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025. év
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	57 140 098	60 424 396	60 424 396	0	0	0	57 140 098	60 424 396	60 424 396	47 786 198	56 273 234	61 291 286	0	0	0	0	0	0	47 786 198	56 273 234	61 291 286	89 679 442	106 931 950	106 931 950		0	0	89 679 442	106 931 950	106 931 950	5 838 275	6 656 364	6 656 364	10 663 574	10 699 128	10 699 128	16 501 849	17 355 492	17 355 492
2	Normatív jutalmak	K1102	1 744 782	1 276 298	1 276 298	0	0	0	1 744 782	1 276 298	1 276 298	4 296 450	6 090 850	6 090 850	0	0	0	0	0	0	4 296 450	6 090 850	6 090 850	6 940 150	1 830 500	1 830 500		0	0	6 940 150	1 830 500	1 830 500	208 500	280 150	280 150	417 500	450 300	450 300	626 000	730 450	730 450
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	225 000	0	0	0	0	0	225 000	0	0	730 705	105 860	105 860	115 000	0	0	0	0	0	845 705	105 860	105 860	180 000	0	0		0	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345 247	829 209	829 209		0	0	345 247	829 209	829 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	K1106	0	581 600	581 600	0	0	0	0	581 600	581 600	0	2 062 400	2 462 918	0	0	0	0	0	0	0	2 062 400	2 462 918	255 371	8 625 315	8 625 315		0	0	255 371	8 625 315	8 625 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	K1107	460 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	460 000	1 500 000	1 500 000	3 576 000	3 466 600	3 466 600	0	0	0	0	0	0	3 576 000	3 466 600	3 466 600	2 368 300	2 600 000	2 600 000		0	0	2 368 300	2 600 000	2 600 000	160 000	300 000	300 000	308 000	600 000	600 000	468 000	900 000	900 000
8	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	16 254	40 635	40 635	0	0	0	16 254	40 635	40 635	272 532	314 960	314 960	0	0	0	0	0	0	272 532	314 960	314 960	112 846	279 429	279 429		0	0	112 846	279 429	279 429	204 600	240 000	240 000	0	0	0	204 600	240 000	240 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	857 714	2 644 344	2 644 344	0	0	0	857 714	2 644 344	2 644 344	854 527	1 151 457	1 202 145	905 000	0	0	0	0	0	1 759 527	1 151 457	1 202 145	994 167	2 734 821	2 734 821		0	0	994 167	2 734 821	2 734 821	14 313	67 236	67 236	44 520	148 072	148 072	58 833	215 308	215 308
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+…+13)	K11	60 443 848	66 467 273	66 467 273	0	0	0	60 443 848	66 467 273	66 467 273	57 516 412	69 465 361	74 934 619	1 020 000	0	0	0	0	0	58 536 412	69 465 361	74 934 619	100 875 523	123 831 224	123 831 224		0	0	100 875 523	123 831 224	123 831 224	6 425 688	7 543 750	7 543 750	11 433 594	11 897 500	11 897 500	17 859 282	19 441 250	19 441 250
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	18 726 318	26 017 450	26 017 450	0	0	0	18 726 318	26 017 450	26 017 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 170 184	6 836 000	6 836 000	0	0	0	2 170 184	6 836 000	6 836 000	0	0	0	115 000	0	0	616 000	0	0	731 000	0	0	1 337 998	402 000	402 000		0	0	1 337 998	402 000	402 000	1 216 996	600 000	600 000	0	0	0	1 216 996	600 000	600 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 035 387	1 722 400	1 722 400	0	0	0	1 035 387	1 722 400	1 722 400	0	50 000	50 000	1 390 873	0	0	0	0	0	1 390 873	50 000	50 000	13 657	100 000	100 000		0	0	13 657	100 000	100 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000
18	Külső személyi juttatások (15+16+17)	K12	21 931 889	34 575 850	34 575 850	0	0	0	21 931 889	34 575 850	34 575 850	0	50 000	50 000	1 505 873	0	0	616 000	0	0	2 121 873	50 000	50 000	1 351 655	502 000	502 000		0	0	1 351 655	502 000	502 000	1 216 996	600 000	600 000	0	50 000	50 000	1 216 996	650 000	650 000
