Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Tiszainoka Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 11. 28- 2025. 11. 28

Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Tiszainoka Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.11.28.

[1] A rendelet célja az önkormányzati működés, valamint a közpénzek transzparenciája szempontjából, továbbá a helyi közügyek, közfeladatok biztonságos ellátása érdekében a várható bevételek és teljesítendő kiadások tervszámok formájában történő meghatározása.

[2] Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szociális és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A Tiszainoka Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének tárgyévi költségvetési bevételét 452 665 591 Ft-ban

a) működési költségvetési bevétel 259 166 234 Ft

aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 192 653 234 Ft

ab) közhatalmi bevétel 16 820 000 Ft

ac) működési bevételek 47 193 000 Ft

ad) működési célú átvett pénzeszközök 2 500 000 Ft

b) felhalmozási bevétel 0 Ft

ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft

bb) felhalmozási bevételek 0 Ft

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

c) Finanszírozási bevételek 193 499 357 Ft

(2) A tárgyévi költségvetés kiadása 452 665 591 Ft, melyből:

a) működési költségvetési kiadás: 292 990 365 Ft

aa) személyi juttatások 163 194 522 Ft

ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 433 388 Ft

ac) dologi kiadások 83 555 156 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 650 000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások 22 697 714 Ft

af) általános céltartalék 0 Ft

b) felhalmozási költségvetési kiadásait 1 786 980 Ft

ba) beruházások 1 121 570 Ft

bb) felújítások 1 338 015 Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft”

2. § (1) A Tiszainoka Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Tiszainoka Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Tiszainoka Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Tiszainoka Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2025. november 28-án lép hatályba, és 2025. november 29-én hatályát veszti.

1. melléklet a 9/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

Tiszainoka Község Önkormányzatának és intézményeinek bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint”

Rovatrend

Megnevezés

2025. évi eredeti előirányzat

2025.II.módosított előirányzat

ebből

2025.III.módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

172 169 095

192 343 532

100 383 532

91 960 000

-

192 653 234

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

167 541 073

175 448 765

83 488 765

91 960 000

-

175 448 765

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

23 759 777

24 192 329

24 192 329

-

-

24 192 329

Települési önkormányzatok működési támogatásai

-

-

-

-

-

-

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

-

-

-

-

-

-

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

13 126 865

13 559 417

12 559 417

-

-

13 559 417

Polgármesteri illetmény támogatása

10 632 912

10 632 912

10 632 912

-

-

10 632 912

Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása

-

-

-

-

-

-

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

27 059 314

27 059 314

27 059 314

-

-

27 059 314

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

21 503 200

21 503 200

21 503 200

-

-

21 503 200

Óvodaműködtetés támogatása

1 896 114

1 896 114

1 896 114

-

-

1 896 114

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

3 660 000

3 660 000

3 660 000

-

-

3 660 000

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

104 771 266

104 771 266

20 286 406

84 484 860

-

104 771 266

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

-

-

-

-

-

-

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

15 862 200

15 862 200

15 862 200

-

-

15 862 200

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

84 484 860

84 484 860

-

84 484 860

-

84 484 860

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

3 882 364

3 882 364

3 882 364

-

-

3 882 364

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

541 842

541 842

541 842

-

-

541 842

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

-

-

-

-

-

-

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 770 572

2 770 572

2 770 572

-

-

2 770 572

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

2 770 572

2 770 572

2 770 572

-

-

2 770 572

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

9 180 144

9 180 144

9 180 144

-

-

9 180 144

B116. Elszámolásból származó bevételek

-

7 475 140

-

7 475 140

7 475 140

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

-

-

-

-

-

-

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

4 628 022

16 894 767

16 894 767

-

-

17 204 469

OEP támogatás

-

-

-

-

-

-

Közfoglalkoztatás támogatása

4 628 022

16 894 767

16 894 767

-

-

17 204 469

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

-

-

-

-

-

-

B3

Közhatalmi bevételek

16 820 000

16 820 000

16 820 000

-

-

16 820 000

B34. Vagyoni típusú adók

2 000 000

2 000 000

2 000 000

-

-

2 000 000

építményadó

-

-

-

-

-

-

magánszemélyek kommunális adója

2 000 000

2 000 000

2 000 000

-

-

2 000 000

B35. Termékek és szolgáltatások adói

14 720 000

14 720 000

14 720 000

-

-

14 720 000

iparűzési adó

14 720 000

14 720 000

14 720 000

-

-

14 720 000

gépjárműadó

-

-

-

-

-

-

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

100 000

100 000

100 000

-

-

100 000

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

100 000

100 000

100 000

-

-

100 000

talajterhelési díj

-

-

-

-

-

-

B4

Működési bevételek

47 193 000

47 193 000

843 000

46 350 000

-

47 193 000

B401.Készletértékesítés ellentértéke

-

-

-

-

-

-

B402. Szolgátatások ellenértéke

-

-

-

-

-

-

B404. Tulajdonosi bevételek

843 000

843 000

843 000

-

-

843 000

B405. Ellátási díj

46 350 000

46 350 000

-

46 350 000

-

46 350 000

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

-

-

-

-

-

-

B5

Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

-

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

2 500 000

2 500 000

-

2 500 000

-

2 500 000

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

238 682 095

258 856 532

118 046 532

140 810 000

-

259 166 234

B8

Finanszírozási bevételek

192 066 805

193 499 357

101 555 436

91 943 921

-

193 499 357

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

430 748 900

452 355 889

219 601 968

232 753 921

-

452 665 591

K1

Személyi juttatatások

150 851 785

162 803 722

90 898 197

71 905 525

-

163 194 522

K2

Munkaadót terhelő járulék

19 667 126

20 414 486

11 066 768

9 347 718

-

20 433 388

K3

Dologi kiadások

78 061 531

84 478 761

42 091 190

42 387 571

-

83 555 156

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

650 000

650 000

650 000

-

-

650 000

Bursa támogatás

-

-

-

-

-

-

AJTP

-

-

-

-

-

-

köztemetés

-

-

-

-

-

-

települési támogatás

-

-

-

-

-

-

K5

Egyéb működési célú kiadások

21 685 614

22 546 714

22 546 714

-

-

22 697 714

K6

Beruházások

90 170

448 965

448 965

-

-

1 121 570

K7

Felújítások

1 500 000

1 338 015

1 338 015

-

-

1 338 015

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

272 506 226

292 680 663

169 039 849

123 640 814

-

292 990 365

-

-

-

-

-

-

K9

Finanszírozási kiadások

158 242 674

159 675 226

159 675 226

-

-

159 675 226

K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

4 455 408

4 455 408

4 455 408

-

-

4 455 408

K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása

153 787 266

155 219 818

155 219 818

-

-

155 219 818

KIADÁSOK ÖSSZESEN

430 748 900

452 355 889

328 715 075

123 640 814

-

452 665 591

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 33 824 131

- 33 824 131

- 50 993 317

17 169 186

-

- 33 824 131

Bevételek és Kiadások egyenlege

-

-

- 109 113 107

109 113 107

-

-

76%

29%

2. melléklet a 9/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

Tiszainoka Község Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint”

Rovatrend

Megnevezés

2025. évi eredeti előirányzat

2025. II.módosított előirányzat

ebből

2025. III.módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

171 689 749

190 662 247

98 702 247

91 960 000

-

190 971 949

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

167 541 073

175 448 765

83 488 765

91 960 000

-

175 448 765

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

23 759 777

24 192 329

24 192 329

-

-

24 192 329

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

13 126 865

13 559 417

13 559 417

13 559 417

Polgármesteri illetmény támogatása

10 632 912

10 632 912

10 632 912

10 632 912

Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

27 059 314

27 059 314

27 059 314

-

-

27 059 314

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

21 503 200

21 503 200

21 503 200

21 503 200

Óvodaműködtetés támogatása

1 896 114

1 896 114

1 896 114

1 896 114

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

3 660 000

3 660 000

3 660 000

3 660 000

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

104 771 266

104 771 266

20 286 406

84 484 860

-

104 771 266

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

-

-

-

-

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

15 862 200

15 862 200

15 862 200

15 862 200

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

84 484 860

84 484 860

84 484 860

84 484 860

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

3 882 364

3 882 364

3 882 364

3 882 364

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

541 842

541 842

541 842

541 842

Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 770 572

2 770 572

2 770 572

-

-

2 770 572

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

2 770 572

2 770 572

2 770 572

2 770 572

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

9 180 144

9 180 144

9 180 144

9 180 144

B116. Elszámolásból származó bevételek

-

7 475 140

-

7 475 140

7 475 140

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

4 148 676

15 213 482

15 213 482

-

-

15 523 184

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

4 148 676

15 213 482

15 213 482

15 523 184

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

16 820 000

16 820 000

16 820 000

-

16 820 000

B34. Vagyoni típusú adók

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

B35. Termékek és szolgáltatások adói

14 720 000

14 720 000

14 720 000

14 720 000

iparűzési adó

14 720 000

14 720 000

14 720 000

14 720 000

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

100 000

100 000

100 000

100 000

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

100 000

100 000

100 000

100 000

talajterhelési díj

-

B4

Működési bevételek

843 000

843 000

843 000

843 000

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

843 000

843 000

843 000

843 000

B405. Ellátási díj

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

-

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

189 352 749

208 325 247

116 365 247

91 960 000

-

208 634 949

B8

Finanszírozási bevételek

37 891 984

37 891 984

37 891 984

-

-

37 891 984

B813 Maradvány igénybevétele

37 891 984

37 891 984

37 891 984

-

-

37 891 984

Forgótőke-Kincstár

531 889

531 889

531 889

531 889

Közfoglalkoztatás támogatása

542 449

542 449

542 449

542 449

Földtulajdonosi hozzájárulás, Viziközmű hozzájárulás

6 983 823

6 983 823

6 983 823

6 983 823

Szabad pénzmaradvány

25 378 415

25 378 415

25 378 415

25 378 415

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

4 455 408

4 455 408

4 455 408

4 455 408

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

227 244 733

246 217 231

154 257 231

91 960 000

-

246 526 933

K1

Személyi juttatatások

25 222 870

35 612 875

35 612 875

36 003 675

K2

Munkaadót terhelő járulék

3 113 535

3 788 336

3 788 336

3 807 238

K3

Dologi kiadások

16 830 040

23 285 180

23 285 180

22 361 575

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

650 000

650 000

650 000

650 000

Bursa támogatás

AJTP

köztemetés

települési támogatás

K5

Egyéb működési célú kiadások

21 685 614

21 685 614

21 685 614

21 836 614

K6

Beruházások

181 985

181 985

854 590

K7

Felújítások

1 500 000

1 338 015

1 338 015

1 338 015

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

69 002 059

86 542 005

86 542 005

86 851 707

K9

Finanszírozási kiadások

158 242 674

159 675 226

159 675 226

159 675 226

K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

4 455 408

4 455 408

4 455 408

4 455 408

K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása

153 787 266

155 219 818

155 219 818

155 219 818

KIADÁSOK ÖSSZESEN

227 244 733

246 217 231

246 217 231

-

-

246 526 933

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

120 350 690

121 783 242

29 823 242

91 960 000

-

121 783 242

Bevételek és Kiadások egyenlege

-

-

- 91 960 000

91 960 000

-

-

3. melléklet a 9/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

Tiszainokai Tiszavirág Óvoda bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint”

Rovatrend

Megnevezés

2025. évi eredeti előirányzat

2025. II. módosított előirányzat

ebből

2025. III. módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

-

-

-

-

-

-

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

-

-

-

-

-

-

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

Polgármesteri illetmény támogatása

Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

-

-

-

B34. Vagyoni típusú adók

-

-

-

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

-

-

-

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

-

-

-

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

-

-

-

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

B405. Ellátási díj

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

-

-

-

B8

Finanszírozási bevételek

34 343 573

35 776 125

35 776 125

35 776 125

Feladatmutató támogatás

27 059 314

27 491 866

27 491 866

27 491 866

Saját forrás

7 082 171

8 082 171

8 082 171

8 082 171

Maradvány

202 088

202 088

202 088

202 088

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

34 343 573

35 776 125

35 776 125

-

-

35 776 125

K1

Személyi juttatatások

28 578 861

29 011 413

29 011 413

29 011 413

K2

Munkaadót terhelő járulék

3 715 252

3 715 252

3 715 252

3 715 252

K3

Dologi kiadások

1 959 290

2 890 470

2 890 470

2 890 470

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Bursa támogatás

AJTP

köztemetés

települési támogatás

K5

Egyéb működési célú kiadások

K6

Beruházások

90 170

158 990

158 990

158 990

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

34 343 573

35 776 125

35 776 125

35 776 125

K9

Finanszírozási kiadások

-

-

-

K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása

KIADÁSOK ÖSSZESEN

34 343 573

35 776 125

35 776 125

-

-

35 776 125

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 34 343 573

- 35 776 125

- 35 776 125

-

-

- 35 776 125

Bevételek és Kiadások egyenlege

-

-

-

-

-

-

4. melléklet a 9/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

Tiszainokai Szociális Gondozási Központ bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint”

Rovatrend

Megnevezés

2025. évi eredeti előirányzat

2025.II. módosított előirányzat

ebből

2025.III. módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

479 346

1 681 285

1 681 285

1 681 285

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

0

0

0

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

479 346

1 681 285

1 681 285

1 681 285

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

479 346

1 681 285

1 681 285

1 681 285

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

B34. Vagyoni típusú adók

0

0

0

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

0

0

0

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

46 350 000

46 350 000

-

46 350 000

46 350 000

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

B405. Ellátási díj

46 350 000

46 350 000

-

46 350 000

46 350 000

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

49 329 346

50 531 285

1 681 285

48 850 000

50 531 285

B8

Finanszírozási bevételek

119 831 248

119 831 248

27 887 327

91 943 921

119 831 248

Feladatmutató támogatás

102002266

102002266

17517406

84484860

102002266

Saját forrás

17643515

17643515

10184454

7459061

17643515

Maradvány

185467

185467

185467

185467

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

169 160 594

170 362 533

29 568 612

140 793 921

-

170 362 533

K1

Személyi juttatatások

97 050 054

98 179 434

26 273 909

71 905 525

98 179 434

K2

Munkaadót terhelő járulék

12 838 339

12 910 898

3 563 180

9 347 718

12 910 898

K3

Dologi kiadások

59 272 201

58 303 111

15 915 540

42 387 571

58 303 111

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Bursa támogatás

AJTP

köztemetés

települési támogatás

K5

Egyéb működési célú kiadások

861100

861100

861100

K6

Beruházások

-

107 990

107 990

-

107 990

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

169 160 594

170 362 533

46 721 719

123 640 814

-

170 362 533

K9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása

KIADÁSOK ÖSSZESEN

169 160 594

170 362 533

46 721 719

123 640 814

0

170 362 533

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 119 831 248

- 119 831 248

- 45 040 434

-74790814

0

- 119 831 248

Bevételek és Kiadások egyenlege

0

0

-17153107

17153107

0

0