Rédics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2026. 03. 14- 2026. 03. 15Rédics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Rédics Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat törvényes és biztonságos működésének biztosítása, a bevételi és kiadási előirányzatok megállapítása érdekében rendeletben szabályozza az önkormányzat 2025. évi költségvetését.
[2] Rédics Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetésének
a) költségvetési bevételi előirányzata 279 244 800 Ft,
b) költségvetési kiadási előirányzata 342 033 950 Ft,
c) belső finanszírozási bevételi előirányzata 59 461 757 Ft,
d) külső finanszírozási bevételi előirányzat 10 566 909 Ft,
e) finanszírozási kiadási előirányzat 7 239 516 Ft.”
2. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet a következő 13. §-sal egészül ki:
„13. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelettel megállapított
b) 1. melléklet,
c) 2. melléklet,
d) 3. melléklet,
e) 4. melléklet,
f) 8. melléklet
rendelkezéseit az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglalt előírásoknak megfelelően 2025. december 31-től kell alkalmazni.”
3. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
1. RÉDICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (adatok Ft-ban)
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
219.857.675 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
15.926.438 |
|
4 |
Működési bevételek |
30.423.501 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
653.900 |
|
6 |
Működési költségvetési bevételek |
266.861.514 |
|
7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
12.246.863 |
|
8 |
Felhalmozási bevételek |
136.423 |
|
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
10 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
12.383.286 |
|
11 |
Összes költségvetési bevétel |
279.244.800 |
|
12 |
Személyi juttatások |
143.408.297 |
|
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18.856.565 |
|
14 |
Dologi kiadások |
66.666.358 |
|
15 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6.780.058 |
|
16 |
Egyéb működési célú kiadások |
35.617.036 |
|
17 |
Működési költségvetési kiadások |
271.328.314 |
|
18 |
Beruházások |
35.241.147 |
|
19 |
Felújítások |
35.464.489 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
21 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
70.705.636 |
|
22 |
Összes költségvetési kiadás |
342.033.950 |
|
23 |
Működési költségvetési bevételek és működési költségvetési kiadások egyenlege |
-4.466.800 |
|
24 |
Felhalmozási költségvetési bevételek és felhalmozási költségvetési kiadások egyenlege |
-58.322.350 |
|
25 |
Költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlege |
-62.789.150 |
|
26 |
Belső finanszírozási bevételek |
59.461.757 |
|
27 |
Külső finanszírozási bevételek |
10.566.909 |
|
28 |
Finanszírozási kiadások |
7.239.516 |
|
29 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
349.273.466 |
|
30 |
ÖSSZES KIADÁS |
349.273.466 |
2. RÉDICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖLTSÉGVETÉSI SZERV NÉLKÜL (adatok Ft-ban)
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
219.857.675 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
15.926.438 |
|
4 |
Működési bevételek |
30.242.967 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
653.900 |
|
6 |
Működési költségvetési bevételek |
266.680.980 |
|
7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
12.246.863 |
|
8 |
Felhalmozási bevételek |
136.423 |
|
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
10 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
12.383.286 |
|
11 |
Összes költségvetési bevétel |
279.064.266 |
|
12 |
Személyi juttatások |
52.884.350 |
|
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6.402.405 |
|
14 |
Dologi kiadások |
51.209.348 |
|
15 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6.780.058 |
|
16 |
Egyéb működési célú kiadások |
35.617.036 |
|
17 |
Működési költségvetési kiadások |
152.893.197 |
|
18 |
Beruházások |
33.461.174 |
|
19 |
Felújítások |
35.464.489 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
21 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
68.925.663 |
|
22 |
Összes költségvetési kiadás |
