Gyöngyöshalász Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Hatályos: 2015. 02. 28Gyöngyöshalász Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
2015-02-28-tól
GYÖNGYÖSHALÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
3/2015.(II.28.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Gyöngyöshalász Községi Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. év CLXXXIX. törvényben meghatározott feladatkörében eljárva - a Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény figyelembevételével a következő rendeletet alkotja Gyöngyöshalász Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala és Intézményei 2015. évi költségvetéséről:
- §.
(1) A Képviselő-testület a Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 273 636 eFt-ban
b) kiadási főösszegét 273 636 eFt-ban
állapítja meg.
- §.
- A 2015. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összefoglaló mérlegét az 1. sz. melléklet tartalmazza.
- A Képviselő-testület az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeget bevételi forrásként az alábbiak szerint határozza meg:
a) Központi költségvetési támogatás: 131 490 e Ft
b) Önkormányzat közhatalmi bevétele: 30 000 e Ft
c) Átvett pénzeszköz:
működésre 48 754 e Ft
felhalmozásra 43 195 eFt
d) Önkormányzat és intézményei működési bevétele: 14 750 e Ft
e) Tőkejellegű bevételek: e Ft
f) Működési hitel: e Ft
g) Felhalmozási hitel: - eFt
h) Előző évi pénzmaradvány: 5 447 e Ft
- A Képviselő-testület az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését az alábbiak szerint határozza meg:
a) Önkormányzat és intézményei működési kiadása: 211 418 e Ft
b) Önkormányzati intézmények felújításai: - e Ft
c) Önkormányzat felhalmozási kiadásai: 43471 e Ft
d) Átadott pénzeszközök: 12 535 e Ft
e) Támogatások : 4 300 e Ft
f)Államháztartási céltartalék: - e Ft
g)Felhalmozási tartalék, általános tartalék: 1 912 e Ft
h) Egyéb személyi kötelezettség: - e Ft
i) Támogatás értékű működési kiadás e Ft
- Az állami hozzájárulások részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza.
- Az intézményi működési bevételek és a működésre átvett pénzeszközök részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza.
- Az intézményi működési kiadások költséghelyenkénti részletezését a 4. sz. melléklet tartalmazza.
- A működésre átadott pénzeszközök (speciális támogatások) előirányzatait az 5. sz. melléklet tartalmazza.
- A Községi Önkormányzat intézményeinek és a közhasznú foglalkoztatottak engedélyezett létszám keretét a 6. sz. melléklet tartalmazza.
- A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait (gördülő tervezés) a 7. sz. melléklet tartalmazza.
- Az önkormányzat 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemtervet a 8. sz. melléklet tartalmazza.
- A 2015. évi ún. közvetett támogatások részletezését a 9. sz. melléklet tartalmazza.
- Szociális kiadásokat a 10. sz. melléklet tartalmazza.
- A Címrendet a 11. sz. melléklet tartalmazza:
a.) Polgármesteri Hivatal
b) Általános Művelődési Központ
c) Önkormányzat
- A 2015. évi összevont mérleget a 12. sz. melléklet tartalmazza.
- A 2015.01.01.-2015.02.18. időszak költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoztatót a 13. sz. melléklet tartalmazza.
3. §.
- A Képviselő-testület felhatalmazza a Község Polgármesterét, valamint az intézmények vezetőit a 2015. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
4. §.
- A Községi Önkormányzat a költségvetését rendeletmódosítással megváltoztathatja.
- Az Önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat tekintetében negyedévente – legkorábban félévkor – módosítani kell a rendeletet.
- §.
- „Az intézmények, költséghelyek fontosabb kiadás nemei (bér, járulék, dologi) ha az félévkor 10 %-kal meghaladják az eredeti előirányzatot, akkor az év hátralévő részére az intézmény költségmegtakarítási intézkedési tervet készít.”
- Az intézmények, költséghelyek fontosabb kiadás nemei ha a három negyedévkor 10 %-kal meghaladják az eredeti előirányzatot, akkor az év hátralévő részében a halasztható, átütemezhető kiadások további teljesítése zárolásra kerül.
- §.
- A következő év felhalmozási kiadásai a helyi adóbevétel 20 %-ával, ún. áthúzódó kötelezettségvállalással terhelhető meg..
- §.
- A közbeszerzési értékhatárt el nem érő felhalmozási, felújítási, beszerzési feladataiban az önkormányzat beszerzési szabályzata alapján kell eljárni.
- Az olyan beruházások, felújítások, beszerzések elvégzésére, amelynek a becsült értéke meghaladja a nettó 1 500 000 Ft-ot, de nem éri el a nettó 3 000 000 Ft-ot a Polgármester legalább 3 ajánlat bekérése és a Pénzügyi Bizottság véleményezése után dönt.
- A közbeszerzési értékhatárt elérő felhalmozási, felújítási, beszerzési feladataiban az önkormányzat közbeszerzési szabályzata alapján kell eljárni.
- A közbeszerzési értékhatárt el nem érő, de 3 000 000 Ft-ot meghaladó beruházások, felújítások, beszerzések elvégzésére a képviselő testület legalább 3 ajánlat bekérése és a Pénzügyi Bizottság véleményezése után dönt.
- §.
- A polgármester átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozhatja:
- dönt az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről,
- átcsoportosítást engedélyez a jóváhagyott előirányzatok között az előirányzat 10 %-áig, maximum 1.500 000.- Ft-ig.
- A Pénzügyi és Falufejlesztési Bizottság átruházott hatáskörben
- engedélyezi a jóváhagyott előirányzatok átcsoportosítását az előirányzat 15 %-áig, maximum 2 000 000.- Ft-ig.
- §.
Vegyes rendelkezések
- A 2014. évi C. költségvetési törvény alapján a köztisztviselői illetményalap 2015. évben 38.650 Ft, a köztisztviselők 2015. évi cafetéria kerete bruttó 193.250 e Ft, az egyéb juttatásokat a közszolgálati szabályzat rögzíti.
- A közalkalmazotti pótlékalap 20.000 Ft, a törvényileg rendszeres garantált illetményen felüli bérkiadások (túlóra, helyettesítés, minőségi bérpótlék) kifizetését ún. igazoló jelentés benyújtása után a polgármester engedélyezi.
- Az étkezési támogatás havi mértéke a közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó főállású munkavállalók esetében:
- természetbeni meleg étkezés az önkormányzat konyháján (SZJA törvény szerint)
- §.
Záró rendelkezések
- E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. január 1-jétől kell alkalmazni.
- A költségvetés elfogadásáig teljesített bevételek és kiadások e költségvetés keretszámaiba illesztendők. A 2015. január 01. és e költségvetés közötti időtartam gazdálkodásáról a polgármester beszámolt, azt a képviselő-testület jóváhagyta.
- A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Gyöngyöshalász, 2015. február 20.
Pásztor János Dr. Simon Petra
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2015. február 28. napján
Dr. Simon Petra
jegyző