Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (X. 31.) önkormányzati rendelete

Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 11. 01- 2025. 11. 01

Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (X. 31.) önkormányzati rendelete

Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.11.01.

[1] Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete a rendelet megalkotásával Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetésében bekövetkezett változások átvezetését tűzte ki célul.

[2] Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2024.(XI.5.) önkormányzati rendelet 34. §-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) A Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi főösszegeit az alábbiakban állapítja meg:)

„a) költségvetési bevételeinek összegét: 776 278 340 Ft;

b) költségvetési kiadásainak összegét: 1 173 068 422 Ft;

c) költségvetési egyenlegeinek összegét: 396 790 082 Ft ezen belül az egyenleg működési célú összegét:215 579 753 Ft, felhalmozási célú összegét: 181 210 329 Ft-ban állapítja meg.”

(2) A Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontjában szereplő költségvetési hiány finanszírozását az alábbiakban hagyja jóvá:]

„a) költségvetési maradvány működési célú igénybevételével: 215 579 753 Ft;

b) költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével: 181 210 329 Ft.”

2. § (1) A Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 9/2025. (X. 31.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzatot megillető támogatások Ft-ban

		Finanszírozás	Módosítás II.
1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	52 205 645	59 534 615
1.1.1.2	zöldterület-gazdálkodás	8 447 400	8 447 400
1.1.1.3	közvilágítás	14 271 000	14 271 000
1.1.1.3.2	közvilágítás üzemeltetési támogatása	1 360 000
1.1.1.4	köztemető	2 083 180	2 083 180
1.1.1.5	közutak	18 839 520	18 839 520
1.1.1.6	egyéb önkormányzati feladatok	8 279 600	8 279 600
1.1.1.7	külterület	336 600	336 600
1.1.4	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás		5 590 913
1.1.4	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	9 087 104	9 087 104
	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	114 910 049	126 469 932

1.2.1.1	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	20 857 254	20 857 254
1.2.2.1	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	109 587 600	111 583 300
1.2.3.1.1.1.1	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1 738 000	869 000
1.2.3.1.1.2	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		3 241 000
1.2.5.1.1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	42 144 000	42 144 000
1.2.5.2.2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	10 147 000	10 237 000
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	184 473 854	188 931 554

	esélyteremtési támogatás - óvoda		19 953 296

1.3.3.1.2	bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	14 676 000	14 676 000
1.3.3.2	bölcsődei üzemeltetési támogatás	2 118 047	2 118 047
	Bölcsődei, mini bölcsőde támogatása	16 794 047	16 794 047

1.4.1.1	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	25 270 560	25 898 400
1.4.1.2	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	22 997 468	22 143 929
1.4.2	Szünidei étkeztetés támogatása	12 255	49 875
	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	48 280 283	48 092 204

1.5.2	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	6 543 841	6 543 841

	Kiegészítő támogatás: Muzeális intézményi feladatok támogatása	7 900 000	7 900 000
2.4.7	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása		5 578 196

42.5.5	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	-22 439 095	-22 439 095

	Mindöszesen :	356 462 979	397 823 975

”

2. melléklet a 9/2025. (X. 31.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési bevételek jogcímenként Szalkszentmárton Község Önkormányzata Ft-ban