19	Személyi juttatások (14+18)	K1	82 375 737	101 043 123	101 043 123	0	0	0	82 375 737	101 043 123	101 043 123	57 516 412	69 515 361	74 984 619	2 525 873	0	0	616 000	0	0	60 658 285	69 515 361	74 984 619	102 227 178	124 333 224	124 333 224		0	0	102 227 178	124 333 224	124 333 224	7 642 684	8 143 750	8 143 750	11 433 594	11 947 500	11 947 500	19 076 278	20 091 250	20 091 250
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 406 324	10 443 778	10 443 778	0	0	0	8 406 324	10 443 778	10 443 778	8 036 049	9 546 102	10 257 106	362 028	0	0	51 714	0	0	8 449 791	9 546 102	10 257 106	12 980 494	16 107 269	16 107 269		0	0	12 980 494	16 107 269	16 107 269	950 338	1 025 688	1 025 688	1 568 950	1 583 211	1 583 211	2 519 288	2 608 899	2 608 899
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	50 000	21 890	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	21 890	30 000	30 000	21 764	310 000	310 000		0	0	21 764	310 000	310 000	0	0	0	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	20 295 094	21 592 146	21 592 146	0	0	0	20 295 094	21 592 146	21 592 146	982 129	1 650 000	1 650 000	288 830	0	0	286 710	0	0	1 557 669	1 650 000	1 650 000	25 504 991	29 000 000	29 000 000		0	0	25 504 991	29 000 000	29 000 000	87 696	235 000	235 000	723 317	820 000	820 000	811 013	1 055 000	1 055 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (21+22+23)	K31	20 295 094	21 642 146	21 642 146	0	0	0	20 295 094	21 642 146	21 642 146	1 004 019	1 680 000	1 680 000	288 830	0	0	286 710	0	0	1 579 559	1 680 000	1 680 000	25 526 755	29 310 000	29 310 000		0	0	25 526 755	29 310 000	29 310 000	87 696	235 000	235 000	723 317	860 000	860 000	811 013	1 095 000	1 095 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 959 022	1 605 000	1 605 000	0	0	0	1 959 022	1 605 000	1 605 000	2 526 505	2 845 000	2 845 000	0	0	0	0	0	0	2 526 505	2 845 000	2 845 000	481 933	635 000	635 000		0	0	481 933	635 000	635 000	0	0	0	69 400	80 000	80 000	69 400	80 000	80 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	288 873	350 000	350 000	0	0	0	288 873	350 000	350 000	224 850	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	224 850	250 000	250 000	141 051	220 000	220 000		0	0	141 051	220 000	220 000	45 088	50 000	50 000	45 251	100 000	100 000	90 339	150 000	150 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (25+26)	K32	2 247 895	1 955 000	1 955 000	0	0	0	2 247 895	1 955 000	1 955 000	2 751 355	3 095 000	3 095 000	0	0	0	0	0	0	2 751 355	3 095 000	3 095 000	622 984	855 000	855 000		0	0	622 984	855 000	855 000	45 088	50 000	50 000	114 651	180 000	180 000	159 739	230 000	230 000
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	6 618 408	7 540 000	7 540 000	0	0	0	6 618 408	7 540 000	7 540 000	91 967	420 000	420 000	0	0	0	0	0	0	91 967	420 000	420 000	112 594	323 000	323 000		0	0	112 594	323 000	323 000	0	0	0	487 332	595 000	595 000	487 332	595 000	595 000
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	3 902 169	4 665 000	4 665 000	0	0	0	3 902 169	4 665 000	4 665 000	17 941	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	17 941	80 000	80 000	9 168 299	7 000 000	7 000 000		0	0	9 168 299	7 000 000	7 000 000	0	0	0	646 612	700 000	700 000	646 612	700 000	700 000
30	Távhő és melegvízszolgáltatás díja	K3313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435 328	0	0	0	0	0	0	0	0	435 328	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Víz és csatornaszolgáltatás díja	K3314	1 748 572	2 220 000	2 220 000	0	0	0	1 748 572	2 220 000	2 220 000	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	1 087 531	1 175 000	1 175 000		0	0	1 087 531	1 175 000	1 175 000	0	0	0	44 653	100 000	100 000	44 653	100 000	100 000
32	Közüzemi díjak (28+…+31)	K331	12 269 149	14 425 000	14 425 000	0	0	0	12 269 149	14 425 000	14 425 000	545 236	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	545 236	1 000 000	1 000 000	10 368 424	8 498 000	8 498 000		0	0	10 368 424	8 498 000	8 498 000	0	0	0	1 178 597	1 395 000	1 395 000	1 178 597	1 395 000	1 395 000
