Vámosoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetési előirányzatának módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 28 21:00- 2025. 05. 28Vámosoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetési előirányzatának módosításáról
[1] Vámosoroszi Község Önkormányzata az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról az év közben bekövetkezett előirányzat-módosítások átvezetése céljából e rendeletet alkotja.
[2] Vámosoroszi Községi Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az 1/2024. (III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1. § (1) A Vámosoroszi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Vámosoroszi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
2. § Ez a rendelet 2025. május 28-án 21 órakor lép hatályba.
1. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|||
|
A. |
Működési célú bevételek részletezése: |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1. |
Önkormányzatok állami támogatásai |
34 232 993 |
40 195 541 |
|
1.1.Alaptámogatások |
19 720 253 |
19 890 253 |
|
|
1.1.1.Helyi Önk.működésének ált. támogatása |
9 204 600 |
9 204 600 |
|
|
* Zöldterület gazdálkodás |
2 498 600 |
2 498 600 |
|
|
* Közvilágítás és kiegészítő támogatás |
4 793 000 |
4 793 000 |
|
|
* Köztemető fenntartás |
100 000 |
100 000 |
|
|
* Közutak fenntartása |
1 813 000 |
1 813 000 |
|
|
1.1.2.Egyéb Önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
|
|
1.1.3Polgármester illetmény |
3 915 653 |
4 085 653 |
|
|
1.2 Települési Önk.szociális és gyermekjóléti felad. tám. |
12 242 740 |
12 583 543 |
|
|
* Települési Önk. Szociális feladatainak ellátása (lakhatási, temetési, beiskolázási, gyógyszer) |
5 437 000 |
5 530 120 |
|
|
* Rászoruló gyermekek szünidei étkezeteésének támogatása |
758 540 |
665 420 |
|
|
* Falugondnoki támogatás |
6 047 200 |
6 388 003 |
|
|
1.3. Települési Önk. Kulturális felad.tám. (művelődési ház) |
2 270 000 |
2 772 606 |
|
|
1.4. Kiegészítő támogatás (REKI, szociális tüzifa) |
0 |
4 949 139 |
|
|
2. |
Működési célú támogatás |
4 708 000 |
4 708 000 |
|
2.1. Mezőőri támogatás |
1 080 000 |
1 080 000 |
|
|
2.2. Túrmelléki Erdőhát Alapszolgáltatási Központ (Méhtelek) |
2 920 000 |
1 906 079 |
|
|
2.3. Működési célú támogatás |
0 |
1 013 921 |
|
|
2.4.Védőnői szolgáltatás támogatás |
708 000 |
708 000 |
|
|
3. |
Támogatások államháztartáson belülről |
158 619 944 |
189 537 456 |
|
3.1. Közfoglalkoztatási támogatás és hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatott támogatás |
148 390 832 |
179 308 344 |
|
|
3.2. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási támogatás |
10 229 112 |
10 229 112 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (gépjárműadó,kommunális adó,birságok) |
15 765 000 |
18 242 499 |
|
*magánszemély kommunális adó |
500 000 |
2 477 499 |
|
|
*iparűzési adó |
15 065 000 |
15 565 000 |
|
|
*egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
200 000 |
|
|
5. |
Működési bevételek |
20 720 000 |
30 511 097 |
|
5.1. Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszk.bérbeadás-személy száll.-bérleti díjak-tovább számlázás) |
6 600 000 |
11 474 891 |
|
|
5.2. Készlet értékesítés (gázpalack értékesítés, közfoglalkoztatás során megtermelt élelmiszerek ért.) |
6 500 000 |
7 059 937 |
|
|
5.3.Közvetített szolgáltatás ( tovább számlázás) |
3 000 000 |
3 370 000 |
|
|
5.4. Egyéb működési bevételek (kamat bevétel, sírhely befizetés,visszafizetések) |
400 000 |
1 300 206 |
|
|
5.5.Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 000 000 |
4 486 063 |
|
|
5.6.Tulajdonosi bevétel |
200 000 |
2 800 000 |
|
|
5.7.Egyéb kapott kamat és kamatjellegű bevételek |
20 000 |
20 000 |
|
|
Bevételek összesen: |
234 045 937 |
283 194 593 |
|
|
FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI |
|||
|
1. |
Finanszirozási bevétel ( előző évi maradvány ) |
25 061 090 |
25 247 880 |
|
2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
1 321 116 |
|
Finanszirozási bevételek összesen |
25 061 090 |
26 382 206 |
|
|
FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI |
|||
|
1. |
Támogatási előleg visszafizetése |
1 351 920 |
1 538 710 |
|
Finanszirozási kiadások összesen |
1 351 920 |
1 538 710 |
|
|
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI |
|||
|
1. |
Működési célú pénzmaradvány |
0 |
0 |
|
2. |
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
0 |
0 |
|
Pénzügyi műveletek bevételei összesen: |
0 |
0 |
|
|
PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI |
|||
|
1. |
Pénzügyi műveletek kiadása |
0 |
0 |
|
Pénzügyi műveletek kiadásai összesen: |
0 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
|
A. |
Működési kiadások |
||
|
1. |
Személyi juttatások |
156 018 920 |
175 620 240 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
11 212 936 |
13 257 436 |
|
3. |
Dologi kiadások |
57 082 725 |
79 388 818 |
|
4. |
Települési támogatások/Szociális ellátások |
5 437 000 |
10 622 011 |
|
5. |
Támogatások,pénzeszközátadások |
5 438 526 |
5 160 334 |
|
Működési kiadások összesen: |
235 190 107 |
284 048 839 |
|
|
B. |
Felhalmozási kiadások |
||
|
1. |
Nagyértékű tárgyi eszközök |
0 |
1 120 000 |
|
2. |
Beruházás |
1 565 000 |
1 142 450 |
|
3. |
Beruházási célú áfa |
0 |
726 800 |
|
4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államházatartáson belülre |
21 000 000 |
21 000 000 |
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
22 565 000 |
23 989 250 |
|
|
Kiadások összesen |
257 755 107 |
308 038 089 |
|
|
BEVÉTELEK – KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||
|
Költségvetési bevételek |
234 045 937 |
283 194 593 |
|
|
Pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
|
|
Finanszirozási műveletek bevételei |
25 061 090 |
26 382 206 |
|
|
Bevételek összesen: |
259 107 027 |
309 576 799 |
|
|
Költségvetési kiadások |
257 755 107 |
308 038 089 |
|
|
Pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
|
|
Finanszirozási műveletek kiadásai |
1 351 920 |
1 538 710 |
|
|
Kiadások összesen: |
259 107 027 |
309 576 799 |
|
2. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
011130 Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
Létszám: 5 fő választott tisztségviselő |
|||
|
A. |
Személyi jellegű kiadások |
||
|
1. |
Polgármester illetmény |
9 051 000 |
9 851 000 |
|
2. |
Képviselők tiszteletdija |
1 980 000 |
1 980 000 |
|
3. |
Törvény szerinti illetmény |
1 956 000 |
1 956 000 |
|
4. |
Béren kívüli juttatás |
200 000 |
200 000 |
|
Személyi jellegű kiadások |
13 187 000 |
13 987 000 |
|
|
B. |
Munkaadót terhelő járulékok |
||
|
1. |
Szociális hozzájárulási adó |
1 499 940 |
1 999 940 |
|
Személyi jellegű kiadások összesen: |
14 686 940 |
15 986 940 |
|
|
C. |
Dologi kiadások |
||
|
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (irodaszer, tisztitószer) |
250 000 |
360 000 |
|
2. |
Informatikai szolgáltatás |
200 000 |
240 000 |
|
3. |
Kommunikációs szolgáltatás (telefon) |
300 000 |
300 000 |
|
4. |
Közüzemi díj (villany) |
300 000 |
650 000 |
|
5. |
Közüzemi díj (gáz) |
400 000 |
500 000 |
|
6. |
Közüzemi díj (víz) |
100 000 |
195 000 |
|
7. |
Egyéb szolgáltatás (ATM tranzakció, bank ktg., fénymásoló bérleti díj) |
