Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Tiszainoka Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2026. 02. 16- 2026. 02. 16

Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Tiszainoka Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

2026.02.16.

[1] A rendelet célja az önkormányzati működés, valamint a közpénzek transzparenciája szempontjából, továbbá a helyi közügyek, közfeladatok biztonságos ellátása érdekében a várható bevételek és teljesítendő kiadások tervszámok formájában történő meghatározása.

[2] Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szociális és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) A Tiszainoka Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének tárgyévi költségvetési bevételét 487 430 219 Ft-ban

a) működési költségvetési bevétel 284 903 711 Ft

aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 205 298 120 Ft

ab) közhatalmi bevétel 11 094 766 Ft

ac) működési bevételek 51 300 388 Ft

ad) működési célú átvett pénzeszközök 2 836 895 Ft

b) felhalmozási bevétel 14 373 542 Ft

ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft

bb) felhalmozási bevételek 0 Ft

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

c) Finanszírozási bevételek 202 526 508 Ft

(2) A tárgyévi költségvetés kiadása 487 430 219 Ft, melyből:

a) működési költségvetési kiadás: 300 937 954 Ft

aa) személyi juttatások 169 914 970 Ft

ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 954 115 Ft

ac) dologi kiadások 86 719 155 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 652 000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások 22 697 714 Ft

af) általános céltartalék 0 Ft

b) felhalmozási költségvetési kiadásait 17 789 888 Ft

ba) beruházások 2 078 331 Ft

bb) felújítások 15 711 557 Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft”

(2) A Tiszainoka Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A finanszírozási műveletek kiadásait 168 702 377 Ft-ban

a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 168 702 377 Ft -ban

b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban

állapítja meg.”

2. § (1) A Tiszainoka Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Tiszainoka Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Tiszainoka Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Tiszainoka Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2026. február 16-án lép hatályba, és 2026. február 17-én hatályát veszti.

1. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Tiszainoka Község Önkormányzatának és intézményeinek bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2025. évi eredeti előirányzat

2025.III.módosított előirányzat

ebből

2025.IV.módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

172 169 095

192 653 234

100 693 234

91 960 000

-

205 298 120

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

167 541 073

175 448 765

83 488 765

91 960 000

-

184 305 529

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

23 759 777

24 192 329

24 192 329

-

-

24 192 329

Települési önkormányzatok működési támogatásai

-

-

-

-

-

-

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

-

-

-

-

-

-

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

13 126 865

13 559 417

12 559 417

-

-

13 559 417

Polgármesteri illetmény támogatása

10 632 912

10 632 912

10 632 912

-

-

10 632 912

Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása

-

-

-

-

-

-

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

27 059 314

27 059 314

27 059 314

-

-

34 004 995

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

21 503 200

21 503 200

21 503 200

-

-

27 486 507

Óvodaműködtetés támogatása

1 896 114

1 896 114

1 896 114

-

-

2 858 488

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

3 660 000

3 660 000

3 660 000

-

-

3 660 000

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

104 771 266

104 771 266

20 286 406

84 484 860

-

114 339 583

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

-

-

-

-

-

-

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

15 862 200

15 862 200

15 862 200

-

-

15 862 200

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

84 484 860

84 484 860

-

84 484 860

-

93 812 736

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

3 882 364

3 882 364

3 882 364

-

-

4 218 964

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

541 842

541 842

541 842

-

-

445 683

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

-

-

-

-

-

-

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 770 572

2 770 572

2 770 572

-

-

3 513 448

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

2 770 572

2 770 572

2 770 572

-

-

3 513 448

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

9 180 144

9 180 144

9 180 144

-

-

780 034

B116. Elszámolásból származó bevételek

-

7 475 140

-

7 475 140

7 475 140

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

-

-

-

-

-

-

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

4 628 022

17 204 469

17 204 469

-

-

20 992 591

OEP támogatás

-

-

-

-

-

-

Közfoglalkoztatás támogatása

4 628 022

17 204 469

17 204 469

-

-

20 992 591

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

-

-

-

-

-

14 373 542

B3

Közhatalmi bevételek

16 820 000

16 820 000

16 820 000

-

-

11 094 766

B34. Vagyoni típusú adók

2 000 000

2 000 000

2 000 000

-

-

2 000 000

építményadó

-

-

-

-

-

-

magánszemélyek kommunális adója

2 000 000

2 000 000

2 000 000

-

-

2 000 000

B35. Termékek és szolgáltatások adói

14 720 000

14 720 000

14 720 000

-

-

8 939 766

iparűzési adó

14 720 000

14 720 000

14 720 000

-

-

8 939 766

gépjárműadó

-

-

-

-

-

-

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

100 000

100 000

100 000

-

-

155 000

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

100 000

100 000

100 000

-

-

155 000

talajterhelési díj

-

-

-

-

-

-

B4

Működési bevételek

47 193 000

47 193 000

843 000

46 350 000

-

51 300 388

B401.Készletértékesítés ellentértéke

-

-

-

-

-

-

B402. Szolgátatások ellenértéke

-

-

-

-

-

38 367

B404. Tulajdonosi bevételek

843 000

843 000

843 000

-

-

2 352 647

B405. Ellátási díj

46 350 000

46 350 000

-

46 350 000

-

48 068 813

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

-

-

-

-

-

-

B5

Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

-

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

2 500 000

2 500 000

-

2 500 000

-

2 836 895

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

238 682 095

259 166 234

118 356 234

140 810 000

-

284 903 711

B8

Finanszírozási bevételek

192 066 805

193 499 357

101 555 436

91 943 921

-

202 526 508

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

430 748 900

452 665 591

219 911 670

232 753 921

-

487 430 219

K1

Személyi juttatatások

150 851 785

163 194 522

91 288 997

71 905 525

-

169 914 970

K2

Munkaadót terhelő járulék

19 667 126

20 433 388

11 085 670

9 347 718

-

20 954 115

K3

Dologi kiadások

78 061 531

83 555 156

41 167 585

42 387 571

-

86 719 155

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

650 000

650 000

650 000

-

-

652 000

Bursa támogatás

-

-

-

-

-

-

AJTP

-

-

-

-

-

-

köztemetés

-

-

-

-

-

-

települési támogatás

-

-

-

-

-

-

K5

Egyéb működési célú kiadások

21 685 614

22 697 714

22 697 714

-

-

22 697 714

K6

Beruházások

90 170

1 121 570

1 121 570

-

-

2 078 331

K7

Felújítások

1 500 000

1 338 015

1 338 015

-

-

15 711 557

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

272 506 226

292 990 365

169 349 551

123 640 814

-

318 727 842

-

-

-

-

-

-

K9

Finanszírozási kiadások

158 242 674

159 675 226

159 675 226

-

-

168 702 377

K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

4 455 408

4 455 408

4 455 408

-

-

4 455 408

K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása

153 787 266

155 219 818

155 219 818

-

-

164 246 969

KIADÁSOK ÖSSZESEN

430 748 900

452 665 591

329 024 777

123 640 814

-

487 430 219

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 33 824 131

- 33 824 131

- 50 993 317

17 169 186

-

- 33 824 131

Bevételek és Kiadások egyenlege

-

-

- 109 113 107

109 113 107

-

-

76%

29%

”

2. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Tiszainoka Község Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2025. évi eredeti előirányzat