33	Vásárolt élelmezés	K332	4 942 740	1 825 000	1 825 000	0	0	0	4 942 740	1 825 000	1 825 000	0	0	0	0	0	0	214 720	0	0	214 720	0	0	1 656 035	915 200	915 200		0	0	1 656 035	915 200	915 200	11 730 556	12 699 000	12 699 000	0	0	0	11 730 556	12 699 000	12 699 000
34	Bérleti és lízing díjak	K333	0	400 000	400 000	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 801 655	3 350 000	3 350 000	0	0	0	5 801 655	3 350 000	3 350 000	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	141 000	600 000	600 000		0	0	141 000	600 000	600 000	0	0	0	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000
36	Közvetített szolgáltatások	K335	1 060 500	2 256 000	2 256 000	0	0	0	1 060 500	2 256 000	2 256 000	5 705	0	0	0	0	0	0	0	0	5 705	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 317 310	3 538 600	3 538 600	0	0	0	3 317 310	3 538 600	3 538 600	350 290	1 475 000	1 475 000	0	0	0	0	0	0	350 290	1 475 000	1 475 000	626 290	1 175 000	1 175 000		0	0	626 290	1 175 000	1 175 000	60 833	135 000	135 000	227 577	510 000	510 000	288 410	645 000	645 000
38	Egyéb szolgáltatások	K337	9 722 286	21 311 800	21 311 800	0	0	0	9 722 286	21 311 800	21 311 800	1 355 718	1 947 000	1 947 000	0	0	0	285 714	0	0	1 641 432	1 947 000	1 947 000	1 293 979	2 224 040	2 224 040		0	0	1 293 979	2 224 040	2 224 040	158 411	245 000	245 000	341 985	410 000	410 000	500 396	655 000	655 000
39	Szolgáltatási kiadások (32+…+38)	K33	37 113 640	47 106 400	47 106 400	0	0	0	31 462 899	40 221 400	40 221 400	2 256 949	4 722 000	4 722 000	0	0	0	500 434	0	0	2 757 383	4 722 000	4 722 000	14 085 728	13 412 240	13 412 240		0	0	14 085 728	13 412 240	13 412 240	11 949 800	13 079 000	13 079 000	1 748 159	2 565 000	2 565 000	13 697 959	15 644 000	15 644 000
40	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	60 000	60 000		0	0	0	60 000	60 000	22 118	50 000	50 000	3 665	20 000	20 000	25 783	70 000	70 000
41	Reklám- és propaganda kiadások	K342	505 380	400 000	400 000	0	0	0	505 380	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (40+41)	K34	505 380	400 000	400 000	0	0	0	505 380	400 000	400 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	60 000	60 000		0	0	0	60 000	60 000	22 118	50 000	50 000	3 665	20 000	20 000	25 783	70 000	70 000
43	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	13 550 905	15 025 399	15 025 399	0	0	0	13 550 905	15 025 399	15 025 399	1 240 116	2 026 200	2 026 200	134 014	0	0	149 674	0	0	1 523 804	2 026 200	2 026 200	8 688 316	9 491 604	9 491 604		0	0	8 688 316	9 491 604	9 491 604	3 218 179	3 540 780	3 540 780	562 901	764 050	764 050	3 781 080	4 304 830	4 304 830
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	7 601 000	22 104 000	22 104 000	0	0	0	7 601 000	22 104 000	22 104 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 402 000	2 085 520	2 085 520		0	0	1 402 000	2 085 520	2 085 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	317 156	210 000	210 000	0	0	0	317 156	210 000	210 000	34 499	1 000	1 000	46 140	0	0	4	0	0	80 643	1 000	1 000	2 163	10 000	10 000		0	0	2 163	10 000	10 000	0	0	0	169	10 000	10 000	169	10 000	10 000
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (43+..+47)	K35	21 469 061	37 339 399	37 339 399	0	0	0	21 469 061	37 339 399	37 339 399	1 274 615	2 027 200	2 027 200	180 154	0	0	149 678	0	0	1 604 447	2 027 200	2 027 200	10 092 479	11 587 124	11 587 124		0	0	10 092 479	11 587 124	11 587 124	3 218 179	3 540 780	3 540 780	563 070	774 050	774 050	3 781 249	4 314 830	4 314 830
