Szarvaskend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 14- 2025. 05. 15Szarvaskend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Szarvaskend Községi Önkormányzat Képviselő – testülete a 2024. évi költségvetési évben elfogadott, a jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátásának céljából a feladatellátáshoz szükséges bevételek, kiadások és létszámok meghatározása érdekében- költségvetését folyamatosan figyelemmel kíséri és a szükséges változtatásokat folyamatosan átvezeti a költségvetési rendeletén. Ennek megfelelően kerül sor az alábbi rendelet módosításra.
[2] Szarvaskend Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 43.928.881 forintban állapítja meg. A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok az alábbiak:
a) Működési költségvetés kiadásai 36.246.286 Ft
aa) Személyi juttatások 11.814.535 Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.600.000 Ft
ac) Dologi kiadások 18.659.980 Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 421.000 Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások 3.750.771 Ft
b) Felhalmozási költségvetés kiadásai 2.012.810 Ft
ba) Beruházások 1.958.310 Ft
bb) Felújítások 0 Ft
bc) Egyéb felhalmozási kiadások 54.500 Ft
c) Tartalék 4.756.601 Ft
d) Finanszírozási kiadások 913.184 Ft
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Cím szám |
Alcím szám |
Alcím neve |
Kiadás |
Bevétel |
BEVÉTELEK MEGBONTÁSA |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Saját bevétel |
Önkormány-zati tám. |
Állami támogatás |
|||||||
|
1 |
1 |
Szarvaskend Községi Önkormányzat |
43 928 881 |
43 928 881 |
17 995 225 |
25 933 656 |
|||
|
Személyi juttatások |
11 814 535 |
||||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 600 000 |
||||||||
|
Dologi kiadások |
18 659 980 |
||||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
421 000 |
||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
3 750 771 |
||||||||
|
Beruházások |
1 958 310 |
||||||||
|
Felújítások |
0 |
||||||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
54 500 |
||||||||
|
Céltartalék |
4 756 601 |
||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
913 184 |
||||||||
2. melléklet a 6/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||
|---|---|---|
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
23 377 443 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 385 678 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
7 443 318 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 548 447 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
2 556 213 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 556 213 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
2 580 000 |
|
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
360 000 |
|
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
2 000 000 |
|
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
|
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
|
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
|
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
220 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
115 000 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
25 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
90 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
70 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
70 000 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
28 698 656 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
15 195 396 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
15 195 396 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
34 829 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
34 829 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
|
16. |
||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
15 230 225 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
43 928 881 |
|
K I A D Á S O K |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
41 002 887 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
11 814 535 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 600 000 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
18 659 980 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
421 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 750 771 |
|
1.18. |
Tartalékok |
4 756 601 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
2 012 810 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 958 310 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
|
2.3. |
Felújítások |
0 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
54 500 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
43 015 697 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
913 184 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
913 184 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
|
9. |
Váltókiadások |
0 |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
913 184 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
43 928 881 |
3. melléklet a 6/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||
|---|---|---|
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
23 377 443 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 385 678 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
7 443 318 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 548 447 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
2 556 213 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 556 213 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
2 580 000 |
|
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
360 000 |
|
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
2 000 000 |
|
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
|
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
|
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
|
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
220 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
115 000 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
25 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
90 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
70 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
70 000 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
28 698 656 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
15 195 396 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
15 195 396 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
34 829 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
34 829 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
|
16. |
||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
15 230 225 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
43 928 881 |
|
K I A D Á S O K |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
41 002 887 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
11 814 535 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 600 000 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
18 659 980 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
421 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 750 771 |
|
1.18. |
Tartalékok |
4 756 601 |
|
1.19. |
az 1.18-ból: Általános tartalék |
0 |
|
1.20. |
Céltartalék |
0 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
2 012 810 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 958 310 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
|
2.3. |
Felújítások |
0 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
54 500 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
43 015 697 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
913 184 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
913 184 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
|
9. |
Váltókiadások |
0 |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
913 184 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
43 928 881 |
4. melléklet a 6/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
23 377 443 |
Személyi juttatások |
11 814 535 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 556 213 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 600 000 |
|
3 |
Működési bevételek |
115 000 |
Dologi kiadások |
18 659 980 |
|
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
70 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
421 000 |
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
2 580 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 750 771 |
|
6 |
Tartalékok |
4 756 601 |
||
|
7 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
28 698 656 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
41 002 887 |
|
8 |
Működési célú finan.bevételek összesen |
15 230 225 |
Működési célú finan.kiadások összesen |
913 184 |
|
9 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8) |
43 928 881 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8) |
41 916 071 |
5. melléklet a 6/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Beruházások |
1 958 310 |
|
2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Felújítások |
0 |
|
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
54 500 |
|
4 |
tartalék |
Tartalékok |
||
|
5 |
||||
|
6 |
||||
|
8 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6): |
0 |
Költségvetési kiadások összesen (1+…+6): |
2 012 810 |
|
9 |
Felhalmozási célú finan.bevételek összesen |
Felhalmozási célú finan.kiadások össz. |
||
|
10 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8+9) |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+9) |
2 012 810 |
6. melléklet a 6/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 45291-ig |
2024. évi előirányzat |
2024. év utáni szükséglet |
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
Konyha kúlturház |
111 500 |
2 024 |
111 500 |
0 |
|
|
Mosogatógép |
99 990 |
2 024 |
99 990 |
0 |
|
|
Kerti pad temető |
125 251 |
2 024 |
125 251 |
0 |
|
|
Fűnyíró |
145 000 |
2 024 |
145 000 |
0 |
|
|
Mikrohullámú |
49 800 |
2 024 |
49 800 |
0 |
|
|
Gázkazán |
1 426 769 |
2 024 |
1 426 769 |
0 |
|
|
ÖSSZESEN: |
1 958 310 |
0 |
1 958 310 |
0 |
7. melléklet a 6/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 45291-ig |
2024. évi előirányzat |
2024. év utáni szükséglet |
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |