Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 07. 02- 2025. 07. 03Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A rendelet célja, hogy meghatározza az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési évben felmerülő költségvetési bevételeinek és kiadásainak előirányzott összegét úgy, hogy a tervezett bevételek közgazdaságilag megalapozottan, a tervezett kiadások a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátásához indokoltan szükséges mértékben kerüljenek meghatározásra.
[2] Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő–testület az önkormányzat és a költségvetési szerve vonatkozásában – 2025. évi költségvetését
a) 698.443.666 Ft költségvetési bevétellel
b) 806.623.497 Ft költségvetési kiadással
c) - 108.179.831 Ft költségvetési egyenleggel [a)-b)]
d) 57.981.830 Ft – c)-ből működési (hiány)
e) 50.198.001 Ft – c)ből felhalmozási (hiány)
f) 118.366.209 Ft finanszírozási bevétellel
g) 10.186.378 Ft finanszírozási kiadással
h) + 108.179.831 Ft finanszírozási egyenlegét [(f)-g)]i) a bevételek és kiadások főösszegét 816.809.875 Ft-ban állapítja meg”
2. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat és költségvetési szerve vonatkozásában a működési és felhalmozási bevételi előirányzatait a képviselő – testület az alábbiak szerint határozza meg.
1. Költségvetési bevételek összesen: 698.443.666 Ft
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 396.876.114 Ft
b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 166.125.321 Ft
c) Közhatalmi bevételek 40.202.283 Ft
d) Működési bevételek 95.239.948 Ft
e) Felhalmozási bevételek 0 Ft
f) Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
2. Finanszírozási bevételek összesen: 118.366.209 Ft
3. Bevételek mindösszesen (1+2) 816.809.875 Ft”
3. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat és költségvetési szerve vonatkozásában a működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a képviselő – testület az alábbiak szerint határozza meg.
a) Költségvetési kiadások összesen: 806.623.497 Ft
aa) Személyi juttatás 320.452.216 Ft
ab) Munkaadót terhelő járulékok és szoc.h.a. 39.417.052 Ft
ac) Dologi kiadások 196.595.339 Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.300.000 Ft
ae) Egyéb működési kiadások 29.535.568 Ft
af) Beruházások 216.323.322 Ft
ag) Felújítások 0 Ft
ah) Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre 0 Ft
b) Finanszírozási kiadások összesen: 10.186.378 Ftc) Költségvetési kiadások összesen (1+2) 816.809.875 Ft”
4. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet 2025. július 2-án lép hatályba.
1. melléklet a 7/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelethez
|
1. Összevont módosított költségvetési mérleg |
||||||||
|
2025. év |
||||||||
|
Ft-ban |
||||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||
|
A. Működési költségvetés bevételei összesen (B1+B3+B4+B6) |
526 138 083 |
532 318 345 |
A. Működési költségvetés kiadásai összesen (K1+K2+K3+K4+K5) |
584 119 913 |
590 300 175 |
|||
|
B1. Működési célú támogatások áht.belülről |
391 148 135 |
396 876 114 |
K1. Személyi juttatás |
314 982 958 |
320 452 216 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
39 750 000 |
40 202 283 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó |
38 706 048 |
39 417 052 |
|||
|
B4. Működési bevételek |
95 239 948 |
95 239 948 |
K3. Dologi kiadások |
196 595 339 |
196 595 339 |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 300 000 |
4 300 000 |
|||
|
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások |
29 535 568 |
29 535 568 |
|||
|
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen |
166 125 321 |
166 125 321 |
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen |
216 323 322 |
216 323 322 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről |
166 125 321 |
166 125 321 |
K6. Beruházások |
216 323 322 |
216 323 322 |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
|||
|
B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
692 263 404 |
698 443 666 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
800 443 235 |
806 623 497 |
|||
|
C. Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83) |
118 366 209 |
118 366 209 |
C. Finanszírozási kiadások (K91+K92+K93) |
10 186 378 |
10 186 378 |
|||
|
B81. Belföldi finanszírozás bevételei (B813+B814+B816) |
118 366 209 |
118 366 209 |
K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (K914+K915) |
10 186 378 |
10 186 378 |
|||
|
B813.Maradvány igénybevétele |
118 366 209 |
118 366 209 |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 186 378 |
10 186 378 |
|||
|
- működési célú |
68 168 208 |
68 168 208 |
K915. Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
|||
|
- felhalmozási célú |
50 198 001 |
50 198 001 |
- működési célú |
0 |
0 |
|||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
- felhalmozási célú |
0 |
0 |
|||
|
B816.Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
K92. Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
|||
|
- működési célú |
0 |
0 |
K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
|||
|
- felhalmozási célú |
0 |
0 |
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
0 |
|||
|
B82. Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
0 |
|||
|
B3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev. |
0 |
0 |
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
0 |
|||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
810 629 613 |
816 809 875 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
810 629 613 |
816 809 875 |
|||
|
KISGYŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT módosított költségvetési mérlege |
||||||||
|
2025. év |
||||||||
|
Ft-ban |
||||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||
|
A. Működési költségvetés bevételei összesen (B1+B3+B4+B6) |
483 961 790 |
490 142 052 |
A. Működési költségvetés kiadásai összesen (K1+K2+K3+K4+K5) |
253 765 414 |
253 765 414 |
|||
|
B1. Működési célú támogatások áht.belülről |
391 148 135 |
396 876 114 |
K1. Személyi juttatás |
101 043 123 |
101 043 123 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
39 750 000 |
40 202 283 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó |
10 443 778 |
10 443 778 |
|||
|
B4. Működési bevételek |
53 063 655 |
53 063 655 |
K3. Dologi kiadások |
108 442 945 |
