Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 30- 2025. 05. 31Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés elfogadása óta eltelt időszakban bekövetkezett változások és testületi döntések eredményeit, a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások változásait, az előirányzat-átcsoportosításokat és előirányzat-módosításokat az éves költségvetésében átvezeti.
[2] Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet 62. § a) pontjának ab) alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Gazdálkodási és Humánerőforrások Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § (1) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését)
(állapítja meg.)
(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat
a) 502 441 711 Ft működési költségvetés kiadásai
aa) 287 705 763 Ft személyi juttatások
ab) 36 849 926 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ac) 151 481 000 Ft dologi kiadások
ad) 9 273 479 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
ae) 17 131 543 Ft egyéb működési célú kiadások
b) 35 209 402 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai
ba) 12 193 482 Ft beruházások
bb) 10 897 764 Ft felújítások
bc) 12 118 156 Ft egyéb felhalmozási kiadások
bd) 0 Ft tartalék
c) 10 559 299 Ft finanszírozási kiadások
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.”
2. § (1) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Mány Község Önkormányzata |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. évi költségvetésének címrendje |
|||||||||||
|
Adatok forintban |
|||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
|
1 |
Cím szám |
Alcím szám |
Cím neve |
Alcím neve |
Kiadás - |
Kiadás - |
Bevétel - |
Bevétel - |
Saját bevétel |
Önkormányzati támogatás |
ÁHT-n belüli támogatás |
|
2 |
1 |
1 |
Mány Község Önkormányzata |
477 184 454 |
495 223 425 |
477 184 454 |
495 223 425 |
170 306 286 |
0 |
324 917 139 |
|
|
3 |
Személyi juttatások |
61 574 228 |
63 521 901 |
||||||||
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
8 080 674 |
8 201 669 |
||||||||
|
5 |
Dologi kiadások |
76 468 068 |
74 022 806 |
||||||||
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 713 380 |
9 273 479 |
||||||||
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
16 532 160 |
17 131 543 |
||||||||
|
8 |
Beruházások |
2 530 729 |
9 068 662 |
||||||||
|
9 |
Felújítások |
12 065 000 |
10 503 159 |
||||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
12 118 156 |
||||||||
|
11 |
Céltartalék |
0 |
0 |
||||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
289 220 215 |
291 382 050 |
||||||||
|
13 |
2 |
Fenntartott költségvetési szervek |
647 602 598 |
667 619 476 |
323 801 299 |
333 809 738 |
52 986 987 |
280 822 751 |
0 |
||
|
14 |
1 |
Mányi Polgármesteri Hivatal |
160 654 561 |
166 197 026 |
160 654 561 |
166 197 026 |
13 894 915 |
152 302 111 |
0 |
||
|
15 |
Személyi juttatások |
123 731 113 |
131 053 704 |
||||||||
|
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
19 265 256 |
15 759 334 |
||||||||
|
17 |
Dologi kiadások |
15 962 742 |
16 885 153 |
||||||||
|
18 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
||||||||
|
19 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
||||||||
|
20 |
Felhalmozási kiadások |
1 695 450 |
2 498 835 |
||||||||
|
21 |
2 |
Mányi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde |
76 017 522 |
79 468 009 |
76 017 522 |
79 468 009 |
29 887 444 |
49 580 565 |
0 |
||
|
22 |
Személyi juttatások |
26 364 425 |
24 983 071 |
||||||||
|
23 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 386 132 |
3 182 634 |
||||||||
|
24 |
Dologi kiadások |
45 631 965 |
50 781 214 |
||||||||
|
25 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
||||||||
|
26 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
||||||||
|
27 |
Felhalmozási kiadások |
635 000 |
521 090 |
||||||||
|
28 |
3 |
Mányi Községi Művelődési Ház |
73 916 731 |
73 831 861 |
73 916 731 |
73 831 861 |
5 954 588 |
67 877 273 |
0 |
||
|
29 |
Személyi juttatások |
61 537 719 |
62 651 194 |
||||||||
|
30 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
10 453 214 |
8 976 575 |
||||||||
|
31 |
Dologi kiadások |
1 775 798 |
2 054 092 |
||||||||
|
32 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
||||||||
|
33 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
||||||||
|
34 |
Felhalmozási kiadások |
150 000 |
150 000 |
||||||||
|
35 |
4 |
Mányi Önkormányzati Konyha |
13 212 485 |
14 312 842 |
13 212 485 |
14 312 842 |
3 250 040 |
11 062 802 |
0 |
||
|
36 |
Személyi juttatások |
4 978 700 |
5 495 893 |
||||||||
|
37 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
731 500 |
729 714 |
||||||||
|
38 |
Dologi kiadások |
7 438 785 |
7 737 735 |
||||||||
|
39 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
||||||||
