Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Tiszadob Nagyközség Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 31- 2025. 06. 01Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Tiszadob Nagyközség Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az adott költségvetési évben megvalósításra váró törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátása, a feladatellátáshoz szükséges források, kiadások és létszámok meghatározása érdekében figyelembe veszi a hatályos vonatkozó magasabb szintű jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, a különböző megállapodásokat, szerződéseket és mindezekre tekintettel az egységes önkormányzati költségvetés kialakítása, az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldala közötti egyensúly biztosítása céljából költségvetési rendeletét módosítja.
[2] Tiszadob Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénv. 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország alaptörvénye 32. cikk, (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontja által biztosított véleményezési jogkörében illetékes Pénzügyi Bizottság, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklet 3.2. pontja által biztosított véleményezési jogkörében illetékes Ügyrendi, Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az Önkormányzat 2024. évi
a) költségvetési bevételi főösszegét 850 102 379 Ft-ban
b) költségvetési kiadási főösszegét: 850 102 379 Ft-ban
(2) A költségvetés főösszegén belül:
a) költségvetési felhalmozási célú bevétel 1 770 029 Ft
b) költségvetési felhalmozási célú kiadás 1 770 029 Ft
c) költségvetési működési célú bevétel 753 560 178 Ft
d) költségvetési működési célú kiadások 753 560 178 Ft
da) személyi jellegű kiadásokat 336 866 410 Ft-ban
db) a munkaadókat terhelő járulékokat 34 188 579 Ft-ban
dc) dologi jelegű kiadásokat 272 277 350 Ft-ban
dd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 75 077 501 Ft-ban
de) működési célú támogatásokat 73 336 072 Ft-ban
állapítja meg.
e) az átlagos statisztikai állományi létszám 43 fő, ebből:
ea) Napsugár Óvoda 16 + 2 fő;
eb) intézményi étkeztetés 6 fő
ec) bölcsődei ellátás 2,5 fő
ed) falugondnok 1 fő
ee) védőnői szolg. 0,5 fő
ef) park 2 fő
eg) farm működtetés, feldolgozás 2 fő
eh) könyvtár 1,25 fő
ei) Polgármesteri Hivatal 10 fő
ej) Önkormányzati igazgatás 3 fő
ek) közfoglalkoztatás 35 fő”
2. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2025. május 31-én lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
1. melléklet a 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
|
Ssz |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított |
2024. évi teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
BEVÉTELEK |
||||
|
I. |
Működési bevételek |
|||
|
1 |
Intézményi működési bevételek |
76 778 700 |
130 757 544 |
|
|
2 |
Közhatalmi bevételek |
38 024 563 |
57 398 260 |
|
|
2.1 |
Helyi adók |
37 524 563 |
56 414 240 |
|
|
2.1.1 |
Iparűzési adó |
37 024 563 |
55 850 036 |
|
|
2.1.2 |
Idegenforgalmi adó |
500 000 |
564 204 |
|
|
2.2 |
Átengedett központi adók |
500 000 |
205 250 |
|
|
2.2.1 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
|
|
2.2.2 |
Talajterhelési díj |
500 000 |
205 250 |
|
|
2.3 |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
0 |
778 770 |
|
|
II. |
Támogatások |
|||
|
1. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
425 922 907 |
466 461 738 |
|
|
1.1 |
Költségvetési támogatás |
425 922 907 |
459 597 388 |
|
|