108 442 945 |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 300 000 |
4 300 000 |
|||
|
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások |
29 535 568 |
29 535 568 |
|||
|
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen |
166 125 321 |
166 125 321 |
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen |
211 986 272 |
211 986 272 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről |
166 125 321 |
166 125 321 |
K6. Beruházások |
211 986 272 |
211 986 272 |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
|||
|
B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
650 087 111 |
656 267 373 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
465 751 686 |
465 751 686 |
|||
|
C. Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83) |
116 347 977 |
116 347 977 |
C. Finanszírozási kiadások (K91+K92+K93) |
300 683 402 |
306 863 664 |
|||
|
B81. Belföldi finanszírozás bevételei (B813+B814+B816) |
116 347 977 |
116 347 977 |
K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (K914+K915) |
300 683 402 |
306 863 664 |
|||
|
B813.Maradvány igénybevétele |
116 347 977 |
116 347 977 |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 186 378 |
10 186 378 |
|||
|
- működési célú |
67 185 026 |
67 185 026 |
K915. Központi, irányító szervi támogatás |
290 497 024 |
296 677 286 |
|||
|
- felhalmozási célú |
49 162 951 |
49 162 951 |
- működési célú |
287 195 024 |
293 375 286 |
|||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
- felhalmozási célú |
3 302 000 |
3 302 000 |
|||
|
B816.Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
K92. Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
|||
|
- működési célú |
0 |
0 |
K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
|||
|
- felhalmozási célú |
0 |
0 |
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
0 |
|||
|
B82. Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
0 |
|||
|
B3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev. |
0 |
0 |
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
0 |
|||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
766 435 088 |
772 615 350 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
766 435 088 |
772 615 350 |
|||
|
KISGYŐRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL módosított költségvetési mérlege |
||||||||
|
2025. év |
||||||||
|
Ft-ban |
||||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||
|
A. Működési költségvetés bevételei összesen (B1+B3+B4+B6) |
181 000 |
181 000 |
A. Működési költségvetés kiadásai összesen (K1+K2+K3+K4+K5) |
90 635 663 |
96 815 925 |
|||
|
B1. Működési célú támogatások áht.belülről |
0 |
0 |
K1. Személyi juttatás |
69 515 361 |
74 984 619 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó |
9 546 102 |
10 257 106 |
|||
|
B4. Működési bevételek |
181 000 |
181 000 |
K3. Dologi kiadások |
11 574 200 |
11 574 200 |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|||
|
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások |
0 |
0 |
|||
|
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen |
0 |
0 |
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen |
3 302 000 |
3 302 000 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
3 302 000 |
3 302 000 |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
|||
|
B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
181 000 |
181 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
93 937 663 |
100 117 925 |
|||
|
C. Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83) |
93 756 663 |
99 936 925 |
C. Finanszírozási kiadások (K91+K92+K93) |
0 |
0 |
|||
|
B81. Belföldi finanszírozás bevételei (B813+B814+B816) |
93 756 663 |
99 936 925 |
K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (K914+K915) |
0 |
0 |
|||
|
B813.Maradvány igénybevétele |
659 069 |
659 069 |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
|||
|
- működési célú |
659 069 |
659 069 |
K915. Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
|||
|
- felhalmozási célú |
0 |
0 |
- működési célú |
0 |
0 |
|||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
- felhalmozási célú |
0 |
0 |
|||
|
B816.Központi, irányító szervi támogatás |
93 097 594 |
99 277 856 |
K92. Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
|||
|
- működési célú |
89 795 594 |
95 975 856 |
K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
|||
|
- felhalmozási célú |
3 302 000 |
3 302 000 |
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
0 |
|||
|
B82. Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
0 |
|||
|
B3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev. |
0 |
0 |
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
0 |
|||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
93 937 663 |
100 117 925 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
93 937 663 |
100 117 925 |
|||
|
KISGYŐRI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE módosított költségvetési mérlege |
||||||||
|
2025. év |
||||||||
|
Ft-ban |
||||||||
|
Kiadás |
||||||||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||
|
A. Működési költségvetés bevételei összesen (B1+B3+B4+B6) |
31 037 893 |
31 037 893 |
A. Működési költségvetés kiadásai összesen (K1+K2+K3+K4+K5) |
195 664 857 |
195 664 857 |
|||
|
B1. Működési célú támogatások áht.belülről |
0 |
0 |
K1. Személyi juttatás |
124 333 224 |
124 333 224 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó |
16 107 269 |
16 107 269 |
|||
|
B4. Működési bevételek |
31 037 893 |
31 037 893 |
K3. Dologi kiadások |
55 224 364 |
55 224 364 |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|||
|
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások |
0 |
0 |
|||
|
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen |
0 |
0 |
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen |
488 950 |
488 950 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
488 950 |
488 950 |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
|||
|
B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
31 037 893 |
31 037 893 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
196 153 807 |
196 153 807 |
|||
|
C. Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83) |
165 115 914 |
165 115 914 |
C. Finanszírozási kiadások (K91+K92+K93) |
0 |
0 |
|||
|
B81. Belföldi finanszírozás bevételei (B813+B814+B816) |
165 115 914 |
165 115 914 |
