Bicsérd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelete
Bicsérd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 02. 14Bicsérd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelete
Bicsérd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
[1] A 2026 évi költségvetés a működőképesség biztosításának éve lesz. Az önkormányzati programunk célja a foglalkoztatottság, magasabb munkabérek elérése, a családok gyarapodása, az egészségesebb élet és az energiafüggetlenség. Mindezek elérése olyan értékrendeken alapszanak, mint a családok tisztelete, az idősek megbecsülése, a munka és a tudás értékelése, a vallás, a rend, a közösség és a természettel való harmonikus együttélés. A költségvetés megalkotásának célja az önkormányzat működésének biztosítása és az önkormányzati programok megvalósítása.
[2] Bicsérd Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvényben foglaltakra, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra és képviselő-testületére terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § A Képviselő-testület a címrendet e rendelet az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 369.520.000 forintban állapítja meg,
b) bevételi főösszegét 369.520.000 forintban állapítja meg.
4. § (1) Az önkormányzat 2026. évi bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) önkormányzat működési támogatása 198.549.371 Ft
b) egyéb működési támogatás 22.211.054 Ft
c) felhalmozási célú támogatása 032.657.671Ft
d) közhatalmi bevételek 39.500.000 Ft
e) működési bevételek 20.893.567 Ft
f) működési célú átvett pénzeszköz 0 Ft
g) pénzmaradvány 55.708.337 Ft
(2) Az önkormányzat 2026. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) személyi juttatások 168.389.000 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok, adók 22.832.000 Ft
c) dologi kiadások 108.266.000 Ft
d) ellátottak pénzbeli hozzájárulása 3.000.000 Ft
e) egyéb működési kiadások 21.164.164 Ft
f) beruházások 38.200.000 Ft
g) felújítások 0 Ft
h) felhalmozási célú kiadások 0 Ft
i) megelőlegezések 7.668.836 Ft
5. § Az Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete nincs.
6. § (1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként a a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként a a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat 2026. évi költségvetési kiadásait feladatonként az az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a 2026. évi működési és felhalmozási kiadás-bevétel alakulását a a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a 2026. évi költségvetési bevételeit feladatonként a a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület a 2026. évi felújítási és beruházási erőforrásait forrásonként a a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat a 2026. évi saját bevételeinek alakulásának részletezését a a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi likviditási ütemtervét a a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi bevételei és kiadásai következő három év szerinti részletezését a a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi közvetett támogatásait a a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § A képviselő-testület Bicsérd Község engedélyezett létszámát a a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(3) A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
9. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt, a (2)–(3) bekezdésben foglalt eltérés szerint.
(2) A Képviselő-testület a címeken belül a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a Polgármester számára felhatalmazást ad.
(3) A költségvetési kiadások kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 43/A. § (3) bekezdése irányadó.
(4) A költségvetési szervek személyi juttatások kiemelt előirányzata
a) az Ávr. 35 §-a szerint jóváhagyott többletbevétellel,
b) a költségvetési szervnél eredeti előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerinti személyi jellegű kifizetést tartalmazó egyéb forrásból növelhető.
10. § (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetve következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
11. § (1) A polgármester 800.000 Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
(2) Az önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik, kivéve a (3) bekezdésben foglaltakat, és felhasználásáról 800.000 Ft összeghatárig a polgármester dönt, azonban csak éven belüli kötelezettséget vállalhat.
(3) Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.
12. § A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
13. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá zárszámadási rendeletében.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
14. § (1) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése alapján az előirányzatok átcsoportosítási jogát a tárgyév utolsó képviselő–testületi ülésétől 2026. december 31-ig terjedő időszakra a polgármesterre ruházza át.
