Szentbalázs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 17- 2025. 05. 18Szentbalázs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Szentbalázs Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat költségvetési rendeletének megalkotása alapvető feladata, mely a közösség szolgálatát, a helyi feladatok ellátását és a pénzeszközök hatékony felhasználását biztosítja. A rendelet módosítás célja az önkormányzat tényleges pénzügyi helyzetének bemutatása, valamint, hogy a 2024. évi zárszámadási rendelet a tényleges bevételek és kiadások alapján, pontos és hiteles számadatokkal készüljön el.
[2] Szentbalázs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegét 303.228.448 Ft-ban, bevételi főösszegét 303.228.448 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési bevételét: 303.228.448Ft-ban
a) működési költségvetési bevételét: 149.846.214 Ft-ban
b) felhalmozási költségvetési bevételét 153.382.234 Ft-ban.
(3) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési kiadását: 303.228.448 Ft-ban
a) működési költségvetési kiadását: 149.846.214 Ft-ban, ezen belül
aa) személyi jellegű kiadások 17.643.244 Ft-ban
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.214.453 Ft-ban
ac) dologi jellegű kiadások 60.417.224 Ft-ban
ad) ellátottak pénzbeli jutatásai 3.223.508 Ft-ban
ae) egyéb működési célú kiadások 42.142.795 Ft-ban
af) működési célú általános tartalék 20.974.144 Ft-ban
ag) Áht. belüli megelőlegezés 3.230.846 Ft-ban.
b) felhalmozási költségvetési kiadását 153.382.234 Ft-ban, ezen belül
ba) beruházások előirányzata 598.685 Ft-ban
bb) felújítások előirányzata 67.506.053 Ft-ban
bc) egyéb felhalmozási kiadás 85.277.496 Ft-ban
bd) fejlesztési cékú céltartalék 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat előző év felhasználható tervezett maradványát 127.249.755 Ft-ban, ezen belül
a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradvány 26.278.689 Ft-ban
b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradvány 100.971.066 Ft-ban hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat a finanszírozási célú műveletek
a) bevételét 0-ban
aa) működés finanszírozását szolgáló műveletek bevételét 0-Ft-ban
ab) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek bevételét 0 Ft-ban
b) kiadását 3.230.846 Ft-ban, ezen belül
ba) működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 3.230.846 Ft-ban
bb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület az előző évi maradványát működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a (5) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.”
2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 20.974.144 Ft-ban állapítja meg.”
3. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
|
S.szám |
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
1 |
1. Működési célú maradvány igénybevétele |
14 739 787 |
26 278 689 |
|
2 |
- ebből előző évi maradványból önkormányzati |
14 739 787 |
26 278 689 |
|
3 |
- értékpapírból |
||
|
4 |
Összesen: |
14 739 787 |
26 278 689 |
|
5 |
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
99 982 900 |
100 971 066 |
|
6 |
- ebből előző évi maradványból |
99 982 900 |
100 971 066 |
|
7 |
- értékpapÍrból |
||
|
8 |
Összesen: |
99 982 900 |
100 971 066 |
|
9 |
Mindösszesen: |
114 722 687 |
127 249 755 |
2. melléklet a 7/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
|
S.szám |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
|
1 |
Bevételek |
Ft |
Ft |
Ft |
|
|
2 |
Központi támogatásra igény |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
- ebből folyószámlahitel |
||||
|
4 |
Kiadások |
||||
|
5 |
Hitelek |
||||
|
6 |
Áht.belüli megelőlegezés |
3 223 518 |
3 223 518 |
3 230 846 |
|
|
7 |
Összesen: |
3 223 518 |
0 |
3 223 518 |
3 230 846 |
3. melléklet a 7/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
|
S.szám |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
