Fejér Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete
a Fejér Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 09. 26- 2025. 09. 27Fejér Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete
a Fejér Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A Fejér Vármegyei Önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, amely egyben az államháztartás részét is képezi. A Fejér Vármegyei Önkormányzat éves költségvetéséből finanszírozza a kötelező, valamint önként vállalt feladatait, melynek forrásait és kiadásait a költségvetésről szóló rendelet tartalmazza.
[2] A Fejér Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Fejér Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A közgyűlés a Fejér Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetése
a) bevételi, kiadási főösszegét 1.594.998 ezer Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételét 726.052 ezer Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 12.390 ezer Ft-ban
ac) működési költségvetési kiadását 1.446.323 ezer Ft-ban
ad) felhalmozási költségvetési kiadását 133.935 ezer Ft-ban
b) költségvetési egyenlegét (mely a tárgyévi költségvetési bevételek és tárgyévi költségvetési kiadások különbözetéből adódó, az előző évi költségvetési maradvány igénybevételével finanszírozott költségvetési hiány) – 841.816 ezer Ft-ban
ba) működési költségvetési egyenlegét – 720.271 ezer Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetési egyenlegét – 121.545 ezer Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
(6) A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2025. szeptember 26-án lép hatályba.
1. melléklet a 8/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 8/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 8/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 8/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 8/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 8/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 8/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
CÍM |
A |
B |
C |
D |
E |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kiadások |
Önkormányzat |
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása |
|||||||
|
2/2025. (I.31.) önk. rendelet |
I. rend.mód 3/2025. (III.26.) |
II. rend.mód 6/2025. (VI.26.) |
III. rend.mód Javaslat |
Új előírányzat |
2024. évi tényadat |
Indok |
Tervezett hatás |
||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
1 007 755 |
4 398 |
-13 200 |
56 713 |
1 055 666 |
||||
|
I. |
Személyi juttatások |
151 513 |
841 |
572 |
10 511 |
163 437 |
|||
|
~2/2025. (II.25.) önkormányzati rendelet 6. § szerinti átcsoportosítás |
|||||||||
|
Magyar-lengyel barátság napja alkalmából szükséges költségek fedezetének biztosítása (Főösszeget nem érint) |
391 |
35 |
Nem releváns |
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján |
Nincs |
||||
|
Ezerjó Vad Magyar Ápolók Napja rendezvény catering díja és járulékos költségei |
572 |
Nem releváns |
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján |
Nincs |
|||||
|
~Bevétel miatti rendezés |
|||||||||
|
Költségvetési szabad maradvány igénybevétele: Jogszabályból fakadó többletkifizetések (Tisztségviselők juttatásainak pontosítása) |
450 |
||||||||
|
Fejér vármegye komplex aktív turisztikai fejlesztése – Duna mente térség |
2 729 |
||||||||
|
Fejér vármegye komplex aktív turisztikai fejlesztése – Bakony Vértes térség |
2 729 |
||||||||
|
Versenyképes Járások Program 2025. évi feladatok |
787 |
||||||||
|
HUNG-2025 I. pályázat |
864 |
||||||||
|
~Főösszeget nem érintő átcsoportosítás |
|||||||||
|
Megbízási díjak |
-345 |
||||||||
|
Jogszabályból fakadó többletkifizetések |
1 400 |
||||||||
|
Hivatali feladatok |
-4 180 |
||||||||
|
Megyenap költségei |
4 251 |
||||||||
|
Protokoll költségek |