(2) A Képviselő–testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat költségvetésében elfogadott, előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére. A költségvetési rendelet elfogadásáig terjedő időszakban nyújtott előleg költségvetési támogatásnak minősül, ennek megfelelően kerül elszámolásra. (3) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek
15. § Ez a rendelet 2026. február 14-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Bicsérd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II.13.) önkormányzati rendelethez |
|||
|
Bicsérd Községi Önkormányzat címrendje |
|||
|
Cím |
Alcím |
Jogcím |
Megjegyzés |
|
I. |
1. |
1. |
Bicsérd Község Önkormányzata |
|
2. |
2. |
Bicsérdi Közös Önkormányzati Hivatal |
|
|
2/1 |
- |
||
2. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Bicsérd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II.13.) önkormányzati rendelethez |
||||
|
Bicsérd Község Önkormányzata és intézménye álláshelyeinek száma |
||||
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Álláshelyek száma 2025. december 31-én |
Változás |
Álláshelyek száma 2026. január 1-től |
|
I. |
Alapfeldatokat ellátó intézmények |
|||
|
I. |
Alapfeladatokat ellátó intézmények összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzat Képviselő-testülete |
||||
|
1. |
Képviselő testület |
7 |
0 |
7 |
|
2. |
Egyéb önkormányzati feladatok |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Közfoglalkoztatás |
7 |
0 |
7 |
|
II. |
Önkormányzat összesen |
14 |
0 |
14 |
|
III. |
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
14 |
0 |
14 |
|
Tájékoztató táblázat |
||||
|
1 |
Képviselők |
5 |
5 |
|
|
2 |
Polgármester, alpolgármester |
2 |
2 |
|
|
3 |
Bizottsági tagok |
0 |
0 |
|
|
4 |
Köztisztviselő |
9 |
9 |
|
|
5 |
Közalkalmazottak |
1 |
1 |
|
|
6 |
Munka törvénykönyve alá tartozók |
6 |
6 |
|
|
7 |
Megbízási jogviszonyban foglalkozattottak |
3 |
3 |
|
3. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Bicsérd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II.13.) önkormányzati rendelethez |
||
|
Bicsérd Község Önkormányzat 2026. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatként |
||
|
Ft-ban |
||
|
Rovatszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésénak általános támogatása |
108 536 270 |
|
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
|
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális és egyéb támogatása |
12 493 000 |
|
B1132 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
75 198 664 |
|
B114 |
Települési önkormányzatok kultúrlális feladatainak támogatása |
2 321 437 |
|
B116 |
Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás |
0 |
|
B117 |
Elszámolásból származó bevétel |
0 |
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
198 549 371 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatás |
22 211 054 |
|
B1 |
Működési célú támogatás ÁH-n belül |
220 760 425 |
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről |
32 657 671 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások |
32 657 671 |
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
4 000 000 |
|
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
35 000 000 |
|
B354 |
Gépjármű adók |
0 |
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
0 |
|
B35 |
Termékel és szolgálatások adói |
39 000 000 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék) |
500 000 |
|
B3 |
Közhatalmi bevétel |
39 500 000 |
|
B4 |
Működési bevétel |
20 893 567 |
|
B5 |
Felhalmmozási bevétel |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
B8 |
Pénzmaradvány |
55 708 337 |
|
B1-B8 |
Költségvetési bevétel |
369 520 000 |
4. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Bicsérd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II.13.) önkormányzati rendelethez |
||
|
Bicsérd Község Önkormányzat 2026. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként |
||
|
Ft-ban |
||
|
Rovatszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
135 114 000 |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
6 223 000 |
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
