Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelete
Sásd Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 03. 16- 2025. 10. 01Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelete
Sásd Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről
[1] Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltakra, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseire, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével az önkormányzat 2025, évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.
1. A költségvetés címrendje
1. § Az önkormányzat a címrendet az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. A címrend szerkezete alapján kimutatott kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételeit és kiadásait, valamint a létszámokat a 19. mellékletben mutatja be.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi bruttó költségvetését 3.561.647 ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül
a) 605.433 ezer forint személyi juttatással,
b) 84.416 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
c) 445.572 ezer forint dologi kiadással,
d) 7.000 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
e) 397.841 ezer forint egyéb működési kiadással,
f) 1.028.547 ezer forint beruházási kiadással,
g) 228.753 ezer forint felújítási kiadással,
h) 764.084 ezer forint finanszírozási kiadással
tervezi.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi nettó költségvetését, mely az önálló intézmények finanszírozását nem tartalmazza, 2.822.336 ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül
a) 605.433 ezer forint személyi juttatással,
b) 84.416 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
c) 445.572 ezer forint dologi kiadással,
d) 7.000 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
e) 397.841 ezer forint egyéb működési kiadással,
f) 1.028.547 ezer forint beruházási kiadással,
g) 228.753 ezer forint felújítási kiadással,
h) 24.773 ezer forint finanszírozási kiadással
tervezi.
3. Az önkormányzat bevételei
3. § A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását a 2. melléklet tartalmazza.
4. § A 3. §-ban megállapított bevételek címek szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
5. § (1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásai közül;
a) az állami támogatás részletezését a 7. melléklet,
b) az önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezését a 8. melléklet,
c) a felhalmozási bevételek részletezését a 9. melléklet,
d) a támogatások, átvett pénzeszközök bevételeinek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésében nem tervez bizonytalan bevételként állami támogatást a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásként, külső finanszírozási kötelezettségként.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének fejlesztési hiányát 1.293.085 forint összegben állapítja meg. A hiány belső finanszírozását 1.293.085 ezer forintos fejlesztési célú pénzmaradvánnyal oldja meg. A működési hiány belső finanszírozását 303.406 ezer forintos működési célú pénzmaradvánnyal, külső finanszírozás nélkül, 0 ezer forintos hitelfelvétellel oldja meg.
(4) Az önkormányzat a tárgyévi magánszemélyek kommunális adóbevételét teljes egészében a fejlesztési céljaira fordítja.
4. Az önkormányzat kiadásai
6. § A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg címek szerinti részletezését, valamint a címeken belül elkülönítetten a személyi juttatások, szociális hozzájárulások, a dologi kiadások, a pénzeszköz átadások, az egyéb támogatások, a felhalmozási kiadások, hitelek kiadásai és a tartalék előirányzatát a 3. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A képviselő-testület a felhalmozási és felújítási előirányzatokat célonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A kiemelt kiadási előirányzatok közül a pénzeszköz átadás és támogatások célonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza a közvetett támogatásokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § szerinti részletezettséggel.
8. § (1) A képviselő-testület a Sásdi Általános Művelődési Központ (1. cím) költségvetési szerv költségvetését a 3. melléklet szerinti bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül a mellékletben szereplő kiemelt előirányzatokkal jóváhagyja. A Sásdi Általános Művelődési Központ intézmény-egységek szerint elkülönült kiadási és bevételi előirányzatait a 11. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal (2. cím), mint önállóan működő költségvetési szerv költségvetését a 3. melléklet szerinti bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül a mellékletben szereplő kiemelt előirányzatokkal jóváhagyja. Az intézmény feladatok szerint elkülönült kiadási és bevételi előirányzatait a 13. melléklet tartalmazza
(3) A képviselő-testület a Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ (3. cím) költségvetési szerv költségvetését a 3. melléklet szerinti bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül a mellékletben szereplő kiemelt előirányzatokkal jóváhagyja. Az intézmény feladatok szerint elkülönült kiadási és bevételi előirányzatait a 12. melléklet tartalmazza
9. § Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét, valamint a belső és külső finanszírozási kötelezettségeket a 4. melléklet tartalmazza.
10. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásait és bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, valamint a költségvetési létszámok hozzákapcsolásával a 19. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évig terjedő gördülő költségvetésének mérlegadatait a 20. melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja.
(3) Az önkormányzat finanszírozási bevételeit és kiadásait a 15. melléklet tartalmazza.
(4) Az áthúzódó feladatok kötelezettségeit a 16. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat költségvetési évben nyilvántartott és jóváhagyott álláshelyeinek számát címenkénti részletezettséggel a 17. melléklet tartalmazza.
5. Az önkormányzat tartalékai
11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetésében tartalékot képez, melynek összege: 143.064.306 forint. A tartalékok részletezését feladatonként történő megnevezését a 14. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott tartalékok tekintetében úgy rendelkezik, hogy a melléklet szerint osztja meg az általános tartalékokat működési és fejlesztési célokra.
6. Költségvetési évet követő elkötelezettségek
12. § A képviselő-testület Sásd Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteit - Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3/A. §.(1) bek., 10. §., és 45. §.(1).bekezdés alapján - a 18. mellékletben részletezett kiadásokkal és bevételekkel fogadja el.
7. A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
13. § (1) A képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármester, jegyző és az intézményvezetők a vonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett tegyék meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a tervezett bevételek teljesüljenek, törekedjenek a hátralékok minimalizálására.
(2) A képviselő-testület elrendeli, hogy a költségvetési szervek feladataik ellátása során ésszerű, takarékos gazdálkodást folytassanak, tekintsék át feladataikat abból a szempontból, hogy melyek tehetők térítéskötelessé, s éljenek ilyen jellegű bevételek realizálásával.
(3) A képviselő-testület a 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 21. melléklet alapján fogadja el.
14. § A képviselő-testület a költségvetési szervei költségvetési előirányzatainak felhasználására az Áht. 34-35. §-ra, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr.) 36. § (1)-(3) bekezdés, 42. § rendelkezéseire tekintettel az alábbiakról rendelkezik:
a) Az Áht. 34. §-ban meghatározott bevételi többleteit csak az alapfeladat ellátására fordíthatja az intézmény. Ezen többletbevételek alapfeladatra történő felhasználása során elsődlegesen a működési költségek finanszírozhatóságát kell szem előtt tartani a megállapított működési, gazdálkodási tartalék további növelése céljából,
b) A személyi juttatásokra és a munkaerővel való gazdálkodásra vonatkozóan az Ámr. 36. § rendelkezéseit csak jelen rendeletben foglalt keretek között lehet alkalmazni. A személyi juttatások előirányzatainak év közbeni, átmeneti maradványa csak az átmenetileg jelentkező többletfeladat ellátására használható fel. A fel nem használt átmeneti maradvány működtetéssel kapcsolatos felhasználására a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben intézkedést tehet, de erről egyidejűleg köteles a polgármestert tájékoztatni.
c) A költségvetési szerv vezetője a többletbevételek terhére tartós kötelezettségvállalást nem tehet. A feladatellátás kapcsán feladatelmaradásból származó maradványt, valamint az Ámr. 36. §-ban fel nem sorolt egyéb bevételeket a költségvetési szerv vezetője a fenntartó döntéséig zárolni köteles.
d) A költségvetési szerv vezetője az alapfeladatok ellátásával kapcsolatos beszerzésekhez az a) pont szerinti többletbevételeit saját hatáskörben felhasználhatja, de köteles az önkormányzat vagyonával való rendelkezésről szóló 10/2006.(XII.04.) önkormányzati rendeletben foglaltakat alkalmazni.