Rovat	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat megbontása			Előriányzat módosítás I.	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat megbontása			Előriányzat módosítás II.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat megbontása			Teljesítés 2025.09.30	Módosítás indoklása	Módosítás hatása
Rovat	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	Előriányzat módosítás I.	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	Előriányzat módosítás II.	Módosított előirányzat II.	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	Teljesítés 2025.09.30	Módosítás indoklása	Módosítás hatása
	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	672 773 347	672 773 347	0	0	68 682 012	741 455 359	719 851 777	21 603 582	0	8 306 199	749 761 558	719 150 071	30 611 487	0	586 164 607	Költségvetési törvényhez kapcsolódó előirányzat módosítások	Mutatószámok alapján számított állami támogatás igénybevétele, Intézményi és önkormányzati feladat ellátásához előirányzat biztosítása,
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	452 834 074	452 834 074	0	0	32 791 040	485 625 114	464 021 532	21 603 582	0	39 617 643	525 242 757	494 631 270	30 611 487	0	409 850 420
	Önkormányzatok működési támogatásai	378 902 074	378 902 074	0	0	11 187 458	390 089 532	390 089 532	0	0	30 173 538	420 263 070	420 263 070	0	0	321 831 029
B11	Önk. műk. általános támogatása	114 910 049	114 910 049			-1 360 000	113 550 049	113 550 049			12 919 883	126 469 932	126 469 932			95 543 785
B11	Önk. köznevelési feladatok támogatása	184 473 854	184 473 854			13 008 597	197 482 451	197 482 451			11 402 399	208 884 850	208 884 850			161 844 567
B11	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 794 047	16 794 047			-461 139	16 332 908	16 332 908			461 139	16 794 047	16 794 047			12 763 478
B11	Önk. gyermekétkeztetési feladatok tám.	48 280 283	48 280 283				48 280 283	48 280 283			-188 079	48 092 204	48 092 204			36 462 450
B11	Önk. Kulturális feladatok támogatása	14 443 841	14 443 841				14 443 841	14 443 841			5 578 196	20 022 037	20 022 037			15 216 749
B11	Önk. műk. célú kvetési, kieg. támogatása		0				0	0			0		0
B11	Elszámolásból származó bevételek		0				0	0			0		0
	Egyéb működési célú tám. áh. belülről	73 932 000	73 932 000	0	0	21 603 582	95 535 582	73 932 000	21 603 582	0	9 444 105	104 979 687	74 368 200	30 611 487	0	88 019 391
B16	Támogatásértékű működési bevétel	73 932 000	73 932 000			21 603 582	95 535 582	73 932 000	21 603 582		9 444 105	104 979 687	74 368 200	30 611 487		88 019 391	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő finanszírozásának emelkedése, közfoglalkoztatotti programok finanszírozása	Támogatási szerződésben foglalt feladatok végrehajtása, Önkormányzati feladat ellátásához előirányzat biztosítása
	Közhatalmi bevételek	218 939 273	218 939 273	0	0	0	218 939 273	218 939 273	0	0	-40 000 000	178 939 273	178 939 273	0	0	135 817 392	Közhatalmi bevételek elmaradásának módosítása	Bevallások alapján az előriányzat csökkentése
B34	Vagyoni tipusú adók	12 883 048	12 883 048				12 883 048	12 883 048			0	12 883 048	12 883 048			12 392 358
B351	Értékesítési és forgalmi adók	204 081 667	204 081 667				204 081 667	204 081 667			-40 000 000	164 081 667	164 081 667			122 898 660
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 974 558	1 974 558				1 974 558	1 974 558			0	1 974 558	1 974 558			526 374
	Működési bevételek	1 000 000	1 000 000	0	0	35 890 972	36 890 972	36 890 972	0	0	7 733 556	44 624 528	44 624 528	0	0	39 541 795
B401	Készletértékesítés ellenérétke (B401)											131 496	131 496			131 496	Többletbevételek beépítése	Önkormányzati feladat ellátáshoz előirányzat biztosítása
B402	Szolgáltatások ellenértéke	893 701	893 701	0		28 742 820	29 636 521	29 636 521	0		0	29 636 521	29 636 521	0		26 512 391
B403	Közvetített szolgáltatások										8 288 998	8 288 998	8 288 998			6 207 703
B406	Kiszámlázott ÁFA	106 299	106 299	0		6 850 498	6 956 797	6 956 797	0		-755 152	6 201 645	6 201 645	0		6 192 841
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		0				0	0			0		0
B408	Kamat		0			151	151	151			63	214	214			214
B410	Biztosító által fizetett kártérítés		0				0	0			87 351	87 351	87 351			87 351
B411	Egyéb működési bevételek		0			297 503	297 503	297 503			112 296	409 799	409 799			409 799
B65	Működési célú átvett pénzeszközök		0				0	0			955 000	955 000	955 000			955 000	Közérdekű felajánlásnak megfelelő bevételi előirányzat biztosítása	Közérdekű felajánlás felhasználását biztosító kiadási előirányzat biztosítása
	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	18 818 211	18 818 211	0	18 818 211	0	7 698 571	26 516 782	7 698 571	18 818 211	0	26 516 782
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0			1 091 996	1 091 996	0	1 091 996		7 698 571	8 790 567	7 698 571	1 091 996		8 790 567	Hazai programok támogatásai	Támogatási szerződésben foglalt feladatok végrehajtása
B5	Felhalmozási bevételek		0			17 726 215	17 726 215	0	17 726 215		0	17 726 215	0	17 726 215		17 726 215
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0				0	0				0	0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I+II)	672 773 347	672 773 347	0	0	87 500 223	760 273 570	719 851 777	40 421 793	0	16 004 770	776 278 340	726 848 642	49 429 698	0	612 681 389
	B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	396 790 082	373 490 082	23 300 000	0	0	396 790 082	373 490 082	23 300 000	0	0	396 790 082	373 490 082	23 300 000	0	396 790 082
B813	Költségvetésimaradvány működési célú felh.	229 555 117	229 555 117				214 886 916	214 886 916				215 579 753	215 579 753			215 579 753
B813	Költségvetésimaradvány felhalmozási célú felh.	167 234 965	143 934 965	23 300 000			181 903 166	158 603 166	23 300 000			181 210 329	157 910 329	23 300 000		181 210 329
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( A+B )	1 069 563 429	1 046 263 429	23 300 000	0	87 500 223	1 157 063 652	1 093 341 859	63 721 793	0	16 004 770	1 173 068 422	1 100 338 724	72 729 698	0	1 009 471 471