|
40 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
||||||||
|
41 |
Felhalmozási kiadások |
63 500 |
349 500 |
||||||||
2. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Mány Község Önkormányzata |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. évi költségvetésének összevont mérlege |
|||||||
|
Adatok forintban |
|||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
301 582 786 |
307 663 369 |
307 663 369 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata |
79 117 998 |
79 117 998 |
79 117 998 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
125 784 764 |
129 384 312 |
129 384 312 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. |
42 340 300 |
41 696 100 |
41 696 100 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
47 939 221 |
48 877 516 |
48 877 516 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 400 503 |
6 400 503 |
6 400 503 |
0 |
0 |
|
8 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
2 186 940 |
2 186 940 |
0 |
0 |
|
9 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
6 321 920 |
20 549 446 |
20 549 446 |
0 |
0 |
|
11 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
6 321 920 |
20 549 446 |
20 549 446 |
0 |
0 |
|
16 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
85 600 000 |
124 860 361 |
124 860 361 |
0 |
0 |
|
25 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
28 000 000 |
50 883 941 |
50 883 941 |
0 |
0 |
|
26 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
50 000 000 |
67 119 095 |
67 119 095 |
0 |
0 |
|
27 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
50 000 |
71 600 |
71 600 |
0 |
0 |
|
30 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
7 550 000 |
6 785 725 |
6 785 725 |
0 |
0 |
|
31 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
41 591 112 |
53 666 029 |
53 666 029 |
0 |
0 |
|
32 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
116 097 |
116 097 |
0 |
0 |
|
33 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
19 316 590 |
21 077 094 |
21 077 094 |
0 |
0 |
|
34 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 737 215 |
4 951 509 |
4 951 509 |
0 |
0 |
|
35 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
464 000 |
464 000 |
0 |
0 |
|
36 |
5.5. |
Ellátási díjak |
13 428 046 |
13 868 751 |
13 868 751 |
0 |
0 |
|
37 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 298 661 |
5 981 689 |
5 981 689 |
0 |
0 |
|
38 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 800 000 |
2 230 000 |
2 230 000 |
0 |
0 |
|
39 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
10 600 |
6 313 |
6 313 |
0 |
0 |
|
40 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
4 970 576 |
4 970 576 |
0 |
0 |
|
43 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
10 888 228 |
1 150 000 |
1 150 000 |
0 |
0 |
|
44 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
6 738 228 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
|
46 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
4 150 000 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
|
47 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
243 100 |
243 100 |
0 |
0 |
|
50 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
243 100 |
243 100 |
0 |
0 |
|
53 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
445 984 046 |
508 132 305 |
508 132 305 |
0 |
0 |
|
60 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
65 781 492 |
28 542 953 |
28 542 953 |
0 |
0 |
|
70 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
65 781 492 |
28 542 953 |
28 542 953 |
0 |
0 |
|
71 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
10 340 351 |
11 535 154 |
11 535 154 |
0 |
0 |
|
73 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
10 340 351 |
11 535 154 |
11 535 154 |
0 |
0 |
|
74 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
76 121 843 |
40 078 107 |
40 078 107 |
0 |
0 |
|
83 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
522 105 889 |
548 210 412 |
548 210 412 |
0 |
0 |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
494 625 859 |
502 441 711 |
502 441 711 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
278 186 185 |
287 705 763 |
287 705 763 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
41 916 776 |
36 849 926 |
36 849 926 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
147 277 358 |
151 481 000 |
151 481 000 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 713 380 |
9 273 479 |
9 273 479 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
16 532 160 |
17 131 543 |
17 131 543 |
0 |
0 |
|
8 |
1.18. |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
17 139 679 |
35 209 402 |
35 209 402 |
0 |
0 |
|
12 |
2.1. |
Beruházások |
5 074 679 |
12 193 482 |
12 193 482 |
0 |
0 |
|
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
2.3. |
Felújítások |
12 065 000 |
10 897 764 |