2025. III.módosított előirányzat

ebből

2025. III.módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

171 689 749

190 971 949

99 011 949

91 960 000

-

203 616 835

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

167 541 073

175 448 765

83 488 765

91 960 000

-

184 305 529

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

23 759 777

24 192 329

24 192 329

-

-

24 192 329

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

13 126 865

13 559 417

13 559 417

13 559 417

Polgármesteri illetmény támogatása

10 632 912

10 632 912

10 632 912

10 632 912

Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

27 059 314

27 059 314

27 059 314

-

-

34 004 995

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

21 503 200

21 503 200

21 503 200

27 486 507

Óvodaműködtetés támogatása

1 896 114

1 896 114

1 896 114

2 858 488

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

3 660 000

3 660 000

3 660 000

3 660 000

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

104 771 266

104 771 266

20 286 406

84 484 860

-

114 339 583

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

-

-

-

-

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

15 862 200

15 862 200

15 862 200

15 862 200

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

84 484 860

84 484 860

84 484 860

93 812 736

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

3 882 364

3 882 364

3 882 364

4 218 964

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

541 842

541 842

541 842

445 683

Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 770 572

2 770 572

2 770 572

-

-

3 513 448

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

2 770 572

2 770 572

2 770 572

3 513 448

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

9 180 144

9 180 144

9 180 144

780 034

B116. Elszámolásból származó bevételek

-

7 475 140

-

7 475 140

7 475 140

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

4 148 676

15 523 184

15 523 184

-

-

19 311 306

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

4 148 676

15 523 184

15 523 184

19 311 306

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

14 373 542

B3

Közhatalmi bevételek

16 820 000

16 820 000

16 820 000

-

11 094 766

B34. Vagyoni típusú adók

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

B35. Termékek és szolgáltatások adói

14 720 000

14 720 000

14 720 000

8 939 766

iparűzési adó

14 720 000

14 720 000

14 720 000

8 939 766

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

100 000

100 000

100 000

155 000

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

100 000

100 000

100 000

155 000

talajterhelési díj

-

B4

Működési bevételek

843 000

843 000

843 000

3 231 575

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

38 367

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

15 382

B404. Tulajdonosi bevételek

843 000

843 000

843 000

2 352 647

B405. Ellátási díj

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

-

B411. Egyéb működési bevételek

825 179

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

189 352 749

208 634 949

116 674 949

91 960 000

-

232 316 718

B8

Finanszírozási bevételek

37 891 984

37 891 984

37 891 984

-

-

37 891 984

B813 Maradvány igénybevétele

37 891 984

37 891 984

37 891 984

-

-

37 891 984

Forgótőke-Kincstár

531 889

531 889

531 889

531 889

Közfoglalkoztatás támogatása

542 449

542 449

542 449

542 449

Földtulajdonosi hozzájárulás, Viziközmű hozzájárulás

6 983 823

6 983 823

6 983 823

6 983 823

Szabad pénzmaradvány

25 378 415

25 378 415

25 378 415

25 378 415

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

4 455 408

4 455 408

4 455 408

4 455 408

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

227 244 733

246 526 933

154 566 933

91 960 000

-

270 208 702

K1

Személyi juttatatások

25 222 870

36 003 675

36 003 675

36 003 675

K2

Munkaadót terhelő járulék

3 113 535

3 807 238

3 807 238

3 807 238

K3

Dologi kiadások

16 830 040

22 361 575

22 361 575

22 640 651

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

650 000

650 000

650 000

652 000

Bursa támogatás

AJTP

köztemetés

települési támogatás

K5

Egyéb működési célú kiadások

21 685 614

21 836 614

21 836 614

21 836 614

K6

Beruházások

854 590

854 590

854 590

K7

Felújítások

1 500 000

1 338 015

1 338 015

15 711 557

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

69 002 059

86 851 707

86 851 707

101 506 325

K9

Finanszírozási kiadások

158 242 674

159 675 226

159 675 226

168 702 377

K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

4 455 408

4 455 408

4 455 408

4 455 408

K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása

153 787 266

155 219 818

155 219 818

164 246 969

KIADÁSOK ÖSSZESEN

227 244 733

246 526 933

246 526 933

-

-

270 208 702

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

120 350 690

121 783 242

29 823 242

91 960 000

-

130 810 393

Bevételek és Kiadások egyenlege

-

-

- 91 960 000

91 960 000

-

-
”

3. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Tiszainokai Tiszavirág Óvoda bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2025. évi eredeti előirányzat

2025. III. módosított előirányzat

ebből

2025. VI. módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

-

-

-

-

-

-

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

-

-

-

-

-

-

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

Polgármesteri illetmény támogatása

Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

-

-

-

B34. Vagyoni típusú adók

-

-

-

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

-

-

-

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

-

-

-

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

-

-

-

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

B405. Ellátási díj

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

-

-

-

B8

Finanszírozási bevételek

34 343 573

35 776 125

35 776 125

37 271 601

Feladatmutató támogatás

27 059 314

27 491 866

27 491 866

34 004 995

Saját forrás

7 082 171

8 082 171

8 082 171

3 064 518

Maradvány

202 088

202 088

202 088

202 088

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

34 343 573

35 776 125

35 776 125

-

-

37 271 601

K1

Személyi juttatatások

28 578 861

29 011 413

29 011 413

30 164 054

K2

Munkaadót terhelő járulék

3 715 252

3 715 252

3 715 252

4 058 087

K3

Dologi kiadások

1 959 290

2 890 470

2 890 470

2 797 849

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Bursa támogatás

AJTP

köztemetés

települési támogatás

K5

Egyéb működési célú kiadások

K6

Beruházások

90 170

158 990

158 990

251 611

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

34 343 573

35 776 125

35 776 125

37 271 601

K9

Finanszírozási kiadások

-

-

-

K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása

KIADÁSOK ÖSSZESEN

34 343 573

35 776 125

35 776 125

-

-

37 271 601

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 34 343 573

- 35 776 125

- 35 776 125

-

-

- 37 271 601

Bevételek és Kiadások egyenlege

-

-

-

-

-

-
”

4. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Tiszainokai Szociális Gondozási Központ bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2025. évi eredeti előirányzat

2025.III. módosított előirányzat

ebből

2025.IV. módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

479 346

1 681 285

1 681 285

1 681 285

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

0

0

0

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

479 346

1 681 285

1 681 285

1 681 285

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

479 346

1 681 285

1 681 285

1 681 285

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

B34. Vagyoni típusú adók

0

0

0

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

0

0

0

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

46 350 000

46 350 000

-

46 350 000

48 068 813

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

B405. Ellátási díj

46 350 000

46 350 000

-

46 350 000

48 068 813

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 836 895

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

49 329 346

50 531 285

1 681 285

48 850 000

52 586 993

B8

Finanszírozási bevételek

119 831 248

119 831 248

27 887 327

91 943 921

127 362 923

Feladatmutató támogatás

102002266

102002266

17517406

84484860

114339583

Saját forrás

17643515

17643515

10184454

7459061

12837873

Maradvány

185467

185467

185467

185467

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

169 160 594

170 362 533

29 568 612

140 793 921

-

179 949 916

K1

Személyi juttatatások

97 050 054

98 179 434

26 273 909

71 905 525

103 747 241

K2

Munkaadót terhelő járulék

12 838 339

12 910 898

3 563 180

9 347 718

13 088 790

K3

Dologi kiadások

59 272 201

58 303 111

15 915 540

42 387 571

61 280 655

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Bursa támogatás

AJTP

köztemetés

települési támogatás

K5

Egyéb működési célú kiadások

861100

861100

861100

K6

Beruházások

-

107 990

107 990

-

972 130

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

169 160 594

170 362 533

46 721 719

123 640 814

-

179 949 916

K9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása

KIADÁSOK ÖSSZESEN

169 160 594

170 362 533

46 721 719

123 640 814

0

179 949 916

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 119 831 248

- 119 831 248

- 45 040 434

-74790814

0

- 127 362 923

Bevételek és Kiadások egyenlege

0

0

-17153107

17153107

0

0
”