1 360 |
||||||||
|
~2/2025. (II.25.) önkormányzati rendelet 6. § szerinti átcsoportosítás |
|||||||||
|
Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001 |
881 |
Nem releváns |
Munkaerő mozgása miatt a tervezettel szemben a költség nem a Hivatal költségvetésében jelentkezik |
Nincs |
|||||
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19 543 |
224 |
-69 |
3 394 |
23 092 |
|||
|
~2/2025. (II.25.) önkormányzati rendelet 6. § szerinti átcsoportosítás |
|||||||||
|
Magyar-lengyel barátság napja alkalmából szükséges költségek fedezetének biztosítása |
164 |
Nem releváns |
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján |
Nincs |
|||||
|
Ezerjó Vad Magyar Ápolók Napja rendezvény catering díja és járulékos költségei |
240 |
Nem releváns |
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján |
Nincs |
|||||
|
Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001) |
115 |
Nem releváns |
Munkaerő mozgása miatt a tervezettel szemben a költség nem a Hivatal költségvetésében jelentkezik |
Nincs |
|||||
|
~Bevétel miatti rendezés |
|||||||||
|
Költségvetési szabad maradvány igénybevétele: Jogszabályból fakadó többletkifizetések (Tisztségviselők juttatásainak pontosítása) |
60 |
||||||||
|
Fejér vármegye komplex aktív turisztikai fejlesztése – Duna mente térség |
319 |
||||||||
|
Fejér vármegye komplex aktív turisztikai fejlesztése – Bakony Vértes térség |
319 |
||||||||
|
Versenyképes Járások Program 2025. évi feladatok |
330 |
||||||||
|
HUNG-2025 I. pályázat |
285 |
||||||||
|
~Főösszeget nem érintő átcsoportosítás |
|||||||||
|
Fejér vármegye komplex aktív turisztikai fejlesztése – Pannónia Szíve térség |
-309 |
||||||||
|
Jogszabályból fakadó többletkifizetések |
1 500 |
||||||||
|
Hivatali feladatok |
-1 451 |
||||||||
|
Megyenap költségei |
1 454 |
||||||||
|
Protokoll költségek |
523 |
||||||||
|
III. |
Dologi kiadások |
306 492 |
2 111 |
-9 187 |
37 893 |
337 309 |
|||
|
~2/2025. (II.25.) önkormányzati rendelet 6. § szerinti átcsoportosítás |
|||||||||
|
Magyar-lengyel barátság napja alkalmából szükséges költségek fedezetének biztosítása (Főösszeget nem érint) |
111 |
-45 |
Nem releváns |
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján |
Nincs |
||||
|
Ezerjó Vad Magyar Ápolók Napja rendezvény catering díja és járulékos költségei |
154 |
Nem releváns |
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján |
Nincs |
|||||
|
~Bevétel miatti rendezés |
|||||||||
|
Költségvetési szabad maradvány igénybevétele |
2 000 |
||||||||
|
Fejér vármegye komplex aktív turisztikai fejlesztése – Duna mente térség |
15 849 |
||||||||
|
Fejér vármegye komplex aktív turisztikai fejlesztése – Bakony Vértes térség |
15 757 |
||||||||
|
Versenyképes Járások Program 2025. évi feladatok |
8 978 |
||||||||
|
HUNG-2025 I. pályázat |
350 |
||||||||
|
HUNG-2025 II. pályázat |
650 |
||||||||
|
~Főösszeget nem érintő átcsoportosítás |
|||||||||
|
Duna-mente KGÖ szakmai feladatoknál megszűnt szerződéses kötelem |
-12 691 |
||||||||
|
Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001 kisbusz bérleti szerződés fedezetére |
2 445 |
||||||||
|
Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001 informatikai szolg. Igénybevételére |
905 |
||||||||
|
Duna-mente KGÖ szakmai feladatoknál felszabadult előzetes kötelezettségvállalás, megszűnt feladat |
-5 704 |
||||||||
|
Bérleti szerződés meghosszabbításának fedezetére |
1 258 |
||||||||
|
Protokoll költségekre |
400 |
||||||||
|
Hivatali feladatok: Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra |
-963 |
||||||||
|
Hivatali feladatok: Karbantartási, kisjavítások fedezetére |
163 |
||||||||
|
Közvetített szolgáltatás (Falu-és tanyagondnok képzés) |
1 200 |
||||||||
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||||||
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt) |
530 207 |
1 222 |
-4 516 |
4 915 |
531 828 |
|||
|
V.1. |
Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre |
200 |
1 000 |
575 |
1 000 |
2 775 |
|||
|
Az emberek egészségéért Alapítvány által szervezett est támogatása |
200 |
0 |
|||||||
|
~2/2025. (II.25.) önkormányzati rendelet 6. § szerinti átcsoportosítás |
|||||||||
|
HunyaDiák Alapítvány az aktív diákévekért alapítvány támogatása a Hunyadi bál költségeihez |
0 |
100 |
Nem releváns |
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján |
Nincs |
||||
|
Sárvíz Térség Kultúrájáért Alapítvány SÁRVÍZ 30 - kulturális és művészeti találkozó, valamint Öregdiáktalálkozó programjainak költségeihez |
0 |
200 |
Nem releváns |
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján |
Nincs |
||||
|
Sárkeresztes-Mohai Református Társegyházközség: Mohai református temetőben lévő fatuskók elszállíttatási költségének támogatása |
0 |
300 |
Nem releváns |
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján |
Nincs |
||||
|
Alba Regia Ifjúsági és Szabadidős Egyesület Gyermekrajzok naptárban történő megjelentetéséhez |
0 |
100 |
Nem releváns |
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján |
Nincs |
||||
|
VÉKA Egyesület támogatása Váli-völgyi Vigasságok megrendezési költségeihez |
0 |
300 |
Nem releváns |
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján |
Nincs |
||||
|
VADEX Zrt. V. Velencei-tavi Gyermeknapi Ramazuri megrendezési költségeihez |
500 |
Nem releváns |
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján |
Nincs |
|||||
|
Velencei-tavi Szent Benedictus Borlovagrend Fejér Vármegye Bora borverseny megrendezési költségeinek támogatása |
75 |
Nem releváns |
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján |
Nincs |
|||||
|
Egészség és Kultúra Egyesület IV. Fehérvári Határtalan Fesztivál megrendezési költségeinek támogatása |
200 |
Nem releváns |
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján |
Nincs |
|||||
|
Mattolna Tehetségkutató Alapítvány Nagy Norbert többszörös magyar sakk bajnok Európa Bajnokságon történő részvételi költségeinek támogatása |
200 |
Nem releváns |
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján |
Nincs |
|||||
|
VADEX Zrt. 18. Nemzetközi Vadgasztronómiai Fesztivál megrendezési költségeinek támogatása |
500 |
Nem releváns |
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján |
Nincs |
|||||
|
Krajczáros Alapítvány közösségi tér kialakítására |
100 |
Nem releváns |
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján |
Nincs |
|||||
|
V.2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
V.3 |
Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre |
142 208 |
0 |
142 208 |
|||||
|
Duna-mente Fejér megye Különleges Gazdasági Övezettel kapcsolatos támogatás |
142 208 |
142 208 |
|||||||
|
Székesfehérvári Szakképzési Centrum Hunyadi bál költségeinek támogatása |
0 |
||||||||
|
V.4 |
Tartalékok |
387 799 |
222 |
-5 091 |
3 915 |
386 845 |
|||
|
Céltartalék: Elnöki keret |
8 087 |
-1 200 |
-1 741 |
-1 500 |
3 646 |
||||
|
~2/2025. (II.25.) önkormányzati rendelet 6. § szerinti átcsoportosítás |
|||||||||
|
HunyaDiák Alapítvány az aktív diákévekért alapítvány támogatása a Hunyadi bál költségeihez |
-100 |
Nem releváns |
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján |
Nincs |
|||||
|
Sárvíz Térség Kultúrájáért Alapítvány SÁRVÍZ 30 - kulturális és művészeti találkozó, valamint Öregdiáktalálkozó programjainak költségeihez |
-200 |
Nem releváns |
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján |
Nincs |
|||||
|
Sárkeresztes-Mohai Református Társegyházközség: Mohai református temetőben lévő fatuskók elszállíttatási költségének támogatása |
-300 |
Nem releváns |
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján |
Nincs |
|||||
