Hencse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 05. 26Hencse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Hencse Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a. és (1) f. bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
[2] A költségvetés megalkotása elősegíti a település egész éves működését. A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.
(2) A rendelet meghatározza a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához szükséges bevételeket és kiadásokat, figyelemmel a 2025. évi gazdálkodás főbb szabályaira.
A költségvetés címrendje
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg.
(2) Hencse Község Önkormányzata önálló címet alkot.
A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2025. évi költségvetését 159.509.803 Ft összes költségvetési bevétellel, 159.509.803 Ft összes költségvetési kiadással állapítja meg.
(2)2 Ezen belül a működési célú bevételt 64.841.994 Ft-ban felhalmozás célú bevétel 894.704 Ft-ban előző évi pénzmaradvány működési 19.965.935 Ft-ban működési célú kiadásokat 115.944.349 Ft-ban.
(3) Ebből:
a)3 a személyi juttatások kiadásait 39.480.809. Ft-ban
b)4 a munkaadót terhelő járulékokat 4.303.985 Ft-ban
c)5 a dologi kiadásokat 17.531.386 Ft-ban
d)6 az ellátottak pénzbeli juttatásait 6.685.450 Ft-ban
e)7 egyéb működési célú kiadásokat 47.942.719 Ft-ban
f) Áht.-n belüli megelőlegezések kiadásai 814.999 Ft-ban
g)8 a felhalmozás célú kiadásokat 42.750.455 Ft-ban állapítja meg.
4. § (1) Az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének mérlegszerű bemutatását az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat bevételeit részletes bontásban kötelező és önként vállalt államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 2. melléklet, kormányzati funkciók szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat kiadásait elkülönítetten, jogcímenkénti bontásban kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 3. melléklet, kormányzati funkciók szerint bontásban a 5. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait részletes bontásban kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben 6. melléklet tartalmazza.
(5)9 Az Önkormányzat költségvetési tartaléka 47.102.852 Ft.
(6) Az Önkormányzat költségvetési szervének létszámkeretét a 7. melléklet tartalmazza
(7) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.
(8) 11. melléklet tartalmazza az Önkormányzat által adott önként vállalt támogatásokat tartalmazó kimutatás 2025.
A bevételi többlet kezelése
5. § (1) A gazdálkodási év során keletkezett bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak teljesülését követően esetenként dönt.
(2) A Hivatal a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételét az irányító szerv egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használja fel.
Általános és céltartalék
6. § (1)10 A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 41.975.801 Ft összegben, cél tartalékát 5.127.051 Ft összegben állapítja meg. A céltartalék kizárólag előre nem látható esetekben – belvízmentesítés, viharkár elhárítás stb. – használható fel. A céltartalék felhasználásáról - a képviselő-testület előtti utólagos beszámolási kötelezettséggel – a polgármester dönt.
(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor dönt.
Többéves kihatással járó döntések, európai uniós programok, projektek
7. § A képviselő-testület többéves kihatással járó feladatról, ill. európai uniós forrásból megvalósuló programok, projektek tárgyában nem döntött.
Előirányzat- felhasználási ütemterv
8. § A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 8. melléklet tartalmazza.
Támogatások
9. § Az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát nem ruházza át, azt magának fenntartja.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) Az általános tartalék előirányzaton belül a költségvetési évet tekintve összesen 500.000 Ft felhasználását a képviselő-testület – a teljesülést követően negyedévenkénti beszámolási kötelezettséggel – a polgármester hatáskörébe utalja.
11. § (1) A Hivatal éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a jegyző a felelős.
(2) A Hivatal éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
12. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére, szükség esetén a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és a Hivatal saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő testület az (1) bekezdésben foglalt módon dönt.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
13. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.
(2) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások és/vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.
(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő átvezetése, annak módosítása után használhatják fel.
(4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.
(5) A költségvetési szerv a saját hatáskörű előirányzat módosításokról az irányító szervét félévenként tájékoztatja.
(6) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34 § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert feladatonként nettó 15 millió forint értékhatárig az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra. A módosítást a költségvetési rendelet módosítása során át kell vezetni.
(7) Év közben az önkormányzat számára meghatározott kötött felhasználású pótelőirányzat felhasználásáról a polgármester dönt. Az előirányzat módosítást a költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
14. § (1) A polgármester önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
Támogatási szerződés
15. § Az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások esetében a 4/2018. (III.08.) önkormányzati rendel szerint kell eljárni.
16. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja.
(2) Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások évi két egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.
Szolgáltatási szerződés
17. § (1) A Hivatal szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(4) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
Önkormányzati biztos kirendelése
18. § (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 71. §. (2) és (3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
c) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
(5) Amennyiben az önkormányzatnál időközben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek az általa fenntartott költségvetési szervek körében, az önkormányzati biztos további tevékenységére az alábbi szabályok alkalmazandók:
a) az önkormányzati biztos tevékenységéről a képviselő-testületnek havonta köteles beszámolni,
b) az önkormányzati biztos haladéktalanul köteles tájékoztatni a polgármestert, ha a költségvetési szervvel szemben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek.
Pótköltségvetés, költségvetés módosítása
19. § (1) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 10 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.
(2) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 30 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén pótköltségvetési rendeletet kell elfogadni. A pótköltségvetési rendeletnek újból meg kell állapítania a költségvetési rendeletnek az előirányzatok meghatározására vonatkozó rendelkezéseit.
Záró és egyéb rendelkezések
20. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja.
(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
21. § Ez a rendelet 2025. március 3-án lép hatályba.
1. melléklet a 2/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelethez11
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
10 303 460 |
19 721 989 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
23 399 948 |
19 758 820 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
33 703 408 |
39 480 809 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 724 718 |
4 303 985 |
|
Készletbeszerzés |
K31 |
3 797 560 |
4 484 455 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
752 800 |
751 834 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
6 395 334 |
9 314 608 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
318 134 |
|
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
4 815 887 |
2 662 355 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
15 761 581 |
17 531 386 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
7 818 000 |
6 685 450 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
7 818 000 |
6 685 450 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
198 231 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
641 636 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
50 000 |
0 |
|
Tartalékok-általános |
K513 |
5 520 900 |
47 102 852 |
|
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
5 570 900 |
47 942 719 |
|
Működési kiadások összesen |
66 578 607 |
115 944 349 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
8 714 537 |
30 118 025 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
2 449 870 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
1 093 880 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
2 352 925 |
9 088 680 |
|
Beruházások |
K6 |
11 067 462 |
42 750 455 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
11 067 462 |
42 750 455 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
77 646 069 |
158 694 804 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
814 999 |
814 999 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
814 999 |
814 999 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
814 999 |
814 999 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
78 461 068 |
159 509 803 |
|
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
27 220 420 |
34 555 660 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
9 298 880 |
30 286 334 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
36 519 300 |
64 841 994 |
|
Jövedelemadók |
B31 |
||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
425 978 |
805 274 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
7 806 666 |
9 136 460 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
443 953 |
204 086 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
8 676 597 |
10 145 820 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2 066 196 |
4 595 400 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek |
B408 |
500 |
18 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
470 905 |
|
Működési bevételek |
B4 |
2 066 696 |
5 066 323 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
180 000 |
553 390 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
178 857 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
180 000 |
732 247 |
|
Működési bevételek összesen |
47 442 593 |
80 786 384 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
11 067 462 |
56 667 512 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
11 067 462 |
56 667 512 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
894 704 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
894 704 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
11 067 462 |
57 562 216 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
58 510 055 |
138 348 600 |
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-19 136 011 |
-35 157 965 |
|
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
0 |
14 811 761 |
|
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
19 951 010 |
19 965 935 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
19 951 010 |
19 965 935 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
1 195 268 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
19 951 010 |
21 161 203 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
19 951 010 |
21 161 203 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
78 461 065 |
159 509 803 |
2. melléklet a 2/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelethez12
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
17 001 092 |
21 037 491 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
7 818 000 |
7 818 000 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
131 328 |
33 345 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
4 386 680 |
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
1 276 350 |
|
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
3 794 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
27 220 420 |
34 555 660 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
9 298 880 |
30 286 334 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
36 519 300 |
64 841 994 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||
|
Jövedelemadók |
B31 |
||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
425 978 |
805 274 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
7 806 666 |
9 136 460 |
|
Fogyasztási adók |
B352 |
||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||
|
Gépjárműadók |
B354 |
||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
7 806 666 |
9 136 460 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
443 953 |
204 086 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
8 676 597 |
10 145 820 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2 066 196 |
4 595 400 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||
|
Ellátási díjak |
B405 |
||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||
|
Kamatbevételek |
B408 |
500 |
18 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
470 905 |
|
Működési bevételek |
B4 |
2 066 696 |
5 066 323 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
180 000 |
553 390 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
178 857 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
180 000 |
732 247 |
|
Működési bevételek összesen |
47 442 593 |
80 786 384 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
11 067 462 |
56 667 512 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
11 067 462 |
56 667 512 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
894 704 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
894 704 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek összesen |
11 067 462 |
57 562 216 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
58 510 055 |
########### |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
19 951 010 |
19 965 935 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
19 951 010 |
19 965 935 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
1 195 268 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
19 951 010 |
21 161 203 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
19 951 010 |
21 161 203 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
78 461 065 |
159 509 803 |
3. melléklet a 2/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelethez13
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
10 103 460 |
19 537 382 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
||
|
Végkielégítés |
K1105 |
||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
200 000 |
|
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
94 500 |
|
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
90 107 |
|
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
10 303 460 |
19 721 989 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
16 325 348 |
17 817 259 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 911 800 |
1 941 561 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
4 162 800 |
|
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
23 399 948 |
19 758 820 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
33 703 408 |
39 480 809 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 724 718 |
4 303 985 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 797 560 |
4 484 455 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
3 797 560 |
4 484 455 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
612 800 |
512 190 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
140 000 |
239 644 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
752 800 |
751 834 |
|
Villamosenergia szolgáltatás |
K3311 |
1 950 000 |
2 595 140 |
|
Gázenergia szolgáltatás |
K3312 |
6 634 |
|
|
Víz- és csatorna szolgáltatás |
K3314 |
90 000 |
92 145 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
2 040 000 |
2 693 919 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
250 000 |
77 898 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
520 000 |
288 790 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
825 000 |
622 794 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
384 949 |
|
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
250 000 |
2 601 877 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 510 331 |
2 644 381 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
6 395 331 |
9 314 608 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
318 134 |
|
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
318 134 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 350 887 |
2 554 792 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
||
|
Kamatkiadások |
K353 |
38 060 |
|
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 465 000 |
69 503 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
4 815 887 |
2 662 355 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
15 761 578 |
17 531 386 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||
|
Családi támogatások |
K42 |
||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
7 818 000 |
6 685 450 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
7 818 000 |
6 685 450 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
198 231 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht.-n belülre |
K503 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.-n belülre |
K505 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
641 636 |
|
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht.-n kívülre |
K507 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||
|
Kamattámogatások |
K510 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
50 000 |
|
|
Tartalékok-általános |
K513 |
5 520 900 |
47 102 852 |
|
Tartalékok-cél |
K513 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
5 570 900 |
47 942 719 |
|
Működési kiadások összesen |
66 578 604 |
115 944 349 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
8 714 537 |
30 118 025 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
2 449 870 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 093 880 |
|
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
2 352 925 |
9 088 680 |
|
Beruházások |
K6 |
11 067 462 |
42 750 455 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht.-n belülre |
K81 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-n belülre |
K82 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.-n belülre |
K83 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht.-n kívülre |
K85 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-n kívülre |
K86 |
||
|
Lakástámogatás |
K87 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
K6-K8 |
11 067 462 |
42 750 455 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
77 646 066 |
158 694 804 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
814 999 |
814 999 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
814 999 |
814 999 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
814 999 |
814 999 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
78 461 065 |
159 509 803 |
4. melléklet a 2/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelethez14
|
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkorm.-ok általános igazgatási tevékenys. |
018010 Önkorm.-ok elszámolásai a központi ktgv-sel |
018030 Támogatási célú finansz. műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfogl. |
041237 Közfoglalk. mintaprogram |
062020 Településfejl. projektek és támog. |
066020 Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082092 Közműv. - közösségi kulturális értékek gondozása |
107060 Szociális pénzbeli és természetbeni ellátások |
900020 Funkcióra nem sorolható bevételek áht.-n kívülről |
|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
21 037 491 |
0 |
21 037 491 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
7 818 000 |
0 |
7 818 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
33 345 |
0 |
33 345 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Települési önk.-ok szociális, gyermekjóléti és gyerm.étkezt. felad. támog. (B113) |
7 851 345 |
0 |
7 851 345 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
4 386 680 |
0 |
4 386 680 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 276 350 |
0 |
1 276 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
3 794 |
0 |
3 794 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
34 555 660 |
0 |
34 555 660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
30 286 334 |
0 |
0 |
0 |
4 047 618 |
9 301 513 |
13 750 253 |
239 910 |
0 |
2 947 040 |
0 |
0 |
|
10 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előir.-ok EU-s programokra (B16) |
13 210 719 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 210 719 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
539 534 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
539 534 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
13 589 041 |
0 |
0 |
0 |
4 047 618 |
9 301 513 |
0 |
239 910 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
2 947 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 947 040 |
0 |
0 |
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
64 841 994 |
0 |
34 555 660 |
0 |
4 047 618 |
9 301 513 |
13 750 253 |
239 910 |
0 |
2 947 040 |
0 |
0 |
|
15 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
56 667 512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 222 514 |
0 |
0 |
0 |
17 444 998 |
0 |
|
16 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s pr.-okra és azok hazai társfin. (B25) |
39 222 514 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 222 514 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
17 444 998 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 444 998 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
56 667 512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 222 514 |
0 |
0 |
0 |
17 444 998 |
0 |
|
19 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
768 138 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
768 138 |
|
20 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
768 138 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
768 138 |
|
21 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
8 476 568 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 476 568 |
|
22 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
8 476 568 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 476 568 |
|
23 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
8 476 568 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 476 568 |
|
24 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
62 740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 740 |
|
25 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
|
26 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
9 307 446 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 307 446 |
|
27 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
4 338 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 338 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
4 338 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 338 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
18 |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
18 |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
470 905 |
24 828 |
0 |
0 |
0 |
10 |
0 |
222 204 |
223 859 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
468 394 |
22 331 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
222 204 |
223 859 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Működési bevételek (B4) |
4 809 523 |
24 846 |
0 |
0 |
0 |
10 |
0 |
4 560 804 |
223 859 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
894 704 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
894 704 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
894 704 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
894 704 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Működési célú visszatérítendő támog.-ok, kölcsönök visszatérülése áht.-n kívülről (B64) |
200 000 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 000 |
0 |
|
37 |
ebből: háztartások (B64) |
200 000 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 000 |
0 |
|
38 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
200 000 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 000 |
0 |
|
39 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
136 721 179 |
44 846 |
34 555 660 |
0 |
4 047 618 |
9 301 523 |
52 972 767 |
5 695 418 |
223 859 |
2 947 040 |
17 624 998 |
9 307 446 |
|
40 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
19 965 935 |
0 |
0 |
19 965 935 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
19 965 935 |
0 |
0 |
19 965 935 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
1 195 268 |
0 |
1 195 268 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
21 161 203 |
0 |
1 195 268 |
19 965 935 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
21 161 203 |
0 |
1 195 268 |
19 965 935 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
157 882 382 |
44 846 |
35 750 928 |
19 965 935 |
4 047 618 |
9 301 523 |
52 972 767 |
5 695 418 |
223 859 |
2 947 040 |
17 624 998 |
9 307 446 |
5. melléklet a 2/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelethez15
|
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
|||||||||||||||||||
|
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkorm. általános igazg. tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működt. |
013350 Az önk.-i vagyonnal való gazd.-sal kapcs. Felad. |
018010 Önkorm.-ok elszámolásai a közp.-i ktgv.-sel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtart. Közfogl. |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
062020 Településfejl. projektek és támog.-uk |
063080 Vízellátással kapcs. közmű építése, üzemelt. |
064010 Közvilágí-tás |
066020 Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 Közm. - közösségi kult. értékek gond. |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107055 Falugondnoki szolgáltatás |
107060 Szociális pénzbeli és természetb. ellátások |
|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
19 537 381 |
459 480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 698 181 |
10 103 448 |
2 940 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 336 272 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
94 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 500 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
90 107 |
43 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 507 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
19 721 988 |
503 080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 698 181 |
10 103 448 |
2 940 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 477 279 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
17 817 259 |
17 817 259 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 941 561 |
11 561 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 330 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Külső személyi juttatások (K12) |
19 758 820 |
17 828 820 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 330 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Személyi juttatások (K1) |
39 480 808 |
18 331 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 698 181 |
10 103 448 |
4 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 077 279 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó (K2) |
4 303 985 |
2 359 116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 382 |
656 716 |
537 810 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
639 961 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 303 985 |
2 359 116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 382 |
656 716 |
537 810 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
639 961 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 484 455 |
1 462 349 |
37 985 |
0 |
0 |
0 |
0 |
795 287 |
93 889 |
0 |
0 |
60 734 |
3 815 |
362 307 |
101 689 |
0 |
0 |
1 566 400 |
|
12 |
Készletbeszerzés (K31) |
4 484 455 |
1 462 349 |
37 985 |
0 |
0 |
0 |
0 |
795 287 |
93 889 |
0 |
0 |
60 734 |
3 815 |
362 307 |
101 689 |
0 |
0 |
1 566 400 |
|
13 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
512 190 |
512 190 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
239 644 |
212 155 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 564 |
0 |
4 188 |
10 737 |
0 |
0 |
|
15 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
751 834 |
724 345 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 564 |
0 |
4 188 |
10 737 |
0 |
0 |
|
16 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
2 444 656 |
1 155 830 |
4 157 |
1 729 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
545 267 |
22 192 |
376 182 |
43 684 |
295 615 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
6 634 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 634 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
92 145 |
46 702 |
13 603 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 303 |
15 213 |
2 065 |
3 259 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 543 435 |
1 202 532 |
17 760 |
1 729 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
545 267 |
33 495 |
391 395 |
45 749 |
305 508 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
77 898 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 898 |
0 |
0 |
|
21 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
288 790 |
9 985 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
278 805 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
622 794 |
194 583 |
0 |
23 181 |
0 |
0 |
0 |
106 543 |
0 |
0 |
278 802 |
19 685 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
384 949 |
384 949 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
100 099 |
100 099 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 601 877 |
219 439 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 228 438 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 000 |
0 |
|
26 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
2 644 381 |
2 051 207 |
55 847 |
2 561 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 200 |
0 |
0 |
0 |
162 322 |
14 371 |
352 873 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
9 164 124 |
4 062 695 |
103 607 |
27 471 |
0 |
0 |
0 |
106 543 |
2 233 638 |
0 |
1 102 874 |
53 180 |
553 717 |
60 120 |
658 381 |
77 898 |
124 000 |
0 |
|
28 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
318 134 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
318 134 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
318 134 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
318 134 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa (K351) |
2 515 372 |
858 161 |
30 103 |
7 409 |
0 |
0 |
0 |
185 768 |
290 932 |
0 |
293 654 |
30 719 |
149 180 |
97 866 |
124 720 |
23 932 |
0 |
422 928 |
|
31 |
Kamatkiadások (K353) |
38 060 |
38 060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
38 060 |
38 060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
69 503 |
59 393 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 452 |
4 650 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
2 622 935 |
955 614 |
30 103 |
7 409 |
0 |
0 |
0 |
185 776 |
290 932 |
0 |
293 654 |
30 719 |
149 180 |
103 318 |
129 370 |
23 932 |
0 |
422 928 |
|
35 |
Dologi kiadások (K3) |
17 341 482 |
7 205 003 |
171 695 |
34 880 |
0 |
0 |
0 |
1 087 606 |
2 936 593 |
0 |
1 396 528 |
144 633 |
719 276 |
525 745 |
893 628 |
112 567 |
124 000 |
1 989 328 |
|
36 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
6 685 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 685 450 |
|
37 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
489 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
489 500 |
|
38 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48) |
745 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
745 450 |
|
39 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
5 450 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 450 500 |
|
40 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
6 685 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 685 450 |
|
41 |
A helyi önkorm. előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
198 231 |
0 |
0 |
0 |
198 231 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Elvonások és befizetések (K502) |
198 231 |
0 |
0 |
0 |
198 231 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
541 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
541 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
41 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
740 221 |
0 |
0 |
0 |
198 231 |
541 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
30 118 025 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 118 025 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
2 449 870 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 449 870 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 093 880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
881 360 |
0 |
0 |
212 520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa (K67) |
9 088 680 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
899 433 |
8 131 867 |
0 |
57 380 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Beruházások (K6) |
42 750 455 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 230 663 |
38 249 892 |
0 |
269 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
111 302 401 |
27 896 019 |
171 695 |
34 880 |
198 231 |
541 990 |
1 808 563 |
11 847 770 |
11 975 066 |
38 249 892 |
1 396 528 |
414 533 |
719 276 |
525 745 |
6 610 868 |
112 567 |
124 000 |
8 674 778 |
|
53 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
814 999 |
0 |
0 |
0 |
814 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
814 999 |
0 |
0 |
0 |
814 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
814 999 |
0 |
0 |
0 |
814 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
112 117 400 |
27 896 019 |
171 695 |
34 880 |
1 013 230 |
541 990 |
1 808 563 |
11 847 770 |
11 975 066 |
38 249 892 |
1 396 528 |
414 533 |
719 276 |
525 745 |
6 610 868 |
112 567 |
124 000 |
8 674 778 |
|
57 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
14 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
6 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet a 2/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelethez16
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
|
Ivóvíz-minőség javító beruházás |
8 714 537 |
30 118 025 |
|
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
8 714 537 |
30 118 025 |
|
"Jobb kis hely" - Digitális szolgáltató pont Hencsén inform. Eszk. |
2 449 870 |
||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
2 449 870 |
|
Fahasogató gép |
212 520 |
||
|
Jobb kis hely - Digitális szolgáltató pont Hencsén (egyéb tárgyi eszk.) |
881 360 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
1 093 880 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
|
Fahasogató gép áfája |
57 300 |
||
|
Ivóvíz-minőség javító beruházás áfája |
2 352 925 |
8 131 210 |
|
|
Jobb kis hely - Digitális szolgáltató pont Hencsén egyéb tárgyi eszk. áfája |
238 770 |
||
|
Jobb kis hely - Digitális szolgáltató pont Hencsén inform. eszk. áfája |
661 400 |
||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
2 352 925 |
9 088 680 |
|
Beruházások |
K6 |
11 067 462 |
42 750 455 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
7. melléklet a 2/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelethez17
|
Megnevezés |
Létszám fő (éves) |
|
|---|---|---|
|
1 |
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
2 |
|
2 |
közfoglalkoztatott |
7 |
|
3 |
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
9 |
|
4 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
|
5 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, vármegyei közgyűlés tagja |
3 |
|
6 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, vármegyei közgyűlés elnöke, alelnöke |
1 |
|
7 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
5 |
|
8 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
14 |
|
9 |
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) |
14 |
8. melléklet a 2/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
3 043 275 |
3 043 275 |
3 043 275 |
3 043 275 |
3 043 275 |
3 043 275 |
3 043 275 |
3 043 275 |
3 043 275 |
3 043 275 |
3 043 275 |
3 043 275 |
36 519 300 |
|
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
922 289 |
922 289 |
922 289 |
922 289 |
922 289 |
922 289 |
922 289 |
922 289 |
922 289 |
922 289 |
922 289 |
922 289 |
11 067 462 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
723 050 |
723 050 |
723 050 |
723 050 |
723 050 |
723 050 |
723 050 |
723 050 |
723 050 |
723 050 |
723 050 |
723 050 |
8 676 597 |
|
4. |
Működési bevételek |
2 066 696 |
2 066 696 |
|||||||||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
180 000 |
|
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
8. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. |
|||||||||||||
|
9. |
Maradvány igénybevétele - működési |
19 951 010 |
19 951 010 |
|||||||||||
|
10. |
Maradvány igénybevétele - felhalmozási |
|||||||||||||
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
11. |
Személyi juttatások |
2 808 617 |
2 808 617 |
2 808 617 |
2 808 617 |
2 808 617 |
2 808 617 |
2 808 617 |
2 808 617 |
2 808 617 |
2 808 617 |
2 808 617 |
2 808 617 |
33 703 408 |
|
12. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
310 393 |
310 393 |
310 393 |
310 393 |
310 393 |
310 393 |
310 393 |
310 393 |
310 393 |
310 393 |
310 393 |
310 393 |
3 724 718 |
|
13. |
Dologi kiadások |
1 313 465 |
1 313 465 |
1 313 465 |
1 313 465 |
1 313 465 |
1 313 465 |
1 313 465 |
1 313 465 |
1 313 465 |
1 313 465 |
1 313 465 |
1 313 465 |
15 761 578 |
|
14. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
651 500 |
651 500 |
651 500 |
651 500 |
651 500 |
651 500 |
651 500 |
651 500 |
651 500 |
651 500 |
651 500 |
651 500 |
7 818 000 |
|
15. |
Egyéb működési célú kiadások |
464 242 |
464 242 |
464 242 |
464 242 |
464 242 |
464 242 |
464 242 |
464 242 |
464 242 |
464 242 |
464 242 |
464 242 |
5 570 900 |
|
16. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 533 731 |
0 |
5 533 731 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 067 462 |
|
17. |
Felújítások |
0 |
||||||||||||
|
18. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
|
19. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
|||||||||||||
|
20. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
814 999 |
814 999 |
|||||||||||
|
20. |
Bevételek összesen |
24 654 623 |
4 703 613 |
4 703 613 |
4 703 613 |
4 703 613 |
4 703 613 |
4 703 613 |
4 703 613 |
4 703 613 |
4 703 613 |
4 703 613 |
6 770 309 |
78 461 065 |
|
21. |
Kiadások összesen |
6 363 216 |
5 548 217 |
5 548 217 |
5 548 217 |
11 081 948 |
5 548 217 |
11 081 948 |
5 548 217 |
5 548 217 |
5 548 217 |
5 548 217 |
5 548 217 |
78 461 065 |
9. melléklet a 2/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Jogcím |
Összeg |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
|||||
|
1. |
Ellátottak térítési díjának elengedése |
0 |
|||||
|
2. |
Ellátottak kártérítésének elengedése |
0 |
|||||
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
|||||
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
|||||
|
5. |
Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 Ft |
|||||
|
6. |
Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
|||||
|
7. |
Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
|||||
|
8. |
Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
|||||
|
9. |
Luxusadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
|||||
|
10. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
|||||
|
11. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 |
|||||
|
12. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 |
|||||
|
13. |
Egyéb kedvezmény |
0 |
|||||
|
14. |
Egyéb kölcsön elengedése |
0 |
|||||
|
15. |
Összesen: |
0 Ft |
|||||
10. melléklet a 2/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség |
Ft-ban |
|||||
|
Kötelezettség jogcíme |
Összesen |
|||||
|
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
|||
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
0 |
|||||
|
2. |
0 |
|||||
|
Kötvénykibocsátás törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
0 |
|||||
|
2. |
0 |
|||||
|
Lízingdíj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
0 |
|||||
|
2. |
0 |
|||||
|
Kezességvállalás |
||||||
|
1. |
||||||
|
2. |
||||||
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fitetési kötelezettség különbsége |
||||||
|
Saját bevételek a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. §. (1) bek. szerint |
||||||
|
Megnevezés |
Összesen |
|||||
|
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
|||
|
1. |
Helyi adókból származó bevételek |
7 806 666 |
7 806 666 |
7 806 666 |
7 806 666 |
31 226 664 |
|
2. |
Önk. vagyon, vagyoni értékű jog ért., hasznosításából, Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés ért. származó bevétel |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
8 000 000 |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|||||
|
4. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||
|
Saját bevételek összesen |
9 806 666 |
9 806 666 |
9 806 666 |
9 806 666 |
39 226 664 |
|
|
Saját bevételek 50 %-a |
4 903 333 |
4 903 333 |
4 903 333 |
4 903 333 |
19 613 332 |
|
|
Saját bevételek 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fitetési kötelezettség különbsége |
4 903 333 |
4 903 333 |
4 903 333 |
4 903 333 |
19 613 332 |
|
11. melléklet a 2/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Civil Szervezetek támogatása: |
50000 |
||||||
|
Összesen: |
50000 |
||||||
A 3. § (1) bekezdése a Hencse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése a Hencse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés a) pontja a Hencse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés b) pontja a Hencse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés c) pontja a Hencse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés d) pontja a Hencse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés e) pontja a Hencse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés g) pontja a Hencse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (5) bekezdése a Hencse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (1) bekezdése a Hencse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Hencse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Hencse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Hencse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Hencse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Hencse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Hencse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Hencse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.