K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (K914+K915) |
0 |
0 |
|||
|
B813.Maradvány igénybevétele |
793 863 |
793 863 |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
|||
|
- működési célú |
304 913 |
304 913 |
K915. Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
|||
|
- felhalmozási célú |
488 950 |
488 950 |
- működési célú |
0 |
0 |
|||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
- felhalmozási célú |
0 |
0 |
|||
|
B816.Központi, irányító szervi támogatás |
164 322 051 |
164 322 051 |
K92. Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
|||
|
- működési célú |
164 322 051 |
164 322 051 |
K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
|||
|
- felhalmozási célú |
0 |
0 |
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
0 |
|||
|
B82. Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
0 |
|||
|
B3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev. |
0 |
0 |
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
0 |
|||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
196 153 807 |
196 153 807 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
196 153 807 |
196 153 807 |
|||
|
KISGYŐRI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY módosított költségvetési mérlege |
||||||||
|
2025. év |
||||||||
|
Ft-ban |
||||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||
|
A. Működési költségvetés bevételei összesen (B1+B3+B4+B6) |
10 957 400 |
10 957 400 |
A. Működési költségvetés kiadásai összesen (K1+K2+K3+K4+K5) |
44 053 979 |
44 053 979 |
|||
|
B1. Működési célú támogatások áht.belülről |
0 |
0 |
K1. Személyi juttatás |
20 091 250 |
20 091 250 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó |
2 608 899 |
2 608 899 |
|||
|
B4. Működési bevételek |
10 957 400 |
10 957 400 |
K3. Dologi kiadások |
21 353 830 |
21 353 830 |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|||
|
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások |
0 |
0 |
|||
|
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen |
0 |
0 |
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen |
546 100 |
546 100 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
546 100 |
546 100 |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
|||
|
B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
10 957 400 |
10 957 400 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
44 600 079 |
44 600 079 |
|||
|
C. Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83) |
33 642 679 |
33 642 679 |
C. Finanszírozási kiadások (K91+K92+K93) |
0 |
0 |
|||
|
B81. Belföldi finanszírozás bevételei (B813+B814+B816) |
33 642 679 |
33 642 679 |
K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (K914+K915) |
0 |
0 |
|||
|
B813.Maradvány igénybevétele |
565 300 |
565 300 |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
|||
|
- működési célú |
19 200 |
19 200 |
K915. Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
|||
|
- felhalmozási célú |
546 100 |
546 100 |
- működési célú |
0 |
0 |
|||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
- felhalmozási célú |
0 |
0 |
|||
|
B816.Központi, irányító szervi támogatás |
33 077 379 |
33 077 379 |
K92. Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
|||
|
- működési célú |
33 077 379 |
33 077 379 |
K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
|||
|
- felhalmozási célú |
0 |
0 |
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
0 |
|||
|
B82. Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
0 |
|||
|
B3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev. |
0 |
0 |
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
0 |
|||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
44 600 079 |
44 600 079 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
44 600 079 |
44 600 079 |
|||
2. melléklet a 7/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelethez
|
1. Működési és felhalmozási bevételek módosított előirányzatai összesen |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Óvoda |
Szociális Intézmény |
Mindösszesen |
|||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
Működési költségvetés bevételei összesen |
483 961 790 |
490 142 052 |
181 000 |
181 000 |
31 037 893 |
31 037 893 |
10 957 400 |
10 957 400 |
526 138 083 |
532 318 345 |
|
B1 Működési célú támogatások áht.belülről |
391 148 135 |
396 876 114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
391 148 135 |
396 876 114 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
39 750 000 |
40 202 283 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 750 000 |
40 202 283 |
|
B4. Működési bevételek |
53 063 655 |
53 063 655 |
181 000 |
181 000 |
31 037 893 |
31 037 893 |
10 957 400 |
10 957 400 |
95 239 948 |
95 239 948 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen |
166 125 321 |
166 125 321 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
166 125 321 |
166 125 321 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről |
166 125 321 |
166 125 321 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
166 125 321 |
166 125 321 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
650 087 111 |
656 267 373 |
181 000 |
181 000 |
31 037 893 |
31 037 893 |
10 957 400 |
10 957 400 |
692 263 404 |
698 443 666 |
|
B8. Finszírozási bevételek |
116 347 977 |
116 347 977 |
93 756 663 |
99 936 925 |
165 115 914 |
165 115 914 |
33 642 679 |
33 642 679 |
408 863 233 |
415 043 495 |
|
B81. Belföldi finanszírozás bevételei |
116 347 977 |
116 347 977 |
93 756 663 |
99 936 925 |
165 115 914 |
165 115 914 |
33 642 679 |
33 642 679 |
408 863 233 |
415 043 495 |
|
B813.Maradvány igénybevétele |
116 347 977 |
116 347 977 |
659 069 |
659 069 |
793 863 |
793 863 |
565 300 |
565 300 |
118 366 209 |
118 366 209 |
|
- működési célú |
67 185 026 |
67 185 026 |
659 069 |
659 069 |
304 913 |
304 913 |
19 200 |
19 200 |
68 168 208 |
68 168 208 |
|
- felhalmozási célú |
49 162 951 |
49 162 951 |
0 |
0 |
488 950 |
488 950 |
546 100 |
546 100 |
50 198 001 |
50 198 001 |
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
B816.Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
93 097 594 |
99 277 856 |
164 322 051 |
164 322 051 |
33 077 379 |
33 077 379 |
290 497 024 |
296 677 286 |
|
- működési célú |
0 |
0 |
89 795 594 |
95 975 856 |
164 322 051 |
164 322 051 |
33 077 379 |
33 077 379 |
287 195 024 |
293 375 286 |
|
- felhalmozási célú |