1 900 000 |
2 200 000 |
|
8. |
Egyéb dologi kiadás |
100 000 |
100 000 |
|
9. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
550 000 |
600 000 |
|
Dologi kiadások összesen: |
4 100 000 |
5 145 000 |
|
|
D. |
Működési célú támog.államháztartáson kívülre |
||
|
1. |
Civil szervezeteknek ( társulási díjak, tagdíjak ) |
800 000 |
300 000 |
|
Működési kiadások összesen |
800 000 |
300 000 |
|
|
Kiadások összesen |
19 586 940 |
21 431 940 |
|
|
013320 Köztemető fenntartás |
|||
|
A. |
Dologi kiadások |
||
|
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (tisztitószer) |
25 000 |
25 000 |
|
2. |
Közüzemi díj (villany) |
20 000 |
20 000 |
|
3. |
Közüzemi díj (gáz) |
0 |
0 |
|
4. |
Közüzemi díj (víz) |
20 000 |
20 000 |
|
5. |
Karbantartási szolgáltatás |
0 |
0 |
|
6. |
Egyéb szolgáltatás |
10 000 |
10 000 |
|
7. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
25 000 |
25 000 |
|
Dologi kiadások összesen: |
100 000 |
100 000 |
|
|
Kiadások összesen |
100 000 |
100 000 |
|
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|||
|
A. |
Működési cél támogatás államháztartáson belülre |
||
|
1. |
A helyi önk.előző évi elszámolásból származó kiadások (szünidei étkeztetés) |
87 210 |
87 210 |
|
2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 351 920 |
1 538 710 |
|
Működési célú támogatás kiadása |
1 439 130 |
1 625 920 |
|
|
Kiadások összesen |
1 439 130 |
1 625 920 |
|
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||
|
A. |
Működési cél támogatás államháztartáson kívülre |
||
|
1. |
Helyi önk.és azok ktgvetési szerv. egyéb tám. (kulturális szakember bére) |
951 316 |
1 173 124 |
|
2. |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
21 000 000 |
21 000 000 |
|
Működési célú támogatás kiadása |
21 951 316 |
22 173 124 |
|
|
Kiadások összesen |
21 951 316 |
22 173 124 |
|
|
031030 Közterület rendjének fenntartása |
|||
|
Létszám: 1 fő (Károly Attila) |
|||
|
A. |
Személyi jellegű kiadások |
||
|
1. |
Törvény szerinti illetmény, munkabér |
3 912 000 |
3 912 000 |
|
B. |
Munkaadót terhelő járulékok |
||
|
1. |
Szociális hozzájárulási adó |
508 000 |
518 000 |
|
Személyi jellegű kiadások összesen: |
4 420 000 |
4 430 000 |
|
|
C. |
Dologi kiadások |
||
|
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (munkaruha) |
30 000 |
20 000 |
|
2. |
Informatikai szolgáltatás |
45 000 |
45 000 |
|
3. |
Kommunikációs szolgáltatás (telefon) |
80 000 |
80 000 |
|
4. |
Egyéb szolgáltatás |
65 000 |
115 000 |
|
5. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
30 000 |
30 000 |
|
Dologi kiadások összesen: |
250 000 |
290 000 |
|
|
Kiadások összesen |
4 670 000 |
4 720 000 |
|
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|||
|
Létszám: 12 fő |
|||
|
A. |
Személyi jellegű kiadások |
||
|
1. |
Közfoglalkoztatottak bére |
9 604 800 |
15 604 800 |
|
B. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
||
|
1. |
Szociális hozzájárulási adó |
624 312 |
1 424 312 |
|
Személyi jellegű kiadások összesen: |
|||
|
Kiadások összesen |
10 229 112 |
17 029 112 |
|
|
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
|||
|
Létszám: 75 fő |
|||
|
A. |
Személyi jellegű kiadások |
||
|
1. |
Közfoglalkoztatottak bére |
123 418 320 |
134 308 320 |
|
B. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
||
|
1. |
Szociális hozzájárulási adó |
8 022 204 |
8 522 204 |
|
Személyi jellegű kiadások összesen: |
131 440 524 |
142 830 524 |
|
|
C. |
Dologi kiadások |
||
|
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (munkaruha, szerszám, gázolaj, benzi, táp) |
