Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 02. 27 11:00- 2025. 02. 28Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzati bevételek és kiadások meghatározása érdekében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § (1) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege, valamint azok egyenlege, az e rendelet mellékleteiben részletezett és az 1. mellékletben összefoglalt bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével az alábbiak szerint kerül megállapításra:)
(2) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege, valamint azok egyenlege, az e rendelet mellékleteiben részletezett és az 1. mellékletben összefoglalt bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével az alábbiak szerint kerül megállapításra:)
2. § A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Kiemelt kiadási előirányzatok:)
3. § A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 22. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Jelen rendeletnek Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2025. (II.27.) önkormányzati rendeletével megállapított rendelkezéseit 2024. december 31. napjától kell alkalmazni.”
4. § (1) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet 2025. február 27-én 11 órakor lép hatályba.
1. melléklet az 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
2024. évi előirányzat |
K I A D Á S O K |
2024. évi előirányzat |
|---|---|---|---|
|
1.1. Működési bevételek |
16 626 072 227 |
2.1. Intézmények elemi kiadásai |
9 852 674 497 |
|
Ebből: Polgármesteri Hivatal |
1 875 407 628 |
||
|
1.1.1 Intézményi működési bevételek |
774 213 780 |
||
|
1.1.2. Önkormányzat közhatalmi bevétele |
10 469 395 546 |
2.2. Önkormányzat kiadásai |
21 092 327 394 |
|
1.1.2.1. Közhatalmi bevételek |
10 450 400 000 |
Önkormányzat működési kiadásai |
11 260 727 503 |
|
Melyből: Iparűzési adóbevétel |
8 500 000 000 |
Önkormányzat felhalmozási kiadásai |
9 831 599 891 |
|
Építményadó |
1 900 000 000 |
||
|
Idegenforgalmi adó |
19 400 000 |
Ebből |
|
|
Talajterhelési díj |
4 000 000 |
Működési költségvetés céltartaléka |
22 980 879 |
|
Pótlék, bírság |
27 000 000 |
Általános tartalék |
394 895 536 |
|
1.1.2.2. Intézményi közhatalmi bevételek |
18 995 546 |
||
|
1.1.3. Önkormányzat működési bevétele |
5 382 462 901 |
||
|
1.1.3.1. Működési bevételek |
5 382 462 901 |
||
|
1.2. Önkormányzat működési támogatásai |
6 604 654 761 |
2.3. Nemzetiségi Önkormányzatok |
10 100 000 |
|
1.2.1.1. A települési Önkormányzatok működésének általános támogatása |
1 615 215 145 |
Ebből |
|
|
1.2.1.2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
2 257 727 366 |
Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat |
6 100 000 |
|
1.2.1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
1 222 852 079 |
Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat |
3 800 000 |
|
1.2.1.4. A települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
619 081 599 |
Szolnoki Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat |
100 000 |
|
1.2.1.5. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
889 778 572 |
Szolnoki Görög Nemzetiségi Önkormányzat |
100 000 |
|
1.2.1.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
||
|
1.3. Felhalmozási jellegű bevételek |
453 248 990 |
||
|
1.3.1. Felhalmozási bevételek |
453 248 990 |
Kiemelt előirányzatok |
|
|
Melyből: Intézmények |
248 990 |
Személyi juttatások |
6 475 300 003 |
|
1.4. Véglegesen átvett pénzeszközök |
3 041 214 000 |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Személyi juttatás |
0 |
|
1.4.1 Működésre átvett pénzeszközök |
1 445 724 138 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
902 380 787 |
|
1.4.1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 301 353 517 |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 741 |
|
Melyből: Intézmények |
589 374 822 |
Dologi kiadás |
9 378 499 376 |
|
NEAK-tól átvett pénzeszköz |
333 263 600 |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Dologi kiadások |
2 074 461 774 |
|
1.4.1.2. Működési célú átvett pénzeszközök |
144 370 621 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
99 782 788 |
|
1.4.2. Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
1 595 489 862 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 482 125 312 |
|
1.4.2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 485 389 437 |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Egyéb működési célú kiadások |
77 068 990 |
|
Melyből: Intézmények |
1 480 443 |
Felhalmozási kiadások |
7 877 100 493 |
|
1.4.2.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
110 100 425 |
Beruházási kiadások |
5 785 329 845 |
|
Melyből: Intézmények |
0 |
Felújítási kiadások |
1 504 998 506 |
|
1.5. Finanszírozási bevételek |
6 060 654 804 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
586 772 142 |
|
1.5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra |
989 647 454 |
Finanszírozási kiadások |
3 595 039 472 |
|
1.5.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra |
5 071 007 350 |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Finanszírozási kiadások |
71 145 217 |
|
1.6. Pénzügyi elszámolások |
4 024 383 449 |
2.4. Pénzügyi elszámolások |
5 855 126 340 |
|
Összesen |
36 810 228 231 |
||
|
Fedezethiány |
|||
|
Összesen |
36 810 228 231 |
Összesen |
36 810 228 231 |
|
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok |
2 936 794 206 |
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok ellátása |
2 936 794 206 |
|
Mindösszesen |
39 747 022 437 |
Mindösszesen |
39 747 022 437 |
2. melléklet az 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
Intézményi működési bevételek |
774 213 780 |
Személyi juttatások |
6 475 222 102 |
|
Önkormányzat közhatalmi bevétele |
10 469 395 546 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
902 385 046 |
|
Önkormányzat működési bevétele |
3 366 819 206 |
Dologi kiadások |
7 131 252 316 |
|
Önkormányzat működési támogatásai |
6 604 654 761 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
99 782 788 |
|
Működésre átvett pénzeszközök |
1 445 724 138 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 978 865 907 |
|
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra |
989 647 454 |
Tartalékok |
417 876 415 |
|
Pénzügyi elszámolások |
3 585 736 938 |
Nemzetiségi Önkormányzatok |
10 100 000 |
|
Finanszírozási kiadások |
3 694 955 442 |
||
|
Bevételek összesen |
27 236 191 823 |
Kiadások összesen |
26 710 440 016 |
|
Tárgyévi hiány |
---- |
Tárgyévi többlet |
525 751 807 |
3. melléklet az 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
Felhalmozási jellegű bevételek |
453 248 990 |
Felhalmozási kiadások |
8 900 217 430 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 485 389 437 |
Hivatalban kezelt egyéb felhalmozási kiadások |
881 518 051 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
110 100 425 |
Intézményi felhalmozási kiadások |
191 119 334 |
|
Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa |
1 893 333 695 |
Finanszírozási kiadások |
126 933 400 |
|
Vagyonértékesítés Áfa |
122 310 000 |
||
|
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra |
5 071 007 350 |
||
|
Pénzügyi elszámolások |
44 178 739 |
||
|
Fejlesztési célú állami támogatás megelőlegzése |
394 467 772 |
||
|
Bevétel összesen |
9 574 036 408 |
Kiadások összesen |
10 099 788 215 |
|
Tárgyévi hiány |
525 751 807 |
Tárgyévi többlet |
---- |
4. melléklet az 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
1. A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Intézményszolgálat, Szolnok Városi Óvodák, EBIG, PHESZ, PH
|
Megnevezés |
Intézményszolgálat mindösszesen |
ebből: |
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága |
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete |
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SZMJV Intézményszolgálat saját költségvetés |
Szolnok Városi Óvodák |
||||||
|
B E V É T E L |
|||||||
|
I. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
8 324 584 |
6 406 431 |
1 918 153 |
334 883 421 |
44 707 611 |
140 040 693 |
|
Melyből: NEAK-tól átvett támogatás |
333 263 600 |
||||||
|
II. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
150 000 |
150 000 |
110 063 |
|||
|
III. |
Közhatalmi bevételek |
18 995 546 |
|||||
|
IV. |
Működési bevételek |
264 197 855 |
181 764 227 |
82 433 628 |
239 235 196 |
31 901 700 |
3 281 568 |
|
1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
136 079 |
136 079 |
||||
|
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
64 864 630 |
59 806 123 |
5 058 507 |
8 421 214 |
13 276 145 |
|
|
3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
35 598 939 |
34 221 904 |
1 377 035 |
35 132 402 |
11 631 678 |
|
|
4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
5. |
Ellátási díjak |
84 017 295 |
45 418 285 |
38 599 010 |
128 638 788 |
||
|
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése |
68 869 346 |
36 853 970 |
32 015 376 |
64 387 927 |
6 592 382 |
|
|
7. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
8. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
9. |
Egyéb működési bevételek |
10 711 566 |
5 327 866 |
5 383 700 |
2 654 865 |
401 495 |
3 281 568 |
|
V. |
Felhalmozási bevételek |
150 000 |
|||||
|
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
VII. |
Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
||||||
|
VIII. |
Előző év pénzmaradvány igénybevétele |
2 282 528 |
585 613 |
1 696 915 |
52 899 138 |
14 329 310 |
14 856 128 |
|
IX. |
Önkormányzati támogatás |
3 268 991 035 |
576 017 284 |
2 692 973 751 |
1 593 078 191 |
632 033 300 |
1 698 233 693 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN : |
3 543 946 002 |
764 773 555 |
2 779 172 447 |
2 220 206 009 |
723 121 921 |
1 875 407 628 |
|
|
K I A D ÁS |
|||||||
|
I. |
Személyi juttatások |
2 224 020 386 |
234 206 983 |
1 989 813 403 |
1 370 608 004 |
215 128 903 |
1 573 463 286 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
305 108 259 |
31 613 399 |
273 494 860 |
194 056 332 |
35 573 513 |
226 031 910 |
|
III. |
Dologi kiadások |
953 601 357 |
478 187 173 |
475 414 184 |
639 885 793 |
409 059 453 |
72 979 653 |
|
1. |
melyből: Villamosenergia szolgáltatás díja |
26 375 050 |
7 108 742 |
19 266 308 |
9 477 036 |
24 203 503 |
|
|
2. |
Gázenergia szolgáltatás díja |
50 956 831 |
20 611 370 |
30 345 461 |
26 433 727 |
3 955 481 |
|
|
3. |
Távhő és melegvíz szolgáltatás díja |
37 521 010 |
3 910 232 |
33 610 778 |
36 434 117 |
32 807 863 |
|
|
4. |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
19 307 415 |
3 744 280 |
15 563 135 |
9 570 540 |
7 272 920 |
|
|
5. |
Vásárolt élelmezés |
311 241 744 |
82 687 415 |
228 554 329 |
251 575 655 |
||
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
2 432 779 |
|||||
|
VI. |
Felhalmozási kiadások |
61 216 000 |
20 766 000 |
40 450 000 |
15 655 880 |
63 360 052 |
500 000 |
|
1. |
ebből: beruházás |
61 216 000 |
20 766 000 |
40 450 000 |
15 655 880 |
63 360 052 |
500 000 |
|
2. |
felújítás |
||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN : |
3 543 946 002 |
764 773 555 |
2 779 172 447 |
2 220 206 009 |
723 121 921 |
1 875 407 628 |
|
|
Létszám összesen: (fő) |
387,62 |
42,30 |
345,32 |
217,00 |
34,00 |
200,00 |
|
|
ebből: szakmai (fő) |
177,60 |
0,00 |
177,60 |
137,52 |
200,00 |
||
|
ebből: technikai (fő) |
210,02 |
42,30 |
167,72 |
79,48 |
34,00 |
||
2. Kulturális Ellátó Szervezet, Verseghy Ferenc Könyvtár, Damjanich János Múzeum, Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus és Intézmények összesen
|
Megnevezés |
Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen |
ebből: |
Összesen |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése |
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény |
Damjanich János Múzeum |
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus |
||||
|
B E V É T E L |
|||||||
|
I. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
61 418 513 |
25 685 |
26 406 454 |
7 980 024 |
27 006 350 |
589 374 822 |
|
Melyből: NEAK-tól átvett támogatás |
333 263 600 |
||||||
|
II. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 220 380 |
120 380 |
1 100 000 |
1 480 443 |
||
|
III. |
Közhatalmi bevételek |
18 995 546 |
|||||
|
IV. |
Működési bevételek |
235 597 461 |
2 815 |
41 947 819 |
188 001 195 |
5 645 632 |
774 213 780 |
|
1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 279 598 |
1 279 598 |
1 415 677 |
|||
|
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
147 886 468 |
13 508 902 |
129 204 066 |
5 173 500 |
234 448 457 |
|
|
3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
209 846 |
209 846 |
82 572 865 |
|||
|
4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
5. |
Ellátási díjak |
212 656 083 |
|||||
|