10 897 764 |
0 |
0 |
|
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
12 118 156 |
12 118 156 |
0 |
0 |
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
511 765 538 |
537 651 113 |
537 651 113 |
0 |
0 |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
10 340 351 |
10 559 299 |
10 559 299 |
0 |
0 |
|
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 340 351 |
10 559 299 |
10 559 299 |
0 |
0 |
|
32 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
10 340 351 |
10 559 299 |
10 559 299 |
0 |
0 |
|
43 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
522 105 889 |
548 210 412 |
548 210 412 |
0 |
0 |
|
3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Mány Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2024. évi |
2024. évi |
Kiadási jogcímek |
2024. évi |
2024. évi |
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
301 582 786 |
307 663 369 |
Személyi juttatások |
278 186 185 |
287 705 763 |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
6 321 920 |
20 549 446 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
41 916 776 |
36 849 926 |
|
4 |
Működési bevételek |
41 591 112 |
53 666 029 |
Dologi kiadások |
147 277 358 |
151 481 000 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
243 100 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 713 380 |
9 273 479 |
|
6 |
Közhatalmi bevételek |
85 600 000 |
124 860 361 |
Egyéb működési célú kiadások |
16 532 160 |
17 131 543 |
|
7 |
Tartalékok |
0 |
0 |
|||
|
8 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
435 095 818 |
506 982 305 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
494 625 859 |
502 441 711 |
|
9 |
Működési célú finan.bevételek összesen |
76 121 843 |
40 078 107 |
Működési célú finan.kiadások összesen |
10 340 351 |
10 559 299 |
|
10 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8) |
511 217 661 |
547 060 412 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8) |
504 966 210 |
513 001 010 |
|
11 |
Költségvetési hiány: |
59 530 041 |
Költségvetési többlet: |
4 540 594 |
||
|
12 |
Tervezési hiány: |
Tervezési többlet: |
6 251 451 |
34 059 402 |
||
4. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Mány Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2024. évi |
2024. évi |
Kiadási jogcímek |
2024. évi |
2024. évi |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
Beruházások |
5 074 679 |
12 193 482 |
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
10 888 228 |
1 150 000 |
Felújítások |
12 065 000 |
10 897 764 |
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
12 118 156 |
|
5 |
Egyéb felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
Tartalékok |
0 |
0 |
|
6 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4): |
10 888 228 |
1 150 000 |
Költségvetési kiadások összesen (1+…+4): |
17 139 679 |
35 209 402 |
|
7 |
Felhalmozási célú finan.bevételek összesen |
Felhalmozási célú finan.kiadások össz. |
0 |
0 |
||
|
8 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6) |
10 888 228 |
1 150 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6) |
17 139 679 |
35 209 402 |
|
9 |
Költségvetési hiány: |
6 251 451 |
34 059 402 |
Költségvetési többlet: |
||
|
10 |
Tervezési hiány: |
6 251 451 |
34 059 402 |
Tervezési többlet: |
||
5. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Mány Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Megnevezés |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
|
2 |
0 |
|||||
|
3 |
0 |
|||||
|
4 |
0 |
|||||
|
5 |
0 |
|||||
|
6 |
0 |
|||||
|
7 |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Mány Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből |
||||||
|
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2024. évi |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
|
2 |
Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel |
|||||
|
3 |
Helyi adók bevétele |
85 600 000 |
124 860 361 |
|||
|
4 |
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel |
|||||
|
5 |
Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev. |
10 888 228 |
1 150 000 |
|||
|
6 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|||||
|
7 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||
|
8 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
96 488 228 |
126 010 361 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Adott évi saját bevétel 50%-a |
48 244 114 |
63 005 181 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én |
|||||
|
11 |
Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás |
|||||
|
12 |
Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Tőkefizetési kötelezettség |
|||||
|
14 |
Kamatfizetési kötelezettség |
|||||
|
15 |
Tárgyévi fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Mány Község Önkormányzata |
||
|---|---|---|
|
2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||
