Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 30- 2025. 05. 31Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Kötegyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi működése és szabályszerű gazdálkodásának biztosítása céljából,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében valamint a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 65. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének)
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének)
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
2024. évi 1. módosítás |
2024. évi 2. módosítás |
2024. évi 3. módosítás |
Megnevezés |
2024. évi 1. módosítás |
2024. évi 2. módosítás |
2024. évi 3. módosítás |
|||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
|
Működési bevétel |
504 497 296 |
506 583 966 |
508 533 966 |
499 431 746 |
Működési kiadás |
184 248 750 |
191 575 866 |
273 522 966 |
273 096 094 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
354 504 535 |
357 023 815 |
357 023 815 |
371 001 815 |
Személyi juttatások |
103 422 846 |
104 223 246 |
104 423 246 |
108 323 246 |
|
Műk célú kiegészítő támogatás |
31 682 263 |
29 162 983 |
29 162 983 |
6 082 763 |
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó |
12 022 154 |
12 126 206 |
12 126 206 |
12 126 206 |
|
Egyéb működési támogatás ÁH-n belülről |
83 966 888 |
85 981 288 |
85 981 288 |
85 981 288 |
Dologi kiadás |
53 608 146 |
55 927 116 |
57 677 116 |
53 777 116 |
|
Közhatalmi bevételek |
28 000 000 |
28 000 000 |
28 000 000 |
28 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
|
Működési bevételek |
5 743 610 |
5 815 880 |
7 615 880 |
7 615 880 |
Egyéb műk.c.támog.ÁH.-n. belülre |
3 135 533 |
3 135 533 |
3 135 533 |
2 122 416 |
|
Műk. célú kölcsön visszatérülése |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
Egyéb műk.c.támog.ÁH-n.kívülre |
6 760 071 |
6 760 071 |
6 760 071 |
6 760 071 |
|
Műk. Célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
Műk célú kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
0 |
0 |
0 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
4 103 694 |
4 103 694 |
4 689 939 |
||
|
0 |
0 |
0 |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
79 997 100 |
79 997 100 |
||
|
Felhalmozási célú bev. |
0 |
216 119 |
10 466 111 |
11 176 343 |
Felhalmozási célú kiadás |
242 181 024 |
237 156 697 |
167 409 589 |
149 374 546 |
|
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások |
0 |
0 |
4 999 992 |
5 710 224 |
Beruházások |
2 667 000 |
2 667 000 |
2 667 000 |
2 667 000 |
|
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
238 914 024 |
233 889 697 |
164 142 589 |
146 607 546 |
|
|
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték. |
0 |
216 119 |
216 119 |
216 119 |
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalm.c.tám.áh.n kívülről |
0 |
0 |
0 |
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
0 |
0 |
5 250 000 |
5 250 000 |
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
100 000 |
|
Önk.saját felhalmozási tőke bevétel |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási tartalék: - általános |
0 |
0 |
0 |
||
|
Műk.bev.felhalm.célra |
0 |
0 |
0 |
- cél |
0 |
0 |
0 |
||
|
Költségvetési bev-ek |
504 497 296 |
506 800 085 |
519 000 077 |
510 608 089 |
Költségvetési kiadások |
426 429 774 |
428 732 563 |
440 932 555 |
422 470 640 |
|
Maradvány igénybevétele felj.célra |
241 914 024 |
241 914 024 |
241 914 024 |
241 914 024 |
Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele műk.célra |
2 817 715 |
2 817 715 |
2 817 715 |
2 817 715 |
Pénzügyi lizing kiadás |
590 760 |
590 760 |
590 760 |
590 760 |
|
Maradvány igénybevétele finanszírozási célra |
0 |
0 |
0 |
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetés |
15 505 936 |
15 505 936 |
15 505 936 |
15 505 936 |
|
|
Egyéb finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Irányitó szertől kapott tám. továbbadása |
306 702 565 |
306 702 565 |
306 702 565 |
316 772 492 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
244 731 739 |
244 731 739 |
244 731 739 |
244 731 739 |
Finanszírozási kiadások |
322 799 261 |
322 799 261 |
322 799 261 |
332 869 188 |
|
Bevételek összesen: |
749 229 035 |
751 531 824 |
763 731 816 |
755 339 828 |
Kiadás összesen: |
749 229 035 |
751 531 824 |
763 731 816 |
755 339 828 |
2. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
2024. évi 1. módosítás |
2024. évi 2. módosítás |
2024. évi 3. módosítás |
Megnevezés |
2024. évi 1. módosítás |
2024. évi 2. módosítás |
2024. évi 3. módosítás |
|||
|
Önkorm. működési támogatásai |
354 504 535 |
357 023 815 |
357 023 815 |
371 001 815 |
Személyi juttatások |
103 422 846 |
104 223 246 |
104 423 246 |
108 323 246 |
|
Műk.célú kiegészítő támogatás |
31 682 263 |
29 162 983 |
29 162 983 |
6 082 763 |
Munkaadót terh.jár.és szoc.hozzáj.adó |
12 022 154 |
12 126 206 |
12 126 206 |
12 126 206 |
|
Egyéb műki tám.ÁH-n belülről |
83 966 888 |
85 981 288 |
85 981 288 |
85 981 288 |
Dologi kiadások |
53 608 146 |
55 927 116 |
57 677 116 |
53 777 116 |
|
Közhatalmi bevételek |
28 000 000 |
28 000 000 |
28 000 000 |
28 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
|
Működési bevételek |
5 743 610 |
5 815 880 |
7 615 880 |
7 615 880 |
Egyéb műk.c.tám. ÁH-n belülre |
3 135 533 |
3 135 533 |
3 135 533 |
2 122 416 |
|
Egyéb műk célú átvett pénzeszk |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb műk.c.tám. ÁH-n kívülre |
6 760 071 |
6 760 071 |
6 760 071 |
6 760 071 |
|
Tárgyi eszköz értékesítés |
0 |
216 119 |
216 119 |
216 119 |
Beruházások |
2 667 000 |
2 667 000 |
2 667 000 |
2 667 000 |
|
Maradvány igénybe vét. felj. célra |
241 914 024 |
241 914 024 |
241 914 024 |
241 914 024 |
Felújítások |
238 914 024 |
233 889 697 |
164 142 589 |
146 607 546 |
|
Maradványigénybe vét . műk. célra |
2 817 715 |
2 817 715 |
2 817 715 |
2 817 715 |
Felhalm. célú támog.áh.n kívülre |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
100 000 |
|
Mük. célú kölcsön visszatérülése |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése |
15 505 936 |
15 505 936 |
15 505 936 |
15 505 936 |
|
Műk. célú pénzeszköz átv. ÁH-n k. |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
Irányító szervttől kapott tám továbbadása |
306 702 565 |
306 702 565 |
306 702 565 |
316 772 492 |
|
Felhalmozási célú önkorm. Tám. |
0 |
0 |
4 999 992 |
5 710 224 |
Műk. célú kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszk. |
0 |
0 |
5 250 000 |
5 250 000 |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
79 997 100 |
79 997 100 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző évi elszámolásból származó kiadás |
0 |
4 103 694 |
4 103 694 |
4 689 939 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lizing kiadás |
590 760 |
590 760 |
590 760 |
590 760 |
|
|
Összesen: |
749 229 035 |
751 531 824 |
763 731 816 |
755 339 828 |
Összesen: |
749 229 035 |
751 531 824 |
763 731 816 |
755 339 828 |
|
Hiány: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
2024. évi 1. módosítás |
2024. évi 2. módosítás |
2024. évi 3. módosítás |
Megnevezés |
2024. évi 1. módosítás |
2024. évi 2. módosítás |
2024. évi 3. módosítás |
|||
|
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások |
0 |
0 |
4 999 992 |
5 710 224 |
Beruházások |
2 667 000 |
2 667 000 |
2 667 000 |