”

3. melléklet a 9/2025. (X. 31.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési kiadások jogcímenként Szalkszentmárton Község Önkormányzata Ft-ban

Rovat	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat megbontása			Előirányzat módosítás I.	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat megbontása			Előirányzat módosítás II.	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat megbontása			Teljesítés 2025.09.30	Módosítás indoklása	Módosítás hatása
Rovat	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	Előirányzat módosítás I.	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	Előirányzat módosítás II.	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	Teljesítés 2025.09.30	Módosítás indoklása	Módosítás hatása
	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	502 075 149	502 075 149	0		41 176 912	543 252 061	503 922 264	39 329 797		7 686 220	550 938 281	502 011 078	48 927 203		277 837 812
K1	I.1. Személyi juttatások	121 932 504	121 932 504			19 118 214	141 050 718	121 932 504	19 118 214		17 384 951	158 435 669	132 078 194	26 357 475		128 437 041	Közfoglalkoztatotti programok beépítése,	Támogatási szerződésben foglalt feladatok végrehajtása, Önkormányzati feladat ellátásához előirányzat biztosítása
K2	I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 237 606	19 237 606			2 485 368	21 722 974	19 237 606	2 485 368		1 772 066	23 495 040	21 636 000	1 859 040		14 082 595	Közfoglalkoztatotti programok beépítése,
K3	I.3. Dologi kiadások	269 350 350	269 350 350			998 977	270 349 327	270 349 327			-11 470 797	258 878 530	255 894 057	2 984 473		107 861 122	Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, európai uniós forrásból finanszírozott projektek, valamint hazai programok támogatásainak megfelelő előirányzatok beépítése, közhatalmi bevételek miatti bevételcsökkenés kompenzálása	Intézményi és önkormányzati feladat ellátásához előirányzat biztosítása, Támogatási szerződésben foglalt feladatok végrehajtása
K4	I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 332 000	10 332 000				10 332 000	10 332 000			0	10 332 000	10 332 000			3 585 200
K5	I.5. Egyéb működési kiadások	81 222 689	81 222 689	0		18 574 353	99 797 042	82 070 827	17 726 215		0	99 797 042	82 070 827	17 726 215		23 871 854
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0			748 138	748 138	748 138			0	748 138	748 138			748 138
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	22 439 095	22 439 095				22 439 095	22 439 095			0	22 439 095	22 439 095			17 053 716
K5023	Egyéb elvonások és befizetések		0				0	0			0		0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					100 000	100 000	100 000			0	100 000	100 000			50 000
K512	Működési célú támogatás áh-on kívülre	8 783 594	8 783 594				8 783 594	8 783 594			0	8 783 594	8 783 594			6 020 000
K513	Tartalékok	50 000 000	50 000 000			17 726 215	67 726 215	50 000 000	17 726 215		0	67 726 215	50 000 000	17 726 215
	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	167 234 965	143 934 965	23 300 000		33 314 714	200 549 679	176 157 683	24 391 996		4 106 475	204 656 154	180 853 659	23 802 495		106 056 436
K6	II.1. Beruházások	25 420 000	2 120 000	23 300 000		22 679 371	48 099 371	23 707 375	24 391 996		468 372	48 567 743	24 765 248	23 802 495		32 100 667	Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, európai uniós forrásból finanszírozott projektek, valamint hazai programok támogatásainak megfelelő előirányzatok beépítése	Eszközök beszerzésének biztosítása, Felújítási munkálatok elvégzése, Intézményi és önkormányzati feladat ellátásához előirányzat biztosítása
