Hortobágy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 07. 01- 2021. 09. 30Hortobágy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
A képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületére és szervére, Hortobágy Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által fenntartott költségvetési szervre (intézményre) terjed ki, továbbá az államháztartáson belül és kívül átadott pénzeszközök tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik a pénzeszköz átadásban, vagy támogatásban részesülnek.
(2)[1] A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési főösszegét 1.609.540.354 - Ft-ban hagyja jóvá.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott főösszeg nem tartalmaz külső finanszírozású működési és felhalmozási hiányt. A tárgyévi bevételek és kiadások különbözeteként jelentkező hiányt, valamint a költségvetési hiány belső és külső finanszírozását e rendelet 2. számú melléklete mutatja be.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy működési célra 10.000.000.-Ft értékhatárig – szükség szerint – likvidhitelt vegyen fel.
(5)[2] A (4) bekezdésben meghatározott összeg feletti likvidhitel felvételről, valamint fejlesztési célú hitelfelvételről a képviselő-testület jogosult dönteni.
- a) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetési rendeletében az általános tartalék mértékét 15.587.477.-Ft-ban állapítja meg.
- b) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetési rendeletében céltartalékot képez 10.893.256.-Ft összegben, mely a víziközmű-fejlesztésre fordítható.
- c) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
- d) Rendkívüli, halasztást nem tűrő esetben a polgármester legfeljebb évi 500.000.-Ft összeghatárig átruházott hatáskörben dönthet az általános tartalék felhasználásáról. A polgármester az átruházott hatáskörben hozott döntéséről a képviselő-testületet soron következő ülésén tájékoztatja.
- e) Az általános tartalék terhére hozott döntések esetén az előirányzat átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni.
(6)[3]
2. § Önkormányzati szinten a bevételek és kiadások mérlegét a 3.számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat bevételi és kiadási mérlegét a 3/a. számú melléklet, az intézmény mérlegét a 3/b. számú melléklet mutatja be.
3. § Az Önkormányzat összesített helyi és központi bevételeit, átvett pénzeszközeit, illetve egyéb bevételi forrásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat bevételeit a 4/a. számú melléklet, az intézmény bevételeit a 4/b. számú melléklet mutatja be.
4. § (1) Az Önkormányzat összesített kiadásait feladatonként és kiemelt előirányzatonként a 5. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat kiadásait a 5/a. számú táblázat, az intézmény kiadásait az 5/b. számú táblázat mutatja be. Az Önkormányzat összesített kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontását 6. számú táblázat, az Önkormányzat kiadásait kormányzati funkció szerinti megbontásban a 6/a. számú táblázat, az intézmény kiadásait kormányzati funkció szerinti megbontásban az 6/b. számú táblázat mutatja be.
(2) Az Önkormányzat összesített felhalmozási és felújítási kiadásait a 7. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait a 7/a. számú mellékelt, az intézmény felhalmozási kiadásait a 7/b. számú melléklet mutatja be.
(3) Az Önkormányzat Európai Uniós támogatásával megvalósuló projektjeit a 8. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit és a hitelállományt a 8/a. számú melléklet mutatja be.
(5) Az Önkormányzat előirányzatai teljesülésének ütemezéséről a 9/a., az intézmény előirányzati teljesülésének ütemezéséről a 9/b. számú mellékletek nyújtanak tájékoztatást.
(6)[4] A közvetett támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetése nem tartalmaz olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.
(8) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításhoz, valamint az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségeit a 11. számú melléklet tartalmazza.
5. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében az engedélyezett létszámot 21 főben (1 fő polgármester, 8 fő köztisztviselő, 5 fő közalkalmazott, 5 fő munkatörvényes) hagyja jóvá.
(2) A köztisztviselői illetményalap a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényben megállapított 38.650.-Ft illetményalapot megemeli, az illetményalapot 56.000.-Ft-ban állapítja meg.
6. § (1) A képviselő-testület költségvetési rendeletét – a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások, illetve az egyéb forrásból származó bevétel növekedés miatt – szükség szerint, valamint az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja.
(2) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján a költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok – a szociális ellátásra jóváhagyott kiadási előirányzatok kivételével –, közötti átcsoportosításról való döntés jogát nem ruházza át.
7. § (1) A polgármester jogosult – 35.000.000.-Ft összeghatárig – rendelkezni az átmenetileg szabad pénzeszközök számlavezető pénzintézetnél történő éven belüli lekötésére.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott összeghatár fölötti szabad pénzeszköz lekötéséről a képviselő-testület jogosult dönteni.
(3) A jóváhagyott bevételi előirányzaton felül keletkezett többletbevétel felhasználásáról, előirányzat módosításáról 2.000.000.-Ft összeghatárig a polgármester, az ezen felüli bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
8. § A képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználásáról a 2020. évi zárszámadási rendelet megalkotásával egyidejűleg dönt.
9. § E rendelet 2021. február 26-án lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 01-től kell alkalmazni.
1. melléklet
Hortobágy Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés nettósított előirányzat Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzata[5]
KIADÁSOK | 2019. évi tényleges teljesítés | 2020. évi várható teljesítés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat 06.01. | 2021. évi előirányzatból | BEVÉTELEK | 2019. évi tényleges teljesítés | 2020. évi várható teljesítés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat 06.01. | 2021. évi előirányzatból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező | Önként v. | Állami | Kötelező | Önként v. | Állami | ||||||||||
Működési kiadások | Működési bevételek | ||||||||||||||
K1. Személyi juttatások | 96 896 833 | 97 487 756 | 50 898 759 | 67 614 027 | 67 614 027 | 0 | 0 | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 154 172 485 | 159 452 940 | 98 288 941 | 128 406 737 | 128 406 737 | 0 | 0 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 482 498 | 15 835 160 | 7 459 077 | 8 735 907 | 8 735 907 | 0 | 0 | B3. Közhatalmi bevételek | 66 664 240 | 70 261 554 | 56 940 000 | 56 940 000 | 56 940 000 | 0 | 0 |
K3. Dologi kiadások | 114 772 591 | 113 523 355 | 111 149 649 | 123 589 838 | 123 589 838 | 0 | 0 | B4. Működési bevételek | 36 705 974 | 37 390 432 | 29 142 968 | 29 142 968 | 29 142 968 | 0 | 0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 452 911 | 2 775 880 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 0 | 0 | B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 78 176 | 3 835 886 | 901 452 | 901 452 | 901 452 | 0 | 0 |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 37 147 299 | 26 717 753 | 54 437 286 | 54 437 287 | 54 437 287 | 0 | 0 | ||||||||
ebből: tartalék (működési) | 0 | 0 | 16 756 466 | 15 587 477 | 16 756 466 | 0 | 0 | ||||||||
Működési kiadás összesen: | 268 752 132 | 256 339 904 | 228 444 771 | 258 877 059 | 258 877 059 | 0 | 0 | Működési bevétel összesen: | 257 620 875 | 270 940 812 | 185 273 361 | 215 391 157 | 215 391 157 | 0 | 0 |
Felhalmozási kiadások | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||
K512. Tartalék (felhalmozási) | 0 | 0 | 10 893 256 | 10 893 255 | 10 893 255 | 0 | 0 | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 545 556 831 | 40 400 654 | 804 973 984 | 805 873 785 | 805 873 785 | 0 | 0 |
K6. Beruházások | 23 338 934 | 28 567 383 | 1 052 831 956 | 1 053 731 757 | 1 053 731 757 | 0 | 0 | B5. Felhalmozási bevételek | 2 535 735 | 26 078 034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K7. Felújítások | 51 313 060 | 6 504 540 | 164 432 713 | 164 432 713 | 164 432 713 | 0 | 0 | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 8 486 199 | 118 039 224 | 118 039 224 | 118 039 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási kiadás összesen: | 74 651 994 | 43 558 122 | 1 346 197 149 | 1 347 096 949 | 1 347 096 949 | 0 | 0 | Felhalmozási bevétel összesen: | 548 092 566 | 66 478 688 | 804 973 984 | 805 873 785 | 805 873 785 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 343 404 126 | 299 898 026 | 1 574 641 920 | 1 605 974 008 | 1 605 974 008 | 0 | 0 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 805 713 441 | 337 419 500 | 990 247 345 | 1 021 264 942 | 1 021 264 942 | 0 | 0 |
K9. Finanszírozási kiadások | 3 063 257 | 3 566 346 | 3 566 346 | 3 566 346 | B8. Finanszírozási bevételek | 103 182 793 | 565 657 776 | 587 960 921 | 588 275 412 | 588 275 412 | 0 | 0 | |||
ebből:-működési maradvány | 25 785 342 | 46 737 756 | 46 719 092 | 46 719 092 | |||||||||||
-felhalmozási maradvány | 111 583 565 | 536 653 260 | 541 223 165 | 541 223 165 | 541 223 165 | ||||||||||
-műk.irányító szervi tám. | |||||||||||||||
-felh.irányító szervi tám. | |||||||||||||||
ÁH-n belüli megelőlegezések | 3 063 257 | ||||||||||||||
TÁRGYÉVI KIADÁSOK | 371 419 000 | 326 724 130 | 1 578 208 266 | 1 609 540 354 | 1 609 540 354 | 0 | 0 | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK | 933 857 602 | 926 840 123 | 1 578 208 266 | 1 609 540 354 | 1 609 540 354 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 371 419 000 | 326 724 130 | 1 578 208 266 | 1 609 540 354 | 1 609 540 354 | 0 | 0 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 933 857 602 | 926 840 123 | 1 578 208 266 | 1 609 540 354 | 1 609 540 354 | 0 | 0 |
2. melléklet
Hortobágy Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetése hiány bemutatása
2021. évi költségvetés | Működési előirányzat | Felhalmozási előirányzat | Összesen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított | |
1. Tárgyévi költségvetési bevétel | 185 273 361 | 215 391 157 | 804 973 984 | 805 873 785 | 990 247 345 | 1 021 264 942 |
2. Tárgyévi költségvetési kiadás | 232 011 117 | 262 443 405 | 1 346 197 149 | 1 347 096 949 | 1 578 208 266 | 1 609 540 354 |
3. Költségvetési többlet / hiány | -46 737 756 | -47 052 248 | -541 223 165 | -541 223 164 | -587 960 921 | -588 275 412 |
4. Költségvetési hiány belső finanszírozása | 46 737 756 | 46 719 092 | 541 223 165 | 541 223 165 | 587 960 921 | 588 275 412 |
4.1. Előző évi működési pénzmaradvány | 46 737 756 | 46 719 092 | 46 737 756 | 46 719 092 | ||
4.2. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány | 541 223 165 | 541 223 165 | 541 223 165 | 541 223 165 | ||
5. Költségvetési hiány külső finanszírozása | 0 | 0 | 0 | |||
5.1. Hitel felvétel | 0 | |||||
5.2. Hitel visszafizetés | 0 | |||||
5.3. Hitel műveletek egyenlege | 0 |
3. melléklet
Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN 2021. évi költségvetés előirányzat Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzata[8]
KIADÁSOK | 2019. évi tényleges teljesítés | 2020. évi várható teljesítés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat 06.01. | 2021. évi előirányzatból | BEVÉTELEK | 2019. évi tényleges teljesítés | 2020. évi várható teljesítés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat 06.01. | 2021. évi előirányzatból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező | Önként v. | Állami | Kötelező | Önként v. | Állami | ||||||||||
Működési kiadások | Működési bevételek | ||||||||||||||
K1. Személyi juttatások | 96 896 833 | 97 487 756 | 50 898 759 | 67 614 027 | 67 614 027 | 0 | 0 | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 154 172 485 | 159 452 940 | 98 288 941 | 128 406 737 | 128 406 737 | 0 | 0 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 482 498 | 15 835 160 | 7 459 077 | 8 735 907 | 8 735 907 | 0 | 0 | B3. Közhatalmi bevételek | 66 664 240 | 70 261 554 | 56 940 000 | 56 940 000 | 56 940 000 | 0 | 0 |
K3. Dologi kiadások | 114 772 591 | 113 523 355 | 111 149 649 | 123 589 838 | 123 589 838 | 0 | 0 | B4. Működési bevételek | 36 705 974 | 37 390 432 | 29 142 968 | 29 142 968 | 29 142 968 | 0 | 0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 452 911 | 2 775 880 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 0 | 0 | B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 78 176 | 3 835 886 | 901 452 | 901 452 | 901 452 | 0 | 0 |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 37 147 299 | 26 717 753 | 54 437 286 | 54 437 287 | 54 437 287 | 0 | 0 | ||||||||
ebből: tartalék (működési) | 0 | 0 | 16 756 466 | 15 587 477 | 15 587 477 | 0 | 0 | ||||||||
Működési kiadás összesen: | 268 752 132 | 256 339 904 | 228 444 771 | 258 877 059 | 258 877 059 | 0 | 0 | Működési bevétel összesen: | 257 620 875 | 270 940 812 | 185 273 361 | 215 391 157 | 215 391 157 | 0 | 0 |
Felhalmozási kiadások | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||
K512. Tartalék (felhalmozási) | 10 893 256 | 10 893 255 | 10 893 256 | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 545 556 831 | 40 400 654 | 804 973 984 | 805 873 785 | 805 873 785 | 0 | 0 | ||||
K6. Beruházások | 23 338 934 | 28 567 383 | 1 052 831 956 | 1 053 731 757 | 1 053 731 757 | 0 | 0 | B5. Felhalmozási bevételek | 2 535 735 | 26 078 034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K7. Felújítások | 51 313 060 | 6 504 540 | 164 432 713 | 164 432 713 | 164 432 713 | 0 | 0 | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 8 486 199 | 118 039 224 | 118 039 224 | 118 039 224 | 0 | 0 | ||||||||
Felhalmozási kiadás összesen: | 74 651 994 | 43 558 122 | 1 346 197 149 | 1 347 096 949 | 0 | 0 | 0 | Felhalmozási bevétel összesen: | 548 092 566 | 66 478 688 | 804 973 984 | 805 873 785 | 805 873 785 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 343 404 126 | 299 898 026 | 1 574 641 920 | 1 605 974 008 | 1 605 974 008 | 0 | 0 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 805 713 441 | 337 419 500 | 990 247 345 | 1 021 264 942 | 1 021 264 942 | 0 | 0 |
K9. Finanszírozási kiadások | 28 014 874 | 26 826 104 | 23 485 251 | 23 485 251 | 23 485 251 | 0 | 0 | B8. Finanszírozási bevételek | 128 144 161 | 589 420 623 | 607 879 826 | 608 194 317 | 608 194 317 | 0 | 0 |
ebből:-működési maradvány | 13 497 339 | 25 785 342 | 46 737 756 | 46 719 092 | 46 719 092 | 0 | 0 | ||||||||
-felhalmozási maradvány | 86 622 197 | 536 653 260 | 541 223 165 | 541 223 165 | 541 223 165 | 0 | 0 | ||||||||
-műk.irányító szervi tám. | 24 961 368 | 23 762 847 | 19 918 905 | 19 918 905 | 19 918 905 | 0 | 0 | ||||||||
-felh.irányító szervi tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ÁH-n belüli megelőlegezések | 3 063 257 | ||||||||||||||
TÁRGYÉVI KIADÁSOK | 371 419 000 | 326 724 130 | 1 598 127 171 | 1 629 459 259 | 1 629 459 259 | 0 | 0 | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK | 933 857 602 | 926 840 123 | 1 598 127 171 | 1 629 459 259 | 1 629 459 259 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 371 419 000 | 326 724 130 | 1 598 127 171 | 1 629 459 259 | 1 629 459 259 | 0 | 0 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 933 857 602 | 926 840 123 | 1 598 127 171 | 1 629 459 259 | 1 629 459 259 | 0 | 0 |