0 |
0 |
3 302 000 |
3 302 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 302 000 |
3 302 000 |
|
B82. Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
766 435 088 |
772 615 350 |
93 937 663 |
100 117 925 |
196 153 807 |
196 153 807 |
44 600 079 |
44 600 079 |
1 101 126 637 |
1 113 487 161 |
|
Irányító szervtől kapott támogatás nélküli bevétel összesen |
810 629 613 |
816 809 875 |
||||||||
3. melléklet a 7/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelethez
|
1.Működési és felhalmozási költségvetés bevételi módosított előirányzatai feladatonként |
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
KISGYŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
KISGYŐRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
KISGYŐRI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE |
KISGYŐRI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY |
||||||||||||||||||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
Államigazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||||||||||
|
Eredeti előirányzat 2025. év |
Módosított előirányzat 2025. év |
Eredeti előirányzat 2025. év |
Módosított előirányzat 2025. év |
Eredeti előirányzat 2025. év |
Módosított előirányzat 2025. év |
Eredeti előirányzat 2025. év |
Módosított előirányzat 2025. év |
Eredeti előirányzat 2025. év |
Módosított előirányzat 2025. év |
Eredeti előirányzat 2025. év |
Eredeti előirányzat 2025. év |
Módosított előirányzat 2025. év |
Eredeti előirányzat 2025. év |
Eredeti előirányzat 2025. év |
Módosított előirányzat 2025. év |
Eredeti előirányzat 2025. év |
Módosított előirányzat 2025. év |
Eredeti előirányzat 2025. év |
Módosított előirányzat 2025. év |
Eredeti előirányzat 2025. év |
Módosított előirányzat 2025. év |
Eredeti előirányzat 2025. év |
Módosított előirányzat 2025. év |
Eredeti előirányzat 2025. év |
Módosított előirányzat 2025. év |
|||
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
107 620 900 |
113 348 879 |
0 |
0 |
107 620 900 |
113 348 879 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
84 254 040 |
84 254 040 |
0 |
0 |
84 254 040 |
84 254 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
65 802 288 |
65 802 288 |
0 |
0 |
65 802 288 |
65 802 288 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
42 348 180 |
42 348 180 |
0 |
0 |
42 348 180 |
42 348 180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (3+4) |
B113 |
108 150 468 |
108 150 468 |
0 |
0 |
108 150 468 |
108 150 468 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
6 844 233 |
6 844 233 |
0 |
0 |
6 844 233 |
6 844 233 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészíő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (1+2+5+6+7+8) |
B11 |
306 869 641 |
312 597 620 |
0 |
0 |
306 869 641 |
312 597 620 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
84 278 494 |
84 278 494 |
0 |
0 |
84 278 494 |
84 278 494 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+..+14) |
B1 |
391 148 135 |
396 876 114 |
0 |
0 |
391 148 135 |
396 876 114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
166 125 321 |
166 125 321 |
0 |
0 |
166 125 321 |
166 125 321 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+..+20) |
B2 |
166 125 321 |
166 125 321 |
0 |
0 |
166 125 321 |
166 125 321 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
2 750 000 |
2 750 000 |
0 |
0 |
2 750 000 |
2 750 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Jövedelemadók (22+23) |
B31 |
2 750 000 |
2 750 000 |
0 |
0 |
2 750 000 |
2 750 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
35 000 000 |
35 000 000 |
0 |
0 |
35 000 000 |
35 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (28+..+32) |
B35 |
37 000 000 |
37 000 000 |
0 |
0 |
37 000 000 |
37 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
452 283 |
0 |
0 |
0 |
452 283 |
0 |
0 |
0 |
, |
0 |
, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Közhatalmi bevételek (24+25+26+27+33+34) |
B3 |
39 750 000 |
40 202 283 |
0 |
0 |
39 750 000 |
40 202 283 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 579 612 |
12 579 612 |
0 |
0 |
12 579 612 |
12 579 612 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
18 478 934 |
18 478 934 |
0 |
0 |
18 478 934 |
18 478 934 |
180 000 |
180 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 000 |
180 000 |
8 596 500 |
8 596 500 |
0 |
0 |
8 596 500 |
8 596 500 |
320 000 |
320 000 |
0 |
0 |
320 000 |
320 000 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
5 728 740 |
5 728 740 |
0 |
0 |
5 728 740 |
5 728 740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 255 300 |
3 255 300 |
0 |
0 |
3 255 300 |
3 255 300 |
8 300 000 |
8 300 000 |
0 |
0 |
8 300 000 |
8 300 000 |
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
5 254 981 |
5 254 981 |
0 |
0 |
5 254 981 |
5 254 981 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 596 481 |
6 596 481 |
0 |
0 |
6 596 481 |
6 596 481 |
2 327 400 |
2 327 400 |
0 |
0 |
2 327 400 |
2 327 400 |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
23 590 000 |
23 590 000 |
0 |
0 |
23 590 000 |
23 590 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (43+44) |
B408 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
51 |
Működési bevételek (36+37+38+39+40+41+42+45+48+49+50) |
B4 |
53 063 655 |
53 063 655 |
0 |
0 |
53 063 655 |
53 063 655 |
181 000 |
181 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
181 000 |
181 000 |
31 037 893 |
31 037 893 |
0 |
0 |
31 037 893 |
31 037 893 |
10 947 400 |
10 947 400 |
10 000 |
10 000 |
10 957 400 |
10 957 400 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Felhalmozási bevételek (52+…+56) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú visszatérítenő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (58+….+62) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (64+….+68) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Költségvetési bevételek (15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
650 087 111 |
656 267 373 |
0 |
0 |
650 087 111 |
656 267 373 |
181 000 |
181 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
181 000 |
181 000 |
31 037 893 |
31 037 893 |
0 |
0 |
31 037 893 |
31 037 893 |
10 947 400 |
10 947 400 |
10 000 |
10 000 |
10 957 400 |
10 957 400 |
|
71 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
116 347 977 |
116 347 977 |
0 |
0 |
116 347 977 |
