Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Kulcs Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 11. 14

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Kulcs Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

2025.11.14.

[1] E rendelet célja Kulcs Községi Önkormányzat és intézményei jogszerű és biztonságos gazdálkodásának megteremtése. A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés, amely alapján ellátja kötelező és önként vállalt feladatait. Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jogszabályi kötelezettségének eleget téve alkotja meg éves költségvetését, amelyben teljesen körűen szabályozza annak végrehajtását.

[2] Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági, Pénzügyi, Összeférhetetlenségi, Vagyonnyilatkozati, Méltatlansági, Fegyelmi, Településfejlesztési és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

2. § Az Önkormányzat költségvetési szervei:

a) a gazdálkodó szervezettel rendelkező Kulcsi Polgármesteri Hivatal,

b) a gazdálkodó szervezettel nem rendelkező Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde

c) a gazdálkodó szervezettel nem rendelkező Kulcsi Szociális Intézmény

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1)1 Kulcs Község 2025. évi költségvetési fő összege 1.636.870 eFt.

(2)2 Kulcs Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének Bevételi fő összegét 1.550.012 e Ft-ban, ebből:

a) az Önkormányzatok költségvetési támogatás összegét 497.807 e Ft-ban,

b) a működési célú támogatásértékű bevétel összegét 61.635 e Ft-ban, ebből:

ba) elkülönített állami pénzalapból 0 e Ft-ban,

bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 59.285 e Ft-ban,

bc) működési célú pénzeszköz átvét áht-n kívülről 800 e Ft-ban

bd) működési célú pénzeszköz átvét áht-n belülről 1.550 e Ft-ban

c) a közhatalmi bevételek összegét 215.800 e Ft-ban, ebből:

ca) helyi adók 212.300 e Ft-ban,

cb) átengedett központi adók 0 e Ft-ban,

cc) bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 3.500 e Ft-ban,

d) az intézményi működési bevételek összegét 52.415 e Ft-ban,

e) a felhalmozási célú támogatási bevételek összegét 107.621 e Ft-ban, ebből: fejezeti kezelési szerv által finanszírozott támogatással megvalósuló EU-s programok, projektek bevételei 77.721 e Ft-ban, fejezeti kezelésű előirányzattól kapott támogatás 29.900 eFt-ban,

f) a felhalmozási és tőkejellegű bevételek összegét 6.585 e Ft-ban ebből: Tárgyi eszköz értékestés bevétele 6.585 e Ft-ban

g) a kölcsönök összegét 109.348 e Ft-ban, ebből:

ga) nyújtott kölcsönök visszatérülése 348 e Ft-ban,

gb) beruházási célú pénzeszköz átvétel 9.000 e Ft-ban

gc) likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele összegét 100.000 e Ft-ban

h) az előző évi pénzmaradvány igénybevétele összegét 498.801 e Ft-ban

(3)3 Kulcs Községi Önkormányzat Kiadási fő összegét 1.550.012 e Ft-ban, ebből:

a) a Működési költségvetés összegét 1.111.153 e Ft-ban, ebből

aa) személyi juttatások összegét 171.721 e Ft-ban,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 15.756 e Ft-ban,

ac) dologi kiadások összegét 275.396 e Ft-ban,

ad) egyéb működési kiadások összegét 630.718 e Ft-ban, ebből: a támogatásértékű működési kiadások összegét 616.777 e Ft-ban; a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összegét 5.250 e Ft-ban; a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre összegét 3.940 e Ft-ban, a társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás összegét 2.980 e Ft-ban; a pénzügyi lízing kiadásai összegét 1.771 e Ft-ban,

ae) ÁHB megelőlegezések visszafizetése 15.652 e Ft-ban,

af) elvonások, befizetések összegét 1.910 e Ft-ban,

b) a felhalmozási költségvetés összegét 336.525 e Ft-ban, ebből

ba) beruházási kiadások összegét 264.908 e Ft-ban,

bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét 71.617 e Ft-ban, ebből: felújítási kiadások összegét 71.317 e Ft-ban, felhalmozási célú támogatások összegét 300 e Ft-ban,

c) a kölcsönök összegét 102.334 e Ft-ban, ebből

ca) a kölcsönök nyújtása összegét 0 e Ft-ban,

cb) a támogatási kölcsönök törlesztése összegét 2.334 e Ft-ban,

cc) likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése összegét 100.000 e Ft-ban

d) az általános tartalék összegét 0 e Ft-ban állapítja meg

4. § (1)4 A gazdálkodó szervezettel rendelkező Kulcsi Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetésének Bevételi fő összegét 237.530 e Ft-ban, Ebből:

a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét 203.368 e Ft-ban,

b) a közhatalmi bevételek összegét 550 e Ft-ban, ebből: igazgatási szolgáltatási díj bevétel 550 e Ft-ban,

c) az intézményi működési bevételek összegét 215 e Ft-ban,

d) Előző évi működési célú maradvány összegét 33.397 e Ft-ban,

(2)5 A gazdálkodó szervezettel rendelkező Kulcsi Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetésének Kiadási főösszegét 237.530 e Ft-ban, Ebből:

a) a Működési költségvetés összegét 236.660 e Ft-ban, ebből

aa) személyi juttatások összegét 188.450 e Ft-ban,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 25.047 e Ft-ban,

ac) dologi kiadások összegét 23.163 e Ft-ban,

ad) egyéb működési kiadások összegét 0 e Ft-ban,

b) a felhalmozási költségvetés összegét 870 e Ft-ban, ebből

ba) beruházási kiadások összegét 870 e Ft-ban,

bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban állapítja meg.

5. § (1)6 A gazdálkodó szervezettel nem rendelkező Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde 2025. évi költségvetésének Bevételi fő összegét 366.707 e Ft-ban, Ebből:

a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét 321.603 e Ft-ban,

b) az intézményi működési bevételek összegét 9.730 e Ft-ban,

c) működési célú pénzeszköz átvét áht-n kívülről 600 e Ft-ban

d) felhalmozási célú pénzeszköz átvét áht-n kívülről 440 e Ft-ban

e) Előző évi működési célú pénzmaradvány összegét 34.334 e Ft-ban,,

(2)7 A gazdálkodó szervezettel nem rendelkező Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde 2025. évi költségvetésének Kiadási főösszegét 366.707 e Ft-ban, Ebből:

a) a Működési költségvetés összegét 363.589 e Ft-ban, ebből

aa) személyi juttatások összegét 260.774 e Ft-ban,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 34.763 e Ft-ban,

ac) dologi kiadások összegét 68.052 e Ft-ban állapítja meg.

b) a felhalmozási költségvetés összegét 3.118 e Ft-ban, ebből

ba) beruházási kiadások összegét 3.118 e Ft-ban,

bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban állapítja meg

6. § (1)8 A gazdálkodó szervezettel nem rendelkező Kulcsi Szociális Intézmény 2025. évi költségvetésének Bevételi fő összegét 99.398 e Ft-ban, Ebből:

a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét 91,806 e Ft-ban,

b) az intézményi működési bevételek összegét 7.068 e Ft-ban,

c) Előző évi működési célú pénzmaradvány összegét 524 e Ft-ban,

(2)9 A gazdálkodó szervezettel nem rendelkező Kulcsi Szociális Intézmény 2025. évi költségvetésének Kiadási főösszegét 99.398 e Ft-ban, Ebből:

a) a Működési költségvetés összegét 99.291 e Ft-ban, ebből

aa) személyi juttatások összegét 70.434 e Ft-ban,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 9.496 e Ft-ban,

ac) dologi kiadások összegét 19.361 e Ft-ban, állapítja meg.

b) a felhalmozási költségvetés összegét 107 e Ft-ban, ebből

ba) beruházási kiadások összegét 107 e Ft-ban,

bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban állapítja meg.

7. § Az Önkormányzat költségvetési egyenlege 0 e Ft hiányt mutat, melyből

a) a működési hiány 0 e Ft,

b) a felhalmozási hiány 0 e Ft.

8. § Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési létszámkeretet 79 főben állapítja meg.

1. A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal létszámkeretét 15 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőben állapítja meg. A köztisztviselők illetményalapja 57.975, - Ft.

2. A Képviselő-testület létszáma (a polgármestert is beleértve) 7 fő.

3. A háziorvosi tevékenységet 1 fő 8 órás egészségügyi szolgálati jogviszonyban látja el. A háziorvosi asszisztensi feladatot 1 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott egészségügyi szolgálati jogviszonyban dolgozó látja el.

4. A kulturális feladatellátást tekintve a Faluházban 1 fő művelődésszervezési feladatokat, míg 1 fő a Könyvtárban könyvtárosi feladatokat lát el teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazotti jogviszonyban.

5. A képviselő-testület további 11 fő Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó státuszban foglalkoztatott dolgozót, valamint 4 fő megbízási szerződéssel foglalkoztatott dolgozót alkalmaz fizikai munkakörökben. (15 fő)

6. A gazdálkodó szervezettel nem rendelkező Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde intézményének létszámkeretét az óvoda tekintetében 21 főben állapítja meg a következők szerint 1 fő óvodavezető, 1 fő óvodapedagógus/intézményvezető helyettes, 8 fő óvodapedagógus, 1 fő óvodatitkár, 2 fő pedagógus asszisztens, 6 fő dajka, 1 fő takarító, 1 fő konyhai kisegítő. A bölcsőde tekintetében a létszámot 8 főben állapítja meg a következők szerint 2 fő bölcsődei dajka, 3 fő kisgyermek gondozó, 1 fő gondozónő, 1 fő tagintézmény-vezető és 1 fő konyhai kisegítő. (29 fő)

7. A gazdálkodó szervezettel nem rendelkező Kulcsi Szociális Intézmény létszámkeretét 9 főben állapítja meg, amelyből 1 fő megbízási jogviszonyban látja el feladatát.

9. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat és a költségvetési szervei kiemelt bevételi előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza.

11. § Az Önkormányzat és a költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatait a 3. melléklet tartalmazza.

12. § Az Önkormányzat és a költségvetési szervei szakfeladatonként lebontott költségvetését a 4. melléklet tartalmazza.

13. § A felhalmozási kiadásokat feladatonként és célonként az 5. melléklet tartalmazza.

14. § Az év várható bevételi és kiadási előirányzatának teljesüléséről készült előirányzat-felhasználási ütemtervet költségvetési szervenként a 6. melléklet tartalmazza.

15. § A képviselő-testület tudomásul veszi a közvetett támogatások okozta várható bevétel kiesés összegét a 7. melléklet szerint.

16. § A normatív állami hozzájárulások és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó jogcímeit és összegeit a 8. melléklet tartalmazza.

17. § A képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait a 9. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait az adott évi költségvetés elfogadásakor pontosítja.

18. § Az Önkormányzat 2025. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.

19. § Kulcs Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.

20. § Kulcs Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 11. melléklet tartalmazza.

3. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

21. § Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a 22. §-ban és a 23. §-ban meghatározott kivétellel a Képviselő-testület gyakorolja.

22. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött likviditási hiány finanszírozási módja a számlavezető pénzintézettől történő folyószámlahitel felvétel.

(2) A hitelfelvételre, és a kötelezettségvállalásra vonatkozó szerződések megkötésére 1.000.000, - Ft összeghatárig a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza. A polgármester a hitelszerződés, kötelezettségvállalás aláírását követő testületi ülésen köteles tájékoztatást adni a képviselő-testület részére.

(3) Az 1.000.000 Ft összeghatárt meghaladó hitelügyletek és kötelezettségvállalások kizárólagosan a képviselő-testületek jogkörébe tartoznak.

23. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti lekötés útján hasznosítható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott műveletek, szerződések megkötésére a képviselő-testület 5 millió Ft összeghatárig a polgármestert felhatalmazza. A megtett intézkedésről, szerződésről a polgármester a következő testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) Az 5 millió Ft-ot meghaladó összegű költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

24. § Az állami költségvetésből címzett, központosított előirányzatként, valamint pályázat alapján folyósított, vagy a költségvetési rendszeren kívüli forrásból származó bevételek kizárólag a folyósító által megjelölt célra fordíthatóak.

25. § Pénzügyi tartalmú, vagy pénzügyi kihatással járó előterjesztések csak a Gazdasági, Pénzügyi, Összeférhetetlenségi, Vagyonnyilatkozati, Méltatlansági, Fegyelmi, Településfejlesztési és Szociális Bizottság véleményével terjeszthetőek a képviselő-testület elé.

26. § Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék felett a képviselő-testület rendelkezik. Az általános tartalék összege 2025. évben 0 eFt.

27. § Kulcs Község területén nemzetiségi önkormányzat nem működik.

28. § Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek követeléséről lemondani csak törvényben vagy külön önkormányzati rendeletben meghatározott módon és esetekben lehet.

29. § A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

30. § (1) Törvény eltérő rendelkezése hiányában jutalmazásra 2025. évben az önkormányzat által irányított költségvetési szervnél az elemi költségvetésben megállapított eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-áig vállalható kötelezettség.

(2) A képviselő-testület a köztisztviselői részére a cafetéria keretet a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) bekezdése szerint állapítja meg. A képviselő-testület a polgármester részére a cafetéria keret összegét bruttó 200.000. - Ft/fő/év-ben állapítja meg. A Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde közalkalmazotti részére a cafetéria keret összegét bruttó 200.000. - Ft/fő/év-ben állapítja meg. A munka törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak részére bruttó 200.000. -Ft/fő/év cafetéria keretet állapít meg.

31. § (1) Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az általa fenntartott költségvetési szervek finanszírozása céljából intézményi támogatást utal át az intézmények bankszámlájára. A költségvetési szervek pénzellátása az intézmény ez irányú kérelmének elbírálása alapján – figyelembe véve az előirányzat-felhasználási ütemtervet – történik.

(2) A Polgármesteri Hivatal ellátja az önállóan működő költségvetési szervek gazdálkodásának pénzügyi bonyolítását. A rendelet hatálya alá tartozó önkormányzat és költségvetési szervei belső ellenőrzési feladatait, a jogszabályi előírásokra figyelemmel a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. látja el, a megkötött megállapodás alapján.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervei a részükre jóváhagyott kiadási előirányzatokat nem léphetik túl.

(4) Tárgyévi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el.

(5) A 2025. évi költségvetés terhére éven túli fizetési kötelezettséget az önállóan működő költségvetési szervek nem vállalhatnak.

(6) Az önkormányzat első félévi gazdálkodásáról 2025. szeptember 15-ig, a háromnegyed éves helyzetről a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan 2025. november 30-ig kell tájékoztatni a képviselő-testületet.

32. § Ez a rendelet 2025. február 28-án lép hatályba.

33. § A rendelet rendelkezéseit 2025. január 1-től kell alkalmazni.

1. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez10

Kulcs Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetési mérlege

Ezer Ft-ban

A

B

D

E

Bevételek

Eredeti ei.

Módosított ei.

Kiadások

Eredeti ei.

Módosíott ei.

Önkormányzati fenntartású intézmények

Önkormányzati fenntartású intézmények

Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde

Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde

1.

1.

Közhatalmi bevételek

1.

Személyi juttatások

240 544

260 774

2.

2.

Intézményi működési bevétel

6 500

9 730

2.

Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó

31 763

34 763

3.

3.

Támogatás értékű műk.bevételek

3.

Dologi kiadások

65 382

68 052

4.

4.

Előző évi műk.célú maradvány átvétel

33 464

34 334

Költségvetési szervnek foly. működési tám.

5.

5.

Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről

600

Támogatás értékű működési kiadások

6.

I.

Működési bevételek összesen:

39 964

44 664

Előző évi műk.célú maradvány átadás

7.