15. § A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy az év közbeni előre nem tervezett tartós kötelezettség vállalással nem járó feladatok ellátására a rendelet 14. §-ban foglaltakon felül saját hatáskörben éves szinten összesen 2.000 ezer forint erejéig kötelezettséget vállaljon.
8. Vegyes, átmeneti rendelkezések
16. § (1) A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalaphoz kapcsolt alapilletménye, pótlékai, költségtérítései, egyéb juttatásai tekintetében az illetményalapnak a 2021. január 1. napjától megállapított 46.380,- forintos összegét 2025. január 1. napjától nem változtatja.
(2) A köztisztviselők részére a képviselő-testület éves nettó 400.000,- Ft értékű cafetéria-juttatást biztosít 2025-ben.
(3) A fizetési számlákhoz kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-hozzájárulás mértéke a 2025. évben legfeljebb 1000 forint. A hozzájárulást legkésőbb tárgyév december 31-ig kell kifizetni.
18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és 2028. január 1-jén hatályát veszti.
1. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KONYHÁK |
Általános Művelődési Központ |
K |
091110 |
999000 |
0101 |
|
2 |
SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
Közös hivatal |
K,Á |
011130 |
999000 |
0201 |
|
2 |
OGY, EP, ÖNK választások |
K |
016010 |
999000 |
0202 |
|
|
3 |
SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT |
Család-és gyermekjóléti központ |
K |
104043 |
999000 |
0301 |
|
4 |
Egészségügyi ellátás |
Fogorvosi ellátás |
K |
072311 |
862301 |
0401 |
|
4 |
Védőnői szolgálat |
K |
074031 |
999000 |
0402 |
|
|
5 |
|
Családi támogatások |
K,Ö |
104051 |
0501 |
|
|
5 |
Egyéb szociális támogatások |
K,Ö |
107060 |
0501 |
||
|
5 |
Kölcsönök nyújtása, vtér |
K |
011130 |
999000 |
0502 |
|
|
5 |
Szoc.étkeztetés |
K,Ö |
107051 |
889921 |
0503 |
|
|
5 |
Tanyagondnoki szolgálat |
K |
107055 |
999000 |
0504 |
|
|
6 |
Üdülők |
Üdültetés Fonyódliget |
K,Ö |
081071 |
552001 |
0601 |
|
7 |
Közfoglalkoztatás |
Hosszabb közfoglalkoztatás |
K |
041233 |
999000 |
0701 |
|
8 |
|
Saját v.bérelt ing haszn |
K,Ö |
013350 |
680001 |
0801 |
|
8 |
Temető fenntartás |
K |
013320 |
960302 |
0802 |
|
|
8 |
Utak, hidak |
K |
045160 |
999000 |
0803 |
|
|
8 |
Közvilágítás |
K |
064010 |
999000 |
0804 |
|
|
8 |
Köztisztasági tev. |
K |
066020 |
999000 |
0805 |
|
|
8 |
Vízkárelhárítás |
K |
047410 |
999000 |
0806 |
|
|
8 |
Piac és vásár |
K |
047120 |
999000 |
0807 |
|
|
8 |
Tel.vízell.és vízmin.véd |
K |
063020 |
999000 |
0808 |
|
|
8 |
Közösségi busz |
K,Ö |
011130 |
999000 |
0809 |
|
|
8 |
Nonprofit szervek támogatása |
K |
011130 |
999000 |
0810 |
|
|
8 |
Egyéb városgazd és karbantartók |
K |
066020 |
999000 |
0811 |
|
|
8 |
LJD-011 |
K |
011130 |
999000 |
0812 |
|
|
8 |
RFD-934 |
K |
011130 |
999000 |
0813 |
|
|
8 |
VIS MAIOR 2023 |
K |
011130 |
999000 |
0814 |
|
|
8 |
LEADER gasztroturisztikai pályázat |
K |
011130 |
999000 |
0815 |
|
|
8 |
Renault Trafic PVS-408 |
K |
011130 |
999000 |
0816 |
|
|
8 |
RSR-003 Dacia Duster |
K |
011130 |
999000 |
0817 |
|
|
8 |
Ford Custom AA JH 012 |
K |
011130 |
999000 |
0818 |
|
|
8 |
Renault Austral AIAV091 |
K |
011130 |
999000 |
0819 |
|
|
9 |
|
Önkormányzati jogalkotás |
K |
011130 |
999000 |
0901 |
|
9 |
Önkorm.elsz. |
K |
018010 |
999000 |
0902 |
|
|
9 |
SDG-835 Opel Insignia |
K |
011130 |
999000 |
0903 |
|
|
10 |
KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav |
KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav |
K |
011130 |
999000 |
1001 |
|
11 |
Tanuszoda |
Tanuszoda |
K |
011130 |
999000 |
1101 |
|
12 |
ÁROP |
ÁROP |
K |
011130 |
999000 |
1201 |
|
13 |
ASP |
ASP |
K |
011130 |
999000 |
1301 |
|
14 |
|
TOP-1.1.3-16 PIAC |
K |
011130 |
999000 |
1401 |
|
14 |
TOP 3.2.1.-15 ENERGETIKA |
K |
011130 |
999000 |
1402 |
|
|
14 |
TOP-2.1.3-15 CSVÍZ |
K |
011130 |
999000 |
1403 |
|
|
14 |
TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS |
K |
011130 |
999000 |
1404 |
|
|
14 |
TOP-2.1.3-16 CSVÍZ HÖRNYÉK |
K |
011130 |
999000 |
1405 |
|
|
14 |
TOP-1.4.1-19 BÖLCSŐDE |
K |
011130 |
999000 |
1406 |
|
|
14 |
TOP_PLUSZ-2.1.1 ENERGETIKA 2022 |
K |
011130 |
999000 |
1407 |
|
|
14 |
TOP_PLUSZ-1.2.1 KÖZÖSSÉG 2022 |
K |
011130 |
999000 |
1408 |
|
|
14 |
TOP_PLUSZ-1.2.1 ZÖLD 2022 |
K |
011130 |
999000 |
1409 |
|
|
14 |
TOP_PLUSZ-1.2.1 ÚJTELEP CSVÍZ |
K |
011130 |
999000 |
1410 |
|
|
14 |
TOP_PLUSZ-1.2.1 SZENT IMRE CSVÍZ |
K |
011130 |
999000 |
1411 |
|
|
14 |
TOP_PLUSZ-1.2.1 NAGYVÁRAD CSVÍZ |
K |
011130 |
999000 |
1412 |
|
|
14 |
TOP_PLUSZ-3.3.2 EGÉSZSÉGHÁZ |
K |
011130 |
999000 |
1413 |
|
|
14 |
TOP_PLUSZ-3.3.2 SZOC INFRA |
K |
011130 |
999000 |
1414 |
|
|
14 |
TOP_PLUSZ-1.1.3 KIÁLLÍTÓ TÉR |
K |
011130 |
999000 |
1415 |
|
|
15 |
GYEP |
EFOP-1.4.2 GYEP |
K |
011130 |
999000 |
1501 |
|
16 |
INFRA |
EFOP-2.1.2 INFRA |
K |
011130 |
999000 |
1601 |
|
17 |
EFOP392 |
EFOP-3.9.2 OKTATÁS |
K |
011130 |
999000 |
1701 |
|
18 |
EFOP153 |
EFOP-1.5.3 RENDEZVÉNY |
K |
011130 |
999000 |
1801 |
|
19 |
|
TOP-3.2.1-16-napelem |
K |
011130 |
999000 |
1901 |
|
19 |
Magyar Falu Program Óvoda udvar MFP |
K |
011130 |
999000 |
1902 |
|
|
19 |
LEADER KAMERA |
K |
011130 |
999000 |
1903 |
|
|
19 |
Magyar Falu járda |
K |
011130 |
999000 |
1904 |
|
|
19 |
Magyar Falu Dózsa Gy. utca útépítés |
K |
062020 |
999000 |
1905 |
|
|
19 |
Zártkert Hörnyék útépítés |
K |
042120 |
999000 |
1906 |
|
|
19 |
Nyári szünidei táboroztatás 2022 |
K |
082092 |
999000 |
1914 |
|
|
1.-19. |
Önkormányzat összesen |
2. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
1. Költségvetési jelentés
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
932 704 |
0 |
0 |
1 |
Személyi juttatások |
605 433 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
910 628 |
0 |
0 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
84 416 |
0 |
0 |
|
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
19 155 |
0 |
0 |
3 |
Dologi kiadások |
445 572 |
0 |
0 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
121 000 |
0 |
0 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 000 |
0 |
0 |
|
4 |
Működési bevételek |
132 870 |
0 |
0 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
397 841 |
0 |
0 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
18 160 |
0 |
0 |
6 |
Beruházási kiadások |
1 028 547 |
0 |
0 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 955 |
0 |
0 |
7 |
Felújítási kiadások |
228 753 |
0 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
1 225 845 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások |
2 797 562 |
0 |
0 |
||
|
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
0 |
0 |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-1 571 718 |
- |
- |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
2 335 802 |
0 |
0 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
764 084 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
1 596 491 |
0 |
0 |
||||||
|
Bevételek összesen |
3 561 647 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
3 561 647 |
0 |
0 |
||
|
Finanszírozás egyenlege |
- |
0 |
0 |
Finanszírozás egyenlege |
0 |
- |
- |
||
2. Nettó költségvetési jelentés
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
932 704 |
0 |
0 |
1 |
Személyi juttatások |
605 433 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
910 628 |
0 |
0 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
84 416 |
0 |
0 |
|
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
19 155 |
0 |
0 |
3 |
Dologi kiadások |
445 572 |
0 |
0 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
121 000 |
0 |
0 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 000 |
0 |
0 |
|
4 |
Működési bevételek |
132 870 |
0 |
0 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
397 841 |
0 |
0 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
18 160 |
0 |
0 |
6 |
Beruházási kiadások |
1 028 547 |
0 |
0 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 955 |
0 |
0 |
7 |
Felújítási kiadások |
228 753 |
0 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
1 225 845 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások |
2 797 562 |
0 |
0 |
||
|
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
0 |
0 |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-1 571 718 |
- |
- |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
1 596 491 |
0 |
0 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
24 773 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
1 596 491 |
0 |
0 |
||||||
|
Bevételek összesen |
2 822 336 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
2 822 336 |
0 |
0 |
||
|
Finanszírozás egyenlege |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozás egyenlege |
- |
- |
- |
||
3. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
1. Sásdi Általános Művelődési Központ és Konyhák
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
1 |
ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KONYHÁK |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
76 105 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
76 105 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
432 086 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
2 687 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
508 191 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
280 090 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
40 915 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
170 886 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
16 300 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
508 191 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
508 191 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
432 086 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
2. Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
2 |
SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
800 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
800 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
241 831 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
84 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
242 631 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
193 574 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
28 520 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
20 097 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
440 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
242 631 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
242 631 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
241 831 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
3. Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
3 |
SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
1 476 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
1 476 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
68 776 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
611 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
70 252 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
54 916 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
6 789 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
6 899 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
1 648 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
70 252 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
70 252 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
68 776 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
4. Egészségügyi ellátás
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
4 |
Egészségügyi ellátás |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
3 355 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
3 355 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
3 355 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-3 355 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
5. Szociális tevékenység
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
5 |
Szociális tevékenység |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
200 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
200 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
200 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
4 587 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
582 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
4 525 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 000 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 100 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
18 794 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
18 794 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-18 594 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
6. Üdülő
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
6 |
Üdülő |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
1 070 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
1 070 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
1 070 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
1 047 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
1 880 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
2 927 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
2 927 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-1 857 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
7. Közfoglalkoztatás
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
7 |
Közfoglalkoztatás |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
20 600 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
20 600 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
20 600 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
23 127 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 490 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
1 820 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
26 437 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
26 437 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-5 837 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
8. Városgazdálkodás
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
8 |
Városgazdálkodás |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
19 155 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
51 895 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
8 000 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 755 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
80 805 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
80 805 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
9 029 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 146 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
124 373 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
110 200 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
76 270 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
30 000 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
351 018 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
351 018 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-270 213 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
9. Igazgatási tevékenység
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
|
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
9 |
Igazgatási tevékenység |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
910 628 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
910 628 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
121 000 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
3 000 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
10 160 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
1 044 788 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
354 183 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
354 183 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
1 398 972 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
38 513 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
4 837 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
17 060 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
263 863 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
324 273 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
764 084 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
1 088 358 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
-409 901 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
310 614 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
10. KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav.
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
10 |
KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
11. Tanuszoda
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
11 |
Tanuszoda |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
12. ÁROP
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
12 |
ÁROP |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
13. ASP
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
13 |
ASP |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
14. TOP pályázatok
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
|
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
14 |
TOP PÁLYÁZATOK |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
1 224 362 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
1 224 362 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
1 224 362 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
550 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
137 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
91 032 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
933 889 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
198 753 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
1 224 361 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
1 224 361 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
1 224 362 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
1 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
15. GYEP
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
15 |
GYEP |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
3 645 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
3 645 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
3 645 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
3 645 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
3 645 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
3 645 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
3 645 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
16. INFRA
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
16 |
INFRA |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
17. EFOP392
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
17 |
EFOP392 |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
18. EFOP153
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
18 |
EFOP153 |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
10 919 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
10 919 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
10 919 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
21 678 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
21 678 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
21 678 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
10 919 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-10 759 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
19. Egyéb pályázatok
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
19 |
EGYÉB PÁLYÁZATOK |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
20. Önkormányzat összesen
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
|
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
1.-19. |
Önkormányzat összesen |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
932 704 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
910 628 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
19 155 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
121 000 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
132 870 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
18 160 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 955 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
1 225 845 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
2 335 802 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
1 596 491 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
3 561 647 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
605 433 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
84 416 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
445 572 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 000 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
397 841 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
1 028 547 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
228 753 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
2 797 562 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
764 084 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
3 561 647 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
1 571 718 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
21. Nettósított önkormányzat összesen
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
|
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
1.-19. |
Nettósított önkormányzat összesen |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
932 704 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
910 628 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
19 155 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
121 000 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
132 870 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
18 160 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 955 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
1 225 845 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
1 596 491 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
1 596 491 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
2 822 336 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
605 433 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
84 416 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
445 572 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 000 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
397 841 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
1 028 547 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
228 753 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
2 797 562 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
24 773 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
2 822 336 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
1 571 718 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
22. Önálló intézmények nélkül
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
|
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
4.-19. |
Önálló intézmények nélkül |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
931 228 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
910 628 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
19 155 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
121 000 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
55 965 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
18 160 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 955 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
1 147 464 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
1 593 109 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
1 593 109 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
2 740 573 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
76 853 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
8 192 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
247 690 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 000 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
397 841 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
1 010 159 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
228 753 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
1 976 488 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
764 084 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
2 740 573 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
829 025 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
4. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Működési mérleg |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
01 |
Működési célú támogatások (bizonytalan tám.nélkül) |
932 704 |
0 |
0 |
01 |
Bérjellegű kiadások |
689 849 |
0 |
0 |
|
02 |
Közhatalmi bevételek |
109 100 |
0 |
0 |
02 |
Dologi kiadások, (átfutó…) |
445 572 |
0 |
0 |
|
03 |
Egyéb működési bevételek |
132 870 |
0 |
0 |
03 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel) |
7 000 |
0 |
0 |
|
04 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 955 |
0 |
0 |
04 |
Egyéb működési célú kiadások |
254 777 |
0 |
0 |
|
05 |
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány nélkül) |
739 311 |
0 |
0 |
05 |
Finanszírozási kiadások |
764 084 |
0 |
0 |
|
06 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
06 |
Működési célú tartalékok |
58 064 |
0 |
0 |
|
Összesen |
1 915 941 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési hiány |
303 406 |
0 |
0 |
||||||
|
Belső finanszírozás |
303 406 |
0 |
0 |
||||||
|
Külső finanszírozási kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Adósságot keletkezető ügylet határa (15.sz.melléklet) |
126 935 |
||||||||
|
Összesen |
2 219 347 |
0 |
0 |
Összesen |
2 219 347 |
0 |
0 |
||
|
Működési egyensúly |
OK |
OK |
OK |
Működési egyensúly |
OK |
OK |
OK |
||
|
Fejlesztési mérleg |
|||||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
01 |
Felhalmozási célú támogatások |
19 155 |
0 |
0 |
01 |
Beruházási kiadások |
1 028 547 |
0 |
0 |
|
02 |
Tulajdonosi bevételek fejlesztési része |
0 |
0 |
02 |
Felújítási kiadások |
228 753 |
0 |
0 |
|
|
03 |
Magánszemélyek kommunális adója (100%) |
11 900 |
0 |
0 |
03 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Felhalmozási bevételek |
18 160 |
0 |
0 |
04 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
05 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
06 |
Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része |
85 000 |
0 |
0 |
|
Összesen |
49 215 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási hiány |
1 293 085 |
0 |
0 |
||||||
|
Belső finanszírozás |
1 293 085 |
0 |
0 |
||||||
|
Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet) |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Felhalmozási egyensúly |
OK |
OK |
OK |
Felhalmozási egyensúly |
OK |
OK |
OK |
||
5. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
I. |
Szervezet neve |
Fejlesztési (beruházási) feladatok |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Saját v.bérelt ing haszn |
Önkormányzati ingatlanok bűtor |
1 000 000 |
0 |
0 |
|
2 |
Tel.vízell.és vízmin.véd |
Rekonstrukciós keret DRV |
60 000 000 |
0 |
0 |
|
3 |
TOP_PLUSZ-1.2.1 KÖZÖSSÉG 2022 |
Pályázati beszerzés |
175 815 000 |
0 |
0 |
|
4 |
TOP_PLUSZ-1.2.1 ZÖLD 2022 |
Pályázati beszerzés |
154 357 000 |
0 |
0 |
|
5 |
TOP_PLUSZ-1.2.1 ÚJTELEP CSVÍZ |
Pályázati beszerzés |
67 726 000 |
0 |
0 |
|
6 |
TOP_PLUSZ-1.2.1 SZENT IMRE CSVÍZ |
Pályázati beszerzés |
2 270 000 |
0 |
0 |
|
7 |
TOP_PLUSZ-3.3.2 EGÉSZSÉGHÁZ |
Pályázati beszerzés |
167 002 000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
TOP_PLUSZ-1.1.3 KIÁLLÍTÓ TÉR |
Pályázati beszerzés |
155 665 000 |
0 |
0 |
|
10 |
Általános Művelődési Központ |
ÁMK keret, mobil áramelosztó 150 |
10 000 000 |
0 |
0 |
|
11 |
Általános Művelődési Központ |
Intézményi fejlesztések |
5 350 000 |
0 |
0 |
|
12 |
Közös hivatal |
Alkatrészek |
50 000 |
0 |
0 |
|
13 |
Közös hivatal |
Számítástechnikai fejlesztés |
300 000 |
0 |
0 |
|
14 |
Család-és gyermekjóléti központ |
GYJK keret |
1 300 000 |
0 |
0 |
|
15 |
ÁFA |
215 201 000 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási kiadások összesen : |
1 028 547 000 |
0 |
0 |
||
|
II. |
Szervezet neve |
Felújítási kiadások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
Utak, hidak |
Deák tér aszfalt |
8 000 000 |
0 |
0 |
|
2 |
VIS MAIOR 2023 |
Támfal 2023-as pályázat |
15 800 000 |
0 |
0 |
|
3 |
TOP_PLUSZ-2.1.1 ENERGETIKA 2022 |
Páláyzati megvalósítás |
72 161 000 |
0 |
0 |
|
4 |
TOP_PLUSZ-1.2.1 NAGYVÁRAD CSVÍZ |
Páláyzati megvalósítás |
54 588 000 |
0 |
0 |
|
5 |
TOP_PLUSZ-3.3.2 SZOC INFRA |
Páláyzati megvalósítás |
29 750 000 |
0 |
0 |
|
6 |
ÁFA |
48 454 000 |
0 |
0 |
|
|
Felújítási kiadások összesen : |
228 753 000 |
0 |
0 |
||
|
II. |
Szervezet neve |
Egyéb felhalmozási kiadás |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
I. |
Működési célú pénzeszközátadások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
BURSA |
1 900 000 |
0 |
0 |
|
2 |
Szociális kölcsön |
200 000 |
0 |
0 |
|
3 |
Nonprofit Kft fejlesztési |
24 000 000 |
0 |
0 |
|
4 |
Sportkör 1000, Polgárőr 200 |
1 200 000 |
0 |
0 |
|
5 |
Háziorvosok támogatása, Sásd és Térsége 700 |
1 750 639 |
0 |
0 |
|
6 |
Elszámolás 2024 1645, lakossági ivóvíz 1755, keret |
33 401 401 |
0 |
0 |
|
7 |
Szolidaritási hozzájárulás |
9 320 605 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
EFOP 153 visszafizetési keret |
21 677 993 |
0 |
0 |
|
Összesen |
254 777 095 |
0 |
0 |
|
|
II. |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
||||
|
Összesen |
||||
|
III. |
Közvetett támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség |
600 000 |
0 |
0 |
|
4 |
hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
egyéb kedvezmény kölcsön elengedés |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
600 000 |
0 |
0 |
7. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Állami támogatások |
3 003 |
Sásd |
|||||
|
Támogatás címe |
összeg (FT/fő) |
fő |
összeg |
KIEG (09115) |
ÖSSZ |
||
|
|
alaplétszám |
|
18,17 |
1.1.1.1. |
189 397 520 |
0 |
189 397 520 |
|
Korrekció |
8,91 |
||||||
|
Beszámítás után |
205 217 408 |
0 |
205 217 408 |
||||
|
|
Zöldterület (ha alapú) |
26 000 |
222,20 |
1.1.1.2. |
5 777 200 |
0 |
5 777 200 |
|
Beszámítás után |
5 777 200 |
0 |
5 777 200 |
||||
|
Közvilágítás |
6 633 000 |
1 |
1.1.1.3.1. |
6 633 000 |
0 |
6 633 000 |
|
|
Beszámítás után |
6 633 000 |
0 |
6 633 000 |
||||
|
Köztemető |
2 042 210 |
1 |
1.1.1.4. |
2 042 210 |
0 |
2 042 210 |
|
|
Beszámítás után |
2 042 210 |
0 |
2 042 210 |
||||
|
Közutak |
3 728 410 |
1 |
1.1.1.5. |
3 728 410 |
0 |
3 728 410 |
|
|
Beszámítás után |
3 728 410 |
0 |
3 728 410 |
||||
|
Egyéb önk. feladatok |
2 800 |
3 003 |
1.1.1.6. |
8 408 400 |
0 |
8 408 400 |
|
|
Beszámítás után |
8 408 400 |
0 |
8 408 400 |
||||
|
Lakott külterület |
2 550 |
23 |
1.1.1.7. |
58 650 |
0 |
58 650 |
|
|
Beszámítás után |
58 650 |
0 |
58 650 |
||||
|
Önk.működési támogatása |
- |
- |
1.1.1. |
231 865 278 |
0 |
231 865 278 |
|
|
Összes beszámítás |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
||
|
Polgármesteri ill.tám. |
- |
- |
1.1.4. |
9 087 104 |
5 048 390 |
14 135 494 |
|
|
Közvilágítás üzemeltetési kieg. |
1.1.1.3.2. |
22 530 000 |
0 |
22 530 000 |
|||
|
Önk.működésének ál.támogatása (beszámítás után) |
- |
- |
1.1. |
263 482 382 |
5 048 390 |
268 530 772 |
|
|
Működtetési tám. |
172 374 |
122,0 |
1.2.1.1. |
21 029 628 |
0 |
21 029 628 |
|
|
Üzemeltetési kieg. |
- |
- |
1.2.1.3. |
0 |
0 |
0 |
|
|
Óvodaped.bértám. |
8 372 000 |
11,6 |
1.2.2.1. |
97 115 200 |
20 590 000 |
117 705 200 |
|
|
Kieg.tám.minősített ped. |
- |
4 |
1.2.3.1.1. |
4 825 000 |
1 023 000 |
5 848 000 |
|
|
Nemzetiségi pótlék |
896 000 |
0 |
1.2.4.1.2. |
896 000 |
190 000 |
1 086 000 |
|
|
Segítők bértám.nem szak. |
5 268 000 |
0 |
1.2.5.1.1. |
36 876 000 |
0 |
36 876 000 |
|
|
Óvoda támogatások összesen |
- |
- |
160 741 828 |
21 803 000 |
182 544 828 |
||
|
Köznevelési feladatok összesen |
1.2. |
160 741 828 |
21 803 000 |
182 544 828 |
|||
|
Pénzbeni és term.szoc.ell. |
3 003 |
1.3.1. |
0 |
0 |
0 |
||
|
CSGYJ SZOLGÁLAT |
7 140 000 |
1,5 |
1.3.2.1. |
10 710 000 |
0 |
10 710 000 |
|
|
CSGYJ KÖZPONT |
6 770 000 |
5,5 |
1.3.2.2.1. |
37 235 000 |
0 |
37 235 000 |
|
|
Óvodai és iskolai szociális segítő |
5 255 |
1 160 |
1.3.2.2.2. |
6 095 800 |
0 |
6 095 800 |
|
|
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS |
97 410 |
150 |
1.3.2.3.2. |
14 611 500 |
0 |
14 611 500 |
|
|
Házi segítségnyújtás |
842 600 |
42 |
1.3.2.4.3. |
35 389 200 |
0 |
35 389 200 |
|
|
Falugondnoki szolgálat |
6 343 500 |
1 |
1.3.2.5. |
6 343 500 |
0 |
6 343 500 |
|
|
INE normál |
558 800 |
44 |
1.3.2.6.2. |
24 587 200 |
0 |
24 587 200 |
|
|
INE demens |
1 119 800 |
31 |
1.3.2.8.2. |
34 713 800 |
0 |
34 713 800 |
|
|
|
Bértámogatás |
7 338 000 |
5,4 |
1.3.3.1.2. |
39 625 200 |
0 |
39 625 200 |
|
Működési támogatás |
- |
- |
1.3.3.2. |
2 198 200 |
0 |
2 198 200 |
|
|
Bölcsődei ellátás |
- |
- |
1.3.3. |
41 823 400 |
0 |
41 823 400 |
|
|
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen |
1.3. |
211 509 400 |
0 |
211 509 400 |
|||
|
Étkezte- tés |
Bértámogatás |
3 924 000 |
7,50 |
1.4.1.1. |
29 430 000 |
0 |
29 430 000 |
|
Üzemeltetési tám. |
- |
- |
1.4.1.2. |
135 655 060 |
0 |
135 655 060 |
|
|
Szünidei étkeztetés |
342 |
885 |
1.4.2. |
302 670 |
0 |
302 670 |
|
|
Étkeztetések összesen |
- |
- |
1.4. |
165 387 730 |
0 |
165 387 730 |
|
|
Könyvtári és közművelődési feladatok |
2 213 |
3 003 |
1.5.2. |
6 645 639 |
0 |
6 645 639 |
|
|
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
|
|
|
|
|
||
|
Szolidaritási hozzájárulás |
- |
- |
4. |
9 320 605 |
0 |
9 320 605 |
|
8. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
1. Közhatalmi bevételek
|
A./ Közhatalmi bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Építményadó (6000) és Mag.komm.adója bevételei (5900) |
11 900 000 |
0 |
0 |
|
|
2 |
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei |
108 000 000 |
0 |
0 |
|
|
3 |
Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése |
1 100 000 |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek összesen |
121 000 000 |
0 |
0 |
||
2. Működési bevételek
|
B./ Működési bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
Kiemelt működési bevételek |
132 870 000 |
0 |
0 |
||
|
1 |
Fonyódliget térítés |
800 000 |
0 |
0 |
|
|
2 |
közterület, korzó 180/hó, lakbér 3000 |
6 500 000 |
0 |
0 |
|
|
3 |
Közösségi ház 8000, hivatal 9300, Arad u rezsi 1000 |
18 300 000 |
0 |
0 |
|
|
4 |
Temetői bevétel |
400 000 |
0 |
0 |
|
|
5 |
Piaci bevétel |
3 180 000 |
0 |
0 |
|
|
6 |
DRV eszközhasználati díj |
13 000 000 |
0 |
0 |
|
|
7 |
ÁMK ellátási díjak (étk, szoc.étk., Csorba, csarnok) |
48 060 000 |
0 |
0 |
|
|
8 |
ÁMK gyerekétkeztetés |
14 230 000 |
0 |
0 |
|
|
9 |
KÖH falugazdász 40/hó, házasság 150 (7000 ÖNK-nál) |
630 000 |
0 |
0 |
|
|
10 |
Visszatérülések, egyéb bevételek (különleges intézkedések számlája) |
3 070 000 |
0 |
0 |
|
|
11 |
Kiszámlázott szolg.Áfa-k |
24 700 000 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek |
132 870 000 |
0 |
0 |
||
9. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Felhalmozási bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
|---|---|---|---|---|
|
I. |
Felhalmozási célú támogatások |
19 155 000 |
0 |
0 |
|
1 |
VIS mAior támfal |
19 155 000 |
0 |
0 |
|
II. |
Értékesítések |
18 160 000 |
0 |
0 |
|
1 |
Ingatlanok rezsi visszatér. |
8 000 000 |
0 |
0 |
|
2 |
ARBOS traktor 6000, Insignia 4160 |
10 160 000 |
0 |
0 |
|
III. |
Felh.jellegű tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
37 315 000 |
0 |
0 |
|
10. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
Támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
I. |
Önkormányzat költségvetési tám. |
910 628 260 |
0 |
0 |
|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
263 482 382 |
0 |
0 |
|
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak |
182 544 828 |
0 |
0 |
|
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjólé |
211 509 400 |
0 |
0 |
|
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladataina |
165 387 730 |
0 |
0 |
|
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogat |
6 645 639 |
0 |
0 |
|
|
6 |
Esélyteremtési, 18.606.570 ágazati 25.843.665, Kult |
81 058 281 |
0 |
0 |
|
|
II. |
Működési célú egyéb támogatás |
22 076 000 |
0 |
0 |
|
|
1 |
Közcélú támogatás |
20 600 000 |
0 |
0 |
|
|
2 |
közfoglalkoztatás tám. GYJK |
1 476 000 |
0 |
0 |
|
|
Támogatások összesen |
932 704 260 |
0 |
0 |
||
|
B. |
Működési célú pénzeszközátvétel |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
|
1 |
Szoc.kölcsönök visszatérülése |
200 000 |
0 |
0 |
|
|
2 |
DRV lakossági ivóvíz 2024 |
1 755 401 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú pénzeszk.átvétel Összesen |
1 955 401 |
0 |
0 |
||
11. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
Működési célú támogatások áh.belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Finanszírozási bevételek |
Maradvány igénybevétele |
|
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházási kiadások |
Felújítási kiadások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
|
|
Étkeztetés |
Eredeti |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 050 |
0 |
0 |
0 |
429 399 |
2 687 |
499 136 |
73 047 |
9 127 |
136 294 |
0 |
0 |
3 800 |
0 |
0 |
0 |
222 268 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Tény |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Óvoda |
Eredeti |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
155 847 |
19 127 |
13 723 |
0 |
0 |
12 500 |
0 |
0 |
0 |
201 197 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Tény |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bölcsőde |
Eredeti |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 080 |
30 403 |
10 127 |
4 389 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 919 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Tény |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Művelődési Központ |
Eredeti |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 975 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 975 |
20 793 |
2 534 |
16 480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 807 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Tény |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ÖSSZESEN |
Eredeti |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 105 |
0 |
0 |
0 |
429 399 |
2 687 |
508 191 |
280 090 |
40 915 |
170 886 |
0 |
0 |
16 300 |
0 |
0 |
0 |
508 191 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Tény |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eredeti |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 238 |
1 432 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 690 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Tény |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Eredeti |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 945 |
5 244 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 489 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Tény |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Eredeti |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 165 |
611 |
68 776 |
0 |
0 |
6 579 |
0 |
0 |
1 648 |
0 |
0 |
0 |
8 227 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Tény |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Eredeti |
1 476 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 476 |
1 733 |
113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 846 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Tény |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Eredeti |
1 476 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 165 |
611 |
70 252 |
54 916 |
6 789 |
6 899 |
0 |
0 |
1 648 |
0 |
0 |
0 |
70 252 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Tény |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eredeti |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 |
0 |
0 |
0 |
241 747 |
84 |
242 631 |
193 574 |
28 520 |
20 097 |
0 |
0 |
440 |
0 |
0 |
0 |
242 631 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Tény |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Eredeti |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Tény |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Eredeti |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Tény |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Eredeti |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Tény |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Eredeti |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 |
0 |
0 |
0 |
241 747 |
84 |
242 631 |
193 574 |
28 520 |
20 097 |
0 |
0 |
440 |
0 |
0 |
0 |
242 631 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Tény |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|---|---|---|---|
|
I. |
Tartalékok |
||
|
1 |
Kötelező tartalék |
58 064 306 |
0 |
|
2 |
Céltartalék fejlesztési |
60 000 000 |
0 |
|
3 |
Céltartalék fejlesztési pályázati kiegészítés |
25 000 000 |
0 |
|
Összesen |
143 064 306 |
0 |
|
15. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Adott kölcsönök |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
|---|---|---|---|---|
|
A. |
Finanszírozási bevételek |
2 335 801 991 |
0 |
0 |
|
1 |
Megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Irányító szervtől ÁmK |
429 398 910 |
0 |
0 |
|
3 |
Irányító szervtől KÖH |
241 746 920 |
0 |
0 |
|
4 |
Irányító szervtől GYJK |
68 165 231 |
0 |
0 |
|
5 |
Pénzmaradvány Önk |
354 183 348 |
0 |
0 |
|
6 |
Pénzmaradvány Zöld Város |
27 401 995 |
0 |
0 |
|
7 |
Pénzmaradvány Hörnyék Csvíz |
9 375 787 |
0 |
0 |
|
8 |
Pénzmaradvány Bölcsőde |
2 651 252 |
0 |
0 |
|
9 |
Pénzmaradvány TOP + Energetika |
92 943 647 |
0 |
0 |
|
10 |
Pénzmaradvány TOP + Közösség |
228 187 258 |
0 |
0 |
|
11 |
Pénzmaradvány TOP + Zöld |
200 808 722 |
0 |
0 |
|
12 |
Pénzmaradvány TOP + CSVÍZ ÚJTELEP |
86 815 053 |
0 |
0 |
|
13 |
Pénzmaradvány TOP + CSVÍZ SZENT IMRE |
3 049 741 |
0 |
0 |
|
14 |
Pénzmaradvány TOP + CSVÍZ NAGYVÁRAD |
72 928 931 |
0 |
0 |
|
15 |
Pénzmaradvány TOP + EGÉSZSÉGHÁZ |
217 254 785 |
0 |
0 |
|
16 |
Pénzmaradvány TOP + SZOCINFRA |
54 671 165 |
0 |
0 |
|
17 |
Pénzmaradvány TOP + KIÁLLÍTÓ TÉR |
228 273 500 |
0 |
0 |
|
18 |
Pénzmaradvány GYEP |
3 645 139 |
0 |
0 |
|
19 |
Pénzmaradvány 153 |
10 918 668 |
0 |
0 |
|
20 |
Pénzmaradvány ÁmK |
2 687 090 |
0 |
0 |
|
21 |
Pénzmaradvány KÖH |
84 080 |
0 |
0 |
|
22 |
Pénzmaradvány GYJK |
610 769 |
0 |
0 |
|
B. |
Finanszírozási kiadások |
764 084 251 |
0 |
0 |
|
1 |
Megelőlegezés |
24 773 190 |
0 |
0 |
|
2 |
Finansz.Közös Hivatalnak, GYJK-nak és ÁmKnak |
739 311 061 |
0 |
0 |
16. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz |
Feladat |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029-től |
|
1 |
Állami tám. Visszafizetési keret |
33 401 |
||||
|
2 |
DRV rek.keret |
60 000 |
||||
|
3 |
EFOP 153 |
10 920 |
||||
|
4 |
EFOP GYEP |
3 645 |
||||
|
5 |
Fogorvosi rendelő bérlése |
2 640 |
||||
|
6 |
tervezett megelőlegezés ÁHT |
27 920 |
||||
|
7 |
céltartalék adományból |
60 000 |
||||
|
8 |
Aszfaltozás Deák tér |
10 000 |
||||
|
9 |
VIS MAIOR |
20 000 |
||||
|
10 |
TOP bölcsőde |
2 651 |
||||
|
11 |
TOP csvíz Hörnyék |
9 375 |
||||
|
12 |
TOP zöldváros |
27 402 |
||||
|
13 |
TOP Plusz Energetika |
92 944 |
||||
|
14 |
TOP Plusz Közösség |
228 187 |
||||
|
15 |
TOP Plusz Zöld |
200 808 |
||||
|
16 |
TOP Plusz csvíz Újtelep |
86 815 |
||||
|
17 |
TOP Plusz csvíz Szt Imre |
3 049 |
||||
|
18 |
TOP Plusz csvíz Nagyvárad |
72 929 |
||||
|
19 |
TOP Plusz Egészségház |
217 255 |
||||
|
20 |
TOP Plusz Szoc. Infra |
54 672 |
||||
|
21 |
TOP Plusz Kiállító tér |
228 274 |
||||
|
Összesen |
1 452 887 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
Álláshelyek |
|
||
|
2025.január 01-én |
|
várható létszám |
|||
|
1 |
ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KONY |
44,5 |
0 |
44,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 fő fizikai (7 fő finanszírozva) |
|
|
Bölcsőde |
5 |
0 |
5 |
5,4 finanszírozott |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
27,5 |
0 |
27,5 |
Betöltve 25,5, Elismert létszám 27,08 Gödrével együtt, belső ellenőr számlás, |
|
|
|
|
|
|
1,5 fő Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 5,5 fő Család-és Gyermekjóléti Központ |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Közfoglalkoztatás |
13 |
0 |
13 |
|
|
Összesen közfoglalkoztatottak nélkül |
85 |
0 |
85 |
||
18. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
jelleg (HF, |
|
|
összeg |
Törlesztés |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
keret |
állomány |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
Összes |
|||||
|
01 |
Működési likvid hitel |
L |
2023 |
2023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
0 |
|||||||||||||||
|
HF |
Összesen |
(Hosszúlejáratú Fejlesztési) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
RF |
Összesen |
(Rövidlejáratú Fejlesztési) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
L |
Összesen |
(Likvid/ működési) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Mindösszesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Saját bevételek 50%-a |
126 935 000 |
||||||||||||||
19. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
|
Kiadások |
Bevételek |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
0101 |
091110 |
Általános Művelődési Központ |
457 372 |
50 819 |
0 |
457 372 |
50 819 |
0 |
44,5 |
|
0201 |
011130 |
Közös hivatal |
194 105 |
0 |
48 526 |
194 105 |
0 |
48 526 |
27,5 |
|
0301 |
104043 |
Család-és gyermekjóléti központ |
70 252 |
0 |
0 |
70 252 |
0 |
0 |
8 |
|
0401 |
072311 |
Fogorvosi ellátás |
2 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0402 |
074031 |
Védőnői szolgálat |
715 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0501 |
104051 |
Családi támogatások |
9 000 |
2 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0502 |
011130 |
Kölcsönök nyújtása, vtér |
200 |
0 |
0 |
200 |
0 |
0 |
0 |
|
0504 |
107055 |
Tanyagondnoki szolgálat |
7 344 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
0601 |
081071 |
Üdültetés Fonyódliget |
2 342 |
585 |
0 |
856 |
214 |
0 |
0 |
|
0701 |
041233 |
Hosszabb közfoglalkoztatás |
26 437 |
0 |
0 |
20 600 |
0 |
0 |
13 |
|
0801 |
013350 |
Saját v.bérelt ing haszn |
116 572 |
0 |
0 |
39 300 |
0 |
0 |
0 |
|
0802 |
013320 |
Temető fenntartás |
6 969 |
0 |
0 |
515 |
0 |
0 |
1 |
|
0803 |
045160 |
Utak, hidak |
14 340 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0804 |
064010 |
Közvilágítás |
47 401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0805 |
066020 |
Köztisztasági tev. |
24 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0806 |
047410 |
Vízkárelhárítás |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0807 |
047120 |
Piac és vásár |
4 450 |
0 |
0 |
3 780 |
0 |
0 |
0 |
|
0808 |
063020 |
Tel.vízell.és vízmin.véd |
75 000 |
0 |
0 |
18 055 |
0 |
0 |
0 |
|
0810 |
011130 |
Nonprofit szervek támogatása |
960 |
240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0811 |
066020 |
Egyéb városgazd és karbantartók |
39 036 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
0814 |
011130 |
VIS MAIOR 2023 |
20 000 |
0 |
0 |
19 155 |
0 |
0 |
0 |
|
0819 |
011130 |
Renault Austral AIAV091 |
1 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0901 |
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
119 795 |
0 |
0 |
488 343 |
0 |
0 |
2 |
|
0902 |
018010 |
Önkorm.elsz. |
968 133 |
0 |
0 |
910 628 |
0 |
0 |
0 |
|
0903 |
011130 |
SDG-835 Opel Insignia |
430 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1404 |
011130 |
TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS |
27 402 |
0 |
0 |
27 402 |
0 |
0 |
0 |
|
1405 |
011130 |
TOP-2.1.3-16 CSVÍZ HÖRNYÉK |
9 375 |
0 |
0 |
9 376 |
0 |
0 |
0 |
|
1406 |
011130 |
TOP-1.4.1-19 BÖLCSŐDE |
2 651 |
0 |
0 |
2 651 |
0 |
0 |
0 |
|
1407 |
011130 |
TOP_PLUSZ-2.1.1 ENERGETIKA 2022 |
92 944 |
0 |
0 |
92 944 |
0 |
0 |
0 |
|
1408 |
011130 |
TOP_PLUSZ-1.2.1 KÖZÖSSÉG 2022 |
228 187 |
0 |
0 |
228 187 |
0 |
0 |
0 |
|
1409 |
011130 |
TOP_PLUSZ-1.2.1 ZÖLD 2022 |
200 808 |
0 |
0 |
200 809 |
0 |
0 |
0 |
|
1410 |
011130 |
TOP_PLUSZ-1.2.1 ÚJTELEP CSVÍZ |
86 815 |
0 |
0 |
86 815 |
0 |
0 |
0 |
|
1411 |
011130 |
TOP_PLUSZ-1.2.1 SZENT IMRE CSVÍZ |
3 050 |
0 |
0 |
3 050 |
0 |
0 |
0 |
|
1412 |
011130 |
TOP_PLUSZ-1.2.1 NAGYVÁRAD CSVÍZ |
72 929 |
0 |
0 |
72 929 |
0 |
0 |
0 |
|
1413 |
011130 |
TOP_PLUSZ-3.3.2 EGÉSZSÉGHÁZ |
217 255 |
0 |
0 |
217 255 |
0 |
0 |
0 |
|
1414 |
011130 |
TOP_PLUSZ-3.3.2 SZOC INFRA |
54 671 |
0 |
0 |
54 671 |
0 |
0 |
0 |
|
1415 |
011130 |
TOP_PLUSZ-1.1.3 KIÁLLÍTÓ TÉR |
228 274 |
0 |
0 |
228 274 |
0 |
0 |
0 |
|
1501 |
011130 |
EFOP-1.4.2 GYEP |
3 645 |
0 |
0 |
3 645 |
0 |
0 |
0 |
|
1801 |
011130 |
EFOP-1.5.3 RENDEZVÉNY |
21 678 |
0 |
0 |
10 919 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
3 459 226 |
53 895 |
48 526 |
3 462 087 |
51 033 |
48 526 |
98 |
||
20. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Megnevezés |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
Ssz. |
Megnevezés |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
932 704 |
412 000 |
419 000 |
425 000 |
1 |
Személyi juttatások |
605 433 |
182 000 |
185 000 |
190 000 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
910 628 |
395 000 |
401 000 |
405 000 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
84 416 |
46 000 |
48 000 |
50 000 |
|
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
19 155 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Dologi kiadások |
445 572 |
205 000 |
210 000 |
212 000 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
121 000 |
90 000 |
94 000 |
96 000 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 000 |
11 000 |
12 000 |
14 000 |
|
4 |
Működési bevételek |
132 870 |
50 000 |
52 000 |
56 000 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
397 841 |
368 000 |
372 000 |
373 000 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
18 160 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházási kiadások |
1 028 547 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 955 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Felújítási kiadások |
228 753 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
1 225 845 |
552 000 |
565 000 |
577 000 |
Költségvetési kiadások |
2 797 562 |
812 000 |
827 000 |
839 000 |
||
|
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
- |
- |
- |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-1 571 718 |
-260 000 |
-262 000 |
-262 000 |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
2 335 802 |
260 000 |
262 000 |
262 000 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
764 084 |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
1 596 491 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Bevételek összesen |
3 561 647 |
812 000 |
827 000 |
839 000 |
Kiadások összesen |
3 561 647 |
812 000 |
827 000 |
839 000 |
||
|
Finanszírozás egyenlege |
- |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozás egyenlege |
0 |
- |
- |
- |
||
21. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Bevételek |
Előirányzat |
Várható bevételek havi forgalma |
Összesen |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01. hó |
2. hó |
3. hó |
4. hó |
5. hó |
6. hó |
7. hó |
8. hó |
9. hó |
10. hó |
11. hó |
12. hó |
||||
|
|
Működési célú támogatások áh.belül |
Eredeti |
77 720 |
77 720 |
77 720 |
77 720 |
77 720 |
77 720 |
77 720 |
77 720 |
77 720 |
77 720 |
77 720 |
77 784 |
932 704 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
Eredeti |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
Eredeti |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 000 |
0 |
0 |
1 |
121 001 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
Eredeti |
10 910 |
10 910 |
10 910 |
10 910 |
10 910 |
10 910 |
10 910 |
10 910 |
10 910 |
10 910 |
10 910 |
12 860 |
132 870 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
Eredeti |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 |
0 |
0 |
15 000 |
0 |
0 |
7 315 |
0 |
37 315 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
Eredeti |
0 |
0 |
0 |
1 955 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 955 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Eredeti |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
Kötségvetési bevételek (01+…+07) |
Eredeti |
88 630 |
88 630 |
148 630 |
90 585 |
103 630 |
88 630 |
88 630 |
103 630 |
149 630 |
88 630 |
95 945 |
90 645 |
1 225 845 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
Eredeti |
1 657 961 |
61 470 |
61 470 |
61 470 |
61 470 |
61 470 |
61 470 |
61 470 |
61 470 |
61 470 |
61 470 |
63 141 |
2 335 802 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
Összes bevétel (08+09) |
Eredeti |
1 746 591 |
150 100 |
210 100 |
152 055 |
165 100 |
150 100 |
150 100 |
165 100 |
211 100 |
150 100 |
157 415 |
153 786 |
3 561 647 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Ssz. |
Kiadások |
Előirányzat |
Várható kiadások havi forgalma |
Összesen |
|||||||||||
|
01. hó |
2. hó |
3. hó |
4. hó |
5. hó |
6. hó |
7. hó |
8. hó |
9. hó |
10. hó |
11. hó |
12. hó |
||||
|
|
|
Eredeti |
49 100 |
49 200 |
49 200 |
49 200 |
49 200 |
49 200 |
49 200 |
49 200 |
49 200 |
49 200 |
49 200 |
64 333 |
605 433 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
Eredeti |
6 990 |
6 990 |
6 990 |
6 990 |
6 990 |
6 990 |
6 990 |
6 990 |
6 990 |
6 990 |
6 990 |
7 526 |
84 416 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
Eredeti |
36 930 |
37 030 |
37 030 |
37 030 |
37 030 |
37 030 |
37 030 |
37 030 |
37 030 |
37 030 |
37 030 |
38 342 |
445 572 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Eredeti |
580 |
580 |
580 |
580 |
580 |
580 |
580 |
580 |
580 |
580 |
580 |
620 |
7 000 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
Eredeti |
33 100 |
33 100 |
33 100 |
33 100 |
33 100 |
33 100 |
33 100 |
33 100 |
33 100 |
33 100 |
33 100 |
33 741 |
397 841 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
Működési kiadások (11+…+15) |
Eredeti |
126 700 |
126 900 |
126 900 |
126 900 |
126 900 |
126 900 |
126 900 |
126 900 |
126 900 |
126 900 |
126 900 |
144 562 |
1 540 262 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
Felhalmozási és felújítási kiadások |
Eredeti |
0 |
0 |
133 140 |
0 |
100 000 |
2 650 |
0 |
540 300 |
455 000 |
0 |
22 560 |
3 651 |
1 257 301 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Eredeti |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
Költségvetési kiadások (17+…+18) |
Eredeti |
126 700 |
126 900 |
260 040 |
126 900 |
226 900 |
129 550 |
126 900 |
667 200 |
581 900 |
126 900 |
149 460 |
148 213 |
2 797 563 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
Eredeti |
63 660 |
63 660 |
63 660 |
63 660 |
63 660 |
63 660 |
63 660 |
63 660 |
63 660 |
63 660 |
63 660 |
63 824 |
764 084 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
Összes kiadás (20+21) |
Eredeti |
190 360 |
190 560 |
323 700 |
190 560 |
290 560 |
193 210 |
190 560 |
730 860 |
645 560 |
190 560 |
213 120 |
212 037 |
3 561 647 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||