1.2 |
Műk.c. költségvetési egyéb támogatás |
0 |
6 864 350 |
|
|
1.3 |
0 |
0 |
||
|
1.4 |
Szerkezetátalakítási tartalék |
0 |
0 |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú központi támogatás |
0 |
0 |
|
|
III. |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
|||
|
1 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
1 770 029 |
|
|
2 |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bev. |
0 |
0 |
|
|
3 |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
|
|
4 |
Felhalmozási c. költségvetési támogatás |
0 |
0 |
|
|
IV |
Támogatásértékű bevételek |
|||
|
1 |
Támogatásértékű működési bevételek összesen |
94 294 200 |
98 642 636 |
|
|
1.1. |
ebből társadalombiztosítási alaptól |
0 |
152 980 |
|
|
2 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
|
|
2.1 |
ebből társadalombiztosítási alaptól |
0 |
0 |
|
|
V. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
|||
|
1 |
Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről |
0 |
300 000 |
|
|
2 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel á.h. kívülről |
0 |
7 000 |
|
|
VI. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybev. |
|||
|
Költségvetési bevételek összesen |
635 020 370 |
755 337 207 |
||
|
VII. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek |
|||
|
1. |
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele |
15 043 151 |
77 991 611 |
|
|
1.1 |
Működési célra |
15 043 151 |
74 112 495 |
|
|
1.2 |
Felhalmozási célra |
0 |
3 879 116 |
|
|
2. |
ÁHT belüli megelőlegezések |
16 773 561 |
||
|
VIII. |
Kötvények kibocsátásának bevétele |
|||
|
IX. |
Hitelek |
|||
|
1 |
Műkösési célú hitel felvétele |
0 |
0 |
|
|
1.1 |
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
0 |
0 |
|
|
1.2 |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
0 |
0 |
|
|
2 |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
0 |
|
|
2.1 |
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
0 |
0 |
|
|
2.2 |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
0 |
0 |
|
|
Bevételek összesen: |
650 063 521 |
850 102 379 |
2. Kiadások
|
KIADÁSOK |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított |
2024. évi teljesítés |
|
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Önállóan működő intézmények működési kiadása |
285 772 462 |
316 860 134 |
|
|
2 |
Önkormányzat kormányzati funkciói |
349 247 908 |
439 184 062 |
|
|
3 |
||||
|
4 |
Működési kiadások |
635 020 370 |
756 044 196 |
|
|
5 |
Intézmények felhalmozásra átadott |
|||
|
6 |
Felújítási kiadások (önkormányzat) |
0 |
||
|
7 |
Fejlesztési kiadások (önkormányzat) |
5 061 811 |
||
|
8 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
5 061 811 |
|
|
Finanszírozási műveletek |
||||
|
9 |
Költségvetési kiadások összesen |
635 020 370 |
761 106 007 |
|
|
10 |
Működési hitel törlesztése |
|||
|
11 |
Felhalmozási hitel törlesztés |
|||
|
12 |
Pénzügyi lízing |
594 334 |
||
|
13 |
ÁHT belüli megelőlegezés visszafiz. |
15 043 151 |
15 932 642 |
|
|
14 |
Céltartalék |
|||
|
15 |
Év végi tervezett pénzmaradvány |
72 469 396 |
||
|
Kiadások összesen |
650 063 521 |
850 102 379 |
2. melléklet a 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
|
Ssz |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított |
2024. évi teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
|
|
BEVÉTELEK |
||||
|
I. |
Működési bevételek |
|||
|
1 |
Intézményi működési bevételek |
76 778 700 |
130 757 544 |
|
|
2 |
Sajátos műkösési bevételek |