|
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
1 357 000 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
4 600 000 |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
600 000 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
|
K111 |
Lakhatási támogatások |
100 000 |
|
K112 |
Szociális támogatások |
0 |
|
K113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
|
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
8 597 000 |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
10 998 000 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
800 000 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
168 389 000 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 832 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
108 266 000 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai |
3 000 000 |
|
K502 |
Működési célú visszatérítendő támogatás |
0 |
|
K505 |
Működési célú támogatások államháztartáson bellülre |
0 |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
6 800 000 |
|
K508 |
Kölcsön nyújtása |
0 |
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
600 000 |
|
K513 |
Tartalék |
13 764 164 |
|
K5 |
Egyéb működési kiadások |
21 164 164 |
|
K6 |
Beruházások |
38 200 000 |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
|
K8 |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
K9 |
Megelőlegezések |
7 668 836 |
|
K1-K9 |
Költségvetési kiadások összesen |
369 520 000 |
5. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Bicsérd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026 (II.13.) önkormányzati rendelethez |
|||||||||||||||||
|
Bicsérd Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként, feladatonként |
|||||||||||||||||
|
Ft |
|||||||||||||||||
|
Megnevezés |
Kiadások összesen (9+12+13+14+15+16+17) |
Személyi juttatások |
Munkáltatókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Egyéb működési célú kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Működési kiadások összesen (4+5+6+7+8) |
Beruházási kiadások |
Felújítási kiadások |
Felhalmozási kiadások összesen (10+11) |
Adott kölcsön |
Pénzügyi befektetés |
Tartalék |
Intézmény finanszírozás |
Hitel visszafizetés |
||
|
1 |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
15. |
16. |
17. |
|
|
Önkormányzat igazgatási és település üzemeltetési tevékenysége |
247 867 164 |
22 855 000 |
2 876 000 |
43 246 000 |
7 600 000 |
0 |
76 577 000 |
38 200 000 |
0 |
38 200 000 |
0 |
0 |
13 764 164 |
119 326 000 |
0 |
||
|
K |
Igazgatási és jogalkotái feladatok |
150 201 164 |
9 397 000 |
1 118 000 |
6 396 000 |
200 000 |
0 |
17 111 000 |
0 |
0 |
0 |
13 764 164 |
119 326 000 |
0 |
|||
|
K |
Településüzemeltetési feladatok |
47 676 000 |
9 839 000 |
1 287 000 |
35 050 000 |
1 500 000 |
0 |
47 676 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
N |
Település fejlesztési feldatok |
49 990 000 |
3 619 000 |
471 000 |
1 800 000 |
5 900 000 |
0 |
11 790 000 |
38 200 000 |
0 |
38 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Köznevelési feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
K |
Óvoda fenntarási, működési feldatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K |
Iskola működési feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szociális és gyermekjóléti-, gyermekétkeztetési feladatok |
98 302 000 |
15 559 000 |
1 556 000 |
6 800 000 |
0 |
3 000 000 |
26 915 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 387 000 |
0 |
||
|
K |
Gyermekétkeztetési feldatok |
71 387 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 387 000 |
0 |
||||
|
K |
Egyes szociális és gyermekétkeztetési feladatok |
5 900 000 |
5 900 000 |
0 |
0 |
5 900 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
N |
Szociális szakosított ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
N |
Települési támogatás |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
N |
Közfoglalkoztatási programok |
18 015 000 |
15 559 000 |
1 556 000 |
900 000 |
0 |
0 |
18 015 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
N |
Egyéb szociális feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