15 156 121 |
19 469 306 |
|
2. |
Közüzemi díj (villany) |
500 000 |
550 000 |
|
3. |
Közüzemi díj (gáz) |
250 000 |
250 000 |
|
4. |
Közüzemi díj (víz) |
30 000 |
380 000 |
|
5. |
Karbantartási szolgáltatás |
300 000 |
568 870 |
|
6. |
Egyéb szolgáltatás (munkavédelmi oktatás) |
550 000 |
1 050 000 |
|
7. |
Egyéb dologi kiadás |
10 000 |
10 000 |
|
8. |
Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése |
500 000 |
500 000 |
|
9. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
2 167 164 |
5 067 164 |
|
Dologi kiadások összesen: |
19 463 285 |
27 845 340 |
|
|
D. |
Felhalmozási kiadás |
||
|
1. |
Nagyértékű tárgyi eszközök |
0 |
1 120 000 |
|
2. |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
304 250 |
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
0 |
1 424 250 |
|
|
Kiadások összesen |
150 903 809 |
172 100 114 |
|
|
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás (FLG busz) |
|||
|
A. |
Dologi kiadások |
||
|
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (üzemanyag) |
1 500 000 |
1 200 000 |
|
2. |
Karbantartási szolgáltatás (szervizelés) |
510 000 |
540 000 |
|
3. |
Egyéb szolgáltatás |
500 000 |
100 000 |
|
4. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
400 000 |
200 000 |
|
5. |
Egyéb dologi kiadás (kötelező díjak) |
50 000 |
50 000 |
|
Dologi kiadások összesen: |
2 960 000 |
2 090 000 |
|
|
Kiadások összesen |
2 960 000 |
2 090 000 |
|
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk (Óvoda felújítás) |
|||
|
A. |
Dologi kiadások |
||
|
1. |
Egyéb szolgáltatás |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
2. |
Működési célú ÁFA |
200 000 |
270 000 |
|
Dologi kiadások összesen: |
1 500 000 |
1 570 000 |
|
|
D. |
Felhalmozási kiadás |
||
|
1. |
Ingatlan felújítás |
0 |
0 |
|
2. |
Felújítási célú áfa |
0 |
0 |
|
3. |
Egyéb tárgyieszköz beszerzése |
0 |
0 |
|
4. |
Beszerzési célú áfa |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
|
|
Kiadások összesen |
1 500 000 |
1 570 000 |
|
|
064010 Közvilágitás |
|||
|
A. |
Dologi kiadások |
||
|
1. |
Villamos energiadij |
3 247 951 |
5 317 951 |
|
2. |
Karbantartási szolgáltatás |
270 672 |
278 672 |
|
3. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
1 274 377 |
1 266 377 |
|
Dologi kiadások összesen: |
4 793 000 |
6 863 000 |
|
|
Kiadások összesen |
4 793 000 |
6 863 000 |
|
|
066010 Zöldterület kezelés |
|||
|
A. |
Dologi kiadások |
||
|
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (üzemanyag,virágpalánt) |
1 823 978 |
1 823 978 |
|
2. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
674 622 |
674 622 |
|
Dologi kiadások összesen: |
2 498 600 |
2 498 600 |
|
|
Kiadások összesen |
2 498 600 |
2 498 600 |
|
|
066020 Város-és közsgégazdálkodás |
|||
|
A. |
Személyi jellegű kiadások |
||
|
1. |
Törvény szerinti illetmény, munkabér (diákmunka) |
0 |
1 801 320 |
|
B. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
||
|
1. |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
234 500 |
|
Személyi jellegű kiadások összesen: |
0 |
2 035 820 |
|
|
C. |
Dologi kiadások |
||
|
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (tisztitószer, üzemanyag) |
500 000 |
638 000 |
|
2. |
Árubeszerzés (gázpalack értékesítés) |
2 200 000 |
2 200 000 |
|
3. |
Kommunikációs szolgáltatás (telefon) |
100 000 |
100 000 |
|
4. |
Közüzemi díj (villany) |
1 000 000 |
2 805 000 |
|
5. |
Közüzemi díj (gáz) |
500 000 |
300 000 |
|
6. |
Közüzemi díj (víz) |
400 000 |
800 000 |
|
7. |
Karbantartási szolgáltatás |
200 000 |
350 000 |
|
8. |
Egyéb szolgáltatás ( biztosítási díjak ) |
800 000 |
