Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Tordas Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 12. 13

Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Tordas Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről

2025.12.13.

[1] Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közösség szolgálatának szellemében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásainak figyelembevételével, a gazdasági stabilitás, a közösségi érdekek védelme és a fenntartható fejlődés eszményének szem előtt tartásával alkotja meg jelen rendeletét.

[2] Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezés

1. § A rendelet hatálya kiterjed Tordas Község Önkormányzatára, a Képviselő-testületre, annak Bizottságaira, az önkormányzat gazdálkodási feladatait végző Tordasi Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre.

2. § Az Önkormányzat költségvetése a 2025. január 1. és december 31. közötti időszakban befolyó bevételeket és az ezen időszak alatt teljesítendő kiadásokat a 2. melléklet tartalmazza.

2. Gazdálkodás rendje

3. § Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait összesítő táblázatot a 1. melléklet tartalmazza. A költségvetési létszámkeret 2025. évben az önkormányzatnál 6,5 fő, a polgármesteri hivatalnál 11 fő (hivatal 7 fő, főzőkonyha 4 fő), az óvodánál 16 fő, összesen 33,5 fő.

4. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5.000.000 Ft összeghatárig - mely esetenként az 1.000.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2025. december 31-ig gyakorolható.

(3) Az intézmények dologi beszerzéseit – központosítottan – külön szabályzat alapján a Tordasi Polgármesteri Hivatal végzi. Az együttműködés részletes szabályait külön megállapodásban kell rögzíteni.

3. A költségvetés részletezése

5. § (1) Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltak figyelembevételére a költségvetési címrendjét az 1. melléklet szerint határozza meg.

(2) Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, valamint a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 2. melléklet alapján határozza meg.

(3) Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet és a 4. melléklet határozza meg.

(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának felhasználását rendeli el.

(5) Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az 5. melléklet szerint határozza meg.

(6) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában szabályozott középtávú tervezés részeként az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetésének tervezéséhez Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szabályozására figyelemmel a saját bevételeit, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről a költségvetési pénzügyi kitekintő adatokat a rendelet 6. melléklet szerinti tartalommal határozza meg.

(7) Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 7. melléklet szerint határozza meg.

(8) Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 8. melléklet szerint határozza meg.

(9) Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a felújítások kiadásait felújításonként a 9. melléklet szerint határozza meg.

(10) Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testülete az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) Tordas Község Önkormányzata adatszolgáltatás az elismert tartományról a 11. melléklet tartalmazza.

(12) Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat bevételeit és kiadásait, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban 12. melléklet szerint határozza meg.

(13) Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek tárgyévi és az előző három év mérlegét a 13. melléklet szerint határozza meg.

(14) Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 14. melléklet szerint határozza meg.

(15) Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezését a 15. melléklet szerint határozza meg.

(16) Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 16. melléklet szerint határozza meg.

(17) Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat bevételi kormányzati funkciók szerinti jogcímeit a 17. melléklet szerint határozza meg.

(18) Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat kiadási kormányzati funkciók szerinti jogcímeit a 18. melléklet szerint határozza meg.

(19) Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat céljelleggel tervezett támogatásait a 19. melléklet szerint határozza meg.

(20) Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadásait a 20. melléklet szerint határozza meg.

(21) Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámait a 21. melléklet szerint határozza meg.

4. Záró rendelkezések

6. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit az önkormányzat költségvetésében előírt bevételek beszedésére és kiadások teljesítésére.

(2) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézményvezetők rendelkeznek, azonban az egyes előirányzatok felett átcsoportosítást nem hajthatnak végre.

7. § E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.

8. § Ez a rendelet 2025. február 19-én lép hatályba.

1. melléklet a 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez¹

Tordas Község Önkormányzata
2025. évi költségvetésének címrendje
Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	Állami támogatás
2	1	1	Tordas Község Önkormányzata		475 916 335	475 916 335	163 646 308	0	312 270 027
3				Személyi juttatások	64 213 128
4				Munkaadókat terhelő járulékok	7 944 856
5				Dologi kiadások	62 653 154
6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 883 200
7				Egyéb működési célú kiadások	14 002 395
8				Beruházások	11 282 272
9				Felújítások	22 674 939
10				Egyéb felhalmozási kiadások	0
11				Céltartalék	654 672
12				Finanszírozási kiadások	283 607 719
13	2		Fenntartott költségvetési szervek		317 594 070	317 594 070	42 812 028	274 782 042	0
14		1	Tordasi Polgármesteri Hivatal		169 717 962	169 717 962	42 812 028	126 905 934	0
15				Személyi juttatások	82 422 540
16				Munkaadókat terhelő járulékok	10 337 872
17				Dologi kiadások	76 589 000
18				Ellátási díjak	0
19				Egyéb működési célú kiadások	0
20				Felhalmozási kiadások	368 550
21		2	Tordasi Mesevár Óvoda		147 876 108	147 876 108	0	147 876 108	0
22				Személyi juttatások	105 082 460
23				Munkaadókat terhelő járulékok	13 664 224
24				Dologi kiadások	27 726 800
25				Ellátási díjak	0
26				Egyéb működési célú kiadások	0
27				Felhalmozási kiadások	1 402 624

2. melléklet a 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez²

Tordas Község Önkormányzata
2025. évi költségvetésének összevont mérlege
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	287 288 088	287 288 088	0	0
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	101 292 168	101 292 168	0	0
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	128 317 008	128 317 008	0	0
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 592 252	8 592 252	0	0
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	44 036 592	44 036 592	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 050 068	5 050 068	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	0	0	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 307 000	2 307 000	0	0
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	2 307 000	2 307 000	0	0
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22 674 939	22 674 939	0	0
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel.	0	0	0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel.	0	0	0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	22 674 939	22 674 939	0	0
22	B3	Közhatalmi bevételek	85 745 004	85 745 004	0	0
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0
24	B34	Vagyoni típusú adók	43 680 000	43 680 000	0	0
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	31 200 000	31 200 000	0	0
26	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 000 000	3 000 000	0	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	7 865 004	7 865 004	0	0
29	B4	Működési bevételek	76 670 584	76 670 584	0	0
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	22 487 770	22 487 770	0	0
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 891 220	8 891 220	0	0
33	B404	Tulajdonosi bevételek	2 682 708	2 682 708	0	0
34	B405	Ellátási díjak	28 048 260	28 048 260	0	0
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 560 626	14 560 626	0	0
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
43	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
47	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	10 938 092	0	10 938 092	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	10 938 092	0	10 938 092	0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
56	B71	Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0
58	B73	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.	0	0	0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	0	0	0	0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	485 623 707	474 685 615	10 938 092	0
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
71	B813	Maradvány igénybevétele	33 104 656	33 104 656	0	0
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 104 656	33 104 656	0	0
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
74	B814	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0	0	0	0
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	0	0	0	0
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0	0	0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata	0	0	0	0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata	0	0	0	0
86	2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	33 104 656	33 104 656	0	0
87	3.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)	518 728 363	507 790 271	10 938 092	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	474 174 301	465 508 651	8 665 650	0
3	K1	Személyi juttatások	251 718 128	251 718 128	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 946 952	31 946 952	0	0
5	K3	Dologi kiadások	166 968 954	166 968 954	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 883 200	8 883 200	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	14 002 395	5 336 745	8 665 650	0
8	K513	Tartalékok	654 672	654 672	0	0
9	K513	- Általános tartalék	0	0	0	0
10	K513	- Céltartalék	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	35 728 385	35 728 385	0	0
12	K6	Beruházások	13 053 446	13 053 446	0	0
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
14	K7	Felújítások	22 674 939	22 674 939	0	0
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	509 902 686	501 237 036	8 665 650	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	8 825 677	8 825 677	0	0
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	8 825 677	8 825 677	0	0
32	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0
33	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
35	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
36	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
38	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0
39	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
41	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	8 825 677	8 825 677	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	518 728 363	510 062 713	8 665 650	0