K |
Közművelődési, kulturális kapcsolatos feladatok |
13 682 000 |
6 355 000 |
827 000 |
6 500 000 |
0 |
0 |
13 682 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egészségüggyel kapcsolatos feladatok |
2 200 000 |
0 |
0 |
2 200 000 |
0 |
0 |
2 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
K |
Egészségügyi alapellátási feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
N |
Egészségügyi egyéb, nem alapellátási feladatok |
2 200 000 |
0 |
0 |
2 200 000 |
0 |
0 |
2 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Megelőlegezés |
7 668 836 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 668 836 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Önkormányzat összesen |
369 720 000 |
44 769 000 |
5 259 000 |
58 746 000 |
7 600 000 |
3 000 000 |
119 374 000 |
38 200 000 |
0 |
38 200 000 |
7 668 836 |
0 |
13 764 164 |
190 713 000 |
0 |
||
|
Bicsérd Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként, feladatonként |
|||||||||||||||||
|
Megnevezés |
Kiadások összesen (9+12+13+14+15+16+17) |
Személyi juttatások |
Munkáltatókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Egyéb működési célú kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Működési kiadások összesen (4+5+6+7+8) |
Beruházási kiadások |
Felújítási kiadások |
Felhalmozási kiadások összesen (10+11) |
Adott kölcsön |
Pénzügyi befektetés |
Tartalék |
Intézmény finanszírozás |
Hitel visszafizetés |
||
|
1 |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
15. |
16. |
17. |
|
|
Önkormányzat igazgatási és település üzemeltetési tevékenysége |
119 326 000 |
97 815 000 |
13 991 000 |
7 520 000 |
0 |
0 |
119 326 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
K |
Igazgatási és jogalkotái feladatok |
119 326 000 |
97 815 000 |
13 991 000 |
7 520 000 |
0 |
0 |
119 326 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
K |
Településüzemeltetési feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
N |
Település fejlesztési feldatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Köznevelési feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
K |
Óvoda fenntarási, működési feldatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K |
Iskola működési feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szociális és gyermekjóléti-, gyermekétkeztetési feladatok |
71 387 000 |
25 805 000 |
3 582 000 |
42 000 000 |
0 |
0 |
71 387 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
K |
Gyermekétkeztetési feldatok |
71 387 000 |
25 805 000 |
3 582 000 |
42 000 000 |
0 |
0 |
71 387 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K |
Egyes szociális és gyermekétkeztetési feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
N |
Szociális szakosított ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
N |
Települési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
N |
Közfoglalkoztatási programok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
N |
Egyéb szociális feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K |
Közművelődési, kulturális kapcsolatos feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egészségüggyel kapcsolatos feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
K |
Egészségügyi alapellátási feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
N |
Egészségügyi egyéb, nem alapellátási feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Önkormányzat összesen |
190 713 000 |
123 620 000 |
17 573 000 |
49 520 000 |
0 |
0 |
190 713 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Bicsérd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II.13.) önkormányzati rendelethez |
||||
|
Bicsérd Község Önkormányzata 2026. évi működési és felhalmozási célú kiadási-bevételi egyenlege |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Működési |
Költségvetési egyenleg |
Felhalmozás |
||
|
Bevétel |
Bevételek |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatása |
198 549 371 |
Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül |
32 657 671 |
|
|
Egyéb működési támogatások |
22 211 054 |
Értékesítésből származó saját bevétel |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