2 667 000 |
|
Egyéb felhalm.c.pénzeszköz átv. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
5 250 000 |
5 250 000 |
Felújítások |
238 914 024 |
233 889 697 |
164 142 589 |
146 607 546 |
|
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték. |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
267 000 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
100 000 |
|
Működési célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú részesedés vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele felhalmozási célra |
241 914 024 |
237 156 697 |
157 159 597 |
138 414 322 |
Felhalmozási célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Közös Hivatal előző évi finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozáshoz kapcsolódó szolg. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Összesen: |
242 181 024 |
237 156 697 |
167 409 589 |
149 374 546 |
Összesen: |
242 181 024 |
237 156 697 |
167 409 589 |
149 374 546 |
|
Hiány: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Többlet: |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Bevételi jogcím |
2024. évi 1. módosítás |
2024. évi 2. módosítás |
2024. évi 3. módosítás |
|
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
|
1. |
B.1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről |
||||
|
2. |
B.1./1. Önkormányzatok működési támogatásai (2.1+..2.4) |
354 504 535 |
357 023 815 |
357 023 815 |
371 001 815 |
|
2.1. |
Helyi Önkormányzatok működési támogatása |
137 772 732 |
137 772 732 |
137 772 732 |
137 772 732 |
|
2.2. |
Köznevelési feladatok támogatása |
46 320 958 |
46 320 958 |
46 320 958 |
52 460 741 |
|
2.3. |
Szociális,gyermekjóléti faladatok támogatása |
167 359 118 |
167 359 118 |
167 359 118 |
174 327 687 |
|
2.4. |
Település kulturális feladatainak támogatása |
3 051 727 |
5 571 007 |
5 571 007 |
6 440 655 |
|
3 |
Egyéb központi támogatás |
31 682 263 |
29 162 983 |
29 162 983 |
6 082 763 |
|
4. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
B.1.Támogatásértékű működési bevételek (5.1+5.7.) |
83 966 888 |
85 981 288 |
85 981 288 |
85 981 288 |
|
5.1. |
ebből elkülönített állami pénzalaptól |
71 982 832 |
72 783 232 |
72 783 232 |
72 783 232 |
|
5.2. |
Újszalonta önkormányzattól közművelődés hozzájárulás |
442 056 |
442 056 |
442 056 |
442 056 |
|
5.3. |
társadalombiztosítási alapból |
42 000 |
42 000 |
42 000 |
42 000 |
|
5.4. |
EFOP működési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.5. |
Biztos Kezdet pályázati támogatás |
11 500 000 |
12 714 000 |
12 714 000 |
12 714 000 |
|
5.6. |
EMI rendezvények támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.7. |
Megszűnnt Szoc. Int. Maradványának átvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
B.2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
B.2./1.Felhalmozási támogatások (6.1+6.2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.1. |
Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.2. |
Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
B.2./2. Egyéb felhalmozási bevételek (7.1-7.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.2. |
- ebből önkormányzat fejlesztési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.3. |
- egyéb fejezet kezelésű önkormányzati támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
B.3. Közhatalmi bevételek |
28 000 000 |
28 000 000 |
28 000 000 |
28 000 000 |
|
(8.1+ 8.9.) |
|||||
|
8.1. |
Igazgatás szolgáltatási díj |
0 |
0 |
0 |
|
|
8.2. |
Helyi adók, adó jellegű bevételek |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
|
8.3. |
Vagyoni tipusú adók |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
8.4. |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8.5. |
Iparűzési adó kiegészítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8.6. |
Jövedelem különbség mérséklése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8.7. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8.8. |
Bírságok, pótlékok és egyéb saját bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8.9. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
9. |
B.4. Intézményi működési bevételek |
5 743 610 |
5 815 880 |
7 615 880 |
7 615 880 |
|
10. |
B.5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
216 119 |
5 216 111 |
5 926 343 |
|
(10.1+10.3) |
|||||
|
10.1. |
Tárgyi eszk, immateriális javak értékesítése |
0 |
216 119 |
216 119 |
216 119 |
|
10.2. |
Önkorm.sajátos felhalm.és tőkebevételei |
0 |
0 |
4 999 992 |
5 710 224 |
|
10.3. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
B.6. Működési célú átvett pénzeszközök |
600 000 |
600 000 |
750 000 |
750 000 |
|
11.1. |
Műk.c. kölcsön visszatérülése |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|
11.2. |
Műk. célú pénzeszk. átv. áht.kivülről |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
|
11.3. |
- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
5 250 000 |
5 250 000 |
|
12.1. |
Felhalm.c. támog. kölcsön visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12.2. |
Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államh.kivülről |
0 |
0 |
5 250 000 |
5 250 000 |
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1+4+7+8+9+10+11) |
504 497 296 |
506 800 085 |
519 000 077 |
510 608 089 |
|
14. |
B.8. Finanszírozási bevételek |
244 731 739 |
244 731 739 |
0 |
0 |
|
15. |
B.8./1.Előző évek pénzmaradvány igénybevétele |
244 731 739 |
244 731 739 |
244 731 739 |
244 731 739 |
|
(15.1+15.2) |
|||||
|
15.1. |
Felhalmozási célra pénzmaradvány igénybevétele |
241 914 024 |
241 914 024 |
241 914 024 |
241 914 024 |
|
15.2. |
Működési célra pénzmaradvány igénybevétele. |
2 817 715 |
2 817 715 |
2 817 715 |
2 817 715 |
|
16. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
B.8./2. Hitel-, kölcsönfelfétel ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
B.8./3. Betétek megszűntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. |
Korrigált nyitó pénzkészlet |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
Bevételek összesen: (12+13+17+18) |
749 229 035 |
751 531 824 |
763 731 816 |
755 339 828 |
5. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Kiadási jogcím |
2024. évi 1. módosítás |
2024. évi 2. módosítás |
2024. évi 3. módosítás |
|
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
|
1. |
I.Működési kiadások |
184 248 750 |
191 575 866 |
273 522 966 |
273 096 094 |
|
(2+.. +6) |
|||||
|
2. |
K.1. Személyi juttatások |
103 422 846 |
104 223 246 |
104 423 246 |
108 323 246 |
|
3. |
K.2. Munkaadókat terhelő járulékok, szoc. hozzájár. adó |
12 022 154 |
12 126 206 |
12 126 206 |
12 126 206 |
|
4. |
K.3. Dologi kiadások |
53 608 146 |
55 927 116 |
57 677 116 |
53 777 116 |
|
5. |
K.4. Ellátottak pénzbeli juttatása |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
|
6. |
K.5. Egyéb működési célú kiadások (6.1+ ..+6.7) |
10 395 604 |
14 499 298 |
94 496 398 |
94 069 526 |
|
6.1. |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
79 997 100 |
79 997 100 |
|
6.2. |
Mük.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.3. |
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülre |
3 135 533 |
3 135 533 |
3 135 533 |
2 122 416 |
|
6.4. |
Mük.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívül |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
6.5. |
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívül |
6 760 071 |
6 760 071 |
6 760 071 |
6 760 071 |
|
6.6. |
Előző évi elszámolásból származó kiadás |
0 |
4 103 694 |
4 103 694 |
4 689 939 |
|
6.7. |
- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
projektek kiadásai |
|||||
|
7. |
II.Felhalmozási kiadások |
242 181 024 |
237 156 697 |
167 409 589 |
149 374 546 |
|
(8+..+10) |
|||||
|
8. |
K.6. Beruházások |
2 667 000 |
2 667 000 |
2 667 000 |
2 667 000 |
|
9. |
K.7. Felújítások |
238 914 024 |
233 889 697 |
164 142 589 |
146 607 546 |
|
10. |
K.8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (10.1+...+10.6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10.1. |
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10.2. |
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. törlesztése ÁH-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10.3. |
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10.4. |
Felh.célú visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-n kívülre |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
100 000 |
|
10.5. |
Felh.célú visszatérítendő támogatások törlesztése ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10.6. |
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10.7. |
Befektetési célú részesedés vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10.8. |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10.9. |
- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
projektek kiadásai |
|||||
|
11. |
III.Költségvetési kiadások összesen |
426 429 774 |
428 732 563 |
440 932 555 |
422 470 640 |
|
(I.+II.) |
|||||
|
12. |
K.9. Finanszírozási kiadások |
322 799 261 |
322 799 261 |
322 799 261 |
332 869 188 |
|
12.1. |
Óvoda finanszírozásra továbbadott támogatás |
46 320 958 |
46 320 958 |
46 320 958 |
62 417 654 |
|
12.2 |
Gyermekétkeztési támogatás továbbadása |
33 772 377 |
33 772 377 |
33 772 377 |
33 772 377 |
|
12.3. |
Közös Hivatal működési támogatás |
90 831 012 |
90 831 012 |
90 831 012 |
90 831 012 |
|
12.4. |
Szociális Intézménynek továbbadott központi támogatás |
121 225 349 |
121 225 349 |
121 225 349 |
121 225 349 |
|
12.5. |
Szociális Intézményne átadott önkormányzati támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12.6. |
Konyha önkormányzati támogatása |
13 052 869 |
13 052 869 |
13 052 869 |
7 026 100 |
|
12.7. |
Közös Hivatal önkormányzati támogatása |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
13. |
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
15 505 936 |
15 505 936 |
15 505 936 |
15 505 936 |
|
14. |
Pénzügyi lizing kiadás |
590 760 |
590 760 |
590 760 |
590 760 |
|
15. |
VI. Kiadások összesen: |
747 229 035 |
751 531 824 |
763 731 816 |
755 339 828 |
|
(11+12+13+14) |
6. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Cím sorsz. |
Alcím szám |
2024. évi 1. módosítás |
2024. évi 2. módosítás |
2024. évi 3. módosítás |
|||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
|
1. |
Önkormányzat |
||||||
|
1. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
314 992 268 |
313 191 363 |
235 144 263 |
300 783 142 |
|
|
2. |
013210 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
013320 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
5 055 560 |
5 055 560 |
5 055 560 |
5 055 560 |
|
|
4. |
013350 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
018010 |
Elszámolás a központi költségvetéssel |
15 505 936 |
19 609 630 |
99 606 730 |
15 505 936 |
|
|
6. |
018020 |
Központi költségvetési befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
306 702 565 |
306 702 565 |
306 702 565 |
316 772 492 |
|
|
8 |
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9 |
041233 |
Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás |
52 925 196 |
52 925 196 |
52 925 196 |
52 925 196 |
|
|
10 |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11 |
041233 |
Közfoglalkoztatás keretében müködtetett húsbolt |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
12 |
045120 |
Útak építése |
0 |
0 |
10 249 992 |
10 249 992 |
|
|
13 |
045160 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
|
14 |
047410 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|
|
15 |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
16 |
064010 |
Közvilágítás |
9 037 500 |
9 037 500 |
9 037 500 |
9 037 500 |
|
|
17 |
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
7 154 160 |
7 154 160 |
7 154 160 |
7 154 160 |
|
|
18 |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
5 855 256 |
5 855 256 |
5 855 256 |
5 855 256 |
|
|
19 |
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20 |
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
|
|
21 |
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
22 |
074032 |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
42 000 |
42 000 |
42 000 |
42 000 |
|
|
23 |
081030 |
Sportlétesítmények működtet |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 050 000 |
|
|
24 |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
2 821 904 |
2 821 904 |
2 821 904 |
2 821 904 |
|
|
25 |
082091 |
Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
114 300 |
114 300 |
114 300 |
114 300 |
|
|
26 |
082094 |
Közművelődés kulturális alapú gazdaság fejlesztés |
10 754 120 |
10 754 120 |
10 754 120 |
10 754 120 |
|
|
27 |
096010 |
Óvodai intézményi étkezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
28 |
096020 |
Iskolai intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
29 |
104044 |
Biztos Kezdet |
11 818 270 |
11 818 270 |
11 818 270 |
11 818 270 |
|
|
30 |
105010 |
Munkanélküli aktív korúak ellátásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
31 |
106010 |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
32 |
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
33 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
34 |
107080 |
Esélyegyenlőséget célzó tevékenység |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiadások összesen |
749 229 035 |
751 531 824 |
763 731 816 |
755 339 828 |
|||
7. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2024. évi 1. módosítás |
2024. évi 2. módosítás |
2024. évi 3. módosítás |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
Sarkad és Környéke Kistérségi Társulás működési kiadásainak finanszírozása 2024. évi |
2 094 348 |
2 094 348 |
2 094 348 |
2 122 416 |
|
Sarkadkeresztúr Önkormányzat ASP támogatás visszafizetése |
1 041 185 |
1 041 185 |
1 041 185 |
0 |
|
Kistérségi Járóbeteg Centrum 2024. évi támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen: |
3 135 533 |
3 135 533 |
3 135 533 |
2 122 416 |
|
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kivülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
Kötegyáni Fc |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
Polgárőrség Kötegyán |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
Kötegyáni Baráti Kör |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
Bursa Hungarica ösztöndíj |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
Arany János tehetséggondozó program |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 060 071 |
5 060 071 |
5 060 071 |
5 060 071 |
|
|
Békés-Bihar Kistétség Fejlesztő Egyesület |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
|
Polgárvédelmi Társulás |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
Szemétszállítás 70 év felettieknek |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
|
Dareh működési hozájárulás |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
ALFÖLDVÍZ fejlesztésre átadott összeg visszafizetése |
3 230 071 |
3 230 071 |
3 230 071 |
3 230 071 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kivülre összesen: |
6 760 071 |
6 760 071 |
6 760 071 |
6 760 071 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
79 997 100 |
79 997 100 |
|
Előző évi elszámolásból származó kiadás |
0 |
4 103 694 |
4 103 694 |
4 689 939 |
|
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre és kivülre összesen: |
10 395 604 |
14 499 298 |
94 496 398 |
94 069 526 |
8. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Címnév |
Sor- |
Feladat megnevezése |
2024. évi 1. módosítás |
2024. évi 2. módosítás |
2024. évi 3. módosítás |
|
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
|
I. |
Felhalmozási kiadások |
|||||
|
1. |
Beruházási kiadások |
|||||
|
Önkorm. |
1. |
Informatikai eszközök beszerzése |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
2. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|
|
3. |
Gyógyszertári bútorok megvásárlása |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
4. |
Berúházási célú ÁFA |
567 000 |
567 000 |
567 000 |
567 000 |
|
|
Beruházási kiadások összesen |
2 667 000 |
2 667 000 |
2 667 000 |
2 667 000 |
||
|
2. |
Felújítási kiadások: |
|||||
|
1. |
Energetikai beruházás Szociális Intézmény |
63 962 554 |
63 962 554 |
63 962 554 |
53 117 135 |
|
|
2. |
Fejlesztések az élhetőbb Kötegyánért |
47 287 668 |
47 287 668 |
2 507 983 |
2 507 983 |
|
|
3. |
Egészségház felújítása |
14 793 298 |
14 793 298 |
14 793 298 |
11 100 923 |
|
|
4. |
Turisztikai fejlesztés |
20 199 106 |
16 967 851 |
3 139 633 |
3 139 633 |
|
|
5. |
Utak felújítása |
43 351 473 |
43 351 473 |
43 351 473 |
43 351 473 |
|
|
6. |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
49 319 925 |
47 526 853 |
28 316 788 |
25 319 539 |
|
|
7. |
Árpád utca útfelújítás |
0 |
0 |
8 070 860 |
8 070 860 |
|
|
8. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
9. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felújítási kiadások összesen: |
238 914 024 |
233 889 697 |
164 142 589 |
146 607 546 |
||
|
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
|
Támogatás értékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1. |
Első lakáshoz jutók támogatása |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
100 000 |
|
|
Támogatás értékű felh.kiadások összesen |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
100 000 |
||
|
4. |
Államháztartáson kív.felhalm.pénzeszk.átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
3. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
4. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Államh.kív.felhalm.pénzeszk.átadás összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
5. |
Pénzügyi befektetések kiadásai |
|||||
|
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Pénzügyi befektetések kiadásai összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
242 181 024 |
237 156 697 |
167 409 589 |
149 374 546 |
||
|
II. |
Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése |
|||||
|
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
3. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
4. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
III. |
Értékpapírok vásárlásának kiadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Működési célú kiadások (forgatási c. ért. vásárlása) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Értékpapírok vásárlásának kiadása össz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
IV. |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Működési célú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú hitel törlesztése össz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Hitelek törlesztése összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1. |
Óvodának továbbadott támogatás |
46 320 958 |
46 320 958 |
46 320 958 |
62 417 654 |
|
|
2. |
Gyermekétkeztetési támogatás továbbadása |
33 772 377 |
33 772 377 |
33 772 377 |
33 772 377 |
|
|
3. |
Közös Hivatal működési támogatása |
90 831 012 |
90 831 012 |
90 831 012 |
90 831 012 |
|
|
4. |
Szociális Intézménynek továbbadott támogtás |
121 225 349 |
121 225 349 |
121 225 349 |
121 225 349 |
|
|
5. |
Szociális Intézménynek önkormányzati támogtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6. |
Konyhának önkormányzati támogatás |
13 052 869 |
13 052 869 |
13 052 869 |
7 026 100 |
|
|
7. |
ÁH.-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
15 505 936 |
15 505 936 |
15 505 936 |
15 505 936 |
|
|
8. |
Pénzügyi lizing kiadás |
590 760 |
590 760 |
590 760 |
590 760 |
|
|
9. |
Közös Hivatal önkormányzati támogatása |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
III-V. |
Finanszírozási kiadások összesen |
322 799 261 |
322 799 261 |
322 799 261 |
332 869 188 |
|
9. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételi előirányzatok Ft-ban |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Kiemelt előirányzat |
2024. évi 1. módosítás |
2024. évi 2. módosítás |
2024. évi 3. módosítás |
|
|
Önkormányzat működési támogatásai |
354 504 535 |
357 023 815 |
357 023 815 |
371 001 815 |
|
Működési célú kiegészítő támogatás ÁH-on belülről |
31 682 263 |
29 162 983 |
29 162 983 |
6 082 763 |
|
Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről |
83 966 888 |
85 981 288 |
85 981 288 |
85 981 288 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kivülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
4 999 992 |
5 710 224 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni típusú adók |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
Iparűzési adó kiegészítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
Készlet értékesítés |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
1 447 732 |
1 447 732 |
1 447 732 |
1 447 732 |
|
Közvetített szolgáltatás |
600 000 |
600 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
|
Tulajdonosi bevételek |
2 004 740 |
2 004 740 |
2 004 740 |
2 004 740 |
|
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés |
1 086 138 |
1 086 138 |
1 086 138 |
1 086 138 |
|
Kamatbevételek |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|
Egyéb működési bevételek |
100 000 |
172 270 |
172 270 |
172 270 |
|
Tárgyi eszk., immateriális javak értékesítése |
0 |
216 119 |
216 119 |
216 119 |
|
Működési célú kölcsön visszatérülése |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
5 250 000 |
5 250 000 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési bevételek |
504 497 296 |
506 800 085 |
519 000 077 |
510 608 089 |
|
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási |
241 914 024 |
241 914 024 |
241 914 024 |
241 914 024 |
|
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési |
2 817 715 |
2 817 715 |
2 817 715 |
2 817 715 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Betét megszüntetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Irányító szervtől kapott támogatás működési |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek összesen |
244 731 739 |
244 731 739 |
244 731 739 |
244 731 739 |
|
