Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetésről
Hatályos: 2025. 11. 21Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetésről
[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és ellátja a törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Hegymagas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Hegymagas Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat).
2. §1 Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetés bevételi főösszegét 110.941.460 Ft-ban, kiadási főösszegét 110.941.460 Ft-ban állapítja meg.
3. § (1) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:
a)2 személyi juttatás 27.325.057 Ft,
b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.310.000 Ft,
c)3 dologi kiadások 30.145.668 Ft,
d) ellátottak pénzbeli juttatása 1.595.000 Ft,
e)4 egyéb működési célú kiadások 20.357.059 Ft, ebből tartalékok: 10.668.059 Ft,
f) beruházások 20.696.200 Ft,
g) felújítások 7.595.000 Ft,
h) finanszírozási kiadás 917.476 Ft.
(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:
a)5 működési célú támogatások államháztartáson belülről 26.354.622 Ft,
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 20.015.200 Ft,
c) közhatalmi bevételek 24.550.000 Ft,
d)6 működési bevételek 6.867.883 Ft,
e)7 finanszírozási bevételek 31.931.198 Ft.
(3) Az engedélyezett létszámkeret 4 fő, melyből 1 fő közalkalmazott és 3 fő munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott.
4. § Az Önkormányzat
a) bevételi és kiadási főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet;
b) bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonként és annak jogcím-csoportonkénti részletezését a 2. melléklet és 3. melléklet,
c) bevételeinek feladatonkénti bontását a 4. melléklet,
d) kiadási főösszeg részletezését kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet,
e) kiadásainak feladatonkénti bontását a 6. melléklet,
f) a felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 7. melléklet,
g) 2025 – 2028. évi költségvetési bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet,
h) előirányzat felhasználási tervet a 9. melléklet tartalmazza.
5. § (1) Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
(2) Az Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot, projektet nem tervez.
(3)8 Az Önkormányzat a kiadások között 10.668.059 Ft általános tartalékot állapít meg.
(4) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.
(5) A polgármester a fejlesztési kiadások jelen rendeletben meghatározott összegét nem lépheti túl. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor a megmaradt előirányzat összegével a Képviselő-testület rendelkezik.
(6) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester a költségvetés főösszegén belül – a személyi juttatások kivételével – a pénzeszközök és feladatok között szükségszerűen 150.000 Ft-ig jogosult átcsoportosítani.
(7) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett dönt - a költségvetésben elfogadott előirányzat terhére - legfeljebb bruttó 500.000 forint összeghatárig, az előirányzatban meghatározott beszerzésekről.
6. § Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
7. § (1) A képviselő-testület a Kultúrház bérleti díját az alábbiakban határozza meg
a) Termékbemutató, vásár céljára 5.000 Ft,
b) Félnapos termékbemutató vásár céljára 3000 Ft,
c) Bál, családi rendezvény céljára 30.000 Ft, október 15-től április 15-ig plusz 20.000 Ft fűtési díjat kell fizetni.
(2) A Képviselő-testület a hegymagasi állandó lakosok részére az (1) bekezdés ac) pont esetében 70 % kedvezményt biztosít, mely az alapdíjból, a fűtési díjak kivételével vehető igénybe.
(3) Temetés és jótékonysági rendezvény esetén az (1) bekezdésben meghatározott helyiségért bérleti díjat nem kell fizetni.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzati Hivatalban biztosított szolgáltatások díját az alábbiak szerint határozza meg:
a) fénymásolás 50 Ft/másolat, 10 másolaton felül 20 Ft/másolat,
b) fekete-fehér nyomtatás 100 Ft/oldal,
c) fekete-fehér kép 150 Ft/oldal,
d) színes kép 300 Ft/oldal.
(5) A Képviselő-testület 2025. évre az önkormányzatnál foglalkoztatottak – közfoglalkoztatottak nélkül – részére étkezési támogatást állapít meg. Az étkezési támogatás havi kerete bruttó 12.600 Ft/hó/fő, melyet az önkormányzat készpénz formájában biztosít.
(6) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt.
(7) Az iskolakezdésre tekintettel megállapított települési támogatás összege óvodások részére 15.000 Ft/fő, általános- és középiskolás gyermek, valamint felsőoktatási intézményben tanulók esetén 25.000 Ft/fő.
(8) A képviselő-testület a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségét a településen 2025. évre 180.000 Ft-ban határozza meg.
(9) Amennyiben a képviselő testület a következő évi költségvetési rendeletét a naptári év kezdetéig nem alkotja meg, akkor a polgármester jogosult a helyi önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.
(10) A Képviselő-testület 2025. évben a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 80.000 Ft összegben, cafeteria juttatás összegét bruttó 400.000 Ft/fő összegben állapítja meg.
(11)9 Az önkormányzat és intézmények házipénztárából a következő kiadások teljesíthetők készpénzben A házipénztárból kifizetett összeg jogcímtől függetlenül nem haladhatja meg a 100.000 Ft-ot.
a) bérjellegű kifizetések,
b) készpénzelőleg,
c) postai kézbesítés díja,
d) belföldi kiküldetés díja,
e) karbantartással, működtetéssel, beszerzéssel kapcsolatos kiadások,
f) reprezentáció,
g) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,
h) utazási költségtérítés, bérlet,
i) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése,
j) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása.
8. § E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1-től kell alkalmazni.
9. §10
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez11
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
|
Működési bevételek összesen: |
51 184 622 |
58 995 062 |
||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
26 354 622 |
27 577 179 |
|
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
24 550 000 |
24 550 000 |
|
|
B4 |
Működési bevételek |
280 000 |
6 867 883 |
|
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
20 015 200 |
20 015 200 |
||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
20 015 200 |
20 015 200 |
|
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
30 000 000 |
31 931 198 |
||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
30 000 000 |
31 931 198 |
|
|
BEVÉTELEK összesen: |
101 199 822 |
110 941 460 |
||
|
Működési kiadások összesen: |
71 991 146 |
81 732 784 |
||
|
K1 |
Személyi juttatás |
26 929 136 |
27 325 057 |
|
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 310 000 |
2 310 000 |
|
|
K3 |
Dologi kiadások |
28 013 000 |
30 145 668 |
|
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 595 000 |
1 595 000 |
|
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
13 144 010 |
20 357 059 |
|
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
28 291 200 |
28 291 200 |
||
|
K6 |
Beruházások |
20 696 200 |
20 696 200 |
|
|
K7 |
Felújítások |
7 595 000 |
7 595 000 |
|
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
917 476 |
917 476 |
||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
917 476 |
917 476 |
|
|
KIADÁSOK összesen: |
101 199 822 |
110 941 460 |
||
2. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez12
|
Kiemelt előirányzatok |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
|||||
|
900020 |
24 550 000 |
24 550 000 |
|||||
|
B3 |
Közhatalmi |
24 550 000 |
24 550 000 |
||||
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
16 200 000 |
16 200 000 |
||||
|
Építményadó |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||
|
Kommunális adó |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||||
|
B35 |
Termékek és |
8 300 000 |
8 300 000 |
||||
|
B351 |
Értékesítés és forgalmi adók |
7 000 000 |
7 000 000 |
||||
|
Iparűzési adó |
7 000 000 |
7 000 000 |
|||||
|
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
||||
|
Helyi önkormányzatot megillető rész |
|||||||
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 300 000 |
1 300 000 |
||||
|
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
1 300 000 |
1 300 000 |
|||||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
50 000 |
||||
|
B360 |
Késedelmi pótlék |
50 000 |
50 000 |
||||
|
B363 |
Bírság |
||||||
|
013350 |
0 |
4 315 579 |
|||||
|
B4 |
Működési |
0 |
4 315 579 |
||||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
4 315 579 |
||||
|
013350 |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
B4 |
Működési |
100 000 |
100 000 |
||||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||||
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
100 000 |
100 000 |
||||
|
Bérleti díj |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
Lakbér |
|||||||
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
||||||
|
B5 |
Felhalmozási |
0 |
0 |
||||
|
B52 |
Ingatlan értékesítés |
||||||
|
Autó és traktor értékesítés |
|||||||
|
018010 |
46 369 822 |
47 459 622 |
|||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
26 354 622 |
27 444 422 |
||||
|
B11 |
Önkormányzatok működési |
||||||
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működési támogatása |
16 398 122 |
16 398 122 |
||||
|
Polgármesteri illetmények támogatása |
3 417 722 |
3 417 722 |
|||||
|
B111 |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 980 400 |
12 980 400 |
||||
|
B112 |
Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||
|
B113 |
Települési önk szociális,gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támogatása |
7 686 500 |
8 402 920 |
||||
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||
|
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő előirányzatok |
373 380 |
|||||
|
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||||
|
B2 |
Felhalmozási |
20 015 200 |
20 015 200 |
||||
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
20 015 200 |
20 015 200 |
||||
|
018030 |
30 000 000 |
32 063 955 |
|||||
|
B1 |
Működési célú támogatások |
0 |
132 757 |
||||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHB |
132 757 |
|||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
30 000 000 |
31 931 198 |
||||
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
30 000 000 |
31 931 198 |
||||
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
30 000 000 |
31 931 198 |
||||
|
B8121 |
Forgatási célú értékpapír beváltása |
||||||
|
B8141 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||
|
041233 |
0 |
0 |
|||||
|
B1 |
Működési célú támogatások |
0 |
0 |
||||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről |
0 |
0 |
||||
|
Elkülönített állami pénzalapok |
|||||||
|
066020 |
180 000 |
2 452 304 |
|||||
|
B4 |
Működési |
180 000 |
2 452 304 |
||||
|
B401 |
Áru és készlet értékesítés |
||||||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke (rendezvények, esküvő,) |
180 000 |
1 292 000 |
||||
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 160 304 |
|||||
|
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
B5 |
Felhalmozási |
0 |
0 |
||||
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK |
0 |
0 |
||||
|
B64 |
Működési célú kölcsönök visszatérülése (lakóssági törl) |
||||||
|
045160 |
|||||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államh belül |
||||||
|
082044 |
|||||||
|
B4 |
Működési |
||||||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
||||||
|
Bevételek |
|||||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
26 354 622 |
27 577 179 |
||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
20 015 200 |
20 015 200 |
||||
|
B3 |
Közhatalmi |
24 550 000 |
24 550 000 |
||||
|
B4 |
Működési |
280 000 |
6 867 883 |
||||
|
B5 |
Felhalmozási |
0 |
0 |
||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||
|
B7 |
Felhalmozási |
||||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
30 000 000 |
31 931 198 |
||||
|
Bevételek összesen |
101 199 822 |
110 941 460 |
|||||
3. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez13
|
Jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
26 354 622 |
27 577 179 |
||||
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
26 354 622 |
27 444 422 |
||||
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működési általános támogatása |
16 398 122 |
16 398 122 |
||||
|
Polgármesteri illetmény támogatása |
3 417 722 |
3 417 722 |
|||||
|
B111 |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 980 400 |
12 980 400 |
||||
|
Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása |
800 800 |
800 800 |
|||||
|
Közvilágítás támogatása |
4 556 000 |
4 556 000 |
|||||
|
Köztemető támogatása |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
Közutak fenntartásának támogatása |
737 450 |
737 450 |
|||||
|
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
|||||
|
Üdülőhelyi feladatok,és lakott külterület támogatása |
186 150 |
181 050 |
|||||
|
Kiegészítő támogatás |
|||||||
|
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||
|
B113 |
Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétk. felad. tám. |
7 686 500 |
8 402 920 |
||||
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||
|
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
373 380 |
|||||
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
Beszámoló alapján kapott bevétel |
|||||||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről |
||||||
|
Idegenforgalmi adó kiegészítése |
|||||||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről |
0 |
132 757 |
||||
|
Diákmunkás bértámogatása |
132 757 |
||||||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről |
||||||
|
Önkormányzatok támogatása fogorvosi ellátáshoz |
|||||||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről |
||||||
|
Önkormányzatok támogatása óvodai ellátáshoz |
|||||||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről |
||||||
|
OEP támogatás védőnői szolgálat működéséhez |
|||||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
20 015 200 |
20 015 200 |
||||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
20 015 200 |
20 015 200 |
||||
|
Szent György-hegy komplex ökoturisztikai fejl. |
20 015 200 |
20 015 200 |
|||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
24 550 000 |
24 550 000 |
||||
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
16 200 000 |
16 200 000 |
||||
|
Építményadó |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||
|
Kommunális adó |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||||
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
8 300 000 |
8 300 000 |
||||
|
B351 |
Értékesítés és forgalmi adók |
7 000 000 |
7 000 000 |
||||
|
Iparűzési adó |
7 000 000 |
7 000 000 |
|||||
|
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
||||
|
Helyi önkormányzatot megillető rész |
|||||||
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 300 000 |
1 300 000 |
||||
|
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
1 300 000 |
1 300 000 |
|||||
|
Talajterhelési díj |
|||||||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
50 000 |
50 000 |
||||
|
Késedelmi pótlék |
50 000 |
50 000 |
|||||
|
B4 |
Működési bevételek |
280 000 |
6 867 883 |
||||
|
B401 |
Áru és készlet értékesítés |
||||||
|
B408 |
Kamatbevételek |
||||||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke ( esküvői díj, rendezvény.) |
180 000 |
1 292 000 |
||||
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 160 304 |
|||||
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
100 000 |
100 000 |
||||
|
Bérleti díj |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
||||
|
Bérleti díj |
|||||||
|
Lakbér |
|||||||
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
||||||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
4 315 579 |
|||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||||
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
Autó és traktor értékesítés |
|||||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
B64 |
Működési célú kölcsönök visszatérülése (Helyi támogatás törlesztése) |
||||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
B732 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól |
||||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
30 000 000 |
31 931 198 |
||||
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
30 000 000 |
31 931 198 |
||||
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
30 000 000 |
31 931 198 |
||||
|
B8121 |
Forgatási célú értékpapír beváltása |
||||||
|
B8141 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||
|
Bevételek összesen |
101 199 822 |
110 941 460 |
|||||
4. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez14
|
Előirányzat |
Kötelező |
Módosított |
Önként |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Módosított előirányzat összesen |
|||
|
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tev. |
4 315 579 |
4 315 579 |
|||||||
|
900020 Adó- vám és jövedéki igazgatás |
24 550 000 |
24 550 000 |
24 550 000 |
24 550 000 |
|||||
|
013320 Köztemető fenntartása és működtetése |
0 |
0 |
|||||||
|
013350 Az önkormányzati vagyonnal v. gazd. kapcs. Fel. |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
018010 Önkormányzatok elszám. a közp. Költségvetéssel |
46 369 822 |
47 459 622 |
46 369 822 |
47 459 622 |
|||||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
30 000 000 |
32 063 955 |
30 000 000 |
32 063 955 |
|||||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
|||||||
|
045160 Közutak, hidak, alagutak |
0 |
0 |
|||||||
|
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
0 |
0 |
|||||||
|
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
180 000 |
2 452 304 |
180 000 |
2 452 304 |
|||||
|
072311 Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
|||||||
|
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
|||||||
|
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
0 |
0 |
|||||||
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
0 |
0 |
|||||||
|
082092 Közművelődés |
0 |
0 |
|||||||
|
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
0 |
0 |
|||||||
|
096020 Iskolai intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
|||||||
|
Bevételek összesen |
101 199 822 |
110 941 460 |
0 |
0 |
101 199 822 |
110 941 460 |
|||
5. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez15
|
Kiemelt előirányzatonként |
Lét- |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
13 464 146 |
20 627 195 |
|||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
9 509 136 |
9 509 136 |
||||
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
9 509 136 |
9 509 136 |
||||
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
9 509 136 |
9 509 136 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
206 000 |
206 000 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
200 000 |
200 000 |
|||||
|
Munkaadót terhelő szja |
6 000 |
6 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
244 000 |
244 000 |
||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
||||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatás |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
150 000 |
150 000 |
||||
|
Telefondíj |
150 000 |
150 000 |
|||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
44 000 |
44 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
44 000 |
44 000 |
||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 505 010 |
10 668 059 |
||||
|
K513 |
Tartalékok |
3 505 010 |
10 668 059 |
||||
|
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
7 954 000 |
8 568 884 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
3 742 000 |
4 356 884 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
170 000 |
170 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
170 000 |
170 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
2 725 000 |
3 209 279 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
2 250 000 |
2 734 279 |
||||
|
Gázenergia |
900 000 |
1 245 000 |
|||||
|
Villamosenergia |
1 050 000 |
1 050 000 |
|||||
|
Víz- és csatornadíjak |
300 000 |
439 279 |
|||||
|
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
||||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
315 000 |
315 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
160 000 |
160 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
847 000 |
977 605 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
796 000 |
926 605 |
||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
51 000 |
51 000 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
681 000 |
681 000 |
||||
|
K64 |
Nyomtató, klíma |
536 000 |
536 000 |
||||
|
K67 |
Beruházás célú előzetesen felszámított Áfa |
145 000 |
145 000 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
3 531 000 |
3 531 000 |
||||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása (kultúr festés, villanyszer.,udvar,terasz burkolás,szigetelés) |
2 780 000 |
2 780 000 |
||||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa |
751 000 |
751 000 |
||||
|
045160 Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása |
4 255 000 |
4 255 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
191 000 |
191 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
0 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
||||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
150 000 |
150 000 |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
41 000 |
41 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
41 000 |
41 000 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
||||
|
K64 |
Fenyősi utca fekvőrendőr |
||||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
||||||
|
K7 |
Felújítások |
4 064 000 |
4 064 000 |
||||
|
K71 |
Kisapáti út, hegyi utak javítása |
3 200 000 |
3 200 000 |
||||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa |
864 000 |
864 000 |
||||
|
064010 Közvilágítás |
3 683 000 |
3 683 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
3 683 000 |
3 683 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
2 900 000 |
2 900 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||
|
Villamosenergia |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
400 000 |
400 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
783 000 |
783 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
783 000 |
783 000 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
||||
|
K64 |
Szent-Gy. utca közvilágítás |
||||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa |
||||||
|
066010 Zöldterület kezelés |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
250 000 |
250 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
250 000 |
250 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
300 000 |
300 000 |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
950 000 |
950 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
250 000 |
250 000 |
||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadás |
700 000 |
700 000 |
||||
|
013320 |
Köztemető fenntartás |
370 000 |
370 000 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
370 000 |
370 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
||||||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
||||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
140 000 |
140 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
40 000 |
40 000 |
||||
|
Villamosenergia |
20 000 |
20 000 |
|||||
|
vízdíj |
20 000 |
20 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
180 000 |
180 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
80 000 |
80 000 |
||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
100 000 |
100 000 |
||||
|
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
2 |
39 599 200 |
41 312 905 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
7 368 000 |
7 763 921 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
7 068 000 |
7 200 757 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
6 291 000 |
6 423 757 |
||||
|
K1102 |
Jutalom |
525 000 |
525 000 |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
152 000 |
152 000 |
||||
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
300 000 |
563 164 |
||||
|
K122 |
Megbízási díj |
200 000 |
463 164 |
||||
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások(reprezentáció) |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
820 000 |
820 000 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
800 000 |
800 000 |
|||||
|
Munkaadót terhelő szja |
20 000 |
20 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
11 096 000 |
12 413 784 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
900 000 |
900 000 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok |
||||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
900 000 |
900 000 |
||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
410 000 |
410 000 |
||||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
250 000 |
250 000 |
||||
|
Számítógépes rendszerhez kapcsoló szolgáltatás (internet) |
250 000 |
250 000 |
|||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
160 000 |
160 000 |
||||
|
Telefondíj |
160 000 |
160 000 |
|||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
6 686 000 |
8 003 784 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
850 000 |
850 000 |
||||
|
Villamosenergia |
800 000 |
800 000 |
|||||
|
Víz- és csatornadíjak |
50 000 |
50 000 |
|||||
|
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
0 |
157 480 |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kis javítási szolgáltatások |
300 000 |
300 000 |
||||
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
1 160 304 |
||||
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
936 000 |
936 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||
|
K337 |
Biztosítási díjak |
600 000 |
600 000 |
||||
|
K34 |
Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K342 |
Reklám és hírdetés |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
||||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
300 000 |
300 000 |
||||
|
K508 |
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHT. kívülre |
||||||
|
K512 |
Működési támogatások ÁHT. kívülre |
300 000 |
300 000 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
20 015 200 |
20 015 200 |
||||
|
K64 |
Komplex ökoturisztikai fejlesztés a Szent György-hegyen |
20 015 200 |
20 015 200 |
||||
|
K67 |
Beruházás célú előzetesen felszámított Áfa |
||||||
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
||||
|
K71 |
Szennyvízrendszer részleges rekonstrukciója |
||||||
|
K73 |
Játszótér felújítása |
||||||
|
K74 |
Felújítás célú előzetesen felszámított Áfa |
||||||
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
1 |
5 103 000 |
5 303 000 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
4 089 000 |
4 089 000 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
4 089 000 |
3 400 171 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
3 488 000 |
2 799 171 |
||||
|
K1102 |
Jutalom |
349 000 |
349 000 |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
152 000 |
152 000 |
||||
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítések |
||||||
|
K1113 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
688 829 |
||||
|
K122 |
Megbízási díj |
688 829 |
|||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
502 000 |
502 000 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
500 000 |
500 000 |
|||||
|
EHO |
|||||||
|
Munkaadót terhelő szja |
2 000 |
2 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
512 000 |
712 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
200 000 |
400 000 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
200 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
200 000 |
200 000 |
||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
70 000 |
70 000 |
||||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások |
20 000 |
20 000 |
||||
|
Internet |
20 000 |
20 000 |
|||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
||||
|
Telefondíj |
50 000 |
50 000 |
|||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
15 000 |
15 000 |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
||||||
|
K337 |
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
15 000 |
15 000 |
||||
|
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
150 000 |
150 000 |
||||
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
150 000 |
150 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
77 000 |
77 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
77 000 |
77 000 |
||||
|
082092 Közművelődés - Hagyományos közösségikulturális értékek gondozása |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
1 063 000 |
1 063 000 |
||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
3 937 000 |
3 937 000 |
||||
|
107055 Falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat |
1 |
8 420 000 |
8 420 000 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
5 963 000 |
5 963 000 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
5 963 000 |
5 963 000 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
5 362 000 |
5 362 000 |
||||
|
K1102 |
Jutalom |
349 000 |
349 000 |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
152 000 |
152 000 |
||||
|
K1113 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
782 000 |
782 000 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
780 000 |
780 000 |
|||||
|
EHO |
|||||||
|
Munkaadót terhelő szja |
2 000 |
2 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
1 675 000 |
1 675 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
550 000 |
550 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
550 000 |
550 000 |
||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
75 000 |
75 000 |
||||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatás |
20 000 |
20 000 |
||||
|
Internet |
20 000 |
20 000 |
|||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
55 000 |
55 000 |
||||
|
Telefondíj |
55 000 |
55 000 |
|||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
750 000 |
750 000 |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
300 000 |
300 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K337 |
Biztosítási díjak |
350 000 |
350 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
300 000 |
300 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
280 000 |
280 000 |
||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
20 000 |
20 000 |
||||
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
1 595 000 |
1 595 000 |
|||||
|
K4 |
Ellátottak juttatásai |
1 595 000 |
1 595 000 |
||||
|
K42 |
Családi támogatások |
||||||
|
K4216 |
Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány |
||||||
|
K48 |
Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás |
1 595 000 |
1 595 000 |
||||
|
Helyi megállapítású tám.gyógyszerköltségre |
|||||||
|
Fűtési támogatás |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
Iskolakezdési támogatás |
655 000 |
655 000 |
|||||
|
Temetési támogatás |
120 000 |
120 000 |
|||||
|
Fiatalok letelepedési támogatása |
200 000 |
200 000 |
|||||
|
Születési támogatás |
120 000 |
120 000 |
|||||
|
Települési támogatás |
400 000 |
400 000 |
|||||
|
Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás |
|||||||
|
Szociális tűzifa támogatás |
|||||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
0 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok besz.(szociális tüzifa, rezsics. tüzelőa.) |
0 |
|||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
0 |
||||
|
K337 |
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás |
0 |
0 |
||||
|
Fuvardíj (tüzifa szállítás) |
|||||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
|||||
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel |
917 476 |
917 476 |
|||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
917 476 |
917 476 |
||||
|
K914 |
Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérülése |
917 476 |
917 476 |
||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
9 259 000 |
9 259 000 |
||||
|
K5 |
Működési célú támogatások |
9 259 000 |
9 259 000 |
||||
|
K506 |
Működési támogatások ÁHB. belülre |
||||||
|
Központi költségvetési szervek (Bursa) |
450 000 |
450 000 |
|||||
|
Helyi önkormányzatok és szervei |
8 309 000 |
8 309 000 |
|||||
|
Társulások |
500 000 |
500 000 |
|||||
|
B.tördemic és Térsége Bölcsődei Társulás |
|||||||
|
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
80 000 |
130 000 |
||||
|
K5 |
Egyéb működési célú támogatások |
80 000 |
130 000 |
||||
|
K512 |
Működési támogatások ÁHT kívülre |
80 000 |
130 000 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
26 929 136 |
27 325 057 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 310 000 |
2 310 000 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
28 013 000 |
30 145 668 |
||||
|
K4 |
Ellátottak juttatásai |
1 595 000 |
1 595 000 |
||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
13 144 010 |
20 357 059 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
20 696 200 |
20 696 200 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
7 595 000 |
7 595 000 |
||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
917 476 |
917 476 |
||||
|
Kiadások összesen |
101 199 822 |
110 941 460 |
|||||
6. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez16
|
Előirányzat |
Kötelező feladatok |
Módosított ei. Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam igazgatási felad. |
Összesen |
Módosított ei. Összesen |
|||
|
011130 Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev |
13 464 146 |
20 627 195 |
13 464 146 |
20 627 195 |
|||||
|
013320 Köztemető fenntartása és működtetése |
370 000 |
370 000 |
370 000 |
370 000 |
|||||
|
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs feladatok |
7 954 000 |
8 568 884 |
7 954 000 |
8 568 884 |
|||||
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel |
917 476 |
917 476 |
917 476 |
917 476 |
|||||
|
018030 Támogatási célú műveletek |
9 259 000 |
9 259 000 |
9 259 000 |
9 259 000 |
|||||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
|||||||
|
045160 Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása |
4 255 000 |
4 255 000 |
4 255 000 |
4 255 000 |
|||||
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
|||||||
|
064010 Közvilágítás |
3 683 000 |
3 683 000 |
3 683 000 |
3 683 000 |
|||||
|
066010 Zöldterület kezelés |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||
|
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
39 599 200 |
41 312 905 |
39 599 200 |
41 312 905 |
|||||
|
072111 Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
|||||||
|
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
0 |
0 |
|||||||
|
072311 Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
|||||||
|
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
|||||||
|
082042 Könyvtári állomány gyarapítása |
0 |
0 |
|||||||
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
5 103 000 |
5 303 000 |
5 103 000 |
5 303 000 |
|||||
|
082092 Közművelődés |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||
|
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
80 000 |
130 000 |
80 000 |
130 000 |
|||||
|
107055 Falugondnoki,tanyagondnoki szolgálat |
8 420 000 |
8 420 000 |
8 420 000 |
8 420 000 |
|||||
|
104037 Szünidei étkeztetés |
0 |
0 |
|||||||
|
104042 Gyermekjóléti szolgáltatások |
0 |
0 |
|||||||
|
107051 Szociális étkeztetés |
0 |
0 |
|||||||
|
107052 Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
|||||||
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
1 595 000 |
1 595 000 |
1 595 000 |
1 595 000 |
|||||
|
Kiadások összesen |
101 199 822 |
110 941 460 |
0 |
0 |
101 199 822 |
110 941 460 |
|||
7. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez17
|
Kiemelt előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|
|
Beruházások |
||
|
Nyomtató |
136 000 |
136 000 |
|
2db klíma |
400 000 |
400 000 |
|
Komplex ökoturisztikai fejl. A Szent György-hegyen |
15 760 000 |
15 760 000 |
|
Beruházások Áfája |
4 400 200 |
4 400 200 |
|
Beruházások összesen |
20 696 200 |
20 696 200 |
|
Felújítások |
||
|
Kultúrház festés |
788 000 |
788 000 |
|
Könyvtár villanyszerelés |
800 000 |
800 000 |
|
Könyvtár udvar térkövezés, terasz burkolás,szigetelés |
900 000 |
900 000 |
|
Sportöltöző átalakítás |
300 000 |
300 000 |
|
Kisapáti út javítása |
1 600 000 |
1 600 000 |
|
Hegyi utak javítása |
1 600 000 |
1 600 000 |
|
Felújítások Áfája |
1 607 000 |
1 607 000 |
|
Felújítások összesen |
7 595 000 |
7 595 000 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
28 291 200 |
28 291 200 |
8. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez18
|
Megnevezés |
2025.évi |
2025.évi módosított előirányzat |
2026.évi |
2027.évi |
2028.évi |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
B1 |
Működési célú támogatások áh belülről |
26 354 622 |
27 577 179 |
26 600 000 |
27 019 000 |
27 709 000 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
24 550 000 |
24 550 000 |
25 550 000 |
25 500 000 |
22 500 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
280 000 |
6 867 883 |
600 000 |
1 000 000 |
1 700 000 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
400 000 |
400 000 |
|||
|
Működési célú bevételek összesen |
51 184 622 |
58 995 062 |
52 750 000 |
53 919 000 |
52 309 000 |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államh belülről |
20 015 200 |
20 015 200 |
|||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
|||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
20 015 200 |
20 015 200 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
30 000 000 |
31 931 198 |
26 000 000 |
17 400 000 |
21 983 000 |
|
Finanszírozási bevételek összesen |
30 000 000 |
31 931 198 |
26 000 000 |
17 400 000 |
21 983 000 |
|
|
Bevételek összesen |
101 199 822 |
110 941 460 |
78 750 000 |
71 319 000 |
74 292 000 |
|
|
K1 |
Személyi juttatások |
26 929 136 |
27 325 057 |
27 753 000 |
29 203 000 |
31 303 000 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 310 000 |
2 310 000 |
3 738 000 |
3 796 000 |
4 069 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
28 013 000 |
30 145 668 |
29 759 000 |
18 500 000 |
19 100 000 |
|
K4 |
Ellátottak juttatásai |
1 595 000 |
1 595 000 |
1 600 000 |
1 950 000 |
1 950 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
13 144 010 |
20 357 059 |
12 150 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
Működési célú kiadások összesen |
71 991 146 |
81 732 784 |
75 000 000 |
68 449 000 |
71 422 000 |
|
|
K6 |
Beruházások |
20 696 200 |
20 696 200 |
1 050 000 |
570 000 |
1 570 000 |
|
K7 |
Felújítások |
7 595 000 |
7 595 000 |
1 500 000 |
1 000 000 |
|
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
Felhalmozási célú kiadások összesen |
28 291 200 |
28 291 200 |
2 550 000 |
1 570 000 |
1 570 000 |
|
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
917 476 |
917 476 |
1 200 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
Finanszírozási kiadások összesen |
917 476 |
917 476 |
1 200 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
|
Kiadások összesen |
101 199 822 |
110 941 460 |
78 750 000 |
71 319 000 |
74 292 000 |
|
9. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez19
|
Sor- szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
2 261 758 |
2 268 538 |
2 268 538 |
2 268 538 |
2 268 538 |
2 268 538 |
2 641 919 |
2 328 976 |
2 413 179 |
2 196 219 |
2 196 219 |
2 196 219 |
27 577 179 |
|
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
20 015 200 |
20 015 200 |
|||||||||||
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
1 212 381 |
2 155 805 |
4 847 206 |
3 374 734 |
1 789 600 |
696 000 |
875 600 |
1 243 825 |
5 487 603 |
2 601 614 |
198 000 |
67 632 |
24 550 000 |
|
6. |
Működési bevételek |
50 000 |
50 000 |
150 000 |
5 947 731 |
640 152 |
30 000 |
6 867 883 |
||||||
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
4 013 376 |
3 272 010 |
3 404 030 |
2 280 122 |
3 362 031 |
3 684 559 |
1 496 028 |
3 273 439 |
2 840 385 |
4 305 218 |
31 931 198 |
||
|
11. |
Bevételek összesen: |
3 524 139 |
4 424 343 |
11 129 120 |
8 915 282 |
7 512 168 |
25 409 860 |
12 827 281 |
7 897 512 |
9 426 810 |
8 071 272 |
5 234 604 |
6 569 069 |
110 941 460 |
|
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13. |
Személyi juttatások |
1 871 472 |
2 091 472 |
2 091 472 |
2 091 472 |
2 091 472 |
2 211 472 |
2 091 472 |
2 367 393 |
2 091 472 |
2 091 472 |
2 091 472 |
4 142 944 |
27 325 057 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
196 154 |
176 154 |
176 154 |
176 154 |
176 154 |
176 154 |
176 154 |
176 154 |
176 154 |
176 154 |
176 154 |
352 306 |
2 310 000 |
|
15. |
Dologi kiadások |
288 500 |
816 496 |
3 317 250 |
4 601 491 |
1 816 496 |
1 267 988 |
2 485 497 |
2 866 402 |
4 961 996 |
4 447 046 |
2 112 981 |
1 163 525 |
30 145 668 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
200 000 |
120 000 |
555 000 |
120 000 |
600 000 |
1 595 000 |
|||||||
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
250 537 |
1 340 221 |
3 659 244 |
846 165 |
1 918 046 |
469 046 |
7 080 158 |
1 097 563 |
1 368 188 |
1 163 600 |
853 997 |
310 294 |
20 357 059 |
|
18. |
Beruházások |
240 000 |
20 015 200 |
368 000 |
73 000 |
20 696 200 |
||||||||
|
19. |
Felújítások |
1 645 000 |
1 000 000 |
1 510 000 |
1 270 000 |
626 000 |
1 270 000 |
274 000 |
7 595 000 |
|||||
|
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
|
21. |
Finanszírozási kiadások |
917 476 |
917 476 |
|||||||||||
|
22. |
Kiadások összesen: |
3 524 139 |
4 424 343 |
11 129 120 |
8 915 282 |
7 512 168 |
25 409 860 |
12 827 281 |
7 897 512 |
9 426 810 |
8 071 272 |
5 234 604 |
6 569 069 |
110 941 460 |
|
23. |
Tartalék |
|||||||||||||
A 2. § a Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés c) pontja a Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés c) pontja a Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés e) pontja a Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés e) pontja a Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés d) pontja a Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés d) pontja a Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés e) pontja a Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § (3) bekezdése a Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (3) bekezdése a Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § (11) bekezdését a Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 4. §-a iktatta be.
A 9. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
Az 1. melléklet a Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 5. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.