|||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||
|
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
|
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||||
|
3 |
Működési célú |
Működési célú |
||||
|
4 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
91 162 466 |
91 803 234 |
Személyi jellegű kiadások |
14 769 243 |
17 643 244 |
|
5 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
7 867 462 |
10 154 466 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 890 881 |
2 214 453 |
|
6 |
Közhatalmi bevétel |
8 427 000 |
8 801 117 |
Dologi kiadások |
59 697 709 |
60 417 224 |
|
7 |
Működési bevétel |
12 604 000 |
12 765 564 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 223 508 |
3 223 508 |
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
Egyéb működési célú kiadások |
41 012 746 |
42 142 795 |
||
|
9 |
Összesen: |
120 060 928 |
123 524 381 |
Összesen: |
120 594 087 |
125 641 224 |
|
10 |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
||||
|
11 |
Felhalmozási bevételek |
Beruházások |
3 800 000 |
598 685 |
||
|
12 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
2 900 600 |
52 411 168 |
Felújítások |
99 083 500 |
67 506 053 |
|
13 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Kormányzati beruházások |
0 |
|||
|
14 |
Lakástámogatás |
0 |
||||
|
15 |
Lakásépítés |
0 |
||||
|
16 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
85 277 496 |
|||
|
17 |
Összesen: |
2 900 600 |
52 411 168 |
Összesen: |
102 883 500 |
153 382 234 |
|
18 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||||
|
19 |
Működési célú tartalékok |
|||||
|
20 |
Általános tartalék |
10 983 110 |
20 974 144 |
|||
|
21 |
Céltartalékok fejlesztési tartalék |
|||||
|
22 |
Összesen: |
10 983 110 |
20 974 144 |
|||
|
23 |
Felhalmozási célú tartalékok |
|||||
|
24 |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||||
|
25 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
|||||
|
26 |
Működési hiány |
0 |
||||
|
27 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||||
|
28 |
Összesen: |
0 |
||||
|
29 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||||
|
30 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése |
3 223 518 |
3 230 846 |
|||
|
31 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
||||
|
32 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||||
|
33 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
122 961 528 |
175 935 549 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
237 684 215 |
303 228 448 |
|
34 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|||||
|
35 |
Működési hiány |
0 |
||||
|
36 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||||
|
37 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||||
|
38 |
Belső forrásból |
|||||
|
39 |
I. Működési célú maradvány igénybevétele |
14 739 787 |
26 278 689 |
|||
|
40 |
II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
99 982 900 |
100 971 066 |
|||
|
41 |
Külső forrásból |
|||||
|
42 |
Hitel,kölcsönfelvétel |
|||||
|
43 |
Áht-on belüli megelőlegezés |
43 144 |
||||
|
44 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
237 684 215 |
303 228 448 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
237 684 215 |
303 228 448 |
|
45 |
Működési célú bevételek összesen |
134 800 715 |
149 846 214 |
Működési célú kiadások összesen |
134 800 715 |
149 846 214 |
|
46 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
102 883 500 |
153 382 234 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
102 883 500 |
153 382 234 |
4. melléklet a 7/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
|
S.szám |
Alszám |
Megnevezése - rovat |
Rovat |
Önként ei. |
Kötelező vállalt ei. |
Államigazgatási ei. |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1 |
I. |
Költségvetési bevételek |
||||||
|
2 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
14 319 503 |
- |
14 319 503 |
14 319 503 |
|
3 |
a |
