Bánhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 30- 2025. 05. 30Bánhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 4.), önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 1.275.010.255 bevétellel, 1.183.699.675 kiadással , 91.310.580 maradvánnyal állapítja meg.”
(2) A rendelet 1. és 11. mellékleteinek helyébe jelen rendelet 1. és 2. mellékletei lépnek.
2. § Ez a rendelet 2025. május 30-án lép hatályba.
1. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK 2024 (Ft-ban) |
Bánhorváti Községi Önkormányzat |
Bánhorváti Szivárvány Óvoda-Bölcsőde és Szociális konyha |
|||||||
|
Megnevezés |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
Telj. % |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
Telj. % |
összesen |
|
Helyi önkormányzatok müködésének általános támogatása |
30 289 644 |
30 289 644 |
30 289 644 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
63 338 074 |
70 180 316 |
70 180 316 |
||||||
|
Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok |
75 796 672 |
81 526 097 |
81 526 097 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 980 911 |
4 503 663 |
4 503 663 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú költségvetési támogatásoki és kiegészítő támogatások |
0 |
7 794 360 |
7 794 360 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
172 405 301 |
194 294 080 |
194 294 080 |
100% |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő tám. ÁHT belülről |
0 |
||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
178 503 644 |
171 468 374 |
117 574 475 |
0 |
0 |
4 585 665 |
|||
|
Müködési célú támogatások államháztartáson belülről |
350 908 945 |
365 762 454 |
311 868 555 |
85% |
0 |
0 |
4 585 665 |
365 762 454 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
########## |
0 |
0 |
0 |
||
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
16 026 |
||||||||
|
Vagyoni tipusú adók |
30 300 000 |
30 300 000 |
32 543 463 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
20 000 000 |
23 500 000 |
39 232 854 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
150 000 |
150 000 |
1 063 600 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
20 150 000 |
23 650 000 |
40 296 454 |
170% |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
50 000 |
587 486 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
50 500 000 |
54 000 000 |
73 443 429 |
136% |
0 |
0 |
0 |
||
|
Készletértékesítés ellenértéke |
3 150 000 |
3 150 000 |
1 557 014 |
0 |
0 |
60 157 |
|||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
5 030 000 |
5 030 000 |
2 368 438 |
15 000 000 |
17 675 668 |
17 098 362 |
|||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
1 119 510 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
477 264 |
4 100 000 |
4 600 000 |
4 632 804 |
|||
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
10 000 |
10 000 |
37 |
0 |
0 |
5 |
|||
|
Részesedésekből származópénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
2 254 015 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési bevételek |
8 190 000 |
8 190 000 |
7 776 278 |
95% |
19 100 000 |
22 275 668 |
21 791 328 |
98% |
30 465 668 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
########## |
0 |
0 |
0 |
||
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
389 555 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
389 055 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
409 598 945 |
427 952 454 |
393 477 817 |
96% |
19 100 000 |
22 275 668 |
26 376 993 |
118% |
450 228 122 |
|
Belföldi értékpapír bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele |
876 611 045 |
875 526 249 |
875 526 249 |
0 |
2 922 040 |
2 922 040 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
0 |
6 006 189 |
6 006 189 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
139 134 746 |
139 134 746 |
107 807 373 |
|||
|
Belföldi finanszírozási bevételek |
876 611 045 |
881 532 438 |
881 532 438 |
101% |
139 134 746 |
142 056 786 |
110 729 413 |
78% |
1 023 589 224 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
876 611 045 |
881 532 438 |
881 532 438 |
101% |
139 134 746 |
142 056 786 |
110 729 413 |
78% |
1 023 589 224 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 286 209 990 |
1 309 484 892 |
1 275 010 255 |
99% |
158 234 746 |
164 332 454 |
137 106 406 |
83% |
1 473 817 346 |
2. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
KIADÁSOK 2022 (Ft-ban) |
Bánhorváti Községi Önkormányzat |
Bánhorváti szivárvány Óvoda-Bölcsőde és Szociális Konyha |
|||||||
|
Megnevezés |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
Telj. % |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
Telj. % |
összesen |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
83 185 092 |
89 232 960 |
84 393 410 |
98 515 729 |
96 703 539 |
73 938 037 |
|||
|
Készenlét, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
2 736 000 |
4 462 735 |
4 236 000 |
|||
|
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Béren kívüli juttatás |
940 000 |
531 304 |
0 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 100 000 |
|||
|
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|||
|
Közlekedési költségtérítés |
0 |
680 050 |
180 050 |
936 000 |
936 000 |
748 200 |
|||
|
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
132 000 |
232 000 |
220 000 |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
3 500 000 |
3 552 507 |
2 927 322 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
87 625 092 |
93 996 821 |
87 500 782 |
93% |
104 219 729 |
104 234 274 |
80 742 237 |
77% |
|
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
13 267 140 |
19 938 721 |
13 014 654 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Munkavégzésre ir. egyéb jogviszonyban nem saját fogl.-nak fiz. juttatások |
0 |
0 |
0 |
1 010 000 |
1 055 000 |
393 000 |
|||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Külső személyi juttatások |
13 267 140 |
19 938 721 |
13 014 654 |
65% |
1 010 000 |
1 055 000 |
393 000 |
||
|
Személyi juttatások |
100 892 232 |
113 935 542 |
100 515 436 |
100% |
105 229 729 |
105 289 274 |
81 135 237 |
77% |
219 224 816 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 305 195 |
11 836 722 |
9 992 683 |
107% |
10 403 735 |
10 944 190 |
7 716 816 |
71% |
22 780 912 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
500 000 |
112 010 |
0 |
0 |
185 300 |
181 896 |
|||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
6 823 561 |
20 199 055 |
19 065 110 |
28 268 288 |
33 937 516 |
33 776 760 |
|||
|
Készletbeszerzés |
7 323 561 |
20 311 065 |
19 065 110 |
94% |
28 268 288 |
34 122 816 |
33 958 656 |
100% |
|
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 000 000 |
1 000 000 |
665 339 |
350 000 |
350 000 |
172 130 |
|||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
650 000 |
655 434 |
653 162 |
150 000 |
150 000 |
105 130 |
|||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
1 650 000 |
1 655 434 |
1 318 501 |
80% |
500 000 |
500 000 |
277 260 |
||
|
Közüzemi díjak |
13 552 500 |
14 419 988 |
13 452 716 |
5 700 000 |
2 938 989 |
1 694 258 |
|||
|
Vásárolt élelmezés |
500 000 |
393 010 |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
|||
|
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
3 600 000 |
3 962 520 |
3 962 520 |
500 000 |
500 000 |
102 779 |
|||
|
Közvetített szolgáltatások |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
61 892 931 |
53 039 315 |
31 150 011 |
350 000 |
350 000 |
343 091 |
|||
|
Egyéb szolgáltatások |
18 373 347 |
21 045 287 |
20 678 499 |
150 000 |
550 000 |
535 433 |
|||
|
Szolgáltatási kiadások |
97 918 778 |
93 060 120 |
69 443 746 |
75% |
6 700 000 |
4 378 989 |
2 675 561 |
61% |
|
|
Reklám- és propaganda kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
41 662 532 |
41 662 532 |
19 349 316 |
7 132 994 |
7 882 994 |
7 607 537 |
|||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
26 014 421 |
26 014 321 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
22 197 |
18 820 |
||||||
|
Egyéb dologi kiadások, kamat kiadások |
41 342 887 |
117 404 |
87 690 |
0 |
84 553 |
76 933 |
|||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
83 005 419 |
67 816 554 |
45 470 147 |
67% |
7 132 994 |
7 967 547 |
7 684 470 |
96% |
|
|
Dologi kiadások |
189 897 758 |
182 843 173 |
135 297 504 |
74% |
42 601 282 |
46 969 352 |
44 595 947 |
95% |
229 812 525 |
|
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások (települési tám., szoc. tám., stb.) |
21 472 000 |
21 893 000 |
18 740 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21 472 000 |
21 893 000 |
18 740 000 |
86% |
0 |
0 |
0 |
||
|
Elvonások és befizetések (előző évi elszámolásból) |
0 |
4 343 485 |
4 343 485 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
2 870 000 |
613 808 781 |
610 823 781 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
9 930 000 |
16 225 900 |
16 213 900 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások |
12 800 000 |
634 378 166 |
631 381 166 |
100% |
0 |
0 |
0 |
||
|
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
684 386 |
684 386 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
526 072 852 |
49 083 645 |
41 839 321 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
4 939 436 |
3 768 669 |
1 705 029 |
0 |
888 938 |
888 937 |
|||
|
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
143 487 508 |
4 930 981 |
2 492 430 |
0 |
240 700 |
240 015 |
|||
|
Beruházások |
674 499 796 |
58 467 681 |
46 721 166 |
80% |
0 |
1 129 638 |
1 128 952 |
59 597 319 |
|
|
Ingatlanok felújítása |
108 825 404 |
113 825 404 |
112 306 671 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
29 382 859 |
26 986 923 |
14 754 141 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felújítások |
138 208 263 |
140 812 327 |
127 060 812 |
90% |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT kívülre |
0 |
116 815 |
116 815 |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
1 147 075 244 |
1 164 283 426 |
1 069 825 582 |
93% |
158 234 746 |
164 332 454 |
134 576 952 |
82% |
1 328 615 880 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése |
0 |
6 066 720 |
6 066 720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
139 134 746 |
139 134 746 |
107 807 373 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Belföldi finanszírozási kiadások |
139 134 746 |
145 201 466 |
113 874 093 |
78% |
0 |
0 |
0 |
||
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
139 134 746 |
145 201 466 |
113 874 093 |
78% |
0 |
0 |
0 |
145 201 466 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 286 209 990 |
1 309 484 892 |
1 183 699 675 |
90% |
158 234 746 |
164 332 454 |
77 002 448 |
47% |
1 473 817 346 |