Hernádvécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025.(III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2026. 05. 27- 2026. 05. 27Hernádvécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025.(III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Hernádvécse Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításának célja a költségvetést érintő előirányzat-változások átvezetése, melyeket gazdálkodási folyamatok, képviselő-testületi döntések eredményeztek
[2] Hernádvécse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025.(III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését
a) 520.187.361 forint költségvetési bevétellel
b) 551.189.801 forint költségvetési kiadással
c) - 31.002.440 forint költségvetési egyenleggel
d) 156.997.409 forint finanszírozási bevétellel
e) 125.994.969 forint finanszírozási kiadással
f) 677.184.770 forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő harmadik napon hatályát veszti.
1. melléklet a 2/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Bevétel |
Kiadás |
||||
|
Előirányzat |
Előirányzat |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
|
Önkormányzatok működési célú támogatásai |
358 149 765 |
416 115 326 |
Személyi juttatás |
59 471 640 |
87 268 332 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
31 893 309 |
87 518 618 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 213 153 |
5 445 403 |
|
Közhatalmi bevételek |
12 000 000 |
12 795 065 |
Dologi kiadások |
69 096 696 |
109 177 107 |
|
Működési bevételek |
550 000 |
3 758 352 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
67 666 000 |
82 966 774 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
Egyéb működési célú kiadások |
262 675 013 |
251 852 343 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 837 835 |
Ebből: Általános tartalék |
|||
|
Céltartalék |
|||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
405 430 909 |
520 187 361 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
464 122 502 |
536 709 959 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
K6. Beruházások |
11 401 450 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
K7. Felújítások |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási áfa |
3 078 392 |
|||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
14 479 842 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
405 430 909 |
520 187 361 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
464 122 502 |
551 189 801 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
58 691 593 |
156 997 409 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
125 994 969 |
|
|
Ebből: Maradvány igénybevétele |
58 691 593 |
27 162 357 |
Ebből: hitel |
115 318 386 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
14 516 666 |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 676 583 |
||
|
Rövid lejáratú hitel felvétele |
115 318 386 |
||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
464 122 502 |
677 184 770 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
464 122 502 |
677 184 770 |
2. melléklet a 2/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (állam-igazg) feladatok |
|
|
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános tám. |
28 423 465 |
32 767 358 |
||
|
1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
||||
|
2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen |
11 401 136 |
|||
|
2.1. A zöldterület-gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatellátás támogatása |
2 525 976 |
|||
|
2.2. Közvilágítás alaptámogatása |
2 278 000 |
|||
|
2.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása |
3 760 000 |
|||
|
2.4. Köztemető fenntartásának támogatása |
1 356 025 |
|||
|
2.5. Közutak üzemeltetésének támogatása |
1 481 135 |
|||
|
3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 624 706 |
|||
|
4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
5 775 |
|||
|
5. polgármesteri bértámogatás |
7 391 848 |
|||
|
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatásai |
154 547 800 |
170 288 533 |
||
|
1. Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása |
124 960 400 |
|||
|
2. Óvoda működtetési támogatás |
29 587 400 |
|||
|
3. Kiegészítő támogatás |
||||
|
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
172 753 052 |
174 603 332 |
||
|
1. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
77 897 000 |
|||
|
2. Szociális étkeztetés |
354 080 |
|||
|
3. Házi segítségnyújtás |
2 617 400 |
|||
|
4. Gyermekétkeztetés támogatása (bér + üzemeltetés) |
80 558 672 |
|||
|
5. Gyermekétkeztetés szünidei |
11 325 900 |
|||
|
6. Egyes feladatok kiegészítő támogatása |
||||
|
7. Intézményi gyermekétkeztetés kiegészítő támogatás |
||||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 425 448 |
3 662 324 |
||
|
B115. Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások |
34 793 779 |
|||
|
B116, B14 elszámolásból származó bevétel, visszatérülés |
||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
31 893 309 |
87 518 618 |
||
|
ebből: - Közfoglalkoztatás |
14 908 509 |
|||
|
ebből: OEP |
16 984 800 |
|||
|
ebből: kulturális fea |
||||
|
B1. Működési célú támogatások állam-háztartáson belülről összesen |
390 043 074 |
503 633 944 |
||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások állam-háztartáson belül |
||||
|
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
B34 Vagyoni típusú adók |
||||
|
B351 Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) |
12 000 000 |
12 795 065 |
||
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
||||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
12 000 000 |
12 795 065 |
||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
3 755 537 |
||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
|
B405. Ellátási díjak |
||||
|
B408. Kamatbevételek |
50 000 |
2 815 |
||
|
B4. Működési bevételek |
550 000 |
3 758 352 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 837 835 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
405 430 909 |
520 187 361 |
||
|
B811. Likvid hitel felvétele |
115 318 386 |
|||
|
B813. Maradvány igénybevétele (önkormányzat) |
58 691 593 |
27 162 357 |
||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
14 516 666 |
|||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen |
58 691 593 |
156 997 409 |
||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
464 122 502 |
677 184 770 |
||
3. melléklet a 2/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Kötelező feladatok kiadásai |
011130 Önkormányzat jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
018010 Önk. elszámolásai a központi költség-vetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglal-koztatás |
051030Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása |
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
064010 Közvilá-gítás |
066020 Város, község-gazdálkodási egyéb szolgált. |
072111 Háziorvosi alapellátás |
074032 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082092 Közművelődés, hagyományos közösségi értékek gondozása |
091140 Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107052 Házi segítség-nyújtás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
Összesen |
|
|
Személyi |
eredeti |
31 624 240 |
13 998 600 |
4 185 600 |
5 053 600 |
4 609 600 |
59 471 640 |
|||||||||||||
|
módosított |
18 011 832 |
55 200 000 |
4 556 500 |
5 000 000 |
4 500 000 |
87 268 332 |
||||||||||||||
|
Járulék |
eredeti |
2 502 900 |
909 909 |
544 128 |
656 968 |
599 248 |
5 213 153 |
|||||||||||||
|
módosított |
150 435 |
3 635 164 |
567 164 |
640 224 |
452 416 |
5 445 403 |
||||||||||||||
|
Dologi kiad |
eredeti |
18 908 400 |
6 350 396 |
3 810 000 |
8 648 700 |
4 227 000 |
18 644 800 |
840 000 |
3 826 200 |
3 240 000 |
601 200 |
69 096 696 |
||||||||
|
módosított |
26 053 907 |
4 000 000 |
9 000 000 |
280 000 |
3 810 000 |
9 800 000 |
4 227 000 |
20 000 000 |
840 000 |
3 826 200 |
600 000 |
18 500 000 |
3 240 000 |
600 000 |
4 400 000 |
109 177 107 |
||||
|
Ellátottak pénzb jut |
eredeti |
67 666 000 |
67 666 000 |
|||||||||||||||||
|
módosított |
82 966 774 |
82 966 774 |
||||||||||||||||||
|
Egyéb műki célú kia |
eredeti |
262 675 013 |
262 675 013 |
|||||||||||||||||
|
módosított |
20 240 |
20 686 326 |
231 145 777 |
251 852 343 |
||||||||||||||||
|
Finanszi kiad |
módosított |
10 676 583 |
115 318 386 |
125 994 969 |
||||||||||||||||
|
Beruh, felúj |
eredeti |
0 |
||||||||||||||||||
|
módosított |
12 397 042 |
2 082 800 |
14 479 842 |
|||||||||||||||||
|
Összesen |
eredeti |
315 710 553 |
0 |
0 |
0 |
21 258 905 |
0 |
3 810 000 |
8 648 700 |
4 227 000 |
18 644 800 |
840 000 |
8 555 928 |
0 |
0 |
8 950 568 |
5 810 048 |
67 666 000 |
0 |
464 122 502 |
|
módosított |
56 633 456 |
6 082 800 |
31 362 909 |
231 145 777 |
67 835 164 |
280 000 |
3 810 000 |
9 800 000 |
4 227 000 |
20 000 000 |
840 000 |
8 949 864 |
600 000 |
18 500 000 |
8 880 224 |
5 552 416 |
87 366 774 |
115 318 386 |
677 184 770 |
|
4. melléklet a 2/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadások |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|
Beruházási/felújítási feladatok |
||
|
Versenyképes Járások Program - napelem, klíma |
12 397 042 |
|
|
Kegyeleti hűtő beszerzése |
2 082 800 |
|
|
Felhalmozási célú kiadások |
- |
14 479 842 |
5. melléklet a 2/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadás megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|
egyéb műk tám áht-n belülre |
262 675 013 |
231 145 777 |
|
Előző évi normatíva elszámolás |
20 686 326 |
|
|
kéményseprő-ipari szolgáltatás áht kívül |
20 240 |
|
|
Egyéb működési kiadások összesen: |
262 675 013 |
251 852 343 |