K7	II.2. Felújítások	141 814 965	141 814 965			10 635 343	152 450 308	152 450 308			3 638 103	156 088 411	156 088 411			73 955 769
K8	II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0					0			0		0
	A/ Költségvetési kiadások összesen ( I+II )	669 310 114	646 010 114	23 300 000		74 491 626	743 801 740	680 079 947	63 721 793		11 792 695	755 594 435	682 864 737	72 729 698		383 894 248
	B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	400 253 315	400 253 315	0	0	13 008 597	413 261 912	413 261 912	0	0	4 212 075	417 473 987	417 473 987	0	0	297 096 735
K914	1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 567 619	12 567 619				12 567 619	12 567 619			0	12 567 619	12 567 619			12 567 619
K915	2. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	387 685 696	387 685 696	0	0	13 008 597	400 694 293	400 694 293	0	0	4 212 075	404 906 368	404 906 368	0	0	284 529 116
	Polgármesteri Hivatal	161 915 005	161 915 005				161 915 005	161 915 005			4 212 075	166 127 080	166 127 080			119 447 334	Költségvetési törvényhez kapcsolódó előirányzat módosítások továbbadása intézményhez	Intézményi és önkormányzati feladat ellátásához előirányzat biztosítása
	Bóbita Óvoda	225 770 691	225 770 691			13 008 597	238 779 288	238 779 288			0	238 779 288	238 779 288			165 081 782
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 069 563 429	1 046 263 429	23 300 000	0	87 500 223	1 157 063 652	1 093 341 859	63 721 793	0	16 004 770	1 173 068 422	1 100 338 724	72 729 698	0	680 990 983

”

4. melléklet a 9/2025. (X. 31.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Intézmények bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat megbontása			Előirányzat módosítás I.	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat megbontása			Előirányzat módosítás II.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat megbontása			Teljesítés 2025.09.30
Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	Előirányzat módosítás I.	Módosított előirányzat I.	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	Előirányzat módosítás II.	Módosított előirányzat II.	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	Teljesítés 2025.09.30
Szalkszentmártoni Polgármesteri Hivatal
I. Működési költségvetés	194 205 086	170 067 687	24 137 399	0	0	194 205 086	170 067 687	24 137 399	0	4 212 075	198 417 161	174 279 762	24 137 399	0	140 613 303
I.1. Személyi juttatások	119 894 630	112 462 982	7 431 648			119 894 630	112 462 982	7 431 648		3 727 500	123 622 130	116 190 482	7 431 648		85 416 167
I.2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 151 302	15 165 868	985 434			16 151 302	15 165 868	985 434		484 575	16 635 877	15 650 443	985 434		11 663 201
I.3. Dologi kiadások	58 159 154	42 438 837	15 720 317			58 159 154	42 438 837	15 720 317		0	58 159 154	42 438 837	15 720 317		43 533 935
I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0									0					0
I.5. Egyéb működési kiadások	0									0					0
II. Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
II.1. Beruházások	0			0					0	0				0	0
II.2. Felújítások	0			0					0	0				0	0
Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	194 205 086	170 067 687	24 137 399		0	194 205 086	170 067 687	24 137 399		4 212 075	198 417 161	174 279 762	24 137 399		140 613 303

Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat megbontása			Előirányzat módosítás I.	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat megbontása			Előirányzat módosítás II.	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat megbontása			Teljesítés 2025.09.30
Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	Előirányzat módosítás I.	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	Előirányzat módosítás II.	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	Teljesítés 2025.09.30
III.1. Előző évi maradvány igénybev.	814 134	814 134				814 134	814 134			0	814 134	814 134			814 134
III.2. Irányító szervi támogatás	161 915 005	161 915 005				161 915 005	161 915 005			4 212 075	166 127 080	166 127 080			119 447 334
III. Finanszírozási bevételek	162 729 139	162 729 139	0		0	162 729 139	162 729 139	0		4 212 075	166 941 214	166 941 214	0		120 261 468
IV. Költségvetési bevételek	31 475 947	7 338 548	24 137 399			31 475 947	7 338 548	24 137 399		0	31 475 947	7 338 548	24 137 399		21 306 889
Bevételek összesen (III.+IV.)	194 205 086	170 067 687	24 137 399	0	0	194 205 086	170 067 687	24 137 399	0	4 212 075	198 417 161	174 279 762	24 137 399	0	141 568 357

Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde
Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat megbontása			Előirányzat módosítás I.	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat megbontása			Előirányzat módosítás II.	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat megbontása			Teljesítés 2025.09.30
Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	Előirányzat módosítás I.	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	Előirányzat módosítás II.	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	Teljesítés 2025.09.30
I. Működési költségvetés	225 858 651	225 858 651	0	0	12 836 899	238 695 550	238 695 550	0	0	-778 105	237 917 445	237 917 445	0	0	163 874 951
I.1. Személyi juttatások	179 297 560	179 297 560				179 297 560	179 297 560			0	179 297 560	179 297 560			131 324 926
I.2. Munkaadókat terhelő járulékok	24 047 883	24 047 883				24 047 883	24 047 883			0	24 047 883	24 047 883			17 214 635
I.3. Dologi kiadások	22 513 208	22 513 208			12 836 899	35 350 107	35 350 107			-778 105	34 572 002	34 572 002			15 335 390
I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0									0					0
I.5. Egyéb működési kiadások	0									0					0
II. Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0	171 698	171 698	171 698	0	0	171 698	3 158 257	3 158 257	0	0	3 070 957
II.1. Beruházások					171 698	171 698	171 698			171 698	3 158 257	3 158 257			3 070 957
II.2. Felújítások										0
Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	225 858 651	225 858 651	0	0	13 008 597	238 867 248	238 867 248	0	0	-606 407	241 075 702	241 075 702	0	0	166 945 908

Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat megbontása			Előirányzat módosítás I.	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat megbontása			Előirányzat módosítás II.	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat megbontása			Teljesítés 2025.09.30
Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	Előirányzat módosítás I.	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	Előirányzat módosítás II.	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	Teljesítés 2025.09.30
Működési célú átvett pénzeszközök										0
III.1. Előző évi maradvány igénybev.	87 960	87 960				87 960	87 960			0	87 960	87 960			87 960
III.2. Irányító szervi támogatás	225 770 691	225 770 691			13 008 597	238 779 288	238 779 288			13 008 597	238 779 288	238 779 288			126 056 217
III. Finanszírozási bevételek	225 858 651	225 858 651			13 008 597	238 867 248	238 867 248			13 008 597	238 867 248	238 867 248			126 144 177
IV. Költségvetési bevételek	0				0	0				2 208 454	2 208 454	2 208 454			2 208 454
Bevételek összesen (III.+IV.)	225 858 651	225 858 651	0	0	13 008 597	238 867 248	238 867 248	0	0	15 217 051	241 075 702	241 075 702	0	0	128 352 631

”