1-ből: Zöldteürlet-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 890 200 |
1 890 200 |
1 890 200 |
|||
|
4 |
b |
1-ből: Közvilágítás fenntartásának támogatása |
3 702 500 |
3 702 500 |
3 702 500 |
|||
|
5 |
c |
1-ből: Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||
|
6 |
d |
1-ből: Közutak fenntartásának támogatása |
300 125 |
300 125 |
300 125 |
|||
|
7 |
e |
1-ből: Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
|||
|
8 |
f |
1-ből: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
5 100 |
5 100 |
5 100 |
|||
|
9 |
g |
1-ből: Polgármesteri illetmény támogatása |
1 721 578 |
1 721 578 |
1 721 578 |
|||
|
10 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
32 439 418 |
0 |
32 439 418 |
33 389 992 |
|
11 |
a |
2-ből: Óvodaműködtetési támogatás |
5 686 818 |
5 686 818 |
5 989 192 |
|||
|
12 |
b |
2-ből: Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
19 255 600 |
19 255 600 |
20 092 800 |
|||
|
13 |
c |
2-ből: Pedagódus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
717 000 |
717 000 |
717 000 |
|||
|
14 |
d |
2-ből: Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
5 268 000 |
5 268 000 |
5 268 000 |
|||
|
15 |
e |
2-ből: Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
1 512 000 |
1 512 000 |
1 323 000 |
|||
|
16 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
11 513 240 |
- |
11 513 240 |
12 264 563 |
|
17 |
a |
3-ból: A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
4 278 000 |
4 278 000 |
4 278 000 |
|||
|
18 |
b |
3-ból: Szociális étkeztetés |
1 188 040 |
1 188 040 |
1 272 900 |
|||
|
19 |
c |
3-ból: Falugondnoki szolgáltatás támogatása |
6 047 200 |
6 047 200 |
6 713 663 |
|||
|
20 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
29 909 591 |
- |
29 909 591 |
26 312 468 |
|
|
21 |
a |
4-ből: Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
16 579 600 |
16 579 600 |
16 579 600 |
|||
|
22 |
b |
4-ből: Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
13 291 801 |
13 291 801 |
9 655 918 |
|||
|
23 |
c |
4-ből: Szünidei étkeztetés támogatása |
38 190 |
38 190 |
76 950 |
|||
|
24 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
0 |
41 422 831 |
0 |
41 422 831 |
38 577 031 |
|
25 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 980 714 |
2 980 714 |
3 263 350 |
||
|
26 |
a |
06-ból:Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||
|
27 |
b |
06-ból:Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
710 714 |
710 714 |
993 350 |
|||
|
28 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
- |
853 440 |
|||
|
29 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
- |
1 399 918 |
|||
|
30 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
0 |
93 432 466 |
- |
93 432 466 |
91 803 234 |
|
31 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
|
32 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||
|
33 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||
|
34 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||
|
35 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
- |
7 867 462 |
- |
7 867 462 |
10 154 466 |
|
36 |
a |
14-ből: Központi költségvetési szervtől (szociális ágazati pótlék) |
705 120 |
705 120 |
||||
|
37 |
b |
14-ből: Nemzetgazdasági Minisztérium Közfoglalkoztatás támogatása Hosszabb idejű közfoglalkoztatás |
605 346 |
605 346 |
3 330 670 |
|||
|
38 |
c |
14-ből: Helyi önkormányzatoktól és költségv.szervétől |
6 556 996 |
6 556 996 |
6 556 996 |
|||
|
39 |
d |
14-ből: Kormányhivatal nyári diákmunka támogatása |
266 800 |
|||||
|
40 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
- |
101 299 928 |
- |
101 299 928 |
101 957 700 |
|
41 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||
|
42 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||
|
43 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||
|
44 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||
|
45 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||||