3a. melléklet 3a. melléklet
Hortobágy Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés előirányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzata[10]
KIADÁSOK | 2019. évi tényleges teljesítés | 2020. évi várható teljesítés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat 06.01. | 2021. évi előirányzatból | BEVÉTELEK | 2019. évi tényleges teljesítés | 2020. évi várható teljesítés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat 06.01. | 2021. évi előirányzatból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező | Önként v. | Állami | Kötelező | Önként v. | Állami | ||||||||||
Működési kiadások | Működési bevételek | ||||||||||||||
K1. Személyi juttatások | 78 487 767 | 79 809 353 | 36 225 742 | 52 941 010 | 52 941 010 | 0 | 0 | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 154 172 485 | 159 452 940 | 98 288 941 | 128 406 737 | 128 406 737 | 0 | 0 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 887 501 | 12 544 382 | 5 184 759 | 6 461 589 | 6 461 589 | 0 | 0 | B3. Közhatalmi bevételek | 66 664 240 | 70 261 554 | 56 940 000 | 56 940 000 | 56 940 000 | 0 | 0 |
K3. Dologi kiadások | 111 872 660 | 110 051 567 | 104 052 764 | 116 511 617 | 116 511 617 | 0 | B4. Működési bevételek | 36 698 992 | 37 390 432 | 29 142 968 | 29 142 968 | 29 142 968 | 0 | 0 | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 452 911 | 2 775 880 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 0 | 0 | B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 28 176 | 87 724 | 14 412 | 14 412 | 14 412 | 0 | 0 |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 37 147 299 | 26 717 753 | 54 437 286 | 54 437 287 | 54 437 287 | 0 | 0 | ||||||||
ebből: tartalék (működési) | 0 | 16 756 466 | 15 587 477 | 15 587 477 | 0 | 0 | |||||||||
Működési kiadás összesen: | 243 848 138 | 231 898 935 | 204 400 551 | 234 851 503 | 234 851 503 | 0 | 0 | Működési bevétel összesen: | 257 563 893 | 267 192 650 | 184 386 321 | 214 504 117 | 214 504 117 | 0 | 0 |
Felhalmozási kiadások | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||
K512. Tartalék (felhalmozási) | 10 893 256 | 10 893 255 | 10 893 255 | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 545 556 831 | 40 400 654 | 804 973 984 | 805 873 785 | 805 873 785 | 0 | 0 | ||||
K6. Beruházások | 23 319 814 | 28 348 523 | 1 052 831 956 | 1 053 731 757 | 1 053 731 757 | 0 | 0 | B5. Felhalmozási bevételek | 2 535 735 | 26 078 034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K7. Felújítások | 51 313 060 | 6 504 540 | 164 432 713 | 164 432 713 | 164 432 713 | 0 | 0 | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 8 486 199 | 118 039 224 | 118 039 224 | 118 039 224 | 0 | 0 | ||||||||
Felhalmozási kiadás összesen: | 74 632 874 | 43 339 262 | 1 346 197 149 | 1 347 096 949 | 1 347 096 949 | 0 | 0 | Felhalmozási bevétel összesen: | 548 092 566 | 66 478 688 | 804 973 984 | 805 873 785 | 805 873 785 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 318 481 012 | 275 238 197 | 1 550 597 700 | 1 581 948 452 | 1 581 948 452 | 0 | 0 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 805 656 459 | 333 671 338 | 989 360 305 | 1 020 377 902 | 1 020 377 902 | 0 | 0 |
K9. Finanszírozási kiadások | 28 014 874 | 26 826 104 | 23 485 251 | 23 485 251 | 23 485 251 | 0 | 0 | B8. Finanszírozási bevételek | 103 139 922 | 565 519 669 | 584 722 646 | 585 055 801 | 585 055 801 | 0 | 0 |
ebből:-működési maradvány | 13 454 468 | 25 647 235 | 43 499 481 | 43 832 636 | 43 499 481 | 0 | 0 | ||||||||
-felhalmozási maradvány | 86 622 197 | 536 653 260 | 541 223 165 | 541 223 165 | 541 223 165 | 0 | 0 | ||||||||
-műk.irányító szervi tám. | |||||||||||||||
-felh.irányító szervi tám. | |||||||||||||||
ÁH-n belüli megelőlegezések | 3 063 257 | 3 219 174 | |||||||||||||
TÁRGYÉVI KIADÁSOK | 346 495 886 | 302 064 301 | 1 574 082 951 | 1 605 433 703 | 1 605 433 703 | 0 | 0 | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK | 908 796 381 | 899 191 007 | 1 574 082 951 | 1 605 433 703 | 1 605 433 703 | 0 | 0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 346 495 886 | 302 064 301 | 1 574 082 951 | 1 605 433 703 | 1 605 433 703 | 0 | 0 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 908 796 381 | 899 191 007 | 1 574 082 951 | 1 605 433 703 | 1 605 433 703 | 0 | 0 |
3b. melléklet 3b. melléklet
Hortobágyi Nyitnikék Óvoda 2021. évi költségvetés előirányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzata[12]
KIADÁSOK | 2019. évi tényleges teljesítés | 2020. évi várható teljesítés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat 06.01. | 2021. évi előirányzatból | BEVÉTELEK | 2019. évi tényleges teljesítés | 2020. évi várható teljesítés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat 06.01. | 2021. évi előirányzatból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező | Önként v. | Állami | Kötelező | Önként v. | Állami | ||||||||||
Működési kiadások | Működési bevételek | ||||||||||||||
K1. Személyi juttatások | 18 409 066 | 17 678 403 | 14 673 017 | 14 673 017 | 14 673 017 | 0 | 0 | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 594 997 | 3 290 778 | 2 274 318 | 2 274 318 | 2 274 318 | 0 | 0 | B3. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
K3. Dologi kiadások | 2 899 931 | 3 471 788 | 7 096 885 | 7 078 221 | 7 078 221 | 0 | 0 | B4. Működési bevételek | 6 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 50 000 | 3 748 162 | 887 040 | 887 040 | 887 040 | 0 | |||
K5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
ebből: tartalék (működési) | |||||||||||||||
Működési kiadás összesen: | 24 903 994 | 24 440 969 | 24 044 220 | 24 025 556 | 24 025 556 | 0 | 0 | Működési bevétel összesen: | 56 982 | 3 748 162 | 887 040 | 887 040 | 887 040 | 0 | 0 |
Felhalmozási kiadások | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||
K512. Tartalék (felhalmozási) | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
K6. Beruházások | 19 120 | 218 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
K7. Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Felhalmozási kiadás összesen: | 19 120 | 218 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Felhalmozási bevétel összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 24 923 114 | 24 659 829 | 24 044 220 | 24 025 556 | 24 025 556 | 0 | 0 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 56 982 | 3 748 162 | 887 040 | 887 040 | 887 040 | 0 | 0 |
K9. Finanszírozási kiadások | B8. Finanszírozási bevételek | 25 004 239 | 23 900 954 | 23 157 180 | 23 138 516 | 23 138 516 | 0 | ||||||||
ebből:-működési maradvány | 42 871 | 138 107 | 3 238 275 | 3 219 611 | 3 219 611 | 0 | |||||||||
-felhalmozási maradvány | |||||||||||||||
-műk.irányító szervi tám. | 24 961 368 | 23 762 847 | 19 918 905 | 19 918 905 | 19 918 905 | 0 | |||||||||
-felh.irányító szervi tám. | |||||||||||||||
TÁRGYÉVI KIADÁSOK | 24 923 114 | 24 659 829 | 24 044 220 | 24 025 556 | 24 025 556 | 0 | 0 | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK | 25 061 221 | 27 649 116 | 24 044 220 | 24 025 556 | 24 025 556 | 0 | 0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 24 923 114 | 24 659 829 | 24 044 220 | 24 025 556 | 24 025 556 | 0 | 0 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 25 061 221 | 27 649 116 | 24 044 220 | 24 025 556 | 24 025 556 | 0 | 0 |
4. melléklet
Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN 2021. évi költségvetés bevételek eredeti előirányzata