5. melléklet a 9/2025. (X. 31.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Szalkszentmárton Község Önkormányzata összevont költségvetési mérlege bevételek Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.09.30	2026. évi terv	2027. évi terv	2028. évi terv
I. Működési bevételek	463 347 465	738 305 499	732 490 166	672 773 347	749 761 558	586 164 607	520 184 345	520 184 345	520 184 345
1. Önkormányzatok működési támogatásai	332 179 430	363 339 671	363 339 671	378 902 074	420 263 070	321 831 029	378 902 074	378 902 074	378 902 074
2. Egyéb működési célú tám. áh. belülről	66 874 800	119 131 441	119 131 441	73 932 000	104 979 687	88 019 391	73 932 000	73 932 000	73 932 000
3. Közhatalmi bevételek	63 293 235	218 956 288	218 939 273	218 939 273	178 939 273	135 817 392	66 350 271	66 350 271	66 350 271
4. Működési bevételek	1 000 000	36 878 099	31 079 781	1 000 000	44 624 528	39 541 795	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5. Működési célú átvett pénzeszközök				-	955 000	955 000	-	-	-
II. Felhalmozási bevételek	-			-	26 516 782	26 516 782	-	-	-
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					8 790 567	8 790 567
2. Felhalmozási bevételek					17 726 215	17 726 215
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
4. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése
A / KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.+III.)	463 347 465	738 305 499	732 490 166	672 773 347	776 278 340	612 681 389	520 184 345	520 184 345	520 184 345
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA
B / BELSŐ FORRÁSBÓL	525 558 290	589 853 568	589 853 568	396 790 082	396 790 082	396 790 082	178 303 553	178 303 553	178 303 553
1. Pénzmaradvány igénybevétele működési célra	214 992 515	328 289 439	328 289 439	229 555 117	215 579 753	215 579 753	176 559 069	176 559 069	176 559 069
2. Pénzmaradvány igénybevétele felhalm. célra	310 565 775	261 564 129	261 564 129	167 234 965	181 210 329	181 210 329	1 744 484	1 744 484	1 744 484
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések
C / KÜLSŐ FORRÁSBÓL
1. Működési célú finanszírozási bevétel
2. Felhalm. célú finanszírozási bevétel
BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( A + B + C )	988 905 755	1 328 159 067	1 322 343 734	1 069 563 429	1 173 068 422	1 009 471 471	698 487 898	698 487 898	698 487 898
Működési célú bevételek	678 339 980	1 066 594 938	1 060 779 605	902 328 464	965 341 311	801 744 360	696 743 414	696 743 414	696 743 414
Felhalmozási célú bevételek	310 565 775	261 564 129	261 564 129	167 234 965	207 727 111	207 727 111	1 744 484	1 744 484	1 744 484

”

6. melléklet a 9/2025. (X. 31.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Szalkszentmárton Község Önkormányzata összevont költségvetési mérlege kiadások Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. eredeti előirányat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.06.30	2026. évi terv	2027. évi terv	2028. évi terv
I. Működési kiadások	335 333 278	714 344 807	336 644 465	502 075 149	550 938 281	277 837 812	475 789 773	475 789 773	475 789 773
1. Személyi juttatások	115 959 461	153 135 758	152 943 758	121 932 504	158 435 669	128 437 041	128 029 129	134 430 586	141 152 115
2. Munkaadót terhelő járulékok	15 529 354	19 605 654	17 401 003	19 237 606	23 495 040	14 082 595	20 199 486	21 209 460	22 269 933
3. Dologi kiadások	139 841 743	477 466 220	131 695 126	269 350 350	258 878 530	107 861 122	265 965 659	258 554 228	250 772 226
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	10 332 000	10 332 000	9 322 500	10 332 000	10 332 000	3 585 200	11 408 394	11 408 394	11 408 394
5. Egyéb működési kiadások	53 670 720	53 805 175	25 282 078	81 222 689	99 797 042	23 871 854	50 187 105	50 187 105	50 187 105
II. Felhalmozási kiadások	310 565 775	261 564 129	243 673 177	167 234 965	204 656 154	106 056 436	-	-	-
1. Beruházási kiadások	2 720 000	177 433 072	166 542 120	25420000	48567743	32100667
2. Felújítási kiadások	307 845 775	84 131 057	77 131 057	141814965	156088411	73955769
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások
A / KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)	645 899 053	975 908 936	580 317 642	669 310 114	755 594 435	383 894 248	475 789 773	475 789 773	475 789 773


B / FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	343 006 702	352 250 131	345 236 010	400 253 315	417 473 987	297 096 735	222 698 125	222 698 125	222 698 125
Működési célú finanszírozási kiadás	332 008 397	341 251 826	334 237 705	387 685 696	401 835 411	281 458 159	220 953 641	220 953 641	220 953 641
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás					3 070 957	3 070 957	1 744 484	1 744 484	1 744 484
Lekötöt betétek
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	10 998 305	10 998 305	10 998 305	12 567 619	12 567 619	12 567 619
KIADÁSOK ÖSSZESEN ( A + B )	988 905 755	1 328 159 067	925 553 652	1 069 563 429	1 173 068 422	680 990 983	698 487 898	698 487 898	698 487 898
Működési célú kiadások	678 339 980	1 066 594 938	681 880 475	902 328 464	965 341 311	571 863 590	696 743 414	696 743 414	696 743 414
Felhalmozási célú kiadások	310 565 775	261 564 129	243 673 177	167 234 965	207 727 111	109 127 393	1 744 484	1 744 484	1 744 484
Költségvetés összesített működési egyenlege	-	-	- 378 899 130	-	-	- 229 880 770	-	-	-
Költségvetés összesített felhalmozási egyenlege	-	-	- 17 890 952	-	-	- 98 599 718	-	-	-

”

7. melléklet a 9/2025. (X. 31.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek létszáma költségvetési szervenként (fő)

Költségvetési szervek megnevezése		Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám
Költségvetési szervek megnevezése	2025. január 1-től	2025. január 1-től
Szalkszentmárton Község Önkormányzata	23	20
- ebből közalkalmazott	10
- ebből egészségügyi szolgálati jogviszonyban	5
- ebből Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó	1
- ebből választott tisztségviselő	7
Szalkszentmártoni Polgármesteri Hivatal	16
- ebből közalkalmazott	6
- ebből köztisztviselő	10
Szalkszentmárton község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde	23
- ebből közalkalmazott	3
- ebből köznevelési foglalkoztatott	20

”

8. melléklet a 9/2025. (X. 31.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv Szalkszentmárton Község Önkormányzata Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Bevételi előirányzatok
Önkorm. működési tám.	31 575 173	31 575 173	31 575 173	31 575 173	31 575 173	31 575 173	33 439 749	33 439 749	33 439 749	43 497 595	43 497 595	43 497 595	420 263 070
Egyéb műk. célú tám.áh. belülről	7 961 298	7 961 298	7 961 298	7 961 298	7 961 298	7 961 298	7 961 298	7 961 298	7 961 298	11 109 335	11 109 335	11 109 335	104 979 687
Közhatalmi bevételek			109 469 636						69 469 637				178 939 273
Működési bevételek			200 000	200 000	200 000	10 200 000			200 000	20 679 042		12 945 486	44 624 528
Működési célú átvett pénzeszközök								955 000					955 000
Felhalmozási bevételek						8 000 000		9 726 215					17 726 215
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.						1 091 996			7 698 571				8 790 567
Felhalmozási célú támogatások													0
Maradvány igénybevétele	396 790 082												396 790 082
Államháztartáson belüli megelőlegezések													0
Bevételi előirányzat összesen:	436 326 553	39 536 471	149 206 107	39 736 471	39 736 471	58 828 467	41 401 047	52 082 262	118 769 255	75 285 972	54 606 930	67 552 416	1 173 068 422