|
46 |
a |
20-ból: MFP-KOEB/2024 Kommunális eszköz beszerzése |
2 900 600 |
2 900 600 |
||||
|
47 |
20-ból: TOP_PLUSZ-1.2.1-SO1-2022-00010 |
52 411 168 |
||||||
|
48 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
- |
2 900 600 |
- |
2 900 600 |
52 411 168 |
|
49 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||
|
50 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||
|
51 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
|||||
|
52 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||
|
53 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||
|
54 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 392 000 |
1 392 000 |
1 571 064 |
||
|
55 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 195 053 |
||
|
56 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
||||
|
57 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||
|
58 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
|||||
|
59 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||||
|
60 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
7 000 000 |
- |
- |
7 000 000 |
7 195 053 |
|
61 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
||
|
62 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
8 427 000 |
- |
- |
8 427 000 |
8 801 117 |
|
63 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||
|
64 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
|||||
|
65 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
|||||
|
66 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
750 000 |
750 000 |
868 255 |
||
|
67 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
10 654 000 |
10 654 000 |
10 654 000 |
||
|
68 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||||
|
69 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||
|
70 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
|||||
|
71 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
4 656 |
||||
|
72 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
4 656 |
||||
|
73 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
|||||
|
74 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
|||||
|
75 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
|||||
|
76 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||||
|
77 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 238 653 |
||
|
78 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
0 |
12 604 000 |
- |
12 604 000 |
12 765 564 |
|
79 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
|
80 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||
|
81 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||
|
82 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
|
83 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
|
84 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
|||||
|
85 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||
|
86 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
|||||
|
87 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||||
|
88 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
|||||
|
89 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||||
|
90 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
|||||
|
91 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||
|
92 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
|||||
|
93 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|||||
|
94 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
|||||
|
95 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||||
|
96 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
|||||
|
97 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
|||||
|
98 |
II. |
Finanszírozási bevételek |
||||||
|
99 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
|||||
|
100 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||
|
101 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
|||||
|