116 347 977 |
93 756 663 |
99 936 925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 756 663 |
99 936 925 |
165 115 914 |
165 115 914 |
0 |
0 |
165 115 914 |
165 115 914 |
15 341 918 |
15 341 918 |
18 300 761 |
18 300 761 |
33 642 679 |
33 642 679 |
|
72 |
Bevételek összesen (70+71) |
B1-B8 |
766 435 088 |
772 615 350 |
0 |
0 |
766 435 088 |
772 615 350 |
93 937 663 |
100 117 925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 937 663 |
100 117 925 |
196 153 807 |
196 153 807 |
0 |
0 |
196 153 807 |
196 153 807 |
26 289 318 |
26 289 318 |
18 310 761 |
18 310 761 |
44 600 079 |
44 600 079 |
4. melléklet a 7/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelethez
|
1. Közhatalmi bevételek módosított előirányzata |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
||||||||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Kisgyőr Község Önkormányzat |
Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde |
Kisgyőri Szociális Intézmény |
Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal |
ÖSSZESEN |
|||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||
|
1 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
2 750 000 |
2 750 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 750 000 |
2 750 000 |
|
2 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Jövedelemadók (1+2) |
B31 |
2 750 000 |
2 750 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 750 000 |
2 750 000 |
|
4 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
35 000 000 |
35 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 000 000 |
35 000 000 |
|
7.1. |
állandó jelleggel végzett ipaűzési adó tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
35 000 000 |
35 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 000 000 |
35 000 000 |
|
|
8 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
11.1. |
tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
12 |
Termékek és szolgáltatások adói (7+8+9+10+11) |
B35 |
37 000 000 |
37 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 000 000 |
37 000 000 |
|
13 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
452 283 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
452 283 |
|
14 |
Közhatalmi bevételek (3+4+5+12+13) |
B3 |
39 750 000 |
40 202 283 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 750 000 |
40 202 283 |
5. melléklet a 7/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelethez
|
1. Finanszírozási bevételek módosított előirányzata |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
||||||||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Kisgyőr Község Önkormányzata |
Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde |
Kisgyőri Szociális Intézmény |
Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal |
ÖSSZESEN |
|||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
116 347 977 |
116 347 977 |
793 863 |
793 863 |
565 300 |
565 300 |
659 069 |
659 069 |
118 366 209 |
118 366 209 |
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Maradvány igénybevétele (10+11) |
B813 |
116 347 977 |
116 347 977 |
793 863 |
793 863 |
565 300 |
565 300 |
659 069 |
659 069 |
118 366 209 |
118 366 209 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Központi, irányító szervi megállapodás |
B816 |
0 |
0 |
164 322 051 |
164 322 051 |
33 077 379 |
33 077 379 |
93 097 594 |
99 277 856 |
290 497 024 |
296 677 286 |
|
16 |
Betétek megszűntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+12+…+17) |
B81 |
116 347 977 |
116 347 977 |
165 115 914 |
165 115 914 |
33 642 679 |
33 642 679 |
93 756 663 |
99 936 925 |
408 863 233 |
415 043 495 |
|
19 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Külföldi finanszírozás bevételei (19+…+22) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Finanszírozási bevételek (18+23+24) |
B8 |
116 347 977 |
116 347 977 |
165 115 914 |
165 115 914 |
33 642 679 |
33 642 679 |
93 756 663 |
99 936 925 |
408 863 233 |
415 043 495 |
6. melléklet a 7/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelethez
|
1. Működési és felhalmozási bevételek módosított előirányzatai összesen |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Óvoda |
Szociális Intézmény |
Mindösszesen |
|||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
A. Működési költségvetés kiadásai összesen |
253 765 414 |
253 765 414 |
90 635 663 |
96 815 925 |
195 664 857 |
195 664 857 |
44 053 979 |
44 053 979 |
584 119 913 |
590 300 175 |
|
K1. Személyi juttatások |
101 043 123 |
101 043 123 |
69 515 361 |
74 984 619 |
124 333 224 |
124 333 224 |
20 091 250 |
20 091 250 |
314 982 958 |
320 452 216 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj.adó |
10 443 778 |
10 443 778 |
9 546 102 |
10 257 106 |
16 107 269 |
16 107 269 |
2 608 899 |
2 608 899 |
38 706 048 |
39 417 052 |
|
K3. Dologi kiadások |
108 442 945 |
108 442 945 |
11 574 200 |
11 574 200 |
55 224 364 |
55 224 364 |
21 353 830 |
21 353 830 |
196 595 339 |
196 595 339 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 300 000 |
4 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 300 000 |
4 300 000 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
29 535 568 |
29 535 568 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 535 568 |
29 535 568 |
|
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen |
211 986 272 |
211 986 272 |
3 302 000 |
3 302 000 |
488 950 |
488 950 |
546 100 |
546 100 |
216 323 322 |
216 323 322 |
|
K6. Beruházások |
211 986 272 |
211 986 272 |
3 302 000 |
3 302 000 |
488 950 |
488 950 |
546 100 |
546 100 |
216 323 322 |
216 323 322 |
|
K7. Felujítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B) |
465 751 686 |
465 751 686 |
93 937 663 |
100 117 925 |
196 153 807 |
196 153 807 |
44 600 079 |
44 600 079 |
800 443 235 |
806 623 497 |
|
C. Finanszírozási kiadások |
300 683 402 |
306 863 664 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 683 402 |
306 863 664 |
|
K91. Belföldi finanszírozás kiadásai |
300 683 402 |
306 863 664 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 683 402 |
306 863 664 |
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
10 186 378 |
10 186 378 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 186 378 |
10 186 378 |
|
K915. Központi, irányító szervi támogatás |
290 497 024 |
296 677 286 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
290 497 024 |