|
Adatok forintban |
||
|
A |
B |
|
|
1 |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
2 |
||
|
3 |
||
|
4 |
||
|
5 |
||
|
6 |
||
|
7 |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
0 |
8. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Mány Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023.12.31-ig |
2024. évi előirányzat |
2024. év utáni szükséglet |
|
2 |
Turmixgép |
12 998 |
2 024 |
0 |
12 998 |
0 |
|
3 |
Hordozható rádiós magnó |
21 999 |
2 024 |
0 |
21 999 |
0 |
|
4 |
Redőny |
781 304 |
2 024 |
0 |
781 304 |
0 |
|
5 |
Mosógép |
153 999 |
2 024 |
0 |
153 999 |
0 |
|
6 |
Óvodai fektető tartó |
27 940 |
2 024 |
0 |
27 940 |
0 |
|
7 |
Szivattyú |
251 460 |
2 024 |
0 |
251 460 |
0 |
|
8 |
Kerti sátor |
199 901 |
2 024 |
0 |
199 901 |
0 |
|
9 |
Szennyvíz szivattyú |
48 875 |
2 024 |
0 |
48 875 |
0 |
|
10 |
Napelemes lámpák |
149 949 |
2 024 |
0 |
149 949 |
0 |
|
11 |
Sebességmérő tábla + napelem |
1 111 250 |
2 024 |
0 |
1 111 250 |
0 |
|
12 |
Elektromos tűzhely |
129 990 |
2 024 |
0 |
129 990 |
0 |
|
13 |
Motoros fűkasza |
386 991 |
2 024 |
0 |
386 991 |
0 |
|
14 |
Bútorok |
68 960 |
2 024 |
0 |
68 960 |
0 |
|
15 |
Klíma |
239 900 |
2 024 |
0 |
239 900 |
0 |
|
16 |
Bútorok |
84 971 |
2 024 |
0 |
84 971 |
0 |
|
17 |
Paraván |
26 180 |
2 024 |
0 |
26 180 |
0 |
|
18 |
Monitor |
43 890 |
2 024 |
0 |
43 890 |
0 |
|
19 |
Vetítővászon |
88 199 |
2 024 |
0 |
88 199 |
0 |
|
20 |
Mérleghinta + ülés |
232 152 |
2 024 |
0 |
232 152 |
0 |
|
21 |
Szivattyú |
4 519 545 |
2 024 |
0 |
4 519 545 |
0 |
|
22 |
Kútfúrás - Sportpálya |
1 181 862 |
2 024 |
0 |
1 181 862 |
0 |
|
23 |
Monitor |
34 690 |
2 024 |
0 |
34 690 |
0 |
|
26 |
Konyha - Klíma |
349 900 |
2 024 |
0 |
349 900 |
0 |
|
27 |
Shure BLX288E/B58 HE8 dupla vezeték nélküli kéziadós dinamik |
349 500 |
2 024 |
0 |
349 500 |
0 |
|
28 |
Kávéfőző |
19 999 |
2 024 |
0 |
19 999 |
0 |
|
29 |
Takarítógép |
39 999 |
2 024 |
0 |
39 999 |
0 |
|
30 |
Vasaló |
22 990 |
2 024 |
0 |
22 990 |
0 |
|
31 |
Midea Xreme Save MG2X-12-SP és Midea Breezeless E MCB-12-SP Klíma |
1 036 000 |
2 024 |
0 |
1 036 000 |
0 |
|
32 |
Kerti sátor |
269 900 |
2 024 |
0 |
269 900 |
0 |
|
33 |
PMH - Tárgyi eszköz |
22 899 |
2 024 |
0 |
22 899 |
0 |
|
34 |
Tervezett beszerzés |
285 291 |
2 024 |
0 |
285 291 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
11 908 190 |
0 |
12 193 482 |
0 |
||
9. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Mány Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023.12.31-ig |
2024. évi előirányzat |
2024. év utáni szükséglet |
|
2 |
Óvoda - nyílászáró csere |
394 606 |
2 024 |
0 |
394 606 |
0 |
|
3 |
Szolgálati lakás felújítás - Kossuth u. 9. |
685 800 |
2 024 |
0 |
685 800 |
0 |
|
4 |
Szolgálati lakás felújítás, tető szigetelés - Rákóczi u. 30/a |
1 651 000 |
2 024 |
0 |
1 651 000 |
0 |
|
5 |
Szolgálati lakás elektromos felújítás - Rákóczi u. 30/a; 30/b |
1 845 310 |
2 024 |
0 |
1 845 310 |
0 |
|
6 |
Vízelevezető csatorna kiépítés - Pince u. 02/4. |
472 440 |
2 024 |
0 |
472 440 |
0 |
|
7 |
1. sz vízátemelő szivattyú felújítás |
2 575 328 |
2 024 |
0 |
2 575 328 |
0 |
|
8 |
Szivattyúfelújítás - Bicske szennyvíztelep |
194 678 |
2 024 |
0 |
194 678 |
0 |
|
9 |
Önkormányzat - felújítás ingatlan |
2 385 714 |
2 024 |
0 |
2 385 714 |
0 |
|
10 |
Önkormányzat - felújítás tárgyi eszköz |
692 888 |
2 024 |
0 |
692 888 |
0 |
|
24 |
ÖSSZESEN: |
10 897 764 |
0 |
10 897 764 |
0 |
|
10. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Mány Község Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
|||||
|
Adatok forintban |
|||||
|
1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások |
|||||
|
A |
B |
||||
|
1 |
Támogatott neve |
Hozzájárulás |
|||
|
2 |
|||||
|
3 |
|||||
|
4 |
|||||
|
5 |
|||||
|
6 |
|||||
|
7 |
Összesen: |
0 |
|||
|
2. EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Jogcím |
2024. |
2025. |
2026. után |
Összesen |
|
2 |
Saját erő |
0 |
|||
|
3 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
4 |
EU-s forrás |
0 |
|||
|
5 |
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
6 |
Hitel |
0 |
|||
|
7 |
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
8 |
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
10 |
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
|
11 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
12 |
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
13 |
Kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Mány Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
Költségvetési szerv neve: |
||||||
|
Költségvetési szerv számlaszáma: |
||||||
|
Éves eredeti kiadási előirányzat: |
||||||
|
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: |
||||||
|
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Átütemezett |
Összesen: |
|
2 |
Állammal szembeni tartozások |
0 |
||||
|
3 |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
0 |
||||
|
4 |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
0 |
||||
|
5 |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
||||
|
6 |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
0 |
||||
|
7 |
Egyéb tartozásállomány |
0 |
||||
|
8 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dátum: |
||||||
|
…............................................ |
||||||
|
költségvetési szerv vezetője |
||||||
12. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Mány Község Önkormányzata |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
|||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
301 582 786 |
307 663 369 |
307 663 369 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata |
79 117 998 |
79 117 998 |
79 117 998 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
125 784 764 |
129 384 312 |
129 384 312 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. |
42 340 300 |
41 696 100 |
41 696 100 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
47 939 221 |
48 877 516 |
48 877 516 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 400 503 |
6 400 503 |
6 400 503 |
0 |
0 |
|
8 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
2 186 940 |
2 186 940 |
0 |
0 |
|
9 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
5 821 920 |
17 253 770 |
17 253 770 |
0 |
0 |
|
11 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
5 821 920 |
17 253 770 |
17 253 770 |
0 |
0 |
|
16 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
||||
|
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
||||
|
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
85 600 000 |
124 860 361 |
124 860 361 |
0 |
0 |
|
25 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
28 000 000 |
50 883 941 |
50 883 941 |
0 |
0 |
|
26 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
50 000 000 |
67 119 095 |
67 119 095 |
0 |
0 |
|
27 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
50 000 |
71 600 |
71 600 |
0 |
0 |
|
30 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
7 550 000 |
6 785 725 |
6 785 725 |
0 |
0 |
|
31 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
15 551 215 |
22 346 256 |
22 346 256 |
0 |
0 |
|
32 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
116 097 |
116 097 |
0 |
0 |
|
33 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
14 120 000 |
13 414 986 |
13 414 986 |
0 |
0 |
|
34 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
476 215 |
2 712 079 |
2 712 079 |
0 |
0 |
|
35 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
464 000 |
464 000 |
0 |
0 |
|
36 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
945 000 |
1 066 667 |
1 066 667 |
0 |
0 |
|
38 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
10 000 |
4 283 |
4 283 |
0 |
0 |
|
40 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
4 568 144 |
4 568 144 |
0 |
0 |
|
43 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
10 888 228 |
1 150 000 |
1 150 000 |
0 |
0 |
|
44 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
6 738 228 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
|
46 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
4 150 000 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
|
47 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
243 100 |
243 100 |
0 |
0 |
|
50 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
243 100 |
243 100 |
0 |
0 |
|
53 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
||||
|
54 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
||||
|
59 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
419 444 149 |
473 516 856 |
473 516 856 |
0 |
0 |
|
60 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
47 399 954 |
10 171 415 |
10 171 415 |
0 |
0 |
|
70 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
47 399 954 |
10 171 415 |
10 171 415 |
0 |
0 |
|
71 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
10 340 351 |
11 535 154 |
11 535 154 |
0 |
0 |
|
73 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
10 340 351 |
11 535 154 |
11 535 154 |
0 |
0 |
|
74 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
15. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
57 740 305 |
21 706 569 |
21 706 569 |
0 |
0 |
|
84 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
477 184 454 |
495 223 425 |
495 223 425 |
0 |
0 |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
173 368 510 |
172 151 398 |
172 151 398 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
61 574 228 |
63 521 901 |
63 521 901 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 080 674 |
8 201 669 |
8 201 669 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
76 468 068 |
74 022 806 |
74 022 806 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 713 380 |