221.818.860 |
|
23 |
Működési költségvetési bevételek és működési költségvetési kiadások egyenlege |
113.787.783 |
|
24 |
Felhalmozási költségvetési bevételek és felhalmozási költségvetési kiadások egyenlege |
-56.542.377 |
|
25 |
Költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlege |
57.245.406 |
|
26 |
Belső finanszírozási bevételek |
46.825.979 |
|
27 |
Külső finanszírozási bevételek |
10.566.909 |
|
28 |
Finanszírozási kiadások |
114.638.294 |
|
29 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
336.457.154 |
|
30 |
ÖSSZES KIADÁS |
336.457.154 |
3. RÉDICSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (adatok Ft-ban)
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
4 |
Működési bevételek |
180.534 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
6 |
Működési költségvetési bevételek |
180.534 |
|
7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
8 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
10 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
|
11 |
Összes költségvetési bevétel |
180.534 |
|
12 |
Személyi juttatások |
90.523.947 |
|
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12.454.160 |
|
14 |
Dologi kiadások |
15.457.010 |
|
15 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
16 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
17 |
Működési költségvetési kiadások |
118.435.117 |
|
18 |
Beruházások |
1.779.973 |
|
19 |
Felújítások |
0 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
21 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
1.779.973 |
|
22 |
Összes költségvetési kiadás |
120.215.090 |
|
23 |
Működési költségvetési bevételek és működési költségvetési kiadások egyenlege |
-118.254.583 |
|
24 |
Felhalmozási költségvetési bevételek és felhalmozási költségvetési kiadások egyenlege |
-1.779.973 |
|
25 |
Költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlege |
-120.034.556 |
|
26 |
Belső finanszírozási bevételek |
12.635.778 |
|
27 |
Külső finanszírozási bevételek |
107.398.778 |
|
28 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
29 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
120.215.090 |
|
30 |
ÖSSZES KIADÁS |
120.215.090 |
2. melléklet a 2/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
1. RÉDICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI KÖLTSÉGVETÉSI SZERV NÉLKÜL (adatok Ft-ban)
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
|
2 |
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
219.857.675 |
0 |
0 |
219.857.675 |
|
3 |
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
12.246.863 |
0 |
0 |
12.246.863 |
|
4 |
B3 Közhatalmi bevételek |
14.588.022 |
1.338.416 |
0 |
15.926.438 |
|
5 |
B4 Működési bevételek |
30.242.967 |
0 |
0 |
30.242.967 |
|
6 |
B5 Felhalmozási bevételek |
136.423 |
0 |
0 |
136.423 |
|
7 |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
653.900 |
0 |
0 |
653.900 |
|
8 |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Belső finanszírozási bevételek |
46.825.979 |
0 |
0 |
46.825.979 |
|
10 |
Külső finanszírozási bevételek |
10.566.909 |
0 |
0 |
10.566.909 |
|
11 |
B8 Finanszírozási bevételek |
57.392.888 |
0 |
0 |
57.392.888 |
|
12 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
335.118.738 |
1.338.416 |
0 |
336.457.154 |
2. RÉDICSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI (adatok Ft-ban)
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
|
2 |
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
B3 Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
B4 Működési bevételek |
180.534 |
0 |
0 |
180.534 |
|
6 |
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Belső finanszírozási bevételek |
12.635.778 |
0 |
0 |
12.635.778 |
|
10 |
Külső finanszírozási bevételek |
107.398.778 |
0 |
0 |
107.398.778 |
|
11 |
B8 Finanszírozási bevételek |
120.034.556 |
0 |
0 |
120.034.556 |
|
12 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
120.215.090 |
0 |
0 |
120.215.090 |
3. melléklet a 2/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
1. RÉDICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSAI KÖLTSÉGVETÉSI SZERV NÉLKÜL (adatok Ft-ban)
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
|
2 |
K1 Személyi juttatások |