296 677 286 |
|
- működési célú |
287 195 024 |
293 375 286 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
287 195 024 |
293 375 286 |
|
- felhalmozási célú |
3 302 000 |
3 302 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 302 000 |
3 302 000 |
|
K92. Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
766 435 088 |
772 615 350 |
93 937 663 |
100 117 925 |
196 153 807 |
196 153 807 |
44 600 079 |
44 600 079 |
1 101 126 637 |
1 113 487 161 |
|
Irányítás alá tartozó szerveknek folyósított támogatás nélküli kiadás összesen |
810 629 613 |
816 809 875 |
||||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Óvoda |
Szoc. Int. |
Mindösszesen |
|||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
Választott tisztségviselő |
7 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
7 |
|
Köztisztviselő |
0 |
0 |
9 |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
9 |
|
Közalkalmazott |
5 |
5 |
0 |
0 |
8,5 |
8,5 |
3 |
3 |
16,5 |
16,5 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma |
26 |
26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
26 |
|
Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony |
0 |
0 |
0 |
0 |
8,5 |
8,5 |
0 |
0 |
8,5 |
8,5 |
|
Munkaviszonyban foglalkoztatottak létszáma |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
Engedélyezett létszám összesen |
39 |
39 |
9 |
9 |
17 |
17 |
3 |
3 |
68 |
68 |
7. melléklet a 7/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Működési és felhalmozási költségvetés kiadás módosított előirányzatai feladatonként |
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
KISGYŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
KISGYŐRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
KISGYŐRI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE |
KISGYŐRI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY |
||||||||||||||||||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
Államigazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||||||||||
|
Eredeti előirányzat 2025. év |
Módosított előirányzat 2025. év |
Eredeti előirányzat 2025. év |
Módosított előirányzat 2025. év |
Eredeti előirányzat 2025. év |
Módosított előirányzat 2025. év |
Eredeti előirányzat 2025. év |
Módosított előirányzat 2025. év |
Eredeti előirányzat 2025. év |
Módosított előirányzat 2025. év |
Eredeti előirányzat 2025. év |
Eredeti előirányzat 2025. év |
Módosított előirányzat 2025. év |
Eredeti előirányzat 2025. év |
Eredeti előirányzat 2025. év |
Módosított előirányzat 2025. év |
Eredeti előirányzat 2025. év |
Módosított előirányzat 2025. év |
Eredeti előirányzat 2025. év |
Módosított előirányzat 2025. év |
Eredeti előirányzat 2025. év |
Módosított előirányzat 2025. év |
Eredeti előirányzat 2025. év |
Módosított előirányzat 2025. év |
Eredeti előirányzat 2025. év |
Módosított előirányzat 2025. év |
|||
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
60 424 396 |
60 424 396 |
0 |
0 |
60 424 396 |
60 424 396 |
56 273 234 |
61 291 286 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 564 520 |
61 291 286 |
106 931 950 |
106 931 950 |
0 |
0 |
106 931 950 |
106 931 950 |
6 656 364 |
6 656 364 |
10 699 128 |
10 699 128 |
17 355 492 |
17 355 492 |
|
2 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
1 276 298 |
1 276 298 |
0 |
0 |
1 276 298 |
1 276 298 |
6 090 850 |
6 090 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 181 700 |
6 090 850 |
1 830 500 |
1 830 500 |
0 |
0 |
1 830 500 |
1 830 500 |
280 150 |
280 150 |
450 300 |
450 300 |
730 450 |
730 450 |
|
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 860 |
105 860 |
0 |
0 |
0 |
0 |
211 720 |
105 860 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
829 209 |
829 209 |
0 |
0 |
829 209 |
829 209 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
581 600 |
581 600 |
0 |
0 |
581 600 |
581 600 |
2 062 400 |
2 462 918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 525 318 |
2 462 918 |
8 625 315 |
8 625 315 |
0 |
0 |
8 625 315 |
8 625 315 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
3 466 600 |
3 466 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 933 200 |
3 466 600 |
2 600 000 |
2 600 000 |
0 |
0 |
2 600 000 |
2 600 000 |
300 000 |
300 000 |
600 000 |
600 000 |
900 000 |
900 000 |
|
8 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
40 635 |
40 635 |
0 |
0 |
40 635 |
40 635 |
314 960 |
314 960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
629 920 |
314 960 |
279 429 |
279 429 |
0 |
0 |
279 429 |
279 429 |
240 000 |
240 000 |
0 |
0 |
240 000 |
240 000 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
2 644 344 |
2 644 344 |
0 |
0 |
2 644 344 |
2 644 344 |
1 151 457 |
1 202 145 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 353 602 |
1 202 145 |
2 734 821 |
2 734 821 |
0 |
0 |
2 734 821 |
2 734 821 |
67 236 |
67 236 |
148 072 |
148 072 |
215 308 |
215 308 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+…+13) |
K11 |
66 467 273 |
66 467 273 |
0 |
0 |
66 467 273 |
66 467 273 |
69 465 361 |
74 934 619 |
0 |
0 |
0 |
0 |
144 399 980 |
74 934 619 |
123 831 224 |
123 831 224 |
0 |
0 |
123 831 224 |
123 831 224 |
7 543 750 |
7 543 750 |
11 897 500 |
11 897 500 |
19 441 250 |
19 441 250 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
26 017 450 |
26 017 450 |
0 |
0 |
26 017 450 |
26 017 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
6 836 000 |
6 836 000 |
0 |
0 |
6 836 000 |
6 836 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
402 000 |
402 000 |
0 |
0 |
402 000 |
402 000 |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 722 400 |
1 722 400 |
0 |
0 |
1 722 400 |
1 722 400 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
50 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (15+16+17) |
K12 |
34 575 850 |
34 575 850 |
0 |
0 |
34 575 850 |
34 575 850 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
50 000 |
502 000 |
502 000 |
0 |
0 |
502 000 |
502 000 |
600 000 |
600 000 |
50 000 |
50 000 |
650 000 |
650 000 |
|
19 |
Személyi juttatások (14+18) |
K1 |
101 043 123 |
101 043 123 |
0 |
0 |
101 043 123 |
101 043 123 |
69 515 361 |
74 984 619 |
0 |
0 |
0 |
0 |
144 499 980 |
74 984 619 |
124 333 224 |
124 333 224 |
0 |
0 |
124 333 224 |
124 333 224 |
8 143 750 |
8 143 750 |
11 947 500 |
11 947 500 |
20 091 250 |
20 091 250 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
10 443 778 |
10 443 778 |
0 |
0 |
10 443 778 |
10 443 778 |
9 546 102 |
10 257 106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 803 208 |
10 257 106 |
16 107 269 |
16 107 269 |
0 |
0 |
16 107 269 |
16 107 269 |
1 025 688 |
1 025 688 |
1 583 211 |
1 583 211 |
2 608 899 |
2 608 899 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
30 000 |
310 000 |
310 000 |
0 |
0 |
310 000 |
310 000 |
0 |
0 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
21 592 146 |
21 592 146 |
0 |
0 |
21 592 146 |
21 592 146 |
1 650 000 |
1 650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 300 000 |
1 650 000 |
29 000 000 |
29 000 000 |
0 |
0 |
29 000 000 |
29 000 000 |
235 000 |
235 000 |
820 000 |
820 000 |
1 055 000 |
1 055 000 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés (21+22+23) |
K31 |
21 642 146 |
21 642 146 |
0 |
0 |
21 642 146 |
21 642 146 |
1 680 000 |
1 680 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 360 000 |
1 680 000 |
29 310 000 |
29 310 000 |
0 |
0 |
29 310 000 |
29 310 000 |
235 000 |
235 000 |
860 000 |
860 000 |
1 095 000 |
1 095 000 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 605 000 |
1 605 000 |
0 |
0 |
1 605 000 |
1 605 000 |
2 845 000 |
2 845 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 690 000 |
2 845 000 |
635 000 |
635 000 |
0 |
0 |
635 000 |
635 000 |
0 |
0 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
350 000 |
350 000 |
0 |
0 |
350 000 |
350 000 |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
250 000 |
220 000 |
220 000 |
0 |
0 |
220 000 |
220 000 |
50 000 |
50 000 |
100 000 |
100 000 |
150 000 |
150 000 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (25+26) |
K32 |
1 955 000 |
1 955 000 |
0 |
0 |
1 955 000 |
1 955 000 |
3 095 000 |
3 095 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 190 000 |
3 095 000 |
855 000 |
855 000 |
0 |
0 |
855 000 |
855 000 |
50 000 |
50 000 |
180 000 |
180 000 |
230 000 |
230 000 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
7 540 000 |
7 540 000 |
0 |
0 |
7 540 000 |
7 540 000 |
420 000 |
420 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
840 000 |
420 000 |
323 000 |
323 000 |
0 |
0 |
323 000 |
323 000 |
0 |
0 |
595 000 |
595 000 |
595 000 |
595 000 |
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
4 665 000 |
4 665 000 |
0 |
0 |
4 665 000 |
4 665 000 |
80 000 |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 000 |
80 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
0 |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
0 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
|
30 |
Távhő és melegvízszolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Víz és csatornaszolgáltatás díja |
K3314 |
2 220 000 |
2 220 000 |
0 |
0 |
2 220 000 |
2 220 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
500 000 |
1 175 000 |
1 175 000 |
0 |
0 |
1 175 000 |
1 175 000 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
32 |
Közüzemi díjak (28+…+31) |
K331 |
14 425 000 |
14 425 000 |
0 |
0 |
14 425 000 |
14 425 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
1 000 000 |
8 498 000 |
8 498 000 |
0 |
0 |
8 498 000 |
8 498 000 |
0 |
0 |
1 395 000 |
1 395 000 |
1 395 000 |
1 395 000 |
|
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 825 000 |
1 825 000 |
0 |
0 |
1 825 000 |
1 825 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
915 200 |
915 200 |
0 |
0 |
915 200 |
915 200 |
12 699 000 |
12 699 000 |
0 |
0 |
12 699 000 |
12 699 000 |
|
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
3 350 000 |
3 350 000 |
0 |
0 |
3 350 000 |
3 350 000 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
300 000 |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
2 256 000 |
2 256 000 |
0 |
0 |
2 256 000 |
2 256 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
3 538 600 |
3 538 600 |
0 |
0 |
3 538 600 |
3 538 600 |
1 475 000 |
1 475 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 950 000 |
1 475 000 |
1 175 000 |
1 175 000 |
0 |
0 |
1 175 000 |
1 175 000 |
135 000 |
135 000 |
510 000 |
510 000 |
645 000 |
645 000 |
|
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
21 311 800 |
21 311 800 |
0 |
0 |
21 311 800 |
21 311 800 |
1 947 000 |
1 947 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 894 000 |
1 947 000 |
2 224 040 |
2 224 040 |
0 |
0 |
2 224 040 |
2 224 040 |
245 000 |
245 000 |
410 000 |
410 000 |
655 000 |
655 000 |
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (32+…+38) |
K33 |
47 106 400 |
47 106 400 |
0 |
0 |
40 221 400 |
40 221 400 |
4 722 000 |
4 722 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 444 000 |
4 722 000 |
13 412 240 |
13 412 240 |
0 |
0 |
13 412 240 |
13 412 240 |
13 079 000 |
13 079 000 |
2 565 000 |
2 565 000 |
15 644 000 |
15 644 000 |
|
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
50 000 |
60 000 |
60 000 |
0 |
0 |
60 000 |
60 000 |
50 000 |
50 000 |
20 000 |
20 000 |
70 000 |
70 000 |
|
41 |
Reklám- és propaganda kiadások |
K342 |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (40+41) |
K34 |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
50 000 |
60 000 |
60 000 |
0 |
0 |
60 000 |
60 000 |
50 000 |
50 000 |
20 000 |
20 000 |
70 000 |
70 000 |
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
K351 |
15 025 399 |
15 025 399 |
0 |
0 |
15 025 399 |
15 025 399 |
2 026 200 |
2 026 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 052 400 |
2 026 200 |
9 491 604 |
9 491 604 |
0 |
0 |
9 491 604 |
9 491 604 |
3 540 780 |
3 540 780 |
764 050 |
764 050 |
4 304 830 |
4 304 830 |
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
22 104 000 |
22 104 000 |
0 |
0 |
22 104 000 |
22 104 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 085 520 |
2 085 520 |
0 |
0 |
2 085 520 |
2 085 520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
210 000 |
210 000 |
0 |
0 |
210 000 |
210 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
1 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (43+..+47) |
K35 |
37 339 399 |
37 339 399 |
0 |
0 |
37 339 399 |
37 339 399 |
2 027 200 |
2 027 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 054 400 |
2 027 200 |
11 587 124 |
11 587 124 |
0 |
0 |
11 587 124 |
11 587 124 |
3 540 780 |
3 540 780 |
774 050 |
774 050 |
4 314 830 |
4 314 830 |
|
49 |
Dologi kiadások (24+27+39+42+48) |
K3 |
108 442 945 |