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 06.01. | Kötelező feladat | Önként vállalt | Állami feladatok |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 27 756 836 | 27 756 836 | 27 756 836 | 0 | |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 17 021 750 | 17 021 750 | 17 021 750 | 0 | |
03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 41 307 355 | 41 307 355 | 41 307 355 | 0 | |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 3 072 720 | 3 072 720 | 3 072 720 | 0 | |
05 | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 89 158 661 | 89 158 661 | 89 158 661 | 0 | |
08 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 9 130 280 | 39 248 076 | 39 248 076 | 0 | |
13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | B1 | 98 288 941 | 128 406 737 | 128 406 737 | 0 | |
14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 804 973 984 | 805 873 785 | 805 873 785 | 0 | |
19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) | B2 | 804 973 984 | 805 873 785 | 805 873 785 | 0 | |
20 | Magánszemélyek kommunális adója | B34114 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | |
21 | Vagyoni típusú adók | B34 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | |
22 | Helyi iparűzési adó | B351 | 53 000 000 | 53 000 000 | 53 000 000 | 0 | |
23 | Gépjárműadó | B354 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Idegenforgalmi adó | B355 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 0 | |
26 | Termékek és szolgáltatások adói (=22+…+25) | B35 | 53 900 000 | 53 900 000 | 53 900 000 | 0 | |
27 | Talajterhelési díj | B36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Helyszíni és szabálysértési bírság | B36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Egyéb bírság | B36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Helyi adópótlék, adóbírság | B36 | 540 000 | 540 000 | 540 000 | 0 | |
31 | Egyéb közhatalmi bevételek (=27+...+30) | B36 | 540 000 | 540 000 | 540 000 | 0 | |
32 | Közhatalmi bevételek (=21+26+31) | B3 | 56 940 000 | 56 940 000 | 56 940 000 | 0 | |
33 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | 0 | |
34 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 0 | |
35 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | |
36 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 0 | |
37 | Ellátási díjak | B405 | 7 147 219 | 7 147 219 | 7 147 219 | 0 | |
38 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 6 195 749 | 6 195 749 | 6 195 749 | 0 | |
39 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Kamatbevételek | B408 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Egyéb működési bevételek | B410 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Működési bevételek (=33+…+42) | B4 | 29 142 968 | 29 142 968 | 29 142 968 | 0 | |
44 | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Felhalmozási bevételek (=44+…+48) | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | 14 412 | 14 412 | 14 412 | 0 | |
52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 887 040 | 887 040 | 887 040 | 0 | |
53 | Működési célú átvett pénzeszközök (=50+51+52) | B6 | 901 452 | 901 452 | 901 452 | 0 | |
54 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=54+55+56) | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | Költségvetési bevételek (=13+19+32+43+49+53+57) | B1-B7 | 990 247 345 | 1 021 264 942 | 1 021 264 942 | 0 | |
59 | Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Maradvány igénybevétele | B813 | 587 960 921 | 588 275 412 | 588 275 412 | 0 | |
61 | Államháztartáson belüli megelölegezések | B814 | 0 | 0 | |||
62 | Központi irányítószervi támogatás | B816 | 19 918 905 | 19 918 905 | 19 918 905 | 0 | |
63 | Finanszírozási bevételek | B8 | 607 879 826 | 608 194 317 | 604 974 706 | 0 | |
64 | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-B8 | 1 597 240 131 | 1 628 572 219 | 1 628 572 219 | 0 | |
66 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 598 127 171 | 1 629 459 259 | 1 629 459 259 | 0 | 0 |
4a. melléklet 4a. melléklet
Hortobágy Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés bevételek előirányzata[15]
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 06.01. | Kötelező feladat | Önként vállalt | Állami feladatok |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 27 756 836 | 27 756 836 | 27 756 836 | ||
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 17 021 750 | 17 021 750 | 17 021 750 | ||
03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 41 307 355 | 41 307 355 | 41 307 355 | ||
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 3 072 720 | 3 072 720 | 3 072 720 | ||
05 | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | |||||
06 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | |||||
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 89 158 661 | 89 158 661 | 89 158 661 | 0 | |
08 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | |||||
09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | |||||
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | |||||
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | |||||
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 9 130 280 | 39 248 076 | 39 248 076 | ||
13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | B1 | 98 288 941 | 128 406 737 | 128 406 737 | 0 | |
14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | |||||
15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | |||||
16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | |||||
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | |||||
18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 804 973 984 | 805 873 785 | 805 873 785 | ||
19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) | B2 | 804 973 984 | 805 873 785 | 805 873 785 | ||
20 | Magánszemélyek kommunális adója | B34114 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
21 | Vagyoni típusú adók | B34 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | |
22 | Helyi iparűzési adó | B351 | 53 000 000 | 53 000 000 | 53 000 000 | ||
23 | Gépjárműadó | B354 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | Idegenforgalmi adó | B355 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | ||
26 | Termékek és szolgáltatások adói (=22+…+25) | B35 | 53 900 000 | 53 900 000 | 53 900 000 | 0 | |
27 | Talajterhelési díj | B36 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | Helyszíni és szabálysértési bírság | B36 | 0 | ||||
29 | Egyéb bírság | B36 | 0 | ||||
30 | Helyi adópótlék, adóbírság | B36 | 540 000 | 540 000 | 540 000 | ||
31 | Egyéb közhatalmi bevételek (=27+...+30) | B36 | 540 000 | 540 000 | 540 000 | ||
32 | Közhatalmi bevételek (=21+26+31) | B3 | 56 940 000 | 56 940 000 | 56 940 000 | 0 | |
33 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | ||
34 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
35 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
36 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | ||
37 | Ellátási díjak | B405 | 7 147 219 | 7 147 219 | 7 147 219 | ||
38 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 6 195 749 | 6 195 749 | 6 195 749 | ||
39 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | ||||
40 | Kamatbevételek | B408 | 0 | ||||
41 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | ||||
42 | Egyéb működési bevételek | B410 | 0 | 0 | |||
43 | Működési bevételek (=33+…+42) | B4 | 29 142 968 | 29 142 968 | 29 142 968 | 0 | |
44 | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | ||||
45 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | ||||
46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | |||||
47 | Részesedések értékesítése | B54 | |||||
48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | |||||
49 | Felhalmozási bevételek (=44+…+48) | B5 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | |||||
51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | 14 412 | 14 412 | 14 412 | ||
52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | |||||
53 | Működési célú átvett pénzeszközök (=50+51+52) | B6 | 14 412 | 14 412 | 14 412 | 0 | |
54 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | |||||
55 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | |||||
56 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 0 | ||||
57 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=54+55+56) | B7 | 0 | ||||
58 | Költségvetési bevételek (=13+19+32+43+49+53+57) | B1-B7 | 989 360 305 | 1 020 377 902 | 1 020 377 902 | 0 | |
59 | Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről | B811 | |||||
60 | Maradvány igénybevétele | B813 | 584 722 646 | 585 055 801 | 585 055 801 | ||
61 | Államháztartáson belüli megelölegezések | B814 | |||||
62 | Központi irányítószervi támogatás | B816 | |||||
63 | Finanszírozási bevételek | B8 | 584 722 646 | 585 055 801 | 585 055 801 | ||
64 | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-B8 | 1 574 082 951 | 1 605 433 703 | 1 605 433 703 | 0 | |
65 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 574 082 951 | 1 605 433 703 | 1 605 433 703 | 0 |
4b. melléklet 4b. melléklet
Hortobágyi Nyitnikék Óvoda 2021. évi költségvetés bevételek előirányzata[17]
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 06.01. | Kötelező feladat | Önként vállalt | Állami feladatok |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | |||||
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | |||||
03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | |||||
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | |||||
05 | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | |||||
06 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | |||||
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 0 | ||||
08 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | |||||
09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | |||||
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | |||||
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | |||||
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | |||||
13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | B1 | 0 | ||||
14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | |||||
15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | |||||
16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | |||||
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | |||||
18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | |||||
19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) | B2 | 0 | ||||
20 | Magánszemélyek kommunális adója | B34114 | |||||
21 | Vagyoni típusú adók | B34 | |||||
22 | Helyi iparűzési adó | B351 | |||||
23 | Gépjárműadó | B354 | |||||
25 | Idegenforgalmi adó | B355 | |||||
26 | Termékek és szolgáltatások adói (=22+…+25) | B35 | 0 | ||||
27 | Talajterhelési díj | B36 | |||||
28 | Helyszíni és szabálysértési bírság | B36 | |||||
29 | Egyéb bírság | B36 | |||||
30 | Helyi adópótlék, adóbírság | B36 | |||||
31 | Egyéb közhatalmi bevételek (=27+...+30) | B36 | 0 | ||||
32 | Közhatalmi bevételek (=21+26+31) | B3 | 0 | ||||
33 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | |||||
34 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | |||||
35 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | |||||
36 | Tulajdonosi bevételek | B404 | |||||
37 | Ellátási díjak | B405 | |||||
38 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | |||||
39 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | |||||
40 | Kamatbevételek | B408 | |||||
41 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | |||||
42 | Egyéb működési bevételek | B410 | |||||
43 | Működési bevételek (=33+…+42) | B4 | 0 | ||||
44 | Immateriális javak értékesítése | B51 | |||||
45 | Ingatlanok értékesítése | B52 | |||||
46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | |||||
47 | Részesedések értékesítése | B54 | |||||
48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | |||||
49 | Felhalmozási bevételek (=44+…+48) | B5 | 0 | ||||
50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | |||||
51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | |||||
52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 887 040 | 887 040 | 887 040 | ||
53 | Működési célú átvett pénzeszközök (=50+51+52) | B6 | 887 040 | 887 040 | 887 040 | ||
54 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | ||||
55 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | 0 | ||||
56 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 0 | ||||
57 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=54+55+56) | B7 | 0 | 0 | |||
58 | Költségvetési bevételek (=13+19+32+43+49+53+57) | B1-B7 | 887 040 | 887 040 | 887 040 | ||
59 | Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről | B811 | 0 | ||||
60 | Maradvány igénybevétele | B813 | 3 238 275 | 3 219 611 | 3 219 611 | ||
61 | Államháztartáson belüli megelölegezések | B814 | 0 | ||||
62 | Központi irányítószervi támogatás | B816 | 19 918 905 | 19 918 905 | 19 918 905 | ||
63 | Finanszírozási bevételek | B8 | 23 157 180 | 23 138 516 | 23 138 516 | ||
64 | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-B8 | 24 044 220 | 24 025 556 | 24 025 556 | 0 | 0 |
65 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 24 044 220 | 24 025 556 | 24 025 556 | 0 | 0 |
5. melléklet
Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN 2021. évi költségvetés Kiadások előirányzata[19]
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 06.01. | Kötelező feladat | Önként vállalt | Állami feladat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
01 | Személyi juttatások | K1 | 50 898 759 | 67 614 027 | 67 614 027 | ||
02 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 7 459 077 | 8 735 907 | 8 735 907 | ||
03 | Dologi kiadások | K3 | 111 149 649 | 123 589 838 | 123 589 838 | ||
04 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | ||
05 | Elvonások és befizetések | K502 | |||||
06 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | |||||
07 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | |||||
08 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 30 137 286 | 30 387 286 | 30 387 286 | - | |
09 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | |||||
10 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | - | |
11 | Tartalékok | K512 | 27 649 722 | 26 480 732 | 26 480 732 | - | |
12 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 65 330 542 | 65 330 542 | 65 330 542 | - | |
13 | Beruházások | K6 | 1 052 831 956 | 1 053 731 757 | 1 053 731 757 | - | |
14 | Felújítások | K7 | 164 432 713 | 164 432 713 | 164 432 713 | - | |
15 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | - | - | - | ||
16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 118 039 224 | 118 039 224 | 118 039 224 | ||
17 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | - | - | - | ||
18 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | - | - | - | ||
19 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | - | - | - | ||
20 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 118 039 224 | 118 039 224 | 118 039 224 | ||
21 | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 1 574 641 920 | 1 605 974 008 | 1 605 974 008 | - | |
22 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | K914 | 3 566 346 | 3 566 346 | 3 566 346 | ||
24 | Központi irányító szervi támogatások | K915 | 19 918 905 | 19 918 905 | 19 918 905 | - | |
25 | TÁRGYÉVI KIADÁSOK | K1-K9 | 1 598 127 171 | 1 629 459 259 | 1 629 459 259 | - | |
26 | |||||||
27 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 598 127 171 | 1 629 459 259 | 1 629 459 259 | - |
