Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete

Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 08. 30- 2025. 08. 30

Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete

Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.08.30.

[1] Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete a rendelet megalkotásával Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetésében bekövetkezett változások átvezetését tűzte ki célul.

[2] Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2024.(XI.5.) önkormányzati rendelet 34. §-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) A Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi főösszegeit az alábbiakban állapítja meg:)

„a) költségvetési bevételeinek összegét: 760 273 570 Ft;

b) költségvetési kiadásainak összegét: 1 157 063 652 Ft;

c) költségvetési egyenlegeinek összegét: 396 790 082 Ft ezen belül az egyenleg működési célú összegét:214 886 916 Ft, felhalmozási célú összegét: 181 903 166 Ft-ban állapítja meg.”

(2) A Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontjában szereplő költségvetési hiány finanszírozását az alábbiakban hagyja jóvá:]

„a) költségvetési maradvány működési célú igénybevételével: 214 886 916 Ft;

b) költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével: 181 903 166 Ft.”

2. § (1) A Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 7/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzatot megillető támogatások Ft-ban

		Finanszírozás	Módosítás I.
1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	52 205 645	52 205 645
1.1.1.2	zöldterület-gazdálkodás	8 447 400	8 447 400
1.1.1.3	közvilágítás	14 271 000	14 271 000
1.1.1.3.2	közvilágítás üzemeltetési támogatása	1 360 000
1.1.1.4	köztemető	2 083 180	2 083 180
1.1.1.5	közutak	18 839 520	18 839 520
1.1.1.6	egyéb önkormányzati feladatok	8 279 600	8 279 600
1.1.1.7	külterület	336 600	336 600
1.1.4	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	9 087 104	9 087 104
	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	114 910 049	113 550 049

1.2.1.1	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	20 857 254	20 805 542
1.2.2.1	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	109 587 600	110 559 600
1.2.3.1.1.1.1	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1 738 000	869 000
1.2.3.1.1.2	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		3 241 000
1.2.5.1.1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	42 144 000	42 144 000
1.2.5.1.2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	10 147 000	10 237 000
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	184 473 854	187 856 142

1.3.3.1.2	bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	14 676 000	14 676 000
1.3.3.2	bölcsődei üzemeltetési támogatás	2 118 047	2 118 047
	Bölcsődei, mini bölcsőde támogatása	16 794 047	16 794 047

1.4.1.1	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	25 270 560	25 662 960
1.4.1.2	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	22 997 468	22 143 929
1.4.2	Szünidei étkeztetés támogatása	12 255	12 255
	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	48 280 283	47 819 144

1.5.2	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	6 543 841	6 543 841

	Kiegészítő támogatás: Muzeális intézményi feladatok támogatása	7 900 000	7 900 000

42.5.5	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	-22 439 095	-22 439 095

	Mindöszesen :	356 462 979	358 024 128

”

2. melléklet a 7/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési bevételek jogcímenként Szalkszentmárton Község Önkormányzata Ft-ban