39 500 000 |
Vagyonhasznosításból származó bebétel |
0 |
|
|
Működési bevétele |
20 893 567 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
Előző évi pénzmaradvány |
50 166 008 |
Előző évi pénzmaradvány |
5 542 329 |
|
|
Bevétel összesen |
331 320 000 |
Bevétel összesen |
38 200 000 |
|
|
Kiadások |
Kiadások |
|||
|
Személyi juttatások |
168 389 000 |
Beruházások |
38 200 000 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
22 832 000 |
Felújítások |
0 |
|
|
Dologi kiadások |
108 266 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
|
Ellátottek pénzbeli juttatásai |
3 000 000 |
Beruházási hitel törlesztése |
0 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
7 400 000 |
Tartalék |
||
|
Tartalék |
13 764 164 |
|||
|
Megelőlegezés |
7 668 836 |
|||
|
Kiadások összesen |
331 320 000 |
Kiadások összesen |
38 200 000 |
|
|
Működési egyenleg |
0 |
0 |
Felhalmozási egyenleg |
0 |
7. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Bicsérd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II.13.) önkormányzati rendelethez |
||||||||||
|
Bicsérd Községi Önkormányzat |
||||||||||
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
|
|
sorszám |
Megnevezés |
Bevételek összesen |
Intézményi működési bevétel |
Helyi adó bevétel |
Átengedett központi támogatás |
Egyéb sajátos bevétel |
Felhalmozási bevételek |
Önkormányzat költségvetési támogatásai |
Működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
A. |
Önkormányzati igazgatási bevételei |
- |
||||||||
|
1 |
Önkormányzati Hivatal |
78 961 579 |
567 |
46 303 341 |
- |
32 657 671 |
||||
|
I. |
Önkormányzati Hivatal összesen |
78 961 579 |
567 |
- |
46 303 341 |
- |
- |
32 657 671 |
- |
|
|
II. |
Helyi adó bevételek |
- |
||||||||
|
1 |
Magánszemélyek kommunális adója |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||||
|
2 |
Iparűzési adó |
35 000 000 |
35 000 000 |
|||||||
|
3 |
Bírság |
- |
||||||||
|
4 |
Talajterhelési díj |
- |
- |
|||||||
|
5 |
Pótlék |
500 000 |
500 000 |
|||||||
|
II. |
Helyi adó bevételek összesen |
39 500 000 |
- |
39 500 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
III. |
Átengedett bevételek |
- |
||||||||
|
1. |
Gépjármű adó |
- |
- |
|||||||
|
2. |
Bírság |
- |
||||||||
|
III. |
Átengedett bevételek összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
A |
Önkormányzati igazgatási bevételei összesen |
118 461 579 |
567 |
39 500 000 |
46 303 341 |
- |
- |
32 657 671 |
- |
|
|
B. |
Egyéb igazgatás |
- |
||||||||
|
1. |
Polgármesteri bértámogatás |
- |
||||||||
|
2. |
Közfoglalkoztatás |
13 514 002 |
13 514 002 |
|||||||
|
B. |
Egyéb igazgatás összesen |
13 514 002 |
- |
- |
13 514 002 |
- |
- |
- |
- |
|
|
C. |
Közrendezési feladatok |
- |
||||||||
|
1. |
Mezőőrzés |
- |
||||||||
|
C. |
Közrendezési feladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
D |
Gazdálkodási és községüzemeltetési faladatok |
- |
||||||||
|
1. |
Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
|
2. |
Önkormányzati lakások üzemeltetése |
500 000 |
- |
500 000 |
||||||
|
3. |
Viziközműrendszer bérbeadása |
- |
||||||||
|
D |
Gazdálkodási és községüzemeltetési feladatok összesen |
1 500 000 |
- |
- |
- |
1 500 000 |
- |
- |
- |
|
|
E |
Idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok |
- |
||||||||
|
1 |
Települési rendezvények |
5 840 000 |
5 840 000 |
|||||||
|
2 |
Külföldi kapcsolatok |
- |
||||||||
|
E |
Idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok összesen |
5 840 000 |
- |
- |
- |
5 840 000 |
- |
- |
- |
|
|
F |
Kultúra, közművelődés, oktatási faladatok |
- |
||||||||
|
1 |
Közvenelési intézmények működtetése, óvoda |
- |
||||||||
|
2 |
Intézményi étkeztetés |
- |
||||||||
|
3 |
Közművelődési feladatok |
4 000 000 |
4 000 000 |
- |
||||||
|
F |
Kultúra, közművelődés, oktatási faladatok összesen |
4 000 000 |
4 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
G |
Szociális és egészségügyi feladatok |
- |
||||||||
|
1 |
Pénzbeli és természetbeni ellátások |
- |
||||||||
|
2 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok |
- |
||||||||
|
3 |
Szociális ellátás |
- |
||||||||
|
4 |
Jelzőrendszer |
- |
||||||||
|
G |
Szociális és egészségügyi feladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
H |
Egyéb feladatok |
- |
||||||||
|
1 |
Hitel, kötvény |
- |
||||||||
|
2 |
Önkormányzat működőképeségét megőrző támogatás |
- |
||||||||
|
3 |
Előző évi pénzmaradvány |
52 550 419 |
52 550 419 |
|||||||
|
H |
Egyéb feladatok összesen |
52 550 419 |
52 550 419 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
I |
Összesen (A-H) |
195 866 000 |
56 550 986 |
39 500 000 |
59 817 343 |
7 340 000 |
- |
32 657 671 |
- |
|
|
kötelező feldatok |
||||||||||
|
Nem kötelező feladatok |
||||||||||
|
Bicsérdi Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||||||
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
|
|
sorszám |
Megnevezés |
Bevételek összesen |
Intézményi működési bevétel |
Helyi adó bevétel |
Átengedett központi támogatás |
Egyéb sajátos bevétel |
Felhalmozási bevételek |
Önkormányzat költségvetési támogatásai |
Működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
A. |
Önkormányzati igazgatási bevételei |
- |
||||||||
|
1 |
Önkormányzati Hivatal |
75 062 090 |
- |
75 062 090 |
||||||
|
I. |
Önkormányzati Hivatal összesen |
75 062 090 |
- |
- |
- |
- |
- |
75 062 090 |
- |
|
|
G |
Szociális és egészségügyi feladatok |
- |
||||||||
|
1 |
Pénzbeli és természetbeni ellátások |
- |
||||||||
|
2 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok |
69 370 864 |
14 553 000 |
54 817 864 |
||||||
|
3 |
Szociális ellátás |
- |
||||||||
|
4 |
Jelzőrendszer |
- |
||||||||
|
G |
Szociális és egészségügyi feladatok összesen |
69 370 864 |
14 553 000 |
- |
- |
- |
- |
54 817 864 |
- |
|
|
H |
Egyéb feladatok |
- |
||||||||
|
1 |
Hitel, kötvény |
- |
||||||||
|
2 |
Önkormányzat működőképeségét megőrző támogatás |
- |
||||||||
|
3 |
Előző évi pénzmaradvány |
3 157 918 |
3 157 918 |
|||||||
|
H |
Egyéb feladatok összesen |
3 157 918 |
3 157 918 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
I |
Összesen (A-H) |
147 590 872 |
17 710 918 |
- |
- |
- |
- |
129 879 954 |
- |
|
8. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Bicsérd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II.13.) önkormányzati rendelethez |
||||||
|
Bicsérd Község Önkormányzata 2026. évi felújítási és beruházási erőforrásai forrásonként |
||||||
|
Ft |
||||||
|
A. |
B. |
C. |
D |
E |
F |
G |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Összesen |
Saját erő |
Fejlesztési hitel |
Eu-s támogatás |
Hazai támogatás |
|
Beruházások |
0 |
|||||
|
1 |
Kazán a hivatalba |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
|
2 |
Közvilágítás korszerűsítése |
17 700 000 |
17 700 000 |
|||
|
3 |
Parkoló építése az óvodánál |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
|
4 |
Magyar F. P. eszközök a közösségi térbe |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
|
5 |
Versenyk. J. P. óvoda, bölcsöde eszközök |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||
|
6 |
Garázs |
500 000 |
500 000 |
|||
|
7 |
0 |
|||||
|
8 |
0 |
|||||
|
0 |
||||||
|
Beruházások összesen |
38 200 000 |
|||||
|
Felújítások |
||||||
|
1 |
0 |
|||||
|
2 |
0 |
|||||
|
3 |
0 |
|||||
|
Felújítások összesen |
0 |
|||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
38 200 000 |
|||||
9. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Bicsérd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II.13.) önkormányzati rendelethez |
|||||||
|
Ft-ban |
|||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Tárgyév (2026. év) |
Saját bevétel és adosságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyyévet követően |
Összesen |
|||
|
2027. évben |
2028. évben |
2029. évben |
|||||
|
1 |
Helyi adók |
39 000 000 |
39 000 000 |
39 000 000 |
39 000 000 |
156 000 000 |
|
|
2 |
Osztalék, koncesszíós díjak |
0 |
0 |
||||
|
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
500 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
800 000 |
|
|
4 |
Tárgyi eszközok, immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból szátmazó bevétel |
0 |
|||||
|
5 |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
|||||
|
6 |
Vállalt értékesítésből, privatizációból származó bevételek |
0 |
|||||
|
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések |
0 |
|||||
|
8 |
Saját bevételek |
39 500 000 |
39 100 000 |
39 100 000 |
39 100 000 |
156 800 000 |
|
|
9 |
Saját bevételek 50%-a |
19 750 000 |
19 550 000 |
19 550 000 |
19 550 000 |
78 400 000 |
|
|
10 |
Előző évekhez képest tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11-17 sor) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11 |
Felvett és átvett hitel és annak tőketartozás |
0 |
|||||
|
12 |
Felvett és átvett kölcsön és annak tőketartozás |
0 |
|||||
|
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
|||||
|
14 |
Adott váltó |
0 |
|||||
|
15 |
Pénzügyi lízing |
0 |
|||||
|
16 |
Halasztott fizetés |
0 |
|||||
|
17 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
|||||
|
18 |
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19-25 sor) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
19 |
Felvett és átvett hitel és annak tőketartozás |
0 |
|||||
|
20 |
Felvett és átvett kölcsön és annak tőketartozás |
0 |
|||||
|
21 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
|||||
|
22 |
Adott váltó |
0 |
|||||
|
23 |
Pénzügyi lízing |
0 |
|||||
|
24 |
Halasztott fizetés |
0 |
|||||
|
25 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
|||||
|
26 |
Fizetési kötelezettség összesen (10+18 sor) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
27 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-26 sor) |
19 750 000 |
19 550 000 |
19 550 000 |
19 550 000 |
78 400 000 |
|
10. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Bicsérd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II.13.) önkormányzati rendelethez |
||||||||||||||
|
Bicsérd Község Önkormányzata 2026. évi erőforrásfelhasználás ütemterve |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összesen |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
1 |
Személyi jellegű kiadások |
191 221 000 |
15 935 083 |
15 935 083 |
15 935 083 |
15 935 083 |
15 935 083 |
15 935 083 |
15 935 083 |
15 935 083 |
15 935 083 |
15 935 083 |
15 935 083 |
15 935 083 |
|
2 |
Dologi jellegű kiadások |
108 266 000 |
9 022 167 |
9 022 167 |
9 022 167 |
9 022 167 |
9 022 167 |
9 022 167 |
9 022 167 |
9 022 167 |
9 022 167 |
9 022 167 |
9 022 167 |
8 272 167 |
|
3 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 000 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
100 000 |
100 000 |
940 000 |
|
4 |
Egyéb működési kiadás |
7 400 000 |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
1 900 000 |
|
|
5 |
Beruházások |
38 200 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
15 000 000 |
5 400 000 |
7 800 000 |
|||||||
|
6 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
7 |
Megelőlegezés |
7 668 836 |
7 668 836 |
|||||||||||
|
8 |
Tartalék |
13 764 164 |
13 764 164 |
|||||||||||
|
Kiadások összesen |
369 520 000 |
32 926 086 |
39 571 414 |
30 807 250 |
30 807 250 |
40 807 250 |
25 807 250 |
30 927 250 |
33 327 250 |
25 527 250 |
25 607 250 |
25 607 250 |
27 047 250 |
|
|
Bevétel |
||||||||||||||
|
1 |
Önkormányzat működési támogatása |
198 549 371 |
16 545 781 |
16 545 781 |
16 545 781 |
16 545 781 |
16 545 781 |
16 545 781 |
16 545 781 |
16 545 781 |
16 545 781 |
16 545 781 |
16 545 781 |
16 545 781 |
|
2 |
Egyéb működési célú támogatás |
22 211 054 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
2 411 054 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül |
32 657 671 |
32 657 671 |
|||||||||||
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
39 500 000 |
2 000 000 |
19 000 000 |
1 000 000 |
500 000 |
15 500 000 |
1 000 000 |
500 000 |
|||||
|
5 |
Működési bevételek |
20 893 567 |
1 741 131 |
1 741 131 |
1 741 131 |
1 741 131 |
1 741 131 |
1 741 131 |
1 741 131 |
1 741 131 |
1 741 131 |
1 741 131 |
1 741 131 |
1 741 131 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||||||||||
|
7 |
Pénzmaradvány |
55 708 337 |
55 708 337 |
|||||||||||
|
Bevételek összesen |
369 520 000 |
20 086 912 |
110 452 920 |
39 086 912 |
21 086 912 |
20 086 912 |
20 086 912 |
20 086 912 |
20 586 912 |
35 586 912 |
21 086 912 |
20 086 912 |
21 197 966 |
|
|
Támogatást megelőlegező hitel |
0 |
|||||||||||||
|
Kiadás/Bevétel egyenlege |
0 |
-12 839 175 |
70 881 506 |
8 279 662 |
-9 720 339 |
-20 720 339 |
-5 720 339 |
-10 840 339 |
-12 740 339 |
10 059 662 |
-4 520 339 |
-5 520 339 |
-5 849 284 |
|
11. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Bicsérd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II.13.) önkormányzati rendelethez |
||||
|
Bicsérd Községi Önkormányzat 2026-2028 évi bevételei és kiadásai |
||||
|
Ft |
||||
|
Sorszám |
Bevétel |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
198 549 371 |
218 404 308 |
218 404 308 |
|
2 |
Egyéb működési célú támogatás |
22 211 054 |
24 432 159 |
24 432 159 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások |
32 657 671 |
0 |
0 |
|
4 |
Közhatalmi bevétel |
39 500 000 |
39 500 000 |
39 500 000 |
|
5 |
Működési bevétel |
20 893 567 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
6 |
Felhalmmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Költségvetési bevétel |
313 811 663 |
292 336 468 |
292 336 468 |
|
10 |
Pénzmaradvány |
55 708 337 |
70 424 815 |
62 212 028 |
|
11 |
Finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Összes bevétel |
369 520 000 |
362 761 283 |
354 548 496 |
|
Kiadások |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
168 389 000 |
178 492 340 |
187 416 957 |
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 832 000 |
30 343 698 |
30 343 698 |
|
3 |
Dologi kiadások |
108 266 000 |
119 092 600 |
107 183 340 |
|
4 |
Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai |
3 000 000 |
5 000 000 |
4 500 000 |
|
5 |
Egyéb működési kiadások |
7 400 000 |
34 934 251 |
33 127 664 |
|
6 |
Beruházások |
38 200 000 |
0 |
0 |
|
7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Tartalék |
13 764 164 |
0 |
0 |
|
10 |
Megelőlegezések |
7 668 836 |
0 |
0 |
|
11 |
Költségvetési kiadások |
369 520 000 |
367 862 889 |
362 571 659 |
12. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Bicsérd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II.13.) önkormányzati rendelethez |
||
|
Bicsérd Község Önkormányzata 2026. évi normatív állami hozzájárulásai jogcímenként |
||
|
Ft |
||
|
I. |
Helyi önkormányzatok működésénak általános támogatása |
75 062 000 |
|
1. |
Települési önkormányzat működésénak támogatása |
10 450 460 |
|
I.1.b.a. |
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
3 572 000 |
|
I.1.b.b. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
7 775 000 |
|
I.1.b.c. |
Köztetmető fenntartásának támogatása |
1 941 825 |
|
I.1.b.d. |
Közutak fentartásának támogatása |
1 061 585 |
|
I.b |
24 800 870 |
|
|
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok |
8 500 000 |
|
|
I.c. |
8 500 000 |
|
|
Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás |
173 400 |
|
|
I.d. |
173 400 |
|
|
Kiegészítés |
0 |
|
|
Polgármesteri illetmény támogatás |
0 |
|
|
I.I |
Alaptámogatás |
108 536 270 |
|
II.1. (1) |
Óvodaped. elismert létszám 8.hó |
0 |
|
II.1. (1) |
Óvodaped. szakkép. nem rendelkező 8. hó |
0 |
|
II.1. (2) |
Óvodaped. elismert létszám 4 hó |
0 |
|
II.1. (2) |
Óvodaped. szakkép. nem rendelkező 4.hó |
0 |
|
II.1. (3) |
Óvoda napi nyiltvatartási ideje 8. hó |
0 |
|
II.1. (3) |
Óvoda napi nyiltvatartási ideje 4.hó |
0 |
|
II.5. |
Alapfokú végzettségű pedagógus |
0 |
|
II. |
Köznevelés támogatás |
0 |
|
Települési önk. egyéb szociális feladatok |
5 734 000 |
|
|
III.c. |
Szociális étkezés |
0 |
|
III.d.(1) |
Házi segítségnyújtás- szociális gondozás |
0 |
|
III.d.(2) |
Házi segítsújtás- személyi gondozás |
0 |
|
Falugondnoki szolgálat |
6 759 000 |
|
|
III.f |
Idősek nappali ellátása |
0 |
|
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám |
20 328 000 |
|
|
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
54 817 864 |
|
|
Szünidei étkezés |
52 800 |
|
|
III. |
Szociális támogatás |
87 691 664 |
|
Kulturális feladatok támogatása |
2 321 437 |
|
|
IV. |
Kulturális feladatok támogatása |
2 321 437 |
|
Önkormányzati szolidalitási hozzájárulása |
0 |
|