1 800 000 |
|
9. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
1 200 000 |
1 550 000 |
|
10. |
Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése |
3 800 000 |
4 398 000 |
|
11. |
Egyéb dologi kiadás |
100 000 |
750 000 |
|
12. |
Kamat kiadások |
20 000 |
20 000 |
|
Dologi kiadások összesen: |
10 820 000 |
15 711 000 |
|
|
D. |
Felhalmozási kiadás |
||
|
1. |
Beruházás |
1 565 000 |
1 142 450 |
|
2. |
Beruházási célú áfa |
422 550 |
|
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
1 565 000 |
1 565 000 |
|
|
Kiadások összesen |
12 385 000 |
19 311 820 |
|
|
076062 Település egészségügyi feladatok |
|||
|
A. |
Dologi kiadások |
||
|
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (tisztitószer) |
50 000 |
50 000 |
|
2. |
Internet szolgáltatás |
100 000 |
130 000 |
|
3. |
Közüzemi díj (villany) |
1 500 000 |
1 750 000 |
|
4. |
Közüzemi díj (gáz) |
800 000 |
600 000 |
|
5. |
Közüzemi díj (víz) |
50 000 |
50 000 |
|
6. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgálataás |
0 |
31 130 |
|
7. |
Egyéb szolgáltatás |
20 000 |
70 000 |
|
8. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
650 000 |
650 000 |
|
Dologi kiadások összesen: |
3 170 000 |
3 331 130 |
|
|
Kiadások összesen |
3 170 000 |
3 331 130 |
|
|
081045 Szabadidősport tevékenység és támogatása |
|||
|
A. |
Dologi kiadások |
||
|
1. |
Közüzemi díj (villany) |
900 000 |
2 200 000 |
|
2. |
Közüzemi díj (gáz) |
160 000 |
160 000 |
|
3. |
Közüzemi díj (víz) |
70 000 |
70 000 |
|
4. |
Egyéb szolgáltatás |
20 000 |
70 000 |
|
5. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
250 000 |
315 000 |
|
Dologi kiadások összesen: |
1 400 000 |
2 815 000 |
|
|
B. |
Működési célú támog.államháztartáson kívülre |
||
|
1. |
Civil szervezeteknek (VKSE) |
3 600 000 |
3 600 000 |
|
Működési kiadások összesen |
3 600 000 |
3 600 000 |
|
|
Kiadások összesen |
5 000 000 |
6 415 000 |
|
|
082092 Közösségi szinterek,közmüvelődési intézmények müködtetése |
|||
|
A. |
Dologi kiadások |
||
|
A. |
Személyi jellegű kiadások |
||
|
1. |
Törvény szerinti illetmény, munkabér (4 órás bér ) |
1 600 800 |
1 710 800 |
|
Személyi jellegű kiadások összesen: |
1 600 800 |
1 710 800 |
|
|
B. |
Dologi kiadások |
||
|
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag ( tisztitószer,egyéb) |
115 000 |
665 000 |
|
2. |
Közüzemi díj (villany) |
175 000 |
420 000 |
|
3. |
Közüzemi díj (gáz) |
175 000 |
175 000 |
|
4. |
Közüzemi díj (víz) |
80 000 |
115 000 |
|
5. |
Karbantartási szolgáltatás |
30 000 |
230 000 |
|
6. |
Egyéb szolgáltatás |
25 000 |
725 000 |
|
7. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
69 200 |
519 200 |
|
Dologi kiadások összesen: |
669 200 |
2 849 200 |
|
|
Kiadások összesen |
2 270 000 |
4 560 000 |
|
|
102031 Idősek-demens betegek nappali ellátása |
|||
|
A. |
Dologi kiadások |
||
|
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (irodaszer, tisztitószer) |
300 000 |
276 000 |
|
2. |
Internet szolgáltatás |
30 000 |
16 000 |
|
3. |
Kommunikációs szolgáltatás(telefon) |
90 000 |
38 000 |
|
4. |
Közüzemi díj (villany) |
800 000 |
1 030 000 |
|
5. |
Közüzemi díj (gáz) |
700 000 |
500 000 |
|
6. |
Közüzemi díj (víz) |
200 000 |
200 000 |
|
7. |
Karbantartási szolgáltatás |
200 000 |
200 000 |
|
8. |
Egyéb szolgáltatás |
100 000 |
140 000 |
|
9. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
500 000 |
426 000 |
|
10. |
Egyéb dologi kiadás |
0 |
3 000 |
|
Dologi kiadások összesen: |
2 920 000 |
2 829 000 |
|
|
Kiadások összesen |
2 920 000 |
2 829 000 |
|
|
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (szünidei étkeztetés) |
|||
|
A. |
Dologi kiadások |
||
|
1. |
Vásárolt élelmezés |
553 734 |
628 734 |
|
2. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
204 806 |
224 806 |
|
Dologi kiadások összesen: |
758 540 |
853 540 |
|
|
Kiadások összesen |
758 540 |
853 540 |
|
|
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és termézetbeni ellátások |
|||
|
A. |
Dologi kiadások |
||
|
1. |
Egyéb pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
479 000 |
|
Dologi kiadások összesen: |
0 |
479 000 |
|
|
Kiadások összesen |
0 |
479 000 |
|
|
107055 Falugondnoki szolgálat |
|||
|
Létszám: 1 fő közalkalmazott |
|||
|
A. |
Személyi jellegű kiadások |
||
|
1. |
Törvény szerinti illetmény, munkabér |
4 296 000 |
4 296 000 |
|
B. |
Munkaadót terhelő járulékok |
||
|
1. |
Szociális hozzájárulási adó |
558 480 |
558 480 |
|
Személyi jellegű kiadások összesen: |
4 854 480 |
4 854 480 |
|
|
C. |
Dologi kiadások |
||
|
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag (irodaszer, munkaruha) |
800 000 |
1 720 000 |
|
2. |
Internet szolgáltatás |
50 000 |
50 000 |
|
3. |
Kommunikációs szolgáltatás(telefon) |
70 000 |
70 000 |
|
4. |
Karbantartási szolgáltatás |
200 000 |
200 000 |
|
5. |
Egyéb szolgáltatás ( biztosítási díj) |
200 000 |
200 000 |
|
6. |
Egyéb dologi kiadás |
100 |
100 |
|
7. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
360 000 |
410 000 |
|
Dologi kiadások összesen: |
1 680 100 |
2 650 100 |
|
|
Kiadások összesen |
6 534 580 |
7 504 580 |
|
|
Szociális ellátások |
|||
|
A. |
Szociális ellátások felosztása |
||
|
Dologi kiadások |
|||
|
1. |
Egyéb üzemeltetési anyag |
0 |
24 000 |
|
2. |
Internet szolgáltatás |
0 |
44 000 |
|
3. |
Kommunikációs szolgáltatás(telefon) |
0 |
52 000 |
|
4. |
Egyéb szolgáltatás |
0 |
710 000 |
|
5. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
1 114 000 |
|
6. |
Egyéb dologi kiadás |
0 |
97 000 |
|
Dologi kiadások összesen: |
0 |
2 041 000 |
|
|
Pénzbeli juttatások |
|||
|
1. |
Települési lakhatási támogatás |
2 200 000 |
2 700 000 |
|
2. |
Rendkivüli települési támogatás |
200 000 |
300 000 |
|
3. |
Gyógyszer támogatás |
50 000 |
50 000 |
|
4. |
Közköltségen történő temetés |
500 000 |
500 000 |
|
5. |
Települési temetési támogatás |
100 000 |
100 000 |
|
6. |
Gyermek családban történő gondozásának tám. |
||
|
*iskolakezdési támogatás |
1 300 000 |
1 500 000 |
|
|
*Bursa ösztöndíj |
90 000 |
90 000 |
|
|
7. |
Első lakáshoz jutók támogatása |
300 000 |
300 000 |
|
8. |
Szociális tüzifa |
3 826 510 |
3 906 011 |
|
9. |
Természetbeni juttatások (szaloncukor, élelmiszer csomag) |
697 000 |
697 000 |
|
Kiadások összesen |
5 437 000 |
12 184 011 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
|
A. |
Működési kiadások |
||
|
1. |
Személyi juttatások |
156 018 920 |
175 620 240 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
11 212 936 |
13 257 436 |
|
3. |
Dologi kiadások |
57 082 725 |
79 388 818 |
|
4. |
Települési támogatások/Szociális ellátások |
5 437 000 |
10 622 011 |
|
5. |
Támogatások,pénzeszközátadások |
4 400 000 |
3 900 000 |
|
6. |
Működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
23 390 446 |
23 799 044 |
|
Működési kiadások összesen: |
257 542 027 |
306 587 549 |
|
|
B. |
Felhalmozási kiadások |
||
|
1. |
Nagyértékű tárgyi eszközök (Start) |
0 |
1 120 000 |
|
2. |
Beruházás |
1 565 000 |
1 142 450 |
|
3. |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
726 800 |
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
1 565 000 |
2 989 250 |
|
|
Kiadások összesen |
259 107 027 |
309 576 799 |
|