3. melléklet a 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez³

Tordas Község Önkormányzata
2025. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2025. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat
2	Önkormányzatok működési támogatásai	287 288 088	Személyi juttatások	251 718 128
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 307 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 946 952
4	Működési bevételek	76 670 584	Dologi kiadások	166 968 954
5	Működési célú átvett pénzeszközök	10 938 092	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 883 200
6	Közhatalmi bevételek	85 745 004	Egyéb működési célú kiadások	14 002 395
7			Tartalékok	654 672
8	Költségvetési bevételek összesen (1+…+6)	462 948 768	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	474 174 301
9	Működési célú finan.bevételek összesen	33 104 656	Működési célú finan.kiadások összesen	8 825 677
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	496 053 424	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	482 999 978
11	Költségvetési hiány:	11 225 533	Költségvetési többlet:
12	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:	13 053 446

4. melléklet a 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez⁴

Tordas Község Önkormányzata
2025. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2025. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22 674 939	Beruházások	13 053 446
3	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	22 674 939
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
5	Közhatalmi bevételek	0	Tartalékok	0
6	Költségvetési bevételek összesen (1+…+4):	22 674 939	Költségvetési kiadások összesen (1+…+4):	35 728 385
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	0	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	22 674 939	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	35 728 385
9	Költségvetési hiány:	13 053 446	Költségvetési többlet:
10	Tervezési hiány:	13 053 446	Tervezési többlet:

5. melléklet a 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez⁵

Tordas Község Önkormányzata
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2025.	2026.	2027.	Összesen
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0

6. melléklet a 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez⁶

Tordas Község Önkormányzata
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből
származó tárgyévi és az azt követő három év fizetési kötelezettségének megállapításához
Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	Bevételi jogcímek	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2028. évi előirányzat
2	Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel
3	Helyi adók bevétele	85 745 004
4	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel
5	Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev.	0
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	85 745 004	0	0	0
9	Adott évi saját bevétel 50%-a	42 872 502	0	0	0
10	Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én
11	Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás
12	Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke	0	0	0	0
13	Tőkefizetési kötelezettség
14	Kamatfizetési kötelezettség
15	Tárgyévi fizetési kötelezettség	0	0	0	0

7. melléklet a 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez⁷

Tordas Község Önkormányzata
2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
Adatok forintban

	A	B
1	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
2
3
4
5
6
7	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

8. melléklet a 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez⁸

Tordas Község Önkormányzata
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024.12.31-ig	2025. évi előirányzat	2025. év utáni szükséglet
2						0
3						0
4						0
5						0
6						0
7						0
8	ÖSSZESEN:	0		0	0	0

9. melléklet a 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez⁹

Tordas Község Önkormányzata
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024.12.31-ig	2025. évi előirányzat	2025. év utáni szükséglet
2						0
3						0
4						0
5						0
6						0
7	ÖSSZESEN:	0		0	0	0

10. melléklet a 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Tordas Község Önkormányzata
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
Adatok forintban

1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások

	A	B
1	Támogatott neve	Hozzájárulás
2
3
4
5
6
7	Összesen:	0

2. EU-s projekt neve, azonosítója:

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2025.	2026.	2027. után	Összesen
2	Saját erő				0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás				0
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	0	0	0	0
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések				0
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	0	0	0	0

11. melléklet a 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez¹¹

Tordas Község Önkormányzata
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról
Adatok forintban

*Költségvetési szerv neve:*
*Költségvetési szerv számlaszáma:*

Éves eredeti kiadási előirányzat:
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:

	B	C	D	E	F	G
1	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Átütemezett	Összesen:
2	Állammal szembeni tartozások					0
3	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					0
4	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					0
5	TB alapokkal szembeni tartozás					0
6	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					0
7	Egyéb tartozásállomány					0
8	Összesen:	0	0	0	0	0