5a. melléklet 5a. melléklet
Hortobágy Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés kiadások előirányzata[21]
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 06.01. | Kötelező feladat | Önként vállalt | Állami feladat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
01 | Személyi juttatások | K1 | 36 225 742 | 52 941 010 | 52 941 010 | ||
02 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 5 184 759 | 6 461 589 | 6 461 589 | ||
03 | Dologi kiadások | K3 | 104 052 764 | 116 511 617 | 116 511 617 | ||
04 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | ||
05 | Elvonások és befizetések | K502 | 5 243 534 | 6 162 524 | 6 162 524 | ||
06 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | ||||
07 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | ||||
08 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 30 137 286 | 30 387 286 | 30 387 286 | ||
09 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | ||||
10 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | ||
11 | Tartalékok | K513 | 27 649 722 | 26 480 732 | 26 480 732 | ||
12 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 65 330 542 | 65 330 542 | 65 330 542 | 0 | |
13 | Beruházások | K6 | 1 052 831 956 | 1 053 731 757 | 1 053 731 757 | ||
14 | Felújítások | K7 | 164 432 713 | 164 432 713 | 164 432 713 | ||
15 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | ||||
16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 118 039 224 | 118 039 224 | 118 039 224 | ||
17 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | ||||
18 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | ||||
19 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 0 | ||||
20 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 118 039 224 | 118 039 224 | 118 039 224 | ||
21 | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 1 550 597 700 | 1 581 948 452 | 1 581 948 452 | - | |
22 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 3 566 346 | 3 566 346 | 3 566 346 | ||
23 | Központi irányító szervi támogatások | K915 | 19 918 905 | 19 918 905 | 19 918 905 | ||
24 | TÁRGYÉVI KIADÁSOK | K1-K9 | 1 574 082 951 | 1 605 433 703 | 1 605 433 703 | - | |
25 | |||||||
26 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 574 082 951 | 1 605 433 703 | 1 605 433 703 | - |
5b. melléklet 5b. melléklet
Hortobágyi Nyitnikék Óvoda 2021. évi költségvetés kiadások előirányzata[23]
Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 06.01. | Kötelező feladat | Önként vállalt | Állami feladat |
---|---|---|---|---|---|---|
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
Személyi juttatások | K1 | 14 673 017 | 14 673 017 | 14 673 017 | ||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 2 274 318 | 2 274 318 | 2 274 318 | ||
Dologi kiadások | K3 | 7 096 885 | 7 078 221 | 7 078 221 | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | |||||
Elvonások és befizetések | K502 | |||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | |||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | |||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | |||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | |||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | |||||
Tartalékok | K512 | |||||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | |||||
Beruházások | K6 | |||||
Felújítások | K7 | |||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | |||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | |||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | |||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | |||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | |||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | |||||
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 24 044 220 | 24 025 556 | 24 025 556 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | K914 | 0 | ||||
Központi irányító szervi támogatások | K915 | 0 | ||||
TÁRGYÉVI KIADÁSOK | K1-K9 | 24 044 220 | 24 025 556 | 24 025 556 | ||
0 | 0 | |||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 24 044 220 | 24 025 556 | 24 025 556 |
6. melléklet
Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN 2021. évi tervezett kiadások kormányzati funkció szerinti megbontásban
Kormányzati funkciók | K1. Személyi juttatások | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K3. Dologi kiadások | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | K512. Tartalék | K6. Beruházások | K7. Felújítások | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | K9. Finanszírozási kiadások | Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021. terv | 2021. terv | 2021. terv | 2021. terv | 2021. terv | 2021. terv | 2021. terv | 2021. terv | 2021. terv | 2021. terv | 2021. terv | |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 9 415 092 | 1 458 339 | 16 848 329 | - | 31 306 276 | - | - | - | - | - | 59 028 036 |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés | - | - | 350 000 | - | - | - | - | - | - | - | 350 000 |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Feladatok | - | - | - | - | - | - | 1 052 831 956 | 164 432 713 | 118 039 224 | - | 1 335 303 893 |
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a közp-i ktg.vetéssel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 566 346 | 3 566 346 |
032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenységek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
041233 Hosszabb időtartamú közfgolalkoztatás | 2 622 336 | 253 699 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 876 035 |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram | 19 605 582 | 1 450 361 | 12 125 698 | - | - | - | 899 801 | - | - | - | 34 081 442 |
044031 Civil szervezetek támogatása | - | - | - | - | 2 300 000 | - | - | - | - | - | 2 300 000 |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | - | - | 500 000 | - | - | - | - | - | - | - | 500 000 |
047410 Ár-víz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | - | - | - | - | - | 10 893 256 | - | - | - | - | 10 893 256 |
064010 Közvilágítás | - | - | 4 500 000 | - | - | - | - | - | - | - | 4 500 000 |
066010 Zöldterület-kezelés | - | - | 650 000 | - | - | - | - | - | - | - | 650 000 |
066020 Város és községgazdálkodás | 9 490 800 | 1 471 074 | 30 582 089 | - | 5 243 534 | 15 587 476 | - | - | - | 19 918 905 | 82 293 878 |
074031 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | - | - | 27 553 006 | - | - | - | - | - | - | - | 27 553 006 |
096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
105010 Munkanélküliek, aktív korúak ellátása | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefügg.ell-k | - | - | - | 4 500 000 | - | - | - | - | - | - | 4 500 000 |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | - | - | 1 000 000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 000 000 |
107052 Házi segítségnyújtás | 11 807 200 | 1 828 116 | 600 000 | - | - | - | - | - | - | - | 14 235 316 |
107051 Szociális étkeztetés | - | - | 7 534 116 | - | - | - | - | - | - | - | 7 534 116 |
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok | - | - | 14 268 379 | - | - | - | - | - | - | - | 14 268 379 |
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 14 673 017 | 2 274 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 947 335 | |
091140 Óvodai nevelés, működtetési feladatai | 0 | 0 | 7 078 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 078 221 |
Összesen: | 67 614 027 | 8 735 907 | 123 589 838 | 4 500 000 | 38 849 810 | 26 480 732 | 1 053 731 757 | 164 432 713 | 118 039 224 | 23 485 251 | 1 629 459 259 |
6a. melléklet 6a. melléklet