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése |
79 314 250 |
27 596 111 |
51 718 139 |
219 163 905 |
||
|
7. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
8. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
543 492 |
543 492 |
543 492 |
|||
|
9. |
Egyéb működési bevételek |
6 363 807 |
2 815 |
89 468 |
5 799 392 |
472 132 |
23 413 301 |
|
V. |
Felhalmozási bevételek |
98 990 |
98 990 |
248 990 |
|||
|
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
12 363 046 |
11 728 351 |
634 695 |
12 363 046 |
||
|
VII. |
Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
||||||
|
VIII. |
Előző év pénzmaradvány igénybevétele |
87 591 912 |
100 855 |
6 094 438 |
76 498 020 |
4 898 599 |
171 959 016 |
|
IX. |
Önkormányzati támogatás |
1 091 702 635 |
50 493 986 |
551 580 294 |
364 834 905 |
124 793 450 |
8 284 038 854 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN : |
1 489 992 937 |
50 623 341 |
637 976 726 |
637 948 839 |
163 444 031 |
9 852 674 497 |
|
|
K I A D ÁS |
|||||||
|
I. |
Személyi juttatások |
797 843 401 |
42 267 187 |
365 537 290 |
289 390 016 |
100 648 908 |
6 181 063 980 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
107 763 999 |
5 544 924 |
49 813 476 |
41 403 442 |
11 002 157 |
868 534 013 |
|
III. |
Dologi kiadások |
533 812 163 |
2 711 230 |
190 387 956 |
290 491 915 |
50 221 062 |
2 609 338 419 |
|
1. |
melyből: Villamosenergia szolgáltatás díja |
37 619 674 |
12 306 834 |
25 312 840 |
97 675 263 |
||
|
2. |
Gázenergia szolgáltatás díja |
43 551 252 |
19 523 496 |
24 027 756 |
124 897 291 |
||
|
3. |
Távhő és melegvíz szolgáltatás díja |
106 762 990 |
|||||
|
4. |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
5 423 833 |
2 940 884 |
2 482 949 |
41 574 708 |
||
|
5. |
Vásárolt élelmezés |
562 817 399 |
|||||
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
185 972 |
14 068 |
171 904 |
2 618 751 |
||
|
VI. |
Felhalmozási kiadások |
50 387 402 |
100 000 |
32 223 936 |
16 663 466 |
1 400 000 |
191 119 334 |
|
1. |
ebből: beruházás |
39 279 751 |
100 000 |
21 116 285 |
16 663 466 |
1 400 000 |
180 011 683 |
|
2. |
felújítás |
11 107 651 |
11 107 651 |
11 107 651 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN : |
1 489 992 937 |
50 623 341 |
637 976 726 |
637 948 839 |
163 444 031 |
9 852 674 497 |
|
|
Létszám összesen: (fő) |
140,75 |
7,00 |
69,50 |
46,25 |
18,00 |
979,37 |
|
|
ebből: szakmai (fő) |
119,75 |
7,00 |
57,00 |
39,25 |
16,50 |
634,87 |
|
|
ebből: technikai (fő) |
21,00 |
0,00 |
12,50 |
7,00 |
1,50 |
344,50 |
|
5. melléklet az 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Alcím |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|---|---|---|
|
1. |
Működési bevétel |
5 382 462 901 |
|
1.1 Működési bevételek |
1 676 962 163 |
|
|
1.1.1 |
Közterületfoglalási díj |
20 000 000 |
|
1.1.2 |
Szakfelügyeleti díj |
63 385 827 |
|
1.1.3 |
Lakásalap: |
465 000 000 |
|
1.1.3.1 |
Lakbérek |
445 000 000 |
|
1.1.3.2 |
Zöld Ház társasház bérleti díj |
20 000 000 |
|
1.1.4 |
Helyiségbérleti díjak |
140 000 000 |
|
1.1.5 |
Földhaszonbérlet |
8 000 000 |
|
1.1.6 |
Szúnyoggyérítés továbbszámlázása |
21 899 418 |
|
1.1.7 |
Egyéb, kamat, hatósági eljárás bevétele |
85 000 000 |
|
1.1.8 |
Parkolók 2023. évi bérleti díja |
170 000 000 |
|
1.1.9 |
Biztosítási díjak továbbszámlázása |
28 500 000 |
|
1.1.10 |
Köztemetés megtérítése |
4 000 000 |
|
1.1.11 |
Logisztikai Központ üzemeltetési díj |
2 546 000 |
|
1.1.12 |
Promóciós termékek Tourinform Szolnok Irodában történő értékesítése |
200 000 |
|
1.1.13 |
Gyermekétkeztetés |
201 030 286 |
|
1.1.14 |
Távhő szolgáltatási rendszer bérleti díja (MVM) |
362 659 805 |
|
1.1.15 |
Szolnoki Városüzemeltetési Kft. hasznosítási jog ellenértéke |
14 000 000 |
|
1.1.16 |
Közvetített szolgáltatás |
13 948 000 |
|
1.1.17 |
Biztosító által megtérített kár |
6 361 147 |
|
1.1.18 |
Továbbszámlázott közüzemi kiadások bevétele |
40 000 000 |
|
1.1.19 |
Szolnoki Városüzemeltetési Kft. kizárólagos jog ellenértéke |
13 705 000 |
|
1.1.20 |
Környezetvédelmi díj (MOHU) |
16 726 680 |
|
1.2. ÁFA bevételek, visszatérülések |
2 769 191 208 |
|
|
1.2.1 |
Áfa bevétel |
399 436 923 |
|
1.2.2 |
Áfa visszatérülés |
290 000 000 |
|
1.2.3 |
Vagyonértékesítés Áfa |
122 310 000 |
|
1.2.4 |
Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa |
1 893 333 695 |
|
1.2.5 |
Koncessziós díjak áfa |
64 110 590 |
|
1.3. Tulajdonosi bevételek |
936 309 530 |
|
|
1.3.1 |
Koncessziós díj bevétel VCSM Zrt. |
311 309 530 |
|
1.3.2 |
Szollak Kft. Csarnok és Piac üzletekhez kapcsolódó vagyoni értékű jog |
25 000 000 |
|
1.3.3 |
Területhasználati jog rendezése SZTHT |
100 000 000 |
|
1.3.4 |
Osztalék kifizetés NHSZ |
500 000 000 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
711 978 695 |
|
2.1 |
SZKTT munkaszervezet feladatellátás |
13 527 117 |
|
2.2 |
Szolnoki Szigligeti Színház állami támogatása |
432 131 408 |
|
2.3 |
Hulladékgazdálkodási rendszer működtetéséhez pénzeszköz átvétel SZTHT-től |
23 650 189 |
|
2.4 |
Továbbszámlázott köztemetés |
13 144 398 |
|
2.5 |
Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatása SZKTT-nek |
31 520 500 |
|
2.6 |
Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatása SZKTT-nek |
11 504 840 |
|
2.7 |
Helyettesítő 23. sz felnőtt háziorvosi szolgálat finanszírozási bevétele |
9 600 000 |
|
2.8 |
Vízilabda Aréna üzemeltetési támogatása Honvédelmi Minisztériumtól |
38 536 457 |
|
2.9 |
Diákmunka támogatás |
15 051 006 |
|
2.10 |
Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt |
117 800 000 |
|
2.11 |
LIFE-IP HungAIRy |
5 512 780 |
|
3 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
132 007 575 |
|
3.1 |
LIFE-IP HungAIRy |
57 872 367 |
|
3.2 |
Előző évek fel nem használt támogatások visszafizetése |
72 135 208 |
|
3.3 |
Magyar-magyar közösségi tevékenységek támogatása |
2 000 000 |
|
Működési bevételek összesen (1+2+3) |
6 226 449 171 |
|
|
4. |
Felhalmozási jellegű bevételek |
453 000 000 |
|
4.1 |
Egyéb vagyonhasznosítási bevételek, helyiségértékesítés |
3 000 000 |
|
4.2 |
Telekértékesítés |
250 000 000 |
|
4.3 |
Lakásértékesítés bevétele |
200 000 000 |
|
5. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 483 908 994 |
|
5.1 |
Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt |
1 223 427 983 |
|
5.2 |
Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása |
197 106 838 |
|
5.3 |