49	Dologi kiadások (24+27+39+42+48)	K3	81 631 070	108 442 945	108 442 945	0	0	0	75 980 329	101 557 945	101 557 945	7 286 938	11 574 200	11 574 200	468 984	0	0	936 822	0	0	8 692 744	11 574 200	11 574 200	50 327 946	55 224 364	55 224 364		0	0	50 327 946	55 224 364	55 224 364	15 322 881	16 954 780	16 954 780	3 152 862	4 399 050	4 399 050	18 475 743	21 353 830	21 353 830
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Intézményi ellátotak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 876 460	4 300 000	4 300 000	0	0	0	3 876 460	4 300 000	4 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (50+…+57)	K4	3 876 460	4 300 000	4 300 000	0	0	0	3 876 460	4 300 000	4 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Elvonások és befizetések (60+..+62)	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	139 452 356	27 635 568	27 635 568	0	0	0	139 452 356	27 635 568	27 635 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	13 554 900	1 900 000	1 900 000	0	0	0	13 554 900	1 900 000	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Egyéb működési kiadások (59+63+…+74)	K5	153 007 256	29 535 568	29 535 568	0	0	0	153 007 256	29 535 568	29 535 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	41 930 148	161 358 541	161 358 541	0	0	0	41 930 148	161 358 541	161 358 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0	0	661 998	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	661 998	1 500 000	1 500 000	0	0	0		0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0	0	0	0	120 000	120 000
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 774 674	22 688 839	22 688 839	0	0	0	1 774 674	22 688 839	22 688 839	154 591	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	154 591	800 000	800 000	326 611	385 000	385 000		0	0	326 611	385 000	385 000	0	10 000	10 000	0	300 000	300 000	0	310 000	310 000
80	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	4 071 568	27 938 892	27 938 892	0	0	0	4 071 568	27 938 892	27 938 892	220 479	702 000	702 000	0	0	0	0	0	0	220 479	702 000	702 000	88 185	103 950	103 950		0	0	88 185	103 950	103 950	0	35 100	35 100	0	81 000	81 000	0	116 100	116 100
83	Beruházások (76+…+82)	K6	48 276 390	211 986 272	211 986 272	0	0	0	48 276 390	211 986 272	211 986 272	1 037 068	3 302 000	3 302 000	0	0	0	0	0	0	1 037 068	3 302 000	3 302 000	414 796	488 950	488 950		0	0	414 796	488 950	488 950	0	165 100	165 100	0	381 000	381 000	0	546 100	546 100
84	Ingatlanok felújítása	K71	7 795 347	0	0	0	0	0	7 795 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Felújítási célú előzetes áfa	K74	2 104 743	0	0	0	0	0	2 104 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Felújítások (84+…+87)	K7	9 900 090	0	0	0	0	0	9 900 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (89+…+97)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Költségvetési kiadások (19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	387 473 327	465 751 686	465 751 686	0	0	0	387 473 327	465 751 686	465 751 686	73 876 467	93 937 663	100 117 925	3 356 885	0	0	1 604 536	0	0	78 837 888	93 937 663	100 117 925	165 950 414	196 153 807	196 153 807		0	0	165 950 414	196 153 807	196 153 807	23 915 903	26 289 318	26 289 318	16 155 406	18 310 761	18 310 761	40 071 309	44 600 079	44 600 079
100	Finanszírozási kiadások	K9	247 283 682	300 683 402	306 863 664	0	0	0	247 283 682	300 683 402	306 863 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Kiadások összesen (99+100)	K1-K9	634 757 009	766 435 088	772 615 350	0	0	0	634 757 009	766 435 088	772 615 350	73 876 467	93 937 663	100 117 925	3 356 885	0	0	1 604 536	0	0	78 837 888	93 937 663	100 117 925	165 950 414	196 153 807	196 153 807		0	0	165 950 414	196 153 807	196 153 807	23 915 903	26 289 318	26 289 318	16 155 406	18 310 761	18 310 761	40 071 309	44 600 079	44 600 079

10. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez¹²

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

1. Egyéb működési célú kiadások előirányzata
adatok Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kisgyőr Község Önkormányzat		Kisgyőri Óvoda, Bölcsőde és Konyha		Kisgyőri Szociális Intézmény		Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal		ÖSSZESEN
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	2 713 510	0	0	0	0	0	0	0	2 713 510
3	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Elvonások és befizetések (2+3+4)	K502	0	2 713 510	0	0	0	0	0	0	0	2 713 510
6	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	27 635 568	27 635 568	0	0	0	0	0	0	27 635 568	27 635 568
9.1	Közös Hivatali feladatokra megállapodás alapján		2 300 000	2 300 000	0	0	0	0	0	0	2 300 000	2 300 000
9.2	Ongai Szociális Szolgáltató Központ részére		1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000
9.3	EFOP-3.9.2. pályázat fel nem használt támogatás visszafizetése		475 504	475 504	0	0	0	0	0	0	475 504	475 504
9.4	KEHOP klímastratégia pályázat fel nem használt támogatás visszafizetése		8 225	8 225	0	0	0	0	0	0	8 225	8 225
9.5.	TOP-1.2.1 kerékpárút fel nem használt támogatás visszafizetése		23 851 839	23 851 839	0	0	0	0	0	0	23 851 839	23 851 839
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000
11.1.	szociális kölcsön			100 000							0	100 000
12	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 900 000	1 900 000	0	0	0	0	0	0	1 900 000	1 900 000
15.1	Egyházak támogatása		400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000
15.2	Kisgyőr Községi Sportegyesület támogatása		1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000
16	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Egyéb működési kiadások (1+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	K5	29 535 568	32 349 078	0	0	0	0	0	0	29 535 568	32 349 078

11. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

1. Beruházások előirányzata
adatok Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat 2025. év				ÖSSZESEN
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kisgyőr Község Önkormányzat	Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde	Kisgyőri Szociális Intézmény	Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	300 000	300 000
1.1.	immateriális javak beszerzése- hivatal		0	0	0	300 000	300 000
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	161 358 541	0	0	0	161 358 541
2.1.	TOP-PLUSZ 1.2.1 Kézművesek boltja		81 070 000	0	0	0	81 070 000
2.2.	TOP-PLUSZ 1.2.1 Vízrendezés		80 000 236	0	0	0	80 000 236
2.3.	Viziközmű beruházásások		288 305	0	0	0	288 305
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	120 000	1 500 000	1 620 000
3.1.	informatikai eszközbeszerzés- családsegítő		0	0	120 000	0	120 000
3.2.	informatikai eszközbeszerzés- hivatal		0	0	0	1 500 000	1 500 000
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	22 688 839	385 000	310 000	800 000	24 183 839
4.1.	TOP-PLUSZ 1.2.1 Kézművesek boltja eszközbeszerzés		4 500 000	0	0	0	4 500 000
4.2.	TOP-PLUSZ orvosi rendelő eszközbeszerzése		17 788 839	0	0	0	17 788 839
4.3.	eszközbeszerzés - községgazdálkodás		400 000	0	0	0	400 000
4.4.	eszközbeszerzés - óvoda		0	100 000	0	0	100 000
4.5.	eszközbeszerzés - konyha		0	200 000	0	0	200 000
4.6.	eszközbeszerzés - bölcsőde		0	85 000	0	0	85 000
4.7.	eszközbeszerzés - öno		0	0	300 000	0	300 000
4.8.	eszközbeszerzés- családsegítő		0	0	10 000	0	10 000
4.9	eszközbeszerzés - hivatal		0	0	0	800 000	800 000
5	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0
6	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0		0
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	27 938 892	103 950	116 100	702 000	28 860 942
7.1	Ingatlanok beszerzése, létesítéshez kapcsolódó áfa		21 812 905	0	0		21 812 905
7.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzéséhez, létesítéséhez kapcs. áfa		6 125 987	103 950	116 100	702 000	7 048 037
8	Beruházások (1+…+7)	K6	211 986 272	488 950	546 100	3 302 000	216 323 322


2. Felújítások előirányzata
adatok Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat 2025. év				ÖSSZESEN
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kisgyőr Község Önkormányzat	Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde	Kisgyőri Szociális Intézmény	Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
1	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0
2	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0
3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0
4	Felújítási célú előzetes áfa	K74	0	0	0	0	0
5	Felújítások (1+..+4)	K7	0	0	0	0	0


3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belüli kiadások előirányzata
adatok Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat 2025. év				ÖSSZESEN
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kisgyőr Község Önkormányzat	Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde	Kisgyőri Szociális Intézmény	Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0
4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0
5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0
7	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0
8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (1+…+7)	K8	0	0	0	0	0

12. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez¹³

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

1. Finanszírozási kiadások módosított előirányzata
adatok Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kisgyőr Község Önkormányzat		Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde		Kisgyőri Szociális Intézmény		Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal		ÖSSZESEN
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (05+..+08)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 186 378	10 186 378	0	0	0	0	0	0	10 186 378	10 186 378
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	290 497 024	296 680 346	0	0	0	0	0	0	290 497 024	296 680 346
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+…+15)	K91	300 683 402	306 866 724	0	0	0	0	0	0	300 683 402	306 866 724
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (17+…+20)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanszírozási kiadások (16+21+22)	K9	300 683 402	306 866 724	0	0	0	0	0	0	300 683 402	306 866 724

13. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

1. Kimutatás a közvetett támogatások tervezett összegéről
	adatok Ft-ban
Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege (szoc.étk.)	3 450 980
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	0
Ebből:	0
- építményadó	0
- telekadó	0
- vállalkozások kommunális adója	0
- magánszemélyek kommunális adója	0
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	0
- idegenforgalmi adó épületek után	0
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	0
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	0
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	0
Helyi adónál biztosított mentesség összege	0
Ebből:	0
- építményadó	0
- telekadó	0
- vállalkozások kommunális adója	0
- magánszemélyek kommunális adója	0
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	0
- idegenforgalmi adó épületek után	0
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	0
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	0
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
ÖSSZESEN	3 450 980

14. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS ADÓSSÁGOT KELTEKEZTETŐ ÜGYLET MEGKÖTÉSÉHEZ

1. Kimutatás azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt
adatok Ft-ban
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Összeg
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	0
1.	0
2.	0
3.	0
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	0
1.	0
2.	0
3.	0
Összesen	0


2. Kimutatás az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről
adatok Ft-ban
Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése **	Összeg
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás	0
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás	0
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	0
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	0
A számvitlei törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke	0
Egyéb értékpapír vételára	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lizingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötöttvisszavásárlási ár	0
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0


3. Kimutatás a saját bevételek összegéről
adatok Ft-ban
Saját bevétel megnevezése	Összeg
Helyi adóból származó bevétel	39 750 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel	0
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	0
Részvény értékesítéséből származó bevétel	0
Részesedés értékesítéséből származó bevétel	0
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés	0
Saját bevétel összesen	39 750 000


4. Kimutatás a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről
adatok Ft-ban
Kezességvállalás megnevezése	Összeg
1	0
2	0
3	0
Összesen	0

15. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez¹⁴

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

1. Módosított előirányzat felhasználási terv
adatok Ft-ban
Hónap	Előző havi záró	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír		Havi záró
Hónap	Előző havi záró	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel	Havi záró
Január	0	146 340 000	40 000 000	0	0	0	0	0	0	106 340 000
Február	106 340 000	35 000 000	43 000 000	0	0	0	0	0	0	98 340 000
Március	98 340 000	65 775 000	53 500 000	0	0	0	0	0	0	110 615 000
Április	110 615 000	65 750 000	60 500 000	0	0	0	0	0	0	115 865 000
Május	115 865 000	80 775 000	65 500 000	0	0	0	0	0	0	131 140 000
Június	131 140 000	75 775 000	75 500 000	0	0	0	0	0	0	131 415 000
Július	131 415 000	46 236 000	101 000 000	0	0	0	0	0	0	76 651 000
Augusztus	76 651 000	66 236 000	69 000 000	0	0	0	0	0	0	73 887 000
Szeptember	73 887 000	66 236 000	71 000 000	0	0	0	0	0	0	69 123 000
Október	69 123 000	76 236 000	101 146 000	0	0	0	0	0	0	44 213 000
November	44 213 000	66 236 000	80 000 000	0	0	0	0	0	0	30 449 000
December	30 449 000	31 551 773	62 000 773	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	822 146 773	822 146 773	0	0	0	0	0	0	0

16. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK

1. Kimutatás az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek bevételeiről és kiadásairól

EU-s projekt címe:	Répáshuta és Kisgyőr települések vízrendezése
EU-s projekt alcíme:	Széchenyi utca mederrendezés (vízrendezés pályázat)
Projekt azonosítója:	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00120
adatok Ft-ban
Bevételek		2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	Összesen
Saját erő		0	0	0	961 600	0	0	0	961 600
Saját erőből központi támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0
EU-s forrás		106 172 300	0	-75 832 394	75 832 394	0	0	0	106 172 300
Társfinanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel		0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb forrás		0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen		106 172 300	0	-75 832 394	76 793 994	0		0	107 133 900

Kiadások		2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	Összesen
Személyi jellegű kiadás		0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi jellegű kiadás		0	0	0	530 800	0	0	0	530 800
Beruházások, beszerzések		0	0	1 446 800	105 156 300	0	0	0	106 603 100
Egyéb kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0
Kadások összesen		0	0	1 446 800	105 687 100	0	0	0	107 133 900


EU-s projekt címe:	Kisgyőr, Harsány és Mályi önkormányzatai tulajdonában lévő ingatlanok gazdaságélénkítő és közösségi célú fejlesztése, építése
EU-s projekt alcíme:	Kézművesek boltja
Projekt azonosítója:	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00024
adatok Ft-ban
Bevételek		2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	Összesen
Saját erő		0	0	0	3 226 179	0	0	0	3 226 179
Saját erőből központi támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0
EU-s forrás		98 674 975	0	-62 100 000	62 100 000	0	0	0	98 674 975
Társfinanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel		0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb forrás (fordított áfa)		0	0	849 960	21 753 000	0	0	0	22 602 960
Bevételek összesen		98 674 975	0	-61 250 040	87 079 179	0		0	124 504 114