Hortobágy Község Önkormányzata 2021. évi tervezett kiadások kormányzati funkció szerinti megbontásban
Kormányzati funkciók | K1. Személyi juttatások | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K3. Dologi kiadások | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | K512. Tartalék | K6. Beruházások | K7. Felújítások | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | K9. Finanszírozási kiadások | Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021. terv | 2021. terv | 2021. terv | 2021. terv | 2021. terv | 2021. terv | 2021. terv | 2021. terv | 2021. terv | 2021. terv | 2021. terv | |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 9 415 092 | 1 458 339 | 16 848 329 | 31 306 276 | 59 028 036 | ||||||
013320 Köztemető fenntartás és működtetés | 350 000 | 350 000 | |||||||||
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Feladatok | 1 052 831 956 | 164 432 713 | 118 039 224 | 1 335 303 893 | |||||||
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek | 0 | ||||||||||
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek | 0 | ||||||||||
018010 Önkormányzatok elszámolásai a közp-i ktg.vetéssel | 3 566 346 | 3 566 346 | |||||||||
032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenységek | 0 | ||||||||||
041233 Hosszabb időtartamú közfgolalkoztatás | 2 622 336 | 253 699 | 2 876 035 | ||||||||
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram | 19 605 582 | 1 450 361 | 12 125 698 | 899 801 | 34 081 442 | ||||||
044031 Civil szervezetek támogatása | 2 300 000 | 2 300 000 | |||||||||
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 500 000 | 500 000 | |||||||||
047410 Ár-víz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek | 0 | ||||||||||
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek | 0 | ||||||||||
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | 10 893 256 | 10 893 256 | |||||||||
064010 Közvilágítás | 4 500 000 | 4 500 000 | |||||||||
066010 Zöldterület-kezelés | 650 000 | 650 000 | |||||||||
066020 Város és községgazdálkodás | 9 490 800 | 1 471 074 | 30 582 089 | 5 243 534 | 15 587 476 | 19 918 905 | 82 293 878 | ||||
074031 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás | 0 | ||||||||||
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás | 0 | ||||||||||
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 0 | ||||||||||
082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés | 0 | ||||||||||
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 27 553 006 | 27 553 006 | |||||||||
096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása | 0 | ||||||||||
105010 Munkanélküliek, aktív korúak ellátása | 0 | ||||||||||
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefügg.ell-k | 4 500 000 | 4 500 000 | |||||||||
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 1 000 000 | 1 000 000 | |||||||||
107052 Házi segítségnyújtás | 11 807 200 | 1 828 116 | 600 000 | 14 235 316 | |||||||
107051 Szociális étkeztetés | 7 534 116 | 7 534 116 | |||||||||
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok | 14 268 379 | 14 268 379 | |||||||||
Összesen: | 52 941 010 | 6 461 589 | 116 511 617 | 4 500 000 | 38 849 810 | 26 480 732 | 1 053 731 757 | 164 432 713 | 118 039 224 | 23 485 251 | 1 605 433 703 |
6b. melléklet 6b. melléklet
Hortobágyi Nyitnikék Óvoda 2021. évi tervezett kiadásai feladatonként
Kormányzati funkciók | K1. Személyi juttatások | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K3. Dologi kiadások | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | K512. Tartalék tartalék | K6. Beruházások | K7. Felújítások | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | K9. Finanszírozási kiadások | Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021. terv | 2021. terv | 2021. terv | 2021. terv | 2021. terv | 2021. terv | 2021. terv | 2021. terv | 2021. terv | 2021. terv | 2021. terv | |
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 14 673 017 | 2 274 318 | 16 947 335 | ||||||||
091140 Óvodai nevelés, működtetési feladatai | 7 078 221 | 7 078 221 | |||||||||
Összesen: | 14 673 017 | 2 274 318 | 7 078 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 025 556 |
7. melléklet
Hortobágy Község Önkormányzata 2021.évi költségvetés felhalmozási kiadások előirányzata összesen[28]
Felújítási cél | Előirányzat | Nettó összeg | ÁFA | Bruttó összeg | Saját forrás | Támogatás, előleg | 2021-re áthúzódó |
---|---|---|---|---|---|---|---|
"Magyar szürkék útja Oxenweg" TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 pályázat (Kulturális centrum létrehozása, szabadtéri színpad felújítása) | 2021. eredeti | 114 419 291 | 35 580 709 | 150 000 000 | 150 000 000 | ||
2021. módosított | 114 419 291 | 35 580 709 | 150 000 000 | 150 000 000 | |||
35/2016. (IV.22.) Hö.hat. "Magyar szürkék útja Oxenweg"-"Kulturális Centrum létesítése (kiviteli tervdokumentáció és interaktív kiállítás IT tervezői költsége) | 2021. eredeti | 3 799 000 | 1 025 730 | 4 824 730 | 4 824 730 | ||
2021. módosított | 3 799 000 | 1 025 730 | 4 824 730 | 4 824 730 | |||
Magyar Falu Program - Titi Éva Faluház felújítása | 2021. eredeti | 7 565 341 | 2 042 642 | 9 607 983 | 9 607 983 | ||
2021. módosított | 7 565 341 | 2 042 642 | 9 607 983 | 9 607 983 | |||
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN | 2021. eredeti | 125 783 632 | 38 649 081 | 164 432 713 | 4 824 730 | 159 607 983 | 0 |
2021. módosított | 125 783 632 | 38 649 081 | 164 432 713 | 4 824 730 | 159 607 983 | ||
Beruházási, fejlesztési cél | Előirányzat | Nettó összeg | ÁFA | Bruttó összeg | Saját forrás | Támogatás, előleg | 2021-re áthúzódó |
Informatikai eszközök vásárlása | 2021. eredeti | 629 921 | 170 079 | 800 000 | 800 000 | ||
2021. módosított | 629 921 | 170 079 | 800 000 | 800 000 | |||
Interreg V-A Románia-Magyarország 2014-2020. 6/c. Kulturális és Természeti örökség védelme és fejlesztése ROHU115 | 2021. eredeti | 76 816 921 | 20 703 459 | 97 520 380 | 2 668 901 | 94 851 479 | |
2021. módosított | 76 816 921 | 20 703 459 | 97 520 380 | 2 668 901 | 94 851 479 | ||
45/2017. (IV.11.) Hö.hat. Interreg V-A Románia-Magyarország 2014-2020. 6/c. Kulturális és Természeti örökség védelme és fejlesztése önerő | 2021. eredeti | 4 408 238 | 1 190 224 | 5 598 462 | 5 598 462 | ||
2021. módosított | 4 408 238 | 1 190 224 | 5 598 462 | 5 598 462 | |||
"A LEADER-Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása VP-19.3.1.-17" pályázat (kulturális centrum) | 2021. eredeti | 10 981 439 | 2 964 989 | 13 946 428 | 4 171 444 | 9 774 984 | |
2021. módosított | 10 981 439 | 2 964 989 | 13 946 428 | 4 171 444 | 9 774 984 | ||
GINOP-7.1.9-17-2018-00024 pályázat | 2021. eredeti | 693 355 904 | 187 206 094 | 880 561 998 | 880 561 998 | ||
2021. módosított | 693 355 904 | 187 206 094 | 880 561 998 | 880 561 998 | |||
Magyar Falu Program- Eszközbeszerzés | 2021. eredeti | 11 674 800 | 3 152 196 | 14 826 996 | 0 | 14 826 996 | |
2021. módosított | 12 293 465 | 3 319 236 | 15 612 701 | 785 705 | 14 826 996 | ||
Magyar Falu Program- Elhagyott ingatlan vásárlása | 2021. eredeti | 1 330 000 | 0 | 1 330 000 | 1 330 000 | ||
2021. módosított | 1 330 000 | 0 | 1 330 000 | 1 330 000 | |||
EFOP-1.5.3-16-2017-00021 Humán szolgáltatások fejlesztése Hajdúnánáson és vonzáskörzetében elnevezésű pályázat Eszköz beszerzés | 2021. eredeti | 803 005 | 216 811 | 1 019 816 | 1 019 816 | ||
2021. módosított | 803 005 | 216 811 | 1 019 816 | 1 019 816 | |||
Közfoglalkoztatási programok beszerzései | 2021. eredeti | ||||||
2021. módosított | 708 505 | 191 296 | 899 801 | 899 801 | |||
Pályázati önerő, tartalék | 2021. eredeti | 24 813 288 | 6 699 588 | 31 512 876 | 31 512 876 | ||
2021. módosított | 24 194 623 | 6 532 548 | 30 727 171 | 30 727 171 | |||
