01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

24 887 550

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

43 887 634

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

31 000 645

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

6 492 633

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

3 041 564

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

3 773 640

08

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

113 083 666

0

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+…+22) (B14)

0

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

42 612 578

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

155 696 244

0

46

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

70

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)

23 949 706

81

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

23 949 706

0

108

Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34)

2 000 000

115

Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351)

15 311 000

162

Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)

15 311 000

0

163

Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36)

150 000

182

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)

17 461 000

0

183

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

7 228 383

184

Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)

745 312

5 185 742

187

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)

8 828 103

196

Ellátási díjak (B405)

0

4 490 475

197

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

2 836 952

2 612 577

203

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)

10 000

0

207

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)

10 000

0

215

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

0

216

Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)

1 258 187

9 559

219

Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)

20 906 937

12 298 353

222

Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)

64 090

231

Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)

64 090

244

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65)

0

256

Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)

0

283

Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)

218 077 977

12 298 353

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)

0

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)

0

0

11

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

37 567 311

275 662

13

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

37 567 311

275 662

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

221 355

16

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

73 021 361

22

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)

37 788 666

73 297 023

31

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

37 788 666

73 297 023

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

255 866 643

85 595 376

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

41 269 059

52 745 996

03

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

263 348

1 093 465

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)

1 127 119

06

Jubileumi jutalom (K1106)

0

08

Ruházati költségtérítés (K1108)

0

0

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

0

278 760

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)

1 027 142

313 514

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

42 559 549

55 558 854

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

13 041 503

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

1 557 480

143 164

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

1 029 726

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

15 628 709

143 164

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

58 188 258

55 702 018

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

5 770 916

7 237 242

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

800 755

30 000

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

13 496 138

11 589 375

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

14 296 893

11 619 375

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

418 403

80 000

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

275 000

0

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

693 403

80 000

35

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

6 487 896

1 041 091

36

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

921 157

3 830 375

37

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

2 355 194

898 954

39

Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)

9 764 247

5 770 420

40

Vásárolt élelmezés (K332)

0

35 875

41

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

300 000

0

43

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

2 834 844

120 000

44

Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)

6 289 534

0

46

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

498 000

122 000

47

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

9 018 149

567 212

49

Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)

28 704 774

6 615 507

50

Kiküldetések kiadásai (K341)

0

0

51

Reklám- és propagandakiadások (K342)

0

0

52

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)

0

0

53

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

10 901 925

3 964 675

54

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

489 783

63 000

55

Kamatkiadások (>=56+57) (K353)

0

62

Egyéb dologi kiadások (K355)

264 743

59 559

63

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)

11 656 451

4 087 234

64

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

55 351 521

22 402 116

104

Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48)

2 926 000

124

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)

2 926 000

0

127

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

4 389 398

130

Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)

4 389 398

154

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)

3 180 640

182

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512)

3 404 200

193

Tartalékok (K513)

13 353 270

194

Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)

24 327 508

0

195

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

2 362 205

196

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)

0

198

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

156 556

199

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

2 158 866

200 000

204

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

1 262 961

54 000

205

Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6)

5 940 588

254 000

206

Ingatlanok felújítása (K71)

20 890 710

209

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

5 581 249

210

Felújítások (=206+...+209) (K7)

26 471 959

0

234

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84)

64 100

272

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)

64 100

273

Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)

179 040 850

85 595 376

03

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)

0

06

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)

0

0

19

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

3 804 432

20

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

73 021 361

27

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)

76 825 793

0

38

Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)

76 825 793

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

255 866 643

85 595 376