Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Pécel Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 11. 29

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Pécel Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről

2025.11.29.

[1] Pécel Város Önkormányzata éves költségvetése megalkotásának célja a települési szolgáltatások működtetésének biztosítása és a településfejlesztési célok megvalósítása, az ezeket lehetővé tevő, kiegyensúlyozott gazdálkodás megteremtése.

[2] Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak szerveire, a Képviselő-testület irányítása alatt működő gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervekre terjed ki.

(2) A Képviselő-testület irányítása alatt működő költségvetési szervek:

a) Péceli Polgármesteri Hivatal

b) Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház

c) Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

d) Péceli Napsugár Bölcsőde

e) Pécel Város Óvodái.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2. § (1)¹ A Képviselő-testület Pécel Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2025. évi költségvetését

a) 5.420.673.670 Ft költségvetési kiadással

b) 4.113.075.292 Ft költségvetési bevétellel

c) 1.307.598.378 Ft költségvetési egyenleggel,

ebből 1.307.598.378 Ft hiánnyal állapítja meg.

(2)² Az (1) bekezdés c) pontja szerinti hiány finanszírozása belső forrásból, az előző évi maradvány (640.993.920 Ft) felhasználásával, az államháztartáson belüli megelőlegezésből (46.604.458 Ft), betétek megszüntetéséből (500.000.000 Ft), valamint folyószámlahitelből (120.000.000 Ft) történik.

3. A költségvetési rendelet táblarendszere

3. § A 2. § (1) bekezdése szerinti költségvetési főösszegek (Önkormányzat és költségvetési szervei) bevételi forrásonkénti és kiemelt kiadási előirányzatonkénti összegeit az 1. melléklet mutatja be.

4. § Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak (költségvetési szervek nélkül) kiemelt előirányzatonkénti bemutatását a 2. melléklet tartalmazza.

5. § A Képviselő-testület irányítása alatt működő költségvetési szervek összesített bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti összegeit a 3. melléklet részletezi.

6. § A Péceli Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti bemutatását a 4. melléklet tartalmazza.

7. § A Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatait az 5. melléklet mutatja be.

8. § A Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatai a 6. mellékletben kerülnek bemutatásra.

9. § A Péceli Napsugár Bölcsőde bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatait a 7. melléklet tartalmazza.

10. § Pécel Város Óvodái bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatait a 8. melléklet rögzíti.

11. § Az Önkormányzat tartalékainak részletezését a 9. melléklete mutatja be.

12. § Az Önkormányzat több évre kiható kötelezettségvállalásainak részletezése a 10. melléklet szerint kerül bemutatásra.

13. § Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú pénzeszközátadásait a 11. melléklet tartalmazza.

14. § Az Önkormányzat által nyújtandó közvetett támogatásokat a 12. melléklet mutatja be.

15. § Az Önkormányzat által nyújtandó szociális ellátások tervezett összegét a 13. melléklet részletezi.

16. § (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámkerete a 14. melléklet szerint kerül bemutatásra.

(2) Az engedélyezett létszám év közben, az elrendelt feladatokban bekövetkező változásokkal összefüggésben a Képviselő-testület által elfogadott rendelettel módosítható.

17. § Az Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott programjainak, projektjeinek költségvetését a 15. melléklet részletezi.

18. § Az Önkormányzat összesített működési bevételeit és kiadásait a 16. melléklet rögzíti.

19. § Az Önkormányzat összesített beruházási (felhalmozási) bevételeit és kiadásait a 17. melléklet állapítja meg.

20. § Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét a 18. melléklet mutatja be.

21. § Az Önkormányzat 2025. évi általános működési és ágazati feladatainak támogatását a 19. melléklet állapítja meg.

22. § Az Önkormányzat 2025. évi tervezett fejlesztéseit, beruházásait, felújításait a 20. melléklet részletezi.

23. § Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2023-2025. évi összevont bevételeiről és kiadásairól szóló tájékoztató adatokat a 21. melléklet tartalmazza.

24. § Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek a költségvetési évet követő három év tervezett összevont bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 22. melléklet részletezi.

25. § Az Önkormányzat 2025. évi kötelezettségeit a 23. melléklet tartalmazza.

4. A gazdálkodás rendje

26. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a költségvetési szervek vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. A jogszerű gazdálkodásért a költségvetési szerv vezetője, az Önkormányzat esetében pedig a polgármester felelős.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek vezetői, az Önkormányzat tekintetében pedig a polgármester a hatáskörükbe tartozó kiemelt előirányzatokon belül, saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (3) bekezdése szerint hajthatnak végre átcsoportosítást.

(3) A polgármester a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra jogosult, melynek éves mértéke nem haladhatja meg a költségvetési főösszeg eredeti előirányzatának 10 %-át, melyről a polgármester utólag, a 37. § (2) bekezdésében meghatározott határidőkig írásban köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet.

(4) A költségvetési szerv a jóváhagyott működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételeiből bevételi előirányzatain felüli, működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközeiből származó többletbevételével bevételi előirányzatát megemelheti a tényleges többletnek vagy szerződés esetén az abban meghatározott mértéknek megfelelő összeggel, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett. A többletbevétel összege csak az adott tevékenységhez kapcsolódó kiadásokra használható fel.

(5) A (4) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás költségvetési többlettámogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő évben nem járhat. A költségvetési szerv vezetője, az Önkormányzat tekintetében pedig a polgármester a (4) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás során tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhat.

(6) A bevételi előirányzatok - a (4) bekezdésben meghatározott kivételekkel - kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. A ténylegesen teljesített intézményi saját bevételeknek a jóváhagyott előirányzattól való elmaradása többlettámogatással nem járhat, ezért ebben az esetben - legfeljebb az elmaradás mértékével - a kiadási előirányzatokat is csökkenteni kell.

(7) A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő általi finanszírozási előirányzat túlteljesítése és az előirányzat közötti különbség a nyújtott önkormányzati finanszírozás összegét csökkenti.

(8) A személyi juttatások rovatainak előirányzatai csak a jóváhagyott többletbevétellel, a költségvetési szerv kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának személyi juttatásokból származó részével, vagy eredeti előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott egyéb forrásból növelhető.

(9) A (8) bekezdés szerinti forrás illetmény- vagy munkabéremelésre, a meglévő létszám határozatlan időre szóló foglalkoztatással történő növelésére csak abban az esetben használható fel, és a jóváhagyott többletbevétel ilyen célú felhasználására is csak abban az esetben adható engedély, ha a forrás tartós és azt a következő évben a költségvetési szerv és az Önkormányzat költségvetésében eredeti előirányzatként megtervezik.

27. § A kiadások készpénzben történő teljesítésére a következő esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:

a) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,

b) kiküldetési kiadások,

c) reprezentációs jellegű kiadások,

d) kisösszegű szolgáltatási kiadások,

e) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,

f) közfoglalkoztatottak juttatásai,

g) pályázati kiadások során felmerülő banki átutalással nem teljesíthető kiadások.

5. A költségvetés végrehajtásának szabályai

28. § (1)³ A Péceli Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2025. január 1. napjától 2025. február 28. napjáig 79.000 Ft, 2025. március 1. napjától 2025. június 30. napjáig 86.000 Ft, 2025. július 1. napjától 2025. december 31. napjáig 97.000 Ft.

(2) A Péceli Polgármesteri Hivatal valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőjét a 2025. évben illetménykiegészítés illeti meg. Az illetménykiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 30 %-a.

(3) A Péceli Polgármesteri Hivatal valamennyi érettségi végzettségű köztisztviselőjét a 2025. évben illetménykiegészítés illeti meg. Az illetménykiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

29. § (1) A polgármester, az alpolgármesterek, a Péceli Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők, munkavállalók és ügykezelők, az Önkormányzat által foglalkoztatottak, valamint a Képviselő-testület irányítása alatt működő költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatása nettó 300.000 forint/fő.

(2) A Péceli Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és ügykezelők ruházati költségtérítése bruttó 50.000 forint/fő, a kinevezett anyakönyvvezető esetén bruttó 100.000 Ft/fő.

(3) A (2) bekezdés hatálya nem terjed ki a közterület-felügyelői feladatokat ellátó személyekre.

(4) Az Önkormányzat által fenntartott Pécel Város Óvodái intézményben foglalkoztatott óvodapedagógusokat és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakat Pécel pótlék illeti meg 2025. március 1. napjától, melynek mértéke bruttó 25.000 Ft/hó/fő.

30. § A Képviselő-testület irányítása alatt működő költségvetési szervek által benyújtandó pályázatokhoz minden esetben az irányító szerv vagy az általa felhatalmazott személy előzetes engedélye szükséges a következők szerint:

a) az egymillió forintot meghaladó önrészt igénylő pályázatoknál a Képviselő-testület,

b) az egymillió forint vagy az alatti, továbbá az önrészt nem igénylő és fenntartási költségekkel nem járó pályázatok esetén a polgármester

jogosult az engedélyt megadni.

31. § (1) Az Önkormányzat támogatásban részesíti a gyermeke óvodáztatásával kapcsolatban azon péceli lakóhelyű vagy tartózkodási helyű gyermek szülőjét vagy törvényes képviselőjét (a továbbiakban együttesen: szülő), aki a 2023/2024. nevelési évre az óvodaköteles korú gyermeke felvételét kérte a Pécel Város Óvodái intézménybe (a továbbiakban: PVO), azonban gyermeke felvétele férőhely hiányában elutasításra került, és a szülő gyermeke felvételt nyert a 2023/2024. nevelési évre a PVO-n kívüli óvodába valamint a 2023/2024. nevelési évet követően is a PVO-n kívüli óvodában óvodai jogviszonnyal rendelkezik.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás (a továbbiakban: óvodáztatási támogatás) összege gyermekenként havonta 10.000 Ft. A támogatás pénzügyi fedezetét a Képviselő-testület az Önkormányzat éves költségvetéséről szóló rendeletében biztosítja.

(3) Az óvodáztatási támogatásra a szülő – az e rendelet szerinti feltételek megléte esetén - kérelem benyújtása alapján jogosult. A kérelemre vonatkozó formanyomtatványt a polgármester állítja össze.

(4) Az óvodáztatási támogatásra való jogosultság legfeljebb egy nevelési évre illeti meg a szülőt. Az óvodáztatási támogatás újabb nevelési évre is igényelhető, újabb kérelem benyújtása alapján, amennyiben az óvodáztatási támogatás pénzügyi fedezete rendelkezésre áll és az óvodáztatási támogatás e rendelet szerinti feltételei teljesültek. Az óvodáztatási támogatás csak azokra a hónapokra illeti meg a szülőt, mely hónapok teljes időtartama alatt rendelkezik a gyermek a PVO-n kívüli óvodában óvodai jogviszonnyal.