Kiadások		2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	Összesen
Személyi jellegű kiadás		339 000	2 034 000	339 000	0	0	0	0	2 712 000
Dologi jellegű kiadás		4 884 302	0	0	2 286 000	0	0	0	7 170 302
Beruházások, beszerzések		0	497 000	3 997 960	108 673 900	0	0	0	113 168 860
Egyéb kiadások		1 318 762	134 190	0	0	0	0	0	1 452 952
Kadások összesen		6 542 064	2 665 190	4 336 960	110 959 900	0	0	0	124 504 114


EU-s projekt címe:	Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Nyékládháza, Bükkszentkereszt, Harsány és Kisgyőr településeken
EU-s projekt alcíme:	Orvosi rendelő felújítása és eszközbeszerzése
Projekt azonosítója:	TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00023
adatok Ft-ban
Bevételek		2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	Összesen
Saját erő		0	0	0	619 509	0	0	0	619 509
Saját erőből központi támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0
EU-s forrás		0	35 641 872	0	0	0	0	0	35 641 872
Társfinanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel		0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb forrás (fordított áfa)		0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen		0	35 641 872	0	619 509	0		0	36 261 381

Kiadások		2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	Összesen
Személyi jellegű kiadás		0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi jellegű kiadás		0	0	0	1 439 000	0	0	0	1 439 000
Beruházások, beszerzések		0	8 464 487	3 766 068	22 591 826	0	0	0	34 822 381
Egyéb kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0
Kadások összesen		0	8 464 487	3 766 068	24 030 826	0	0	0	36 261 381

17. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

TÁRGYÉVET KÖVETŐ 3 ÉV KIADÁSAI

1. Kisgyőr Község Önkormányzat és intézményei tárgyévet követő 3 év kiadásai
adatok Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Hivatal			Óvoda			Szociális Intézmény
KIADÁSOK JOGCÍMEI	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
A Működési költségvetés kiadásai összesen	133 261 038	143 713 710	152 191 655	93 985 942	101 816 059	109 901 496	189 597 528	201 902 893	216 891 057	44 708 216	48 041 021	51 411 220
K1. Személyi juttatások	49 379 788	54 530 416	58 285 204	71 618 700	78 059 040	84 229 380	118 316 566	126 048 391	136 544 297	19 523 880	21 276 960	23 030 040
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj.adó	6 479 372	7 148 954	7 637 077	9 831 586	10 633 730	11 435 875	15 368 475	16 373 613	17 738 080	2 506 904	2 734 805	2 962 705
K3. Dologi kiadások	73 101 878	77 534 340	81 469 374	12 535 656	13 123 289	14 236 241	55 912 487	59 480 889	62 608 680	22 677 432	24 029 256	25 418 475
ebből: közüzemi díjak	18 384 886	18 837 930	19 290 974	2 076 096	2 162 094	2 248 092	9 093 566	9 241 026	9 388 486	1 949 691	2 034 114	2 118 537
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 300 000	4 500 000	4 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7. Felujítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B)	133 261 038	143 713 710	152 191 655	93 985 942	101 816 059	109 901 496	189 597 528	201 902 893	216 891 057	44 708 216	48 041 021	51 411 220
D. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+D)	133 261 038	143 713 710	152 191 655	93 985 942	101 816 059	109 901 496	189 597 528	201 902 893	216 891 057	44 708 216	48 041 021	51 411 220

A 2. § (1) bekezdése a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 10.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 3. § (1) bekezdése a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 10.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

A 4. § (1) bekezdése a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 10.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

⁴

Az 1. melléklet a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 10.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 2. melléklet a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 10.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 3. melléklet a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 10.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 4. melléklet a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 10.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

Az 5. melléklet a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 10.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 7. melléklet a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 10.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 8. melléklet a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 10.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 9. melléklet a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 10.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 10. melléklet a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 10.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 12. melléklet a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 10.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 15. melléklet a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 10.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.