102 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
|||||
|
103 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
|
104 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||
|
105 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||
|
106 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||
|
107 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
|||||
|
108 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
114 722 687 |
- |
114 722 687 |
127 249 755 |
|
109 |
a |
10-ből: Működési célú maradvány igénybevétele |
14 739 787 |
14 739 787 |
26 278 689 |
|||
|
110 |
b |
10-ból: Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
99 982 900 |
99 982 900 |
100 971 066 |
|||
|
111 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||||
|
112 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
0 |
114 722 687 |
- |
114 722 687 |
127 249 755 |
|
113 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
43 144 |
||||
|
114 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
|
115 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||||
|
116 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
|||||
|
117 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||
|
118 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
|||||
|
119 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
|||||
|
120 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
|||||
|
121 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
0 |
114 722 687 |
- |
114 722 687 |
127 292 899 |
|
122 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
|
123 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
|
124 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
|
125 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
|||||
|
126 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
|||||
|
127 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
|||||
|
128 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
|
129 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
|||||
|
130 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
0 |
114 722 687 |
- |
114 722 687 |
127 292 899 |
|
131 |
Bevételek összesen.I és II. |
8427000 |
231 527 215 |
- |
239 954 215 |
303 228 448 |
5. melléklet a 7/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
|
S.szám |
Megnevezés |
Feladatok vállalása |
||||||||
|
Önként ei. |
Kötelező ei. |
Államigaz. ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||||||
|
1 |
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
|||||||||
|
2 |
1. Kiemelt előirányzatok |
|||||||||
|
3 |
a) Személyi juttatások |
14 769 243 |
14 769 243 |
17 643 244 |
||||||
|
4 |
b) Munkaadót terhelő járulékok |
1 890 881 |
1 890 881 |
2 214 453 |
||||||
|
5 |
c) Dologi jellegű kiadások |
59 697 709 |
59 697 709 |
60 417 224 |
||||||
|
6 |
d) Ellátottak pénzbeli jutattásai |
3 223 508 |
3 223 508 |
3 223 508 |
||||||
|
7 |
e) Egyéb működéi célú kiadások |
41 012 746 |
41 012 746 |
42 142 795 |
||||||
|
8 |
Összesen: |
0 |
120 594 087 |
0 |
120 594 087 |
125 641 224 |
||||
|
9 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
|||||||||
|
10 |
1. Kiemelt előirányzatok |
|||||||||
|
11 |
a) Intézményi beruházások |
3 800 000 |
3 800 000 |
598 685 |
||||||
|
12 |
b) Felújítás |
99 083 500 |
99 083 500 |
67 506 053 |
||||||
|
13 |
c) Lakástámogatás |
0 |
||||||||
|
14 |
d) Lakásépítés |
0 |
||||||||
|
15 |
e) Egyéb felhalmozási |
0 |
85 277 496 |
|||||||
|
16 |
összesen: II. |
0 |
102 883 500 |
0 |
102 883 500 |
153 382 234 |
||||
|
17 |
III. Tartalékok |
|||||||||
|
18 |
Áltatlános tartalék |
10 983 110 |
10 983 110 |
20 974 144 |
||||||
|
19 |
Céltartalék |
0 |
||||||||
|
20 |
- működési célú |
0 |
||||||||
|
21 |
- felhalmozási célú |
0 |
||||||||
|
22 |
összesen |
0 |
10 983 110 |
0 |
10 983 110 |
20 974 144 |
||||
|
23 |
5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai: |
|||||||||
|
24 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