Temető úti rendelő újjáépítése |
3 605 000 |
|
5.4 |
Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése |
40 566 673 |
|
5.5 |
Kacsa úti Óvoda fejlesztése |
15 557 500 |
|
5.6 |
ZöldRE GENERÁCIÓ! - a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon |
3 645 000 |
|
6. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
110 100 425 |
|
6.1 |
Közérdekű célra történő kötelezettségvállalás út rekonstrukcióra |
5 000 000 |
|
6.2 |
Közcélú érdekeltségi hozzájárulás vizpart krt V.-VI. tömb |
100 425 |
|
6.3 |
Tiszaligeti műfüves pálya felújítása |
105 000 000 |
|
Felhalmozási bevételek összesen (4+5+6) |
2 047 009 419 |
|
|
7. |
Pénzügyi elszámolások |
4 024 383 449 |
|
7.1 |
Folyószámla hitel |
3 076 716 675 |
|
7.2 |
Előző évek elszámolásának bevétele |
230 000 000 |
|
7.3 |
Fejlesztési célú állami támogatás megelőlegzése |
394 467 772 |
|
7.4 |
Előző évek állami elszámolásának bevétele |
9 400 782 |
|
7.5 |
Közfoglalkoztatottak államháztartáson belül megelőlegezett bevétele |
2 941 087 |
|
7.6 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
310 857 133 |
|
Bevételek mindösszesen |
12 297 842 039 |
|
6. melléklet az 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Felhasználási korlát a rendelet |
E B B Ő L |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Felhalmozási kiadások |
Ebből: |
Finanszírozási kiadások |
|||||
|
Beruházási kiadások |
Felújítási kiadások |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||||
|
Adósságszolgálat |
421 495 191 |
196 849 370 |
224 645 821 |
|||||||||
|
Városüzemeltetési feladatok |
4 028 259 744 |
0 |
2 508 190 959 |
1 455 837 739 |
64 231 046 |
26 606 342 |
22 419 704 |
15 205 000 |
||||
|
Út-híd |
254 805 839 |
0 |
241 627 503 |
13 178 336 |
12 860 074 |
318 262 |
||||||
|
Útfenntartás |
79 186 049 |
0 |
77 303 043 |
1 883 006 |
1 700 598 |
182 408 |
||||||
|
Hídfenntartás |
13 999 943 |
13 999 943 |
||||||||||
|
Járdafenntartás |
59 467 778 |
48 308 302 |
11 159 476 |
11 159 476 |
||||||||
|
Kerékpárút fenntartás |
6 430 245 |
6 430 245 |
||||||||||
|
Forgalomszabályozás |
31 865 310 |
31 865 310 |
||||||||||
|
Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése |
54 279 514 |
54 143 660 |
135 854 |
135 854 |
||||||||
|
Burkolatjel festés |
9 577 000 |
9 577 000 |
||||||||||
|
Parkfenntartás |
683 450 761 |
0 |
675 819 861 |
7 630 900 |
7 630 900 |
|||||||
|
Zöldfelületek gondozása |
330 811 889 |
330 811 889 |
||||||||||
|
Fás szárú növények gondozása |
141 796 380 |
141 796 380 |
||||||||||
|
Növényvédelem és gyomirtás |
22 051 667 |
22 051 667 |
||||||||||
|
Öntözőrendszerek üzemeltetése |
45 566 928 |
45 566 928 |
||||||||||
|
Erdőápolás |
11 845 112 |
11 845 112 |
||||||||||
|
Játszóterek, sportpályák üzemeltetése és fenntartása |
63 414 719 |
55 783 819 |
7 630 900 |
7 630 900 |
||||||||
|
Utcabútorok fenntartása, felületkezelése, javítása |
33 052 586 |
33 052 586 |
||||||||||
|
Szökőkutak üzemeltetése |
34 911 480 |
34 911 480 |
||||||||||
|
Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás |
59 950 899 |
0 |
59 667 088 |
283 811 |
283 811 |
|||||||
|
Csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása |
31 170 846 |
30 887 035 |
283 811 |
283 811 |
||||||||
|
Árvízvédelmi létesítmények fenntartása |
13 739 876 |
13 739 876 |
||||||||||
|
Belvízvédekezés és létesítmények üzemeltetése |
15 040 177 |
15 040 177 |
||||||||||
|
Köztisztaság |
511 262 879 |
0 |
511 262 879 |
|||||||||
|
Téli hómunka |
69 939 734 |
69 939 734 |
||||||||||
|
Kézi-gépi úttisztítás |
382 912 832 |
382 912 832 |
||||||||||
|
Közterületi hulladék elszállítása |
53 508 223 |
53 508 223 |
||||||||||
|
Köztéri illemhely üzemeltetése |
4 902 090 |
4 902 090 |
||||||||||
|
Temetőfenntartás |
15 250 000 |
0 |
15 250 000 |
|||||||||
|
Önkormányzati kezelésű síremlékek, sírkertek gondozása |
15 250 000 |
15 250 000 |
||||||||||
|
Közvilágítás |
601 666 721 |
0 |
601 666 721 |
|||||||||
|
Közvilágítás üzemeltetés |
78 068 649 |
78 068 649 |
||||||||||
|
Közvilágítás villamosenergia díja |
523 598 072 |
523 598 072 |
||||||||||
|
Gyalogátkelőhelyek közlekedésbiztonsági rendszerének fejlesztése |
0 |
|||||||||||
|
Állategészségügy |
109 967 500 |
0 |
57 172 500 |
52 795 000 |
||||||||
|
Lomb és karantén kártevők elleni védekezés |
1 552 500 |
1 552 500 |
||||||||||
|
Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány támogatása |
49 825 000 |
49 825 000 |
||||||||||
|
Patkánymentesítés közterületen |
23 625 000 |
23 625 000 |
||||||||||
|
Állatorvosi ügyelet biztosítása |
2 970 000 |
2 970 000 |
||||||||||
|
Gyepmesteri szolgálat üzemeltetése |
31 995 000 |
31 995 000 |
||||||||||
|
Mezőgazdaság |
27 905 250 |
0 |
27 905 250 |
|||||||||
|
Szúnyoggyérítés költsége és szakértői díja |
27 905 250 |
27 905 250 |
||||||||||
|
Egyéb városüzemeltetési kiadások |
1 763 999 895 |
0 |
317 819 157 |
1 403 042 739 |
43 137 999 |
6 115 368 |
21 817 631 |
15 205 000 |
||||
|
Szervezetek támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||||||
|
„Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása |
121 173 310 |
0 |
121 173 310 |
|||||||||
|
Polgári védelem |
3 005 231 |
905 231 |
600 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||
|
Térfigyelő rendszer működtetése |
41 592 719 |
35 477 351 |
6 115 368 |
6 115 368 |
||||||||
|
Rendőrség működési feladatainak támogatása |
2 250 000 |
2 250 000 |
||||||||||
|
Hatósági és közbeszerzési eljárások díja |
28 373 224 |
28 373 224 |
||||||||||
|
Forgalomszabályozási rendszer fejlesztése |
7 672 920 |
7 672 920 |
||||||||||
|
Szobrok fenntartása |
5 549 047 |
5 549 047 |
||||||||||
|
Közkifolyók fenntartása |
2 396 384 |
2 396 384 |
||||||||||
|
Szakfelügyeleti rendszer üzemeltetése |
94 957 680 |
94 957 680 |
||||||||||
|
Energiagazdálkodási feladatok ellátása |
11 811 800 |
11 811 800 |
||||||||||
|
Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekeinkért |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||||||||
|
Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||||||
|
Közösségi közlekedés költsége |
1 270 019 429 |
1 270 019 429 |
||||||||||
|
Utcabútorok, játszótéri elemek beszerzése |
||||||||||||
|
Utasvárók fejlesztése, rekonstrukciója |
21 817 631 |
21 817 631 |
21 817 631 |
|||||||||
|
Postai szolgáltatóhely szolgáltatási díja |
67 025 331 |
67 025 331 |
||||||||||
|
Hulladékgazdálkodási rendszer működtetése |
23 650 189 |
23 650 189 |
||||||||||
|
Továbbszámlázott közüzemi kiadások |
40 000 000 |
40 000 000 |
||||||||||
|
Szolnoki Városüzemeltetési Kft. Támogatása |
13 705 000 |
13 705 000 |
13 705 000 |
|||||||||
|
Városfejlesztési feladatok |
19 005 500 |
0 |
19 005 500 |
|||||||||
|
Egyéb városfejlesztési kiadások |
19 005 500 |
19 005 500 |
||||||||||
|
Humán szakfeladatok célelőirányzatai |
3 920 023 720 |
183 007 168 |
19 108 477 |
5 884 723 |
59 170 622 |
3 826 793 698 |
9 066 200 |
1 266 200 |
7 800 000 |
|||
|
Oktatási feladatok |
16 035 000 |
1 172 961 |
390 000 |
4 595 000 |
9 877 039 |
|||||||
|
Oktatási programok, rendezvények |
12 285 000 |
1 172 961 |
390 000 |
4 595 000 |
6 127 039 |
|||||||
|
Egyházak támogatás |
3 750 000 |
3 750 000 |
||||||||||
|
Sport és ifjúsági feladatok |
1 674 232 364 |
135 064 879 |
1 491 083 |
481 917 |
4 852 236 |
1 659 607 128 |
7 800 000 |
7 800 000 |
||||
|
Szervezetek támogatása |
1 233 534 005 |
135 064 879 |
1 225 734 005 |
7 800 000 |
7 800 000 |
|||||||
|
Ebből: Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. támogatása |
1 222 396 505 |
135 064 879 |
1 214 596 505 |
7 800 000 |
7 800 000 |
|||||||
|
Egyéb szervezetek támogatása |
11 137 500 |
11 137 500 |
||||||||||
|
Sport rendezvények |
6 076 156 |
200 000 |
73 000 |
343 590 |
5 459 566 |
|||||||
|
Ifjúságpolitikai feladatok |
28 278 646 |
1 291 083 |
408 917 |
4 508 646 |
22 070 000 |
|||||||
|
Sport célú támogatás |
406 343 557 |
406 343 557 |
||||||||||
|
Egészségügyi feladatok |
60 302 865 |
0 |
7 371 382 |
3 000 000 |
27 021 319 |
22 910 164 |
||||||
|
Egészségügyi feladatok, programok támogatása |
54 902 865 |
7 371 382 |
3 000 000 |
21 621 319 |
22 910 164 |
|||||||
|
Foglalkozás-egészségügyi feladatok |
5 400 000 |
5 400 000 |
||||||||||
|
Szociális feladatok |
302 677 831 |
0 |
2 103 430 |
412 806 |
4 424 912 |
295 722 483 |
14 200 |
14 200 |
||||
|
Kistérségi feladatok támogatása |
233 765 324 |
0 |
233 765 324 |
|||||||||
|
Szociális feladatok, programok támogatása |
51 125 500 |
510 530 |
89 470 |
1 326 218 |
49 199 282 |
|||||||
|
Integrációs program |
3 750 000 |
190 000 |
3 560 000 |
|||||||||
|
Civil és kábítószerügyi feladatok |
11 949 507 |
1 592 900 |
323 336 |
2 908 694 |
7 110 377 |
14 200 |
14 200 |
|||||
|
Civil szervezetek pályázati úton történő támogatása |
2 087 500 |
2 087 500 |
||||||||||
|
Közművelődési feladatok |
1 866 775 660 |
47 942 289 |
6 969 621 |
1 600 000 |
18 277 155 |
1 838 676 884 |
1 252 000 |
1 252 000 |
||||
|
Szervezetek támogatása |
1 787 212 884 |
47 942 289 |
1 787 212 884 |
|||||||||
|
Ebből: |
||||||||||||
|
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása |
358 509 379 |
0 |
358 509 379 |
|||||||||
|
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. állami támogatás |
209 249 216 |
209 249 216 |
||||||||||
|
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. önkormányzati támogatás |
149 260 163 |
0 |
149 260 163 |
|||||||||
|
Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. támogatása |
377 236 910 |
47 942 289 |
377 236 910 |
|||||||||
|
Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. állami támogatása |
29 583 174 |
29 583 174 |
||||||||||
|
Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. önkormányzati támogatása |
347 653 736 |
47 942 289 |
347 653 736 |
|||||||||
|
Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. támogatása |
785 911 727 |
0 |
785 911 727 |
|||||||||
|
Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. állami támogatása |
506 482 515 |
506 482 515 |
||||||||||
|
Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása |
279 429 212 |
0 |
279 429 212 |
|||||||||
|
RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. támogatása |
213 669 868 |
0 |
213 669 868 |
|||||||||
|
RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. állami támogatása |
22 773 003 |
22 773 003 |
||||||||||
|
RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása |
190 896 865 |
0 |
190 896 865 |
|||||||||
|
Egyéb szervezetek támogatása |
51 885 000 |
51 885 000 |
||||||||||
|
Közművelődési rendezvények |
79 562 776 |
6 969 621 |
1 600 000 |
18 277 155 |
51 464 000 |
1 252 000 |
1 252 000 |
|||||
|
Szociális ellátások kiadásai |
668 721 120 |
0 |
557 610 222 |
99 782 788 |
9 278 110 |
2 050 000 |
2 050 000 |
|||||
|
Települési támogatás |
43 200 000 |
0 |
1 000 000 |
42 200 000 |
||||||||
|
Rendkívüli települési támogatás |
28 906 890 |
0 |
1 000 000 |
27 906 890 |
||||||||
|
Köztemetés |
31 294 008 |
0 |
29 675 898 |
1 618 110 |
||||||||
|
Bursa Hungarica ösztöndíj |
5 622 500 |
5 622 500 |
||||||||||
|
Szervezetek támogatása |
2 037 500 |
2 037 500 |
||||||||||
|
Önként vállalt nyári szünidei gyermekétkeztetés |
0 |
|||||||||||
|
Első lakáshoz jutó helyi fiatalok támogatása |
2 050 000 |
0 |
2 050 000 |
2 050 000 |
||||||||
|
Gyermekétkeztetés |
555 610 222 |
555 610 222 |
||||||||||
|
Alap |
2 571 498 |
0 |
2 571 498 |
|||||||||
|
Környezetvédelmi Alap |
2 571 498 |
0 |
2 571 498 |
|||||||||
|
Várospolitika |
243 155 781 |
0 |
14 578 250 |
4 432 800 |
48 675 211 |
173 915 154 |
1 554 366 |
1 554 366 |
||||
|
Nemzetközi kapcsolatok |
4 267 180 |
2 504 400 |
826 000 |
936 780 |
||||||||
|
Városmarketing feladatok |
32 239 233 |
6 373 850 |
1 820 000 |
20 899 217 |
2 231 166 |
915 000 |
915 000 |
|||||
|
Koordinációs feladatok |
23 265 380 |
4 500 000 |
1 486 800 |
14 339 214 |
2 300 000 |
639 366 |
639 366 |
|||||
|
Szolnok TV Zrt. támogatása |
169 383 988 |
169 383 988 |
||||||||||
|
Várospolitikai feladatok |
2 000 000 |
1 200 000 |
300 000 |
500 000 |
||||||||
|
Szolnok 950 program előkészítés költsége |
12 000 000 |
12 000 000 |
||||||||||
|
Fejlesztési kiadások |
9 014 911 433 |
0 |
17 543 612 |
2 292 411 |
2 113 543 312 |
0 |
77 068 990 |
6 804 463 108 |
5 343 002 827 |
904 803 299 |
556 656 982 |
|
|
Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése |
22 438 955 |
22 438 955 |
||||||||||
|
Véső úti R.A.J.T. |
6 174 165 |
5 793 165 |
381 000 |
381 000 |
||||||||
|
Temető úti rendelő újjáépítése |
24 224 976 |
19 144 976 |
5 080 000 |
5 080 000 |
||||||||
|
Temető Úti Bölcsőde újjáépítése |
0 |
|||||||||||
|
Kacsa úti Óvoda fejlesztése |
101 161 187 |
101 161 187 |
101 161 187 |
|||||||||
|
Új óvoda építése a szandaszőlősi városrészben |
33 474 699 |
28 665 370 |
4 809 329 |
252 730 |
4 556 599 |
|||||||
|
Szolnok és térsége Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája |
46 086 621 |
46 086 621 |
||||||||||
|
Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt |
5 302 556 747 |
1 284 691 679 |
4 017 865 068 |
3 868 614 292 |
149 250 776 |
|||||||
|
A Szolnoki Művésztelep fejlesztése |
1 300 573 633 |
283 929 637 |
1 016 643 996 |
1 016 643 996 |
||||||||
|
LIFE-IP HungAIRy |
133 391 354 |
17 543 612 |
2 280 670 |
37 592 873 |
75 974 199 |
75 974 199 |
||||||
|
Szolnok Intelligens Városi Energia Modell (SZIVEM) |
257 703 135 |
44 132 500 |
213 570 635 |
213 570 635 |
||||||||
|
Infrastruktúrafejlesztési és rekonstrukciós feladatok |
182 066 025 |
182 066 025 |
||||||||||
|
Szolnok, Gátőr úti ivóvízhálózat rekonstrukciója |
57 182 223 |
9 182 223 |
48 000 000 |
48 000 000 |
||||||||
|
Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása |
197 106 838 |
12 587 447 |
184 519 391 |
184 519 391 |
||||||||
|
Munkácsy úti orvosi rendelő felújítása |
102 091 055 |
13 861 628 |
88 229 427 |
5 439 669 |
82 789 758 |
|||||||
|
Szolnoki önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
336 000 000 |
336 000 000 |
336 000 000 |
|||||||||
|
Projekt feladatok ellátása |
377 090 355 |
11 741 |
93 175 364 |
77 068 990 |
206 834 260 |
88 491 135 |
56 864 929 |
61 478 196 |
||||
|
Dr. Kaposvári Gyula híd engedélyes tervkészítés |
2 149 999 |
2 149 999 |
2 149 999 |
|||||||||
|
Ormos gyalogátkelőhely tervezés és kivitelezés |
7 000 000 |
1 477 559 |
5 522 441 |
5 522 441 |
||||||||
|
Simon F. u. buszmegálló környékén gyalogátkelőhely létesítése |
2 066 457 |
2 066 457 |
||||||||||
|
Szórt felületű utak emulziós felületi zárása |
175 263 580 |
175 263 580 |
175 263 580 |
|||||||||
|
Fejlesztések műszaki ellenőrzése |
8 990 865 |
8 990 865 |
8 990 865 |
|||||||||
|
Térfigyelő rendszer fejlesztése, tervezése |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||||||
|
Gátőr út - csapadékvíz-elvezetésének kivitelezése |
9 431 929 |
9 431 929 |
||||||||||
|
Tomori Pál úton út- és járdaépítés |
19 751 573 |
3 925 913 |
15 825 660 |
15 825 660 |
||||||||
|
Vörösmező út - Gátőr út - Kocsoros út csomópontjában kerékpáros átvezetés kialakítása |
15 968 651 |
3 394 910 |
12 573 741 |
12 573 741 |
||||||||
|
Közművilágítási hálózat korszerűsítésére kiviteli szintű tervdokumentáció készítése |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||||||
|
Tiszavirág hídfők, felüljárók rekonstrukciója, felújítása I.ütem |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|||||||||
|
Paál L. parkoló tervezése, kivitelezés |
9 842 411 |
1 898 081 |
7 944 330 |
7 944 330 |
||||||||
|
Angol park öntözőrendszerének felújítása |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||||
|
Sportpályák fenntartása és rekonstrukciója I. ütem |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||||||
|
Egyes játszóterek rekonstrukciója I. ütem |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||||||
|
Műszaki ellenőri költség |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
|||||||||
|
Játszótér előkészítő dokumentáció |
6 950 000 |
6 950 000 |
||||||||||
|
Temető kerítés tervezés, kivitelezés |
26 524 000 |
26 524 000 |
26 524 000 |
|||||||||
|
Tiszaligeti műfüves pálya felújítása |
133 350 000 |
1 050 000 |
132 300 000 |
132 300 000 |
||||||||
|
Lakásgazdálkodás kiadásai |
531 241 840 |
0 |
508 681 680 |
22 000 000 |
560 160 |
560 160 |
||||||
|
Lakásüzemeltetés |
104 176 817 |
0 |
104 176 817 |
|||||||||
|
Közös költség |
113 792 314 |
113 792 314 |
||||||||||
|
Zöld Ház társasház közös költsége |
19 968 404 |
19 408 244 |
560 160 |
560 160 |
||||||||
|
Karbantartás |
40 000 000 |
0 |
40 000 000 |
|||||||||
|
Kezelési díj |
185 851 230 |
0 |
163 851 230 |
22 000 000 |
||||||||
|
Lakásfelújítás |
67 453 075 |
0 |
67 453 075 |
|||||||||
|
Vagyonműködtetés kiadásai |
1 056 372 339 |
0 |
250 412 294 |
1 903 766 |
804 056 279 |
232 888 427 |
566 667 852 |
4 500 000 |
||||
|
Ingatlanvagyon biztosítása |
43 466 617 |
43 466 617 |
||||||||||
|
Ingatlanok üzemeltetése |
93 233 478 |
0 |
93 233 478 |
|||||||||
|
Helyiségek karbantartása |
6 790 944 |
0 |
2 290 944 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|||||||
|
Vagyonhasznosítás előkészítése |
130 226 541 |
0 |
108 439 288 |
21 787 253 |
21 787 253 |
|||||||
|
Tulajdonosi helytállási kötelezettség |
1 903 766 |
1 903 766 |
||||||||||
|
MVM távhő fejlesztési kiadásai |
463 560 873 |
2 981 967 |
460 578 906 |
200 953 809 |
259 625 097 |
|||||||
|
VCSM Zrt. Szolnok koncessziós beruházás és felújítás |
317 190 120 |
317 190 120 |
10 147 365 |
307 042 755 |
||||||||
|
Igazgatási kiadások |
368 692 813 |
0 |
243 005 684 |
21 236 840 |
104 450 289 |
|||||||
|
Önkormányzat igazgatási kiadásai |
368 692 813 |
243 005 684 |
21 236 840 |
104 450 289 |
||||||||
|
ÁFA fizetési kötelezettség |
400 000 000 |
400 000 000 |
||||||||||
|
Tartalékok |
417 876 415 |
27 953 224 |
417 876 415 |
|||||||||
|
Működési költségvetés céltartaléka |
22 980 879 |
27 953 224 |
22 980 879 |
|||||||||
|
Általános tartalék |
394 895 536 |
394 895 536 |
||||||||||
|
Pénzügyi elszámolások |
5 855 126 340 |
0 |
2 484 732 689 |
3 370 393 651 |
||||||||
|
Szolidaritási hozzájárulás |
2 244 999 768 |
2 244 999 768 |
||||||||||
|
Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése |
290 735 889 |
290 735 889 |
||||||||||
|
Folyószámla hitel |
3 076 716 675 |
3 076 716 675 |
||||||||||
|
Pénzmaradvány elszámolás |
166 587 628 |
166 587 628 |
||||||||||
|
Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatása SZKTT-nek |
31 520 500 |
31 520 500 |
||||||||||
|
Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatása SZKTT-nek |
11 504 840 |
11 504 840 |
||||||||||
|
Előző év állami elszámolásának kiadása |
14 094 100 |
14 094 100 |
||||||||||
|
Előző év állami elszámolása SZKTT-vel |
16 025 853 |
16 025 853 |
||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
2 941 087 |
2 941 087 |
||||||||||
|
26 947 453 734 |
210 960 392 |
294 236 023 |
33 846 774 |
6 769 160 957 |
99 782 788 |
8 469 406 561 |
7 685 981 159 |
5 605 318 162 |
1 493 890 855 |
586 772 142 |
3 595 039 472 |
|
7. melléklet az 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat működési támogatásai |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
Saját bevétel |
Finanszírozási bevételek |
Bevételek összesen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzati támogatás |
Pénzügyi elszámolások / Előző évi pénzmaradvány |
||||||||||
|
Összeg |
Megoszlás |
Összeg |
Megoszlás |
Összeg |
Megoszlás |
Összeg |
Megoszlás |
Összeg |
Megoszlás |
||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata |
59 078 892 |
7,73 |
6 406 431 |
181 764 227 |
23,77 |
516 938 392 |
68,42 |
585 613 |
0,08 |
764 773 555 |
|
|
Szolnok Városi Óvodák |
2 379 666 329 |
85,62 |
2 068 153 |
82 433 628 |
2,97 |
313 307 422 |
11,28 |
1 696 915 |
0,06 |
2 779 172 447 |
|
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága |
1 379 631 269 |
62,14 |
334 993 484 |
15,09 |
239 235 196 |
10,78 |
213 446 922 |
9,61 |
52 899 138 |
2,38 |
2 220 206 009 |
|
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete |
44 707 611 |
6,18 |
32 051 700 |
4,43 |
632 033 300 |
87,41 |
14 329 310 |
1,98 |
723 121 921 |
||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala |
981 691 665 |
52,35 |
140 040 693 |
7 |
22 277 114 |
1 |
716 542 028 |
38,20 |
14 856 128 |
0,79 |
1 875 407 628 |
|
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet |
25 685 |
2 815 |
50 493 986 |
99,74 |
100 855 |
0,20 |
50 623 341 |
||||
|
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény |
236 272 080 |
37,03 |
38 255 185 |
6,00 |
42 046 809 |
6,59 |
315 308 214 |
49,42 |
6 094 438 |
0,96 |
637 976 726 |
|
Damjanich János Múzeum |
159 326 418 |
24,97 |
8 614 719 |
1 |
188 001 195 |
29,47 |
205 508 487 |
32,22 |
76 498 020 |
11,99 |
637 948 839 |
|
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus |
72 193 650 |
44,17 |
28 106 350 |
17 |
5 645 632 |
3,45 |
52 599 800 |
32,18 |
4 898 599 |
3,00 |
163 444 031 |
|
Intézményi bevételek mindösszesen |
5 267 860 303 |
53,47 |
603 218 311 |
6,12 |
793 458 316 |
8,05 |
3 016 178 551 |
30,61 |
171 959 016 |
1,75 |
9 852 674 497 |
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának bevételei |
1 336 794 458 |
4,96 |
2 437 995 689 |
9,04 |
16 285 862 901 |
60,41 |
-3 016 178 551 |
-11,18 |
9 913 079 237 |
36,77 |
26 957 553 734 |
|
Intézmények és Önkormányzat bevételei mindösszesen intézményi támogatás halmozásának kiszűrésével |
6 604 654 761 |
17,94 |
3 041 214 000 |
8,26 |
17 079 321 217 |
46,40 |
10 085 038 253 |
27,40 |
36 810 228 231 |
||
8. melléklet az 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
Alcím, tervezési alapegység megnevezése |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata |
|||||
|
I. |
Adósságszolgálat |
421 495 191 |
421 495 191 |
||
|
II. |
Városüzemeltetési feladatok |
2 317 697 464 |
1 710 562 280 |
4 028 259 744 |
|
|
2.1 |
Út-híd |
254 805 839 |
254 805 839 |
||
|
2.2 |
Parkfenntartás és virágosítás |
546 114 375 |
137 336 386 |
683 450 761 |
|
|
2.3 |
Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás |
59 950 899 |
59 950 899 |
||
|
2.4 |
Köztisztaság |
511 262 879 |
511 262 879 |
||
|
2.5 |
Temetőfenntartás |
15 250 000 |
15 250 000 |
||
|
2.6 |
Közvilágítás |
600 855 240 |
811 481 |
601 666 721 |
|
|
2.7 |
Állategészségügy |
67 172 500 |
42 795 000 |
109 967 500 |
|
|
2.8 |
Mezőgazdaság |
27 905 250 |
27 905 250 |
||
|
2.9 |
Egyéb városüzemeltetési kiadások |
262 285 732 |
1 501 714 163 |
1 763 999 895 |
|
|
III. |
Városfejlesztési feladatok |
19 005 500 |
19 005 500 |
||
|
IV. |
Humán szakfeladatok célelőirányzatai |
1 966 338 494 |
1 953 685 226 |
3 920 023 720 |
|
|
4.1 |
Oktatási feladatok |
16 035 000 |
16 035 000 |
||
|
4.2 |
Sport és ifjúsági feladatok |
1 261 275 151 |
412 957 213 |
1 674 232 364 |
|
|
4.3 |
Egészségügyi feladatok |
5 550 000 |
54 752 865 |
60 302 865 |
|
|
4.4 |
Szociális feladatok |
275 713 657 |
26 964 174 |
302 677 831 |
|
|
4.5 |
Közművelődési feladatok |
423 799 686 |
1 442 975 974 |
1 866 775 660 |
|
|
V. |
Szociális ellátások kiadásai |
615 393 032 |
53 328 088 |
668 721 120 |
|
|
VI. |
Alap |
2 571 498 |
2 571 498 |
||
|
VII. |
Várospolitika |
243 155 781 |
243 155 781 |
||
|
VIII. |
Fejlesztési kiadások |
9 014 911 433 |
9 014 911 433 |
||
|
IX. |
Lakásgazdálkodás kiadásai |
483 741 840 |
47 500 000 |
531 241 840 |
|
|
X. |
Vagyonműködtetés kiadásai |
896 742 032 |
159 630 307 |
1 056 372 339 |
|
|
XI. |
Igazgatási kiadások |
368 692 813 |
368 692 813 |
||
|
XII. |
ÁFA fizetési kötelezettség |
400 000 000 |
400 000 000 |
||
|
XIII. |
Tartalékok |
407 876 415 |
10 000 000 |
417 876 415 |
|
|
XIV. |
Pénzügyi elszámolások |
2 778 409 665 |
3 076 716 675 |
5 855 126 340 |
|
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának összesen |
10 256 468 753 |
16 690 984 981 |
26 947 453 734 |
||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei |
|||||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata mindösszesen |
3 543 946 002 |
3 543 946 002 |
|||
|
ebből: Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata saját költségvetés |
764 773 555 |
764 773 555 |
|||
|
Szolnok Városi Óvodák |
2 779 172 447 |
2 779 172 447 |
|||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága |
2 220 206 009 |
2 220 206 009 |
|||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete |
723 121 921 |
723 121 921 |
|||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala |
1 875 407 628 |
1 875 407 628 |
|||
|
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen |
1 326 548 906 |
163 444 031 |
1 489 992 937 |
||
|
ebből: Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetés |
50 623 341 |
50 623 341 |
|||
|
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény |
637 976 726 |
637 976 726 |
|||
|
Damjanich János Múzeum |
637 948 839 |
637 948 839 |
|||
|
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus |
163 444 031 |
163 444 031 |
|||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei összesen |
7 813 822 838 |
163 444 031 |
1 875 407 628 |
9 852 674 497 |
|
|
Nemzetiségi Önkormányzatok |
|||||
|
1. |
Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata |
6 100 000 |
6 100 000 |
||
|
2. |
Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat |
3 800 000 |
3 800 000 |
||
|
3. |
Szolnoki Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat |
100 000 |
100 000 |
||
|
4. |
Szolnoki Görög Nemzetiségi Önkormányzat |
100 000 |
100 000 |
||
|
Nemzetiségi Önkormányzatok összesen |
10 100 000 |
10 100 000 |
|||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási kiadások mindösszesen |
18 070 291 591 |
16 864 529 012 |
1 875 407 628 |
36 810 228 231 |
|
9. melléklet az 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
Kiadások |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
előirányzat |
előirányzat |
|||||||||
|
1.1 |
Működési bevételek |
16 626 |
18 693 |
18 797 |
18 917 |
2.1 Intézmények elemi kiadásai |
9 853 |
10 373 |
11 928 |
13 718 |
|
1.1.1 |
Intézményi működési bevételek |
774 |
693 |
797 |
917 |
2.2 Önkormányzat kiadásai |
21 092 |
26 610 |
31 159 |
30 489 |
|
1.1.2 |
Önkormányzat közhatalmi bevétele |
10 469 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
2.3 Nemzetiségi Önkormányzatok |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
1.1.3 |
Önkormányzat működési bevétele |
5 382 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
2.4 Pénzügyi elszámolások |
5 855 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
|
1.2 |
Önkormányzat működési támogatásai |
6 605 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
|||||
|
1.3 |
Felhalmozási jellegű bevételek |
453 |
300 |
300 |
300 |
|||||
|
1.4 |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
3 041 |
5 000 |
10 000 |
10 000 |
|||||
|
1.5 |
Finanszírozási bevételek |
6 061 |
6 000 |
7 000 |
8 000 |
|||||
|
1.6 |
Pénzügyi elszámolások |
4 024 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
|||||
|
Összesen |
36 810 |
39 493 |
45 597 |
46 717 |
||||||
|
Fedezethiány |
||||||||||
|
MINDÖSSZESEN |
36 810 |
39 493 |
45 597 |
46 717 |
MINDÖSSZESEN |
36 810 |
39 493 |
45 597 |
46 717 |
|
10. melléklet az 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2024. évi javaslat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
B e v é t e l e k |
||||||||||||||
|
Működési bevételek (Intézmények + Önkormányzat) |
6 156 676 681 |
156 844 644 |
256 901 540 |
356 700 644 |
497 312 772 |
774 134 120 |
505 709 260 |
456 944 644 |
799 642 748 |
589 819 655 |
641 670 420 |
611 058 194 |
509 938 040 |
6 156 676 681 |
|
Önkormányzat közhatalmi bevétele |
10 469 395 546 |
100 000 000 |
20 000 000 |
4 000 000 000 |
254 176 920 |
980 000 000 |
128 020 981 |
80 000 000 |
303 753 412 |
3 700 000 000 |
202 870 734 |
200 000 000 |
500 573 499 |
10 469 395 546 |
|
Önkormányzat működési támogatásai |
6 604 654 761 |
548 038 266 |
548 038 266 |
548 038 266 |
560 357 205 |
548 038 266 |
555 871 364 |
548 038 266 |
532 172 772 |
548 038 266 |
555 375 113 |
548 038 266 |
564 610 445 |
6 604 654 761 |
|
Felhalmozási jellegű bevételek |
453 248 990 |
100 000 000 |
20 000 000 |
100 000 000 |
40 000 000 |
150 000 000 |
150 000 |
15 098 990 |
20 000 000 |
8 000 000 |
453 248 990 |
|||
|
Működésre átvett pénzeszközök |
1 445 724 138 |
39 551 142 |
120 540 558 |
79 411 826 |
208 694 926 |
74 657 797 |
318 757 482 |
51 852 482 |
91 431 760 |
76 650 226 |
125 257 869 |
76 650 226 |
182 267 844 |
1 445 724 138 |
|
Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
1 595 489 862 |
30 000 000 |
44 281 671 |
40 000 000 |
50 000 000 |
46 000 000 |
153 605 000 |
54 000 000 |
142 732 090 |
52 000 000 |
484 153 143 |
475 000 000 |
23 717 958 |
1 595 489 862 |
|
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybevétel) |
6 060 654 804 |
305 000 000 |
650 000 000 |
245 000 000 |
1 138 546 644 |
40 000 000 |
740 000 000 |
700 000 000 |
400 000 000 |
62 463 217 |
613 000 000 |
510 000 000 |
656 644 943 |
6 060 654 804 |
|
Finanszírozási bevételek |
4 024 383 449 |
850 000 000 |
400 000 000 |
16 333 393 |
130 000 000 |
723 200 000 |
370 000 000 |
227 950 167 |
380 000 000 |
500 000 000 |
76 716 675 |
350 183 214 |
4 024 383 449 |
|
|
Bevételek összesen |
36 810 228 231 |
2 029 434 052 |
2 039 762 035 |
5 369 150 736 |
2 745 421 860 |
2 692 830 183 |
3 165 164 087 |
2 260 835 392 |
2 647 682 949 |
5 409 121 364 |
3 137 426 269 |
2 517 463 361 |
2 795 935 943 |
36 810 228 231 |
|
K i a d á s o k |
||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
6 475 300 003 |
513 643 527 |
513 808 527 |
513 808 527 |
567 379 245 |
554 262 775 |
642 181 160 |
513 808 527 |
539 857 451 |
554 709 507 |
516 679 774 |
517 108 881 |
528 052 102 |
6 475 300 003 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
902 380 787 |
75 198 399 |
67 576 748 |
67 576 748 |
87 270 553 |
72 843 202 |
94 163 177 |
67 576 748 |
82 680 681 |
83 413 652 |
68 872 372 |
67 970 040 |
67 238 467 |
902 380 787 |
|
Dologi kiadások |
9 378 499 376 |
303 250 683 |
706 222 683 |
704 736 683 |
1 075 598 460 |
783 544 783 |
754 967 483 |
704 736 683 |
748 357 346 |
1 428 426 524 |
730 010 236 |
704 736 683 |
733 911 129 |
9 378 499 376 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
99 782 788 |
10 000 000 |
10 000 000 |
7 000 000 |
6 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
4 525 000 |
9 878 275 |
9 924 829 |
9 586 588 |
10 000 000 |
12 868 096 |
99 782 788 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
8 054 148 897 |
636 342 139 |
636 676 972 |
760 000 000 |
1 108 416 151 |
775 000 000 |
833 933 606 |
615 000 000 |
475 743 915 |
698 224 989 |
595 297 333 |
390 900 000 |
528 613 792 |
8 054 148 897 |
|
Felhalmozási kiadások |
7 877 100 493 |
200 000 000 |
100 000 000 |
360 337 878 |
897 162 025 |
767 190 120 |
815 760 857 |
300 000 000 |
532 654 887 |
1 664 961 676 |
837 076 437 |
760 000 000 |
641 956 613 |
7 877 100 493 |
|
Tartalékok |
417 876 415 |
12 730 654 |
8 077 237 |
39 961 296 |
26 042 996 |
16 876 508 |
314 187 724 |
417 876 415 |
||||||
|
Nemzetiségi Önkormányzatok |
10 100 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
100 000 |
10 100 000 |
|||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
3 595 039 472 |
290 735 889 |
1 000 000 000 |
200 000 000 |
3 200 000 |
50 000 000 |
750 000 000 |
724 645 821 |
500 000 000 |
76 716 675 |
-258 913 |
3 595 039 472 |
||
|
Kiadások összesen |
36 810 228 231 |
2 029 170 637 |
2 034 284 930 |
3 418 459 836 |
3 941 826 434 |
2 957 840 880 |
3 161 936 937 |
2 263 724 195 |
3 139 172 555 |
5 209 268 294 |
3 283 665 736 |
2 544 308 787 |
2 826 569 010 |
36 810 228 231 |
|
Bevétel- kiadás egyenleg |
263 415 |
5 477 105 |
1 950 690 900 |
-1 196 404 574 |
-265 010 697 |
3 227 150 |
-2 888 803 |
-491 489 606 |
199 853 070 |
-146 239 467 |
-26 845 426 |
-30 633 067 |
||
|
Finanszírozás egyenlege |
263 415 |
5 740 520 |
1 956 431 420 |
760 026 846 |
495 016 149 |
498 243 299 |
495 354 496 |
3 864 890 |
203 717 960 |
57 478 493 |
30 633 067 |
|||