38 024 563 |
57 398 260 |
|
|
2.1 |
Helyi adók |
38 024 563 |
56 414 240 |
|
|
2.1.1 |
Iparűzési adó |
37 024 563 |
55 850 036 |
|
|
2.1.2 |
Idegenforgalmi adó |
500 000 |
564 204 |
|
|
2.2 |
Átengedett központi adók |
500 000 |
205 250 |
|
|
2.2.1 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
|
|
2.2.2 |
Talajterhelési díj |
500 000 |
205 250 |
|
|
2.3 |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
0 |
778 770 |
|
|
II. |
Támogatások |
|||
|
1. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
425 922 907 |
466 461 738 |
|
|
1.1 |
Költségvetési támogatás |
425 922 907 |
459 597 388 |
|
|
1.2 |
Műk.c. költségvetési egyéb támogatás |
0 |
6 864 350 |
|
|
1.3 |
0 |
0 |
||
|
1.4 |
Szerkezetátalakítási tartalék |
0 |
0 |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú központi támogatás |
0 |
0 |
|
|
IV |
Támogatásértékű bevételek |
|||
|
1 |
Támogatásértékű működési bevételek összesen |
94 294 200 |
98 642 636 |
|
|
1.1 |
ebből társadalombiztosítási alaptól |
0 |
152 980 |
|
|
V. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
|
1 |
Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről |
0 |
300 000 |
|
|
VI. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybev. |
|||
|
Költségvetési működési bevételek összesen |
635 020 370 |
753 560 178 |
||
|
VII. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek |
|||
|
1. |
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele |
15 043 151 |
74 112 495 |
|
|
1.1 |
Működési célra |
15 043 151 |
||
|
2. |
ÁHT belüli megelőlegezések |
16 773 561 |
||
|
VIII. |
Kötvények kibocsátásának bevétele |
|||
|
IX. |
Hitelek |
|||
|
1 |
Műkösési célú hitel felvétele |
|||
|
1.1 |
Rövidl ejáratú hitelek felvétele |
|||
|
1.2 |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
|||
|
X |
Működési bevételek összesen: |
650 063 521 |
844 446 234 |
2. Kiadások
|
Ssz |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított |
2024. évi teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
KIADÁSOK |
|||
|
2 |
Önállóan működő intézmények működési kiadása |
285 772 462 |
316 860 134 |
|
|
3 |
Önkormányzat kormányzati funkciói |
349 247 908 |
439 184 062 |
|
|
5 |
Költségvetési működési kiadások összesen |
635 020 370 |
756 044 196 |
|
|
6 |
Működési hitel törlesztés |
|||
|
7 |
Működési célú általános tartalék |
|||
|
8 |
Működési célú céltartalék |
|||
|
10 |
AHT belüli megelőlegezések visszafizetése |
15 043 151 |
15 932 642 |
|
|
Évvégi tervezett pénzmaradvány |
72 469 396 |
|||
|
11 |
Kiadások összesen |
650 063 521 |
844 446 234 |
3. melléklet a 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek és kiadások
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított |
2024. évi teljesítés |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
BEVÉTELEK |
||||
|
1. |
Önkormányzatok fejlesztési célú költségvetési támogatása |
|||
|
2. |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
1 770 029 |
||
|
Felhalmozási kamatbevétel |
||||
|
3. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
|||
|
3.1 |
* önkormányzat |
|||
|
3.2 |
* intézmények |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel á.h. kívülről |
7 000 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
||||
|
5. |
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány |
3 879 116 |
||
|
6. |
Felhalmozási célú kötvény |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú hitel |
|||
|
7.1 |
* Rövid lejáratú hitelek felvétele |
|||
|
7.2 |
* Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
|||
|
Bevételek összesen |
0 |
5 656 145 |
||
|
KIADÁSOK |
||||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1. |
Felhalmozási célú átadás |
|||
|
2. |
Önkormányzat felújítási kiadásai |
|||
|
3. |
Önkormányzat fejlesztési kiadásai |
5 061 811 |
||
|
4. |
Felhalmozási ÁFA befizetés |
|||
|
5. |
Felhalmozási kiadások összesen: |
5 061 811 |
||
|
6. |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
|||
|
Pénzügyi lízing |
594 334 |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú céltartalék |
|||
|
9. |
Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány |
|||
|
Kiadások összesen |
0 |
5 656 145 |
4. melléklet a 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
|
Ssz |
Intézmény megnevezése |
Előző évi pénzmaradvány |
Intézményi tevékenység |
Átvett |
Egyéb |
Intézményi |
Átvett |
Működési |
Felhalm. |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
működési célú bevétel |
Felhalmozási bev. |
Költségvetési tám. |
|||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
|
1. |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||||||
|
2. |
Kötelező feladatellátás |
||||||||||||||
|
3. |
Óvoda és Konyha |
34 338 046 |
37 575 799 |
37 834 739 |
195 595 932 |
218 111 260 |
218 111 260 |
||||||||
|
4. |
Óvoda |
372997 |
126 496 522 |
149 218 035 |
149 218 035 |
||||||||||
|
5. |
Konyha |
34 338 046 |
37 575 799 |
37 834 739 |
45 162 480 |
44 346 177 |
44 346 177 |
||||||||
|
6. |
Intézményen kívüli étkeztetés |
5 157 930 |
5 633 041 |
5 633 041 |
|||||||||||
|
7. |
Bölcsőde |
18779000 |
18 914 007 |
18 914 007 |
|||||||||||
|
8. |
|||||||||||||||
|
9. |
|||||||||||||||
|
10. |
|||||||||||||||
|
11. |
|||||||||||||||
|
12. |
Polgármesteri Hivatal |
274452 |
480 970 |
480 970 |
55 838 484 |
61 188 484 |
59 785 716 |
||||||||
|
13. |
Intézmények összesen: |
647449 |
34 338 046 |
38 056 769 |
38 315 709 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
251 434 416 |
279 299 744 |
277 896 976 |
|
2. Kiadások
|
Intézmény megnevezése |
Kiadás összesen |
Kiadásból |
(fő) |
|||||||||||||
|
Személyi jellegű kiadások |
Munkaadókat terhelő |
Dologi jellegű kiadások |
Ellátottak pénzbeli jutatásai |
|||||||||||||
|
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
AA |
AB |
AC |
AD |
AE |
AF |
AG |
AH |
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
||||
|
Kötelező feladatellátás |
||||||||||||||||
|
Óvoda és Konyha |
229 933 978 |
256 318 996 |
256 318 996 |
136 104 116 |
153 902 313 |
153 902 313 |
17 693 529 |
17 344 649 |
17 344 649 |
76 136 333 |
85 072 034 |
85 072 034 |
24 |
|||
|
Óvoda |
126 496 522 |
149 591 032 |
149 591 032 |
96 316 316 |
114 982 425 |
114 982 425 |
12 521 121 |
12 333 185 |
12 333 185 |
17 659 085 |
22 275 422 |
22 275 422 |
16 |
|||
|
Konyha |
79 500 526 |
82 180 916 |
82 180 916 |
21 021 874 |
23 131 803 |
23 131 803 |
2 732 844 |
2 994 087 |
2 994 087 |
55 745 808 |
56 055 026 |
56 055 026 |
6 |
|||
|
Intézményen kívüli étkeztetés |
5 157 930 |
5 633 041 |
5 633 041 |
2 166 926 |
0 |
0 |
281 700 |
0 |
0 |
2 709 304 |
5 633 041 |
5 633 041 |
||||
|
Bölcsőde |
18 779 000 |
18 914 007 |
18 914 007 |
16 599 000 |
15 788 085 |
15 788 085 |
2 157 864 |
2 017 377 |
2 017 377 |
22 136 |
1 108 545 |
1 108 545 |
2 |
|||
|
Állami, államigazgatási feladatellátás |
||||||||||||||||
|
Polgármesteri Hivatal |
55 838 484 |
60 541 138 |
60 541 138 |
41 039 635 |
45 820 690 |
45 820 690 |
5 403 536 |
6 309 405 |
6 309 405 |
9 395 313 |
8 411 043 |
8 411 043 |
7 |
|||
|
Intézmények mindösszesen: |
285 772 462 |
316 860 134 |
316 860 134 |
177 143 751 |
199 723 003 |
199 723 003 |
23 097 065 |
23 654 054 |
23 654 054 |
85 531 646 |
93 483 077 |
93 483 077 |
0 |
31 |
||
5. melléklet a 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||||||||||||||
|
Ssz |
Megnevezés |
Kiadás |
Ebből |
||||||||||||||
|
0 |
Személyi kiadások |
Munkaadókat terhetlő járulék |
Dologi kiadás |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
|
1. |
Eredeti ei. |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított |
Teljesítés |
||
|
2. |
Kötelező feladatellátás |
||||||||||||||||
|
3. |
Önkormányzati kulturális feladatok |
7 772 396 |
10 178 652 |
10 178 652 |
5 728 400 |
5 873 629 |
5 873 629 |
744 692 |
762 345 |
762 345 |
1 299 304 |
3 542 678 |
3 542 678 |
1,25 |
|||
|
4. |
Háziorvos/fogorvos |
1 166 703 |
1 166 703 |
0 |
0 |
0 |
1 166 703 |
1 166 703 |
|||||||||
|
6. |
Tanyagondnok |
7 806 620 |
7 205 786 |
7 205 786 |
3 912 000 |
4 185 474 |
4 185 474 |
528 120 |
543 833 |
543 833 |
3 366 500 |
2 476 479 |
2 476 479 |
0,5 |
|||
|
7. |
Védőnői szolgálat |
1 800 000 |
6 093 322 |
6 093 322 |
1 600 800 |
1 600 800 |
1 600 800 |
199 200 |
208 104 |
208 104 |
0 |
4 284 418 |
4 284 418 |
1 |
|||
|
8. |
Közkutak |
1 000 000 |
13 014 660 |
13 014 660 |
0 |
0 |
1 000 000 |
13 014 660 |
13 014 660 |
||||||||
|
9. |
Park |
11 045 048 |
13 166 569 |
13 166 569 |
4 933 839 |
6 163 150 |
6 163 150 |
641 399 |
742 364 |
742 364 |
5 469 810 |
6 261 055 |
6 261 055 |
2 |
|||
|
10. |
Közvilágítás |
10 310 000 |
12 247 884 |
12 247 884 |
0 |
0 |
10 310 000 |
12 247 884 |
12 247 884 |
||||||||
|
11. |
Utak, csapadékvíz elvezetés |
9 327 167 |
8 096 912 |
8 096 912 |
4 166 459 |
3 081 575 |
3 081 575 |
541 640 |
371 182 |
371 182 |
4 619 068 |
4 644 155 |
4 644 155 |
||||
|
Köztisztaság |
1 206 725 |
1 206 725 |
1 206 725 |
1 206 725 |
|||||||||||||
|
12. |
Közfoglalkoztatás |
92 479 200 |
116 011 767 |
116 011 767 |
50 460 240 |
55 353 235 |
55 353 235 |
3 279 912 |
3 900 112 |
3 900 112 |
38 739 048 |
56 758 420 |
56 758 420 |
31 |
|||
|
14. |
Lakásgazdálkodás |
450 000 |
23 132 405 |
23 132 405 |
450 000 |
23 132 405 |
23 132 405 |
||||||||||
|
15. |
Temetőfenntartás |
6 930 136 |
3 112 031 |
3 112 031 |
3 095 702 |
1 381 395 |
1 381 395 |
402 441 |
166 392 |
166 392 |
3 431 993 |
1 564 244 |
1 564 244 |
||||
|
16. |
Állategészségügyi feladat |
1 500 000 |
1 863 990 |
1 863 990 |
207 689 |
207 689 |
24 301 |
24 301 |
1 500 000 |
1 632 000 |
1 632 000 |
||||||
|
17. |
Strand, fürdő |
400 000 |
596 721 |
596 721 |
0 |
0 |
400 000 |
596 721 |
596 721 |
||||||||
|
18. |
Falunapok,rendezvények |
2 000 000 |
10 892 099 |
10 892 099 |
589 640 |
589 640 |
123 649 |
123 649 |
2 000 000 |
10 178 810 |
10 178 810 |
||||||
|
19. |
Családi ünnepek |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
||||||||||
|
20. |
Önkormányzati segély |
14 148 000 |
38 551 145 |
38 551 145 |
0 |
0 |
16 304 260 |
16 304 260 |
14 148 000 |
22 246 885 |
22 246 885 |
||||||
|
21. |
Temetési segély (köztemetés) |
3 635 000 |
1 670 000 |
1 670 000 |
0 |
0 |
748 100 |
748 100 |
3 635 000 |
1 670 000 |
1 670 000 |
||||||
|
22. |
Szociális étkeztetés |
16 380 000 |
16 200 000 |
16 200 000 |
0 |
0 |
16 380 000 |
16 200 000 |
16 200 000 |
||||||||
|
23. |
Adományok szállítása |
1 980 000 |
2 115 820 |
2 115 820 |
0 |
1 980 000 |