9 273 479 |
9 273 479 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
16 532 160 |
17 131 543 |
17 131 543 |
0 |
0 |
|
8 |
1.6. |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
1.7. |
az 1.18-ból: Általános tartalék |
0 |
||||
|
10 |
1.8. |
Céltartalék |
0 |
||||
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
14 595 729 |
31 689 977 |
31 689 977 |
0 |
0 |
|
12 |
2.1. |
Beruházások |
2 530 729 |
9 068 662 |
9 068 662 |
0 |
0 |
|
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
||||
|
14 |
2.3. |
Felújítások |
12 065 000 |
10 503 159 |
10 503 159 |
0 |
0 |
|
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
||||
|
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
12 118 156 |
12 118 156 |
0 |
0 |
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
187 964 239 |
203 841 375 |
203 841 375 |
0 |
0 |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
289 220 215 |
291 382 050 |
291 382 050 |
0 |
0 |
|
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 340 351 |
10 559 299 |
10 559 299 |
0 |
0 |
|
32 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
278 879 864 |
280 822 751 |
280 822 751 |
0 |
0 |
|
33 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
289 220 215 |
291 382 050 |
291 382 050 |
0 |
0 |
|
44 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
477 184 454 |
495 223 425 |
495 223 425 |
0 |
0 |
|
3. Engedélyezett létszám |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Mányi Polgármesteri Hivatal |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
|||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
2 561 500 |
4 410 830 |
4 410 830 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 261 000 |
2 239 430 |
2 239 430 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Ellátási díjak |
1 300 000 |
1 770 420 |
1 770 420 |
0 |
0 |
|
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
1.8. |
Kamatbevételek |
500 |
973 |
973 |
0 |
0 |
|
11 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
400 007 |
400 007 |
0 |
0 |
|
14 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
||||
|
19 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
||||
|
25 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
2 561 500 |
4 410 830 |
4 410 830 |
0 |
0 |
|
32 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
158 093 061 |
161 786 196 |
161 786 196 |
0 |
0 |
|
33 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
9 484 085 |
9 484 085 |
9 484 085 |
0 |
0 |
|
34 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
148 608 976 |
152 302 111 |
152 302 111 |
0 |
0 |
|
36 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
160 654 561 |
166 197 026 |
166 197 026 |
0 |
0 |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
158 959 111 |
163 698 191 |
163 698 191 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
123 731 113 |
131 053 704 |
131 053 704 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19 265 256 |
15 759 334 |
15 759 334 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
15 962 742 |
16 885 153 |
16 885 153 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
1 695 450 |
2 498 835 |
2 498 835 |
0 |
0 |
|
9 |
2.1. |
Beruházások |
1 695 450 |
2 104 230 |
2 104 230 |
0 |
0 |
|
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
394 605 |
394 605 |
0 |
0 |
|
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
||||
|
13 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
160 654 561 |
166 197 026 |
166 197 026 |
0 |
0 |
|
3. Engedélyezett létszám |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Mányi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
|||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
22 278 297 |
25 351 783 |
25 351 783 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 996 590 |
6 105 608 |
6 105 608 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Ellátási díjak |
12 128 046 |
12 098 331 |
12 098 331 |
0 |
0 |
|
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 353 661 |
4 915 022 |
4 915 022 |
0 |
0 |
|
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
1 800 000 |
2 230 000 |
2 230 000 |
0 |
0 |
|
10 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
397 |
397 |
0 |
0 |
|
11 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
2 425 |
2 425 |
0 |
0 |
|
14 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
||||
|
19 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
||||
|
25 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
22 278 297 |
25 351 783 |
25 351 783 |
0 |
0 |
|
32 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
53 739 225 |
54 116 226 |
54 116 226 |
0 |
0 |
|
33 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
4 535 661 |
4 535 661 |
4 535 661 |
0 |
0 |
|
34 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