12. melléklet a 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez¹²

Tordas Község Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)
1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	287 288 088	287 288 088	0	0
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	101 292 168	101 292 168	0	0
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	128 317 008	128 317 008	0	0
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 592 252	8 592 252	0	0
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	44 036 592	44 036 592	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 050 068	5 050 068	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	0	0	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 307 000	2 307 000	0	0
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	2 307 000	2 307 000	0	0
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22 674 939	22 674 939	0	0
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel.	0	0	0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel.	0	0	0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	22 674 939	22 674 939	0	0
22	B3	Közhatalmi bevételek	85 745 004	85 745 004	0	0
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0
24	B34	Vagyoni típusú adók	43 680 000	43 680 000	0	0
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	31 200 000	31 200 000	0	0
26	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 000 000	3 000 000	0	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	7 865 004	7 865 004	0	0
29	B4	Működési bevételek	35 610 996	35 610 996	0	0
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	19 212 286	19 212 286	0	0
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 891 220	8 891 220	0	0
33	B404	Tulajdonosi bevételek	2 682 708	2 682 708	0	0
34	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 824 782	4 824 782	0	0
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
43	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
47	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	10 938 092	0	10 938 092	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	10 938 092	0	10 938 092	0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
56	B71	Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0
58	B73	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.	0	0	0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	0	0	0	0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	444 564 119	433 626 027	10 938 092	0
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
71	B813	Maradvány igénybevétele	31 352 216	31 352 216	0	0
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	31 352 216	31 352 216	0	0
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0	0	0	0
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	0	0	0	0
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0	0	0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata	0	0	0	0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata	0	0	0	0
86	2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	31 352 216	31 352 216	0	0
87	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)	475 916 335	464 978 243	10 938 092	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	158 351 405	149 685 755	8 665 650	0
3	K1	Személyi juttatások	64 213 128	64 213 128	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 944 856	7 944 856	0	0
5	K3	Dologi kiadások	62 653 154	62 653 154	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 883 200	8 883 200	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	14 002 395	5 336 745	8 665 650	0
8	K513	Tartalékok	654 672	654 672	0	0
9	K513	- Általános tartalék	0	0	0	0
10	K513	- Céltartalék	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	33 957 211	33 957 211	0	0
12	K6	Beruházások	11 282 272	11 282 272	0	0
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
14	K7	Felújítások	22 674 939	22 674 939	0	0
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	192 308 616	183 642 966	8 665 650	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	283 607 719	283 607 719	0	0
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	8 825 677	8 825 677	0	0
32	K915	Központi, irányító szervi támogatás	274 782 042	274 782 042	0	0
33	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
39	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0
40	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
42	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	283 607 719	283 607 719	0	0
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	475 916 335	467 250 685	8 665 650	0

13. melléklet a 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez¹³

Tordas Község Önkormányzata
2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2025. évi előirányzat
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	0	0	0	287 288 088
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				101 292 168
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				128 317 008
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				8 592 252
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				44 036 592
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				5 050 068
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata				0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	2 307 000
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről				2 307 000
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	22 674 939
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel.				0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel.				0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.				0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				22 674 939
22	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	85 745 004
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói				0
24	B34	Vagyoni típusú adók				43 680 000
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók				31 200 000
26	B352	Fogyasztási adók				0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				3 000 000
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				7 865 004
29	B4	Működési bevételek	0	0	0	35 610 996
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke				19 212 286
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				8 891 220
33	B404	Tulajdonosi bevételek				2 682 708
34	B405	Ellátási díjak				0
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				4 824 782
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek				0
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0
42	B411	Egyéb működési bevételek				0
43	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése				0
45	B52	Ingatlanok értékesítése				0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
47	B54	Részesedések értékesítése				0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	10 938 092
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU				0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.				0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				10 938 092
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata				0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
56	B71	Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU				0
58	B73	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.				0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata				0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	444 564 119
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
71	B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	31 352 216
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				31 352 216
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata				0
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata				0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata				0
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata				0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata				0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata				0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől				0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata				0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata				0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata				0
86	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	0	0	0	31 352 216
87	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	0	0	0	475 916 335

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2025. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	0	0	0	158 351 405
3	K1	Személyi juttatások				64 213 128
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				7 944 856
5	K3	Dologi kiadások				62 653 154
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				8 883 200
7	K5	Egyéb működési célú kiadások				14 002 395
8	K513	Tartalékok				654 672
9	K513	- Általános tartalék				0
10	K513	- Céltartalék				0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	33 957 211
12	K6	Beruházások				11 282 272
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
14	K7	Felújítások				22 674 939
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	0	0	0	192 308 616
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása				0
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása				0
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	283 607 719
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata				0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata				8 825 677
32	K915	Központi, irányító szervi támogatás				274 782 042
33	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata				0
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata				0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása				0
39	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek				0
40	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
42	9.	Váltókiadások				0
44	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	0	0	0	283 607 719
45	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	0	0	0	475 916 335

Tordasi Polgármesteri Hivatal
2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege
Adatok forintban

3. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2025. évi előirányzat
2	B4	Működési bevételek	0	0	0	41 059 588
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke				3 275 484
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0
7	B405	Ellátási díjak				28 048 260
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				9 735 844
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek				0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0
15	B411	Egyéb működési bevételek				0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről				0
21	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
22	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
23	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
24	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.				0
25	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0
27	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
28	B51	Immateriális javak értékesítése				0
29	B52	Ingatlanok értékesítése				0
30	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
31	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
32	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
33	1.	Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	41 059 588
34	2.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	128 658 374
35	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				1 752 440
36	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
37	B816	Központi, irányító szervi támogatás				126 905 934
38	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	0	0	0	169 717 962

4. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiadási jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2025. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	0	0	0	169 349 412
3	1.1.	Személyi juttatások				82 422 540
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				10 337 872
5	1.3.	Dologi kiadások				76 589 000
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	0	0	0	368 550
9	2.1.	Beruházások				368 550
10	2.2.	Felújítások				0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	0	0	0	169 717 962

Tordasi Mesevár Óvoda
2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege
Adatok forintban

5. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2025. évi előirányzat
2	B4	Működési bevételek	0	0	0	0
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0
7	B405	Ellátási díjak				0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek				0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0
15	B411	Egyéb működési bevételek				0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről				0
21	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
22	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
23	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
24	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.				0
25	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0
27	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
28	B51	Immateriális javak értékesítése				0
29	B52	Ingatlanok értékesítése				0
30	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
31	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
32	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
33	1.	Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0
34	2.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	147 876 108
35	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0
36	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
37	B816	Központi, irányító szervi támogatás				147 876 108
38	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	0	0	0	147 876 108

6. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiadási jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2025. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	0	0	0	146 473 484
3	1.1.	Személyi juttatások				105 082 460
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				13 664 224
5	1.3.	Dologi kiadások				27 726 800
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	0	0	0	1 402 624
9	2.1.	Beruházások				1 402 624
10	2.2.	Felújítások				0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	0	0	0	147 876 108

14. melléklet a 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez¹⁴

Tordas Község Önkormányzata
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
Adatok forintban

1. Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

3. Beruházási kiadások beruházásonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

4. Felújítási kiadások felújításonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

5. Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

6. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségek darabszáma	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1	Működési célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
3	2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
4	3	Beruházási kiadások beruházásonként		0	0	0	0	0	0
5	4	Felújítási kiadások felújításonként		0	0	0	0	0	0
6	5	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

15. melléklet a 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez¹⁵

Tordas Község Önkormányzata
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezése
Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető tervezett bevétel	Kedvezmények tervezett összege
2	1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
3	2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
4	3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
5	4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
6	5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0	0
7	5.1.	-ebből: Építményadó
8	5.2.	Telekadó
9	5.3.	Magánszemélyek kommunális adója
10	5.4.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
11	5.5.	Idegenforgalmi adó épület után
12	5.6.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
13	6	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
14	7	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
15	8	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
16	9	Egyéb kedvezmény
17	10	Egyéb kölcsön elengedése
18	11	Összesen:	0	0

16. melléklet a 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez¹⁶

Tordas Község Önkormányzata
Előirányzat felhasználási terv - 2025. évre
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	B1	Önkormányzatok működési támogatásai	23 940 674	23 940 674	23 940 674	26 247 674	23 940 674	23 940 674	23 940 674	23 940 674	23 940 674	23 940 674	23 940 674	23 940 674	289 595 088
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	9 999 939	12 675 000	0	0	22 674 939
4	B3	Közhatalmi bevételek	5 102 617	360 217	13 140 217	13 140 217	13 140 217	360 217	13 140 217	13 140 217	13 140 217	360 217	360 217	360 217	85 745 004
5	B4	Működési bevételek	5 809 500	8 290 594	5 809 500	5 809 500	5 809 500	5 809 500	5 809 500	5 809 500	7 699 500	7 766 800	5 899 500	6 347 690	76 670 584
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 938 092	10 938 092
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B8	Finanszírozási bevételek	33 104 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 104 656
10	B	Bevételek összesen:	67 957 447	32 591 485	42 890 391	45 197 391	42 890 391	30 110 391	42 890 391	42 890 391	54 780 330	44 742 691	30 200 391	41 586 673	518 728 363

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	K1	Személyi juttatások	20 187 344	20 187 344	20 954 844	21 937 344	20 187 344	20 874 844	20 187 344	20 377 344	20 874 844	20 187 344	20 187 344	25 574 844	251 718 128
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	2 556 996	2 556 996	2 749 496	2 556 996	2 556 996	2 749 496	2 556 996	2 556 996	2 749 496	2 556 996	2 556 996	3 242 496	31 946 952
4	K3	Dologi kiadások	12 700 532	13 209 890	14 078 402	10 608 882	14 014 890	15 648 316	10 568 382	13 341 240	18 175 982	12 578 882	14 955 240	17 088 316	166 968 954
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	661 100	661 100	861 100	661 100	661 100	1 011 100	661 100	661 100	861 100	661 100	661 100	861 100	8 883 200
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	290 000	773 120	6 240 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	944 672	290 000	4 379 275	14 657 067
7	K6	Beruházások	130 560	160 000	3 026 724	2 524 856	1 355 000	126 275	1 465 928	538 316	263 631	3 335 881	0	126 275	13 053 446
8	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 674 939	22 674 939
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K9	Finanszírozási kiadások	8 825 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 825 677
11	K	Kiadások összesen:	45 352 209	37 548 450	47 910 566	38 579 178	39 065 330	40 700 031	35 729 750	37 764 996	43 215 053	40 264 875	38 650 680	73 947 245	518 728 363

3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	BK	Bevételek és kiadások havi egyenlege	22 605 238	-4 956 965	-5 020 175	6 618 213	3 825 061	-10 589 640	7 160 641	5 125 395	11 565 277	4 477 816	-8 450 289	-32 360 572	0

4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	1	Nyitó pénzkészlet	33 104 656	22 605 238	17 648 273	12 628 098	19 246 311	23 071 372	12 481 732	19 642 373	24 767 768	36 333 045	40 810 861	32 360 572	33 104 656
3	2	+ bevételek	34 852 791	32 591 485	42 890 391	45 197 391	42 890 391	30 110 391	42 890 391	42 890 391	54 780 330	44 742 691	30 200 391	41 586 673	485 623 707
4	3	- kiadások	45 352 209	37 548 450	47 910 566	38 579 178	39 065 330	40 700 031	35 729 750	37 764 996	43 215 053	40 264 875	38 650 680	73 947 245	518 728 363
5	4	Záró pénzkészlet	22 605 238	17 648 273	12 628 098	19 246 311	23 071 372	12 481 732	19 642 373	24 767 768	36 333 045	40 810 861	32 360 572	0	0

17. melléklet a 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez¹⁷

Tordas Község Önkormányzata
2025. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként
Adatok forintban
	A	B
S.	Kormányzati funkciók megnevezése	Előirányzat
	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	45 620 588 Ft
	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	263 763 536 Ft
	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	42 459 556 Ft
	066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	31 341 574 Ft
	900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	84 546 000 Ft
	Végösszeg	467 731 254 Ft

18. melléklet a 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez¹⁸

Tordas Község Önkormányzata
2025. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként
Adatok forintban
	A	B
S.	Kormányzati funkciók megnevezése	Előirányzat
	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	65 572 360 Ft
	013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés	938 280 Ft
	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	8 825 677 Ft
	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	12 331 777 Ft
	066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	226 485 360 Ft
	082044 - Könyvtári szolgáltatások	3 506 484 Ft
	082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	12 186 732 Ft
	091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	117 695 784 Ft
	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1 644 000 Ft
	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	23 661 600 Ft
	107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	8 883 200 Ft
	Végösszeg	481 731 254 Ft

19. melléklet a 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez¹⁹

Tordas Község Önkormányzata
Kimutatás 2025. évben céljelleggel tervezett támogatásokról
Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatási igény	2025. évi előirányzat
2	1
3	2
4	3
5	4
6	5
7	6	Összesen:		0	0

20. melléklet a 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez²⁰

Tordas Község Önkormányzata
2025. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2026. évi	2027. évi	2028. évi
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
4	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
5	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0
6	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata
7	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata
8	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata
9	4.4.	Gépjárműadók előirányzata
10	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata
11	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata
12	5.	Működési bevételek
13	6.	Felhalmozási bevételek
14	7.	Működési célú átvett pénzeszközök
15	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
16	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	0	0	0
17	10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
18	11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	0	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2026. évi	2027. évi	2028. évi
2	1.	Működési költségvetés kiadásai
3	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	0	0	0
4	2.1.	Beruházások
5	2.2.	Felújítások
6	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
7	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	0	0	0
8	4.	CÉLTARTALÉK
9	5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
10	6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.)	0	0	0

21. melléklet a 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez²¹

Tordas Község Önkormányzata
Kimutatás 2025. évi lészámgazdálkodásról

	A	B	C	E
1	Sor- szám	Szervezet neve	Engedélyezett létszám	Közfoglalkoztatottak létszáma
2	1	Tordas Község Önkormányzata	6.25 fő	1.00 fő
3	2	Tordasi Polgármesteri Hivatal	11.00 fő	0.00 fő
4	3	Tordasi Mesevár Óvoda	16.00 fő	0.00 fő
5	4		0.00 fő	0.00 fő
6	5		0.00 fő	0.00 fő
7	6		0.00 fő	0.00 fő
8	7		0.00 fő	0.00 fő
9	8		0.00 fő	0.00 fő
10	9		0.00 fő	0.00 fő
11	10		0.00 fő	0.00 fő
12	11		0.00 fő	0.00 fő
13	12		0.00 fő	0.00 fő
14	13		0.00 fő	0.00 fő
15	14		0.00 fő	0.00 fő
16	15		0.00 fő	0.00 fő
17	16		0.00 fő	0.00 fő
18	17	Összesen:	33.25 fő	1.00 fő

Az 1. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

A 3. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 4. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

Az 5. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 6. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 7. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 8. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 9. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 10. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 11. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 12. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 13. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 14. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 15. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 16. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 17. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

A 18. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁹

A 19. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁰

A 20. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (20) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.

²¹

A 21. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (21) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.