Hencse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelete
a költségvetés módosításáról
Hatályos: 2026. 05. 26- 2026. 05. 27Hencse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelete
a költségvetés módosításáról
[1] Hencse Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a. és (1) f. bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
[2] A költségvetés megalkotása elősegíti a település egész éves működését. A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése.
1. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2025. évi költségvetését 159.509.803 Ft összes költségvetési bevétellel, 159.509.803 Ft összes költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül a működési célú bevételt 64.841.994 Ft-ban felhalmozás célú bevétel 894.704 Ft-ban előző évi pénzmaradvány működési 19.965.935 Ft-ban működési célú kiadásokat 115.944.349 Ft-ban.”
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Ebből:)
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ebből:)
2. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az Önkormányzat költségvetési tartaléka 47.102.852 Ft.”
3. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 41.975.801 Ft összegben, cél tartalékát 5.127.051 Ft összegben állapítja meg. A céltartalék kizárólag előre nem látható esetekben – belvízmentesítés, viharkár elhárítás stb. – használható fel. A céltartalék felhasználásáról - a képviselő-testület előtti utólagos beszámolási kötelezettséggel – a polgármester dönt.”
4. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet 2026. május 26-án lép hatályba.
1. melléklet a 2/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
10 303 460 |
19 721 989 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
23 399 948 |
19 758 820 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
33 703 408 |
39 480 809 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 724 718 |
4 303 985 |
|
Készletbeszerzés |
K31 |
3 797 560 |
4 484 455 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
752 800 |
751 834 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
6 395 334 |
9 314 608 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
318 134 |
|
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
4 815 887 |
2 662 355 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
15 761 581 |
17 531 386 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
7 818 000 |
6 685 450 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
7 818 000 |
6 685 450 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
198 231 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
641 636 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
50 000 |
0 |
|
Tartalékok-általános |
K513 |
5 520 900 |
47 102 852 |
|
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
5 570 900 |
47 942 719 |
|
Működési kiadások összesen |
66 578 607 |
115 944 349 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
8 714 537 |
30 118 025 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
2 449 870 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
1 093 880 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
2 352 925 |
9 088 680 |
|
Beruházások |
K6 |
11 067 462 |
42 750 455 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
11 067 462 |
42 750 455 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
77 646 069 |
158 694 804 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
814 999 |
814 999 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
814 999 |
814 999 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
814 999 |
814 999 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
78 461 068 |
159 509 803 |
|
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
27 220 420 |
34 555 660 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
9 298 880 |
30 286 334 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
36 519 300 |
64 841 994 |
|
Jövedelemadók |
B31 |
||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
425 978 |
805 274 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
7 806 666 |
9 136 460 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
443 953 |
204 086 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
8 676 597 |
10 145 820 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2 066 196 |
4 595 400 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek |
B408 |
500 |
18 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
470 905 |
|
Működési bevételek |
B4 |
2 066 696 |
5 066 323 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
180 000 |
553 390 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
178 857 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
180 000 |
732 247 |
|
Működési bevételek összesen |
47 442 593 |
80 786 384 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
11 067 462 |
56 667 512 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
11 067 462 |
56 667 512 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
894 704 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
894 704 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
11 067 462 |
57 562 216 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
58 510 055 |
138 348 600 |
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-19 136 011 |
-35 157 965 |
|
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
0 |
14 811 761 |
|
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
19 951 010 |
19 965 935 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
19 951 010 |
19 965 935 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
1 195 268 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
19 951 010 |
21 161 203 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
19 951 010 |
21 161 203 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
78 461 065 |
159 509 803 |
2. melléklet a 2/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
17 001 092 |
21 037 491 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
7 818 000 |
7 818 000 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
131 328 |
33 345 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
4 386 680 |
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
1 276 350 |
|
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
3 794 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
27 220 420 |
34 555 660 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
9 298 880 |
30 286 334 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
36 519 300 |
64 841 994 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||
|
Jövedelemadók |
B31 |
||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
425 978 |
805 274 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
7 806 666 |
9 136 460 |
|
Fogyasztási adók |
B352 |
||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||
|
Gépjárműadók |
B354 |
||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
7 806 666 |
9 136 460 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
443 953 |
204 086 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
8 676 597 |
10 145 820 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2 066 196 |
4 595 400 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||
|
Ellátási díjak |
B405 |
||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||
|
Kamatbevételek |
B408 |
500 |
18 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
470 905 |
|
Működési bevételek |
B4 |
2 066 696 |
5 066 323 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
180 000 |
553 390 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
178 857 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
180 000 |
732 247 |
|
Működési bevételek összesen |
47 442 593 |
80 786 384 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
11 067 462 |
56 667 512 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
11 067 462 |
56 667 512 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
894 704 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
894 704 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek összesen |
11 067 462 |
57 562 216 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
58 510 055 |
########### |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
19 951 010 |
19 965 935 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
19 951 010 |
19 965 935 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
1 195 268 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
19 951 010 |
21 161 203 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
19 951 010 |
21 161 203 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
78 461 065 |
159 509 803 |
3. melléklet a 2/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
10 103 460 |
19 537 382 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
||
|
Végkielégítés |
K1105 |
||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
200 000 |
|
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
94 500 |
|
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
90 107 |
|
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
10 303 460 |
19 721 989 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
16 325 348 |
17 817 259 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 911 800 |
1 941 561 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
4 162 800 |
|
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
23 399 948 |
19 758 820 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
33 703 408 |
39 480 809 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 724 718 |
4 303 985 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 797 560 |
4 484 455 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
3 797 560 |
4 484 455 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
612 800 |
512 190 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
140 000 |
239 644 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
752 800 |
751 834 |
|
Villamosenergia szolgáltatás |
K3311 |
1 950 000 |
2 595 140 |
|
Gázenergia szolgáltatás |
K3312 |
6 634 |
|
|
Víz- és csatorna szolgáltatás |
K3314 |
90 000 |
92 145 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
2 040 000 |
2 693 919 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
250 000 |
77 898 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
520 000 |
288 790 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
825 000 |
622 794 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
384 949 |
|
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
250 000 |
2 601 877 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 510 331 |
2 644 381 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
6 395 331 |
9 314 608 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
318 134 |
|
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
318 134 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 350 887 |
2 554 792 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
||
|
Kamatkiadások |
K353 |
38 060 |
|
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 465 000 |
69 503 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
4 815 887 |
2 662 355 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
15 761 578 |
17 531 386 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||
|
Családi támogatások |
K42 |
||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
7 818 000 |
6 685 450 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
7 818 000 |
6 685 450 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
198 231 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht.-n belülre |
K503 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.-n belülre |
K505 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
641 636 |
|
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht.-n kívülre |
K507 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||
|
Kamattámogatások |
K510 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
50 000 |
|
|
Tartalékok-általános |
K513 |
5 520 900 |
47 102 852 |
|
Tartalékok-cél |
K513 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
5 570 900 |
47 942 719 |
|
Működési kiadások összesen |
66 578 604 |
115 944 349 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
8 714 537 |
30 118 025 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
2 449 870 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 093 880 |
|
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
2 352 925 |
9 088 680 |
|
Beruházások |
K6 |
11 067 462 |
42 750 455 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht.-n belülre |
K81 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-n belülre |
K82 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.-n belülre |
K83 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht.-n kívülre |
K85 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-n kívülre |
K86 |
||
|
Lakástámogatás |
K87 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
K6-K8 |
11 067 462 |
42 750 455 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
77 646 066 |
158 694 804 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
814 999 |
814 999 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
814 999 |
814 999 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
814 999 |
814 999 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
78 461 065 |
159 509 803 |
4. melléklet a 2/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
|||||||||||||||||||
|
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkorm. általános igazg. tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működt. |
013350 Az önk.-i vagyonnal való gazd.-sal kapcs. Felad. |
018010 Önkorm.-ok elszámolásai a közp.-i ktgv.-sel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtart. Közfogl. |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
062020 Településfejl. projektek és támog.-uk |
063080 Vízellátással kapcs. közmű építése, üzemelt. |
064010 Közvilágí-tás |
066020 Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 Közm. - közösségi kult. értékek gond. |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107055 Falugondnoki szolgáltatás |
107060 Szociális pénzbeli és természetb. ellátások |
|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
19 537 381 |
459 480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 698 181 |
10 103 448 |
2 940 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 336 272 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
94 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 500 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
90 107 |
43 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 507 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
19 721 988 |
503 080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 698 181 |
10 103 448 |
2 940 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 477 279 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
17 817 259 |
17 817 259 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 941 561 |
11 561 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 330 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Külső személyi juttatások (K12) |
19 758 820 |
17 828 820 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 330 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Személyi juttatások (K1) |
39 480 808 |
18 331 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 698 181 |
10 103 448 |
4 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 077 279 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó (K2) |
4 303 985 |
2 359 116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 382 |
656 716 |
537 810 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
639 961 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 303 985 |
2 359 116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 382 |
656 716 |
537 810 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
639 961 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 484 455 |
1 462 349 |
37 985 |
0 |
0 |
0 |
0 |
795 287 |
93 889 |
0 |
0 |
60 734 |
3 815 |
362 307 |
101 689 |
0 |
0 |
1 566 400 |
|
12 |
Készletbeszerzés (K31) |
4 484 455 |
1 462 349 |
37 985 |
0 |
0 |
0 |
0 |
795 287 |
93 889 |
0 |
0 |
60 734 |
3 815 |
362 307 |
101 689 |
0 |
0 |
1 566 400 |
|
13 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
512 190 |
512 190 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
239 644 |
212 155 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 564 |
0 |
4 188 |
10 737 |
0 |
0 |
|
15 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
751 834 |
724 345 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 564 |
0 |
4 188 |
10 737 |
0 |
0 |
|
16 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
2 444 656 |
1 155 830 |
4 157 |
1 729 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
545 267 |
22 192 |
376 182 |
43 684 |
295 615 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
6 634 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 634 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
92 145 |
46 702 |
13 603 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 303 |
15 213 |
2 065 |
3 259 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 543 435 |
1 202 532 |
17 760 |
1 729 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
545 267 |
33 495 |
391 395 |
45 749 |
305 508 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
77 898 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 898 |
0 |
0 |
|
21 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
288 790 |
9 985 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
278 805 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
622 794 |
194 583 |
0 |
23 181 |
0 |
0 |
0 |
106 543 |
0 |
0 |
278 802 |
19 685 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
384 949 |
384 949 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
100 099 |
100 099 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 601 877 |
219 439 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 228 438 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 000 |
0 |
|
26 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
2 644 381 |
2 051 207 |
55 847 |
2 561 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 200 |
0 |
0 |
0 |
162 322 |
14 371 |
352 873 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
9 164 124 |
4 062 695 |
103 607 |
27 471 |
0 |
0 |
0 |
106 543 |
2 233 638 |
0 |
1 102 874 |
53 180 |
553 717 |
60 120 |
658 381 |
77 898 |
124 000 |
0 |
|
28 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
318 134 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
318 134 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
318 134 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
318 134 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa (K351) |
2 515 372 |
858 161 |
30 103 |
7 409 |
0 |
0 |
0 |
185 768 |
290 932 |
0 |
293 654 |
30 719 |
149 180 |
97 866 |
124 720 |
23 932 |
0 |
422 928 |
|
31 |
Kamatkiadások (K353) |
38 060 |
38 060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
38 060 |
38 060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
69 503 |
59 393 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 452 |
4 650 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
2 622 935 |
955 614 |
30 103 |
7 409 |
0 |
0 |
0 |
185 776 |
290 932 |
0 |
293 654 |
30 719 |
149 180 |
103 318 |
129 370 |
23 932 |
0 |
422 928 |
|
35 |
Dologi kiadások (K3) |
17 341 482 |
7 205 003 |
171 695 |
34 880 |
0 |
0 |
0 |
1 087 606 |
2 936 593 |
0 |
1 396 528 |
144 633 |
719 276 |
525 745 |
893 628 |
112 567 |
124 000 |
1 989 328 |
|
36 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
6 685 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 685 450 |
|
37 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
489 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
489 500 |
|
38 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48) |
745 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
745 450 |
|
39 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
5 450 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 450 500 |
|
40 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
6 685 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 685 450 |
|
41 |
A helyi önkorm. előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
198 231 |
0 |
0 |
0 |
198 231 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Elvonások és befizetések (K502) |
198 231 |
0 |
0 |
0 |
198 231 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
541 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
541 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
41 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
740 221 |
0 |
0 |
0 |
198 231 |
541 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
30 118 025 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 118 025 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
2 449 870 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 449 870 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 093 880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
881 360 |
0 |
0 |
212 520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa (K67) |
9 088 680 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
899 433 |
8 131 867 |
0 |
57 380 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Beruházások (K6) |
42 750 455 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 230 663 |
38 249 892 |
0 |
269 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
111 302 401 |
27 896 019 |
171 695 |
34 880 |
198 231 |
541 990 |
1 808 563 |
11 847 770 |
11 975 066 |
38 249 892 |
1 396 528 |
414 533 |
719 276 |
525 745 |
6 610 868 |
112 567 |
124 000 |
8 674 778 |
|
53 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
814 999 |
0 |
0 |
0 |
814 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
814 999 |
0 |
0 |
0 |
814 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
814 999 |
0 |
0 |
0 |
814 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
112 117 400 |
27 896 019 |
171 695 |
34 880 |
1 013 230 |
541 990 |
1 808 563 |
11 847 770 |
11 975 066 |
38 249 892 |
1 396 528 |
414 533 |
719 276 |
525 745 |
6 610 868 |
112 567 |
124 000 |
8 674 778 |
|
57 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
14 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
6 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet a 2/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkorm.-ok általános igazgatási tevékenys. |
018010 Önkorm.-ok elszámolásai a központi ktgv-sel |
018030 Támogatási célú finansz. műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfogl. |
041237 Közfoglalk. mintaprogram |
062020 Településfejl. projektek és támog. |
066020 Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082092 Közműv. - közösségi kulturális értékek gondozása |
107060 Szociális pénzbeli és természetbeni ellátások |
900020 Funkcióra nem sorolható bevételek áht.-n kívülről |
|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
21 037 491 |
0 |
21 037 491 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
7 818 000 |
0 |
7 818 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
33 345 |
0 |
33 345 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Települési önk.-ok szociális, gyermekjóléti és gyerm.étkezt. felad. támog. (B113) |
7 851 345 |
0 |
7 851 345 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
4 386 680 |
0 |
4 386 680 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 276 350 |
0 |
1 276 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
3 794 |
0 |
3 794 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
34 555 660 |
0 |
34 555 660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
30 286 334 |
0 |
0 |
0 |
4 047 618 |
9 301 513 |
13 750 253 |
239 910 |
0 |
2 947 040 |
0 |
0 |
|
10 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előir.-ok EU-s programokra (B16) |
13 210 719 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 210 719 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
539 534 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
539 534 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
13 589 041 |
0 |
0 |
0 |
4 047 618 |
9 301 513 |
0 |
239 910 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
2 947 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 947 040 |
0 |
0 |
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
64 841 994 |
0 |
34 555 660 |
0 |
4 047 618 |
9 301 513 |
13 750 253 |
239 910 |
0 |
2 947 040 |
0 |
0 |
|
15 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
56 667 512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 222 514 |
0 |
0 |
0 |
17 444 998 |
0 |
|
16 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s pr.-okra és azok hazai társfin. (B25) |
39 222 514 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 222 514 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
17 444 998 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 444 998 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
56 667 512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 222 514 |
0 |
0 |
0 |
17 444 998 |
0 |
|
19 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
768 138 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
768 138 |
|
20 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
768 138 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
768 138 |
|
21 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
8 476 568 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 476 568 |
|
22 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
8 476 568 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 476 568 |
|
23 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
8 476 568 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 476 568 |
|
24 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
62 740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 740 |
|
25 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
|
26 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
9 307 446 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 307 446 |
|
27 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
4 338 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 338 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
4 338 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 338 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
18 |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
18 |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
470 905 |
24 828 |
0 |
0 |
0 |
10 |
0 |
222 204 |
223 859 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
468 394 |
22 331 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
222 204 |
223 859 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Működési bevételek (B4) |
4 809 523 |
24 846 |
0 |
0 |
0 |
10 |
0 |
4 560 804 |
223 859 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
894 704 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
894 704 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
894 704 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
894 704 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Működési célú visszatérítendő támog.-ok, kölcsönök visszatérülése áht.-n kívülről (B64) |
200 000 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 000 |
0 |
|
37 |
ebből: háztartások (B64) |
200 000 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 000 |
0 |
|
38 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
200 000 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 000 |
0 |
|
39 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
136 721 179 |
44 846 |
34 555 660 |
0 |
4 047 618 |
9 301 523 |
52 972 767 |
5 695 418 |
223 859 |
2 947 040 |
17 624 998 |
9 307 446 |
|
40 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
19 965 935 |
0 |
0 |
19 965 935 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
19 965 935 |
0 |
0 |
19 965 935 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
1 195 268 |
0 |
1 195 268 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
21 161 203 |
0 |
1 195 268 |
19 965 935 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
21 161 203 |
0 |
1 195 268 |
19 965 935 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
157 882 382 |
44 846 |
35 750 928 |
19 965 935 |
4 047 618 |
9 301 523 |
52 972 767 |
5 695 418 |
223 859 |
2 947 040 |
17 624 998 |
9 307 446 |
6. melléklet a 2/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
|
Ivóvíz-minőség javító beruházás |
8 714 537 |
30 118 025 |
|
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
8 714 537 |
30 118 025 |
|
"Jobb kis hely" - Digitális szolgáltató pont Hencsén inform. Eszk. |
2 449 870 |
||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
2 449 870 |
|
Fahasogató gép |
212 520 |
||
|
Jobb kis hely - Digitális szolgáltató pont Hencsén (egyéb tárgyi eszk.) |
881 360 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
1 093 880 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
|
Fahasogató gép áfája |
57 300 |
||
|
Ivóvíz-minőség javító beruházás áfája |
2 352 925 |
8 131 210 |
|
|
Jobb kis hely - Digitális szolgáltató pont Hencsén egyéb tárgyi eszk. áfája |
238 770 |
||
|
Jobb kis hely - Digitális szolgáltató pont Hencsén inform. eszk. áfája |
661 400 |
||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
2 352 925 |
9 088 680 |
|
Beruházások |
K6 |
11 067 462 |
42 750 455 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
7. melléklet a 2/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Létszám fő (éves) |
|
|---|---|---|
|
1 |
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
2 |
|
2 |
közfoglalkoztatott |
7 |
|
3 |
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
9 |
|
4 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
|
5 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, vármegyei közgyűlés tagja |
3 |
|
6 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, vármegyei közgyűlés elnöke, alelnöke |
1 |
|
7 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
5 |
|
8 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
14 |
|
9 |
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) |
14 |