49 203 564 |
49 580 565 |
49 580 565 |
0 |
0 |
|
36 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
76 017 522 |
79 468 009 |
79 468 009 |
0 |
0 |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
75 382 522 |
78 946 919 |
78 946 919 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
26 364 425 |
24 983 071 |
24 983 071 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 386 132 |
3 182 634 |
3 182 634 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
45 631 965 |
50 781 214 |
50 781 214 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
635 000 |
521 090 |
521 090 |
0 |
0 |
|
9 |
2.1. |
Beruházások |
635 000 |
521 090 |
521 090 |
0 |
0 |
|
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
||||
|
13 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
76 017 522 |
79 468 009 |
79 468 009 |
0 |
0 |
|
3. Engedélyezett létszám |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Mányi Községi Művelődési Ház |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
|||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
0 |
45 599 |
45 599 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
45 000 |
45 000 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
599 |
599 |
0 |
0 |
|
11 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
1 995 676 |
1 995 676 |
0 |
0 |
|
15 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
1 995 676 |
1 995 676 |
0 |
0 |
|
18 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
||||
|
19 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
||||
|
25 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
0 |
2 041 275 |
2 041 275 |
0 |
0 |
|
32 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
73 916 731 |
71 790 586 |
71 790 586 |
0 |
0 |
|
33 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
3 913 313 |
3 913 313 |
3 913 313 |
0 |
0 |
|
34 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
70 003 418 |
67 877 273 |
67 877 273 |
0 |
0 |
|
36 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
73 916 731 |
73 831 861 |
73 831 861 |
0 |
0 |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
73 766 731 |
73 681 861 |
73 681 861 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
61 537 719 |
62 651 194 |
62 651 194 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 453 214 |
8 976 575 |
8 976 575 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
1 775 798 |
2 054 092 |
2 054 092 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
|
9 |
2.1. |
Beruházások |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
|
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
||||
|
13 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
73 916 731 |
73 831 861 |
73 831 861 |
0 |
0 |
|
3. Engedélyezett létszám |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Mányi Önkormányzati Konyha |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
|||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
1 200 100 |
1 511 561 |
1 511 561 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 200 000 |
1 511 500 |
1 511 500 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
1.8. |
Kamatbevételek |
100 |
61 |
61 |
0 |
0 |
|
11 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
500 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
0 |
0 |
|
15 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
500 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
0 |
0 |
|
18 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
||||
|
19 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
||||
|
25 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
1 700 100 |
2 811 561 |
2 811 561 |
0 |
0 |
|
32 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
11 512 385 |
11 501 281 |
11 501 281 |
0 |
0 |
|
33 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
448 479 |
438 479 |
438 479 |
0 |
0 |
|
34 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
11 063 906 |
11 062 802 |
11 062 802 |
0 |
0 |
|
36 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
13 212 485 |
14 312 842 |
14 312 842 |
0 |
0 |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
13 148 985 |
13 963 342 |
13 963 342 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
4 978 700 |
5 495 893 |
5 495 893 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
731 500 |
729 714 |
729 714 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
7 438 785 |
7 737 735 |
7 737 735 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
63 500 |
349 500 |
349 500 |
0 |
0 |
|
9 |
2.1. |
Beruházások |
63 500 |
349 500 |
349 500 |
0 |
0 |
|
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
||||
|
13 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
13 212 485 |
14 312 842 |
14 312 842 |
0 |
0 |
|
3. Engedélyezett létszám |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |