Kisherend község képviselő testületének 2/2018 (V.2.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 05. 03- 2018. 05. 03

Kisherend község képviselő testületének 2/2018 (V.2.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

2018.05.03.

Kisherend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A 1/2017.(II.13.) Önkormányzati rendelet (Továbbiakban: Ör.) 2. § az alábbiak szerint módosul:

A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 46.226.341 Ft-ban fogadja el.
Az Ör. 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:
A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint fogadja el:
adatok Ft-ban

a) állami költségvetésből kapott támogatás /a b. pont szerinti kivétellel/

19.257.302

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből

14.247.937

ba) társadalombiztosítási pénzügyi alapjaiból

0

bb) a központi kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből

827.775

bc) elkülönített állami pénzalap bevételeként elszámolható összegből

13.420.162

c) közhatalmi bevétel

4.702.430

d) intézményi működési bevétel

1.379.835

e) államháztartáson belüli megelőlegezés

606.456

f) előző évi pénzmaradvány

6.032.381
Az Ör. 4. § az alábbiak szerint módosul:
Az Önkormányzat 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:
adatok Ft-ban

a) működési költségvetés

22.077.305

aa) személyi jellegű kiadások

11.493.786

ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.845.866

ac) dologi jellegű kiadások

7.925.778

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai

479.001

ae) egyéb működési célú kiadások

332.874

b) felhalmozási költségvetés

14.895.941

ba) intézményi beruházás

6.942.695

bb) felújítás

7.953.246

c) finanszírozási kiadások

664.099

ca) államháztartási megelőlegezések visszafizetése

664.099

cb) egyéb finanszírozási kiadások

0

d) általános tartalék

8.588.996

2. § Kisherend Község Önkormányzata eredeti és módosított bevételi és kiadási előirányzatait, valamint az összevont eredeti és módosított bevételi és kiadási előirányzatokat részletesebb bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

Kisherend Község Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

1.

Személyi juttatások

6 200 616

11 493 786

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

10 169 162

11 169 162

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 036 072

1 845 866

Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása

5 233 320

5 365 560

3.

Dologi kiadások

5 064 426

7 925 778

Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása

1 200 000

1 200 000

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 738 308

479 001

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

1 522 580

5.

Egyéb működési célú kiadások

0

332 874

Működési támogatásértékű bevétel

2 631 716

13 497 937

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

2.

Közhatalmi bevételek

4 775 000

4 702 430

1.

Beruházási kiadások

1 200 000

6 942 695

3.

Készletértékesítés ellenértéke

1 291 000

734 219

2.

Felújítási kiadások

8 250 000

7 953 246

4.

Szolgáltatások ellenértéke

515 000

444 300

III.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

5.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

13 000

23 035

1.

Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

664 099

664 099

6.

Tulajdonosi bevételek

0

169 796

2.

Egyéb finanszírozási kiadások

2 943 203

0

7.

Kamatbevétel

28 000

8 464

IV.

Általános tartalék

6 620 000

8 588 996

8.

Egyéb működési bevételek

0

21

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

1.

Felhalmozási támogatásértékű bevétel

0

750 000

III.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

1.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

606 456

2.

Előző évi pénzmaradvány

8 860 526

6 032 381

Bevétel összesen:

25 856 198

46 226 341

Kiadás összesen:

34 716 724

46 226 341