108 442 945 |
0 |
0 |
101 557 945 |
101 557 945 |
11 574 200 |
11 574 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 148 400 |
11 574 200 |
55 224 364 |
55 224 364 |
0 |
0 |
55 224 364 |
55 224 364 |
16 954 780 |
16 954 780 |
4 399 050 |
4 399 050 |
21 353 830 |
21 353 830 |
|
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Intézményi ellátotak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4 300 000 |
4 300 000 |
0 |
0 |
4 300 000 |
4 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (50+…+57) |
K4 |
4 300 000 |
4 300 000 |
0 |
0 |
4 300 000 |
4 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Elvonások és befizetések (60+..+62) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
27 635 568 |
27 635 568 |
0 |
0 |
27 635 568 |
27 635 568 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 900 000 |
1 900 000 |
0 |
0 |
1 900 000 |
1 900 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Egyéb működési kiadások (59+63+…+74) |
K5 |
29 535 568 |
29 535 568 |
0 |
0 |
29 535 568 |
29 535 568 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
161 358 541 |
161 358 541 |
0 |
0 |
161 358 541 |
161 358 541 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
120 000 |
0 |
0 |
120 000 |
120 000 |
|
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
22 688 839 |
22 688 839 |
0 |
0 |
22 688 839 |
22 688 839 |
800 000 |
800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 600 000 |
800 000 |
385 000 |
385 000 |
0 |
0 |
385 000 |
385 000 |
10 000 |
10 000 |
300 000 |
300 000 |
310 000 |
310 000 |
|
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
27 938 892 |
27 938 892 |
0 |
0 |
27 938 892 |
27 938 892 |
702 000 |
702 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 404 000 |
702 000 |
103 950 |
103 950 |
0 |
0 |
103 950 |
103 950 |
35 100 |
35 100 |
81 000 |
81 000 |
116 100 |
116 100 |
|
83 |
Beruházások (76+…+82) |
K6 |
211 986 272 |
211 986 272 |
0 |
0 |
211 986 272 |
211 986 272 |
3 302 000 |
3 302 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 604 000 |
3 302 000 |
488 950 |
488 950 |
0 |
0 |
488 950 |
488 950 |
165 100 |
165 100 |
381 000 |
381 000 |
546 100 |
546 100 |
|
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Felújítási célú előzetes áfa |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Felújítások (84+…+87) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (89+…+97) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Költségvetési kiadások (19+20+49+58+75+83+88+98) |
K1-K8 |
465 751 686 |
465 751 686 |
0 |
0 |
465 751 686 |
465 751 686 |
93 937 663 |
100 117 925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 055 588 |
100 117 925 |
196 153 807 |
196 153 807 |
0 |
0 |
196 153 807 |
196 153 807 |
26 289 318 |
26 289 318 |
18 310 761 |
18 310 761 |
44 600 079 |
44 600 079 |
|
100 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
300 683 402 |
306 863 664 |
0 |
0 |
300 683 402 |
306 863 664 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Kiadások összesen (99+100) |
K1-K9 |
766 435 088 |
772 615 350 |
0 |
0 |
766 435 088 |
772 615 350 |
93 937 663 |
100 117 925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 055 588 |
100 117 925 |
196 153 807 |
196 153 807 |
0 |
0 |
196 153 807 |
196 153 807 |
26 289 318 |
26 289 318 |
18 310 761 |
18 310 761 |
44 600 079 |
44 600 079 |
8. melléklet a 7/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelethez
|
1. Finanszírozási kiadások módosított előirányzata |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
||||||||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Kisgyőr Község Önkormányzat |
Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde |
Kisgyőri Szociális Intézmény |
Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal |
ÖSSZESEN |
|||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (05+..+08) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
10 186 378 |
10 186 378 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 186 378 |
10 186 378 |
|
12 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
290 497 024 |
296 677 286 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
290 497 024 |
296 677 286 |
|
13 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+…+15) |
K91 |
300 683 402 |
306 863 664 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 683 402 |
306 863 664 |
|
17 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (17+…+20) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
23 |
Finanszírozási kiadások (16+21+22) |
K9 |
300 683 402 |
306 863 664 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 683 402 |
306 863 664 |
9. melléklet a 7/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelethez
|
1. Módosított előirányzat felhasználási terv |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
Hónap |
Előző havi záró |
Költségvetési |
Hitel |
Kötvény |
Értékpapír |
Havi záró |
||||
|
Bevétel |
Kiadás |
Felvétel |
Törlesztés |
Kibocsátás |
Beváltás |
Eladás |
Vétel |
|||
|
Január |
0 |
146 340 000 |
40 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 340 000 |
|
Február |
106 340 000 |
35 000 000 |
43 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 340 000 |
|
Március |
98 340 000 |
65 000 000 |
53 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 340 000 |
|
Április |
110 340 000 |
75 000 000 |
60 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 340 000 |
|
Május |
125 340 000 |
80 000 000 |
65 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 340 000 |
|
Június |
140 340 000 |
75 000 000 |
75 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 340 000 |
|
Július |
140 340 000 |
36 236 000 |
106 146 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 430 000 |
|
Augusztus |
70 430 000 |
66 236 000 |
66 146 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 520 000 |
|
Szeptember |
70 520 000 |
66 236 000 |
69 598 583 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 157 417 |
|
Október |
67 157 417 |
76 236 000 |
101 146 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 247 417 |
|
November |
42 247 417 |
66 236 000 |
76 146 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 337 417 |
|
December |
32 337 417 |
29 289 875 |
61 627 292 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
0 |
816 809 875 |
816 809 875 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |