Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete

a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 06. 28- 2025. 06. 29

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete

a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.06.28.

[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait. Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete rendeletben szabályozta 2025. évi költségvetését, melyet a költségvetési előirányzatok várható teljesítéshez igazítása és az időközbeni kötelezettségvállalások miatt módosítani szükséges.

[2] Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Gyöngyös Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének főösszegét 17.813.083.350 Ft-ban hagyja jóvá az 1. melléklet szerint. A főösszegen belül a költségvetési bevételeket 11.282.749.031 Ft-ban, a költségvetési kiadásokat pedig 11.488.985.086 Ft-ban állapítja meg.”

2. § A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési főösszeget bevételi források szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

1. Működési célú támogatások 3.830.478.613 Ft

2. Felhalmozási célú támogatások 368.703.519 Ft

3. Közhatalmi bevételek 5.222.240.000 Ft

4. Működési bevételek 1.183.696.055 Ft

5. Felhalmozási bevételek 605.264.203 Ft

6. Működési célú átvett pénzeszköz 11.316.080 Ft

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 61.050.561 Ft

8. Hitel, kölcsönfelvétel 0 Ft

9. Likvid (folyószámlahitel) igénybevétel 600.000.000 Ft

10. Értékpapírok bevételei 0 Ft

11. Államháztatáson belüli megelőlegezés 165.570.932 Ft

12. Maradvány igénybevétele 415.044.899 Ft

13. Irányítószervi támogatás 3.845.643.365 Ft

14. Betétek megszüntetése 1.504.075.123 Ft

(2) A bevételi főösszeg részletezését az 1., 2. és 4. mellékletek tartalmazzák.

(3) A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdés 1. pontjában megállapított költségvetési főösszeget kiadási előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. Személyi juttatások 3.303.151.668 Ft

2. Munkaadókat terhelő járulékok 435.883.631 Ft

3. Dologi kiadások 2.829.400.529 Ft

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 67.624.000 Ft

5. Egyéb működési célú kiadások 3.887.754.325 Ft

- ebből tartalékok 105.073.711 Ft

6. Beruházások 104.677.827 Ft

7. Felújítások 595.124.905 Ft

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 265.368.130 Ft

9. Hitel, kölcsöntörlesztés 81.083.588 Ft

10. Likvid (folyószámlahitel) törlesztés 600.000.000 Ft

11. Értékpapírok kiadásai 0 Ft

12. Államháztartáson belüli megelőlegezés törlesztése 289.071.362 Ft

13. Lízing szerződéssel összefüggő kiadások 4.224.827 Ft

14. Irányítószervi támogatás 3.845.643.365 Ft

15. Betét elhelyezés 1.504.075.123 Ft

(4) A kiadási főösszeg intézmények és feladatok szerinti részletezését az 1., a 3., és az 5-8. mellékletek tartalmazzák.””

3. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Rendelet 19. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 1–3. § és az 1–9. melléklet 2025. június 28-án lép hatályba.

1. melléklet a 20/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

																					adatok Ft-ban
Ssz.	Bevételek	2025. évi eredeti előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Módosítási javaslat	Kötelező	Önként vállalt	2025. évi módosított előirányzat 2025.06.26	Kötelező	Önként vállalt	Ssz.	Kiadások összesen	2025.évi eredeti előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Módosítási javaslat	Kötelező	Önként vállalt	2025.évi módosított előirányzat 2025.06.26	Kötelező	Önként vállalt
1	Működési célú támogatások	3 762 438 084	68 040 529	3 694 397 555	68 040 529	0	68 040 529	3 830 478 613	68 040 529	3 762 438 084	1	Személyi juttatások	3 288 203 545	14 948 123	3 273 255 422	14 948 123	14 948 123	0	3 303 151 668	29 896 246	3 273 255 422
2	Felhalmozási célú támogatások	0	368 703 519	-368 703 519	368 703 519	5 500 000	363 203 519	368 703 519	374 203 519	-5 500 000	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	434 788 757	1 094 874	433 693 883	1 094 874	1 094 874	0	435 883 631	2 189 748	433 693 883
3	Közhatalmi bevételek	5 222 240 000	0	5 222 240 000	0	0	0	5 222 240 000	0	5 222 240 000	3	Dologi kiadások	2 793 295 296	36 105 303	2 757 189 993	36 105 303	36 105 303	0	2 829 400 599	72 210 606	2 757 189 993
	- ebből: helyi adók	5 202 240 000		5 202 240 000	0		0	5 202 240 000	0	5 202 240 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	67 624 000	0	67 624 000	0	0	0	67 624 000	0	67 624 000
4	Működési bevételek	1 165 975 776	17 720 279	1 148 255 497	17 720 279	0	17 720 279	1 183 696 055	17 720 279	1 165 975 776	5	Egyéb működési célú kiadások	3 950 562 290	-62 807 965	4 013 370 255	-62 807 965	0	-62 807 965	3 887 754 325	-62 807 965	3 950 562 290
5	Felhalmozási bevételek	700 957 441	-95 693 238	796 650 679	-95 693 238	3 736 000	-99 429 238	605 264 203	-91 957 238	697 221 441		- ebből: tartalékok	376 263 336		376 263 336	-271 189 625		-271 189 625	105 073 711	0	105 073 711
6	Működési célú átvett pénzeszköz	11 316 080	0	11 316 080	0	0	0	11 316 080	0	11 316 080	6	Beruházások	93 026 175	11 651 652	81 374 523	11 651 652	11 651 652	0	104 677 827	23 303 304	81 374 523
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	55 550 561	5 500 000	50 050 561	5 500 000	0	5 500 000	61 050 561	5 500 000	55 550 561		- ebből: részesedés szerzés és -növelés	0		0	0		0	0	0	0
											7	Felújítások	239 057 548	356 067 357	-117 009 809	356 067 357	0	356 067 357	595 124 905	356 067 357	239 057 548
											8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	251 031 210	14 336 920	236 694 290	14 336 920	0	14 336 920	265 368 130	14 336 920	251 031 210
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)	10 918 477 942	364 271 089	10 554 206 853	364 271 089	9 236 000	355 035 089	11 282 749 031	373 507 089	10 909 241 942	9	Költségvetési kiadások összesen (1+...+9)	11 117 588 821	371 396 264	10 746 192 557	371 396 264	63 799 952	307 596 312	11 488 985 086	435 196 216	11 053 788 869
9	Költségvetési hiány	199 110 879	7 125 175	191 985 704	7 125 175	54 563 952	-	206 236 055	61 689 127	144 546 927	10	Költségvetési többlet	-	-	-	-	-	47 438 777	-	-	-
10	Hitel, kölcsönfelvétel	0		0	0		0	0	0	0	11	Hitel, kölcsöntörlesztés	81 083 588	0	81 083 588	0	0	0	81 083 588	0	81 083 588
11	Likvid (folyószámla hitel) igénybevétel	600 000 000	600 000 000	0	0	0	0	600 000 000	600 000 000	0	12	Likvid (folyószámla hitel) törlesztés	600 000 000	0	600 000 000	0	0	0	600 000 000	0	600 000 000
12	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	Értékpapírok kiadásai	0		0	0		0	0	0	0
13	ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	0	0	165 570 932	165 570 932	0	165 570 932	165 570 932	0	14	ÁHT-n belüli megelőlegezés törlesztése	123 500 430	165 570 932	-42 070 502	165 570 932	165 570 932	0	289 071 362	331 141 864	-42 070 502
14	Maradvány igénybevétele	407 919 724	0	407 919 724	7 125 175	0	7 125 175	415 044 899	0	415 044 899	15	Lízing szerződéssel összefüggő kiadások	4 224 827	0	4 224 827	0	0	0	4 224 827	0	4 224 827
15	Irányítószervi támogatás	3 841 907 365	3 841 907 365	0	3 736 000	3 736 000	0	3 845 643 365	3 845 643 365	0	16	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 841 907 365	3 841 907 365	0	3 736 000	3 736 000	0	3 845 643 365	3 845 643 365	0
16	Betétek megszüntetése	0	0	0	1 504 075 123	0	1 504 075 123	1 504 075 123	0	1 504 075 123	17	Betét elhelyezés	0		0	1 504 075 123		1 504 075 123	1 504 075 123	0	1 504 075 123
17	Finanszírozási bevételek összesen (10+...+16)	4 849 827 089	4 441 907 365	407 919 724	1 680 507 230	169 306 932	1 511 200 298	6 530 334 319	4 611 214 297	1 919 120 022	18	Finanszírozási kiadások összesen (11+...+17)	4 650 716 210	4 007 478 297	643 237 913	1 673 382 055	169 306 932	1 504 075 123	6 324 098 265	4 176 785 229	2 147 313 036
18	Finanszírozási hiány	199 110 879	0	0	-	4 007 478 297	636 112 738	199 110 879	4 007 478 297	636 112 738		Finanszírozási többlet	223 059 196	434 429 068	-	7 125 175	-	7 125 175	230 184 371	434 429 068	7 125 175
19	Bevételek összesen (8+17)	15 768 305 031	4 806 178 454	10 962 126 577	2 044 778 319	178 542 932	1 866 235 387	17 813 083 350	4 984 721 386	12 828 361 964	19	Kiadások összesen (10+16)	15 768 305 031	4 378 874 561	11 389 430 470	2 044 778 319	233 106 884	1 811 671 435	17 813 083 350	4 611 981 445	13 201 101 905

”

2. melléklet a 20/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím	Jogcím	ElőiránVzat csoport	Kiemelt előiránVzat	Sorszám	Feladat jogcím	Cím	Alcím	ElőiránVzat csoport	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Módosítási javaslat	Kötelező	Önként vállalt	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező	Önként vállalt
szám							név
I. FEJEZET
	2	1						Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal			1 162 863 944	1 158 863 944	4 000 000	3 844 195	3 844 195	3 844 195	1 166 708 139	1 162 708 139	7 844 195
		1	1	1	1					Személyi juttatás	925 673 915	925 673 915	0	0	0	0	925 673 915	925 673 915	0
		1	1	2	2					Személyi juttatás járuléka	125 022 738	125 022 738	0	0	0	0	125 022 738	125 022 738	0
		1	1	3	3					Dologi kiadás	78 037 291	78 037 291	0	3 844 195	0	3 844 195	81 881 486	78 037 291	3 844 195
		1	2	7	4					Beruházási kiadások (3/B. melléklet)	34 130 000	30 130 000	4 000 000	0	0	0	34 130 000	30 130 000	4 000 000
		1	2	8	5					Felújítási kiadások (3/B. melléklet)	0		0	0		0	0	0	0
I. fejezet összesen											1 162 863 944	1 158 863 944	4 000 000	3 844 195	3 844 195	3 844 195	1 166 708 139	1 162 708 139	7 844 195
II. FEJEZET intézmények
	1	1						Visonta Úti Bölcsőde			213 461 295	203 536 857	9 924 438	303 681	0	303 681	213 764 976	203 536 857	10 228 119
			1	1	1					Személyi juttatás	145 536 407	141 083 282	4 453 125	0	0	0	145 536 407	141 083 282	4 453 125
										- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	2 692 309	2 692 309	0	0	0	0	2 692 309	2 692 309	0
			1	2	2					Személyi juttatás járuléka	19 484 114	18 012 801	1 471 313	0	0	0	19 484 114	18 012 801	1 471 313
										- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	350 000	350 000	0	0	0	0	350 000	350 000	0
			1	3	3					Dologi kiadás	44 440 774	44 440 774	0	303 681	0	303 681	44 744 455	44 440 774	303 681
			1	4						- ebből: élelmezési kiadás	27 212 500	27 212 500	0	0	0	0	27 212 500	27 212 500	0
			2	7	4					Beruházási kiadás	4 000 000		4 000 000	0		0	4 000 000	0	4 000 000
	2	1						Dobó Úti Bölcsőde			343 917 757	334 251 569	9 666 188	1 087 220	0	1 087 220	345 004 977	334 251 569	10 753 408
			1	1	1					Személyi juttatás	246 800 028	239 534 403	7 265 625	0	0	0	246 800 028	239 534 403	7 265 625
										- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	3 836 427	3 836 427	0	0	0	0	3 836 427	3 836 427	0
			1	2	2					Személyi juttatás járuléka	32 922 336	30 521 773	2 400 563	0	0	0	32 922 336	30 521 773	2 400 563
										- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	498 736	498 736	0	0	0	0	498 736	498 736	0
			1	3	3					Dologi kiadás	64 195 393	64 195 393	0	907 220	0	907 220	65 102 613	64 195 393	907 220
			1	4						- ebből: élelmezési kiadás	34 379 890	40 557 190	0	0	0	0	34 379 890	40 557 190	0
			1	7	4					Beruházási kiadás	0	0	0	180 000		180 000	180 000	0	180 000
	3	1						Jeruzsálem Úti Bölcsőde			203 346 031	197 889 312	5 456 719	645 882	0	645 882	203 991 913	197 889 312	6 102 601
			1	1	1					Személyi juttatás	136 654 650	132 553 087	4 101 563	0	0	0	136 654 650	132 553 087	4 101 563
										- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	2 163 188	2 163 188	0	0	0	0	2 163 188	2 163 188	0
			1	2	2					Személyi juttatás járuléka	18 253 574	16 898 418	1 355 156	0	0	0	18 253 574	16 898 418	1 355 156
										- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	281 214	281 214	0	0	0	0	281 214	281 214	0
			1	3	3					Dologi kiadás	48 437 807	48 437 807	0	425 882	0	425 882	48 863 689	48 437 807	425 882
			1	4						- ebből: élelmezési kiadás	26 172 400	31 345 200	0	0	0	0	26 172 400	31 345 200	0
			1	7	4					Beruházási kiadás	0		0	220 000		220 000	220 000	0	220 000
	4	1						Gyöngyös Város Óvodái			1 684 727 839	1 627 034 686	57 693 153	6 115 536	0	6 115 536	1 690 843 375	1 627 034 686	63 808 689
			1	1	1					Személyi juttatás	1 258 069 746	1 218 462 746	39 607 000	0	0	0	1 258 069 746	1 218 462 746	39 607 000
										- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	6 774 677	6 529 006	0	0	0	0	6 774 677	6 529 006	0
			1	2	2					Személyi juttatás járuléka	163 019 154	149 933 001	13 086 153	0	0	0	163 019 154	149 933 001	13 086 153
										- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	880 708	848 771	0	0	0	0	880 708	848 771	0
			1	3	3					Dologi kiadás	258 638 939	258 638 939	0	6 115 536	0	6 115 536	264 754 475	258 638 939	6 115 536
			1	4						- ebből: élelmezési kiadás	116 187 500	139 562 500	0	0	0	0	116 187 500	139 562 500	0
			1	7	4					Beruházási kiadás	5 000 000	0	5 000 000	0		0	5 000 000	0	5 000 000
	5	1						Vachott Sándor Városi Könyvtár			144 460 484	137 171 484	7 289 000	824 424	0	824 424	145 284 908	137 171 484	8 113 424
			1	1	1					Személyi juttatás	97 322 800	93 572 800	3 750 000	0	0	0	97 322 800	93 572 800	3 750 000
			1	2	2					Személyi juttatás járuléka	13 025 364	11 786 364	1 239 000	0	0	0	13 025 364	11 786 364	1 239 000
			1	3	3					Dologi kiadás	31 812 320	31 812 320	0	824 424	0	824 424	32 636 744	31 812 320	824 424
			1	7	4					Beruházási kiadás	2 300 000		2 300 000	0		0	2 300 000	0	2 300 000
			1	8	5					Felújítási kiadás	0		0	0		0	0	0	0
	6	1						Gyöngyösi Városrendészet			283 285 288	0	283 285 288	207 587	0	207 587	283 492 875	0	283 492 875
			1	1	1					Személyi juttatás	206 913 587	0	206 913 587	0	0	0	206 913 587	0	206 913 587
			1	2	2					Személyi juttatás járuléka	29 295 920	0	29 295 920	0	0	0	29 295 920	0	29 295 920
			1	3	3					Dologi kiadás	40 480 349	0	40 480 349	207 587	0	207 587	40 687 936	0	40 687 936
			1	7	4					Beruházási kiadás	6 595 432	0	6 595 432	0	0	0	6 595 432	0	6 595 432
			1	8	5					Felújítási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. fejezet összesen											2 873 198 694	2 499 883 908	373 314 786	9 184 330	0	9 184 330	2 882 383 025	2 499 883 908	382 499 116
III. FEJEZET Önkormányzati feladat
1							Személyi juttatások				271 232 412	134 763 112	136 469 300	14 948 123	0	14 948 123	286 180 535	134 763 112	151 417 423
		1	1	1	1			Közszolgáltatási Csoport			64 490 438	64 490 438	0	0	0	0	64 490 438	64 490 438	0
			1	1	2			Önkormányzati személyi jellegű juttatásai			178 891 874	70 272 674	108 619 200	2 565 135	0	2 565 135	181 457 009	70 272 674	111 184 335
			1	1	3			Kitüntetésekhez kapcsolódó személyi juttatások			6 350 000	0	6 350 000	0	0	0	6 350 000	0	6 350 000
			1	1	4			Közfoglalkoztatás kiadásai			4 940 100	0	4 940 100	12 382 988	0	12 382 988	17 323 088	0	17 323 088
			1	1	5			Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények személyi jell. kiadásai			16 560 000	0	16 560 000	0	0	0	16 560 000	0	16 560 000
2							Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho				33 765 557	15 242 953	18 522 604	1 094 874	0	1 094 874	34 860 431	15 242 953	19 617 478
		1	1	2	1			Közszolgáltatási Csoport feladatai			8 569 338	8 569 338	0	0	0	0	8 569 338	8 569 338	0
			1	2	2			Önkormányzati személyi juttatások járulékai			20 794 111	6 673 615	14 120 496	289 972	0	289 972	21 084 083	6 673 615	14 410 468
			1	2	3			Kitüntetésekhez kapcsolódó járulékok			1 183 000	0	1 183 000	0	0	0	1 183 000	0	1 183 000
			1	2	4			Közfoglalkoztatás személyi jellegű kiadásainak járulékai			321 108	0	321 108	804 902	0	804 902	1 126 010	0	1 126 010
			1	2	5			Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények személyi jellegű kiadásainak járulékai			2 898 000	0	2 898 000	0	0	0	2 898 000	0	2 898 000
3							Dologi kiadások				2 227 252 423	1 550 648 313	676 604 110	23 476 778	0	23 476 778	2 250 729 201	1 550 648 313	700 080 888
		1	1	3	1			Közszolgáltatási Csoport feladatai			15 825 389	15 825 389	0	0	0	0	15 825 389	15 825 389	0
		2	1	3	2			Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények dologi kiadásai			10 902 000	0	10 902 000	0	0	0	10 902 000	0	10 902 000
		2	1	3	3			Közfoglalkoztatás dologi kiadásai			0	0	0	799 822	0	799 822	799 822	0	799 822
		2	1	3	4			Városmarketing feladatok			14 878 000		14 878 000	0		0	14 878 000	0	14 878 000
		2	1	3	5			Közétkeztetéssel kapcsolatos feladatok			432 000 000	308 071 330	123 928 670	0	0	0	432 000 000	308 071 330	123 928 670
		2	1	3	6			Biztosítási díjak és önrész			16 900 000	0	16 900 000	0	0	0	16 900 000	0	16 900 000
		2	1	3	7			ÁFA-fizetési kötelezettség			147 559 000	147 559 000	0	0	0	0	147 559 000	147 559 000	0
		2	1	3	8			Intézmények karbantartása (2024)			22 799	22 799	0	0	0	0	22 799	22 799	0
		2	1	3	9			Intézmények karbantartása			12 200 000	12 200 000	0	0	0	0	12 200 000	12 200 000	0
		1	1	3	10			Lakáscélú felújítások dologi kiadásai			0		0	0	0	0	0	0	0
		1	1	3	11			VG Zrt. Karbantartó Csoport működtetése (2024)			3 947 160	3 947 160	0	0	0	0	3 947 160	3 947 160	0
		1	1	3	12			VG Zrt. Karbantartó Csoport működtetése			36 143 184	36 143 184	0	0	0	0	36 143 184	36 143 184	0
		1	1	3	13			Intézmények fűtési rendszereinek üzemeltetése (2024)			1 374 832	1 374 832	0	0	0	0	1 374 832	1 374 832	0
		1	1	3	14			Intézmények fűtési rendszereinek üzemeltetése			12 587 973	12 587 973	0	0	0	0	12 587 973	12 587 973	0
		1	1	3	15			Önkormányzat működtetés dologi kiadásai			194 374 241	180 560 181	13 814 060	0	0	0	194 374 241	180 560 181	13 814 060
		1	1	3	16			Kommunális feladatok (5. melléklet)			1 005 100 283	596 379 613	408 720 670	-4 900 000	0	-4 900 000	1 000 200 283	596 379 613	403 820 670
		1	1	3	17			Környezetvédelmi Alap kiadásai (8. melléklet)			6 898 550	848 550	6 050 000	0	0	0	6 898 550	848 550	6 050 000
		1	1	3	18			Lakáscélú dologi kiadások (bontás)			7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	7 000 000	7 000 000	0
		1	1	3	19			Rotavírus elleni védőoltás			6 560 000	0	6 560 000	0	0	0	6 560 000	0	6 560 000
		1	1	3	20			Egyéb dologi kiadások			27 249 870	16 287 390	10 962 480	1 000 000	0	1 000 000	28 249 870	16 287 390	11 962 480
		1	1	3	21			Bérlakások villamos és fűtőberendezéseinek felülvizsgálata (VG Zrt.)			5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0
		1	1	3	22			Önkormányzat által fizetett bérleti díj (Sportcsarnok - GYKK)			20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	20 000 000	0	20 000 000
		1	1	3	23			Önkormányzat által fizetett bérleti díj (Sportcsarnok - Sportcsarnok Kft.)			21 515 070	0	21 515 070	0	0	0	21 515 070	0	21 515 070
		2	1	3	24			Mátrafüredi posta üzemeltetése			4 201 160	0	4 201 160	0	0	0	4 201 160	0	4 201 160
		2	1	3	25			Nyolcvanasi posta üzemeltetése			12 076 000	0	12 076 000	0	0	0	12 076 000	0	12 076 000
		2	1	3	26			Önkormányzat, társaságai és intézményei átvilágítása			6 096 000	0	6 096 000	6 096 000	0	6 096 000	12 192 000	0	12 192 000
		2	1	3	27			Intézmények villám-, érintésvédelmi-, és tűzvédelmi rendszereinek felülvizsgálat			3 800 000	3 800 000	0	0	0	0	3 800 000	3 800 000	0
		2	1	3	30			Gyöngyös Város 690 éves könyv kiadása			0	0	0	7 000 000		7 000 000	7 000 000	0	7 000 000
								Projektek dologi kiadásai össszesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	1	3	31						0		0	0		0	0	0	0
								Üzemeltetésre átadott vagyontárgyak dologi kiadásai			203 040 912	203 040 912	0	13 480 956	0	13 480 956	216 521 868	203 040 912	13 480 956
		1	1	3	32			Lakások üzemeltetése (VG Zrt.)			107 168 750	107 168 750	0	0	0	0	107 168 750	107 168 750	0
								- ebből: üzemeltetési kiadások			74 199 750	74 199 750	0	0	0	0	74 199 750	74 199 750	0
								- ebből: továbbszámlázott díjakkal összefüggő kiadások			32 969 000	32 969 000	0	0	0	0	32 969 000	32 969 000	0
		1	1	3	33			Lakások karbantartása, bérbeszámítás, felújítási alap			40 726 700	40 726 700	0	0	0	0	40 726 700	40 726 700	0
		1	1	3	34			Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (Várostérség Fejlesztő Kft.)			20 272 462	20 272 462	0	0	0	0	20 272 462	20 272 462	0
		1	1	3	35			Temetők üzemeltetése			13 244 800	13 244 800	0	8 621 842	0	8 621 842	21 866 642	13 244 800	8 621 842
		2	1	3	36			Parkolók üzemeltetése			16 889 000	16 889 000	0	2 429 556	0	2 429 556	19 318 556	16 889 000	2 429 556
		2	1	3	37			Sástó turisztikai létesítmények üzemeltetése			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	1	3	38			Köztársaság téri piac üzemeltetése			4 739 200	4 739 200	0	2 429 558	0	2 429 558	7 168 758	4 739 200	2 429 558
4		1					Ellátottak pénzbeli juttatásai				67 624 000	58 032 000	9 592 000	0	0	0	67 624 000	58 032 000	9 592 000
		1	1	5	1			Szociális feladatok			67 624 000	58 032 000	9 592 000	0	0	0	67 624 000	58 032 000	9 592 000
5							Egyéb működési célú kiadások				3 950 562 290	3 111 183 002	839 379 288	-62 807 965	0	-62 807 965	3 887 754 325	3 111 183 002	776 571 323
			1	6	1			Átadások GYKK Többcélú Társulás részére			1 221 965 372	1 206 398 372	15 567 000	65 956 439	0	65 956 439	1 287 921 811	1 206 398 372	81 523 439
								1	- ebből: önkormányzati hozzájárulás		114 943 315	114 943 315	0	0	0	0	114 943 315	114 943 315	0
								2	- ebből: normatív állami hozzájárulás		977 663 761	977 663 761	0	0	0	0	977 663 761	977 663 761	0
								3	- ebből: 2025. évi bérintézkedések támogatása		50 152 011	50 152 011	0	0	0	0	50 152 011	50 152 011	0
								4	- ebből: fejlesztő foglalkoztatás támogatása		15 256 500	15 256 500	0	2 478 000	0	2 478 000	17 734 500	15 256 500	2 478 000
								5	- ebből: utcai szociális munka támogatása		12 067 000	0	12 067 000	0	0	0	12 067 000	0	12 067 000
								6	- ebből: szoc.ellátások mélt.tám. és kult.keret		3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000
								7	- ebből: óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		48 382 785	48 382 785	0	0	0	0	48 382 785	48 382 785	0
								8	- ebből: szociális ágazati pótlék		0	0	0	60 389 921	0	60 389 921	60 389 921	0	60 389 921
								9	- ebből: egészségügyi pótlék		0	0	0	3 088 518	0	3 088 518	3 088 518	0	3 088 518
		2	1	6	2			Céljellegű tám. működésre (7. melléklet)			909 721 818	231 859 530	677 862 288	26 264 000	0	26 264 000	935 985 818	231 859 530	704 126 288
		1	1	6	3			Szolidaritási hozzájárulás			1 222 232 434	1 222 232 434	0	0	0	0	1 222 232 434	1 222 232 434	0
		1	1	6	4			Roma Nemzetiségi Önkormányzat általános támogatása			2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
		1	1	6	5			Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat általános támogatása			1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
		1	1	6	6			Helyi közösségi közlekedéshez hozzájárulás			35 529 330	35 529 330	0	0	0	0	35 529 330	35 529 330	0
		2	1	6	7			Sportfejlesztési koncepció Cselekvési Terv megvalósítása			5 000 000	5 000 000	0	-5 000 000	0	-5 000 000	0	5 000 000	-5 000 000
		2	1	6	8			Kulturális Koncepció Cselekvési Terv megvalósítása			5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0
		2	1	6	9			Ifjúsági Koncepció Cselekvési Terv megvalósítása			1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0
		2	1	6	10			Esélyegyenlőségi Program Cselekvési Terv megvalósítása			1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0
		2	1	6	11			Drogstratégia megvalósítása (2024)			900 000	900 000	0	-800 000	0	-800 000	100 000	900 000	-800 000
		1	1	6	12			Drogstratégia megvalósítása			3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0
		1	1	6	13			Normatíva elszámolásból eredő kötelezettség			30 000 000	30 000 000	0	-10 000 000	0	-10 000 000	20 000 000	30 000 000	-10 000 000
		1	1	6	14			Közösségi kitüntetések			2 750 000	0	2 750 000	0	0	0	2 750 000	0	2 750 000
		1	1	6	15			Együttműködés a Hm-i Rendőrkapitánysággal			12 000 000	0	12 000 000	0	0	0	12 000 000	0	12 000 000
		1	1	6	16			Dr. Fejes András díj			200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
		1	1	6	17			Átfogó drogstratégia kidolgozása			20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	20 000 000
		1	1	6	18			Helyi tömegközlekedés felülvizsgálata, program kidolgozása			20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	20 000 000
		1	1	6	19			Bérlakás program			20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	20 000 000
		1	1	6	20			Parkolási rendszer üzemeltetés felülvizsgálat			20 000 000	0	20 000 000	-20 000 000	0	-20 000 000	0
		1	1	6	21			Rendészeti szervekkel történő együttműködés			20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	20 000 000
		1	1	6	22			Városmarketing, városi egységesített arculat kaidolgozása			20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	20 000 000
		1	1	6	23			Területfejlesztési hozzájárulás			0	0	0	151 961 221	0	151 961 221	151 961 221	0	151 961 221
								*Tartalékok*			376 263 336	368 263 336	8 000 000	-271 189 625	0	-271 189 625	105 073 711	368 263 336	-263 189 625
		2	1	6	24			Általános tartalék			132 174 118	132 174 118	0	-80 469 999		-80 469 999	51 704 119	132 174 118	-80 469 999
		2	1	6	25			Köt. terh. maradvány - működési (projektek nélkül)			125 403 181	125 403 181	0	-125 403 181		-125 403 181	0	125 403 181	-125 403 181
		2	1	6	26			Köt. terh. maradvány - felhalmozásii (projektek nélkül)			61 360 098	61 360 098	0	-61 360 098		-61 360 098	0	61 360 098	-61 360 098
		2	1	6	27			Céltartalékok			57 325 939	49 325 939	8 000 000	-3 956 347	0	-3 956 347	53 369 592	49 325 939	4 043 653
		2	1					1		Adócímkézés működési célú (oktatási és pályaválasztási célra) 2025	365 836	365 836	0	0	0	0	365 836	365 836	0
		2	1					2		Adócímkézés működési célú (verseny- és utánpótlás sporttevékenység támogatására) 2025	731 673	731 673	0	0	0	0	731 673	731 673	0
		2	1					3		Közfoglalkoztatási tartalék	4 000 000	0	4 000 000	-3 956 347	0	-3 956 347	43 653	0	43 653
		2	2					4		Vis maior alap	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
		2	1					5		Dr. Fejes András Sportcsarnok 2. félévi üzemeltetés	30 000 000	30 000 000	0	0	0	0	30 000 000	30 000 000	0
		2	1					6		Közétkeztetés díjemelés	0	50 000 000	0	0	0	0	0	50 000 000	0
		2	1					7		Pedagógus bérfejlesztés	18 228 430	18 228 430	0	0	0	0	18 228 430	18 228 430	0
6							Beruházások				41 000 743	28 152 396	12 848 347	11 251 652	0	11 251 652	52 252 395	28 152 396	24 099 999
		2	2	7	1			Önkormányzat beruházási feladai (6. melléklet)			30 786 743	17 938 396	12 848 347	151 652	0	151 652	30 938 395	17 938 396	12 999 999
		2	2	7	2			Tőkeemelés Sportcsarnok Kft.			0	0	0	1 000 000		1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
		2	2	7	3			Tőkeemelés Strand Kft.			0	0	0	1 000 000		1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
								Pályázatok beruházási kiadásai összesen			0	0	0	9 100 000		9 100 000	9 100 000	0	9 100 000
		2	2	7	4			META 0046/1-2025 pályázat Sportpadló kialakítására			0	0	0	9 100 000		9 100 000	9 100 000	0	9 100 000
		2	2	7	5			Lakáscélú beruházási kiadások (vásárlás, lakások bérleti díja)			10 214 000	10 214 000	0	0	0	0	10 214 000	10 214 000	0
7							Felújítások				239 057 548	195 011 311	44 046 237	356 067 357	-1 989 924	358 057 281	595 124 905	193 021 387	402 103 518
		2	2	8	1			Önkormányzat felújítási feladatai (6. melléklet)			207 311 311	182 311 311	25 000 000	6 410 076	-1 989 924	8 400 000	213 721 387	180 321 387	33 400 000
								Pályázatok felújítási kiadásai összesen			19 046 237	0	19 046 237	349 657 281	0	349 657 281	368 703 518	0	368 703 518
		2	2	8	2			Műfüvespálya felújítás pályázati önerő			19 046 237	0	19 046 237	-19 046 237	0	-19 046 237	0	0	0
		2	2	8	3			Interreg pályázat			0	0	0	368 703 518		368 703 518	368 703 518	0	368 703 518
		2	2	8	4			Lakáscélú felújítási kiadások			12 700 000	12 700 000	0	0	0	0	12 700 000	12 700 000	0
8		2	2				Egyéb felhalmozási célú kiadások				251 031 210	238 031 210	13 000 000	14 336 920	0	14 336 920	265 368 130	238 031 210	27 336 920
		2	2	9	1			Céljellegű tám. fejlesztésre (nem kötelező feladat 7. melléklet)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	2	9	2			Gyöngyös-Strand Kft. (pótbefizetés)			57 000 000	57 000 000	0	-1 000 000	0	-1 000 000	56 000 000	57 000 000	-1 000 000
		2	2	9	3			Gyöngyös-Sportcsarnok Kft. (pótbefizetés)			82 000 000	82 000 000	0	-1 000 000	0	-1 000 000	81 000 000	82 000 000	-1 000 000
		2	2	9	4			Lakáshoz jutók helyi támogatása			10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
		2	2	9	5			Munkáltatói kölcsön			3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
		2	2	9	6			Konyhafelújítási támogatás visszafizetése			20 636 365	20 636 365	0	0	0	0	20 636 365	20 636 365	0
		2	2	9	7			Területfejlesztési hozzájárulás			78 394 845	78 394 845	0	-78 394 845	0	-78 394 845	0	78 394 845	-78 394 845
		2	2	9	8			Műfüvespálya felújítás pályázati önerő			0	0	0	19 046 237	0	19 046 237	19 046 237	0	19 046 237
		2	2	9	9			Pénzeszköz átadás TOP Plusz-1.3.2.-23 pályázathoz			0	0	0	30 540 646	0	30 540 646	30 540 646	0	30 540 646
		2	2	9	10			Pénzeszköz átadás TOP Plusz-2.1.2.-21 pályázathoz			0	0	0	12 857 891	0	12 857 891	12 857 891	0	12 857 891
		2	2	9	11			Pénzeszköz átadás TOP Plusz-3.2.1.-23 pályázathoz			0	0	0	15 819 118	0	15 819 118	15 819 118	0	15 819 118
		2	2	9	12			Pénzeszköz átadás TOP Plusz-3.4.1.-23 pályázathoz			0	0	0	16 467 873	0	16 467 873	16 467 873	0	16 467 873
III. fejezet összesen					9						7 081 526 183	5 331 064 297	1 750 461 886	358 367 739	-1 989 924	360 357 663	7 439 893 922	5 329 074 373	2 110 819 549
IV. Finanszírozási kiadások
1							Megelőlegezés visszafizetése				123 500 430	123 500 430	0	165 570 932	165 570 932	0	289 071 362	289 071 362	0
2							Hitel- és kölcsöntörlesztés				81 083 588	81 083 588	0	0	0	0	81 083 588	81 083 588	0
3							Likvid (folyószámlahitel) törlesztés				600 000 000	600 000 000	0	0	0	0	600 000 000	600 000 000	0
4							Lízing szerződéssel összefüggő kiadások				4 224 827	4 224 827	0	0	0	0	4 224 827	4 224 827	0
5							Értékpapírok kiadásai				0	0	0	0	0	0	0	0	0
6							*Irányítószervi támogatás folyósítása*				*3 841 907 365*	0	*3 841 907 365*	*3 736 000*	0	*3 736 000*	*3 845 643 365*	0	*3 845 643 365*
								1		Intézmény finanszírozás Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal - működésre	1 094 689 711	0	1 094 689 711	0	0	0	1 094 689 711	0	1 094 689 711
								2		Intézmény finanszírozás Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal - felhalmozásra	34 130 000	0	34 130 000	0	0	0	34 130 000	0	34 130 000
								3		Intézmény finanszírozás Visonta Úti Bölcsőde - működésre	176 144 688	0	176 144 688	0	0	0	176 144 688	0	176 144 688
								4		Intézmény finanszírozás Visonta Úti Bölcsőde - felhalmozásra	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
								5		Intézmény finanszírozás Dobó Úti Bölcsőde - működésre	308 870 273	0	308 870 273	0	0	0	308 870 273	0	308 870 273
								6		Intézmény finanszírozás Dobó Úti Bölcsőde - felhalmozásra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								7		Intézmény finanszírozás Jeruzsálem Úti Bölcsőde - működésre	172 308 224	0	172 308 224	0	0	0	172 308 224	0	172 308 224
								8		Intézmény finanszírozás Jeruzsálem Úti Bölcsőde - felhalmozásra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								9		Intézmény finanszírozás Gyöngyös Város Óvodái - működésre	1 621 819 714	0	1 621 819 714	3 736 000	0	3 736 000	1 625 555 714	0	1 625 555 714
								10		Intézmény finanszírozás Gyöngyös Város Óvodái - felhalmozásra	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
								11		Intézmény finanszírozás Városi Könyvtár - működésre	139 514 894	0	139 514 894	0	0	0	139 514 894	0	139 514 894
								12		Intézmény finanszírozás Városi Könyvtár - felhalmozásra	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000
								11		Intézmény finanszírozás Városrendészet - működésre	276 534 429	0	276 534 429	0	0	0	276 534 429	0	276 534 429
								12		Intézmény finanszírozás Városrendészet - felhalmozásra	6 595 432	0	6 595 432	0	0	0	6 595 432	0	6 595 432
5							Betét elhelyezés				0	0	0	1 504 075 123	0	1 504 075 123	1 504 075 123	0	1 504 075 123
IV. fejezet összesen											4 650 716 210	808 808 845	3 841 907 365	1 673 382 055	165 570 932	1 507 811 123	6 324 098 265	974 379 777	5 349 718 488

I-IV. FEJEZET MINDÖSSZESEN											15 768 305 031	9 798 620 994	5 969 684 037	2 044 778 319	167 425 203	1 881 197 311	17 813 083 350	9 966 046 197	7 850 881 348

”

3. melléklet a 20/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím	Jogcím	ElőiránVzat csoport	Kiemelt előiránVzat	Sorszám	Feladat jogcím	Cím	Alcím	ElőiránVzat csoport	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Módosítási javaslat	Kötelező	Önként vállalt	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező	Önként vállalt
szám							név
I. FEJEZET
	2	1						Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal			1 162 863 944	1 158 863 944	4 000 000	3 844 195	3 844 195	3 844 195	1 166 708 139	1 162 708 139	7 844 195
		1	1	1	1					Személyi juttatás	925 673 915	925 673 915	0	0	0	0	925 673 915	925 673 915	0
		1	1	2	2					Személyi juttatás járuléka	125 022 738	125 022 738	0	0	0	0	125 022 738	125 022 738	0
		1	1	3	3					Dologi kiadás	78 037 291	78 037 291	0	3 844 195	0	3 844 195	81 881 486	78 037 291	3 844 195
		1	2	7	4					Beruházási kiadások (3/B. melléklet)	34 130 000	30 130 000	4 000 000	0	0	0	34 130 000	30 130 000	4 000 000
		1	2	8	5					Felújítási kiadások (3/B. melléklet)	0		0	0		0	0	0	0
I. fejezet összesen											1 162 863 944	1 158 863 944	4 000 000	3 844 195	3 844 195	3 844 195	1 166 708 139	1 162 708 139	7 844 195
II. FEJEZET intézmények
	1	1						Visonta Úti Bölcsőde			213 461 295	203 536 857	9 924 438	303 681	0	303 681	213 764 976	203 536 857	10 228 119
			1	1	1					Személyi juttatás	145 536 407	141 083 282	4 453 125	0	0	0	145 536 407	141 083 282	4 453 125
										- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	2 692 309	2 692 309	0	0	0	0	2 692 309	2 692 309	0
			1	2	2					Személyi juttatás járuléka	19 484 114	18 012 801	1 471 313	0	0	0	19 484 114	18 012 801	1 471 313
										- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	350 000	350 000	0	0	0	0	350 000	350 000	0
			1	3	3					Dologi kiadás	44 440 774	44 440 774	0	303 681	0	303 681	44 744 455	44 440 774	303 681
			1	4						- ebből: élelmezési kiadás	27 212 500	27 212 500	0	0	0	0	27 212 500	27 212 500	0
			2	7	4					Beruházási kiadás	4 000 000		4 000 000	0		0	4 000 000	0	4 000 000
	2	1						Dobó Úti Bölcsőde			343 917 757	334 251 569	9 666 188	1 087 220	0	1 087 220	345 004 977	334 251 569	10 753 408
			1	1	1					Személyi juttatás	246 800 028	239 534 403	7 265 625	0	0	0	246 800 028	239 534 403	7 265 625
										- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	3 836 427	3 836 427	0	0	0	0	3 836 427	3 836 427	0
			1	2	2					Személyi juttatás járuléka	32 922 336	30 521 773	2 400 563	0	0	0	32 922 336	30 521 773	2 400 563
										- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	498 736	498 736	0	0	0	0	498 736	498 736	0
			1	3	3					Dologi kiadás	64 195 393	64 195 393	0	907 220	0	907 220	65 102 613	64 195 393	907 220
			1	4						- ebből: élelmezési kiadás	34 379 890	40 557 190	0	0	0	0	34 379 890	40 557 190	0
			1	7	4					Beruházási kiadás	0	0	0	180 000		180 000	180 000	0	180 000
	3	1						Jeruzsálem Úti Bölcsőde			203 346 031	197 889 312	5 456 719	645 882	0	645 882	203 991 913	197 889 312	6 102 601
			1	1	1					Személyi juttatás	136 654 650	132 553 087	4 101 563	0	0	0	136 654 650	132 553 087	4 101 563
										- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	2 163 188	2 163 188	0	0	0	0	2 163 188	2 163 188	0
			1	2	2					Személyi juttatás járuléka	18 253 574	16 898 418	1 355 156	0	0	0	18 253 574	16 898 418	1 355 156
										- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	281 214	281 214	0	0	0	0	281 214	281 214	0
			1	3	3					Dologi kiadás	48 437 807	48 437 807	0	425 882	0	425 882	48 863 689	48 437 807	425 882
			1	4						- ebből: élelmezési kiadás	26 172 400	31 345 200	0	0	0	0	26 172 400	31 345 200	0
			1	7	4					Beruházási kiadás	0		0	220 000		220 000	220 000	0	220 000
	4	1						Gyöngyös Város Óvodái			1 684 727 839	1 627 034 686	57 693 153	6 115 536	0	6 115 536	1 690 843 375	1 627 034 686	63 808 689
			1	1	1					Személyi juttatás	1 258 069 746	1 218 462 746	39 607 000	0	0	0	1 258 069 746	1 218 462 746	39 607 000
										- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	6 774 677	6 529 006	0	0	0	0	6 774 677	6 529 006	0
			1	2	2					Személyi juttatás járuléka	163 019 154	149 933 001	13 086 153	0	0	0	163 019 154	149 933 001	13 086 153
										- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	880 708	848 771	0	0	0	0	880 708	848 771	0
			1	3	3					Dologi kiadás	258 638 939	258 638 939	0	6 115 536	0	6 115 536	264 754 475	258 638 939	6 115 536
			1	4						- ebből: élelmezési kiadás	116 187 500	139 562 500	0	0	0	0	116 187 500	139 562 500	0
			1	7	4					Beruházási kiadás	5 000 000	0	5 000 000	0		0	5 000 000	0	5 000 000
	5	1						Vachott Sándor Városi Könyvtár			144 460 484	137 171 484	7 289 000	824 424	0	824 424	145 284 908	137 171 484	8 113 424
			1	1	1					Személyi juttatás	97 322 800	93 572 800	3 750 000	0	0	0	97 322 800	93 572 800	3 750 000
			1	2	2					Személyi juttatás járuléka	13 025 364	11 786 364	1 239 000	0	0	0	13 025 364	11 786 364	1 239 000
			1	3	3					Dologi kiadás	31 812 320	31 812 320	0	824 424	0	824 424	32 636 744	31 812 320	824 424
			1	7	4					Beruházási kiadás	2 300 000		2 300 000	0		0	2 300 000	0	2 300 000
			1	8	5					Felújítási kiadás	0		0	0		0	0	0	0
	6	1						Gyöngyösi Városrendészet			283 285 288	0	283 285 288	207 587	0	207 587	283 492 875	0	283 492 875
			1	1	1					Személyi juttatás	206 913 587	0	206 913 587	0	0	0	206 913 587	0	206 913 587
			1	2	2					Személyi juttatás járuléka	29 295 920	0	29 295 920	0	0	0	29 295 920	0	29 295 920
			1	3	3					Dologi kiadás	40 480 349	0	40 480 349	207 587	0	207 587	40 687 936	0	40 687 936
			1	7	4					Beruházási kiadás	6 595 432	0	6 595 432	0	0	0	6 595 432	0	6 595 432
			1	8	5					Felújítási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. fejezet összesen											2 873 198 694	2 499 883 908	373 314 786	9 184 330	0	9 184 330	2 882 383 025	2 499 883 908	382 499 116
III. FEJEZET Önkormányzati feladat
1							Személyi juttatások				271 232 412	134 763 112	136 469 300	14 948 123	0	14 948 123	286 180 535	134 763 112	151 417 423
		1	1	1	1			Közszolgáltatási Csoport			64 490 438	64 490 438	0	0	0	0	64 490 438	64 490 438	0
			1	1	2			Önkormányzati személyi jellegű juttatásai			178 891 874	70 272 674	108 619 200	2 565 135	0	2 565 135	181 457 009	70 272 674	111 184 335
			1	1	3			Kitüntetésekhez kapcsolódó személyi juttatások			6 350 000	0	6 350 000	0	0	0	6 350 000	0	6 350 000
			1	1	4			Közfoglalkoztatás kiadásai			4 940 100	0	4 940 100	12 382 988	0	12 382 988	17 323 088	0	17 323 088
			1	1	5			Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények személyi jell. kiadásai			16 560 000	0	16 560 000	0	0	0	16 560 000	0	16 560 000
2							Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho				33 765 557	15 242 953	18 522 604	1 094 874	0	1 094 874	34 860 431	15 242 953	19 617 478
		1	1	2	1			Közszolgáltatási Csoport feladatai			8 569 338	8 569 338	0	0	0	0	8 569 338	8 569 338	0
			1	2	2			Önkormányzati személyi juttatások járulékai			20 794 111	6 673 615	14 120 496	289 972	0	289 972	21 084 083	6 673 615	14 410 468
			1	2	3			Kitüntetésekhez kapcsolódó járulékok			1 183 000	0	1 183 000	0	0	0	1 183 000	0	1 183 000
			1	2	4			Közfoglalkoztatás személyi jellegű kiadásainak járulékai			321 108	0	321 108	804 902	0	804 902	1 126 010	0	1 126 010
			1	2	5			Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények személyi jellegű kiadásainak járulékai			2 898 000	0	2 898 000	0	0	0	2 898 000	0	2 898 000
3							Dologi kiadások				2 227 252 423	1 550 648 313	676 604 110	23 476 778	0	23 476 778	2 250 729 201	1 550 648 313	700 080 888
		1	1	3	1			Közszolgáltatási Csoport feladatai			15 825 389	15 825 389	0	0	0	0	15 825 389	15 825 389	0
		2	1	3	2			Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények dologi kiadásai			10 902 000	0	10 902 000	0	0	0	10 902 000	0	10 902 000
		2	1	3	3			Közfoglalkoztatás dologi kiadásai			0	0	0	799 822	0	799 822	799 822	0	799 822
		2	1	3	4			Városmarketing feladatok			14 878 000		14 878 000	0		0	14 878 000	0	14 878 000
		2	1	3	5			Közétkeztetéssel kapcsolatos feladatok			432 000 000	308 071 330	123 928 670	0	0	0	432 000 000	308 071 330	123 928 670
		2	1	3	6			Biztosítási díjak és önrész			16 900 000	0	16 900 000	0	0	0	16 900 000	0	16 900 000
		2	1	3	7			ÁFA-fizetési kötelezettség			147 559 000	147 559 000	0	0	0	0	147 559 000	147 559 000	0
		2	1	3	8			Intézmények karbantartása (2024)			22 799	22 799	0	0	0	0	22 799	22 799	0
		2	1	3	9			Intézmények karbantartása			12 200 000	12 200 000	0	0	0	0	12 200 000	12 200 000	0
		1	1	3	10			Lakáscélú felújítások dologi kiadásai			0		0	0	0	0	0	0	0
		1	1	3	11			VG Zrt. Karbantartó Csoport működtetése (2024)			3 947 160	3 947 160	0	0	0	0	3 947 160	3 947 160	0
		1	1	3	12			VG Zrt. Karbantartó Csoport működtetése			36 143 184	36 143 184	0	0	0	0	36 143 184	36 143 184	0
		1	1	3	13			Intézmények fűtési rendszereinek üzemeltetése (2024)			1 374 832	1 374 832	0	0	0	0	1 374 832	1 374 832	0
		1	1	3	14			Intézmények fűtési rendszereinek üzemeltetése			12 587 973	12 587 973	0	0	0	0	12 587 973	12 587 973	0
		1	1	3	15			Önkormányzat működtetés dologi kiadásai			194 374 241	180 560 181	13 814 060	0	0	0	194 374 241	180 560 181	13 814 060
		1	1	3	16			Kommunális feladatok (5. melléklet)			1 005 100 283	596 379 613	408 720 670	-4 900 000	0	-4 900 000	1 000 200 283	596 379 613	403 820 670
		1	1	3	17			Környezetvédelmi Alap kiadásai (8. melléklet)			6 898 550	848 550	6 050 000	0	0	0	6 898 550	848 550	6 050 000
		1	1	3	18			Lakáscélú dologi kiadások (bontás)			7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	7 000 000	7 000 000	0
		1	1	3	19			Rotavírus elleni védőoltás			6 560 000	0	6 560 000	0	0	0	6 560 000	0	6 560 000
		1	1	3	20			Egyéb dologi kiadások			27 249 870	16 287 390	10 962 480	1 000 000	0	1 000 000	28 249 870	16 287 390	11 962 480
		1	1	3	21			Bérlakások villamos és fűtőberendezéseinek felülvizsgálata (VG Zrt.)			5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0
		1	1	3	22			Önkormányzat által fizetett bérleti díj (Sportcsarnok - GYKK)			20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	20 000 000	0	20 000 000
		1	1	3	23			Önkormányzat által fizetett bérleti díj (Sportcsarnok - Sportcsarnok Kft.)			21 515 070	0	21 515 070	0	0	0	21 515 070	0	21 515 070
		2	1	3	24			Mátrafüredi posta üzemeltetése			4 201 160	0	4 201 160	0	0	0	4 201 160	0	4 201 160
		2	1	3	25			Nyolcvanasi posta üzemeltetése			12 076 000	0	12 076 000	0	0	0	12 076 000	0	12 076 000
		2	1	3	26			Önkormányzat, társaságai és intézményei átvilágítása			6 096 000	0	6 096 000	6 096 000	0	6 096 000	12 192 000	0	12 192 000
		2	1	3	27			Intézmények villám-, érintésvédelmi-, és tűzvédelmi rendszereinek felülvizsgálat			3 800 000	3 800 000	0	0	0	0	3 800 000	3 800 000	0
		2	1	3	30			Gyöngyös Város 690 éves könyv kiadása			0	0	0	7 000 000		7 000 000	7 000 000	0	7 000 000
								Projektek dologi kiadásai össszesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	1	3	31						0		0	0		0	0	0	0
								Üzemeltetésre átadott vagyontárgyak dologi kiadásai			203 040 912	203 040 912	0	13 480 956	0	13 480 956	216 521 868	203 040 912	13 480 956
		1	1	3	32			Lakások üzemeltetése (VG Zrt.)			107 168 750	107 168 750	0	0	0	0	107 168 750	107 168 750	0
								- ebből: üzemeltetési kiadások			74 199 750	74 199 750	0	0	0	0	74 199 750	74 199 750	0
								- ebből: továbbszámlázott díjakkal összefüggő kiadások			32 969 000	32 969 000	0	0	0	0	32 969 000	32 969 000	0
		1	1	3	33			Lakások karbantartása, bérbeszámítás, felújítási alap			40 726 700	40 726 700	0	0	0	0	40 726 700	40 726 700	0
		1	1	3	34			Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (Várostérség Fejlesztő Kft.)			20 272 462	20 272 462	0	0	0	0	20 272 462	20 272 462	0
		1	1	3	35			Temetők üzemeltetése			13 244 800	13 244 800	0	8 621 842	0	8 621 842	21 866 642	13 244 800	8 621 842
		2	1	3	36			Parkolók üzemeltetése			16 889 000	16 889 000	0	2 429 556	0	2 429 556	19 318 556	16 889 000	2 429 556
		2	1	3	37			Sástó turisztikai létesítmények üzemeltetése			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	1	3	38			Köztársaság téri piac üzemeltetése			4 739 200	4 739 200	0	2 429 558	0	2 429 558	7 168 758	4 739 200	2 429 558
4		1					Ellátottak pénzbeli juttatásai				67 624 000	58 032 000	9 592 000	0	0	0	67 624 000	58 032 000	9 592 000
		1	1	5	1			Szociális feladatok			67 624 000	58 032 000	9 592 000	0	0	0	67 624 000	58 032 000	9 592 000
5							Egyéb működési célú kiadások				3 950 562 290	3 111 183 002	839 379 288	-62 807 965	0	-62 807 965	3 887 754 325	3 111 183 002	776 571 323
			1	6	1			Átadások GYKK Többcélú Társulás részére			1 221 965 372	1 206 398 372	15 567 000	65 956 439	0	65 956 439	1 287 921 811	1 206 398 372	81 523 439
								1	- ebből: önkormányzati hozzájárulás		114 943 315	114 943 315	0	0	0	0	114 943 315	114 943 315	0
								2	- ebből: normatív állami hozzájárulás		977 663 761	977 663 761	0	0	0	0	977 663 761	977 663 761	0
								3	- ebből: 2025. évi bérintézkedések támogatása		50 152 011	50 152 011	0	0	0	0	50 152 011	50 152 011	0
								4	- ebből: fejlesztő foglalkoztatás támogatása		15 256 500	15 256 500	0	2 478 000	0	2 478 000	17 734 500	15 256 500	2 478 000
								5	- ebből: utcai szociális munka támogatása		12 067 000	0	12 067 000	0	0	0	12 067 000	0	12 067 000
								6	- ebből: szoc.ellátások mélt.tám. és kult.keret		3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000
								7	- ebből: óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		48 382 785	48 382 785	0	0	0	0	48 382 785	48 382 785	0
								8	- ebből: szociális ágazati pótlék		0	0	0	60 389 921	0	60 389 921	60 389 921	0	60 389 921
								9	- ebből: egészségügyi pótlék		0	0	0	3 088 518	0	3 088 518	3 088 518	0	3 088 518
		2	1	6	2			Céljellegű tám. működésre (7. melléklet)			909 721 818	231 859 530	677 862 288	26 264 000	0	26 264 000	935 985 818	231 859 530	704 126 288
		1	1	6	3			Szolidaritási hozzájárulás			1 222 232 434	1 222 232 434	0	0	0	0	1 222 232 434	1 222 232 434	0
		1	1	6	4			Roma Nemzetiségi Önkormányzat általános támogatása			2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
		1	1	6	5			Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat általános támogatása			1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
		1	1	6	6			Helyi közösségi közlekedéshez hozzájárulás			35 529 330	35 529 330	0	0	0	0	35 529 330	35 529 330	0
		2	1	6	7			Sportfejlesztési koncepció Cselekvési Terv megvalósítása			5 000 000	5 000 000	0	-5 000 000	0	-5 000 000	0	5 000 000	-5 000 000
		2	1	6	8			Kulturális Koncepció Cselekvési Terv megvalósítása			5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0
		2	1	6	9			Ifjúsági Koncepció Cselekvési Terv megvalósítása			1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0
		2	1	6	10			Esélyegyenlőségi Program Cselekvési Terv megvalósítása			1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0
		2	1	6	11			Drogstratégia megvalósítása (2024)			900 000	900 000	0	-800 000	0	-800 000	100 000	900 000	-800 000
		1	1	6	12			Drogstratégia megvalósítása			3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0
		1	1	6	13			Normatíva elszámolásból eredő kötelezettség			30 000 000	30 000 000	0	-10 000 000	0	-10 000 000	20 000 000	30 000 000	-10 000 000
		1	1	6	14			Közösségi kitüntetések			2 750 000	0	2 750 000	0	0	0	2 750 000	0	2 750 000
		1	1	6	15			Együttműködés a Hm-i Rendőrkapitánysággal			12 000 000	0	12 000 000	0	0	0	12 000 000	0	12 000 000
		1	1	6	16			Dr. Fejes András díj			200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
		1	1	6	17			Átfogó drogstratégia kidolgozása			20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	20 000 000
		1	1	6	18			Helyi tömegközlekedés felülvizsgálata, program kidolgozása			20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	20 000 000
		1	1	6	19			Bérlakás program			20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	20 000 000
		1	1	6	20			Parkolási rendszer üzemeltetés felülvizsgálat			20 000 000	0	20 000 000	-20 000 000	0	-20 000 000	0
		1	1	6	21			Rendészeti szervekkel történő együttműködés			20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	20 000 000
		1	1	6	22			Városmarketing, városi egységesített arculat kaidolgozása			20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	20 000 000
		1	1	6	23			Területfejlesztési hozzájárulás			0	0	0	151 961 221	0	151 961 221	151 961 221	0	151 961 221
								*Tartalékok*			376 263 336	368 263 336	8 000 000	-271 189 625	0	-271 189 625	105 073 711	368 263 336	-263 189 625
		2	1	6	24			Általános tartalék			132 174 118	132 174 118	0	-80 469 999		-80 469 999	51 704 119	132 174 118	-80 469 999
		2	1	6	25			Köt. terh. maradvány - működési (projektek nélkül)			125 403 181	125 403 181	0	-125 403 181		-125 403 181	0	125 403 181	-125 403 181
		2	1	6	26			Köt. terh. maradvány - felhalmozásii (projektek nélkül)			61 360 098	61 360 098	0	-61 360 098		-61 360 098	0	61 360 098	-61 360 098
		2	1	6	27			Céltartalékok			57 325 939	49 325 939	8 000 000	-3 956 347	0	-3 956 347	53 369 592	49 325 939	4 043 653
		2	1					1		Adócímkézés működési célú (oktatási és pályaválasztási célra) 2025	365 836	365 836	0	0	0	0	365 836	365 836	0
		2	1					2		Adócímkézés működési célú (verseny- és utánpótlás sporttevékenység támogatására) 2025	731 673	731 673	0	0	0	0	731 673	731 673	0
		2	1					3		Közfoglalkoztatási tartalék	4 000 000	0	4 000 000	-3 956 347	0	-3 956 347	43 653	0	43 653
		2	2					4		Vis maior alap	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
		2	1					5		Dr. Fejes András Sportcsarnok 2. félévi üzemeltetés	30 000 000	30 000 000	0	0	0	0	30 000 000	30 000 000	0
		2	1					6		Közétkeztetés díjemelés	0	50 000 000	0	0	0	0	0	50 000 000	0
		2	1					7		Pedagógus bérfejlesztés	18 228 430	18 228 430	0	0	0	0	18 228 430	18 228 430	0
6							Beruházások				41 000 743	28 152 396	12 848 347	11 251 652	0	11 251 652	52 252 395	28 152 396	24 099 999
		2	2	7	1			Önkormányzat beruházási feladai (6. melléklet)			30 786 743	17 938 396	12 848 347	151 652	0	151 652	30 938 395	17 938 396	12 999 999
		2	2	7	2			Tőkeemelés Sportcsarnok Kft.			0	0	0	1 000 000		1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
		2	2	7	3			Tőkeemelés Strand Kft.			0	0	0	1 000 000		1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
								Pályázatok beruházási kiadásai összesen			0	0	0	9 100 000		9 100 000	9 100 000	0	9 100 000
		2	2	7	4			META 0046/1-2025 pályázat Sportpadló kialakítására			0	0	0	9 100 000		9 100 000	9 100 000	0	9 100 000
		2	2	7	5			Lakáscélú beruházási kiadások (vásárlás, lakások bérleti díja)			10 214 000	10 214 000	0	0	0	0	10 214 000	10 214 000	0
7							Felújítások				239 057 548	195 011 311	44 046 237	356 067 357	-1 989 924	358 057 281	595 124 905	193 021 387	402 103 518
		2	2	8	1			Önkormányzat felújítási feladatai (6. melléklet)			207 311 311	182 311 311	25 000 000	6 410 076	-1 989 924	8 400 000	213 721 387	180 321 387	33 400 000
								Pályázatok felújítási kiadásai összesen			19 046 237	0	19 046 237	349 657 281	0	349 657 281	368 703 518	0	368 703 518
		2	2	8	2			Műfüvespálya felújítás pályázati önerő			19 046 237	0	19 046 237	-19 046 237	0	-19 046 237	0	0	0
		2	2	8	3			Interreg pályázat			0	0	0	368 703 518		368 703 518	368 703 518	0	368 703 518
		2	2	8	4			Lakáscélú felújítási kiadások			12 700 000	12 700 000	0	0	0	0	12 700 000	12 700 000	0
8		2	2				Egyéb felhalmozási célú kiadások				251 031 210	238 031 210	13 000 000	14 336 920	0	14 336 920	265 368 130	238 031 210	27 336 920
		2	2	9	1			Céljellegű tám. fejlesztésre (nem kötelező feladat 7. melléklet)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	2	9	2			Gyöngyös-Strand Kft. (pótbefizetés)			57 000 000	57 000 000	0	-1 000 000	0	-1 000 000	56 000 000	57 000 000	-1 000 000
		2	2	9	3			Gyöngyös-Sportcsarnok Kft. (pótbefizetés)			82 000 000	82 000 000	0	-1 000 000	0	-1 000 000	81 000 000	82 000 000	-1 000 000
		2	2	9	4			Lakáshoz jutók helyi támogatása			10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
		2	2	9	5			Munkáltatói kölcsön			3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
		2	2	9	6			Konyhafelújítási támogatás visszafizetése			20 636 365	20 636 365	0	0	0	0	20 636 365	20 636 365	0
		2	2	9	7			Területfejlesztési hozzájárulás			78 394 845	78 394 845	0	-78 394 845	0	-78 394 845	0	78 394 845	-78 394 845
		2	2	9	8			Műfüvespálya felújítás pályázati önerő			0	0	0	19 046 237	0	19 046 237	19 046 237	0	19 046 237
		2	2	9	9			Pénzeszköz átadás TOP Plusz-1.3.2.-23 pályázathoz			0	0	0	30 540 646	0	30 540 646	30 540 646	0	30 540 646
		2	2	9	10			Pénzeszköz átadás TOP Plusz-2.1.2.-21 pályázathoz			0	0	0	12 857 891	0	12 857 891	12 857 891	0	12 857 891
		2	2	9	11			Pénzeszköz átadás TOP Plusz-3.2.1.-23 pályázathoz			0	0	0	15 819 118	0	15 819 118	15 819 118	0	15 819 118
		2	2	9	12			Pénzeszköz átadás TOP Plusz-3.4.1.-23 pályázathoz			0	0	0	16 467 873	0	16 467 873	16 467 873	0	16 467 873
III. fejezet összesen					9						7 081 526 183	5 331 064 297	1 750 461 886	358 367 739	-1 989 924	360 357 663	7 439 893 922	5 329 074 373	2 110 819 549
IV. Finanszírozási kiadások
1							Megelőlegezés visszafizetése				123 500 430	123 500 430	0	165 570 932	165 570 932	0	289 071 362	289 071 362	0
2							Hitel- és kölcsöntörlesztés				81 083 588	81 083 588	0	0	0	0	81 083 588	81 083 588	0
3							Likvid (folyószámlahitel) törlesztés				600 000 000	600 000 000	0	0	0	0	600 000 000	600 000 000	0
4							Lízing szerződéssel összefüggő kiadások				4 224 827	4 224 827	0	0	0	0	4 224 827	4 224 827	0
5							Értékpapírok kiadásai				0	0	0	0	0	0	0	0	0
6							*Irányítószervi támogatás folyósítása*				*3 841 907 365*	0	*3 841 907 365*	*3 736 000*	0	*3 736 000*	*3 845 643 365*	0	*3 845 643 365*
								1		Intézmény finanszírozás Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal - működésre	1 094 689 711	0	1 094 689 711	0	0	0	1 094 689 711	0	1 094 689 711
								2		Intézmény finanszírozás Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal - felhalmozásra	34 130 000	0	34 130 000	0	0	0	34 130 000	0	34 130 000
								3		Intézmény finanszírozás Visonta Úti Bölcsőde - működésre	176 144 688	0	176 144 688	0	0	0	176 144 688	0	176 144 688
								4		Intézmény finanszírozás Visonta Úti Bölcsőde - felhalmozásra	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
								5		Intézmény finanszírozás Dobó Úti Bölcsőde - működésre	308 870 273	0	308 870 273	0	0	0	308 870 273	0	308 870 273
								6		Intézmény finanszírozás Dobó Úti Bölcsőde - felhalmozásra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								7		Intézmény finanszírozás Jeruzsálem Úti Bölcsőde - működésre	172 308 224	0	172 308 224	0	0	0	172 308 224	0	172 308 224
								8		Intézmény finanszírozás Jeruzsálem Úti Bölcsőde - felhalmozásra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								9		Intézmény finanszírozás Gyöngyös Város Óvodái - működésre	1 621 819 714	0	1 621 819 714	3 736 000	0	3 736 000	1 625 555 714	0	1 625 555 714
								10		Intézmény finanszírozás Gyöngyös Város Óvodái - felhalmozásra	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
								11		Intézmény finanszírozás Városi Könyvtár - működésre	139 514 894	0	139 514 894	0	0	0	139 514 894	0	139 514 894
								12		Intézmény finanszírozás Városi Könyvtár - felhalmozásra	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000
								11		Intézmény finanszírozás Városrendészet - működésre	276 534 429	0	276 534 429	0	0	0	276 534 429	0	276 534 429
								12		Intézmény finanszírozás Városrendészet - felhalmozásra	6 595 432	0	6 595 432	0	0	0	6 595 432	0	6 595 432
5							Betét elhelyezés				0	0	0	1 504 075 123	0	1 504 075 123	1 504 075 123	0	1 504 075 123
IV. fejezet összesen											4 650 716 210	808 808 845	3 841 907 365	1 673 382 055	165 570 932	1 507 811 123	6 324 098 265	974 379 777	5 349 718 488

I-IV. FEJEZET MINDÖSSZESEN											15 768 305 031	9 798 620 994	5 969 684 037	2 044 778 319	167 425 203	1 881 197 311	17 813 083 350	9 966 046 197	7 850 881 348

”

4. melléklet a 20/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Módosítási javaslat	Kötelező	Önként vállalt	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező	Önként vállalt
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások
Park fenntartás GYÖNGYÖS (2024)	16 540 164	16 540 164	0	0	0	0	16 540 164	16 540 164	0
Park fenntartás GYÖNGYÖS	350 000 000	350 000 000	0	0	0	0	350 000 000	350 000 000	0
Park fenntartás MÁTRAFÜRED (2024)	1 012 927	1 012 927	0	0	0	0	1 012 927	1 012 927	0
Park fenntartás MÁTRAFÜRED	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000	0
Közterületi játszóeszközök éves karbantartása (2024)	1 309 752	1 309 752	0	0	0	0	1 309 752	1 309 752	0
Közterületi és intézményi játszóeszközök éves karbantartása	23 402 785	11 000 000	12 402 785	0	0	0	23 402 785	11 000 000	12 402 785
Közterületi játszóeszközök éves karbantartása (Mátrafüred) - 2024	149 860	149 860	0	0	0	0	149 860	149 860	0
Játszóeszközök kötelező felülvizsgálata	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0
Faültetés és pótlás Gyöngyös (2024)	7 471 702	0	7 471 702	0	0	0	7 471 702	0	7 471 702
Faültetés és pótlás Gyöngyös	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
Faültetés és pótlás Mátrafüred	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
Kisegítő mg-i szolgáltatásokkal kapcs. egyéb feladatok (2024)	451 612	451 612	0	0	0	0	451 612	451 612	0
Kisegítő mg-i szolgáltatásokkal kapcs. egyéb feladatok	20 000 000	11 000 000	9 000 000	0	0	0	20 000 000	11 000 000	9 000 000
Faápolási munkák, fakivágások MÁTRAFÜRED (2024)	495 000	495 000	0	0	0	0	495 000	495 000	0
Mátrafüred faápolási munkák, templom körüli fák gallyazása (2024)	350 000	350 000	0	0	0	0	350 000	350 000	0
Védendő fák nyilvántartásba vétele, kertészeti értékfelmérés, ápolási és karbantartási terv, engedélyezési dokumentáció és helyi rendelet előkészítése	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0
Kommunális és zöldhulladék kezeléssel kapcsolatos kiadások (szállítás, lerakás) - 2024	939 225	939 225	0	0	0	0	939 225	939 225	0
Kommunális és zöldhulladék kezeléssel kapcsolatos kiadások (szállítás, lerakás)	12 000 000	12 000 000	0	0	0	0	12 000 000	12 000 000	0
Közterületen felhalmozódott zöldhulladék ledarálása és elszállítása	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0	8 000 000	8 000 000	0
Erdőrészletek egészségügyi fakitermelése (2024)	508 000	508 000	0	0	0	0	508 000	508 000	0
Önkormányzati tulajdonú erdőkből egészségügyi fakitermelés	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0
Fák állapotvizsgálata	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0
Összesen	466 131 027	435 756 540	30 374 487	0	0	0	466 131 027	435 756 540	30 374 487
Közutak üzemeltetése
Út karbantartás, kátyúzás, táblázás, festés GYÖNGYÖS	45 500 000	45 500 000	0	0	0	0	45 500 000	45 500 000	0
Út karbantartás, kátyúzás, táblázás, festés MÁTRAFÜRED	5 600 000	5 600 000	0	0	0	0	5 600 000	5 600 000	0
Járdajavítási fel nem osztható keret (2024)	274 483	274 483	0	0	0	0	274 483	274 483	0
Járdajavítási fel nem osztható keret	8 400 000	8 400 000	0	0	0	0	8 400 000	8 400 000	0
Földutak karbantartása	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0
Közutakkal kapcsolatos egyéb feladatok (2024)	173 114	173 114	0	0	0	0	173 114	173 114	0
Közutakkal kapcsolatos egyéb feladatok	41 200 000	41 200 000	0	-3 000 000	0	-3 000 000	38 200 000	38 200 000	0
Összesen	103 147 597	103 147 597	0	-3 000 000	0	-3 000 000	100 147 597	100 147 597	0
Közvilágítás üzemeltetése, energiagazdálkodás
Közvilágítás GYÖNGYÖS	115 000 000	115 000 000	0	0	0	0	115 000 000	115 000 000	0
Közvilágítás MÁTRAFÜRED	9 000 000	9 000 000	0	0	0	0	9 000 000	9 000 000	0
Energiagazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok (2024)	9 011 974	9 011 974	0	0	0	0	9 011 974	9 011 974	0
Energiagazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok	24 500 000	13 500 000	11 000 000	0	0	0	24 500 000	13 500 000	11 000 000
Összesen	157 511 974	146 511 974	11 000 000	0	0	0	157 511 974	146 511 974	11 000 000
Város- és községgazdálkodás
Engedélyek, tervek kiadásai	5 600 000	5 600 000	0	0	0	0	5 600 000	5 600 000	0
Műszaki ellenőri feladatok	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	0
Mátrafüred-Markaz kerékpárút engedélyezési terve Mátrafüred és Pálosvörösmart közé eső szakaszának korszerűségi felülvizsgálata (2024)	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000
Parki, intézményi, közterületi év közbeni munkák (2024)	114 300	114 300	0	0	0	0	114 300	114 300	0
Parki, intézményi, közterületi év közbeni munkák	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0
Városgazdai feladatok kiadásai	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0	8 000 000	8 000 000	0
Sástói táborhely rendezése (telekhatárrendezés, erdő igénybevétel)	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0
Ingatlanrendezéssel és közbeszerzéssel kapcsolatos kiadások	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0
Településrendezési eszközök készítése, módosítása, karbantartása	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0
Területrendezések	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0
Ingatlanhasznosítás előkészítésével kapcsolatos kiadások	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0
Város- és községgazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok (2024)	6 896 417	6 896 417	0	0	0	0	6 896 417	6 896 417	0
Város- és községgazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok	21 525 000	9 525 000	12 000 000	-4 900 000	0	-4 900 000	16 625 000	9 525 000	7 100 000
Sástó tó vízjogi fennmaradási engedély beszerzésének hatósági feladatai	600 000	600 000	0	0	0	0	600 000	600 000	0
Városi műszaki térlép felülvizsgálata és kiegészítése	3 800 000	0	3 800 000	0	0	0	3 800 000	0	3 800 000
Energiamegtakarítással kapcsolatos kommunális kiadások (2024)	635 000	635 000	0	0	0	0	635 000	635 000	0
Két temető közötti föld elszállítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	76 170 717	56 870 717	19 300 000	-4 900 000	0	-4 900 000	71 270 717	56 870 717	14 400 000
Állategészségügyi feladatok
Gyepmesteri telep üzemeltetése	0		0	0		0	0	0	0
Rágcsáló mentesítés	6 000 000	6 000 000	0	0		0	6 000 000	6 000 000	0
Szúnyog gyérítés	1 600 000	1 600 000	0	0		0	1 600 000	1 600 000	0
Méhbefogás, darázsírtás	750 000	750 000	0	0		0	750 000	750 000	0
Állategészségügyi feladatok összesen	8 350 000	8 350 000	0	0	0	0	8 350 000	8 350 000	0
Csapadékvíz-elvezetés, köztéri berendezések üzemeltetési és közüzemi díjai
Csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartása GYÖNGYÖS (2024)	106 680	106 680	0	0	0	0	106 680	106 680	0
Csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartása GYÖNGYÖS	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0
Csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartása MÁTRAFÜRED	2 000 000		2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
Csapadékvíz elvezetéssel, köztéri berendezések üzemeltetésével kapcsolatos egyéb feladatok (2024)	1 063 651		1 063 651	0	0	0	1 063 651	0	1 063 651
Csapadékvíz elvezetéssel, köztéri berendezések üzemeltetésével kapcsolatos egyéb feladatok	21 280 000	4 000 000	17 280 000	0	0	0	21 280 000	4 000 000	17 280 000
Összesen	34 450 331	14 106 680	20 343 651	0	0	0	34 450 331	14 106 680	20 343 651
Települési hulladék, köztisztasági tevékenység
Közterület takarítás, kézi szemetes ürítés, locsolás, síkosságmentesítés GYÖNGYÖS (2024)	18 047 058		18 047 058	0	0	0	18 047 058	0	18 047 058
Közterület takarítás, kézi szemetes ürítés, locsolás, síkosságmentesítés MÁTRAFÜRED (2024)	2 457 666		2 457 666	0	0	0	2 457 666	0	2 457 666
Közterület takarítás, kézi szemetes ürítés, locsolás, síkosságmentesítés GYÖNGYÖS	100 000 000	100 000 000	0	0	0	0	100 000 000	100 000 000	0
Közterület takarítás, kézi szemetes ürítés, locsolás, síkosságmentesítés MÁTRAFÜRED	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000	0
Illegális hulladék begyűjtése, elszállítása (2024)	651 003		651 003	0	0	0	651 003	0	651 003
Egyéb közterületi hulladék begyűjtése, elszállítása	12 000 000	12 000 000	0	0	0	0	12 000 000	12 000 000	0
Köztisztasági tevékenységgel kapcsolatos egyéb feladatok	2 240 000	1 120 000	1 120 000	3 000 000	0	3 000 000	5 240 000	1 120 000	4 120 000
Összesen	150 395 727	128 120 000	22 275 727	3 000 000	0	3 000 000	153 395 727	128 120 000	25 275 727
Mátrai létesítmények fenntartása
Önk. tulajdonban lévő mátrai létesítmények fenntartása (2024)	140 000		140 000	0	0	0	140 000	0	140 000
Önk. tulajdonban lévő mátrai létesítmények fenntartása	5 600 000	2 480 000	3 120 000	0	0	0	5 600 000	2 480 000	3 120 000
Mátrai kézi szemétgyűjtők ürítése (VG Zrt.) (2024)	332 910		332 910	0	0	0	332 910	0	332 910
Mátrai kézi szemétgyűjtők ürítése (VG Zrt.)	2 870 000		2 870 000	0	0	0	2 870 000	0	2 870 000
Összesen	8 942 910	2 480 000	6 462 910	0	0	0	8 942 910	2 480 000	6 462 910
KOMMUNÁLIS FELADATOK ÖSSZESEN	1 005 100 283	895 343 508	109 756 775	-4 900 000	0	-4 900 000	1 000 200 283	892 343 508	107 856 775

”

5. melléklet a 20/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	2025. évi eredeti előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Módosítási javaslat	Kötelező	Önként vállalt	2025. évi módosított ekőirányzat 2025.06.26	Kötelező	Önként vállalt
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK
Vízgazdálkodás
Kócsag úti bölcsőde játszótér vízelvezetése	348 348	348 348	0	-348 348	0	-348 348	0	348 348	-348 348
Bajza utca út és csapadékvíz elvezetés tervezése	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 848 348	348 348	1 500 000	-348 348	0	-348 348	1 500 000	348 348	1 151 652
Szállítási ágazat
Akaszka út útépítés tervezés	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
Összesen	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
Energia ágazat
Közvilágítás fejlesztése az 1. körzetben (2024)	499 999	499 999	0	0	0	0	499 999	499 999	0
Összesen	499 999	499 999	0	0	0	0	499 999	499 999	0
Park ágazat
Játszóeszközök beszerzése	1 000 000	1 000 000	0	-1 000 000	0	-1 000 000	0	1 000 000	-1 000 000
Összesen	1 000 000	1 000 000	0	-1 000 000	0	-1 000 000	0	1 000 000	-1 000 000
Egyéb ágazat
Schneider fejlesztések (2024)	8 857 116	8 857 116	0	0	0	0	8 857 116	8 857 116	0
Intézmények energetikai felújítása	3 000 000	3 000 000	0	-3 000 000	0	-3 000 000	0	3 000 000	-3 000 000
Temetők felújítása (5 temető)	1 000 000	1 000 000	0	-1 000 000	0	-1 000 000	0	1 000 000	-1 000 000
Gépjármű beszerzés Városrendészet és rendőrség	10 000 000		10 000 000	0		0	10 000 000	0	10 000 000
Pacsirta telepi kiszolgáló út lezárása, forg. rend váltása tervezés	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0
Kézi szemetesbeszerzése a 6. körzetbe (2024) képviselői kret terhére	81 280	81 280	0	0	0	0	81 280	81 280	0
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
Bútorok, gépek, elektronikai eszközök beszerzése a Hivatalba	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
Összesen	25 438 396	15 438 396	10 000 000	1 500 000	0	1 500 000	26 938 396	15 438 396	11 500 000
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	30 786 743	17 286 743	13 500 000	151 652	0	151 652	30 938 395	17 286 743	13 651 652
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK
Vízgazdálkodás
Ivóvíz bekötővezeték csere (ivóvíz használati díj)	5 080 000	5 080 000	0	0	0	0	5 080 000	5 080 000	0
Ebből: Ivóvíz gerincvezeték rekonstrukció/ Kenyérgyár út (ivóvíz használati díj)	33 972 500	33 972 500	0	-4 762 500	0	-4 762 500	29 210 000	33 972 500	-4 762 500
Víztorony rekonstrukció(ivóvíz használati díj)	0	0	0	80 980 076	0	80 980 076	80 980 076	0	80 980 076
Folyamatirányítási rendszer rekonstrukció (ivóvíz használati díj)	12 700 000	12 700 000	0	-12 700 000	0	-12 700 000	0	12 700 000	-12 700 000
Aknafedelek cseréje a szennyvíz hálózaton (szennyvíz használati díj)	11 430 000	11 430 000	0	0	0	0	11 430 000	11 430 000	0
Mátrafüredi ifjúsági tábor szennyvízbekötő vezeték (2023) helyett a Víztorony felújítása	35 560 000	35 560 000	0	-35 560 000	0	-35 560 000	0	35 560 000	-35 560 000
Bekötővezeték cserék (szennyvíz használati díj)	2 540 000	2 540 000	0	952 500	0	952 500	3 492 500	2 540 000	952 500
Szennyvíz gerincvezeték rekonstrukció Platán u. (szennyvíz használati díj)	40 640 000	40 640 000	0	-40 640 000	0	-40 640 000	0	40 640 000	-40 640 000
Szennyvíz gerincvezeték rekonstrukció, Hertelendy (szennyvíz használati díj)	0	0	0	15 240 000	0	15 240 000	15 240 000
Mátrafüred Hegyalja úti és a csatlakozó utcák csapadékvíz elvezetés felülvizsgálata, tervezés	550 000	550 000	0	0	0	0	550 000	550 000	0
Hunyadi János, Jászsági, Esze Tamás utca és a környező utcák csapadékvíz elvezetésesnek felülvizsgálata, megtervezése	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0
Fecske utcában lévő csapadékcsatorna tehermentesítő rákötés, csatlakozó akna építése, meglévő aknán víznyelős fedlapcsere	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0
Hattyú tér vízelvezetés megoldása	500 000	500 000	0	0	0	0	500 000	500 000	0
Warga László út 16 és 16/1 víznyelő aknák építése és bekötése a meglévő aknába 2+4 fm hosszban	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
Kenyérgyár úti garázssoroknál vízelvezető építése	400 000	400 000	0	0	0	0	400 000	400 000	0
Kócsag úti bölcsőde játszótér vízelvezetése	0	0	0	348 348	0	348 348	348 348	0	348 348
Összesen	147 572 500	147 572 500	0	3 510 076	0	3 510 076	151 082 576	147 572 500	3 510 076
Szállítási ágazat
Járda felújítások Gyöngyös 2025	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0
Kátyúzás	1 500 000	1 500 000	0	-1 500 000	-1 500 000	0	0	0	0
24-es főút Görgö-Bikki úti lejáró Mátraháza előtt rácsos folyóka átépítése	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0
Fő tér macskaköves burkolat felújítása	500 000	500 000	0	0	0	0	500 000	500 000	0
Összesen	13 000 000	13 000 000	0	-1 500 000	-1 500 000	0	11 500 000	11 500 000	0
Energia ágazat
Könyves Kálmán tér közvilágítási földkábelhálózat javítása, felújítása	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
Ipari Park feltáró út közvilágítási rendszer Karácsondi útra eső részének felújítása	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
Összesen	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000
Park ágazat
Játszóeszközfelújítások	2 500 000	2 500 000	0	8 900 000	8 900 000	0	11 400 000	11 400 000	0
Gumiburkolatok cseréje	3 000 000	3 000 000	0	-3 000 000	-3 000 000	0	0	0	0
Szökőkutak, dísz, ivókutak felújítása, öntöző rendszerek leválasztása	1 500 000	1 500 000	0	0		0	1 500 000	1 500 000	0
Összesen	7 000 000	7 000 000	0	5 900 000	5 900 000	0	12 900 000	12 900 000	0
Egyéb ágazat
Intézményfelújítási keret (2024)	28 820	28 820	0	0	0	0	28 820	28 820	0
Intézményfelújítási keret	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000	0
Jeruzsálem úti gyermekintézmények felújítása szabad keret (2024)	509 991	509 991	0	0	0	0	509 991	509 991	0
Sástói kilátó tartószerkezeti felújítása	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0
Mátra Honvéd Kaszinó táncterem födém felújítása	9 200 000	9 200 000	0	0	0	0	9 200 000	9 200 000	0
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	500 000	500 000	0	-500 000	0	-500 000	0	500 000	-500 000
Bútorok, gépek, elektronikai eszközök beszerzése a Hivatalba	5 000 000	0	5 000 000	-5 000 000	0	-5 000 000	0	0	0
Dobó úti gyermekintézmény kémény visszabontása	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
Intézmények energetikai felújítása	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
Temetők felújítása (5 temető)	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
Összesen	36 238 811	30 238 811	6 000 000	-1 500 000	0	-5 500 000	34 738 811	30 238 811	500 000
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	207 311 311	197 811 311	9 500 000	6 410 076	4 400 000	-1 989 924	213 721 387	202 211 311	7 510 076
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	238 098 054	215 098 054	23 000 000	6 561 728	4 400 000	-1 838 272	244 659 782	219 498 054	21 161 728

GYÖNGYÖSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	2025. évi eredeti előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Módosítási javaslat	Kötelező	Önként vállalt	2025. évi módosított előirányzat 2025.06.26	Kötelező	Önként vállalt
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK
Licenc díjak	23 380 000	23 380 000	0	0	0	0	23 380 000	23 380 000	0
Gép- és bútorbeszerzés	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
Informatikai fejlesztések	6 750 000	6 750 000	0	0	0	0	6 750 000	6 750 000	0
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	34 130 000	30 130 000	4 000 000	0	0	0	34 130 000	30 130 000	4 000 000
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK
	0		0	0		0	0	0	0
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	0			0			0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	34 130 000	30 130 000	4 000 000	0	0	0	34 130 000	30 130 000	4 000 000

”

6. melléklet a 20/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Ssz.	Cím, alcím megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Módosítási javaslat	Önként vállalt	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező	Önként vállalt
	Mátra Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület (közművelődés + Civil Ház)	9 000 000	9 000 000	0	0	0	9 000 000	9 000 000	0
	Oktatási és nevelési célú támogatások (OKB keret)	1 500 000	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	1 500 000
	Kulturális tevékenység támogatása	24 400 000	0	24 400 000	-14 350 000	-14 350 000	10 050 000	0	10 050 000
1	Közművelődési, oktatási és kultúrális feladatok, támogatások	34 900 000	9 000 000	25 900 000	-14 350 000	-14 350 000	20 550 000	9 000 000	11 550 000
	Gyöngyösi Atlétikai Klub	0	0	0	0	0	0	0	0
	GYAK felnőtt labdarúgócsapat támogatása	0	0	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
	Gyöngyösi Kézilabda Klub	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gyöngyösi Kézilabda Klub üzemeltetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gyöngysport Kézilabda Nonprofit Kft támogatása	12 500 000	12 500 000	0	20 000 000	20 000 000	32 500 000	12 500 000	20 000 000
	Energia Sport Egyesület	2 500 000	2 500 000	0	2 000 000	2 000 000	4 500 000	2 500 000	2 000 000
	Gyöngyösi Röplabda Egyesület támogatása	0	0	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
	Bölcsődék és óvodák sporttevékenységének támogatása	1 000 000	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	1 000 000
	Vízhez szoktatás támogatása	12 408 000	0	12 408 000	-3 736 000	-3 736 000	8 672 000	0	8 672 000
	Egyéb sportegyesületek támogatása	41 500 000	0	41 500 000	-250 000	-250 000	41 250 000	0	41 250 000
2	Sporttevékenység támogatása	69 908 000	15 000 000	54 908 000	26 014 000	26 014 000	95 922 000	15 000 000	80 922 000
3	Sportfólió Kft. támogatása	232 065 000	69 896 000	162 169 000	0	0	232 065 000	69 896 000	162 169 000
4	Gyöngyösi Médiaközpont Kft. támogatása	135 784 462	0	135 784 462	0	0	135 784 462	0	135 784 462
	ebből Gyöngyösi Újság és Városi Honlapszerkesztés	24 480 000	0	24 480 000	-11 137 800	-11 137 800	13 342 200	0	13 342 200
	ebből Gyöngyösi Kalendárium	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kulturális Kft. támogatása	298 140 000	212 500 712	85 639 288	0	0	298 140 000	212 500 712	85 639 288
6	Várostérség Fejlesztő Kft. Támogatása	81 618 356	81 618 356	0	0	0	81 618 356	81 618 356	0
	Polgármesteri keret	3 000 000	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	3 000 000
	Alpolgármesteri keretek	1 000 000	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	1 000 000
	Képviselői keret terhére nyújtott támogatások	6 500 000	0	6 500 000	-450 000	-450 000	6 050 000	0	6 050 000
	Egészségügyi és szociális tevékenység támogatása (ESZLB keret)	2 200 000	2 200 000	0	0	0	2 200 000	2 200 000	0
	Mátra Múzeum támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
	Polgárőrségek támogatása	6 000 000	0	6 000 000	0	0	6 000 000	0	6 000 000
	Bursa Hungarica Felsőokt. Önk. Ösztöndíj Pályázat	1 000 000	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	1 000 000
	Fogorvosok támogatása	2 496 000	0	2 496 000	0	0	2 496 000	0	2 496 000
	I. számú felnőtt háziorvosi körzet támogatása	6 960 000	0	6 960 000	0	0	6 960 000	0	6 960 000
	Gyöngyös-Mátra Turisztikai Deszt. általános támogatás	23 000 000	0	23 000 000	0	0	23 000 000	0	23 000 000
	Mátrai turista jelzések festése	150 000	0	150 000	0	0	150 000	0	150 000
	Gyepmesteri feladatok (VG Zrt.)	10 000 000	10 000 000	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0
	Környezetvédelmi Alap terhére nyújtott támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Egyéb támogatások	62 306 000	12 200 000	50 106 000	-450 000	-450 000	61 856 000	12 200 000	49 656 000
	Polgármesteri keret terhére nyújtott alapítványi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Alpolgármesteri keret terhére nyújtott alapítványi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Képviselői keret terhére nyújtott alapítványi támogatások	0	0	0	450 000	450 000	450 000	0	450 000
	Kulturális feladatokhoz nyújtott alapítványi támogatások	0	0	0	14 350 000	14 350 000	14 350 000	0	14 350 000
	Sport feladatokhoz nyújtott alapítványi támogatások	0	0	0	250 000	250 000	250 000	0	250 000
8	Alapítványi támogatások összesen	0	0	0	15 050 000	15 050 000	15 050 000	0	15 050 000
Céljelleggel adott támogatások MINDÖSSZESEN		914 721 818	400 215 068	514 506 750	26 264 000	26 264 000	940 985 818	400 215 068	540 770 750
- ebből kötelező feladatokra adott támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből nem kötelező feladatokra adott támogatás		914 721 818	400 215 068	514 506 750	26 264 000	26 264 000	940 985 818	400 215 068	540 770 750

”

7. melléklet a 20/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

	adatok Ft-ban
Intézményfelújítási keret részletezése	2025. évi javaslat
Katona J. úti Tagóvoda kapubejárat szélesítése	3 660 000
Katona J. úti Tagóvoda udvari hátsó terasz megsüllyedt elválik az épület falától, baleset és omlásveszélyes elbontás és új lépcsős szerkezet kialakítása	2 710 000
Dobó úti Tagóvoda rossz állapotban lévő kémény szakértői vélemény készítése	600 000
Dobó úti Tagóvoda udvari 2 db WC kialakítása a meglévő vizesblokkból	1 300 000
Epreskert úti Tagóvoda épületének bejárati ajtaján elektronikus nyitó-záró szerkezet kiépítése	140 000
Epreskert úti Tagóvoda balesetveszélyes udvari beton, aszfalt, felgyűrődés javítása	600 000
Fecske úti Tagóvoda kerítés magasítás biztonságvédelem miatt	750 000
Fecske úti Tagóvoda főzőkonyha helyiség ablakaira redőny és árnyékoló felszerelése	900 000
Mesevár Tagóvoda hátsó udvarnál betonfal elbontása	400 000
Mesevár Tagóvoda játéktároló, eszköztároló polc készítése	500 000
Platán úti Tagóvoda tetőjavítás leázás miatt	700 000
Platán úti Tagóvoda udvari aszfaltburkolat felgyűrődés javítása	600 000
Tündérkert Óvoda bejárati ajtó működésének biztonságosabbá tétele, gyermekek és vagyonbiztonság érdekében	140 000
Visonta úti Bölcsőde az épület és terasz csatornarendszerének, vízelvezetésének vizsgálata, javítása	500 000
Dobó úti Bölcsőde Csibe csoport terasz hangyák által károsított fagerendás tetőszerkezet szakértői vizsgálata	400 000
Jeruzsálem úti Bölcsőde játékraktárban polcrendszer kialakítása, nagyméretű játékok részére	500 000
Jeruzsálem úti Bölcsőde vízvezeték korrodálása miatt folyamatos csepegés tapasztalható a folyosón csővezeték csere szükséges	600 000
Tervezett forrás mindösszesen	15 000 000

”

8. melléklet a 20/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK 2025.
											adatok Ft-ban
Ssz.	PROJEKT megnevezése	2025. évi EREDETI előirányzat		Módosítási javaslat				2025. évi MÓDOSÍTOTTelőirányzat
		Bevételek	Kiadások	Bevételek			Kiadások	Bevételek			Kiadások
		Bevételek	Kiadások	Önerő	Egyéb bevételek	összesen	Kiadások	Önerő	Egyéb bevételek	összesen	Kiadások
1.	TOP Plusz-1.3.2.-23	0	0	30 540 646	0	30 540 646	30 540 646	30 540 646	0	30 540 646	30 540 646
2.	TOP Plusz-2.1.2.-21	0	0	12 857 891	0	12 857 891	12 857 891	12 857 891	0	12 857 891	12 857 891
3.	TOP Plusz-3.2.1.-23	0	0	15 819 118	0	15 819 118	15 819 118	15 819 118	0	15 819 118	15 819 118
4.	TOP Plusz-3.4.1.-23	0	0	16 467 873	0	16 467 873	16 467 873	16 467 873	0	16 467 873	16 467 873
Összesen		0	0	75 685 528	0	75 685 528	75 685 528	75 685 528	0	75 685 528	75 685 528

”

9. melléklet a 20/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet az 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

SZENNYVÍZ TELEP BÉRLETI DÍJ FELHASZNÁLÁSA	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	2025. évi módosított előirányzat 2025.06.26
Aknafedelek cseréje a szennyvíz hálózaton (szennyvíz használati díj)	11 430 000	0	11 430 000
Mátrafüredi ifjúsági tábor szennyvízbekötő vezeték (2023) helyett a Víztorony felújítása	35 560 000	-35 560 000	0
Bekötővezeték cserék (szennyvíz használati díj)	2 540 000	952 500	3 492 500
Szennyvíz gerincvezeték rekonstrukció Platán u. (szennyvíz használati díj)	40 640 000	-40 640 000	0
Szennyvíz gerincvezeték rekonstrukció, Hertelendy (szennyvíz használati díj)	0	15 240 000	15 240 000
Tartalék	3 510 076	-3 510 076	0
Tervezett feladatok összesen	93 680 076	-63 517 576	30 162 500

IVÓVÍZVAGYON BÉRLETI DÍJ FELHASZNÁLÁSA	Módosítási javaslat	Módosítási javaslat	Módosítási javaslat
Ivóvíz bekötővezeték csere (ivóvíz használati díj)	5 080 000	0	5 080 000
Ebből: Ivóvíz gerincvezeték rekonstrukció/ Kenyérgyár út (ivóvíz használati díj)	33 972 500	-4 762 500	29 210 000
Víztorony rekonstrukció(ivóvíz használati díj)	0	80 980 076	80 980 076
Folyamatirányítási rendszer rekonstrukció (ivóvíz használati díj)	12 700 000	-12 700 000	0
Tervezett feladatok összesen	51 752 500	63 517 576	115 270 076
Tervezett kiadások mindösszesen	145 432 576	0	145 432 576

FORRÁSOK
2025. évi használati díj szennyvíz	90 170 000		90 170 000
2025. évi használati díj ivóvíz	51 752 500		51 752 500
Tervezett forrás mindösszesen	141 922 500	0	141 922 500

”