Kistótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 11. 29- 2025. 11. 30

Kistótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.11.29.

[1] A rendelet célja, hogy a megállapítsa azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyekkel a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése érdekében törvény keretei között önállóan gazdálkodik.

[2] Kistótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2025. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 83.731.982,- Ft-ban,

aa) működési költségvetési bevételét 76.525.396,- Ft-ban,

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 7.206.586,- Ft-ban,

b) tárgyévi költségvetési kiadását 83.731.982,- Ft-ban,

ba) működési költségvetési kiadását 83.731.982,- Ft-ban,

bb) felhalmozási költségvetési kiadását 0,- Ft-ban,

bc) finanszírozási kiadását 0,- Ft-ban,

c) előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 9.204.578,- Ft-ban,

ca) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 9.204.578,- Ft-ban

cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 0,- Ft-ban,

d) finanszírozási célú műveletek bevételét 0,-Ft-ban

da) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0,- Ft-ban,

db) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú műveletek bevételét 0,- Ft-ban

e) finanszírozási célú műveletek kiadását 0,- Ft-ban,

ea) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0,- Ft-ban,

eb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0,- Ft-ban

állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 9/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat egyesített bevételei és kiadásai, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai

1. Bevételek

Bevételi jogcímek:

Eredeti
előirányzat

Módosítás

1. módosított

Szolg. ellenértéke – bérleti díjak

60.000

65.000

125.000

Ellátási díjak

-

1.559.900

1.559.900

Egyéb működési bevételek

-

491.377

491.377

MFP pályázati támogatás: járdafelújítás

-

7.206.586

7.206.586

Iparűzési adó

7.000.000

13.070.970

20.070.970

Kommunális adó

1.100.000

-

1.100.000

Egyéb közhatalmi bevételek

-

197.769

197.769

Önkorm. költségvetési támogatása

36.746.422

7.019.718

43.766.140

Kamatbevétel

-

8

8

Előző évi pénzmaradvány

9.204.578

-

9.204.578

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

9.654

9.654

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

Önkorm. bevétele összesen:

54.111.000

29.620.982

83.731.982

2. Kiadások

Kiadási jogcímek:

Eredeti előirányzat

Módosítás

1. módosított

Személyi kiadás

32.348.600

7.500.744

39.849.344

Munkaadókat terhelő járulékok

4.210.200

2.842.250

7.052.450

Dologi kiadás

12.819.211

17.263.275

30.082.486

Ellátottak pénzbeli juttatása

3.420.000

-

3.420.000

Fel nem használt tám. visszafizetés (szünidei gy. étk.)

-

74.100

74.100

Átadott pénzeszköz

1.312.989

-

1.312.989

Tartalékok

-

-

-

Működési kiadások

54.111.000

27.680.369

Beruházások

-

945.000

945.000

Ingatlanok felújítása

-

Államházt. belüli megelőlegezések visszafizetése

-

995.613

995.613

Önkorm. kiadása összesen:

54.111.000

29.620.982

83.731.982

2. melléklet a 9/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Bevételek

Bevételek

Eredeti

Módosítás

1. módosított

Települési önkorm.műk.támogatása

23.473.642

-

23.473.642

Egyes szoc.és gyermekjóléti fea.tám.

11.002.780

-

11.002.780

Tel.önk.kulturális fea.támogatása

2.270.000

322.788

2.592.788

Kiegészítő támogatások

-

876.300

876.300

Egyéb működési c. tám.

-

5.820.630

5.820.630

Működési célú támogatások áh-n belülről

36.746.422

7.019.718

43.766.140

Felhalmozási c. támogatások áh-n belülről

7.206.586

7.206.586

Kommunális adó

1.100.000

-

1.100.000

Iparűzési adó

7.000.000

13.070.970

20.070.970

Egyéb közhatalmi bevétel (pótlék)

-

197.769

197.769

Közhatalmi bevételek

8.100.000

13.268.736

21.368.739

Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj, kaszálás)

60.000

65.000

125.000

Ellátási díjak

-

1.559.900

1.559.900

Kamatbevételek

-

8

8

Egyéb működési bevételek

-

491.377

491.377

Működési bevételek

60.000

2.116.285

2.176.285

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

Előző évi pénzmaradvány

9.204.578

-

9.204.578

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

9.654

9.654

Finanszírozási bevételek

9.204.578

9.654

9.214.232

Önkormányzat bevétele összesen:

54.111.000

29.620.982

83.731.982

2. Kiadások

Kiadások

Személyi juttatás

Járulék

Dologi kiadás

Ellátások

Pénzeszköz átadás

Felhalmozási kiadás

Összesen

Eredeti

Módosítás

1.Módo-
sított

Eredeti

Módo-sítás

1. Módo-
sított

Eredeti

Módo-sítás

1.Módo-
sított

Eredeti

Módo-sítás

1.Módo-
sított

Eredeti

Módo-sítás

1.Módo-
sított

Eredeti

Módosítás

1.Módo-
sított

Eredeti

Módo-sítás

1.Módo-
sított

Utak 045160

-

-

-

-

-

-

1.049.825

.

1.049.825

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.049.825

-

1.049.825

Önkormányzati jog-
alkotás és ig.fea. 011130

19.573.000

3.905.782

23.478.782

2.549.000

2.842.250

5.391.250

2.719.000

12.285.146

15.004.146

-

-

-

-

-

-

-

24.841.000

19.033.178

43.874.178

Zöldterület-kezelés 066010

-

-

-

-

-

-

1.695.200

70.000

1.765.200

-

-

-

-

-

-

-

710.000

710.000

1.695.200

780.000

2.475.200

Közvilágítás 064010

-

-

-

-

-

-

1.284.500

2.888.051

4.172.551

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.284.500

2.888.051

4.172.551

Szociális étkeztetés 107051

4.696.000

-

4.696.000

611.000

-

611.000

26.000

1.940.300

1.966.300

-

-

-

-

-

-

-

5.333.000

1.940.300

7.273.300

Falugondnoki szol-
gálat 107055

4.809.600

-

4.809.600

625.200

-

625.200

1.105.200

149.778

1.254.978

-

-

-

-

-

-

-

100.000

100.000

6.540.060

249.778

6.789.778

Műv. házak fea. 082091

-

-

-

-

-

-

3.825.561

-70.000

3.755.561

-

-

-

-

-

-

-

135.000

135.000

3.825.561

65.000

3.890.561

Könyvtár 082044

3.270.000

-

3.270.000

425.000

-

425.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.695.000

-

3.695.000

Temető fenntartás 013320

-

-

-

-

-

-

1.113.925

-

1.113.925

-

-

-

-

-

-

-

1.113.925

-

1.113.925

Lakásfenntartási támogatás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

300.000

300.000

300.000

-

300.000

Települési támogatások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.120.000

-

3.120.000

-

-

-

-

-

-

3.120.000

-

3.120.000

Pénzeszk. átad. Újpetrei
Közös Önkorm.
Hivatalnak

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.062.989

-

1.062.989

-

-

-

1.062.989

-

1.062.989

Fontos Vagy Nekünk

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Hozzájárulás Tűzoltóságnak

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100.000

-

100.000

-

-

-

100.000

-

100.000

Hozzájárulás Óvodai Társ.-nak

-

-

50.000

50.000

50.000

-

50.000

Ált. Isk. és Óvoda támogatása

-

-

100.000

-

100.000

100.000

-

100.000

Pénzeszk. átadás - Védőnő

-

-

-

-

-

-

Pénzeszk. átadás-Óvoda

-

-

-

-

-

-

Pénzeszk. átadás – Mecsek-Dráva

-

-

-

-

-

-

Hosszabb időtartamú közfogl. 041233

-

3.594.962

3.594.962

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.594.962

3.594.962

ÁH-n belüli megelőlegezések visszafiz. 018010

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

995.613

995.613

-

-

-

-

995.613

995.613

Visszafizetési kötelezettség a MÁK felé – fel nem használt támogatás

74.100

74.100

74.100

74.100

Tartalék

-

-

-

-

-

-

Önkormányzat kiadása összesen:

32.348.600

7.500.744

39.849.344

4.210.000

2.842.250

7.052.450

12.819.211

17.263.275

30.082.486

3.420.000

-

3.420.000

1.312.989

1.069.713

2.382.702

-

945.000

945.000

54.111.000

29.620.982

83.731.982

3. melléklet a 9/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozások

1. Magyar Falu Program: Járdafelújítás 7.206.586,- Ft

2. Eszközbeszerzés

2.1. Lemezgarázs 505.000,- Ft

2.2. Mobiltelefon 80.000,- Ft

2.3. Mosógép 120.000,- Ft

2.4. Csúszda 60.000,- Ft

2.5. ÁFA 180.000,- Ft”