2 115 820 |
2 115 820 |
|||||||||
|
24. |
Belső ellenőrzés |
652 000 |
0 |
0 |
0 |
652 000 |
0 |
||||||||||
|
25. |
Banköltség |
2 100 000 |
1 946 877 |
1 946 877 |
0 |
0 |
2 100 000 |
1 946 877 |
1 946 877 |
||||||||
|
26. |
ÁFA befizetés |
4 800 000 |
1 647 164 |
1 647 164 |
0 |
0 |
4 800 000 |
1 647 164 |
1 647 164 |
||||||||
|
27. |
Piac |
550 000 |
3 434 096 |
3 434 096 |
0 |
0 |
550 000 |
3 434 096 |
3 434 096 |
||||||||
|
28. |
Térfigyelő rendszer műk. |
1 680 000 |
1 726 560 |
1 726 560 |
0 |
0 |
1 680 000 |
1 726 560 |
1 726 560 |
||||||||
|
29. |
Önkormányzati igazgatás |
41 153 456 |
36 132 023 |
36 132 023 |
35 203 975 |
29 748 191 |
29 748 191 |
3 780 804 |
1 467 352 |
1 467 352 |
2 168 677 |
4 916 480 |
4 916 480 |
3 |
|||
|
30. |
Előző évi elszámolások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
31. |
Alpolgármester tiszteletdíja |
4 361 438 |
5 679 233 |
5 679 233 |
3 904 600 |
5 400 329 |
5 400 329 |
456 838 |
278 904 |
278 904 |
0 |
0 |
|||||
|
32. |
Képviselő-testület tiszteletdíja |
4 625 050 |
4 815 949 |
4 815 949 |
4 140 600 |
4 499 964 |
4 499 964 |
484 450 |
315 985 |
315 985 |
0 |
||||||
|
33. |
Farm kialakítás, működtetés |
18 084 896 |
16 966 784 |
16 966 784 |
11 428 000 |
13 954 113 |
13 954 113 |
1 485 640 |
1 356 302 |
1 356 302 |
5 171 256 |
1 656 369 |
1 656 369 |
1 |
|||
|
34. |
Mezőgazdasági term. Feldolgozás |
7 000 000 |
6 969 113 |
6 969 113 |
3 600 000 |
5 104 223 |
5 104 223 |
468 000 |
273 700 |
273 700 |
2 932 000 |
1 591 190 |
1 591 190 |
1 |
|||
|
35. |
Központi orvosi ügyelet |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
36. |
Társulási támogatás |
70 527 501 |
69 349 710 |
69 349 710 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
37. |
Össesen: |
344 697 908 |
435 190 700 |
435 190 700 |
132 174 615 |
137 143 407 |
137 143 407 |
13 013 136 |
10 534 525 |
10 534 525 |
94 819 656 |
178 794 273 |
178 794 273 |
34 163 000 |
40 116 885 |
40 116 885 |
40,8 |
|
38. |
Önként vállalt feladatellátás |
||||||||||||||||
|
39. |
Ösztöndíj támogatás + Bursa |
100 000 |
42000 |
42000 |
|||||||||||||
|
40. |
Egyéb működési célú támogatások |
4 450 000 |
3 951 362 |
3 951 362 |
0 |
||||||||||||
|
41. |
Minösszesen: |
349 247 908 |
439 184 062 |
439 184 062 |
132 174 615 |
137 143 407 |
137 143 407 |
13 013 136 |
10 534 525 |
10 534 525 |
94 819 656 |
178 794 273 |
178 794 273 |
34 163 000 |
40 116 885 |
40 116 885 |
40,8 |
6. melléklet a 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Felújítási kiadások
|
Ft-ban |
||||
|
Sorsz. |
Célok megnevezése |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított |
2024. évi teltesítés |
|
A |
B |
|||
|
1. |
||||
|
2. |
||||
|
3. |
||||
|
4. |
Összesen: |
0 |
0 |
7. melléklet a 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Fejlesztési kiadások
|
Ft-ban |
||||
|
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított |
2024. évi teltesítés |
||
|
Sorsz. |
Feladat megnevezése |
|||
|
A |
B |
c |
||
|
1. |
Beni irodai forgószék (önkormányzat igazgatás) |
32 900 |
32 900 |
|
|
2. |
DELL Optiplex 5060 MT számítógép /önkormányzat igazgatás/ |
128 000 |
128 000 |
|
|
3. |
Canon Pixma nyomtató (önkormányzat igazgatás) |
60 000 |
60 000 |
|
|
4. |
1000L tartály (farm) |
60 000 |
60 000 |
|
|
5. |
Horganyzott szarvasmarha hengerbála etető (farm) |
209 170 |
209 170 |
|
|
6. |
Álló ventilátor (farm) |
39 600 |
39 600 |
|
|
7. |
Padló ventilátor (farm) |
37 980 |
37 980 |
|
|
8. |
Samsung beltéri egység (farm) |
164 990 |
164 990 |
|
|
9. |
AniShock Pro 1500 törésálló ösztöke /farm/ |
35 740 |
35 740 |
|
|
10. |
Platform mérleg LCD kijelzővel /farm/ |
29 470 |
29 470 |
|
|
11. |
ZTECH ZT02 elektromos kerékpár /park/ |
220000 |
220000 |
|
|
12. |
Vadkamera /településfenntartás/ |
139645 |
139645 |
|
|
13. |
Home by Somogyi elektromos karccsöves fűtötest /piac/ |
27010 |
27010 |
|
|
14. |
PVC ponyvagarázs 3,3m x 6,2m /polgárőrség/ |
440000 |
440000 |
|
|
15. |
Karácsonyi LED gyertya /rendezvény/ |
88 490 |
88 490 |
|
|
16. |
Műanyag tokozott oszlopcsatlakozó /rendezvény/ |
391 649 |
391 649 |
|
|
17. |
Oszlopra szerelhető LED csillag fénydísz /rendezvény/ |
720 090 |
720 090 |
|
|
18. |
Talponálló asztal /rendezvény/ |
50 000 |
50 000 |
|
|
19. |
Lapostányér /konyha/ |
14 630 |
14 630 |
|
|
20. |
Melegen tartó eszköz /konyha/ |
50 015 |
50 015 |
|
|
21. |
Gorenje automata mosógép /konyha/ |
115 000 |
115 000 |
|
|
22. |
Fali polc konzollal /konyha/ |
103 505 |
103 505 |
|
|
23. |
Kézi mixer /konyha/ |
15 000 |
15 000 |
|
|
24. |
Mark R007 szekrény /óvoda/ |
115 785 |
115 785 |
|
|
25. |
Kerti asztalok /óvoda/ |
96 600 |
96 600 |
|
|
26. |
Gyermek székek /óvoda/ |
139 990 |
139 990 |
|
|
27. |
Lenovo Ideapad Notebook (6 db), óvoda |
935 400 |
935 400 |
|
|
28. |
Vezeték nélküli egér, pendrive, óvoda |
45 960 |
45 960 |
|
|
29. |
Gofri sütő, tálas mixer /óvoda/ |
13 000 |
13 000 |
|
|
30. |
Tanári asztal /óvoda/ |
319 202 |
319 202 |
|
|
31. |
Alu. háztartási létra /óvoda/ |
22 990 |
22 990 |
|
|
32. |
Mosógép /óvoda/ |
200 000 |
200 000 |
|
|
Összesen: |
0 |
5 061 811 |
0 |
8. melléklet a 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Több éves kihatással járó kötelezettségek
|
ezer Ft-ban |
||||||||
|
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2023. előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
|
2023. |
2024. |
2024. |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
|
1. |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
||||||
|
2. |
............................ |
0 |
||||||
|
3. |
............................ |
0 |
||||||
|
4. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||||||
|
5. |
Citroen Jumpert teherautó lízing |
2021 |
6934 |
2413 |
603 |
0 |
0 |
9950 |
|
6. |
0 |
|||||||
|
7. |
0 |
|||||||
|
8. |
0 |
|||||||
|
9. |
0 |
|||||||
|
10. |
0 |
|||||||
|
11. |
Felújítás célonként |
0 |
||||||
|
12. |
0 |
|||||||
|
13. |
Egyéb |
0 |
||||||
|
14. |
0 |
|||||||
|
Összesen (1+4+11+13) |
6934 |
2413 |
603 |
0 |
0 |
9950 |
||
9. melléklet a 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Működési célú támogatások
|
Ft-ban |
||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
||||
|
1. |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított |
2024. évi teljesítés |
||||
|
2. |
Tiszadobi Polgárőrök Egyesülete |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
|
3. |
Tiszadobi Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
|
4. |
Tiszadobi Sport Egyesület |
1 200 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
||||
|
5. |
Nyugdíjas Baráti Kör Egyesület |
500 000 |
101 362 |
101 362 |
||||
|
6. |
Bursa, támogatás átadás |
100 000 |
42 000 |
42 000 |
||||
|
Tiszavasvári Tűzoltóság |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
|||||
|
7. |
Társulási támogatás |
Tiszadobi Csgysz. T. |
70 527 501 |
69 349 710 |
69 349 710 |
|||
|
8. |
Összesen: |
75 077 501 |
73 343 072 |
73 343 072 |
||||