3 223 518 |
3 223 518 |
3 230 846 |
||||||
|
25 |
Kiadások mindösszesen: |
0 |
237 684 215 |
0 |
237 684 215 |
303 228 448 |
||||
|
26 |
Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként- cofogonként |
Személyi |
Munkadói |
Dologi |
Ellátott |
Átadott |
Beruházás |
Felújítás |
Tartalék |
Összesen |
|
27 |
I. önkormányzat |
|||||||||
|
28 |
011130 - Igazgatási tev. |
6 152 626 |
773 761 |
6 926 387 |
||||||
|
29 |
013320 - Köztemető fenntartás |
40 565 |
40 565 |
|||||||
|
30 |
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
476 415 |
476 415 |
|||||||
|
31 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
126 601 847 |
126 601 847 |
|||||||
|
32 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3 167 814 |
224 693 |
263 276 |
3 655 783 |
|||||
|
33 |
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram |
0 |
||||||||
|
34 |
045160 - Utak, hidak üzemeltetése |
0 |
||||||||
|
35 |
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
||||||||
|
36 |
063020 - Vízműkezelés |
0 |
||||||||
|
37 |
064010 - Közvilágítás |
3 804 643 |
3 804 643 |
|||||||
|
38 |
066020 - Községgazdálkodás |
302 800 |
46 049 |
9 395 424 |
312 029 |
560 000 |
67 506 053 |
20 974 144 |
99 096 499 |
|
|
39 |
072111 - Háziorvosi alapellátás |
8 888 |
1 902 376 |
25 000 |
1 936 264 |
|||||
|
40 |
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
180 000 |
23 957 |
657 121 |
861 078 |
|||||
|
41 |
074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
0 |
||||||||
|
42 |
081030 - Sportlétesítmény működtetése |
0 |
||||||||
|
43 |
082044 - Könyvtári szolgáltatás |
629 571 |
178 911 |
7 273 |
815 755 |
|||||
|
44 |
082092 - Közművelődés |
1 783 020 |
250 658 |
2 162 405 |
13 685 |
4 209 768 |
||||
|
45 |
082094 - Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
382 397 |
48 912 |
431 309 |
||||||
|
46 |
084031 - Civil szervezetek támogatása |
30 000 |
30 000 |
|||||||
|
47 |
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
||||||||
|
48 |
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
31 935 975 |
31 935 975 |
|||||||
|
49 |
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
246 750 |
246 750 |
|||||||
|
50 |
107051 - Szociális étkeztetés |
6 924 165 |
6 924 165 |
|||||||
|
51 |
107055 - Falugondnoki szolgálat |
5 045 016 |
658 624 |
1 878 371 |
7 582 011 |
|||||
|
52 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
1 198 880 |
3 223 508 |
4 422 388 |
||||||
|
53 |
Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 230 846 |
3 230 846 |
|||||||
|
54 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
17 643 244 |
2 214 453 |
60 417 224 |
3 223 508 |
130 651 137 |
598 685 |
67 506 053 |
20 974 144 |
303 228 448 |
6. melléklet a 7/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E, |
F. |
G. |
|
S.szám |
Felújítási cél megnevezése |
Önként vállalt ei. |
Kötelező ei. |
Államigazgatási ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
1 |
TOP_PLUSZ-1.2.1-SO1-2022-00010 pályázat (település központ) |
78 018 504 |
78 018 504 |
52 366 971 |
||
|
2 |
áfa |
21 064 996 |
21 064 996 |
14 139 082 |
||
|
3 |
MFP-UHJ/2024. pályázathoz önerő |
787 402 |
||||
|
4 |
áfa |
212 598 |
||||
|
5 |
ÖSSZESEN |
- |
99 083 500 |
- |
99 083 500 |
67 506 053 |
7. melléklet a 7/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
|
S.szám |
Beruházások |
Önként vállalt ei. |
Kötelező feladat ei. |
Államigazgatási ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
1 |
MFP-KOEB/2024 Kommunális eszköz beszerzése |
2 362 205 |
2 362 205 |
|||
|
2 |
áfa |
637 795 |
637 795 |
|||
|
3 |
Buszváró |
629 921 |
629 921 |
|||
|
4 |
áfa |
170 079 |
170 079 |
|||
|
5 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
590 460 |
||||
|
6 |
áfa |
8 225 |
||||
|
7 |
Beruházások összesen: |
- |
3 800 000 |
- |
3 800 000 |
598 685 |
8. melléklet a 7/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
|
S.szám |
Megnevezés |
Megállapított támogatás 2022. évben |
Tervezett 2024. |
2024. évre |
Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez |
||
|
működésre |
felújításra |
beruházásra |
|||||
|
1 |
Bevételek |
||||||
|
2 |
TOP_PLUSZ-1.2.1-SO1-2022-00010 pályázat (település központ) |
104 100 000 |
|||||
|
3 |
MFP-KOEB/2022 Kommunális eszköz beszerzése |
||||||
|
4 |
Összesen: |
104 100 000 |
- |
0 |
|||
|
5 |
Kiadások |
0 |
|||||
|
6 |
TOP_PLUSZ-1.2.1-SO1-2022-00010 pályázat (település központ) |
1 018 000 |
66 506 053 |
||||
|
7 |
MFP-KOEB/2024 Kommunális eszköz beszerzése |
||||||
|
8 |
MFP-UHJ/2024. pályázathoz önerő |
1 000 000 |
|||||
|
9 |
Összesen: |
0 |
0 |
1 018 000 |
67 506 053 |
- |
0 |
9. melléklet a 7/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
|
S.szám |
Foglalkoztatás módja- programonként |
fő |
hónap |
átlag fő/év |
|
1 |
Önkormányzatnál |
BxC/12 |
||
|
2 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 |
2 |
0,33 |
|
3 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 |
6 |
1,00 |
|
4 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 |
4 |
0,67 |
|
5 |
Összesen: |
2 |
2 |
2,00 |
10. melléklet a 7/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
|
|
S.szám |
I. Saját bevételek |
Eredeti ei.2024. |
Módosított ei.2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
|
1 |
Helyi adók |
8 392 000 |
8 766 117 |
8 392 000 |
8 892 000 |
8 892 000 |
|
2 |
Osztalék, koncessziós díjak |
|||||
|
3 |
Díjak, pótloékok, bírságok |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
|
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális javask, vagyoni értékű jog értékestése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel |
1 023 539 |
||||
|
5 |
Részvények, részesedeések értékesítés |
|||||
|
6 |
Vállalat értékesítéséből, privazitációból származó bev. |
- |
||||
|
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
||||
|
8 |
Saját bevételek összesen: |
8 427 000 |
9 824 656 |
|||
|
9 |
Saját bevételek 50%-a |
4 213 500 |
4 912 328 |
|||
|
10 |
II. Adósságot keletkeztető ügyletek |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
|
|
11 |
hitel előző években felvett |
|||||
|
12 |
értékpapír |
|||||
|
13 |
váltó |
|||||
|
14 |
pénzügyi lízing |
|||||
|
15 |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||||
|
16 |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
|||||
|
17 |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||
|
18 |
Összesen: |
|||||
|
19 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
4 213 500 |
4 912 328 |
|||
|
21 |
III. Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható összege |
|||||
|
22 |
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
||||
|
23 |
Nincs tervezve fejlesztési hitel felvétele, csak támogatás megelőzésre |
|||||
|
24 |
Működési hitel felvétele, csak likvid hitel van tervezte |
|||||
|
25 |
Összesen: |
|||||
11. melléklet a 7/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
M. |
N. |
O. |
|
1 |
Önkormányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz: |
|
2 |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
7 650 269 |
7 650 269 |
7 650 269 |
7 650 269 |
7 650 269 |
7 650 269 |
7 650 269 |
7 650 269 |
7 650 269 |
7 650 269 |
7 650 269 |
7 650 275 |
91 803 234 |
|
4 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
846 205 |
846 205 |
846 205 |
846 205 |
846 205 |
846 205 |
846 205 |
846 205 |
846 205 |
846 205 |
846 205 |
846 211 |
10 154 466 |
|
5 |
Közhatalmi bevétel |
733 426 |
733 426 |
733 426 |
733 426 |
733 426 |
733 426 |
733 426 |
733 426 |
733 426 |
733 426 |
733 426 |
733 431 |
8 801 117 |
|
6 |
Működési bevétel |
1 063 797 |
1 063 797 |
1 063 797 |
1 063 797 |
1 063 797 |
1 063 797 |
1 063 797 |
1 063 797 |
1 063 797 |
1 063 797 |
1 063 797 |
1 063 797 |
12 765 564 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||||||||||
|
8 |
Felhalmozási bevételek |
4 367 597 |
4 367 597 |
4 367 597 |
4 367 597 |
4 367 597 |
4 367 597 |
4 367 597 |
4 367 597 |
4 367 597 |
4 367 597 |
4 367 597 |
4 367 601 |
52 411 168 |
|
9 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
0 |
||||||||||||
|
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||||||||||
|
11 |
Előző évi maradvány |
10 604 145 |
10 604 145 |
10 604 145 |
10 604 145 |
10 604 145 |
10 604 145 |
10 604 145 |
10 604 145 |
10 604 145 |
10 604 145 |
10 604 145 |
10 604 160 |
127 249 755 |
|
12 |
Áht-on belüli megelőlegezés |
3 595 |
3 595 |
3 595 |
3 595 |
3 595 |
3 595 |
3 595 |
3 595 |
3 595 |
3 595 |
3 595 |
3 599 |
43 144 |
|
13 |
Összesen: bevételek |
25 269 034 |
25 269 034 |
25 269 034 |
25 269 034 |
25 269 034 |
25 269 034 |
25 269 034 |
25 269 034 |
25 269 034 |
25 269 034 |
25 269 034 |
25 269 074 |
303 228 448 |
|
14 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
15 |
Személyi és munkaadói juttatások |
1 654 808 |
1 654 808 |
1 654 808 |
1 654 808 |
1 654 808 |
1 654 808 |
1 654 808 |
1 654 808 |
1 654 808 |
1 654 808 |
1 654 808 |
1 654 809 |
19 857 697 |
|
16 |
Dologi kiadások |
5 034 768 |
5 034 768 |
5 034 768 |
5 034 768 |
5 034 768 |
5 034 768 |
5 034 768 |
5 034 768 |
5 034 768 |
5 034 768 |
5 034 768 |
5 034 776 |
60 417 224 |
|
17 |
Egyéb működési kiadások |
3 511 899 |
3 511 899 |
3 511 899 |
3 511 899 |
3 511 899 |
3 511 899 |
3 511 899 |
3 511 899 |
3 511 899 |
3 511 899 |
3 511 899 |
3 511 906 |
42 142 795 |
|
18 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
268 625 |
268 625 |
268 625 |
268 625 |
268 625 |
268 625 |
268 625 |
268 625 |
268 625 |
268 625 |
268 625 |
268 633 |
3 223 508 |
|
19 |
Tartalék |
1 747 845 |
1 747 845 |
1 747 845 |
1 747 845 |
1 747 845 |
1 747 845 |
1 747 845 |
1 747 845 |
1 747 845 |
1 747 845 |
1 747 845 |
1 747 849 |
20 974 144 |
|
20 |
Felújítások |
5 625 504 |
5 625 504 |
5 625 504 |
5 625 504 |
5 625 504 |
5 625 504 |
5 625 504 |
5 625 504 |
5 625 504 |
5 625 504 |
5 625 504 |
5 625 509 |
67 506 053 |
|
21 |
Beruházások |
49 890 |
49 890 |
49 890 |
49 890 |
49 890 |
49 890 |
49 890 |
49 890 |
49 890 |
49 890 |
49 890 |
49 895 |
598 685 |
|
22 |
Egyéb felh-i célú kiadások |
7 106 458 |
7 106 458 |
7 106 458 |
7 106 458 |
7 106 458 |
7 106 458 |
7 106 458 |
7 106 458 |
7 106 458 |
7 106 458 |
7 106 458 |
7 106 458 |
85 277 496 |
|
23 |
Megelőlegezés visszafizetése |
269 237 |
269 237 |
269 237 |
269 237 |
269 237 |
269 237 |
269 237 |
269 237 |
269 237 |
269 237 |
269 237 |
269 239 |
3 230 846 |
|
24 |
Összesen: kiadások |
25 269 034 |
25 269 034 |
25 269 034 |
25 269 034 |
25 269 034 |
25 269 034 |
25 269 034 |
25 269 034 |
25 269 034 |
25 269 034 |
25 269 034 |
25 269 074 |
303 228 448 |
12. melléklet a 7/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
|
1 |
Megnevezés |
||
|
2 |
I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
3 |
ÁH-n belüli pénzeszközátadások- Szervezetenként |
||
|
4 |
Zselici Magonc Óvodafenntartó Önk.Társulás |
37 154 154 |
38 104 728 |
|
5 |
Házi segítségnyújtás Somogyjád |
3 254 592 |
2 806 338 |
|
6 |
Emberi Erőforrások Minisztériuma BURSA támogatás |
300 000 |
375 000 |
|
7 |
Magyar Államkincstár |
484 337 |
|
|
8 |
Szoc.Társulás |
76 000 |
76 000 |
|
9 |
Kaposvár Környéki Belsőellenőrzési Önkorm.Társulás |
110 000 |
124 816 |
|
10 |
Kaposvári Humán Gondnokság (fogászati ügyelet) |
45 000 |
68 148 |
|
11 |
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás |
18 000 |
20 280 |
|
12 |
TÖOSZ, KKOÖSZ |
25 000 |
25 000 |
|
13 |
Összesen: |
40 982 746 |
42 084 647 |
|
14 |
II. Egyéb működési kiadásokon belül Áht.-n kívülre átadott támogatások: szervezetenként |
||
|
15 |
Kaposvári Humán Gondnokság (fogászati ügyelet) |
15 393 |
|
|
Gépj.adó visszaut. |
12 755 |
||
|
16 |
NEFELA |
5 000 |
5 000 |
|
17 |
Zselici Lámpások |
25 000 |
25 000 |
|
18 |
Összesen: |
30 000 |
58 148 |
|
19 |
Mindösszesen: |
41 012 746 |
42 142 795 |