Mocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Mocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete Mocsa Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 29Mocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Mocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete Mocsa Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendeletének módosításáról
[1] Kiemelt cél, hogy a bevételek és kiadások időközi módosításával biztosítani szükséges a költségvetés felülvizsgálatát, korrekcióját.
[2] Mocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva rendeli el:
1. § (1) A Mocsa Község Önkormányzata Képviselő testületének 1/2025. (II. 12.) rendelete 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Mocsa Község Önkormányzata Képviselő testületének 1/2025. (II. 12.) rendelete 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Mocsa Község Önkormányzata Képviselő testületének 1/2025. (II. 12.) rendelete 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Mocsa Község Önkormányzata Képviselő testületének 1/2025. (II. 12.) rendelete 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
2. § A Mocsa Község Önkormányzata Képviselő testületének 1/2025. (II. 12.) rendelete 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) rendelet
a) 1. § (1) bekezdés a) pontjában az „425.625.333” szövegrész helyébe a „510.710.928” szöveg,
b) 1. § (1) bekezdés b) pontjában az „425.625.333” szövegrész helyébe a „510.710.928” szöveg,
c) 1. § (3) bekezdés a) pontjában a „150.857.711” szövegrész helyébe a „210.468.711” szöveg,
d) 1. § (3) bekezdés b) pontjában az „85.079.748” szövegrész helyébe a „93.468.983” szöveg,
e) 1. § (3) bekezdés c) pontjában a „189.687.874” szövegrész helyébe a „206.773.234” szöveg.
3. § Hatályát veszti a Mocsa Község Önkormányzata Képviselő testületének 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) rendelete
a) 1. § (2) bekezdése,
b) 4. §-ában az „Az általános tartalékból működési célú tartalék 2.500.000 Ft kerül meghatározásra.” szövegrész.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Mocsa Község Önkormányzata 2025. évi költségvetési mérlege |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
|||||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
Előirányzat |
|
eredeti |
javasolt módosított |
eredeti |
módosított |
||
|
A |
B |
C |
E |
F |
H |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
219 222 977 |
306 756 449 |
Személyi juttatások |
175 673 683 |
261 450 421 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
- |
Munkaadót terhelő járulékok és szoiális hozzájárulási adó |
22 180 290 |
38 680 842 |
|
Közhatalmi bevételek |
53 500 000 |
92 000 000 |
Dologi kiadások |
68 625 148 |
170 895 275 |
|
Működési bevételek |
13 794 970 |
32 865 067 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
8 264 000 |
8 155 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
- |
Egyéb működési célú kiadások |
11 624 826 |
15 346 996 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
- |
- egyéb működési célú támogatások |
9 124 826 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
- |
- tartalékok |
2 500 000 |
0 |
|
Beruházások |
150 000 |
4 351 009 |
|||
|
Felújítások |
0 |
1 410 000 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||
|
Költségvetési bevétel |
286 517 947 |
431 621 516 |
Költségvetési kiadás |
286 517 947 |
500 289 543 |
|
Finanszírozási bevétel |
0 |
79 089 412 |
Finanszírozási kiadás |
7 921 385 |
|
|
- Pénzmaradvány (belső finanszírozásra) |
0 |
79 089 412 |
- Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
|
- Hitelfelvétel |
0 |
- Állami támogatás visszafizetése |
|||
|
- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf. |
7 921 385 |
||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
286 517 947 |
510 710 928 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
286 517 947 |
508 210 928 |
2. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Mocsa Község Önkormányzata és irányítása alatt álló költségvetési szervek 2025. évi költségvetése |
|||||
|
BEVÉTELEK |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Bevételek forrásonként |
Bevételi előirányzat |
Önkormányzat |
Közös Önkormányzati |
Mocsai Kiscsillag |
|
|
összesen |
Hivatal |
Óvoda |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
B.11. Önkormámyzatok működési támogatásai |
306 756 449 |
269 809 542 |
36 946 907 |
0 |
|
2 |
B.12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
B.13. Működési célú garancia- és kezességváll-ból szárm. megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
B.14. Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
B.15. Működési célú visszatérítendő tám., kölcsön igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
B.16. Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
||
|
7 |
B.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
306 756 449 |
269 809 542 |
36 946 907 |
0 |
|
8 |
B.21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
||
|
9 |
B.22. Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.-ból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
B.23. Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
B.24. Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
B.25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
||
|
13 |
B.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
B.31. Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
B.32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
B.33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcslódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
B.34. Vagyoni típusú adók: |
||||
|
18 |
- építményadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
- magánszemélyek kommunális adója |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
|
20 |
- telekadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
B.351. Értékesítési és forgalmi adók: |
||||
|
22 |
- általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
- helyi iparűzési adó |
80 500 000 |
80 500 000 |
0 |
0 |
|
24 |
B.354. Gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
B.355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: |
||||
|
26 |
- talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
B.36. Egyéb közhatalmi bevételek |
||||
|
28 |
- szabálysértési és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
- késedelmi és önellenőrzési pótlék |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
|
30 |
- talajterhelési díj |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
|
31 |
B.3. Közhatalmi bevételek összesen: |
92 000 000 |
92 000 000 |
0 |
0 |
|
32 |
B.401. Áru és készletértékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
B.402. Szolgáltatások ellenértéke |
5 899 000 |
2 104 000 |
50 000 |
3 745 000 |
|
34 |
B.403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
0 |
|
35 |
B.404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
B.405. Ellátási díjak |
19 202 824 |
800 000 |
0 |
18 402 824 |
|
37 |
B.406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 763 243 |
0 |
0 |
5 763 243 |
|
38 |
B.407. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
B.408. Kamatbevételek |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
|
40 |
B.409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
B.410. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
B.4. Működési bevételek összesen: |
32 865 067 |
4 904 000 |
50 000 |
27 911 067 |
|
43 |
B.51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
B.52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
B.53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
B.54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
B.5. Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
B.61. Működési célú garancia és kezességváll.-ból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
B.62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
B.65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
B.6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
B.71. Felhalmozási célú garancia és kezességváll.-ból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
B.72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
B.75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Költségvetési bevételek összesen: |
431 621 516 |
366 713 542 |
36 996 907 |
27 911 067 |
|
57 |
B.811. Hitelfelvételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
B.812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
B.813. Maradvány igénybevétele |
79 089 412 |
77 222 085 |
58 034 |
1 809 293 |
|
60 |
B.814. Államházrtartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
B.815. Államházrtartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
B.816. Központi,irányító szervi támogatás |
0 |
-233 466 913 |
56 414 042 |
177 052 874 |
|
63 |
B.8. Finanszírozási bevételek |
79 089 412 |
-156 244 828 |
56 472 076 |
178 862 167 |
|
64 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
510 710 928 |
210 468 714 |
93 468 983 |
206 773 234 |
3. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Mocsa Község Önkormányzata és irányítása alatt álló költségvetési szervek 2025. évi költségvetése |
||||
|---|---|---|---|---|
|
KIADÁSOK |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Kiadások forrásonként |
Kiadási előirányzat |
Önkormányzat |
Közös Önkormányzati |
Mocsai Kiscsillag |
|
összesen |
Hivatal |
Óvoda |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
K.1. Személyi juttatások |
261 450 421 |
59 486 633 |
77 282 343 |
124 681 445 |
|
K.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó |
38 680 842 |
8 567 075 |
10 632 632 |
19 481 135 |
|
K.3. Dologi kiadások |
170 895 275 |
103 964 613 |
5 280 008 |
61 650 654 |
|
K.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 155 000 |
8 155 000 |
0 |
0 |
|
K.5. Egyéb működési célú kiadások |
15 346 996 |
15 203 996 |
143 000 |
|
|
K.502. Elvonások és befizetések |
3 151 967 |
3 151 967 |
0 |
0 |
|
K.506. Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre |
0 |
|||
|
K.512. Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
|
K.513. Tartalékok |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
|
- általános tartalék (működési) |
0 |
0 |
0 |
|
|
- céltartalék (felhalmozási) |
||||
|
Működési kiadás összesen: |
494 528 534 |
197 877 317 |
93 337 983 |
205 813 234 |
|
K.6. Beruházások |
4 351 009 |
3 470 009 |
131 000 |
750 000 |
|
Beruházások összesen: |
4 351 009 |
3 470 009 |
131 000 |
750 000 |
|
K.7. Felújítások |
1 410 000 |
1 200 000 |
0 |
210 000 |
|
Felújítás összesen: |
1 410 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
|
K.8. Egyéb felhalmozási célú támogatás |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások összesen: |
500 289 543 |
202 547 326 |
93 468 983 |
206 773 234 |
|
K.9. Finanszírozási kiadások |
||||
|
K.911. Hitel-, kölcsöntörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K.914.Államháztartási megelőlegezések visszafizetése |
7 921 385 |
7 921 385 |
||
|
Finanszírozási kiadások összesen: |
7 921 385 |
7 921 385 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
508 210 928 |
210 468 711 |
93 468 983 |
206 773 234 |
|
Költségvetési szervek engedélyezett létszáma (fő): |
42,0 |
12 |
13 |
17 |
|
- ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő): |
4,0 |
4 |
0 |
0 |
4. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Mocsa Község Önkormányzat 2025. évi bevételeinek és kiadásainak megoszlása kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatokra |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
|||||||||||||||||
|
Megnevezés |
Előirányzat összesen |
Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Mocsai Kiscsillag Óvoda |
|||||||||||||
|
kötelező |
önként vállalt |
állami |
összesen |
kötelező |
önként vállalt |
állami |
összesen |
kötelező |
önként vállalt |
állami |
összesen |
kötelező |
önként vállalt |
állami |
összesen |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
R |
S |
T |
U |
|
|
1 |
Működési célú támogtások államháztartáson belülről |
269 809 542 |
0 |
36 946 907 |
306 756 449 |
269 809 542 |
0 |
0 |
269 809 542 |
0 |
0 |
36 946 907 |
36 946 907 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
92 000 000 |
0 |
0 |
92 000 000 |
92 000 000 |
0 |
0 |
92 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Működési bevételek |
28 275 586 |
4 589 481 |
0 |
32 865 067 |
4 904 000 |
0 |
0 |
4 904 000 |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
23 371 586 |
4 539 481 |
0 |
27 911 067 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8 |
Hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Finanszírozási bevételek |
233 466 916 |
-154 377 501 |
0 |
79 089 415 |
0 |
-156 244 828 |
0 |
-156 244 828 |
56 414 042 |
58 034 |
0 |
56 472 076 |
177 052 874 |
1 809 293 |
0 |
178 862 167 |
|
10 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
623 552 044 |
-149 788 020 |
36 946 907 |
510 710 931 |
366 713 542 |
-156 244 828 |
0 |
210 468 714 |
56 414 042 |
108 034 |
36 946 907 |
93 468 983 |
200 424 460 |
6 348 774 |
0 |
206 773 234 |
|
11 |
Személyi juttatások |
261 450 421 |
0 |
0 |
261 450 421 |
59 486 633 |
0 |
0 |
59 486 633 |
77 282 343 |
0 |
0 |
77 282 343 |
124 681 445 |
0 |
0 |
124 681 445 |
|
12 |
Munkaadót terhelő járulék és szoc. ho. adó |
38 680 842 |
0 |
0 |
38 680 842 |
8 567 075 |
0 |
0 |
8 567 075 |
10 632 632 |
0 |
0 |
10 632 632 |
19 481 135 |
0 |
19 481 135 |
|
|
13 |
Dologi kiadások |
170 895 275 |
0 |
0 |
170 895 275 |
103 964 613 |
0 |
0 |
103 964 613 |
5 280 008 |
0 |
0 |
5 280 008 |
61 650 654 |
0 |
61 650 654 |
|
|
14 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
8 155 000 |
0 |
0 |
8 155 000 |
8 155 000 |
0 |
0 |
8 155 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Egyéb működési célú kiadás |
15 203 996 |
0 |
0 |
15 203 996 |
15 203 996 |
0 |
0 |
15 203 996 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Beruházások |
3 601 009 |
750 000 |
0 |
4 351 009 |
3 470 009 |
0 |
0 |
3 470 009 |
131 000 |
0 |
0 |
131 000 |
0 |
750 000 |
0 |
750 000 |
|
17 |
Felújítások |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
143 000 |
0 |
0 |
0 |
210 000 |
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Egyéb finanszírozási kiadások |
7 921 385 |
0 |
0 |
7 921 385 |
7 921 385 |
0 |
0 |
7 921 385 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
499 186 543 |
750 000 |
0 |
507 857 928 |
200 047 326 |
0 |
0 |
207 968 711 |
93 325 983 |
0 |
0 |
93 468 983 |
205 813 234 |
750 000 |
0 |
206 773 234 |