(5) Az óvodáztatási támogatásra való jogosultság, valamint az óvodáztatási támogatás folyósításának további feltétele, hogy a szülő írásban vállalja, hogy 2025. január 15. és 2025. január 31. napja között, valamint 2025. szeptember 1. és 2025. szeptember 15. napja között postai úton vagy személyesen benyújtja az Önkormányzathoz a gyermekének a PVO-n kívüli óvodában fennálló óvodai jogviszonyáról szóló, az igazgató által aláírt igazolás (a továbbiakban: igazolás) eredeti példányát papír alapon. A szülő által benyújtott igazolást az Önkormányzat az óvodáztatási támogatással való elszámolásnak tekinti.

(5a)⁴ A 2025/2026. nevelési évre vonatkozó óvodáztatási támogatásra való jogosultság, valamint az óvodáztatási támogatás folyósításának további feltétele, hogy a szülő írásban vállalja, hogy 2026. január 15. és 2026. január 31. napja között, valamint 2026. szeptember 1. és 2026. szeptember 15. napja között postai úton vagy személyesen benyújtja az Önkormányzathoz a gyermekének a PVO-n kívüli óvodában fennálló vagy - abban az esetben, amennyiben a gyermek 2026. augusztus 31. napja után már tanulói jogviszonnyal rendelkezik - 2026. augusztus 31. napjáig fennállt óvodai jogviszonyáról szóló igazolás eredeti példányát papír alapon. A szülő által benyújtott igazolást az Önkormányzat az óvodáztatási támogatással való elszámolásnak tekinti.

(6)⁵ Az óvodáztatási támogatás összege a szülőt a kérelem Péceli Polgármesteri Hivatalhoz (a továbbiakban: Hivatal) való hiánytalan beérkezését követő hónap első napjától illeti meg. A kérelmet egy eredeti példányban papír alapon kell benyújtani személyesen vagy postai úton a Hivatalhoz. A kérelmet mindkét, a gyermek felett felügyeleti joggal rendelkező szülőnek alá kell írnia, és a kérelemben meg kell jelölniük, mely szülővel kerül megkötésre a támogatási szerződés és mely bankszámlaszámra kérik az óvodáztatási támogatás utalását, vagy bankszámla hiányában mely címre kérik az óvodáztatási támogatás összegének kifizetését. A kérelemhez csatolni kell a gyermek óvodai jogviszonyának a PVO-n kívüli óvodában való fennállását vagy 2023. szeptember 1. napjától, a 2025/2026. nevelési évre vonatkozó kérelem esetén 2025. szeptember 1. napjától való fennállását igazoló igazolás eredeti példányát papír alapon.

(7) Amennyiben az e rendelet szerinti feltételeknek a kérelem megfelel, a polgármester dönt az óvodáztatási támogatás biztosításáról és az Önkormányzat a szülővel támogatási szerződést köt. A támogatási szerződést az Önkormányzat nevében a polgármester írja alá, az e rendelet rendelkezései szerinti tartalommal.

(8) Az óvodáztatási támogatás összegét az Önkormányzat havonta, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig utalja át a kérelemben és a támogatási szerződésben a szülő által megjelölt bankszámlaszámra. Bankszámlaszám hiányában az óvodáztatási támogatás összege postai úton kerül a támogatott szülő részére kifizetésre.

(9) Amennyiben a szülő az (5) bekezdés szerinti igazolást 2025. január 31. napjáig nem nyújtja be a Hivatalhoz, az óvodáztatási támogatás folyósítása, kifizetése felfüggesztésre kerül.

(9a)⁶ Amennyiben a szülő az (5a) bekezdés szerinti igazolást 2026. január 31. napjáig nem nyújtja be a Hivatalhoz, az óvodáztatási támogatás folyósítása, kifizetése felfüggesztésre kerül.

(10)⁷ Amennyiben az (5) bekezdés vagy az (5a) bekezdés szerinti igazolást a szülő az Önkormányzat írásos felszólításának kézhezvételét követő 8 napon belül sem nyújtja be a Hivatalhoz, úgy az Önkormányzat a támogatási szerződést felmondja, melyről írásban értesíti a támogatott szülőt.

(11)⁸ Amennyiben az (5) bekezdés vagy az (5a) bekezdés szerinti igazolást a szülő az Önkormányzat írásos felszólításának kézhezvételét követő 8 napon belül benyújtja, úgy az óvodáztatási támogatás folyósításának, kifizetésének a felfüggesztése megszűnik, és az óvodáztatási támogatás felfüggesztés idejére eső összege, a felfüggesztés megszűnését követő hónap 10. napjáig folyósításra, kifizetésre kerül.

(12) Amennyiben megszűnik vagy megszüntetésre kerül a támogatott szülő gyermekének az óvodai jogviszonya a PVO-n kívüli óvodában, úgy a támogatott szülő az óvodai jogviszony megszűnését vagy megszüntetését követő 8 napon belül köteles ezt írásban jelezni az Önkormányzatnak.

(13) A szülő köteles az óvodáztatási támogatás összegét az Önkormányzat részére visszafizetni, amennyiben a gyermeknek a PVO-n kívüli óvodában lévő óvodai jogviszonya megszűnik vagy megszüntetésre kerül, de ezt nem jelezte a (12) bekezdés szerinti módon és időben az Önkormányzat részére. A visszafizetési kötelezettség az azon hónapokra kifizetett óvodáztatási támogatásokra vonatkozik, amelyek esetében a gyermek nem rendelkezett óvodai jogviszonnyal a PVO-n kívüli óvodában. A szülő a visszafizetési kötelezettségét az Önkormányzat bankszámlaszámára történő átutalással teljesíti, az Önkormányzat nevében a polgármester által aláírt, visszafizetésre kötelező írásos felszólítás kézhezvételét követő 15 napon belül.

(14) Amennyiben a szülő az óvodáztatási támogatást jogosulatlanul vette igénybe, úgy az Önkormányzat nevében a polgármester a támogatási szerződést írásban felmondja. A jogosulatlanul felvett óvodáztatási támogatást a szülő köteles visszafizetni, az Önkormányzat nevében a polgármester által aláírt felszólítás kézhezvételét követő 15 napon belül. A szülő a jogosulatlanul felvett óvodáztatási támogatás összege után az Áht. 53/A. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 98. §-a szerinti ügyleti kamatot, késedelmes visszafizetés esetén pedig késedelmi kamatot köteles fizetni az Önkormányzat részére.

(15) Az óvodáztatási támogatás visszakövetelésével, az ügyleti kamat és a késedelmi kamat megállapításával kapcsolatos intézkedéseket az Önkormányzat nevében a polgármester köteles megtenni.

32. § (1) Az Önkormányzat költségvetésében elfogadott beruházásokra, valamint a felújításokra jóváhagyott pénzeszköz felhasználásáról – a Képviselő-testület ettől eltérő rendelkezése hiányában - a polgármester gondoskodik. A beruházási és felhalmozási kiadásokra kötelezettségvállalás kizárólag csak abban az esetben teljesíthető, ha az ingatlanértékesítésből tervezett, a kötelezettségvállalás mértékével megegyező felhalmozási bevétel a kötelezettségvállalás időpontjában rendelkezésre áll vagy legkésőbb a kötelezettségvállalástól számított 60 napon belül teljesül. Ezen átmeneti időszak alatt a bevétel megelőlegezése érdekében egyedi képviselő-testületi határozattal likviditási hitel igénybe vehető.

(2) A költségvetési szerv költségvetésében jóváhagyott beruházás vagy felújítás esetén a költségvetési szerv vezetője gondoskodik annak lebonyolításáról. Kivétel ez alól az ingatlan-beruházás és -felújítás.

(3) A költségvetési szerv eszközfejlesztésre jóváhagyott pénzeszköz felhasználásáról a költségvetési szerv vezetője gondoskodik.

33. § A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv vezetője, Önkormányzat esetében pedig a polgármester köteles betartani. Az előirányzat-túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

34. § Az Önkormányzat beszerzéseiről, közbeszerzéseiről - értékhatártól függetlenül - a polgármester dönt, a Pécel Város Önkormányzatának beszerzési és közbeszerzési szabályzata rendelkezéseinek betartásával.

6. Előirányzatok átcsoportosítására, módosítására vonatkozó szabályok

35. § A rendelet bevételi és kiadási előirányzatainak módosításáról, valamint a bevételi és kiadási előirányzatok átcsoportosításáról - az Áht. 34. § (3) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 36. § (2)-(3) bekezdése és a 43. § (2) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője, az Önkormányzat esetén a polgármester dönt, a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

36. § (1) A 35. §-ban foglalt változásokról, az annak megtörténtét követően legkésőbb a 37. § (2) bekezdése szerinti határidőkig a döntésre jogosult a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.

(2) A 35. § szerinti döntések, átcsoportosítások az e rendelet szerinti költségvetés főösszegét nem változtathatják meg, továbbá jogszabályt nem sérthetnek.

37. § (1) Ha az Önkormányzat év közben az e rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester legkésőbb a (2) bekezdés szerinti időpontokban a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A Képviselő-testület 2025. június 30. napi hatállyal 2025. szeptember 30-ig, 2025. szeptember 30. napi hatállyal 2025. december 31-ig és a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, 2025. december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(3) A Hivatal, valamint a Képviselő-testület irányítása alatt működő költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. A gazdálkodás szabályai

38. § Az Önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáért a jegyző mint a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv vezetője a felelős.

39. § A költségvetési szerv költségvetési támogatása kizárólag a költségvetési szerv szakmai tevékenységére és az ezzel összefüggő kiadásokra használható fel.

40. § (1) A Képviselő-testület irányítása alatt működő költségvetési szervek e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a költségvetési szervek vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor hatályos jogszabályi előírások figyelembevételével, valamint a szükséges módosításokat végrehajtani.

(3) A szabályozás hiányosságáért a felelősség a költségvetési szerv vezetőjét terheli.

41. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert (az adó- és pénzügyi irodavezető ellenjegyzésével) az ideiglenesen szabad pénzeszközök rövid távú – 12 hónapnál nem hosszabb időtartamú – hasznosítására (betéti elhelyezésére vagy állampapír vásárlására), a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.

8. Államháztartáson kívüli forrás átvételére vonatkozó szabályok

42. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás - kivéve az alapítványi forrásokat - végleges átvételéről 2 millió forint értékhatár alatt a polgármester dönt, melyről a költségvetési rendelet módosítása keretében utólagosan tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(2) Ingó vagy ingatlan vagyon tulajdonjogának ingyenes megszerzése esetén a Pécel Város Önkormányzata vagyonáról és az egyes vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 17/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdésének és a 13. § (9) bekezdésének rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló megállapodást a polgármester köti meg.

9. Záró rendelkezések

43. § E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.

44. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez⁹

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek költségvetése 2025. évi összevont bevételi és kiadási kiemelt előirányzatonként

adatok forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok				Módosítások	a 33/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzatok				Módosítás	2025. évi hatályos módosított előirányzatok
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Módosítások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Módosítás	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
B E V É T E L E K
1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 235 189 739	1 347 927 857			1 347 927 857	8 397 329	1 356 325 186			1 356 325 186	61 074 679	1 417 399 865			1 417 399 865
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	366 657 889	390 333 631			390 333 631		390 333 631			390 333 631	26 131 095	416 464 726			416 464 726
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	502 418 026	548 484 134			548 484 134		548 484 134			548 484 134	7 631 934	556 116 068			556 116 068
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	319 955 004	370 322 841			370 322 841	8 397 329	378 720 170			378 720 170	20 118 106	398 838 276			398 838 276
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	46 158 820	38 787 251			38 787 251		38 787 251			38 787 251	7 193 544	45 980 795			45 980 795
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
1.7.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	60 786 035	44 743 700			44 743 700	7 193 544	51 937 244			51 937 244	-7 193 544	44 743 700			44 743 700
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						7 193 544	7 193 544			7 193 544	-7 193 544
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	60 786 035	44 743 700			44 743 700		44 743 700			44 743 700		44 743 700			44 743 700
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			1 237 994 807		1 237 994 807			1 237 994 807		1 237 994 807			1 237 994 807		1 237 994 807
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			1 237 994 807		1 237 994 807			1 237 994 807		1 237 994 807			1 237 994 807		1 237 994 807
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek	1 051 775 878	1 044 000 000			1 044 000 000		1 044 000 000			1 044 000 000		1 044 000 000			1 044 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 006 619 190	1 025 000 000			1 025 000 000		1 025 000 000			1 025 000 000		1 025 000 000			1 025 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	252 355 841	256 000 000			256 000 000		256 000 000			256 000 000		256 000 000			256 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	754 263 349	769 000 000			769 000 000		769 000 000			769 000 000		769 000 000			769 000 000
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	45 156 688	19 000 000			19 000 000		19 000 000			19 000 000		19 000 000			19 000 000
5.	Működési bevételek	192 964 365	226 708 245		7 000 000	233 708 245	29 284 286	255 992 531		7 000 000	262 992 531	10 000	255 992 531		7 010 000	263 002 531
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 441 823	5 300 000		4 000 000	9 300 000		5 300 000		4 000 000	9 300 000		5 300 000		4 000 000	9 300 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 770 978	25 000 000		3 000 000	28 000 000		25 000 000		3 000 000	28 000 000	-2 990 000	25 000 000		10 000	25 010 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	59 474 603	55 000 000			55 000 000		55 000 000			55 000 000	3 000 000	55 000 000		3 000 000	58 000 000
5.5.	Ellátási díjak	83 837 188	82 310 291			82 310 291		82 310 291			82 310 291		82 310 291			82 310 291
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 267 512	52 997 954			52 997 954		52 997 954			52 997 954		52 997 954			52 997 954
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	120 643	5 100 000			5 100 000		5 100 000			5 100 000		5 100 000			5 100 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	605 432
5.10.	Egyéb működési bevételek	19 446 186	1 000 000			1 000 000	29 284 286	30 284 286			30 284 286		30 284 286			30 284 286
6.	Felhalmozási bevételek	1 565 594		105 934 389		105 934 389			105 934 389		105 934 389			105 934 389		105 934 389
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 258 508		105 934 389		105 934 389			105 934 389		105 934 389			105 934 389		105 934 389
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	307 086
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	9 198 273
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	9 198 273
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 511 506
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 556 991 390	2 663 379 802	1 343 929 196	7 000 000	4 014 308 998	44 875 159	2 708 254 961	1 343 929 196	7 000 000	4 059 184 157	53 891 135	2 762 136 096	1 343 929 196	7 010 000	4 113 075 292
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		120 000 000			120 000 000		120 000 000			120 000 000		120 000 000			120 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		120 000 000			120 000 000		120 000 000			120 000 000		120 000 000			120 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele	1 733 610 393	624 000 000		4 000 000	628 000 000	12 993 920	636 993 920		4 000 000	640 993 920		636 993 920		4 000 000	640 993 920
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 733 610 393	624 000 000		4 000 000	628 000 000	12 993 920	636 993 920		4 000 000	640 993 920		636 993 920		4 000 000	640 993 920
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	46 613 210	46 204 458			46 204 458	400 000	46 604 458			46 604 458	500 000 000	546 604 458			546 604 458
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	46 613 210	46 204 458			46 204 458	400 000	46 604 458			46 604 458		46 604 458			46 604 458
13.3.	Betétek megszüntetése											500 000 000	500 000 000			500 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 780 223 603	790 204 458		4 000 000	794 204 458	13 393 920	803 598 378		4 000 000	807 598 378	500 000 000	1 303 598 378		4 000 000	1 307 598 378
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 337 214 993	3 453 584 260	1 343 929 196	11 000 000	4 808 513 456	58 269 079	3 511 853 339	1 343 929 196	11 000 000	4 866 782 535	553 891 135	4 065 734 474	1 343 929 196	11 010 000	5 420 673 670



											adatok forintban
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok				Módosítások	a 33/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzatok				Módosítás	2025. évi hatályos módosított előirányzatok
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Módosítások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Módosítás	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
K I A D Á S O K
1.	Működési költségvetés kiadásai	2 686 902 082	2 545 188 708	88 809 202	491 189 481	3 125 187 391	41 088 907	2 519 784 272	155 302 545	491 189 481	3 166 276 298	-70 934 696	2 519 606 312	89 609 259	486 126 031	3 095 341 602
1.1.	Személyi juttatások	1 185 004 270	930 754 356	54 246 639	384 475 304	1 369 476 299	-5 250 000	925 504 356	54 246 639	384 475 304	1 364 226 299	-4 480 929	925 504 356	54 246 639	379 994 375	1 359 745 370
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	169 460 012	125 913 178	7 337 063	51 791 699	185 041 940	-682 500	125 230 678	7 337 063	51 791 699	184 359 440	-582 521	125 230 678	7 337 063	51 209 178	183 776 919
1.3.	Dologi kiadások	937 970 336	1 067 013 970	21 725 500	54 922 478	1 143 661 948	-23 651 856	1 043 362 114	21 725 500	54 922 478	1 120 010 092	18 552 000	1 061 914 114	21 725 500	54 922 478	1 138 562 092
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 068 490	5 500 000	5 500 000		11 000 000		5 500 000	5 500 000		11 000 000		5 500 000	5 500 000		11 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	385 398 974	416 007 204			416 007 204	70 673 263	420 187 124	66 493 343		486 680 467	-84 423 246	401 457 164	800 057		402 257 221
1.6	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.7	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.9	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre						740 000	740 000			740 000		740 000			740 000
1.10	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.12	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.13	- Elvonások és befizetések kiadásai	39 318 562	27 562 054			27 562 054	66 493 343	27 562 054	66 493 343		94 055 397	-65 693 286	27 562 054	800 057		28 362 111
1.14	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	346 080 412	388 445 150			388 445 150	3 439 920	391 885 070			391 885 070	-18 729 960	373 155 110			373 155 110
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	924 284 646	17 541 814	1 446 114 353	6 985 000	1 470 641 167	-8 740 000	17 221 814	1 437 694 353	6 985 000	1 461 901 167	65 693 286	17 221 814	1 503 387 639	6 985 000	1 527 594 453
2.1.	Beruházások	20 082 631	17 541 814	374 055 301	6 985 000	398 582 115	-8 740 000	17 221 814	365 635 301	6 985 000	389 842 115		17 221 814	365 635 301	6 985 000	389 842 115
2.3.	Felújítások	87 905 335		1 072 059 052		1 072 059 052			1 072 059 052		1 072 059 052			1 072 059 052		1 072 059 052
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	816 296 680										65 693 286		65 693 286		65 693 286
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		12 000 000			12 000 000	25 520 172	37 520 172			37 520 172	59 132 545	96 652 717			96 652 717
3.1.	Céltartalék
3.2.	Polgármesteri keret		12 000 000			12 000 000		12 000 000			12 000 000		12 000 000			12 000 000
3.3.	Általános tartalék						25 520 172	25 520 172			25 520 172	59 132 545	84 652 717			84 652 717
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 611 186 728	2 574 730 522	1 534 923 555	498 174 481	4 607 828 558	57 869 079	2 574 526 258	1 592 996 898	498 174 481	4 665 697 637	53 891 135	2 633 480 843	1 592 996 898	493 111 031	4 719 588 772
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	43 100 550	120 000 000	34 480 440		154 480 440		120 000 000	34 480 440		154 480 440		120 000 000	34 480 440		154 480 440
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			34 480 440		34 480 440			34 480 440		34 480 440			34 480 440		34 480 440
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	43 100 550	120 000 000			120 000 000		120 000 000			120 000 000		120 000 000			120 000 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	41 933 795	46 204 458			46 204 458	400 000	46 604 458			46 604 458	500 000 000	546 604 458			546 604 458
7.1.	Központi, irányítószervi támogatás
7.2.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.3.	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	41 933 795	46 204 458			46 204 458	400 000	46 604 458			46 604 458		46 604 458			46 604 458
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.5.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése											500 000 000	500 000 000			500 000 000
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	85 034 345	166 204 458	34 480 440		200 684 898	400 000	166 604 458	34 480 440		201 084 898	500 000 000	666 604 458	34 480 440		701 084 898
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 696 221 073	2 740 934 980	1 569 403 995	498 174 481	4 808 513 456	58 269 079	2 741 130 716	1 627 477 338	498 174 481	4 866 782 535	553 891 135	3 300 085 301	1 627 477 338	493 111 031	5 420 673 670


KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
											adatok forintban
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 054 195 338				-593 519 560					-606 513 480					-606 513 480
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	1 695 189 258				593 519 560					606 513 480					606 513 480

2. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez¹⁰

						adatok forintban
Megnevezés	Pécel Város Önkormányzata
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok				Módosítások	a 33/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzatok	Módosítás	2025. évi hatályos módosított előirányzatok
		2024. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Módosítások		Módosítás	2025. évi hatályos módosított előirányzatok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 235 189 739	1 347 927 857			1 347 927 857	8 397 329	1 356 325 186	61 074 679	1 417 399 865
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	366 657 889	390 333 631			390 333 631		390 333 631	26 131 095	416 464 726
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	502 418 026	548 484 134			548 484 134		548 484 134	7 631 934	556 116 068
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	319 955 004	370 322 841			370 322 841	8 397 329	378 720 170	20 118 106	398 838 276
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	46 158 820	38 787 251			38 787 251		38 787 251	7 193 544	45 980 795
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
1.7.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	49 082 600	44 743 700			44 743 700	7 193 544	51 937 244	-7 193 544	44 743 700
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése						7 193 544	7 193 544	-7 193 544
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	49 082 600	44 743 700			44 743 700		44 743 700		44 743 700
3.	Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről	-		1 237 994 807		1 237 994 807		1 237 994 807		1 237 994 807
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			1 237 994 807		1 237 994 807		1 237 994 807		1 237 994 807
4.	Közhatalmi bevételek	1 048 600 878	1 044 000 000			1 044 000 000		1 044 000 000		1 044 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 006 619 190	1 025 000 000			1 025 000 000		1 025 000 000		1 025 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	252 355 841	256 000 000			256 000 000		256 000 000		256 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	754 263 349	769 000 000			769 000 000		769 000 000		769 000 000
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	41 981 688	19 000 000			19 000 000		19 000 000		19 000 000
5.	Működési bevételek	163 533 798	205 952 285			205 952 285	29 284 286	235 236 571		235 236 571
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 390 100	1 500 000			1 500 000		1 500 000		1 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 770 978	25 000 000			25 000 000		25 000 000		25 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	54 174 434	55 000 000			55 000 000		55 000 000		55 000 000
5.5.	Ellátási díjak	68 202 488	65 354 331			65 354 331		65 354 331		65 354 331
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 793 606	52 997 954			52 997 954		52 997 954		52 997 954
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	118 571	5 100 000			5 100 000		5 100 000		5 100 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	605 432
5.10.	Egyéb működési bevételek	13 478 189	1 000 000			1 000 000	29 284 286	30 284 286		30 284 286
6.	Felhalmozási bevételek	1 565 594		105 934 389		105 934 389		105 934 389		105 934 389
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 258 508		105 934 389		105 934 389		105 934 389		105 934 389
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	307 086
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	9 198 273
7.1.	Műk. C. garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési c. visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	9 198 273
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 511 506
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 512 682 388	2 642 623 842	1 343 929 196		3 986 553 038	44 875 159	4 031 428 197	53 881 135	4 085 309 332
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	-	120 000 000			120 000 000		120 000 000		120 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		120 000 000			120 000 000		120 000 000		120 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
12.	Maradvány igénybevétele	1 723 757 893	620 000 000			620 000 000	10 659 219	630 659 219		630 659 219
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 723 757 893	620 000 000			620 000 000	10 659 219	630 659 219		630 659 219
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	46 613 210	46 204 458			46 204 458	400 000	46 604 458	500 000 000	546 604 458
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	46 613 210	46 204 458			46 204 458	400 000	46 604 458		46 604 458
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.2.	Betétek megszüntetése								500 000 000	500 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 770 371 103	786 204 458			786 204 458	11 059 219	797 263 677	500 000 000	1 297 263 677
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 283 053 491	3 428 828 300	1 343 929 196		4 772 757 496	55 934 378	4 828 691 874	553 881 135	5 382 573 009


						adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok				Módosítások	a 33/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzatok	Módosítás	2025. évi hatályos módosított előirányzatok
		2024. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Módosítások		Módosítás	2025. évi hatályos módosított előirányzatok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 274 337 099	1 562 366 451	23 810 470		1 586 176 921	44 686 706	1 630 863 627	-65 881 246	1 564 982 381
1.1.	Személyi juttatások	97 287 610	172 643 816			172 643 816		172 643 816		172 643 816
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 114 520	22 747 746			22 747 746		22 747 746		22 747 746
1.3.	Dologi kiadások	770 467 505	945 467 685	18 310 470		963 778 155	-25 986 557	937 791 598	18 542 000	956 333 598
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 068 490	5 500 000	5 500 000		11 000 000		11 000 000		11 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	385 398 974	416 007 204			416 007 204	70 673 263	486 680 467	-84 423 246	402 257 221
	- Elvonások és befizetések kiadásai	39 318 562	27 562 054			27 562 054	66 493 343	94 055 397	-65 693 286	28 362 111
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	346 080 412	388 445 150			388 445 150	3 439 920	391 885 070	-18 729 960	373 155 110
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						740 000	740 000		740 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	911 581 890		1 446 114 353		1 446 114 353	-8 420 000	1 437 694 353	65 693 286	1 503 387 639
2.1.	Beruházások	7 379 875		374 055 301		374 055 301	-8 420 000	365 635 301		365 635 301
2.2.	Felújítások	87 905 335		1 072 059 052		1 072 059 052		1 072 059 052		1 072 059 052
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	816 296 680							65 693 286	65 693 286
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	-	12 000 000			12 000 000	25 520 172	37 520 172	59 132 545	96 652 717
3.1.	Céltartalék
3.2.	Polgármesteri keret		12 000 000			12 000 000		12 000 000		12 000 000
3.3.	Általános tartalék						25 520 172	25 520 172	59 132 545	84 652 717
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 185 918 989	1 574 366 451	1 469 924 823		3 044 291 274	61 786 878	3 106 078 152	58 944 585	3 165 022 737
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	43 100 550	120 000 000	34 480 440		154 480 440		154 480 440		154 480 440
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	43 100 550		34 480 440		34 480 440		34 480 440		34 480 440
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		120 000 000			120 000 000		120 000 000		120 000 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 423 374 733	1 021 812 569	64 998 732	487 174 481	1 573 985 782	-5 852 500	1 568 133 282	494 936 550	2 063 069 832
7.1.	Központi, irányítószervi támogatás	1 381 440 938	975 608 111	64 998 732	487 174 481	1 527 781 324	-6 252 500	1 521 528 824	-5 063 450	1 516 465 374
7.2.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	41 933 795	46 204 458			46 204 458	400 000	46 604 458		46 604 458
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.5.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése									500 000 000
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 466 475 283	1 141 812 569	99 479 172	487 174 481	1 728 466 222	-5 852 500	1 722 613 722	494 936 550	2 217 550 272
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 652 394 272	2 716 179 020	1 569 403 995	487 174 481	4 772 757 496	55 934 378	4 828 691 874	553 881 135	5 382 573 009

3. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez¹¹

						adatok forintban
	Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete irányítása alatt működő költségvetési szervek összesen
	Összes bevétel, kiadás
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok				Módosítások	a 33/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzatok	Módosítás	2025. évi hatályos módosított előirányzatok
		2024. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Módosítások		Módosítás	2025. évi hatályos módosított előirányzatok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 703 435
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 703 435
3.	Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele
4.	Közhatalmi bevételek	3 175 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 175 000
5.	Működési bevételek	29 430 567	20 755 960		7 000 000	27 755 960		27 755 960	10 000	27 765 960
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 051 723	3 800 000		4 000 000	7 800 000		7 800 000		7 800 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				3 000 000	3 000 000		3 000 000	-2 990 000	10 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 300 169							3 000 000	3 000 000
5.5.	Ellátási díjak	15 634 700	16 955 960			16 955 960		16 955 960		16 955 960
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	473 906
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	2 072
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	5 967 997
6.	Felhalmozási bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	44 309 002	20 755 960		7 000 000	27 755 960		27 755 960	10 000	27 765 960
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
12.	Maradvány igénybevétele	9 852 500	4 000 000		4 000 000	8 000 000	2 334 701	10 334 701		10 334 701
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	1 381 440 938	975 608 111	64 998 732	487 174 481	1 527 781 324	-6 252 500	1 521 528 824	-5 063 450	1 516 465 374
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	1 381 440 938	975 608 111	64 998 732	487 174 481	1 527 781 324	-6 252 500	1 521 528 824	-5 063 450	1 516 465 374
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 391 293 438	979 608 111	64 998 732	491 174 481	1 535 781 324	-3 917 799	1 531 863 525	-5 063 450	1 526 800 075
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 435 602 440	1 000 364 071	64 998 732	498 174 481	1 563 537 284	-3 917 799	1 559 619 485	-5 053 450	1 554 566 035


						adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok				Módosítások	a 33/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzatok	Módosítás	2025. évi hatályos módosított előirányzatok
		2024. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Módosítások		Módosítás	2025. évi hatályos módosított előirányzatok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 412 564 983	982 822 257	64 998 732	491 189 481	1 539 010 470	-3 597 799	1 535 412 671	-5 053 450	1 530 359 221
1.1.	Személyi juttatások	1 087 716 660	758 110 540	54 246 639	384 475 304	1 196 832 483	-5 250 000	1 191 582 483	-4 480 929	1 187 101 554
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	157 345 492	103 165 432	7 337 063	51 791 699	162 294 194	-682 500	161 611 694	-582 521	161 029 173
1.3.	Dologi kiadások	167 502 831	121 546 285	3 415 030	54 922 478	179 883 793	2 334 701	182 218 494	10 000	182 228 494
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	Tarlékok
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	12 702 756	17 541 814		6 985 000	24 526 814	-320 000	24 206 814		24 206 814
2.1.	Beruházások	12 702 756	17 541 814		6 985 000	24 526 814	-320 000	24 206 814		24 206 814
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 425 267 739	1 000 364 071	64 998 732	498 174 481	1 563 537 284	-3 917 799	1 559 619 485	-5 053 450	1 554 566 035
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 425 267 739	1 000 364 071	64 998 732	498 174 481	1 563 537 284	-3 917 799	1 559 619 485	-5 053 450	1 554 566 035

4. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez¹²

						adatok forintban
Megnevezés	Péceli Polgármesteri Hivatal
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok			Eredeti ei.	Módosítások	a 33/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzatok	Módosítás	2025. évi hatályos módosított előirányzatok
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Eredeti ei.	Módosítások		Módosítás	2025. évi hatályos módosított előirányzatok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai	-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 703 435
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 703 435
4.	Közhatalmi bevételek	3 175 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 175 000
5.	Működési bevételek	3 719 285			7 000 000	7 000 000		7 000 000	10 000	7 010 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 823			4 000 000	4 000 000		4 000 000		4 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				3 000 000	3 000 000		3 000 000	-2 990 000	10 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 753 390							3 000 000	3 000 000
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	473 906
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	811
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 489 355
6.	Felhalmozási bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 597 720			7 000 000	7 000 000		7 000 000	10 000	7 010 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
12.	Maradvány igénybevétele	4 337 437			4 000 000	4 000 000	991 057	4 991 057		4 991 057
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	485 500 789		64 998 732	487 174 481	552 173 213	-5 932 500	546 240 713	8 722 550	554 963 263
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	485 500 789		64 998 732	487 174 481	552 173 213	-5 932 500	546 240 713	8 722 550	554 963 263
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	489 838 226		64 998 732	491 174 481	556 173 213	-4 941 443	551 231 770	8 722 550	559 954 320
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	508 435 946		64 998 732	498 174 481	563 173 213	-4 941 443	558 231 770	8 732 550	566 964 320

						adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok			Eredeti ei.	Módosítások	a 33/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzatok	Módosítás	2025. évi hatályos módosított előirányzatok
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Eredeti ei.	Módosítások		Módosítás	2025. évi hatályos módosított előirányzatok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai	501 521 302		64 998 732	491 189 481	556 188 213	-4 941 443	551 246 770	8 732 550	559 979 320
1.1.	Személyi juttatások	384 937 696		54 246 639	384 475 304	438 721 943	-5 250 000	433 471 943	7 719 071	441 191 014
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 220 004		7 337 063	51 791 699	59 128 762	-682 500	58 446 262	1 003 479	59 449 741
1.3.	Dologi kiadások	59 363 602		3 415 030	54 922 478	58 337 508	991 057	59 328 565	10 000	59 338 565
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	Tartalékok
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 923 587			6 985 000	6 985 000		6 985 000		6 985 000
2.1.	Beruházások	1 923 587			6 985 000	6 985 000		6 985 000		6 985 000
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	503 444 889		64 998 732	498 174 481	563 173 213	-4 941 443	558 231 770	8 732 550	566 964 320
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	503 444 889		64 998 732	498 174 481	563 173 213	-4 941 443	558 231 770	8 732 550	566 964 320

5. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez¹³

						adatok forintban
	Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház
	Összes bevétel, kiadás
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok				Módosítások	a 33/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzatok	Módosítás	2025. évi hatályos módosított előirányzatok
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Módosítások		Módosítás	2025. évi hatályos módosított előirányzatok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
3.	Felh. célú támogatások államháztartáson belülről
4.	Közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek	5 599 566	3 800 000			3 800 000		3 800 000		3 800 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 049 900	3 800 000			3 800 000		3 800 000		3 800 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 546 779
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	287
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 600
6.	Felhalmozási bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 599 566	3 800 000			3 800 000		3 800 000		3 800 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
12.	Maradvány igénybevétele	951 314					553 560	553 560		553 560
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	70 462 601	78 221 508			78 221 508		78 221 508	-3 390 000	74 831 508
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	70 462 601	78 221 508			78 221 508		78 221 508	-3 390 000	74 831 508
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	71 413 915	78 221 508			78 221 508	553 560	78 775 068	-3 390 000	75 385 068
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	77 013 481	82 021 508			82 021 508	553 560	82 575 068	-3 390 000	79 185 068

						adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok				Módosítások	a 33/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzatok	Módosítás	2025. évi hatályos módosított előirányzatok
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Módosítások		Módosítás	2025. évi hatályos módosított előirányzatok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai	75 134 819	81 777 668			81 777 668	553 560	82 331 228	-3 390 000	78 941 228
1.1.	Személyi juttatások	35 440 578	41 350 407			41 350 407		41 350 407	-3 000 000	38 350 407
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 561 314	5 679 303			5 679 303		5 679 303	-390 000	5 289 303
1.3.	Dologi kiadások	35 132 927	34 747 958			34 747 958	553 560	35 301 518		35 301 518
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	Tartalékok
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 325 102	243 840			243 840		243 840		243 840
2.1.	Beruházások	1 325 102	243 840			243 840		243 840		243 840
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	76 459 921	82 021 508			82 021 508	553 560	82 575 068	-3 390 000	79 185 068
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	76 459 921	82 021 508			82 021 508	553 560	82 575 068	-3 390 000	79 185 068

6. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez¹⁴

						adatok forintban
Megnevezés	Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok			Eredeti ei.	Módosítások	a 33/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzatok	Módosítás	2025. évi hatályos módosított előirányzatok
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Eredeti ei.	Módosítások		Módosítás	2025. évi hatályos módosított előirányzatok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
4.	Közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek	3 462 008	3 000 000			3 000 000		3 000 000		3 000 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	3 347 400	3 000 000			3 000 000		3 000 000		3 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	283
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	114 325
6.	Felhalmozási bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 462 008	3 000 000			3 000 000		3 000 000		3 000 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
12.	Maradvány igénybevétele	2 162 944	2 500 000			2 500 000	245 704	2 745 704		2 745 704
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	86 140 480	92 765 424			92 765 424		92 765 424	-3 616 000	89 149 424
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	86 140 480	92 765 424			92 765 424		92 765 424	-3 616 000	89 149 424
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	88 303 424	95 265 424			95 265 424	245 704	95 511 128	-3 616 000	91 895 128
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	91 765 432	98 265 424			98 265 424	245 704	98 511 128	-3 616 000	94 895 128

						adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok			Eredeti ei.	Módosítások	a 33/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzatok	Módosítás	2025. évi hatályos módosított előirányzatok
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Eredeti ei.	Módosítások		Módosítás	2025. évi hatályos módosított előirányzatok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai	88 704 738	96 639 824			96 639 824	245 704	96 885 528	-3 616 000	93 269 528
1.1.	Személyi juttatások	67 179 528	72 197 833			72 197 833		72 197 833	-3 200 000	68 997 833
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 625 014	9 892 030			9 892 030		9 892 030	-416 000	9 476 030
1.3.	Dologi kiadások	13 900 196	14 549 961			14 549 961	245 704	14 795 665		14 795 665
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	Tartalékok
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	314 990	1 625 600			1 625 600		1 625 600		1 625 600
2.1.	Beruházások	314 990	1 625 600			1 625 600		1 625 600		1 625 600
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	89 019 728	98 265 424			98 265 424	245 704	98 511 128	-3 616 000	94 895 128
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	89 019 728	98 265 424			98 265 424	245 704	98 511 128	-3 616 000	94 895 128

7. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez¹⁵

						adatok forintban
Megnevezés	Péceli Napsugár Bölcsőde
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok			Eredeti ei.	Módosítások	a 33/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzatok	Módosítás	2025. évi hatályos módosított előirányzatok
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Eredeti ei.	Módosítások		Módosítás	2025. évi hatályos módosított előirányzatok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
4.	Közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek	12 475 425	13 955 960			13 955 960		13 955 960		13 955 960
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	12 287 300	13 955 960			13 955 960		13 955 960		13 955 960
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	326
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	187 799
6.	Felhalmozási bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 475 425	13 955 960			13 955 960		13 955 960		13 955 960
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
12.	Maradvány igénybevétele	82 148					115 888	115 888		115 888
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	163 151 298	181 147 950			181 147 950	-320 000	180 827 950	-2 260 000	178 567 950
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	163 151 298	181 147 950			181 147 950	-320 000	180 827 950	-2 260 000	178 567 950
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	163 233 446	181 147 950			181 147 950	-204 112	180 943 838	-2 260 000	178 683 838
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	175 708 871	195 103 910			195 103 910	-204 112	194 899 798	-2 260 000	192 639 798

						adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok			Eredeti ei.	Módosítások	a 33/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzatok	Módosítás	2025. évi hatályos módosított előirányzatok
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Eredeti ei.	Módosítások		Módosítás	2025. évi hatályos módosított előirányzatok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai	171 570 619	189 679 486			189 679 486	115 888	189 795 374	-2 260 000	187 535 374
1.1.	Személyi juttatások	135 426 183	147 253 977			147 253 977		147 253 977	-2 000 000	145 253 977
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 336 532	20 013 017			20 013 017		20 013 017	-260 000	19 753 017
1.3.	Dologi kiadások	17 807 904	22 412 492			22 412 492	115 888	22 528 380		22 528 380
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	Tartalékok
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 022 364	5 424 424			5 424 424	-320 000	5 104 424		5 104 424
2.1.	Beruházások	4 022 364	5 424 424			5 424 424	-320 000	5 104 424		5 104 424
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	175 592 983	195 103 910			195 103 910	-204 112	194 899 798	-2 260 000	192 639 798
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	175 592 983	195 103 910			195 103 910	-204 112	194 899 798	-2 260 000	192 639 798

8. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez¹⁶

						adatok forintban
Megnevezés	Pécel Város Óvodái
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatok			Eredeti ei.	Módosítások	a 33/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzatok	Módosítás	2025. évi hatályos módosított előirányzatok
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Eredeti ei.	Módosítások		Módosítás	2025. évi hatályos módosított előirányzatok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
4.	Közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek	4 174 283
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	365
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	4 173 918
6.	Felhalmozási bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 174 283
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
12.	Maradvány igénybevétele	2 318 657	1 500 000			1 500 000	428 492	1 928 492		1 928 492
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	576 185 770	623 473 229			623 473 229		623 473 229	-4 520 000	618 953 229
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	576 185 770	623 473 229			623 473 229		623 473 229	-4 520 000	618 953 229
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	578 504 427	624 973 229			624 973 229	428 492	625 401 721	-4 520 000	620 881 721
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	582 678 710	624 973 229			624 973 229	428 492	625 401 721	-4 520 000	620 881 721

						adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosítások	a 33/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzatok	Módosítás	2025. évi hatályos módosított előirányzatok
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Eredeti ei.	Módosítások		Módosítás	2025. évi hatályos módosított előirányzatok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai	575 633 505	614 725 279			614 725 279	428 492	615 153 771	-4 520 000	610 633 771
1.1.	Személyi juttatások	464 732 675	497 308 323			497 308 323		497 308 323	-4 000 000	493 308 323
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 602 628	67 581 082			67 581 082		67 581 082	-520 000	67 061 082
1.3.	Dologi kiadások	41 298 202	49 835 874			49 835 874	428 492	50 264 366		50 264 366
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	Tartalékok
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 116 713	10 247 950			10 247 950		10 247 950		10 247 950
2.1.	Beruházások	5 116 713	10 247 950			10 247 950		10 247 950		10 247 950
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	580 750 218	624 973 229			624 973 229	428 492	625 401 721	-4 520 000	620 881 721
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	580 750 218	624 973 229			624 973 229	428 492	625 401 721	-4 520 000	620 881 721

9. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Pécel Város Önkormányzata 2025. évi tartalékainak részletezése
			adatok forintban
sorszám	megnevezés	2025. eredeti előirányzat	megjegyzés
1.	Céltartalék	0
	- ebből vis maior önrész	0
2.	Polgármesteri keret	12 000 000
3.	Általános tartalék	0
4.	Fejlesztési céltartalék	0
	- ebből Általános fejlesztési tartalék	0
	- ebből Lakóépület felújítása, korszerűsítése alap	0
	- ebből Folyamatban lévő pályázatok	0
	Tartalékok összesen:	12 000 000

10. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Pécel Város Önkormányzatának fennálló több évre kiható kötelezettségvállalásainak részletezése
												adatok forintban
Sorszám	Megnevezés	Hitel futamidő vége	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.	Beruházási/Fejlesztési hitel	2030.12.31	49 790 910	47 035 923	44 280 936	41 525 949	38 770 962	33 683 905	-	-	-	-	-
2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:		49 790 910	47 035 923	44 280 936	41 525 949	38 770 962	33 683 905	-	-	-	-	-

11. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

	Működési és felhalmozási célú pénzeszközátadások
				adatok forintban
Sorszám	Pénzeszközátadás megnevezése	Működési célú pénzeszközátadás	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	Eredeti ei.
1	2	3	4	5
1.	Pécel Kft. támogatása	322 329 150		322 329 150
2.	Volánbusz Zrt. költségtérítési támogatása	21 296 000		21 296 000
3.	Magyarok Nagyasszonya Egyházközség támogatása	520 000		520 000
4.	Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság bérleti díj támogatása	7 948 000		7 948 000
5.	Helyi járat veszteségkompenzáció	25 302 000		25 302 000
6.	Ray-Med Kft. működési támogatása	700 000		700 000
7.	Civil szervezetek támogatása	2 500 000		2 500 000
	Varázskulcs Egyesület támogatása	500 000		500 000
8.	Nem Pécel Város Önkormányzata által fenntartott óvodába felvételt nyert óvodaköteles korú, péceli lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek szülei vagy törvényes képviselői részére támogatás	3 350 000		3 350 000
9.	Helyi sportegyesület támogatása	4 000 000		4 000 000


	ÖSSZESEN:	388 445 150		388 445 150

12. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Pécel Város Önkormányzatának 2025. évi közvetett támogatásai

				adatok forintban
Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen:
1.	Pécel Város Önkormányzata és a Képviselő-testület irányítása alatt működő költségvetési szervek egyéb sajátos bevételeiből	0	0	0	0
1.1	ebből: ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0	0	0	0
1.2	ebből: lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0	0	0
1.3	ebből: a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0	0	0
1.4	ebből: egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0	0	0
2.	Pécel Város Önkormányzata bevételeiből	11 233 200	1 500 840	0	12 734 040
2.1	Helyi iparűzési adó	0	0	0	0
2.2	Építményadó	11 209 200	567 240	0	11 776 440
2.3	Telekadó	0	0	0	0
2.4	Magánszemély kommunális adója	24 000	933 600	0	957 600
2.5	Késedelmi pótlék		0	0	0
3.	Átengedett központi adóból	0	0	0	0
3.1	Gépjárműadó				0
4.	Összesen:	11 233 200	1 500 840	0	12 734 040

13. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Pécel Város Önkormányzata 2025. évre tervezett szociális ellátásainak részletezése

					adatok forintban
Sorszám	Megnevezés	eredeti előirányzat		Összesen	megjegyzés
Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	megjegyzés
1.	Rendszeres települési támogatások	0	2 000 000	2 000 000
1.1	Települési adósságcsökkentési támogatás	0	0	0
1.2	Települési ápoláshoz kapcsolódó rendszeres támogatás	0	0	0
1.3	Lakhatási települési rendszeres támogatás	0	2 000 000	2 000 000
1.4	Családi napközi támogatás	0	0	0
1.5	Kamatmentes kölcsön	0	0	0
2.	Nem rendszeres települési támogatások	5 500 000	3 500 000	9 000 000
2.1	Rendkívüli települési támogatás	4 500 000	0	4 500 000
2.2	Köztemetés	1 000 000	0	1 000 000
2.3	Egészségügyi települési támogatás	0	100 000	100 000
2.4	Létfenntartási települési támogatás	0	2 900 000	2 900 000
2.5	Temetési települési támogatás	0	500 000	500 000
2.6	Bursa Hungarica ösztöndíj	0	0	0
2.7	Téli rezsicsökkentés támogatása	0	0	0
3.	Támogatások összesen:	5 500 000	5 500 000	11 000 000

14. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez¹⁷

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szervei engedélyezett létszámkerete 2025-ben
		2025.01.01 - 2025.02.28.				2025.03.01 - 2025.05.31.				2025.06.01 - 2025.08.31.				2025.09.01 - 2025.09.30.				2025.10.01 - 2025.12.31.
Sorszám	Megnevezés	létszám (fő)	teljes munkaidős (fő)	részmunka- idős (fő)	álláshely	létszám (fő)	teljes munkaidős (fő)	részmunka- idős (fő)	álláshely	létszám (fő)	teljes munkaidős (fő)	részmunka- idős (fő)	álláshely	létszám (fő)	teljes munkaidős (fő)	részmunka- idős (fő)	álláshely	létszám (fő)	teljes munkaidős (fő)	részmunka- idős (fő)	álláshely
1.	Pécel Város Önkormányzata	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	- polgármester, alpolgármester	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	- védőnők	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	- egészségügyi szolgálati jogviszony	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- közfoglalkoztatott	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Péceli Polgármesteri Hivatal	46,00	46,00	0,00	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	ebből: - köztisztviselő	41,00	41,00	0,00	41,00	41,00	41,00	0,00	41,00	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	43,00	43,00	0,00	43,00
	- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	- közfoglalkoztatott	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
3.	Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház	6,00	4,00	2,00	5,25	7,00	5,00	2,00	6,25	7,00	5,00	2,00	6,25	7,00	5,00	2,00	6,25	7,00	5,00	2,00	6,25
4.	Pécel Város Óvodái	68,00	66,00	2,00	67,00	68,00	66,00	2,00	67,00	68,00	66,00	2,00	67,00	68,00	66,00	2,00	67,00	68,00	66,00	2,00	67,00
4/a.	Székhelyintézmény	30,00	29,00	1,00	29,50	30,00	29,00	1,00	29,50	30,00	29,00	1,00	29,50	30,00	29,00	1,00	29,50	30,00	29,00	1,00	29,50
4/b.	Szivárvány Tagóvoda (tagintézmény)	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00
4/c.	Gesztenyés Tagóvoda (tagintézmény)	19,00	18,00	1,00	18,50	19,00	18,00	1,00	18,50	19,00	18,00	1,00	18,50	19,00	18,00	1,00	18,50	19,00	18,00	1,00	18,50
	ebből - munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	3,00	1,00	2,00	2,00	3,00	1,00	2,00	2,00	3,00	1,00	2,00	2,00	3,00	1,00	2,00	2,00	3,00	1,00	2,00	2,00
	- közfoglalkoztatott	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Péceli Napsugár Bölcsőde	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00
6.	Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	11,00	10,00	1,00	10,50	11,00	10,00	1,00	10,50	11,00	10,00	1,00	10,50	11,00	10,00	1,00	10,50	11,00	10,00	1,00	10,50
	ebből: - közalkalmazott	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	1,00	0,00	1,00	0,50	1,00	0,00	1,00	0,50	1,00	0,00	1,00	0,50	1,00	0,00	1,00	0,50	1,00	0,00	1,00	0,50
	- közfoglalkoztatott	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Összesen:	157,00	152,00	5,00	154,75	158,00	153,00	5,00	155,75	162,00	157,00	5,00	159,75	164,00	159,00	5,00	161,75	164,00	159,00	5,00	161,75

15. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az európai uniós támogatásokkal megvalósuló projektekről

EU-s projekt neve, azonosítója: Élhető települések (csapadékvíz elvezetés II.) TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00034
			adatok forintban
Források	2025.	2026.	2026. után	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0
EU-s forrás	260 186 802	0	0	260 186 802
Társfinanszírozás	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen:	260 186 802	0	0	260 186 802

Kiadások, költségek	2025.	2026.	2026. után	Összesen
Személyi jellegű	0	0	0	0
Beruházások, beszerzések	260 186 802	0	0	260 186 802
Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0
Adminisztratív költségek	0	0	0	0
Összesen:	260 186 802	0	0	260 186 802

EU-s projekt neve, azonosítója: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00009
			adatok forintban
Források	2025.	2026.	2026. után	Összesen
Saját erő	19 063 236	0	0	19 063 236
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0
EU-s forrás	0	0	0	0
Társfinanszírozás	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
				0
Források összesen:	19 063 236	0	0	19 063 236

Kiadások, költségek	2025.	2026.	2026. után	Összesen
Személyi jellegű	0	0	0	0
Beruházások, beszerzések	19 063 236	0	0	19 063 236
Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0
Adminisztratív költségek	0	0	0	0
Összesen:	19 063 236	0	0	19 063 236

EU-s projekt neve, azonosítója: Pécel, Rákóczi út út és járda felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00058
			adatok forintban
Források	2025.	2026.	2026. után	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0
EU-s forrás	232 315 576	0	0	232 315 576
Társfinanszírozás	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen:	232 315 576	0	0	232 315 576

Kiadások, költségek	2025.	2026.	2026. után	Összesen
Személyi jellegű	0	0	0	0
Beruházások, beszerzések	232 315 576	0	0	232 315 576
Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0
Adminisztratív költségek	0	0	0	0
Összesen:	232 315 576	0	0	232 315 576

EU-s projekt neve, azonosítója: Szivárvány Tagóvoda felújítása TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00026
			adatok forintban
Források	2025.	2026.	2026. után	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0
EU-s forrás	745 492 429	0	0	745 492 429
Társfinanszírozás	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
				0
Források összesen:	745 492 429	0	0	745 492 429

Kiadások, költségek	2025.	2026.	2026. után	Összesen
Személyi jellegű	0	0	0	0
Beruházások, beszerzések	639 904 740	0	0	639 904 740
Szolgáltatások igénybe vétele	86 548 155	0	0	86 548 155
Adminisztratív költségek	0	0	0	0
Eszközbeszerzés	19 039 534	0	0	19 039 534
				0
				0
Összesen:	745 492 429	0	0	745 492 429

16. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez¹⁸

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
					adatok forintban
Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 347 927 857	1 417 399 865	Személyi juttatások	1 369 476 299	1 359 745 370
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 743 700	44 743 700	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	185 041 940	183 776 919
3.	2.-ból EU-s támogatás			Dologi kiadások	1 143 661 948	1 138 562 092
4.	Közhatalmi bevételek	1 044 000 000	1 044 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000	11 000 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások	416 007 204	402 257 221
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	12 000 000	96 652 717
7.	Egyéb működési bevételek	233 708 245	263 002 531
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)	2 670 379 802	2 769 146 096	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	3 137 187 391	3 191 994 319
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	674 204 458	687 598 378	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	628 000 000	640 993 920	Likviditási célú hitelek törlesztése	120 000 000	120 000 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	46 204 458	46 604 458	Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)	120 000 000	120 000 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	120 000 000	120 000 000	Egyéb finanszírozási kiadások	46 204 458	46 604 458
21.	Betétek megszüntetése		500 000 000	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		500 000 000
22.	Értékpapírok bevételei
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	794 204 458	1 307 598 378	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	166 204 458	666 604 458
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	3 464 584 260	4 076 744 474	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	3 303 391 849	3 858 598 777
24.	Költségvetési hiány:	466 807 589	422 848 223	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	401 854 303	Tárgyévi többlet:	41 192 411	-

17. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez¹⁹

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
					adatok forintban
Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
1	2	3		4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 237 994 807	1 237 994 807	Beruházások	398 582 115	389 842 115
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek	105 934 389	105 934 389	Felújítások	1 072 059 052	1 072 059 052
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		65 693 286
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.				Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	1 343 929 196	1 343 929 196	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 470 641 167	1 527 594 453
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	34 480 440	34 480 440
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )			Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	34 480 440	34 480 440
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 343 929 196	1 343 929 196	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 505 121 607	1 562 074 893
27.	Költségvetési hiány:	126 711 971	183 665 257	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	161 192 411	218 145 697	Tárgyévi többlet:	-	-

18. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez²⁰

Előirányzat-felhasználási terv 2025. évre
														adatok forintban
Sorsz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1	*Bevételek*
2	Önkormányzatok működési támogatásai	163 181 680	109 573 753	113 091 753	109 936 912	113 882 217	109 938 591	117 246 001	117 580 494	117 580 495	115 129 323	115 129 323	115 129 323	1 417 399 865
3	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 587 631	4 575 302	3 792 228	2 353 354	2 352 593	2 300 200	5 983 600	6 155 339	5 465 060	2 726 131	2 726 131	2 726 131	44 743 700
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül												1 237 994 807	1 237 994 807
5	Közhatalmi bevételek	9 987 413	35 503 508	385 141 934	21 858 899	69 898 579	8 850 502	20 038 913	10 216 853	482 041 785		461 614		1 044 000 000
6	Működési bevételek	7 368 386	5 274 707	39 843 438	11 597 882	9 828 828	29 059 937	4 536 690	16 553 107	24 070 359	38 289 732	38 289 732	38 289 733	263 002 531
7	Felhalmozási bevételek	80 773	99 348	62 198	99 348	11 875 373	280 173	80 773	80 773	53 814 631			39 460 999	105 934 389
8	Működési célú átvett pénzeszközök
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
10	Finanszírozási bevételek	166 604 458				640 993 920			250 000 000	100 000 000	150 000 000			1 307 598 378
11	Bevételek összesen:	350 810 341	155 026 618	541 931 551	145 846 395	848 831 510	150 429 403	147 885 977	400 586 566	782 972 330	306 145 186	156 606 800	1 433 600 993	5 420 673 670
12	*Kiadások*
13	Személyi juttatások	90 728 691	99 564 004	96 261 887	147 782 960	104 220 812	99 206 679	107 259 638	114 404 400	92 455 726	135 953 524	135 953 524	135 953 525	1 359 745 370
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 868 028	12 891 336	12 571 637	28 707 911	13 727 296	13 098 485	17 314 519	13 849 565	11 859 994	14 962 716	14 962 716	14 962 716	183 776 919
15	Dologi kiadások	56 346 197	75 800 286	83 252 583	88 380 281	59 207 063	93 169 588	75 860 906	35 078 211	74 270 350	165 732 209	165 732 209	165 732 209	1 138 562 092
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	462 800	1 081 950	347 800	1 455 300	464 700	1 023 200	1 018 225	375 774	652 000	1 372 750	1 372 750	1 372 751	11 000 000
17	Egyéb működési célú kiadások	24 759 309	29 165 474	14 191 279	42 155 328	40 103 231	39 211 986	9 937 970	30 701 732	30 701 732	47 109 727	47 109 727	47 109 726	402 257 221
18	Tartalékok										96 652 717			96 652 717
19	Beruházások	246 390	3 908 750	4 969 821	519 287	251 216	2 980 630	2 638 835	483 402	2 714 696			371 129 088	389 842 115
20	Felújítások	7 716 131	440 690	17 679 091	335 280		895 350						1 044 992 510	1 072 059 052
21	Egyéb felhalmozási kiadások							29 197 016	7 299 254	7 299 254	7 299 254	7 299 254	7 299 254	65 693 286
22	Finanszírozási kiadások	46 204 458	69 334	8 620 110	94 775		8 620 110	50 061 901	140 054	458 620 110			128 654 046	701 084 898
23	Kiadások összesen:	241 332 004	222 921 824	237 894 208	309 431 122	217 974 318	258 206 028	293 289 010	202 332 392	678 573 862	469 082 897	372 430 180	1 917 205 825	5 420 673 670
24	Egyenleg	109 478 337	-67 895 206	304 037 343	-163 584 727	630 857 192	-107 776 625	-145 403 033	198 254 174	104 398 468	-162 937 711	-215 823 380	-483 604 832

19. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

A 2025. évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 2. melléklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
				adatok forintban
			Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
I.	1		A települési önkormányzatok működésének támogatása	381 067 294
		a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	255 560 760
		b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	75 510 384
		c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	49 996 150
	2		Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0
	3		Polgármesteri illetmény támogatása	9 266 337
			A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	390 333 631
II.	1	a)	Óvodapedagógusok bértámogatása	359 921 900
		b)	Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege
		c)	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	121 164 000
		(a+b+c)	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	481 085 900
	2		Óvodaműködtetési támogatás	67 398 234
	3		Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	0
			A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	548 484 134
III.	2		Települési önkormányzatok egyes szociális feladatainak támogatása	21 786 234
	3	a)	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	23 250 850
		b)	Gyermekjóléti központ	0
		c)	Szociális étkeztetés	1 947 440
		d)	Szociális segítés	25 000
		e)	Házi segítségnyújtás	10 369 600
		f)	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	6 343 500
		g)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	0
		h)	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	0
		i)	Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	0
		j)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	0
		k)	Családi bölcsőde	0
		l)	Hajléktalanok átmeneti intézményei	0
		m)	Támogató szolgáltatás	0
		n)	Közösségi alapellátások	0
		o)	Óvodai és iskolai szociális tevékenység támogatása	0
			Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	41 936 390
	4	a)	Települési önkormányzat által biztosított szociális szakosított ellátások	0
	5	aa)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	79 853 400
		ab)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	91 144 217
		b)	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	0
			Gyermekétkeztetés támogatása	170 997 617
	6	a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	121 834 600
		b)	Bölcsődei üzemeltetés támogatása	13 768 000
			Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	135 602 600
			A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	370 322 841
IV.	1	a)	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	0
		b)	Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	0
		c)	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közműv. támogatása	0
		d)	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	38 787 251
		e)	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0
		f)	Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása	0
		g)	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	0
		h)	Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	0
			Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	38 787 251
	2	a)	Színházművészeti szervezetek támogatása	0
		b)	Táncművészeti szervezetek támogatása	0
		c)	Zeneművészeti szervezetek támogatása	0
			A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen	0
			A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	38 787 251

20. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Beruházási és felújítási kiadások célonként
			adatok forintban
Sorszám	Beruházás megnevezése	Pályázati forrásból finanszírozott rész	Saját forrásból finanszírozott rész	Eredeti ei.
	1	2	3	4
1.	Pécel Város Óvodái Szivárvány Tagóvodája előtti sebességcsökkentő küszöb ebontása, építése		897 890	897 890
2.	Pécel, Zsigmondi utcában két sebességcsökkentő küszöb telepítése		528 320	528 320
3.	Pegazus szobor elkészítése		2 000 000	2 000 000
4.	Pécel Város Roma Önkormányzata működésének tárgyi feltételeinek biztosítása		1 500 000	1 500 000
5.	Pécel, Zsigmondi utcában lámpatest felszerelése		191 220	191 220
6.	Péceli Polgármesteri Hivatal kivitelezési munkálatait követő felújítási feladatok		5 637 771	5 637 771
7.	Tetőfelújítás - Maglódi út 12. szám alatti önkormányzati lakás		1 269 370	1 269 370
8.	Homlokzati nyílászáró csere 2 db (2119 Pécel, Kossuth L. u. 18.fszt.5.)		280 670	280 670
9.	Beléptető rendszer kialakítása a Hivatal Kossuht tér 1. szám alatti irodaházának folyosójára		145 300	145 300
10.	Pécel Város Óvodái Gesztenyés Tagóvodájának fűtésrendszer bővítése új kondenzációs gázkazán beépítéssel		3 605 769	3 605 769
11.	Újtelepi út kisajátítása		2 500 000	2 500 000
12.	Fáy-tanya út kisajátítása		11 000 000	11 000 000
13.	02/246 és 02/277 hrsz.-ú ingatlanból összesen ~ 800 m2 kisajátítása (Bartoshegy)		2 000 000	2 000 000
14.	Péceli Polgármesteri Hivatal I. épület elektromos bővítése		2 000 000	2 000 000
15.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése		19 063 236	19 063 236
16.	Élhető települések (csapadékvíz elvezetés II.)	260 186 802		260 186 802
17.	Pécel, Rákóczi út út és járda felújítása	232 315 576		232 315 576
18.	Pécel Város Óvodái Szivárvány Tagóvodájának felújítása	745 492 429		745 492 429
19.	Intézmények érintésvédelmi és tűzvédelmi felülvizsgálata és intézkedések megtétele		4 000 000	4 000 000
20.	Önkormányzati lakások felújítási és karbantartási munkái		9 000 000	9 000 000
21.	Egyéb települési beruházás		5 000 000	5 000 000
22.	Térfigyelő kamerarendszer korszerűsítése és bővítése		2 000 000	2 000 000
23.	Pécel város földútjaival kapcsolatos közlekedésbiztonsági intézkedések		3 000 000	3 000 000
24.	Pécel város közvilágítási eszközök beszerzése		1 000 000	1 000 000
25.	Pécel város közvilágításának fejlesztése		1 000 000	1 000 000
26.	Péceli Napsugár Bölcsőde felújítási munkálatai		3 000 000	3 000 000
27.	Pécel Város Óvodái valamennyi épületében történő felújítási munkálatok		2 000 000	2 000 000
28.	Péceli Polgármesteri Hivatal előtti parkoló és akadálymentes járda javítása		1 000 000	1 000 000
29.	Pécel Város Óvodái székhelyóvodája villamoshálózatának átalakítása		3 000 000	3 000 000
30.	Járda felújítás és -építés		5 000 000	5 000 000
31.	Piac üzletek kazáncsere		4 000 000	4 000 000
32.	Útfelújítás és építés		10 000 000	10 000 000
33.	Intézmények napelemes rendszereinek karbantartása		3 000 000	3 000 000
34.	Intézmények áthelyezési költsége		60 000 000	60 000 000
35.	Konténer óvoda telepítése		8 000 000	8 000 000
36.	Fekvőrendőrök kialakítása		2 500 000	2 500 000
37.	Informatikai eszközök korszerűsítése		2 000 000	2 000 000
38.	Péceli Polgármesteri Hivatal I. épülete hőszivattyújának lekerítése		1 000 000	1 000 000
39.	Pécel Város Óvodái Gesztenyés Tagóvodájának födém- és tetőfelújítása		26 000 000	26 000 000


	ÖSSZESEN:	1 237 994 807	208 119 546	1 446 114 353

21. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató adatok Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2023-2025. évi összevont bevételeiről és kiadásairól

B E V É T E L E K
				adatok forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi	2024. évi	2025. évi várható
1	2	4	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	1 186 890 417	1 235 189 739	1 347 927 857
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	410 352 708	366 657 889	390 333 631
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	377 314 614	502 418 026	548 484 134
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	293 708 842	319 955 004	370 322 841
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	45 258 006	46 158 820	38 787 251
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
1.7.	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	60 256 247
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	51 122 209	60 786 035	44 743 700
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	51 122 209	60 786 035	44 743 700
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	250 000 000		1 237 994 807
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	250 000 000		1 237 994 807
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 049 111 915	1 051 775 878	1 044 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 003 781 204	1 006 619 190	1 025 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	245 710 760	252 355 841	256 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	758 070 444	754 263 349	769 000 000
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	45 330 711	45 156 688	19 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	196 127 730	192 964 371	233 708 245
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 406 797	3 441 823	9 300 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	15 825 077	1 770 978	28 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	60 503 448	59 474 603	55 000 000
5.5.	Ellátási díjak	64 026 871	83 837 188	82 310 291
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 434 128	24 267 512	52 997 954
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	1 712 919	120 649	5 100 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	24 218 490	20 051 618	1 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	44 354 376	1 565 594	105 934 389
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	44 314 281	1 258 508	105 934 389
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	40 095	307 086
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		14 709 779
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		14 709 779
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	2 777 606 647	2 556 991 396	4 014 308 998
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			120 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 490 022 559	1 733 610 393	628 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 490 022 559	1 733 610 393	628 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	41 525 043	46 613 210	46 204 458
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	41 525 043	46 613 210	46 204 458
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	1 531 547 602	1 780 223 603	794 204 458
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 309 154 249	4 337 214 999	4 808 513 456

K I A D Á S O K
				forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi	2024. évi	2025. évi várható
1	2	4	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	2 309 488 905	2 686 963 082	3 125 187 391
1.1.	Személyi juttatások	981 432 899	1 185 004 270	1 369 476 299
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	138 648 061	169 460 012	185 041 940
1.3.	Dologi kiadások	921 399 973	938 031 336	1 143 661 948
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 404 365	9 068 490	11 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	259 603 607	385 398 974	416 007 204
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	179 570 817	924 284 646	1 470 641 167
2.1.	Beruházások	59 346 430	20 082 631	398 582 115
2.3.	Felújítások	20 224 387	87 905 335	1 072 059 052
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	100 000 000	816 296 680
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			12 000 000
3.1.	Céltartalék
3.2.	Polgármesteri keret			12 000 000
3.1.	Általános tartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 489 059 722	3 611 247 728	4 607 828 558
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	34 480 440	43 100 550	154 480 440
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	34 480 440	43 100 550	34 480 440
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			120 000 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	37 338 331	41 933 795	46 204 458
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 338 331	41 933 795	46 204 458
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	71 818 771	85 034 345	200 684 898
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 560 878 493	3 696 282 073	4 808 513 456

22. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek a költségvetési évet követő három év tervezett összevont bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai

B E V É T E L E K
			adatok forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi várható	2026. évi várható	2027. évi várható	2028. évi várható
1	2	4	5	6	7
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	1 347 927 857	1 372 190 558	1 399 634 370	1 427 627 057
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	390 333 631	397 359 636	405 306 829	413 412 966
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	548 484 134	558 356 848	569 523 985	580 914 465
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	370 322 841	376 988 652	384 528 425	392 218 994
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 787 251	39 485 422	40 275 130	41 080 633
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	44 743 700	45 000 000	45 000 000	45 900 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	44 743 700	45 000 000	45 000 000	45 900 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	1 237 994 807	247 598 961	252 550 941	257 601 959
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 237 994 807	247 598 961	252 550 941	257 601 959
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 044 000 000	1 062 792 000	1 084 047 840	1 105 728 797
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 025 000 000	1 043 450 000	1 064 319 000	1 085 605 380
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	256 000 000	260 608 000	265 820 160	271 136 563
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	769 000 000	782 842 000	798 498 840	814 468 817
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	19 000 000	19 342 000	19 728 840	20 123 417
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	233 708 245	237 914 993	242 673 293	247 526 759
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 300 000	9 467 400	9 656 748	9 849 883
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	28 000 000	28 504 000	29 074 080	29 655 562
5.4.	Tulajdonosi bevételek	55 000 000	55 990 000	57 109 800	58 251 996
5.5.	Ellátási díjak	82 310 291	83 791 876	85 467 713	87 177 068
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	52 997 954	53 951 917	55 030 956	56 131 575
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	5 100 000	5 191 800	5 295 636	5 401 549
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	1 018 000	1 038 360	1 059 127
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	105 934 389	10 593 439	10 805 308	11 021 414
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	105 934 389	10 593 439	10 805 308	11 021 414
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	4 014 308 998	2 976 089 952	3 034 711 751	3 095 405 986
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	628 000 000	565 200 000	576 504 000	518 853 600
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	628 000 000	565 200 000	576 504 000	518 853 600
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	46 204 458	47 036 138	47 976 861	48 936 398
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	46 204 458	47 036 138	47 976 861	48 936 398
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	794 204 458	732 236 138	744 480 861	687 789 998
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 808 513 456	3 708 326 090	3 779 192 612	3 783 195 984

K I A D Á S O K
				adatok forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi várható	2026. évi várható	2027. évi várható	2028. évi várható
1	2	4	5	6	7
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	3 125 187 391	3 089 925 665	3 062 724 178	3 020 978 661
1.1.	Személyi juttatások	1 369 476 299	1 386 126 872	1 408 849 410	1 432 026 398
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	185 041 940	188 372 695	192 140 149	195 982 952
1.3.	Dologi kiadások	1 143 661 948	1 164 247 863	1 187 532 820	1 211 283 477
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000	11 198 000	11 421 960	13 650 399
1.5	Egyéb működési célú kiadások	416 007 204	339 980 235	262 779 839	168 035 435
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.4.)	1 470 641 167	386 099 914	467 557 918	504 551 477
2.1.	Beruházások	398 582 115	247 598 961	252 550 941	257 601 959
2.3.	Felújítások	1 072 059 052	138 500 952	215 006 977	236 507 675
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások				10 441 842
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	12 000 000	19 003 286	22 347 345	26 571 413
3.1.	Céltartalék		19 003 286	22 347 345	26 571 413
3.2.	Polgármesteri keret	12 000 000
3.1.	Általános tartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	4 607 828 558	3 495 028 865	3 552 629 441	3 552 101 550
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	154 480 440	166 261 088	178 586 310	182 158 036
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	46 204 458	47 036 138	47 976 861	48 936 398
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	46 204 458	47 036 138	47 976 861	48 936 398
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	200 684 898	213 297 226	226 563 171	231 094 434
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 808 513 456	3 708 326 090	3 779 192 612	3 783 195 984

23. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Pécel Város Önkormányzatának 2025. évi kötelezettségei
				adatok forintban
sorszám	megnevezés	tőketörlesztés	kamat	összesen
1.	Beruházási/Fejlesztési hitel	34 480 440	15 310 470	49 790 910
2.		-	-	-
3.		-	-	-
4.		-	-	-
5.		-	-	-
6.		-	-	-
	Összesen:	34 480 440	15 310 470	49 790 910

A 2. § (1) bekezdése a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 2. § (2) bekezdése a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 28. § (1) bekezdése a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁴

A 31. § (5a) bekezdését a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2025. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdése iktatta be.

⁵

A 31. § (6) bekezdése a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2025. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 31. § (9a) bekezdését a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2025. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdése iktatta be.

⁷

A 31. § (10) bekezdése a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2025. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 31. § (11) bekezdése a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2025. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

Az 1. melléklet a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 2. melléklet a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 3. melléklet a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 4. melléklet a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

Az 5. melléklet a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 6. melléklet a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 7. melléklet a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 8. melléklet a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 14. melléklet a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

A 16. melléklet a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁹

A 17. melléklet a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁰

A 18. melléklet a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.