52.884.350 |
0 |
0 |
52.884.350 |
|
3 |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6.402.405 |
0 |
0 |
6.402.405 |
|
4 |
K3 Dologi kiadások |
51.209.348 |
0 |
0 |
51.209.348 |
|
5 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6.780.058 |
0 |
0 |
6.780.058 |
|
6 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
34.278.620 |
1.338.416 |
0 |
35.617.036 |
|
7 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése (nettó) |
26.924.754 |
0 |
0 |
26.924.754 |
|
9 |
K62-ből: Közcélú ingatlanvásárlás |
26.924.754 |
0 |
0 |
26.924.754 |
|
10 |
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
K65 Részesedések beszerzése (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
6.536.420 |
0 |
0 |
6.536.420 |
|
15 |
K6 Beruházások |
33.461.174 |
0 |
0 |
33.461.174 |
|
16 |
K71 Ingatlanok felújítása (nettó) |
27.924.794 |
0 |
0 |
27.924.794 |
|
17 |
K71-ből: Saját kivitelezésű felújítás |
10.381.212 |
0 |
0 |
10.381.212 |
|
18 |
K71-ből: Szennyvíz közmű felújítása |
3.000.000 |
0 |
0 |
3.000.000 |
|
19 |
K71-ből: Ívóvíz közmű felújítása |
3.000.000 |
0 |
0 |
3.000.000 |
|
20 |
K71-ből: 071 hrsz-ú út felújítása |
787.402 |
0 |
0 |
787.402 |
|
21 |
K71-ből: Bellosics Bálint Kulturális és Közösségi Ház felújítása-korszerűsítése |
10.234.900 |
0 |
0 |
10.234.900 |
|
22 |
K71-ből: Bellosics Bálint Kulturális és Közösségi Ház részleges nyílászáró cseréje |
100.000 |
0 |
0 |
100.000 |
|
23 |
K71-ből: 121 hrsz-ú út felújítása |
250.000 |
0 |
0 |
250.000 |
|
24 |
K71-ből: Buszváró-gyógyszertár-fodrászüzlet felújítása |
171.280 |
0 |
0 |
171.280 |
|
25 |
K72 Informatikai eszközök felújítása (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
7.539.695 |
0 |
0 |
7.539.695 |
|
28 |
K7 Felújítások |
35.464.489 |
0 |
0 |
35.464.489 |
|
29 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
K9 Finanszírozási kiadások |
114.638.294 |
0 |
0 |
114.638.294 |
|
31 |
ÖSSZES KIADÁS |
335.118.738 |
1.338.416 |
0 |
336.457.154 |
2. RÉDICSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSAI (adatok Ft-ban)
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
|
2 |
K1 Személyi juttatások |
90.523.947 |
0 |
0 |
90.523.947 |
|
3 |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12.454.160 |
0 |
0 |
12.454.160 |
|
4 |
K3 Dologi kiadások |
15.457.010 |
0 |
0 |
15.457.010 |
|
5 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (nettó) |
231.751 |
0 |
0 |
231.751 |
|
10 |
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (nettó) |
1.169.803 |
0 |
0 |
1.169.803 |
|
11 |
K65 Részesedések beszerzése (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
378.419 |
0 |
0 |
378.419 |
|
14 |
K6 Beruházások |
1.779.973 |
0 |
0 |
1.779.973 |
|
15 |
K71 Ingatlanok felújítása (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
K72 Informatikai eszközök felújítása (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
K7 Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
K9 Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
ÖSSZES KIADÁS |
120.215.090 |
0 |
0 |
120.215.090 |
4. melléklet a 2/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Összesen |
2025. |
|
2 |
Közhatalmi bevételek |
15.926.438 |
15.926.438 |
|
3 |
Tulajdonosi bevételek |
6.000.000 |
6.000.000 |
|
4 |
Felhalmozási bevételek |
136.423 |
136.423 |
|
5 |
Kezesség-, garanciavállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
|
6 |
Saját bevételek |
22.062.861 |
22.062.861 |
|
7 |
Saját bevételek 50%-a |
11.031.430 |
11.031.430 |
|
8 |
Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
|
9 |
Saját bevétel 50 %-ából fedezendő adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
|
10 |
Kezesség-, garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
|
11 |
Saját bevétel 50 %-ából fedezendő fizetési kötelezettség összesen |
0 |
0 |
|
12 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
11.031.430 |
11.031.430 |
5. melléklet a 2/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
1. RÉDICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI, AZ ELŐIRÁNYZAT-VÁLTOZÁS ÖSSZEGE ÉS A 2024. ÉVI TÉNYADATOK FELTÜNTETÉSE
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2024. évi tény |
Eredeti előirányzat |
Előző módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
229.806.271 |
212.419.550 |
223.229.281 |
-3.371.606 |
219.857.675 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
24.510.358 |
15.900.000 |
15.900.000 |
26.438 |
15.926.438 |
|
4 |
Működési bevételek |
12.227.532 |
12.702.909 |
13.859.665 |
16.563.836 |
30.423.501 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
602.300 |
51.600 |
653.900 |
|
6 |
Működési költségvetési bevételek |
266.544.161 |
241.022.459 |
253.591.246 |
13.270.268 |
266.861.514 |
|
7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
12.246.863 |
0 |
12.246.863 |
|
8 |
Felhalmozási bevételek |
12.520.000 |
0 |
0 |
136.423 |
136.423 |
|
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
12.520.000 |
0 |
12.246.863 |
136.423 |
12.383.286 |
|
11 |
Összes költségvetési bevétel |
279.064.161 |
241.022.459 |
265.838.109 |
13.406.691 |
279.244.800 |
|
12 |
Személyi juttatások |
134.825.521 |
138.135.000 |
145.828.655 |
-2.420.358 |
143.408.297 |
|
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16.464.666 |
18.080.000 |
19.056.565 |
-200.000 |
18.856.565 |
|
14 |
Dologi kiadások |
71.654.028 |
60.595.000 |
65.832.745 |
833.613 |
66.666.358 |
|
15 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6.674.575 |
6.900.000 |
6.315.220 |
464.838 |
6.780.058 |
|
16 |
Egyéb működési célú kiadások |
30.109.511 |
33.351.838 |
36.279.379 |
-662.343 |
35.617.036 |
|
17 |
Működési költségvetési kiadások |
259.728.301 |
257.061.838 |
273.312.564 |
-1.984.250 |
271.328.314 |
|
18 |
Beruházások |
2.138.199 |
12.803.563 |
9.635.084 |
25.606.063 |
35.241.147 |
|
19 |
Felújítások |
283.380 |
23.731.086 |
35.464.489 |
0 |
35.464.489 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
18.126.478 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
20.548.057 |
36.534.649 |
45.099.573 |
25.606.063 |
70.705.636 |
|
22 |
Összes költségvetési kiadás |
280.276.358 |
293.596.487 |
318.412.137 |
23.621.813 |
342.033.950 |
|
23 |
Működési költségvetési bevételek és működési költségvetési kiadások egyenlege |
6.815.860 |
-16.039.379 |
-19.721.318 |
15.254.518 |
-4.466.800 |
|
24 |
Felhalmozási költségvetési bevételek és felhalmozási költségvetési kiadások egyenlege |
-8.028.057 |
-36.534.649 |
-32.852.710 |
-25.469.640 |
-58.322.350 |
|
25 |
Költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlege |
-1.212.197 |
-52.574.028 |
-52.574.028 |
-10.215.122 |
-62.789.150 |
|
26 |
Belső finanszírozási bevételek |
60.554.347 |
59.461.757 |
59.461.757 |
0 |
59.461.757 |
|
27 |
Külső finanszírozási bevételek |
7.097.591 |
0 |
351.787 |
10.215.122 |
10.566.909 |
|
28 |
Finanszírozási kiadások |
6.977.984 |
6.887.729 |
7.239.516 |
0 |
7.239.516 |
|
29 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
346.716.099 |
300.484.216 |
325.651.653 |
23.621.813 |
349.273.466 |
|
30 |
ÖSSZES KIADÁS |
287.254.342 |
300.484.216 |
325.651.653 |
23.621.813 |
349.273.466 |
2. RÉDICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖLTSÉGVETÉSI SZERV NÉLKÜL, AZ ELŐIRÁNYZAT-VÁLTOZÁS ÖSSZEGE ÉS A 2024. ÉVI TÉNYADATOK FELTÜNTETÉSE
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2024. évi tény |
Eredeti előirányzat |
Előző módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
212.829.775 |
212.419.550 |
223.229.281 |
-3.371.606 |
219.857.675 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
24.510.358 |
15.900.000 |
15.900.000 |
26.438 |
15.926.438 |
|
4 |
Működési bevételek |
11.954.157 |
12.702.909 |
13.702.909 |
16.540.058 |
30.242.967 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
602.300 |
51.600 |
653.900 |
|
6 |
Működési költségvetési bevételek |
249.294.290 |
241.022.459 |
253.434.490 |
13.246.490 |
266.680.980 |
|
7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
12.246.863 |
0 |
12.246.863 |
|
8 |
Felhalmozási bevételek |
12.520.000 |
0 |
0 |
136.423 |
136.423 |
|
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
12.520.000 |
0 |
12.246.863 |
136.423 |
12.383.286 |
|
11 |
Összes költségvetési bevétel |
261.814.290 |
241.022.459 |
265.681.353 |
13.382.913 |
279.064.266 |
|
12 |
Személyi juttatások |
43.020.921 |
53.515.000 |
54.884.350 |
-2.000.000 |
52.884.350 |
|
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3.805.299 |
6.500.000 |
6.602.405 |
-200.000 |
6.402.405 |
|
14 |
Dologi kiadások |
58.188.714 |
46.190.000 |
51.027.745 |
181.603 |
51.209.348 |
|
15 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6.674.575 |
6.900.000 |
6.315.220 |
464.838 |
6.780.058 |
|
16 |
Egyéb működési célú kiadások |
30.109.511 |
33.351.838 |
36.279.379 |
-662.343 |
35.617.036 |
|
17 |
Működési költségvetési kiadások |
141.799.020 |
146.456.838 |
155.109.099 |
-2.215.902 |
152.893.197 |
|
18 |
Beruházások |
685.502 |
10.972.472 |
7.647.237 |
25.813.937 |
33.461.174 |
|
19 |
Felújítások |
283.380 |
23.731.086 |
35.464.489 |
0 |
35.464.489 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
18.126.478 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
19.095.360 |
34.703.558 |
43.111.726 |
25.813.937 |
68.925.663 |
|
22 |
Összes költségvetési kiadás |
160.894.380 |
181.160.396 |
198.220.825 |
23.598.035 |
221.818.860 |
|
23 |
Működési költségvetési bevételek és működési költségvetési kiadások egyenlege |
107.495.270 |
94.565.621 |
98.325.391 |
15.462.392 |
113.787.783 |
|
24 |
Felhalmozási költségvetési bevételek és felhalmozási költségvetési kiadások egyenlege |
-6.575.360 |
-34.703.558 |
-30.864.863 |
-25.677.514 |
-56.542.377 |
|
25 |
Költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlege |
100.919.910 |
59.862.063 |
67.460.528 |
-10.215.122 |
57.245.406 |
|
26 |
Belső finanszírozási bevételek |
52.712.234 |
46.825.979 |
46.825.979 |
0 |
46.825.979 |
|
27 |
Külső finanszírozási bevételek |
7.097.591 |
0 |
351.787 |
10.215.122 |
10.566.909 |
|
28 |
Finanszírozási kiadások |
113.903.756 |
106.688.042 |
114.638.294 |
0 |
114.638.294 |
|
29 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
321.624.115 |
287.848.438 |
312.859.119 |
23.598.035 |
336.457.154 |
|
30 |
ÖSSZES KIADÁS |
274.798.136 |
287.848.438 |
312.859.119 |
23.598.035 |
336.457.154 |
3. RÉDICSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI, AZ ELŐIRÁNYZAT-VÁLTOZÁS ÖSSZEGE ÉS A 2024. ÉVI TÉNYADATOK FELTÜNTETÉSE
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2024. évi tény |
Eredeti előirányzat |
Előző módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
16.976.496 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Működési bevételek |
273.375 |
0 |
156.756 |
23.778 |
180.534 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Működési költségvetési bevételek |
17.249.871 |
0 |
156.756 |
23.778 |
180.534 |
|
7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Összes költségvetési bevétel |
17.249.871 |
0 |
156.756 |
23.778 |
180.534 |
|
12 |
Személyi juttatások |
91.804.600 |
84.620.000 |
90.944.305 |
-420.358 |
90.523.947 |
|
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12.659.367 |
11.580.000 |
12.454.160 |
0 |
12.454.160 |
|
14 |
Dologi kiadások |
13.465.314 |
14.405.000 |
14.805.000 |
652.010 |
15.457.010 |
|
15 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Működési költségvetési kiadások |
117.929.281 |
110.605.000 |
118.203.465 |
231.652 |
118.435.117 |
|
18 |
Beruházások |
1.452.697 |
1.831.091 |
1.987.847 |
-207.874 |
1.779.973 |
|
19 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
1.452.697 |
1.831.091 |
1.987.847 |
-207.874 |
1.779.973 |
|
22 |
Összes költségvetési kiadás |
119.381.978 |
112.436.091 |
120.191.312 |
23.778 |
120.215.090 |
|
23 |
Működési költségvetési bevételek és működési költségvetési kiadások egyenlege |
-100.679.410 |
-110.605.000 |
-118.046.709 |
-207.874 |
-118.254.583 |
|
24 |
Felhalmozási költségvetési bevételek és felhalmozási költségvetési kiadások egyenlege |
-1.452.697 |
-1.831.091 |
-1.987.847 |
207.874 |
-1.779.973 |
|
25 |
Költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlege |
-102.132.107 |
-112.436.091 |
-120.034.556 |
0 |
-120.034.556 |
|
26 |
Belső finanszírozási bevételek |
7.842.113 |
12.635.778 |
12.635.778 |
0 |
12.635.778 |
|
27 |
Külső finanszírozási bevételek |
106.925.772 |
99.800.313 |
107.398.778 |
0 |
107.398.778 |
|
28 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
132.017.756 |
112.436.091 |
120.191.312 |
23.778 |
120.215.090 |
|
30 |
ÖSSZES KIADÁS |
119.381.978 |
112.436.091 |
120.191.312 |
23.778 |
120.215.090 |