Kiadási előirányzatok	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Személyi juttatások	13 347 411	13 347 411	13 347 411	13 347 411	13 347 411	13 347 411	10 161 042	10 161 042	10 161 042	15 956 026	15 956 026	15 956 025	158 435 669
Munkaadót terhelő járulékok	2 017 362	2 017 362	2 017 362	2 017 362	2 017 362	2 017 362	1 603 134	1 603 134	1 603 134	2 193 822	2 193 822	2 193 822	23 495 040
Dologi kiadások	22 591 654	22 591 654	22 591 654	22 591 654	22 591 654	23 590 631	21 091 654	22 591 654	22 591 654	22 591 654	22 591 654	10 871 359	258 878 530
Ellátottak pénzbeli juttatása	70 500	70 500	70 500	70 500	70 500	70 500	70 500	1 305 500	1 644 000	1 464 500	2 354 000	3 070 500	10 332 000
Egyéb működési kiadások	1 869 966	2 569 966	1 869 966	4 619 966	1 869 966	1 869 966	1 869 966	1 869 966	20 444 319	1 869 966	1 869 966	57 203 063	99 797 042
Beruházási kiadások			16 800 000					7 120 000	24 647 743				48 567 743
Felújítási kiadások							25 135 827	23 635 827	32 771 170	23 635 827	23 635 827	27 273 933	156 088 411
Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
Egyéb finanszírozási célú kiadások	12 567 619												12 567 619
Ir. szerv alá tart. ktgvet.szerv tám.	32 307 141	32 307 141	32 307 141	32 307 141	32 307 141	32 307 141	32 307 141	32 307 141	36 519 216	32 307 141	45 315 738	32 307 145	404 906 368
Kiadási előirányzat összesen:	84 771 653	72 904 034	89 004 034	74 954 034	72 204 034	73 203 011	92 239 264	100 594 264	150 382 278	100 018 936	113 917 033	148 875 847	1 173 068 422

”

9. melléklet a 9/2025. (X. 31.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Tervezett felhalmozási kiadások Ft-ban

Szalkszentmárton Község Önkormányzata	Eredeti előriányzat	Módosított előriányzat	Teljesítés 2025.09.30
temető világítás és kerítés	500 000	500 000
kamerarendszer	2 000 000	2 000 000
hulladéktárolók helye - csatornapart	2 000 000	2 000 000
bácsvíz	69 814 965	77 817 769	134 504
bácsvíz		7 009 661
utak	65 000 000	65 000 000	61 979 123
telepi játszótér keríéts és parkoló	1 500 000	1 500 000
kutak	3 000 000	2 959 433
élhető szalk	16 800 000	21 587 375	21 587 375
monitor 3 db felnőtt háziorvosi rendelő	120 000	120 000
Jókai u. telek	1 500 000	1 500 000
hivatal (8 db számítógép, 7 db telefon), 3 db ablak javítása, notebook	5 000 000	5 000 000	4 694 617
közfoglalkoztatás - járda		1 025 525	1 025 525
közfoglalkoztatás - láncfűrész		66 471	65 372
fogorvosi szolgálati lakás - gáztűzhely, konyhabútor		257 979	257 979
fogorvosi szolgálati lakás - felújítás		3 381 570	3 381 570
játszótéri játék		2 790 190	2 790 190
Petőfi tér 13. - iskola áram bevezetés - Tornateremhez		826 512	826 512
akkumlátoros fűkasza		40 567	40 567
tintasugaras nyomtató - fogorvos		227 330	227 330
turbina - fogorvos		315 001	315 001
képeslapgyűjtemény - Szalkszentmárton		38 000	38 000
mosógép - műv.ház		100 990	100 990
pavilon		178 990	178 990
ventilátor - műv.ház		14 780	14 780
synology nas ds923+ tároló, hdd ws red plus 3,5 6tb		508 939	508 939
magyar falu program - Zrínyi utca		7 889 072	7 889 072
Önkormányzat összesen:	167 234 965	204 656 154	106 056 436



Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde	Eredeti előriányzat	Módosított előriányzat	Teljesítés 2025.09.30
laptop windows-al		171 698	171 698
szekrény		45 259	45 259
Mező u. 17 alatti épületrész felújítása		2 854 000	2 854 000
Szalkszentmártoni Bóbida Óvoda és Mini Bölcsőde összesen:	0	3 070 957	3 070 957

”