Nyitó péneszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételi előirányzatok összesen: |
747 229 035 |
751 531 824 |
763 731 816 |
755 339 828 |
|
Kiadási előirányzatok Ft-ban |
||||
|
Kiemelt előirányzat |
2024. 1. módosítás |
2024. évi 2. módosítás |
2024. évi 3. módosítás |
|
|
Személyi juttatás |
103 422 846 |
104 223 246 |
104 423 246 |
108 323 246 |
|
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó |
12 022 154 |
12 126 206 |
12 126 206 |
12 126 206 |
|
Dologi kiadások |
53 608 146 |
55 927 116 |
57 677 116 |
53 777 116 |
|
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
|
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
79 997 100 |
79 997 100 |
|
Előző évi elszámolásból származókiadás |
0 |
4 103 694 |
4 103 694 |
4 689 939 |
|
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülre |
3 135 533 |
3 135 533 |
3 135 533 |
2 122 416 |
|
Mük.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülre |
6 760 071 |
6 760 071 |
6 760 071 |
6 760 071 |
|
Beruházások |
2 667 000 |
2 667 000 |
2 667 000 |
2 667 000 |
|
Felújítások |
238 914 024 |
233 889 697 |
164 142 589 |
146 607 546 |
|
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kivülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
426 429 774 |
428 732 563 |
440 932 555 |
422 970 640 |
|
Forgatási célő értékpapír vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézményfinanszírozás kiadásai működési |
306 702 565 |
306 702 565 |
306 702 565 |
316 772 492 |
|
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
15 505 936 |
15 505 936 |
15 505 936 |
15 505 936 |
|
Pénzügyi lizing kiadás |
590 760 |
590 760 |
590 760 |
590 760 |
|
Finanszírozási kiadások összesen |
322 799 261 |
322 799 261 |
322 799 261 |
332 869 188 |
|
Záró pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadási előirányzat összesen: |
747 229 035 |
751 531 824 |
763 731 816 |
755 839 828 |
10. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételi előirányzatok Ft-ban |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Kiemelt előirányzat |
2024. évi 1. módosítás |
2024. évi 2. módosítás |
2024. évi 3. módosítás |
|
|
Önkormányzat működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatélrülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatás Önkormányzattól (ÁH-on belülről) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kivülről |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
27 889 286 |
27 889 286 |
29 889 286 |
32 107 484 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
187 721 |
255 405 |
255 405 |
|
Ellátási díjak |
910 250 |
910 250 |
910 250 |
910 250 |
|
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés |
7 775 875 |
7 775 875 |
8 315 875 |
8 944 579 |
|
Kamatbevételek |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
227 671 |
227 671 |
|
Tárgyi eszk., immater. javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
233 500 |
356 850 |
356 850 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
36 575 411 |
36 996 633 |
40 155 338 |
43 002 240 |
|
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési |
8 095 394 |
8 095 394 |
8 095 394 |
8 095 394 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Betét megszüntetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Irányító szervtől kapott támogatás működési |
93 146 204 |
93 146 204 |
93 146 204 |
98 935 755 |
|
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek összesen |
101 241 598 |
101 241 598 |
101 241 598 |
107 031 149 |
|
Nyitó péneszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételi előirányzatok összesen: |
137 817 009 |
138 238 231 |
141 396 936 |
150 033 389 |
|
Kiadási előirányzatok Ft-ban |
||||
|
Kiemelt előirányzat |
2024. évi 1. módosítás |
2024. évi 2. módosítás |
2024. évi 3. módosítás |
|
|
Személyi juttatás |
61 114 913 |
61 114 913 |
61 114 913 |
66 238 409 |
|
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó |
7 962 639 |
7 962 639 |
7 962 639 |
8 628 694 |
|
Dologi kiadások |
68 065 457 |
68 486 679 |
71 645 384 |
74 492 286 |
|
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mük.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mük.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
674 000 |
674 000 |
674 000 |
674 000 |
|
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kivülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
137 817 009 |
138 238 231 |
141 396 936 |
150 033 389 |
|
Forgatási célő értékpapír vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézményfinanszírozás kiadásai működési |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Betét elhelyezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Záró pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadási előirányzat összesen: |
137 817 009 |
138 238 231 |
141 396 936 |
150 033 389 |
|
Óvoda és Konyha Intézmény költségvetési létszáma: |
12 fő |
11 fő |
11 fő |
12 fő |
11. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételi előirányzatok Ft-ban |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Kiemelt előirányzat |
2024. évi 1. módosítás |
2024. évi 2. módosítás |
2024. évi 3. módosítás |
|
|
Önkormányzat működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
5 407 204 |
5 407 204 |
5 407 204 |
|
Működési célú támogatás Önkormányzatoktól (ÁH-on belülről) |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kivülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
22 500 |
22 500 |
22 500 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tárgyi eszk., immater. javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
3 500 000 |
8 929 705 |
8 929 705 |
8 929 705 |
|
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési |
5 103 114 |
5 103 114 |
5 103 114 |
5 103 114 |
|
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Betét megszüntetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Irányító szervtől kapott támogatás működési |
90 831 012 |
90 831 012 |
90 831 012 |
90 831 012 |
|
Kötegyán Önkormányzat támogatása |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
Finanszírozási bevételek összesen |
97 434 126 |
97 434 126 |
97 434 126 |
97 434 126 |
|
Nyitó péneszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételi előirányzatok összesen: |
100 934 126 |
106 363 831 |
106 363 831 |
106 363 831 |
|
Kiadási előirányzatok Ft-ban |
||||
|
Kiemelt előirányzat |
2024. évi 1. módosítás |
2024. évi 2. módosítás |
2024. évi 3. módosítás |
|
|
Személyi juttatás |
87 298 295 |
91 305 499 |
91 305 499 |
91 014 132 |
|
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó |
11 135 831 |
12 135 831 |
12 135 831 |
12 427 198 |
|
Dologi kiadások |
2 500 000 |
2 608 328 |
2 608 328 |
2 608 328 |
|
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mük.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mük.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülre |
0 |
6 670 |
6 670 |
6 670 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
307 503 |
307 503 |
307 503 |
|
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kivülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
100 934 126 |
106 363 831 |
106 363 831 |
106 363 831 |
|
Forgatási célő értékpapír vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézményfinanszírozás kiadásai működési |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Betét elhelyezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Záró pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadási előirányzat összesen: |
100 934 126 |
106 363 831 |
106 363 831 |
106 363 831 |
|
Közös Önkormányzati Hivatal kölktségvetési létszáma: |
15 fő |
12 fő |
12 fő |
14 fő |
12. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételi előirányzatok Ft-ban |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Kiemelt előirányzat |
2024. évi 1. módosítás |
2024. évi 2. módosítás |
2024. évi 3. módosítás |
|
|
Önkormányzat működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatélrülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatás Önkormányzatoktól (ÁH-on belülről) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kivülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
82 964 |
103 276 |
103 276 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak |
32 318 700 |
32 318 700 |
32 318 700 |
32 318 700 |
|
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés |
2 551 500 |
2 551 500 |
2 551 500 |
2 551 500 |
|
Kamatbevételek |
0 |
6 |
8 |
8 |
|
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
110 621 |
110 621 |
|
Tárgyi eszk., immater. javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 440 000 |
2 628 000 |
2 628 000 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
34 870 200 |
36 393 170 |
37 712 105 |
37 712 105 |
|
Előző évi pénzmaradvány kötött felhasználású |
7 635 006 |
7 635 006 |
7 635 006 |
7 635 006 |
|
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési |
18 949 925 |
18 949 925 |
18 949 925 |
18 949 925 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Betét megszüntetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Irányító szervtől kapott támogatás működési |
121 225 349 |
121 225 349 |
121 225 349 |
125 505 725 |
|
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek összesen |
147 810 280 |
147 810 280 |
147 810 280 |
152 090 656 |
|
Nyitó péneszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételi előirányzatok összesen: |
182 680 480 |
184 203 450 |
185 522 385 |
189 802 761 |
|
Kiadási előirányzatok Ft-ban |
||||
|
Kiemelt előirányzat |
2024. évi 1. módosítás |
2024. évi 2. módosítás |
2024. évi 3. módosítás |
|
|
Személyi juttatás |
93 277 940 |
94 625 700 |
94 625 700 |
98 413 643 |
|
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó |
12 189 852 |
12 365 062 |
12 365 062 |
12 857 495 |
|
Dologi kiadások |
69 577 682 |
69 577 682 |
70 896 617 |
70 896 617 |
|
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mük.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mük.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
1 095 006 |
1 095 006 |
1 095 006 |
1 095 006 |
|
Beruházások |
6 540 000 |
6 540 000 |
6 540 000 |
6 540 000 |
|
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kivülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
182 680 480 |
184 203 450 |
185 522 385 |
189 802 761 |
|
Forgatási célő értékpapír vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézményfinanszírozás kiadásai működési |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Betét elhelyezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Záró pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadási előirányzat összesen: |
182 680 480 |
184 203 450 |
185 522 385 |
189 802 761 |
|
Szociális Intézmény költségvetési létszáma: |
20 fő |
22 fő |
22 fő |
21 fő |
13. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Összesített Bevételi előirányzatok Ft-ban |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Kiemelt előirányzat |
2024. évi 1. módosítás |
2024. évi 2. módosítás |
2024. évi 3. módosítás |
|
|
Önkormányzat működési támogatásai |
354 504 535 |
357 023 815 |
357 023 815 |
371 001 815 |
|
Működési célú kiegészítő támogatás ÁH-on belülről |
31 682 263 |
29 162 983 |
29 162 983 |
6 082 763 |
|
Működési célú támogatás ÁH-on belülről |
83 966 888 |
91 388 492 |
91 388 492 |
91 388 492 |
|
Működési célú támogatás Önkormányzattól |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kivülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
4 999 992 |
5 710 224 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
5 250 000 |
5 250 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni típusú adók |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
Készlet értékesítés |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
Szolgáltatások |
29 337 018 |
29 442 482 |
31 462 795 |
33 680 992 |
|
Közvetített szolgáltatás |
600 000 |
787 721 |
2 655 405 |
2 655 405 |
|
Tulajdonosi bevételek |
2 004 740 |
2 004 740 |
2 004 740 |
2 004 740 |
|
Ellátási díjak |
33 228 950 |
33 228 950 |
33 228 950 |
33 228 950 |
|
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés |
11 413 513 |
11 413 513 |
11 953 513 |
12 582 217 |
|
Kamat bevétel |
5 000 |
5 008 |
5 009 |
5 010 |
|
Egyéb működési bevételek |
100 000 |
172 270 |
510 562 |
510 562 |
|
Működési célú kölcsön megtérülése |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 673 500 |
3 134 850 |
3 334 850 |
|
Tárgyi eszk. immateriális javak értékesítése |
0 |
216 119 |
216 119 |
216 119 |
|
Költségvetési bevételek |
579 442 907 |
589 119 593 |
605 797 225 |
600 252 139 |
|
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási és kötött felhaszn. |
249 549 030 |
249 549 030 |
249 549 030 |
249 549 030 |
|
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési |
34 966 148 |
34 966 148 |
34 966 148 |
34 966 148 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Betét megszüntetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Irányító szervtől kapott támogatás működési |
306 702 565 |
306 702 565 |
306 702 565 |
316 772 492 |
|
Kötegyán Önkormányzat működési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek összesen |
591 217 743 |
591 217 743 |
591 217 743 |
601 287 670 |
|
Nyitó péneszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételi előirányzatok összesen: |
1 170 660 650 |
1 180 337 336 |
1 197 014 968 |
1 201 539 809 |
|
Összesített Kiadási előirányzatok Ft-ban |
||||
|
Kiemelt előirányzat |
2024. évi 1. módosítás |
2024. évi 3. módosítás |
2024. évi 3. módosítás |
|
|
Személyi juttatás |
345 113 994 |
351 269 358 |
351 469 358 |
363 989 430 |
|
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó |
43 310 476 |
44 589 738 |
44 589 738 |
46 039 593 |
|
Dologi kiadások |
193 751 285 |
196 599 805 |
202 827 445 |
201 774 347 |
|
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
|
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
79 997 100 |
79 997 100 |
|
Előző évi elszámolásból származó kiadás |
0 |
4 103 694 |
4 103 694 |
4 689 939 |
|
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülre |
3 135 533 |
3 135 533 |
3 135 533 |
2 122 416 |
|
Mük.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülre |
6 760 071 |
6 766 741 |
6 766 741 |
6 766 741 |
|
Beruházások |
9 881 000 |
10 188 503 |
10 188 503 |
10 188 503 |
|
Felújítások |
240 009 030 |
234 984 703 |
165 237 595 |
147 702 552 |
|
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kivülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
100 000 |
|
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
847 861 389 |
857 538 075 |
874 215 707 |
868 670 621 |
|
Forgatási célő értékpapír vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi lizing kiadás |
590 760 |
590 760 |
590 760 |
590 760 |
|
Intézményfinanszírozás kiadásai működési |
306 702 565 |
306 702 565 |
306 702 565 |
316 772 492 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
15 505 936 |
15 505 936 |
15 505 936 |
15 505 936 |
|
Finanszírozási kiadások összesen |
322 799 261 |
322 799 261 |
322 799 261 |
332 869 188 |
|
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás forgalma |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Záró pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadási előirányzat összesen: |
1 170 660 650 |
1 180 337 336 |
1 197 014 968 |
1 201 539 809 |
14. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettségvállalás |
2024. |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2027. |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
2. |
3. |
4. |
6. |
8. |
9. |
10. |
11 |
|
|
1. |
Beruházás, felújítás és egyéb felhalm.c.kiadások (2+3+4): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
3. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
4. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
5. |
Működési kiadások összesen (6+8): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
440 855 570 |
529 206 683 |
608 587 685 |
0 |
1 578 649 938 |
|
7. |
Munkáltatót terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó |
0 |
0 |
0 |
54 194 375 |
65 033 249 |
74 788 236 |
0 |
194 015 860 |
|
8. |
Közüzemi díjak |
0 |
0 |
0 |
40 000 000 |
43 000 000 |
49 450 000 |
0 |
132 450 000 |
|
9. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
0 |
0 |
10 800 000 |
11 610 000 |
13 351 500 |
0 |
35 761 500 |
|
10. |
Fizetendő ÁFA |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 800 000 |
3 220 000 |
0 |
8 520 000 |
|
11 |
Gépkocsi lizing díj |
0 |
0 |
0 |
864 012 |
864 012 |
280 004 |
2 008 028 |
|
|
12. |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
549 213 957 |
652 513 944 |
749 677 425 |
0 |
1 951 405 326 |
15. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Elfogadott pályázatok (aláírt támogatási szerződéssel) |
|||||||||||
|
Támogatási szerződés /költségvetés módosított előirányzata szerint Ft |
Kiadások - Bevételek Ft (tény adatok alapján) |
||||||||||
|
sorsz. |
projekt azonosító |
projekt címe |
projekt |
projekt |
támogatási |
önerő Ft |
támogatási |
Kiadások |
Bevételek (támogatások) |
||
|
2024.01.01 |
2024. 01.01-től várható |
2024.01.01 |
2024. 01.01-től |
||||||||
|
1 |
TOP-PLUSZ-2.1.1.-21-BS1-2022-00036 |
Szociális Intézmény fűtés korszerűsítése |
Elfogadott |
89 238 749 Ft |
89 238 749 Ft |
0 Ft |
100,00% |
13 625 305 |
75 613 444 |
89 238 749 |
0 |
|
2 |
TOP-PLUSZ-1.2.1.-21-BS1-2022-00041 |
Fejlesztések az élhetőbb Kötegyánért |
Elfogadott |
66 027 239 Ft |
66 027 239 Ft |
0 Ft |
100,00% |
5 971 901 |
60 055 338 |
66 027 239 |
0 |
|
3. |
TOP-PLUSZ-1.2.3.-21-BS1-2022-00015 |
Belterületi utak fejlesztése |
Elfogadott |
55 056 371 Ft |
55 056 371 Ft |
0 Ft |
100,00% |
1 870 473 |
53 185 898 |
55 056 371 |
0 |
|
4 |
TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00010 |
Egészségház felújítása |
Elfogadott |
20 427 243 Ft |
20 427 243 Ft |
0 Ft |
100,00% |
1 639 754 |
18 787 489 |
20 427 243 |
0 |
|
5 |
TOP-PLUSZ-1.1.3-21-BS1-2022-00015 |
Turisztikai fejlesztés Kötegyánban |
Elfogadott |
26 141 491 Ft |
26 141 491 Ft |
0 Ft |
100,00% |
488 626 |
25 652 865 |
26 141 491 |
0 |
|
Összesen: |
256 891 093 Ft |
256 891 093 Ft |
0 Ft |
23 596 059 |
233 295 034 |
256 891 093 |
- |
||||
16. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Bevétel megnevezése |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Induló pénzkészlet |
|||||||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
371 001 815 |
30 916 818 |
30 916 818 |
30 916 818 |
30 916 818 |
30 916 818 |
30 916 818 |
30 916 818 |
30 916 818 |
30 916 818 |
30 916 818 |
30 916 818 |
30 916 817 |
|
Müködési célú kiegészítő támogatás ÁH-n belülről |
6 082 763 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 082 763 |
|
Működési célú támogatás ÁH-n belülről |
91 188 492 |
6 997 240 |
6 997 241 |
6 997 240 |
6 997 241 |
12 404 444 |
8 211 240 |
6 997 240 |
6 997 241 |
7 797 642 |
6 997 241 |
6 997 241 |
6 797 241 |
|
Működési célú támogatás Önkormányzattól |
3 500 000 |
0 |
0 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
|
Egyéb működési támogatások |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
28 000 000 |
0 |
500 000 |
4 500 000 |
2 000 000 |
6 000 000 |
2 300 000 |
200 000 |
800 000 |
6 000 000 |
4 200 000 |
1 000 000 |
500 000 |
|
Működési bevételek |
85 167 876 |
6 000 000 |
6 300 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 700 000 |
6 706 071 |
6 500 000 |
7 691 572 |
7 691 572 |
7 691 572 |
10 387 089 |
|
Egyéb műk.c.átvett pénzeszközök |
3 334 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 673 500 |
0 |
0 |
0 |
1 661 350 |
0 |
0 |
|
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték. |
216 119 |
0 |
0 |
0 |
6 119 |
0 |
210 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Műk. c. kölcs.visszat.áh.n kívülről |
600 000 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
5 710 224 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 710 224 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú pénzeszk. ÁH-n kivülről |
5 250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 250 000 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele felhalm..célra |
249 549 030 |
0 |
25 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 412 085 |
0 |
79 997 100 |
0 |
0 |
80 139 845 |
|
Maradvány igénybevétel működési célra |
34 966 148 |
5 000 000 |
4 350 000 |
4 150 000 |
3 000 000 |
3 500 000 |
3 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 966 148 |
|
Egyéb finanszírozási bevételek |
316 772 492 |
25 558 547 |
25 558 547 |
25 558 547 |
25 558 547 |
25 558 547 |
25 558 547 |
25 558 547 |
25 558 547 |
25 558 547 |
25 558 547 |
25 558 548 |
35 628 474 |
|
Önkormányzat összesen: |
1 201 539 809 |
74 472 605 |
99 822 606 |
78 972 605 |
75 328 725 |
85 229 809 |
79 120 105 |
137 140 761 |
73 122 606 |
166 021 903 |
84 825 528 |
74 714 179 |
172 768 377 |
|
Kiadás megnevezése |
Előirányzat |
Január |
február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
Személyi juttatások |
363 989 430 |
30 332 453 |
30 332 453 |
30 332 453 |
30 332 453 |
30 332 453 |
30 332 453 |
30 332 453 |
30 332 453 |
30 332 453 |
30 332 453 |
30 332 450 |
30 332 450 |
|
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó |
46 039 593 |
3 836 633 |
3 836 633 |
3 836 633 |
3 836 633 |
3 836 633 |
3 836 633 |
3 836 633 |
3 836 633 |
3 836 633 |
3 836 633 |
3 836 633 |
3 836 630 |
|
Dologi kiadás |
201 774 347 |
16 814 529 |
16 814 529 |
16 814 529 |
16 814 529 |
16 814 529 |
16 814 529 |
16 814 529 |
16 814 529 |
16 814 529 |
16 814 529 |
16 814 529 |
16 814 528 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 800 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
800 000 |
800 000 |
500 000 |
300 000 |
300 000 |
|
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre |
2 122 416 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 100 000 |
0 |
0 |
0 |
22 416 |
0 |
0 |
0 |
|
Műk.célú visszatérítendő kölcsön ÁH-n kívülre |
500 000 |
200 000 |
200 000 |
100 000 |
|||||||||
|
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre |
6 766 741 |
0 |
0 |
600 000 |
1 500 000 |
1 000 000 |
323 000 |
329 670 |
323 000 |
600 000 |
1 196 000 |
323 000 |
572 071 |
|
Előző évi elszámolásból származó kiadás |
4 689 939 |
0 |
0 |
0 |
0 |
586 224 |
586 245 |
586 245 |
586 245 |
586 245 |
586 245 |
1 172 490 |
|
|
Beruházások |
10 188 503 |
1 905 000 |
0 |
5 200 000 |
0 |
307 503 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 276 000 |
0 |
|
|
Felújítások |
147 702 552 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 000 000 |
0 |
0 |
0 |
64 975 673 |
27 726 879 |
|
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
|
Elvonások, befizetések |
79 997 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 997 100 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi lizing kiadás |
590 760 |
49 230 |
49 230 |
49 230 |
49 230 |
49 230 |
49 230 |
49 230 |
49 230 |
49 230 |
49 230 |
49 230 |
49 230 |
|
Intézményfinanszírozás |
316 772 492 |
25 558 547 |
25 558 547 |
25 558 547 |
25 558 547 |
25 558 547 |
25 558 547 |
25 558 547 |
25 558 547 |
25 558 547 |
25 558 547 |
25 558 548 |
35 628 474 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
15 505 936 |
12 505 936 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzat összesen: |
1 201 539 809 |
91 302 327 |
76 891 392 |
85 691 392 |
78 391 392 |
80 298 895 |
78 000 616 |
132 807 307 |
78 300 637 |
160 297 153 |
78 873 637 |
144 152 308 |
116 532 752 |
17. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
megnevezés |
KÖTELEZŐ FELADAT |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
ÁLLAMI FELADATOK |
ÖSSZESEN |
|
személyi juttatások |
||||
|
- Önkormányzat |
98 844 246 |
9 479 000 |
0 |
108 323 246 |
|
- Óvoda -Konyha Intézmény, Közös Hivatal,Szociális Intézmény |
195 326 984 |
60 339 200 |
0 |
255 666 184 |
|
személyi juttatások összesen |
294 171 230 |
69 818 200 |
0 |
363 989 430 |
|
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
|
- Önkormányzat |
10 893 936 |
1 232 270 |
0 |
12 126 206 |
|
- Óvoda - Konyha Intézmény, Közös Hivatal, Szociális Intézmény |
26 005 571 |
7 907 816 |
0 |
33 913 387 |
|
munkaadókat terh.jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen |
36 899 507 |
9 140 086 |
0 |
46 039 593 |
|
dologi kiadások |
||||
|
- Önkormányzat |
52 670 116 |
1 107 000 |
0 |
53 777 116 |
|
- Óvoda - Konyha Intézmény, Közös Hivatal, Szociális Intézmény |
100 854 549 |
47 142 682 |
0 |
147 997 231 |
|
dologi kiadások összesen |
153 524 665 |
48 249 682 |
0 |
201 774 347 |
|
ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.) |
||||
|
- Önkormányzat |
0 |
0 |
||
|
ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.) összesen |
4 800 000 |
0 |
0 |
4 800 000 |
|
egyéb működési célú kiadások |
||||
|
· - egyéb működési célú támogatások áh-n belülre (Önkományzat) |
2 122 416 |
0 |
0 |
2 122 416 |
|
· - működés célú visszat. támogatások, kölcsön nyújtás áh-n kívülre (Önkormányzat) |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
|
· - egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre (Önkormányzat) |
6 766 741 |
0 |
6 766 741 |
|
|
- Elvonások, befizetések (Önkormányzat) |
79 997 100 |
0 |
0 |
79 997 100 |
|
- Előző évi elszámolásból származó kiadás |
4 689 939 |
0 |
0 |
4 689 939 |
|
egyéb működési célú kiadások összesen |
94 076 196 |
0 |
0 |
94 076 196 |
|
általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
583 471 598 |
127 207 968 |
0 |
710 679 566 |
|
beruházások |
||||
|
- Önkormányzat |
2 667 000 |
0 |
0 |
2 667 000 |
|
- Óvoda - Konyha Intézmény-Szociális Intézmény-Közös hivatal |
981 503 |
6 540 000 |
0 |
7 521 503 |
|
beruházások összesen |
3 648 503 |
6 540 000 |
0 |
10 188 503 |
|
felújítások |
||||
|
- Önkormányzat |
146 607 546 |
0 |
0 |
146 607 546 |
|
- Óvoda - Konyha Intézmény- Szociális Intézmény |
0 |
1 095 006 |
0 |
1 095 006 |
|
felújítások összesen |
146 607 546 |
1 095 006 |
0 |
147 702 552 |
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
· - egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
· - felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
· - egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre |
100 000 |
0 |
0 |
600 000 |
|
egyéb felhalmozási kiadások összesen |
100 000 |
0 |
0 |
600 000 |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
150 356 049 |
7 635 006 |
0 |
157 991 055 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézmény finanszírozás müködési célra |
316 772 492 |
0 |
0 |
316 772 492 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés |
15 505 936 |
0 |
0 |
15 505 936 |
|
Pénzügyilizing kiadás |
590 760 |
0 |
0 |
590 760 |
|
Finanszírozási kiadások összesen |
332 869 188 |
332 869 188 |
||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 066 696 835 |
134 842 974 |
0 |
1 201 539 809 |
|
önkormányzatok működési támogatásai |
286 485 912 |
84 515 903 |
0 |
371 001 815 |
|
Működési célú támogatás Önkormányzattól Közös Hivatalnak |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
|
Működési célú kiegészítő támogatás ÁH belülről |
6 082 763 |
0 |
0 |
6 082 763 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
79 883 652 |
11 504 840 |
0 |
91 388 492 |
|
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen |
375 952 327 |
96 020 743 |
0 |
471 973 070 |
|
közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
||
|
vagyoni típusú adók |
6 500 000 |
0 |
0 |
6 500 000 |
|
termékek és szolgáltatások adói |
20 000 000 |
0 |
0 |
20 000 000 |
|
egyéb közhatalmi bevételek (Önkormányzat) |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
|
közhatalmi bevételek összesen |
28 000 000 |
0 |
0 |
28 000 000 |
|
működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Önkormányzat |
7 615 880 |
0 |
7 615 880 |
|
|
- Óvoda - Konyha Intézmény -Szociális Intézmény |
54 365 025 |
23 186 971 |
0 |
77 551 996 |
|
működési bevételek összesen |
61 980 905 |
23 186 971 |
0 |
85 167 876 |
|
egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
3 334 850 |
0 |
0 |
3 334 850 |
|
Működési célú kölcsön megtérülése |
600 000 |
0 |
600 000 |
|
|
Működési célú költségvetési bevételek összesen |
469 868 082 |
119 207 714 |
589 075 796 |
|
|
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről |
5 710 224 |
0 |
0 |
5 710 224 |
|
immateriális javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
216 119 |
0 |
0 |
216 119 |
|
felhalmozási célú visszat. támog. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 250 000 |
0 |
0 |
5 250 000 |
|
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen |
11 176 343 |
0 |
11 176 343 |
|
|
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) |
0 |
0 |
||
|
- Önkormányzat |
244 418 309 |
313 430 |
0 |
244 731 739 |
|
- Óvoda - Konyha Intézmény - Szociális Intézmény |
24 461 608 |
15 321 831 |
0 |
39 783 439 |
|
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) |
268 879 917 |
15 635 261 |
0 |
284 515 178 |
|
- Önkormányzat |
0 |
0 |
||
|
ÁH-n belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
||
|
Irányító szervtől kapott támogatás működési célra |
316 795 271 |
0 |
0 |
316 795 271 |
|
Finanszírozási bevételek összesen |
585 675 188 |
15 635 261 |
0 |
601 310 449 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 066 719 613 |
134 842 975 |
0 |
1 201 539 809 |