|
Alba Regia Ifjúsági és Szabadidős Egyesület Gyermekrajzok naptárban történő megjelentetéséhez |
-100 |
Nem releváns |
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján |
Nincs |
|||||
|
VÉKA Egyesület támogatása Váli-völgyi Vigasságok megrendezési költségeihez |
-300 |
Nem releváns |
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján |
Nincs |
|||||
|
Mezőföldi Gasztro Egyesület támogatásaRendezvénysátor vásárlási költségeihez |
-200 |
Nem releváns |
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján |
Nincs |
|||||
|
Mezőföldi Gasztro Egyesület gasztronómiai rendezvények megvalósításához szükséges kávéfőzőgép vásárlási ktg-ek támogatása |
-200 |
Nem releváns |
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján |
Nincs |
|||||
|
VADEX Zrt. V. Velencei-tavi Gyermeknapi Ramazuri megrendezési költségeihez |
-500 |
Nem releváns |
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján |
Nincs |
|||||
|
Velencei-tavi Szent Benedictus Borlovagrend Fejér Vármegye Bora borverseny megrendezési költségeinek támogatása |
-75 |
Nem releváns |
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján |
Nincs |
|||||
|
Ezerjó Vad Magyar Ápolók Napja rendezvény catering díja és járulékos költségei |
-966 |
Nem releváns |
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján |
Nincs |
|||||
|
Egészség és Kultúra Egyesület IV. Fehérvári Határtalan Fesztivál megrendezési költségeinek támogatása |
-200 |
Nem releváns |
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján |
Nincs |
|||||
|
Mattolna Tehetségkutató Alapítvány Nagy Norbert többszörös magyar sakk bajnok Európa Bajnokságon történő részvételi költségeinek támogatása |
-200 |
Nem releváns |
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján |
Nincs |
|||||
|
VADEX Zrt. 18. Nemzetközi Vadgasztronómiai Fesztivál megrendezési költségeinek támogatása |
-500 |
Nem releváns |
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján |
Nincs |
|||||
|
Krajczáros Alapítvány közösségi tér kialakítására |
-100 |
Nem releváns |
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján |
Nincs |
|||||
|
Sukoró Gyermekeiért Közalapítvány Sukorói Tagiskola digitális kultúra tantermébe interaktív panel beszerzési költségeinek támogatása |
-500 |
Nem releváns |
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján |
Nincs |
|||||
|
Nemzetközi kapcsolatok finanszírozása |
1 000 |
-666 |
334 |
||||||
|
~2/2025. (II.25.) önkormányzati rendelet 6. § szerinti átcsoportosítás |
|||||||||
|
Magyar-lengyel barátság napja alkalmából szükséges költségek fedezetének biztosítása |
-666 |
Nem releváns |
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján |
Nincs |
|||||
|
Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001 |
353 608 |
-3 350 |
350 258 |
||||||
|
~Főösszeget nem érintő átcsoportosítás |
|||||||||
|
Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001 kisbusz bérleti szerződés fedezetére |
-2 445 |
||||||||
|
Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001 informatikai szolg. Igénybevételére |
-905 |
||||||||
|
Fejér vármegye komplex aktív turisztikai fejlesztése – Pannónia Szíve térség |
14 344 |
-14 344 |
0 |
||||||
|
~Bevétel elmaradása miatti rendezés |
|||||||||
|
Tervezett 2025. évi feladatok és a módosított likvid terv alapján lehívott jóváírt támogatási előleg különbözete |
-14 344 |
||||||||
|
Általános tartalék |
10 760 |
2 088 |
12 848 |
||||||
|
Költségvetési szabad maradvány fennmaradó részének tartalékba helyezése |
2 088 |
||||||||
|
~Bevétel miatti rendezés |
|||||||||
|
1270/2025. (VII.24.) Korm.hat. szerinti tám.illetményemeléshez (2025. december havi) |
2 025 |
2 025 |
|||||||
|
Versenyképes Járások Program 2025. évi feladatok |
13 415 |
13 415 |
|||||||
|
HUNG-2025 I. pályázat |
1 969 |
1 969 |
|||||||
|
HUNG-2025 II. pályázat |
2 350 |
2 350 |
|||||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
75 574 |
200 |
200 |
55 811 |
131 785 |
||||
|
VI. |
Beruházások |
75 574 |
55 311 |
130 885 |
|||||
|
Tárgyi eszközök, kis értékű tárgyi eszközök |
18 725 |
18 725 |
|||||||
|
Fejér vármegye komplex aktív turisztikai fejlesztése – Pannónia Szíve térség |
19 867 |
-4 157 |
15 710 |
||||||
|
~Bevétel elmaradása miatti rendezés |
|||||||||
|
Tervezett 2025. évi feladatok és a módosított likvid terv alapján lehívott jóváít támogatási előleg különbözete |
-4 157 |
||||||||
|
Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001 |
8 823 |
8 823 |
|||||||
|
Fejér vármegye komplex aktív turisztikai fejlesztése – Mezőföld térség támogatása |
28 159 |
-4 222 |
23 937 |
||||||
|
~Bevétel elmaradása miatti rendezés |
|||||||||
|
Tervezett 2025. évi feladatok és a módosított likvid terv alapján lehívott jóváírt támogatási előleg különbözete |
-4 222 |
||||||||
|
~Bevétel miatti rendezés |
|||||||||
|
Fejér vármegye komplex aktív turisztikai fejlesztése – Duna mente térség |
29 845 |
29 845 |
|||||||
|
Fejér vármegye komplex aktív turisztikai fejlesztése – Bakony Vértes térség |
29 845 |
29 845 |
|||||||
|
Versenyképes Járások Program 2025. évi feladatok |
4 000 |
4 000 |
|||||||
|
VII. |
Felújítások |
0 |
|||||||
|
VIII. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
200 |
200 |
500 |
900 |
|||
|
VIII.1. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
VIII.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre |
0 |
200 |
200 |
500 |
900 |
|||
|
~2/2025. (II.25.) önkormányzati rendelet 6. § szerinti átcsoportosítás |
|||||||||
|
Mezőföldi Gasztro Egyesület támogatásaRendezvénysátor vásárlási költségeihez |
0 |
200 |
Nem releváns |
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján |
Nincs |
||||
|
Mezőföldi Gasztro Egyesület gasztronómiai rendezvények megvalósításához szükséges kávéfőzőgép vásárlási ktg-ek támogatása |
200 |
Nem releváns |
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján |
Nincs |
|||||
|
Sukoró Gyermekeiért Közalapítvány Sukorói Tagiskola digitális kultúra tantermébe interaktív panel beszerzési költségeinek támogatása |
500 |
Nem releváns |
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján |
Nincs |
|||||
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
337 971 |
0 |
13 000 |
29 040 |
380 011 |
||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása |
14 740 |
14 740 |
|||||||
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
|||||||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
|||||||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||||||
|
Váltókiadások |
|||||||||
|
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
323 231 |
13 000 |
336 231 |
||||||
|
~Bevétel miatti rendezés |
|||||||||
|
Fejér vármegye komplex aktív turisztikai fejlesztése – Duna mente térség |
6 798 |
||||||||
|
Fejér vármegye komplex aktív turisztikai fejlesztése – Bakony Vértes térség |
6 786 |
||||||||
|
Versenyképes Járások Program 2025. évi feladatok |
9 500 |
||||||||
|
HUNG-2025 I. pályázat |
532 |
||||||||
|
1270/2025. (VII.24.) Korm.hat. szerinti tám.illetményemeléshez (2025. szept-nov havi) |
6 075 |
||||||||
|
~Főösszeget nem érintő átcsoportosítás |
|||||||||
|
Duna-mente Kgö szakmai feladatoknál megszűnt szerződéses kötelem miatt intézményfinanszírozásba történő bevonás |
12 691 |
||||||||
|
Fejér vármegye komplex aktív turisztikai fejlesztése – Pannónia Szíve térség |
309 |
||||||||
|
Megbízási díj: A Hivatal költségvetésében jelentkezik |
345 |
||||||||
|
~2/2025. (II.25.) önkormányzati rendelet 6. § szerinti átcsoportosítás |
|||||||||
|
Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001 |
-996 |
Nem releváns |
Munkaerő mozgása miatt a tervezettel szemben a költség nem a Hivatal költségvetésében jelentkezik |
Nincs |
|||||
|
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
2 000 |
0 |
2 000 |
||||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása |
|||||||||
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
|||||||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
|||||||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||||||
|
Váltókiadások |
|||||||||
|
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
2 000 |
2 000 |
|||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 423 300 |
4 598 |
0 |
141 564 |
1 569 462 |
||||
|
Irányító szervi támogatás miatti korrekció |
0 |
||||||||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 423 300 |
4 598 |
0 |
141 564 |
1 569 462 |
||||
8. melléklet a 8/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
CÍM |
A |
B |
C |
D |
E |
||||
|
Kiadások |
Önkormányzati Hivatal |
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása |
||||||||
|
2/2025. (I.31.) önk. rendelet |
I. rend.mód 3/2025. (III.26.) |
II. rend.mód 6/2025. (VI.26.) |
III. rend.mód Javaslat |
Új előírányzat |
2024. évi tényadat |
Indok |
Tervezett hatás |
|||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
340 973 |
2 320 |
15 718 |
31 646 |
390 657 |
|||||
|
I. |
Személyi juttatások |
234 402 |
522 |
10 552 |
19 407 |
264 883 |
||||
|
~Bevétel miatti rendezés |
||||||||||
|
Költségvetési maradvány igénybevétele: Jogszabályból fakadó többletkifizetések (törzsgárda) |
222 |
|||||||||
|
Időközi választás miatt TVI-t megillető juttatás (Csősz) |
300 |
|||||||||
|
Intézményi bevétel rendezése: Személyi juttatásokra történő beemelés |
10 552 |
|||||||||
|
Fejér vármegye komplex aktív turisztikai fejlesztése – Duna mente térség |
6 016 |
|||||||||
|
Fejér vármegye komplex aktív turisztikai fejlesztése – Bakony Vértes térség |
6 005 |
|||||||||
|
1270/2025. (VII.24.) Korm.hat. szerinti tám.illetményemeléshez (2025. szept-nov. havi) |
5 376 |
|||||||||
|
HUNG-2025 I. pályázat |
471 |
|||||||||
|
Időközi választás Gárdony 2025.07.13 |
300 |
|||||||||
|
Időközi választás Sárbogárd |
300 |
|||||||||
|
Időközi választás Gárdony 2025.08.24. |
300 |
|||||||||
|
Időközi választás Gárdony 2025.09.21 |
300 |
|||||||||
|
Családbarát munkahely pályázat |
875 |
|||||||||
|
Hivatali feladatok megbízási díjak |
345 |
|||||||||
|
~2/2025. (II.25.) önkormányzati rendelet 6. § szerinti átcsoportosítás |
||||||||||
|
Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001 |
-881 |
Nem releváns |
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján |
Nincs |
||||||
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
32 125 |
68 |
1 681 |
2 654 |
36 528 |
||||
|
~Bevétel miatti rendezés |
||||||||||
|
Költségvetési maradvány igénybevétele: Jogszabályból fakadó többletkifizetések (törzsgárda) |
29 |
|||||||||
|
Időközi választás miatt TVI-t megillető juttatás (Csősz) |
39 |
|||||||||
|
Intézményi bevétel rendezése: Személyi juttatásokhoz kapcsolódó közterhekre történő beemelés |
1 372 |
|||||||||
|
Inézményi bevétel rendezése: Fejér vármegye komplex aktív turisztikai fejlesztése – Pannónia Szíve térség |
309 |
|||||||||
|
1270/2025. (VII.24.) Korm.hat. szerinti tám.illetményemeléshez (2025. szept-nov. havi) |
699 |
|||||||||
|
HUNG-2025 I. pályázat |
62 |
|||||||||
|
Időközi választás Gárdony 2025.07.13 |
39 |
|||||||||
|
Időközi választás Sárbogárd |
39 |
|||||||||
|
Időközi választás Gárdony 2025.08.24. |
39 |
|||||||||
|
Időközi választás Gárdony 2025.09.21 |
39 |
|||||||||
|
Fejér vármegye komplex aktív turisztikai fejlesztése – Duna mente térség |
782 |
|||||||||
|
Fejér vármegye komplex aktív turisztikai fejlesztése – Bakony Vértes támogatására átvett pénzeszköz |
781 |
|||||||||
|
Családbarát munkahely pályázat |
289 |
|||||||||
|
~2/2025. (II.25.) önkormányzati rendelet 6. § szerinti átcsoportosítás |
||||||||||
|
Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001 |
-115 |
Nem releváns |
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján |
Nincs |
||||||
|
III. |
Dologi kiadások |
74 446 |
1 730 |
3 485 |
9 585 |
89 246 |
||||
|
~Bevétel miatti rendezés |
||||||||||
|
Költségvetési szabad maradvány igénybevétele |
1 730 |
|||||||||
|
Intézményi bevételek rendezése: Őrzés-védelem szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés közös megegyezéssel történő módosításához szükséges fedezet biztosítása |
767 |
|||||||||
|
Működési bevételek beemelése: Őrzés-védelem szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés közös megegyezéssel történő módosításához szükséges fedezet biztosítása (továbbszámlázott összeg) |
2 718 |
|||||||||
|
Versenyképes Járások Program 2025. évi feladatok |
9 500 |
|||||||||
|
Családbarát munkahely pályázat |
85 |
|||||||||
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|||||||
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt) |
0 |
0 |
|||||||
|
V.1. |
Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre |
0 |
||||||||
|
V.2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-on kívülre |
0 |
||||||||
|
V.3 |
Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre |
0 |
||||||||
|
V.4 |
Tartalékok |
0 |
||||||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
2 000 |
0 |
150 |
2 150 |
||||||
|
VI. |
Beruházások |
2 000 |
0 |
0 |
150 |
2 150 |
||||
|
Tárgyi eszközök, kis értékű tárgyi eszközök |
2 000 |
-8 |
-8 |
1 984 |
||||||
|
~Főösszeget nem érintő átcsoportosítás |
-8 |
-8 |
||||||||
|
Immateriális javak beszerzése |
8 |
8 |
16 |
|||||||
|
~Főösszeget nem érintő átcsoportosítás |
8 |
8 |
||||||||
|
Fejér vármegye komplex aktív turisztikai fejlesztése – Pannónia Szíve térség |
||||||||||
|
Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001 |
||||||||||
|
Fejér vármegye komplex aktív turisztikai fejlesztése – Mezőföld térség támogatása |
||||||||||
|
~Bevétel miatti rendezés |
||||||||||
|
Családbarát munkahely pályázat |
150 |
|||||||||
|
VII. |
Felújítások |
0 |
||||||||
|
VIII. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||
|
VIII.1. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre |
|||||||||
|
VIII.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
|||||||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
|||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása |
0 |
|||||||||
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
|||||||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
|||||||||
|
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
|||||||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|||||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
|||||||||
|
Váltókiadások |
0 |
|||||||||
|
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
0 |
|||||||||
|
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
|||||||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
|||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása |
0 |
|||||||||
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
|||||||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
|||||||||
|
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
|||||||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|||||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
|||||||||
|
Váltókiadások |
0 |
|||||||||
|
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
0 |
|||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
342 973 |
2 320 |
15 718 |
31 796 |
392 807 |
|||||
|
Irányító szervi támogatás miatti korrekció |
0 |
|||||||||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
342 973 |
2 320 |
15 718 |
31 796 |
392 807 |
|||||