Rovat	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat megbontása			Előriányzat módosítás I.	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat megbontása			Teljesítés 2025.06.30
Rovat	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	Előriányzat módosítás I.	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	Teljesítés 2025.06.30
	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	672 773 347	672 773 347	0	0	68 682 012	741 455 359	719 851 777	21 603 582	0	402 953 868
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	452 834 074	452 834 074	0	0	32 791 040	485 625 114	464 021 532	21 603 582	0	276 797 129
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	378 902 074	378 902 074	0	0	11 187 458	390 089 532	390 089 532	0	0	217 911 254
B11	1.1. Önk. műk. általános támogatása	114 910 049	114 910 049			-1 360 000	113 550 049	113 550 049			64 726 140
B11	1.2. Önk. köznevelési feladatok támogatása	184 473 854	184 473 854			13 008 597	197 482 451	197 482 451			108 934 999
B11	1.3.1 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 794 047	16 794 047			-461 139	16 332 908	16 332 908			8 732 906
B11	1.3.2 Önk. gyermekétkeztetési feladatok tám.	48 280 283	48 280 283				48 280 283	48 280 283			25 105 749
B11	1.5. Önk. Kulturális feladatok támogatása	14 443 841	14 443 841				14 443 841	14 443 841			10 411 460
B11	Önk. műk. célú kvetési, kieg. támogatása		0				0	0
B11	1.6 Elszámolásból származó bevételek		0				0	0
	2. Egyéb működési célú tám. áh. belülről	73 932 000	73 932 000	0	0	21 603 582	95 535 582	73 932 000	21 603 582	0	58 885 875
B16	2.1. Támogatásértékű működési bevétel	73 932 000	73 932 000			21 603 582	95 535 582	73 932 000	21 603 582		58 885 875
	3. Közhatalmi bevételek	218 939 273	218 939 273	0	0	0	218 939 273	218 939 273	0	0	100 198 238
B34	3.1. Vagyoni tipusú adók	12 883 048	12 883 048				12 883 048	12 883 048			10 943 674
B351	3.2. Értékesítési és forgalmi adók	204 081 667	204 081 667				204 081 667	204 081 667			88 762 444
B36	3.3. Egyéb közhatalmi bevételek	1 974 558	1 974 558				1 974 558	1 974 558			492 120
	4. Működési bevételek	1 000 000	1 000 000	0	0	35 890 972	36 890 972	36 890 972	0	0	25 958 501
B402	4.1. Szolgáltatások ellenértéke	893 701	893 701	0		28 742 820	29 636 521	29 636 521	0		20 382 744
B403	4.2. Közvetített szolgáltatások										407 337
B406	4.3. Kiszámlázott ÁFA	106 299	106 299	0		6 850 498	6 956 797	6 956 797	0		4 870 766
B407	4.4. Általános forgalmi adó visszatérítése		0				0	0
B408	4.5. Kamat		0			151	151	151			151
B410	4.6. Biztosító által fizetett kártérítés		0				0	0
B411	4.7. Egyéb működési bevételek		0			297 503	297 503	297 503			297 503
B65	5. Működési célú átvett pénzeszközök		0				0	0
	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	18 818 211	18 818 211	0	18 818 211	0	9 091 996
B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0			1 091 996	1 091 996	0	1 091 996		1 091 996
B5	2. Felhalmozási bevételek		0			17 726 215	17 726 215	0	17 726 215		8 000 000
B7	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0				0	0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I+II)	672 773 347	672 773 347	0	0	87 500 223	760 273 570	719 851 777	40 421 793	0	412 045 864
	B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	396 790 082	373 490 082	23 300 000	0	0	396 790 082	373 490 082	23 300 000	0	396 790 082
B813	1. Költségvetésimaradvány működési célú felh.	229 555 117	229 555 117				214 886 916	214 886 916			214 886 916
B813	2. Költségvetésimaradvány felhalmozási célú felh.	167 234 965	143 934 965	23 300 000			181 903 166	158 603 166	23 300 000		181 903 166
B814	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( A+B )	1 069 563 429	1 046 263 429	23 300 000	0	87 500 223	1 157 063 652	1 093 341 859	63 721 793	0	808 835 946

”

3. melléklet a 7/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési kiadások jogcímenként Szalkszentmárton Község Önkormányzata Ft-ban

Rovat	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat megbontása			Előirányzat módosítás I.	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat megbontása			Teljesítés 2025.06.30.
Rovat	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	Előirányzat módosítás I.	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	Teljesítés 2025.06.30.
	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	502 075 149	502 075 149	0		41 176 912	543 252 061	503 922 264	39 329 797		187 051 917
K1	I.1. Személyi juttatások	121 932 504	121 932 504			19 118 214	141 050 718	121 932 504	19 118 214		86 267 151
K2	I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 237 606	19 237 606			2 485 368	21 722 974	19 237 606	2 485 368		9 494 052
K3	I.3. Dologi kiadások	269 350 350	269 350 350			998 977	270 349 327	270 349 327			72 611 644
K4	I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 332 000	10 332 000				10 332 000	10 332 000			482 600
K5	I.5. Egyéb működési kiadások	81 222 689	81 222 689	0		18 574 353	99 797 042	82 070 827	17 726 215		18 196 470
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0			748 138	748 138	748 138			748 138
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	22 439 095	22 439 095				22 439 095	22 439 095			11 668 332
K5023	Egyéb elvonások és befizetések		0				0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					100 000	100 000	100 000
K512	Működési célú támogatás áh-on kívülre	8 783 594	8 783 594				8 783 594	8 783 594			5 780 000
K513	Tartalékok	50 000 000	50 000 000			17 726 215	67 726 215	50 000 000	17 726 215
	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	167 234 965	143 934 965	23 300 000		33 314 714	200 549 679	176 157 683	24 391 996		33 981 602
K6	II.1. Beruházások	25 420 000	2 120 000	23 300 000		22 679 371	48 099 371	23 707 375	24 391 996		30 465 528
K7	II.2. Felújítások	141 814 965	141 814 965			10 635 343	152 450 308	152 450 308			3 516 074
K8	II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0					0
	A/ Költségvetési kiadások összesen ( I+II )	669 310 114	646 010 114	23 300 000		74 491 626	743 801 740	680 079 947	63 721 793		221 033 519
	B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	400 253 315	400 253 315	0	0	13 008 597	413 261 912	413 261 912	0	0	203 072 638
K914	1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 567 619	12 567 619				12 567 619	12 567 619			12 567 619
K915	2. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	387 685 696	387 685 696	0	0	13 008 597	400 694 293	400 694 293	0	0	190 505 019
	Polgármesteri Hivatal	161 915 005	161 915 005				161 915 005	161 915 005			83 579 500
	Bóbita Óvoda	225 770 691	225 770 691			13 008 597	238 779 288	238 779 288			106 925 519
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 069 563 429	1 046 263 429	23 300 000	0	87 500 223	1 157 063 652	1 093 341 859	63 721 793	0	424 106 157

”

4. melléklet a 7/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Intézmények bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat megbontása			Előirányzat módosítás I.	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat megbontása			Teljesítés 2025.06.30
Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	Előirányzat módosítás I.	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	Teljesítés 2025.06.30
Szalkszentmártoni Polgármesteri Hivatal
I. Működési költségvetés	194 205 086	170 067 687	24 137 399	0	0	194 205 086	170 067 687	24 137 399	0	98 930 290
I.1. Személyi juttatások	119 894 630	112 462 982	7 431 648			119 894 630	112 462 982	7 431 648		58 142 956
I.2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 151 302	15 165 868	985 434			16 151 302	15 165 868	985 434		8 148 637
I.3. Dologi kiadások	58 159 154	42 438 837	15 720 317			58 159 154	42 438 837	15 720 317		32 638 697
I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0									0
I.5. Egyéb működési kiadások	0									0
II. Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0	0		0	0	0	0
II.1. Beruházások	0			0					0	0
II.2. Felújítások	0			0					0	0
Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	194 205 086	170 067 687	24 137 399		0	194 205 086	170 067 687	24 137 399		98 930 290

Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat megbontása			Előirányzat módosítás I.	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat megbontása			Teljesítés 2025.06.30
Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	Előirányzat módosítás I.	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	Teljesítés 2025.06.30
III.1. Előző évi maradvány igénybev.	814 134	814 134				814 134	814 134			814 134
III.2. Irányító szervi támogatás	161 915 005	161 915 005				161 915 005	161 915 005			83 579 500
III. Finanszírozási bevételek	162 729 139	162 729 139	0		0	162 729 139	162 729 139	0		84 393 634
IV. Költségvetési bevételek	31 475 947	7 338 548	24 137 399			31 475 947	7 338 548	24 137 399		15 204 997
Bevételek összesen (III.+IV.)	194 205 086	170 067 687	24 137 399	0	0	194 205 086	170 067 687	24 137 399	0	99 598 631

Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde
Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat megbontása			Előirányzat módosítás I.	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat megbontása			Teljesítés 2025.06.30
Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	Előirányzat módosítás I.	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	Teljesítés 2025.06.30
I. Működési költségvetés	225 858 651	225 858 651	0	0	12 836 899	238 695 550	238 695 550	0	0	108 525 942
I.1. Személyi juttatások	179 297 560	179 297 560				179 297 560	179 297 560			87 542 767
I.2. Munkaadókat terhelő járulékok	24 047 883	24 047 883				24 047 883	24 047 883			11 609 524
I.3. Dologi kiadások	22 513 208	22 513 208			12 836 899	35 350 107	35 350 107			9 373 651
I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0									0
I.5. Egyéb működési kiadások	0									0
II. Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0	171 698	171 698	171 698	0	0	0
II.1. Beruházások					171 698	171 698	171 698
II.2. Felújítások
Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	225 858 651	225 858 651	0	0	13 008 597	238 867 248	238 867 248	0	0	108 525 942

Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat megbontása			Előirányzat módosítás I.	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat megbontása			Teljesítés 2025.06.30
Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	Előirányzat módosítás I.	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	Teljesítés 2025.06.30
Működési célú átvett pénzeszközök
III.1. Előző évi maradvány igénybev.	87 960	87 960				87 960	87 960			87 960
III.2. Irányító szervi támogatás	225 770 691	225 770 691			13 008 597	238 779 288	238 779 288			106 925 519
III. Finanszírozási bevételek	225 858 651	225 858 651			13 008 597	238 867 248	238 867 248			107 013 479
IV. Költségvetési bevételek	0				0	0				2 208 454
Bevételek összesen (III.+IV.)	225 858 651	225 858 651	0	0	13 008 597	238 867 248	238 867 248	0	0	109 221 933

”

5. melléklet a 7/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Szalkszentmárton Község Önkormányzata összevont költségvetési mérlege bevételek Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.06.30	2026. évi terv	2027. évi terv	2028. évi terv
I. Működési bevételek	463 347 465	738 305 499	732 490 166	672 773 347	741 455 359	402 953 868	520 184 345	520 184 345	520 184 345
1. Önkormányzatok működési támogatásai	332 179 430	363 339 671	363 339 671	378 902 074	390 089 532	217 911 254	378 902 074	378 902 074	378 902 074
2. Egyéb működési célú tám. áh. belülről	66 874 800	119 131 441	119 131 441	73 932 000	95 535 582	58 885 875	73 932 000	73 932 000	73 932 000
3. Közhatalmi bevételek	63 293 235	218 956 288	218 939 273	218 939 273	218 939 273	100 198 238	66 350 271	66 350 271	66 350 271
4. Működési bevételek	1 000 000	36 878 099	31 079 781	1 000 000	36 890 972	25 958 501	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5. Működési célú átvett pénzeszközök				-			-	-	-
II. Felhalmozási bevételek	-			-	18 818 211	9 091 996	-	-	-
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					1 091 996	1 091 996
2. Felhalmozási bevételek					17 726 215	8 000 000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
4. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése
A / KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.+III.)	463 347 465	738 305 499	732 490 166	672 773 347	760 273 570	412 045 864	520 184 345	520 184 345	520 184 345
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA
B / BELSŐ FORRÁSBÓL	525 558 290	589 853 568	589 853 568	396 790 082	396 790 082	396 790 082	178 303 553	178 303 553	178 303 553
1. Pénzmaradvány igénybevétele működési célra	214 992 515	328 289 439	328 289 439	229 555 117	214 886 916	214 886 916	176 559 069	176 559 069	176 559 069
2. Pénzmaradvány igénybevétele felhalm. célra	310 565 775	261 564 129	261 564 129	167 234 965	181 903 166	181 903 166	1 744 484	1 744 484	1 744 484
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések
C / KÜLSŐ FORRÁSBÓL
1. Működési célú finanszírozási bevétel
2. Felhalm. célú finanszírozási bevétel
BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( A + B + C )	988 905 755	1 328 159 067	1 322 343 734	1 069 563 429	1 157 063 652	808 835 946	698 487 898	698 487 898	698 487 898
Működési célú bevételek	678 339 980	1 066 594 938	1 060 779 605	902 328 464	956 342 275	617 840 784	696 743 414	696 743 414	696 743 414
Felhalmozási célú bevételek	310 565 775	261 564 129	261 564 129	167 234 965	200 721 377	190 995 162	1 744 484	1 744 484	1 744 484

”

6. melléklet a 7/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Szalkszentmárton Község Önkormányzata összevont költségvetési mérlege kiadások Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. eredeti előirányat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.06.30	2026. évi terv	2027. évi terv	2028. évi terv
I. Működési kiadások	335 333 278	714 344 807	336 644 465	502 075 149	543 252 061	187 051 917	475 789 773	475 789 773	475 789 773
1. Személyi juttatások	115 959 461	153 135 758	152 943 758	121 932 504	141 050 718	86 267 151	128 029 129	134 430 586	141 152 115
2. Munkaadót terhelő járulékok	15 529 354	19 605 654	17 401 003	19 237 606	21 722 974	9 494 052	20 199 486	21 209 460	22 269 933
3. Dologi kiadások	139 841 743	477 466 220	131 695 126	269 350 350	270 349 327	72 611 644	265 965 659	258 554 228	250 772 226
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	10 332 000	10 332 000	9 322 500	10 332 000	10 332 000	482 600	11 408 394	11 408 394	11 408 394
5. Egyéb működési kiadások	53 670 720	53 805 175	25 282 078	81 222 689	99 797 042	18 196 470	50 187 105	50 187 105	50 187 105
II. Felhalmozási kiadások	310 565 775	261 564 129	243 673 177	167 234 965	200 549 679	33 981 602	-	-	-
1. Beruházási kiadások	2 720 000	177 433 072	166 542 120	25420000	48099371	30465528
2. Felújítási kiadások	307 845 775	84 131 057	77 131 057	141814965	152450308	3516074
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások
A / KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)	645 899 053	975 908 936	580 317 642	669 310 114	743 801 740	221 033 519	475 789 773	475 789 773	475 789 773


B / FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	343 006 702	352 250 131	345 236 010	400 253 315	413 261 912	203 072 638	222 698 125	222 698 125	222 698 125
Működési célú finanszírozási kiadás	332 008 397	341 251 826	334 237 705	387 685 696	400 522 595	190 505 019	220 953 641	220 953 641	220 953 641
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás					171 698		1 744 484	1 744 484	1 744 484
Lekötöt betétek
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	10 998 305	10 998 305	10 998 305	12 567 619	12 567 619	12 567 619
KIADÁSOK ÖSSZESEN ( A + B )	988 905 755	1 328 159 067	925 553 652	1 069 563 429	1 157 063 652	424 106 157	698 487 898	698 487 898	698 487 898
Működési célú kiadások	678 339 980	1 066 594 938	681 880 475	902 328 464	956 342 275	390 124 555	696 743 414	696 743 414	696 743 414
Felhalmozási célú kiadások	310 565 775	261 564 129	243 673 177	167 234 965	200 721 377	33 981 602	1 744 484	1 744 484	1 744 484
Költségvetés összesített működési egyenlege	-	-	- 378 899 130	-	-	- 227 716 229	-	-	-
Költségvetés összesített felhalmozási egyenlege	-	-	- 17 890 952	-	-	- 157 013 560	-	-	-

”

7. melléklet a 7/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv Szalkszentmárton Község Önkormányzata Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Bevételi előirányzatok
Önkorm. működési tám.	31 575 173	31 575 173	31 575 173	31 575 173	31 575 173	31 575 173	33 439 749	33 439 749	33 439 749	33 439 749	33 439 749	33 439 749	390 089 532
Egyéb műk. célú tám.áh. belülről	7 961 298	7 961 298	7 961 298	7 961 298	7 961 298	7 961 298	7 961 298	7 961 298	7 961 298	7 961 298	7 961 298	7 961 304	95 535 582
Közhatalmi bevételek			109 469 636						109 469 637				218 939 273
Működési bevételek			200 000	200 000	200 000	10 200 000			200 000	12 945 486		12 945 486	36 890 972
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási bevételek						8 000 000		9 726 215					17 726 215
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.						1 091 996							1 091 996
Felhalmozási célú támogatások													0
Maradvány igénybevétele	396 790 082												396 790 082
Államháztartáson belüli megelőlegezések													0
Bevételi előirányzat összesen:	436 326 553	39 536 471	149 206 107	39 736 471	39 736 471	58 828 467	41 401 047	51 127 262	151 070 684	54 346 533	41 401 047	54 346 539	1 157 063 652

Kiadási előirányzatok	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Személyi juttatások	13 347 411	13 347 411	13 347 411	13 347 411	13 347 411	13 347 411	10 161 042	10 161 042	10 161 042	10 161 042	10 161 042	10 161 042	141 050 718
Munkaadót terhelő járulékok	2 017 362	2 017 362	2 017 362	2 017 362	2 017 362	2 017 362	1 603 134	1 603 134	1 603 134	1 603 134	1 603 134	1 603 132	21 722 974
Dologi kiadások	22 591 654	22 591 654	22 591 654	22 591 654	22 591 654	23 590 631	21 091 654	22 591 654	22 591 654	22 591 654	22 591 654	22 342 156	270 349 327
Ellátottak pénzbeli juttatása	70 500	70 500	70 500	70 500	70 500	70 500	70 500	1 305 500	1 644 000	1 464 500	2 354 000	3 070 500	10 332 000
Egyéb működési kiadások	1 869 966	2 569 966	1 869 966	4 619 966	1 869 966	1 869 966	1 869 966	1 869 966	20 444 319	1 869 966	1 869 966	57 203 063	99 797 042
Beruházási kiadások			16 800 000					7 120 000	24 179 371				48 099 371
Felújítási kiadások							25 135 827	23 635 827	32 771 170	23 635 827	23 635 827	23 635 830	152 450 308
Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
Egyéb finanszírozási célú kiadások	12 567 619												12 567 619
Ir. szerv alá tart. ktgvet.szerv tám.	32 307 141	32 307 141	32 307 141	32 307 141	32 307 141	32 307 141	32 307 141	32 307 141	32 307 141	32 307 141	45 315 738	32 307 145	400 694 293
Kiadási előirányzat összesen:	84 771 653	72 904 034	89 004 034	74 954 034	72 204 034	73 203 011	92 239 264	100 594 264	145 701 831	93 633 264	107 531 361	150 322 868	1 157 063 652

”

8. melléklet a 7/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Tervezett felhalmozási kiadások Ft-ban

Szalkszentmárton Község Önkormányzata	Eredeti előriányzat	Módosított előriányzat	Teljesítés 2025.06.30
temető világítás és kerítés	500 000	500 000
kamerarendszer	2 000 000	2 000 000
hulladéktárolók helye - csatornapart	2 000 000	2 000 000
bácsvíz	69 814 965	82 068 738	134 504
bácsvíz		7 009 661
utak	65 000 000	65 000 000
telepi játszótér keríéts és parkoló	1 500 000	1 500 000
kutak	3 000 000	3 000 000
élhető szalk	16 800 000	21 587 375	21 587 375
monitor 3 db felnőtt háziorvosi rendelő	120 000	120 000
Jókai u. telek	1 500 000	1 500 000
hivatal (8 db számítógép, 7 db telefon)	5 000 000	5 000 000	3 694 147
közfoglalkoztatás - járda		1 025 525	328 295
közfoglalkoztatás - láncfűrész		66 471	65 372
fogorvosi szolgálati lakás - gáztűzhely, konyhabútor		257 979	257 979
fogorvosi szolgálati lakás - felújítás		3 381 570	3 381 570
játszótéri játék		2 790 190	2 790 190
Petőfi tér 13. - iskola áram bevezetés - Tornateremhez		826 512	826 512
akkumlátoros fűkasza		40 567	40 567
tintasugaras nyomtató - fogorvos		227 330	227 330
turbina - fogorvos		315 001	315 001
képeslapgyűjtemény - Szalkszentmárton		38 000	38 000
mosógép - műv.ház		100 990	100 990
pavilon		178 990	178 990
ventilátor - műv.ház		14 780	14 780
Önkormányzat összesen:	167 234 965	200 549 679	33 981 602


Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde	Eredeti előriányzat	Módosított előriányzat	Teljesítés 2025.06.30
laptop és windows		171 698	171 698

”

9. melléklet a 7/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Tartalék Ft-ban

általános	50 000 000
felhalmozási bevétel eladott ingatlanok után	17 726 215
Összesen:	67 726 215

”