1.

Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése

Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre

8.

2.

Pü-i befektetések bevételei

Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám.

9.

3.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei

4.

Egyéb működési célú támogatások összesen

10.

II.

Felhalmozási saját bevételek összesen:

0

0

5.

Tervezett maradvány és tartalék elszámolás

11.

1.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

6.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

12.

2.

Előző évi felh.célú maradvány átvétel

I.

Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6)

337 689

363 589

13.

3.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áht-n kívülről

440

1.

Felújítások áfával

14.

III.

Felhalmozási bevételek összesen:

0

440

2.

Intézményi beruházások áfával

3 978

3 118

15.

1.

Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről

Költségvetési szervnek foly. felhalmozási tám.

16.

2.

Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről

Befektetéssel kapcsolatos kiadások

17.

3.

Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről

Támogatásértékű felhalmozási kiadások

18.

IV.

Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev.

0

0

Előző évi felh.célú maradvány átadás

19.

V.

Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+II.+III.+IV)

39 964

45 104

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre

20.

1.

Önkormányzat költségvetési támogatása

3.

Egyéb felhalmozási kiadások összesen:

0

0

21.

2.

Irányító szervtől kapott támogatás

301 703

321 603

II.

Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3)

3 978

3 118

22.

3.

Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések

1.

Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülre

23.

VI.

Támogatások összesen:

301 703

321 603

2.

Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

24.

3.

Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre

25.

III.

Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése

0

0

26.

VII.

Költségvetési bevételek (V.+VI.)

341 667

366 707

IV.

Költségvetési kiadások (I.+II.+III.)

341 667

366 707

27.

Kulcsi Polgármesteri Hivatal

Kulcsi Polgármesteri Hivatal

28.

1.

Közhatalmi bevételek

50

550

1.

Személyi juttatások

158 240

188 450

29.

2.

Intézményi működési bevétel

200

215

2.

Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó

20 747

25 047

30.

3.

Támogatás értékű műk.bevételek

3.

Dologi kiadások

22 066

23 163

31.

4.

Előző évi műk.célú maradvány átvétel

33 305

33 397

Költségvetési szervnek foly. Működési tám.

32.

5.

Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről

Támogatás értékű működési kiadások

33.

I.

Működési bevételek összesen:

33 555

34 162

Előző évi műk.célú maradvány átadás

34.

1.

Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése

Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre

35.

2.

Pü-i befektetések bevételei

Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám.

36.

3.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei

4.

Egyéb működési célú támogatások összesen.

0

0

37.

II.

Felhalmozási saját bevételek összesen:

0

0

5.

Tervezett maradvány és tartalék elszámolás

0

0

38.

1.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

6.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

39.

2.

Előző évi felh.célú maradvány átvétel

I.

Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6)

201 053

236 660

40.

3.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áht-n kívülről

1.

Felújítások áfával

41.

III.

Felhalmozási bevételek összesen:

0

0

2.

Intézményi beruházások áfával

870

870

42.

1.

Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről

Költségvetési szervnek foly. Felhalmozási tám.

43.

2.

Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről

Befektetéssel kapcsolatos kiadások

44.

3.

Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről

Támogatásértékű felhalmozási kiadások

45.

IV.

Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev.

Előző évi Felh.célú maradvány átadás

46.

V.

Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+II.+III.+IV)

33 555

34 162

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre

47.

1.

Önkormányzat költségvetési támogatása

3.

Egyéb felhalmozási kiadások összesen:

0

0

48.

2.

Irányító szervtől kapott támogatás

168 368

203 368

II.

Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3)

870

870

49.

3.

Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések

1.

Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülre

50.

VI.

Támogatások összesen:

168 368

203 368

2.

Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

51.

3.

Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre

52.

III.

Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése

0

0

53.

VII.

Költségvetési bevételek (V.+VI.)

201 923

237 530

IV.

Költségvetési kiadások (I.+II.+III.)

201 923

237 530

54.

Kulcsi Szociális Intézmény

Kulcsi Szociális Intézmény

55.

1.

Közhatalmi bevételek

1.

Személyi juttatások

78 174

70 434

56.

2.

Intézményi működési bevétel

7 000

7 068

2.

Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó

10 496

9 496

57.

3.

Támogatás értékű műk.bevételek

3.

Dologi kiadások

18 101

19 361

58.

4.

Előző évi műk.célú maradvány átvétel

572

524

Költségvetési szervnek foly. Működési tám.

59.

5.

Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről

Támogatás értékű működési kiadások

60.

I.

Működési bevételek összesen:

7 572

7 592

Előző évi műk.célú maradvány átadás

61.

1.

Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése

Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre

62.

2.

Pü-i befektetések bevételei

Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám.

63.

3.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei

4.

Egyéb működési célú támogatások összesen.

64.

II.

Felhalmozási saját bevételek összesen:

0

0

5.

Tervezett maradvány és tartalék elszámolás

65.

1.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

6.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

66.

2.

Előző évi felh.célú maradvány átvétel

I.

Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6)

106 771

99 291

67.

3.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áht-n kívülről

1.

Felújítások áfával

68.

III.

Felhalmozási bevételek összesen:

0

0

2.

Intézményi beruházások áfával

1 207

107

69.

1.

Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről

Költségvetési szervnek foly. Felhalmozási tám.

70.

2.

Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről

Befektetéssel kapcsolatos kiadások

71.

3.

Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről

Támogatásértékű felhalmozási kiadások

72.

IV.

Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev.

0

0

Előző évi Felh.célú maradvány átadás

73.

V.

Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+II.+III.+IV)

7 572

7 592

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre

74.

1.

Önkormányzat költségvetési támogatása

3.

Egyéb felhalmozási kiadások összesen:

0

0

75.

2.

Irányító szervtől kapott támogatás

100 406

91 806

II.

Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3)

1 207

107

76.

3.

Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések

1.

Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülre

77.

VI.

Támogatások összesen:

100 406

91 806

2.

Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

78.

3.

Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre

79.

III.

Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése

0

0

80.

VII.

Költségvetési bevételek (V.+VI.)

107 978

99 398

IV.

Költségvetési kiadások (I.+II.+III.)

107 978

99 398

81.

Kulcs Községi Önkormányzat

Kulcs Községi Önkormányzat

82.

1.

Közhatalmi bevételek

215 800

215 800

1.

Személyi juttatások

158 711

171 721

83.

2.

Intézményi működési bevétel

47 700

52 415

2.

Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó

17 536

15 756

84.

3.

Támogatás értékű műk.bevételek

516 939

558 642

3.

Dologi kiadások

230 606

275 396

85.

4.

Előző évi műk.célú maradvány átvétel

500 203

498 801

Költségvetési szervnek foly. működési tám.

570 477

616 777

86.

5.

Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről

800

Támogatás értékű működési kiadások

6 580

3 940

87.

6.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

100 000

Előző évi műk.célú maradvány átadás

88.

I.

Működési bevételek összesen:

1 280 642

1 426 458

Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre

4 800

5 250

89.

1.

Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése

6 585

Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám.

2 000

2 980

90.

2.

Pü-i befektetések bevételei

Pénzügyi lízing kiadásai

601

1 771

91.

3.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei

4.

Egyéb működési célú támogatások összesen.

584 458

630 718

92.

II.

Felhalmozási saját bevételek összesen:

0

6 585

5.

ÁHB megelőlegezések visszafizetése

15 652

15 652

93.

1.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

107 621

6.

Elvonások, befizetések ÁHB

1 910

94.

2.

Előző évi felh.célú maradvány átvétel

7.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése

100 000

95.

3.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áht-n kívülről

9 000

I.

Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6+7)

1 006 963

1 211 153

96.

III.

Felhalmozási bevételek összesen:

0

116 621

1.

Felújítások áfával

71 317

97.

1.

Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről

2.

Intézményi beruházások áfával

280 693

264 908

98.

2.

Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről

9 348

348

Költségvetési szervnek foly. felhalmozási tám.

99.

3.

Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről

Befektetéssel kapcsolatos kiadások

100.

IV.

Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev.

9 348

348

Támogatásértékű felhalmozási kiadások

101.

V.

Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+II.+III.+IV)

1 289 990

1 550 012

Előző évi felh.célú maradvány átadás

102.

1.

Önkormányzat költségvetési támogatása

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre

300

103.

2.

Irányító szervtől kapott támogatás

Felhalmozási célú kamatkiadás

104.

3.

Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések

3.

Egyéb felhalmozási kiadások összesen:

300

105.

VI.

Támogatások összesen:

0

0

II.

Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3)

280 693

336 525

106.

1.

Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülre

107.

2.

Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

108.

3.

Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre

2 334

2 334

109.

III.

Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése

2 334

2 334

110.

IV.

Általános tartalék

0

0

111.

VII.

Költségvetési bevételek (V.+VI.)

1 289 990

1 550 012

V.

Költségvetési kiadások (I.+II.+III.+VI.)

1 289 990

1 550 012

112.

Bevételek összesen:

Kiadások összesen:

113.

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétel

114.

115.

1.

Lekötött betét feloldása, bankszámlán lévő megtak.

116.

Bevételek mindösszesen:

1 371 081

1 636 870

Kiadások összesen:

1 371 081

1 636 870

2. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez11

Az Önkormányzat és a költségvetési szervei kiemelt bevételi előirányzatai

Ezer Ft

A

B

C

D

E

F

Jogcím

Óvoda

Polg.Hiv.

Önkorm.

Szoc.Int.

Összesen

1

I. Működési bevételek

331 933

204 133

827 657

98 874

1 462 597

2

1. Kapott támogatás (irányító szervtől) működési

321 603

203 368

91 806

616 777

3

2. Működési célú támogatási bevétel

0

0

60 835

0

60 835

4

Elkülönített állami pénzalapból

0

5

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból

59 285

59 285

6

Hipa támogatás

0

7

Többcélú kistérségi társulástól

0

8

Központi költségvetési szervtől

1 550

1 550

9

Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől

0

10

Az áht központi alrend.belülről kapott EU-s forrásból

0

0

11

3. Közhatalmi bevételek

0

550

215 800

0

216 350

12

3.1. Igazgatási szolgáltatási díjbevétel

550

550

13

3.2. Helyi adók

0

0

207 500

207 500

14

Építményadó

53 000

53 000

15

Telekadó

11 500

11 500

16

Iparűzési adó

143 000

143 000

17

3.3. Átengedett közp.adók

0

0

0

0

18

Gépjárműadó

0

0

19

Termőföld bérbead.adó

0

0

20

3.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

0

0

8 300

8 300

21

Pótlékok

3 500

3 500

22

Bírság

0

23

Idegenforgalmi adó

800

800

24

Talajterhelési díj

4 000

4 000

25

4. Intézményi működési bevételek

9 730

215

52 415

7 068

69 428

26

Áru és készlet értékesítés

1 500

1 500

27

Szolgáltatások ellenértéke

157

10 000

10 157

28

Közvetített szolgáltatás

5 852

5 852

29

Tulajdonosi bevételek

3 115

3 115

30

Bérleti díj bevétel

5 448

5 448

31

Intézményi ellátási díj

7 118

15 500

5 512

28 130

32

Áfa bevétel

1 612

43

7 300

1 488

10 443

33

Biztosító által fizetett kártérítés

1 000

50

1 050

34

Egyéb működési bevételek

1 000

15

2 700

18

3 733

35

5. Működési támogatások:

0

0

497 807

0

497 807

36

5.1 Költségvetési támogatás

0

0

497 807

497 807

37

6. Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről

600

0

800

1 400

38

II. Felhalmozási bevételek

440

0

123 206

0

123 646

39

1. Kapott támogatás (irányító szervtől) felhalm.

0

0

0

0

0

40

2. Felhalmozási célú támogatási bevétel

0

0

107 621

107 621

41

Elkülönített állami pénzalapból

0

42

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból

0

43

Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől

0

44

Többcélú kistérségi társulástól

0

45

Jogi személyű társulástól

0

46

Fejezeti kezelésű előirányzattól

29 900

29 900

47

Az áht központi alrend.belülről kapott EU-s forrásból

77 721

77 721

48

3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

6 585

0

6 585

49

3.1 Tárgyi eszköz és imm. jav. ért.

0

0

6 585

6 585

50

3.2. Pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

51

4. Felhalmozási támogatások

0

0

0

0

0

52

4.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak

0

0

53

4.2 Fejlesztési célú támogatások

0

0

54

5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről

440

0

9 000

0

9 440

55

III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

0

0

348

0

348

56

1. Kapott kölcsönök

0

0

0

57

2. Nyújtott kölcsönök visszatérülései

0

0

348

348

58

IV. Finanszírozási bevételek

34 334

33 397

598 801

524

667 056

59

1. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

100 000

100 000

60

2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

34 334

33 397

498 801

524

567 056

61

A. Költségvetési bevételek összesen= I. +II.+III.+IV. :

366 707

237 530

1 550 012

99 398

2 253 647

62

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: A. - B.

0

0

0

0

0

63

V. Költségvetési hiány belső finanszírozása

0

0

0

0

0

64

1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele

0

0

0

0

0

65

működési célra

0

66

felhalmozási célra

0

67

2. Lekötött betét visszavonása

0

0

0

0

0

68

működési célra

0

69

felhalmozási célra

0

70

VI. Költségvetési többlet felh.szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0

0

71

működési célú

0

72

felhalmozási célú

0

73

Bevételek mindösszesen:

366 707

237 530

1 550 012

99 398

2 253 647

3. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez12

Az Önkormányzat és a költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatai

Ezer Ft

A

B

C

D

E

F

Óvoda

Szoc.Intézm.

Polg.hiv

Önk.

Összesen

Önkormányzat összesen

1

I. Működési költségvetés

363 589

99 291

236 660

1 111 153

1 810 693

2

1. Személyi juttatások

260 774

70 434

188 450

171 721

691 379

3

2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

34 763

9 496

25 047

15 756

85 062

4

3. Dologi kiadások

68 052

19 361

23 163

275 396

385 972

5

4. Pénzügyi lízing kiadásai

1 771

1 771

6

5. Egyéb működési kiadások:

646 509

646 509

7

ebből: 5.1. Támogatásértékű működési kiadások

616 777

616 777

8

5.2. Működési célú pénzeszközátadás áht-n belülre

3 940

3 940

9

5.3. Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre

5 250

5 250

10

5.4. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás

0

2 980

2 980

11

5.5.Elvonások, befizetések, megelőlegezések

17 562

17 562

12

II. Felhalmozási költségvetés

3 118

107

870

336 525

340 620

13

1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val

3 118

107

870

264 908

269 003

14

2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val

71 317

71 317

15

3. Egyéb felhalmozási kiadások:

300

300

16

ebből: 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

0

17

3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre

300

300

18

3.3. Felhalmozási célú kamatkiadás

0

19

III. Kölcsönök

0

0

0

102 334

102 334

20

1.Kölcsönök nyújtása

0

0

0

0

21

2. Támogatási kölcsönök törlesztése

0

0

0

2 334

2 334

22

3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése

100 000

100 000

23

IV. Általános tartalék

0

0

0

0

0

24

B. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+ III.+IV.

366 707

99 398

237 530

1 550 012

2 253 647

4. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez13

Bevételek és kiadások előirányzata feladatonként, tevékenységenként

Bevételek előirányzata feladatonként, tevékenységenként 2025. év

Ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Korm.funk.

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

1

I.

Kulcs Községi Önkormányzat

1 289 990

1 550 012

2

096015

Iskolai intézményi étkezés térítés

19 780

21 780

3

Ellátási díjak

19 780

21 780

4

013350

Nem lakóingatlan bérbeadása

5 366

5 666

5

Szolgáltatások ellenértéke

5 366

5 366

6

Ingatlan értékesítés

0

300

7

Egyéb épület értékesítése

0

0

8

900020

Adóbevételek

215 800

215 800

9

Közhatalmi bevételek

215 800

215 800

10

066020

Község gazdálkodás

520 055

621 368

11

Készlet értékesítés

0

1 500

12

Biztosító által fizetett kártérítés

1 000

1 000

13

Szolgáltatások ellenértéke

8 052

8 052

14

Előző évi pénzmaradvány

500 203

498 801

15

Közvetített szolgáltatás

5 852

5 852

16

Egyéb működési bevételek

1 800

2 700

17

Tulajdonosi bevétel

2 800

3 115

18

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

100 000

19

Támog. kölcsönök visszatérülése

348

348

20

061030

Lakáshoz jutást segítő támogatások

9 000

0

21

Felh.célú átvett pénzeszközök

9 000

0

22

063080

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása , üzemeltetése

0

9 000

23

Felh.célú átvett pénzeszközök

0

9 000

24

018010

Önkormányzat elsz.

458 239

497 807

25

Működési célú támogatás

458 239

497 807

26

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

109 971

27

Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n belülről

1 550

28

Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről

800

29

Felh.célú támogatás

0

107 621

30

072111

Háziorvosi ellátás

60 200

67 070

31

Szolgáltatások ellenértéke

1 500

1 500

32

Gépjármű értékesítés

6 285

33

Egyéb műk.célú támogatások áhb.

58 700

59 285

34

082091

Közművelődési int.műk.

0

0

35

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

36

013320

Köztemető-fenntartás és működtetés

1 550

1 550

37

Szolgáltatások ellenértéke

1 550

1 550

38

II.

Kulcsi Polgármesteri Hivatal

201 923

237 530

39

011130

Önkormányzati igazgatási tevékenység

33 505

33 612

40

Mc tám.bevét.

0

0

41

Szolgáltatások ellenértéke

200

200

42

Előző évi pénzmaradvány

33 305

33 397

43

Kamatbevételek

0

0

44

Egyéb működési bevételek

15

45

018010

Önkorm. és társ.elszám.

50

550

46

Közhatalmi bevételek

50

550

47

018030

Önkorm.elszám.költségvetési szerveivel

168 368

203 368

48

Irányító szervi támogatás

168 368

203 368

49

III.

Kulcsi Szociális Intézmény

107 978

99 398

50

107051

Szociális étkeztetés

7 000

7 000

51

Ellátási díj

7 000

7 000

52

104042

Gyermekvédelem

100 978

92 398

53

Egyéb működési bevételek

68

54

Irányító szervi támogatás

100 406

91 806

55

Előző évi pénzmaradvány

572

524

56

IV.

Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde

341 667

366 707

57

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

38 464

40 864

58

Ellátási díjak

5 000

6 530

59

Előző évi pénzmaradvány

33 464

34 334

60

Egyéb működési bevételek

0

0

61

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

1 000

62

Egyéb működési bevételek

0

1 000

63

018030

Önk.elsz. költségvetési szerveikkel

301 703

322 643

64

Irányító szervi támogatás

301 703

321 603

65

Működési célú pénzeszközátvétel Áht-n kívülről

600

66

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áht-n kívülről

440

67

104031

Bölcsődei ellátás

1 500

2 200

68

Ellátási díjak

1 500

2 200

69

Összesen

1 941 558

2 253 647

Kiadások előirányzata feladatonként, tevékenységenként 2025. év

Ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Korm.funk

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

70

I.

Kulcs Községi Önkormányzat

1 289 990

1 550 012

71

081071

Üdülői szálláshely-szolg.

4 956

6 956

72

Személyi jellegű juttatások

3 315

3 315

73

Munkaadói jár. És szociális hj.adó

455

455

74

Dologi kiadások

1 186

3 186

75

Intézményi beruházások áfával

0

0

76

Felújítások

0

0

77

045160

Közutak üzemeltetése, fenntartása

17 780

18 780

78

Dologi kiadások

17 780

18 780

79

Felhalmozási kiadás

0

0

80

016080

Nemzeti ünnepek programjai

1 027

1 027

81

Dologi kiadások

1 027

1 027

82

066010

Zöldterület kezelés

5 874

5 874

83

Dologi kiadások

5 874

5 874

84

011130

Önk. És társulások által végz.tev.

40 828

49 878

85

Személyi jell. Juttatások

35 438

37 488

86

Munkaadói jár. És szociális hj.adó

4 631

4 631

87

Dologi kiadások

759

7 759

88

064010

Közvilágítás

21 168

21 168

89

Dologi kiadások

21 168

21 168

90

066020

Községgazdálkodás

413 311

586 863

91

Személyi jell. Juttatások

49 571

60 531

92

Munkaadói jár. És szociális hj.adó

6 655

4 875

93

Dologi kiadások

59 930

68 770

94

Egyéb működési célú kiadások

0

0

95

Intézményi beruházások, felújítások áfával

279 169

334 701

96

Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás

2 334

2 334

97

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése

100 000

98

ÁHB megelőlegezés visszafiz.

15 652

15 652

99

013350

Önk. vagyongazdálkodás

19 058

20 558

100

Dologi kiadások

19 058

20 558

101

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

40 000

50 500

102

Dologi kiadások

40 000

50 500

103

072111

Háziorvosi ellátás

59 219

60 389

104

Személyi jell. Juttatások

48 874

48 874

105

Munkaadói jár. És szociális hj.adó

2 901

2 901

106

Dologi kiadások

6 843

6 843

107

Lízingdíj

601

1 771

108

072311

Fogorvosi alapellátás

5 360

5 360

109

Dologi kiadások

1 160

1 160

110

Egyéb működési kiadás

4 200

4 200

111

084031

Civil szervezetek működési támogatása

600

1 350

112

Műk.célú pénzeszköz átad. Áht-n kívülre

600

1 050

113

Felhalmozási célú pénzeszköz átad. Áht-n kívülre

300

114

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

48 315

50 265

115

Személyi jell. Juttatások

9 613

9 613

116

Munkaadói jár. És szociális hj.adó

1 297

1 297

117

Dologi kiadások

37 151

39 101

118

Beruházások áfával

254

254

119

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

6 580

3 940

120

Egyéb működési kiadások

6 580

3 940

121

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

0

1 910

122

Elvonások, befizetések ÁHB

0

1 910

123

082044

Könyvtári szolgáltatások

8 490

9 490

124

Személyi jell. Juttatások

5 607

5 607

125

Munkaadói jár. És szociális hj.adó

754

754

126

Dologi kiadások

2 129

3 129

127

082091

Közművelődési intézmény működtetése

20 809

30 809

128

Személyi jell. Juttatások

6 293

6 293

129

Munkaadói jár. És szociális hj.adó

843

843

130

Dologi kiadások

12 403

22 403

131

Beruházások áfával

1 270

1 270

132

081030

Sportlétesítmények működtetése

2 402

3 402

133

Dologi kiadások

2 402

3 402

134

013320

Köztemetőfenntartás és működtetés

1 736

1 736

135

Dologi kiadások

1 736

1 736

136

107060

Segélyezés

2 000

2 980

137

Egyéb eseti pénzbeli

1 000

1 000

138

Term.nyújtott önk.seg.

1 000

1 980

139

018030

Óvoda finanszírozása

301 703

321 603

140

Önk.elsz.költségvetési szerv.

Intézmény finanszírozás

301 703

321 603

141

018030

Polgármesteri Hivatal finanszírozása

168 368

203 368

142

Önk.elsz.költségvetési szerv.

Intézmény finanszírozás

168 368

203 368

143

018030

Kulcsi Szociális Intézmény finanszírozása

100 406

91 806

144

Önk.elsz.költségvetési szerv.

Intézmény finanszírozás

100 406

91 806

145

II.

Kulcsi Polgármesteri Hivatal

201 923

237 530

146

011130

Önkormányzati igazgatási tevékenység

201 923

237 530

147

Személyi jell.juttatások

158 240

188 450

148

Munkaadói jár. És szociális hj.adó

20 747

25 047

149

Dologi kiadások

22 066

23 163

150

Intézményi beruházási kiadások

870

870

151

III.

Kulcsi Szociális Intézmény

107 978

99 398

152

107051

Szociális étkeztetés

7 366

7 566

153

Dologi kiadások

7 366

7 566

154

Intézményi beruházási kiadások

0

0

155

107052

Házi gondozás

32 423

30 473

156

Személyi jell.juttatások

26 458

24 458

157

Munkaadói jár. És szociális hj.adó

3 528

3 278

158

Dologi kiadások

2 437

2 737

159

102031

Idősek nappali ellátása

18 842

16 552

160

Személyi jell.juttatások

14 319

12 319

161

Munkaadói jár. És szociális hj.adó

1 934

1 684

162

Dologi kiadások

2 589

2 549

163

104042

Gyermekvéd.szolgálat

37 017

32 577

164

Személyi jell.juttatások

28 333

24 593

165

Munkaadói jár. És szociális hj.adó

3 831

3 331

166

Dologi kiadások

3 773

4 573

167

Intézményi beruházási kiadások

1 080

80

168

107055

Tanyagondnoki szolgálat

12 330

12 230

169

Személyi jell.juttatások

9 064

9 064

170

Munkaadói jár. És szociális hj.adó

1 203

1 203

171

Dologi kiadások

1 936

1 936

172

Intézményi beruházási kiadások

127

27

173

IV.

Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde

341 667

366 707

174

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

25 938

25 938

175

Személyi jell. Juttatások

5 626

5 626

176

Munkaadói jár. És szociális hj. Adó

751

751

177

Dologi kiadások

19 561

19 561

178

091110

Óvodai nevelés

240 717

250 457

179

Személyi jell.juttatások

184 132

192 862

180

Munkaadói jár. És szoc.hj.adó

24 308

25 508

181

Dologi kiadások

28 299

28 969

182

Intézményi beruházási kiadások

3 978

3 118

183

104031

Bölcsődei ellátás

75 012

83 212

184

Személyi jell.juttatások

50 786

57 786

185

Munkaadói jár. És szoc.hj.adó

6 704

7 904

186

Dologi kiadások

17 522

17 522

187

104035

Bölcsődei étkeztetés

0

7 100

188

Személyi jell.juttatások

4 500

189

Munkaadói jár. És szoc.hj.adó

600

190

Dologi kiadások

2 000

191

Összesen

1 941 558

2 253 647

5. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez14

Felhalmozási kiadások előirányzata feladatonként és célonként

Ezer Ft-ban

A

B

D

E

Korm.funk.

Megnevezése

Előirányzat

Feladat

1.

Kulcsi Polgármesteri Hivatal

2.

011130

Önkormányzati igazgatási tevékenység

870

Eszközök beszerzése

3.

Összesen:

870

4.

Kulcsi Szociális Intézmény

5.

107055

Tanyagondnoki szolgáltatás

27

Eszközök beszerzése

6.

104042

Család- és gyermekvédelmi szolg.

80

Eszközök beszerzése

7.

Összesen:

107

8.

Kulcs Községi Önkormányzat

9.

066020

Községgazdálkodás

8 000

Kulcsi Faluházban irattár kialakítása

10.

066020

Községgazdálkodás

2 000

Monitoring rendszer kiépítése

11.

066020

Községgazdálkodás

18 904

Kulcs-Rácalmás kerékpárút megvalósítása

12.

066020

Községgazdálkodás

4 000

Párhuzamos parkoló tervezése (Bem utca)

13.

066020

Községgazdálkodás

17 000

Csapadékvíz elvezetés

14.

066020

Községgazdálkodás

1 000

Közlekedés biztonság növelés

15.

066020

Községgazdálkodás

12 620

Közvilágítás fejlesztés

16.

066020

Községgazdálkodás

12 000

6-os mellett buszvárók épületei (2 db)

17.

066020

Községgazdálkodás

5 000

Rákóczi utcai buszöböl és buszmegállók kiép.

18.

066020

Községgazdálkodás

28 000

Gyalogátkelőhelyek tervezése

19.

066020

Községgazdálkodás

35 000

Járda építés: sporttelep - 6-os út

20.

066020

Községgazdálkodás

30 000

Sportpálya fejlesztés

21.

066020

Községgazdálkodás

6 340

Településgazdálkodási intézmény

22.

066020

Községgazdálkodás

26 000

Civilház előkészítés

23.

066020

Községgazdálkodás

30 000

KSZI épület felújítás

24.

066020

Községgazdálkodás

25 160

Vezetékes ivóvíz bővítés, csatornahálózat

25.

066020

Községgazdálkodás

73 677

Energetikai felújítás

26.

096015

Gyermekétkeztetés közn. intézményben

254

Eszközök beszerzése

27.

082091

Közművelődési intézmény működtetése

1 270

Eszközök beszerzése

28.

Összesen:

336 225

29.

Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde

30.

091110

Óvodai nevelés

3 118

Eszközök beszerzése

31.

Összesen:

3 118

32.

Felhalmozási kiadás összesen:

340 320

6. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez15

Kulcs Községi Önkormányzat 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Bevételek e Ft-ban

Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Megnevezés

Előirány-zat

I. hó

II. hó

III. hó

IV. hó

V. hó

VI. hó

VII. hó

VIII. hó

IX. hó

X. hó

XI. hó

XII. hó

Összesen

1

Irányító szervtől kapott műk.tám.

Mód. Ei.

25 142

25 141

25 142

25 142

25 142

25 142

25 142

25 142

25 142

25 142

35 092

35 092

321 603

2

Intézményi műk. Bev.

Mód. Ei.

542

542

542

542

2 142

542

778

778

980

980

981

981

10 330

3

Felhalm. Célú átvett pénzeszköz áh-n kívül

Mód. Ei.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

440

4

Előző évi pénzmaradvány

Mód. Ei.

33 464

870

34 334

5

Műk.bev. összesen:

Mód. Ei.

59 148

25 683

25 684

25 684

28 154

25 684

25 920

25 920

26 122

26 122

36 073

36 073

366 707

Kulcsi Polgármesteri Hivatal

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Megnevezés

Előirány-zat

I. hó

II. hó

III. hó

IV. hó

V. hó

VI. hó

VII. hó

VIII. hó

IX. hó

X. hó

XI. hó

XII. hó

Összesen

1

Irányító szervtől kapott tám.

Mód. Ei.

14030

14030

14030

14030

14031

14030

19861

19862

19866

19866

19866

19866

203 368

2

Közhatalmi bevételek

Mód. Ei.

0

0

10

0

10

250

10

250

10

10

0

0

550

3

Intézményi műk. Bevételek

Mód. Ei.

15

15

19

19

15

16

16

17

31

18

17

17

215

4

Előző évi pénzmaradvány

Mód. Ei.

33 305

92

33 397

5

Műk.bev. összesen:

Mód. Ei.

47 350

14 045

14 059

14 049

14 148

14 296

19 887

20 129

19 907

19 894

19 883

19 883

237 530

Kulcs Községi Önkormányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Megnevezés

Előirány-zat

I. hó

II. hó

III. hó

IV. hó

V. hó

VI. hó

VII. hó

VIII. hó

IX. hó

X. hó

XI. hó

XII. hó

Összesen

1

Műk.célú tám. Bevétel

Mód. Ei.

4 892

4890

4890

4892

4892

4892

4892

4892

4892

4892

7027

4892

60 835

2

Közhatalmi bevételek

Mód. Ei.

1 000

1 000

107 900

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

100 000

500

200

200

215 800

3

Intézm. Műk. Bevételek

Mód. Ei.

3975

3975

3975

4775

3975

6175

3975

6490

3975

3975

3975

3975

53 215

4

Költségvetési támogatás

Mód. Ei.

52 194

38 187

38 182

38 187

38 187

38 187

38 187

38 187

38 187

38 187

41 723

60 212

497 807

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Mód. Ei.

50 000

50 000

100 000

5

Műk. Bev. Összesen

Mód. Ei.

62 061

48 052

154 947

48 854

48 054

50 254

48 054

50 569

147 054

47 554

52 925

69 279

927 657

6

Felh.célú tám. Bevételek

Mód. Ei.

0

73 677

0

0

0

0

0

0

0

33 944

0

107 621

7

Kölcs.vitér.

Mód. Ei.

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

348

8

Felhalm. Célú átvett pénzeszköz áh-n kívül

Mód. Ei.

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

9 000

9

Felhalmozási bevételek

Mód. Ei.

779

74 456

779

779

779

779

779

779

779

34 723

779

779

116 969

10

Előző évi pénzmaradvány

Mód. Ei.

498 801

498 801

11

TE értékesítés

Mód. Ei.

0

0

0

0

0

300

6285

0

0

0

0

0

6 585

12

Bevételek mindösszesen

Mód. Ei.

561 641

122 508

155 726

49 633

48 833

51 333

55 118

51 348

147 833

82 277

53 704

70 058

1 550 012

Kulcsi Szociális Intézmény

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Megnevezés

Előirány-zat

I. hó

II. hó

III. hó

IV. hó

V. hó

VI. hó

VII. hó

VIII. hó

IX. hó

X. hó

XI. hó

XII. hó

Összesen

1

Irányító szervtől kapott műk.tám.

Mód. Ei.

8367

8367

8367

8367

8367

8367

6932

6932

6947

6931

6931

6931

91 806

2

Intézményi műk. Bev.

Mód. Ei.

583

583

583

583

583

583

583

583

643

591

583

587

7 068

3

Előző évi pénzmaradvány

Mód. Ei.

524

524

4

Műk.bev. összesen:

Mód. Ei.

9 474

8 950

8 950

8 950

8 950

8 950

7 515

7 515

7 590

7 522

7 514

7 518

99 398

Kiadások e Ft-ban

Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Megnevezés

Előirány-zat

I. hó

II. hó

III. hó

IV. hó

V. hó

VI. hó

VII. hó

VIII. hó

IX. hó

X. hó

XI. hó

XII. hó

Összesen

1

Személyi jutt.

Mód. Ei.

20 045

20 045

20 045

20 045

20 045

20 045

20 045

20 405

20 406

26 549

26 549

26 550

260 774

2

Munkaadót terh. Jár. És szociális hj.adó

Mód. Ei.

2 647

2 647

2 646

2 647

2 647

2 647

2 647

2 647

2 647

2 647

4 147

4 147

34 763

3

Dologi kiadások

Mód. Ei.

5 448

5 450

5 450

5 450

5 448

6 118

5 448

5 448

5 448

5 448

6 448

6 448

68 052

4

Működési kiadások összesen

Mód. Ei.

28 140

28 142

28 141

28 142

28 140

28 810

28 140

28 500

28 501

34 644

37 144

37 145

363 589

5

Beruházási kiadások áfával

Mód. Ei.

0

0

0

1 989

0

440

0

0

0

0

0

689

3 118

6

Felh.célú kamatkiadás

Mód. Ei.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Felhalmozási kiadások összesen

Mód. Ei.

0

0

0

1 989

0

440

0

0

0

0

0

689

3 118

8

Kiadások összesen

Mód. Ei.

28 140

28 142

28 141

30 131

28 140

29 250

28 140

28 500

28 501

34 644

37 144

37 834

366 707

Kulcsi Polgármesteri Hivatal

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Megnevezés

Előirány-zat

I. hó

II. hó

III. hó

IV. hó

V. hó

VI. hó

VII. hó

VIII. hó

IX. hó

X. hó

XI. hó

XII. hó

Összesen

1

Személyi jutt.

Mód. Ei.

13 185

13 185

13 187

13 187

13 187

13 187

18 647

18 137

18 137

18 137

18 137

18 137

188 450

2

Munkaadót terh. Jár. És szociális hj.adó

Mód. Ei.

1 729

1 728

1 729

1 729

1 729

1 729

2 445

2 445

2 445

2 445

2 445

2 449

25 047

3

Dologi kiadások

Mód. Ei.

1 839

1 838

1 838

1 839

1 839

1 839

1 936

1 839

1 839

1 839

2 339

2 339

23 163

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Mód. Ei.

0

5

Műk.célú kamat kiadás

Mód. Ei.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Működési kiadások összesen

Mód. Ei.

16 753

16 751

16 754

16 755

16 755

16 755

23 028

22 421

22 421

22 421

22 921

22 925

236 660

7

Beruházási kiadások áfával

Mód. Ei.

0

0

435

0

0

0

0

0

0

0

435

0

870

8

Felh.célú kamatkiadás

Mód. Ei.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Felhalmozási kiadások összesen

Mód. Ei.

0

0

435

0

0

0

0

0

0

0

435

0

870

10

Kiadások összesen

Mód. Ei.

16 753

16 751

17 189

16 755

16 755

16 755

23 028

22 421

22 421

22 421

23 356

22 925

237 530

Kulcs Községi Önkormányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Megnevezés

Előirány-zat

I. hó

II. hó

III. hó

IV. hó

V. hó

VI. hó

VII. hó

VIII. hó

IX. hó

X. hó

XI. hó

XII. hó

Összesen

1

Személyi jutt.

Mód. Ei.

13 226

13 225

13 226

13 226

13 226

13 226

15 098

15 098

15 098

15 098

15 097

16 877

171 721

2

Munkaadót terh. Jár. És szociális hj.adó

Mód. Ei.

1 461

1 461

1 461

1 461

1 461

1 461

1 461

1 461

1 020

1 016

1 016

1 016

15 756

3

Dologi kiadások

Mód. Ei.

19 217

19 217

19 217

19 217

19 217

19 217

21 433

21 433

21 433

21 433

37 433

36 929

275 396

4

Költségvetési szervnek foly. műk. tám.

Mód. Ei.

0

0

0

0

0

3 940

0

0

0

0

0

0

3 940

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Mód. Ei.

167

167

167

165

445

167

167

167

867

167

167

167

2 980

6

Egyéb működési célú kiadások

Mód. Ei.

1 704

1 704

3 614

1 704

1 854

1 704

2 004

1 704

1 704

1 708

1 704

1 704

22 812

7

Hitel törlesztés

Mód. Ei.

0

0

0

0

0

0

100 000

100 000

8

Működési kiadások összesen

Mód. Ei.

35 775

35 774

37 685

35 773

36 203

39 715

40 163

39 863

40 122

39 422

55 417

156 693

592 605

9

Beruházási kiadások áfával

Mód. Ei.

0

0

70 173

0

0

70 173

728

15 350

70 173

0

0

38 311

264 908

10

Felújítások

Mód. Ei.

0

0

0

0

0

0

0

58 327

0

12 990

0

0

71 317

11

Egyéb felhalmozási kiadások

Mód. Ei.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300

300

12

Felh.célú kamatkiadás

Mód. Ei.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Felhalmozási kiadások összesen

Mód. Ei.

0

0

70 173

0

0

70 173

728

73 677

70 173

12 990

0

38 611

336 525

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

Mód. Ei.

47 540

47 540

47 539

47 539

47 539

47 540

55 040

55 060

55 060

55 060

55 060

56 260

616 777

15

Támogatási kölcs. Törl.

Mód. Ei.

0

0

0

0

0

2 334

0

0

0

0

0

0

2 334

16

Lízingdíj

Mód. Ei.

51

50

50

50

1 570

0

0

0

0

0

0

0

1 771

17

Általános tartalék

Mód. Ei.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Kiadások összesen

Mód. Ei.

83 366

83 364

155 447

83 362

85 312

159 762

95 931

168 600

165 355

107 472

110 477

251 564

1 550 012

Kulcsi Szociális Intézmény

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Megnevezés

Előirány-zat

I. hó

II. hó

III. hó

IV. hó

V. hó

VI. hó

VII. hó

VIII. hó

IX. hó

X. hó

XI. hó

XII. hó

Összesen

1

Személyi jutt.

Mód. Ei.

6 514

6 514

6 514

6 514

6 514

6 514

5 159

5 159

5 158

5 158

5 358

5 358

70 434

2

Munkaadót terh. Jár. És szociális hj.adó

Mód. Ei.

875

875

874

874

874

874

709

709

708

708

708

708

9 496

3

Dologi kiadások

Mód. Ei.

1 508

1 510

1 510

1 509

1 508

1 508

1 508

1 468

1 508

1 508

1 908

2 408

19 361

4

Működési kiadások összesen

Mód. Ei.

8 897

8 899

8 898

8 897

8 896

8 896

7 376

7 336

7 374

7 374

7 974

8 474

99 291

5

Beruházási kiadások áfával

Mód. Ei.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107

107

6

Felh.célú kamatkiadás

Mód. Ei.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Felhalmozási kiadások összesen

Mód. Ei.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107

107

8

Kiadások összesen

Mód. Ei.

8 897

8 899

8 898

8 897

8 896

8 896

7 376

7 336

7 374

7 374

7 974

8 581

99 398

7. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

2025. évre tervezett közvetett támogatások bemutatása

A

B

C

Kedvezmény fajtája

Jogcím

Összege

Adókedvezmények

1.

Építményadó

Helyi adórendelet alapján

2 500

2.

Telekadó

4 éves beépítési kötelezettség vállalása miatt

4 500

3.

Kedvezmény összesen:

7 000

A fenti táblázatban az egyes adókedvezmények kerültek bemutatásra adónemenként. Összesen 7000 e Ft az adókedvezmények tervezett összege 2025. évben.

8. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez16

2025. évre tervezett közvetett támogatások bemutatása

Támogatás 2025. év

495 951 361 Ft

jogcím

mennyiségi egység

mutató

Ft

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása

75 716 590

I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján

fő

10,06

75 716 590

I.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után

fő

0

75 716 590

I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen

fő

0

46 697 925

I.1.b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után

fő

0

46 697 925

I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

hektár

26 000

8 577 400

I.1.ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után

forint

0

8 577 400

I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása

forint

0

24 402 500

I.1.bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után

forint

0

24 402 500

I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

forint

0

938 825

I.1.bc) - V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után

forint

0

938 825

I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása

forint

0

12 779 200

I.1.bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után

forint

0

12 779 200

I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

fő

2 700

10 323 600

I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után

forint

0

10 323 600

I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

külterületi lakos

2 550

56 100

I.1.d) - V Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után

forint

56 100

I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása

idegenforgalmi adóforint

0

I.1.e) - V Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után

forint

0

I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

köbméter

9 000

4 500 000

I.2.1.1 Polgármeseteri illetmény támogatása

forint

14 678 017

V. Info Beszámítás

fő

0

0

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

2025. évben 12 hónapra

II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma

fő

10,6

108 512 200

II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint

fő

7,0

36 876 000

II.2. (1) Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát

fő

118,3

23 671 844

II.4.a(1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kat.sorolt Óvodapedagógusok kieg.tám.

fő

6

7 586 000

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

III.1. Szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása

16 305 371

III.2.

41 977 720

III.2.1 Család és gyermekjóléti szolgálat

fő

7 140 000

III.2.3. Szociális étkeztetés

fő

21

1 858 920

III.2.4.1. Szociális segítés

fö

0

0

III.2.4.2. Személyi gondozás

fő

25

16 202 500

III.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen

hó

12

6 343 500

III.2.6. Időskorúak nappali ellátása

fő

28

10 432 800

III.3. Bölcsődei ellátás

III.3.a (2) A fin.szemp. Elismert szakmai dolgozók bértámogatása

fő

4

27 150 600

Felsőfokú végzettségű kishgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

fő

1

10 297 000

III.3.b Bölcsődei üzemeltetés támogatás

fő

0

4 404 400

fő

0

0

fő

0

0

III.5. Gyermekétkeztetés támogatása

III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

fő

7,13

27 978 120

III.5.b. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

forint

28 889 083

III.5.c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása

forint

485

0

forint

fő

forint

IV.1.d) Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása

forint

2213

10 330 791

9. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez17

Kulcs Községi Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak bemutatása

Ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Feladat megnevezése

Tervezett előirányzat

2025

2026

2027

Összesen

1.

Pénzügyi lízing (gépkocsivásárlás)

1 771

1 771

2.

Vagyonbiztosítás

2 088

2 088

2 088

6 264

3.

Fejér Vármegyei Pénzügyi Alap kölcsön törlesztés

2 334

2 333

0

4 667

5.

Összesen:

6 193

4 421

2 088

12 702

1. Háziorvosnak megvásárolt gépkocsi lízing díja

2. Az Önkormányzat vagyonbiztosítási összegét tartalmazza.

3. 2023. év folyamán 3 évre 7.000.000.- Ft kamatmentes kölcsönt folyósított Kulcs Község Önkormányzata részére a Fejér Vármegyei Pénzügyi Alap, melynek törlesztése 2024-2026 közötti években esedékes.

10. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Kulcs Községi Önkormányzatnak a Stabilitási törvény szerinti saját bevételei 2025. évben

A

B

Megnevezés

Előirányzat

1.

1. Helyi adóból származó bevételek

207 500

2.

építményadó

53 000

3.

telekadó

11 500

4.

iparűzési adó

143 000

5.

2. Az önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

0

6.

3. Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

0

7.

4. a tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

8.

5. Bírságok, pótlékok és díjbevétel

4 300

9.

pótlékok

3 500

10.

egyéb sajátos bevételek

800

11.

6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

12.

Saját bevétel összesen:

211 800

13.

Saját bevétel 50 %-a:

105 900

11. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez18

Kulcs Község Önkormányzatának a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Megnevezés

2025

2026

2027

összesen

1.

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

4 105

2 333

0

6 438

2.

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

0

0

0

0

3.

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

2 334

2 333

0

4 667

4.

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

0

0

0

5.

Adott váltó

0

0

0

0

6.

Pénzügyi lízing

1 771

0

0

1 771

7.

Halasztott fizetés (beruh.kapcs.áfa befiz. Két havi)

0

0

0

0

8.

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

0

0

0

0

9.

Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

0

0

0

0

10.

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

0

0

0

0

11.

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

0

0

0

12.

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

0

0

0

13.

Adott váltó

0

0

0

0

14.

Pénzügyi lízing

0

0

0

0

15.

Halasztott fizetés

0

0

0

0

16.

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

0

0

0

0

17.

Fizetési kötelezettség összesen:

4 105

2 333

0

6 438
1

A 3. § (1) bekezdése a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2025. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § (2) bekezdése a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2025. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 3. § (3) bekezdése a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdése a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdése a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdése a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2025. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 4. § (1) bekezdése a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

5

A 4. § (2) bekezdése a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdése a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

6

Az 5. § (1) bekezdése a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdése a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdése a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2025. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

7

Az 5. § (2) bekezdése a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (2) bekezdése a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (2) bekezdése a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2025. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

8

A 6. § (1) bekezdése a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (1) bekezdése a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

9

A 6. § (2) bekezdése a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (2) bekezdése a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (2) bekezdése a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2025. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

10

Az 1. melléklet a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2025. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 2. melléklet a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2025. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 3. melléklet a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2025. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 4. melléklet a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2025. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

14

Az 5. melléklet a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2025. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 6. melléklet a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2025. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 8. melléklet a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2025. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 9. melléklet a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 11. melléklet a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.