BERUHÁZÁSOK | 2021. eredeti | 824 813 516 | 222 303 440 | 1 047 116 956 | 44 751 683 | 1 002 365 273 | 0 |
2021. módosított | 825 522 021 | 222 494 736 | 1 048 016 757 | 44 751 683 | 1 003 265 074 | ||
Településrendezési eszközök (2019.12.31-ig a 314/2012. (X.18.) Korm.rendelet alapján) | 2021. eredeti | 4 500 000 | 1 215 000 | 5 715 000 | 5 715 000 | ||
2021. módosított | 4 500 000 | 1 215 000 | 5 715 000 | 5 715 000 | |||
SZELLEMI TERMÉKEK, VAGYONI ÉRT.JOGOK | 2021. eredeti | 4 500 000 | 1 215 000 | 5 715 000 | 5 715 000 | 0 | 0 |
2021. módosított | 4 500 000 | 1 215 000 | 5 715 000 | 5 715 000 | |||
Beruházások összesen | 2021. eredeti | 829 313 516 | 223 518 440 | 1 052 831 956 | 50 466 683 | 1 002 365 273 | 0 |
2021. módosított | 830 022 021 | 223 709 736 | 1 053 731 757 | 50 466 683 | 1 003 265 074 | ||
Mindösszesen | 2021. eredeti | 955 097 148 | 262 167 521 | 1 217 264 669 | 55 291 413 | 1 161 973 256 | 0 |
2021. módosított | 955 805 653 | 262 358 817 | 1 218 164 470 | 55 291 413 | 1 162 873 057 | ||
7a. melléklet 7a. melléklet
Hortobágy Község Önkormányzata 2021.évi költségvetés felhalmozási kiadások előirányzata[30]
Felújítási cél | Előirányzat | Nettó összeg | ÁFA | Bruttó összeg | Saját forrás | Támogatás, előleg | 2021-re áthúzódó |
---|---|---|---|---|---|---|---|
"Magyar szürkék útja Oxenweg" TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 pályázat (Kulturális centrum létrehozása, szabadtéri színpad felújítása) | 2021. eredeti | 114 419 291 | 35 580 709 | 150 000 000 | 150 000 000 | ||
2021. módosított | 114 419 291 | 35 580 709 | 150 000 000 | 150 000 000 | |||
35/2016. (IV.22.) Hö.hat. "Magyar szürkék útja Oxenweg"-"Kulturális Centrum létesítése (kiviteli tervdokumentáció és interaktív kiállítás IT tervezői költsége) | 2021. eredeti | 3 799 000 | 1 025 730 | 4 824 730 | 4 824 730 | ||
2021. módosított | 3 799 000 | 1 025 730 | 4 824 730 | 4 824 730 | |||
Magyar Falu Program - Titi Éva Faluház felújítása | 2021. eredeti | 7 565 341 | 2 042 642 | 9 607 983 | 9 607 983 | ||
2021. módosított | 7 565 341 | 2 042 642 | 9 607 983 | 9 607 983 | |||
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN | 2021. eredeti | 125 783 632 | 38 649 081 | 164 432 713 | 4 824 730 | 159 607 983 | 0 |
2021. módosított | 125 783 632 | 38 649 081 | 164 432 713 | 4 824 730 | 159 607 983 | ||
Beruházási, fejlesztési cél | Előirányzat | Nettó összeg | ÁFA | Bruttó összeg | Saját forrás | Támogatás, előleg | 2021-re áthúzódó |
Informatikai eszközök vásárlása | 2021. eredeti | 629 921 | 170 079 | 800 000 | 800 000 | ||
2021. módosított | 629 921 | 170 079 | 800 000 | 800 000 | |||
Interreg V-A Románia-Magyarország 2014-2020. 6/c. Kulturális és Természeti örökség védelme és fejlesztése ROHU115 | 2021. eredeti | 76 816 921 | 20 703 459 | 97 520 380 | 2 668 901 | 94 851 479 | |
2021. módósított | 76 816 921 | 20 703 459 | 97 520 380 | 2 668 901 | 94 851 479 | ||
45/2017. (IV.11.) Hö.hat. Interreg V-A Románia-Magyarország 2014-2020. 6/c. Kulturális és Természeti örökség védelme és fejlesztése önerő | 2021. eredeti | 4 408 238 | 1 190 224 | 5 598 462 | 5 598 462 | ||
2021. módosított | 4 408 238 | 1 190 224 | 5 598 462 | 5 598 462 | |||
"A LEADER-Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása VP-19.3.1.-17" pályázat (kulturális centrum) | 2021. eredeti | 10 981 439 | 2 964 989 | 13 946 428 | 4 171 444 | 9 774 984 | |
2021. módosított | 10 981 439 | 2 964 989 | 13 946 428 | 4 171 444 | 9 774 984 | ||
GINOP-7.1.9-17-2018-00024 pályázat | 2021. eredeti | 693 355 904 | 187 206 094 | 880 561 998 | 880 561 998 | ||
2021. módosított | 693 355 904 | 187 206 094 | 880 561 998 | 880 561 998 | |||
Magyar Falu Program- Eszközbeszerzés | 2021. eredeti | 11 674 800 | 3 152 196 | 14 826 996 | 0 | 14 826 996 | |
2021. módosított | 12 293 465 | 3 319 236 | 15 612 701 | 785 705 | 14 826 996 | ||
Magyar Falu Program- Elhagyott ingatlan vásárlása | 2021. eredeti | 1 330 000 | 0 | 1 330 000 | 1 330 000 | ||
2021. módosított | 1 330 000 | 0 | 1 330 000 | 1 330 000 | |||
EFOP-1.5.3-16-2017-00021 Humán szolgáltatások fejlesztése Hajdúnánáson és vonzáskörzetében elnevezésű pályázat Eszköz beszerzés | 2021. eredeti | 803 005 | 216 811 | 1 019 816 | 1 019 816 | ||
2021. módosított | 803 005 | 216 811 | 1 019 816 | 1 019 816 | |||
Közfoglalkoztatási programok beszerzései | 2021. eredeti | ||||||
2021. módosított | 708 505 | 191 296 | 899 801 | 899 801 | |||
Pályázati önerő, tartalék | 2021. eredeti | 24 813 288 | 6 699 588 | 31 512 876 | 31 512 876 | ||
2021. módosított | 24 194 623 | 6 532 548 | 30 727 171 | 30 727 171 | |||
BERUHÁZÁSOK | 2021. eredeti | 824 813 516 | 222 303 440 | 1 047 116 956 | 44 751 683 | 1 002 365 273 | 0 |
2021. módosított | 825 522 021 | 222 494 736 | 1 048 016 757 | 44 751 683 | 1 003 265 074 | ||
Településrendezési eszközök (2019.12.31-ig a 314/2012. (X.18.) Korm.rendelet alapján) | 2021. eredeti | 4 500 000 | 1 215 000 | 5 715 000 | 5 715 000 | ||
2021. módosított | 4 500 000 | 1 215 000 | 5 715 000 | 5 715 000 | |||
SZELLEMI TERMÉKEK, VAGYONI ÉRT.JOGOK | 2021. eredeti | 4 500 000 | 1 215 000 | 5 715 000 | 5 715 000 | 0 | 0 |
2021. módosított | 4 500 000 | 1 215 000 | 5 715 000 | 5 715 000 | |||
Beruházások összesen | 2021. eredeti | 829 313 516 | 223 518 440 | 1 052 831 956 | 50 466 683 | 1 002 365 273 | 0 |
2021. módosított | 830 022 021 | 223 709 736 | 1 053 731 757 | 50 466 683 | 1 003 265 074 | ||
Mindösszesen | 2021. eredeti | 955 097 148 | 262 167 521 | 1 217 264 669 | 55 291 413 | 1 161 973 256 | 0 |
2021. módosított | 955 805 653 | 262 358 817 | 1 218 164 470 | 55 291 413 | 1 162 873 057 |
7b. melléklet 7b. melléklet
Hortobágyi Nyitnikék Óvoda 2021.évi költségvetés felhalmozási kiadások előirányzata[32]
Beruházási, fejlesztési, felújítási cél | Előirányzat | Nettó összeg | ÁFA | Bruttó összeg | Saját forrás | Támogatás, előleg | 2021-re áthúzódó |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021. eredeti | 0 | 0 | |||||
2021. módosított | 0 | 0 | |||||
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN | 2021. eredeti | 0 | 0 | ||||
2021. módosított | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021. eredeti | 0 | ||||||
2021. módosított | 0 | ||||||
2021. eredeti | 0 | ||||||
2021. módosított | 0 | ||||||
2021. eredeti | 0 | ||||||
2021. módosított | 0 | ||||||
BERUHÁZÁSOK | 2021. eredeti | 0 | |||||
2021. módosított | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Összesen | 2021. eredeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021. módosított |
8. melléklet
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek 2021.évi költségvetés
8a. melléklet 8a. melléklet
Többéves kihatással járó feladatok és a 2021. évi adósságállomány bemutatása
9a. melléklet 9a. melléklet
Hortobágy Község Önkormányzata 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
Megnevezés | Előirányzat | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jun. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEVÉTELEK | 0 | |||||||||||||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 128 406 737 | 8 190 745 | 8 190 745 | 11 202 524 | 11 202 524 | 11 202 524 | 11 202 524 | 11 202 524 | 11 202 524 | 11 202 524 | 11 202 524 | 11 202 524 | 11 202 531 | 128 406 737 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 805 873 785 | 1 541 667 | 5 041 667 | 50 041 667 | 50 306 186 | 52 081 299 | 94 330 063 | 96 541 667 | 95 041 667 | 95 041 667 | 95 041 667 | 96 470 865 | 74 393 703 | 805 873 785 |
B3. Közhatalmi bevétel | 56 940 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 8 600 000 | 3 200 000 | 3 200 000 | 6 200 000 | 4 854 167 | 4 854 167 | 12 404 167 | 4 854 167 | 4 854 167 | 1 519 165 | 56 940 000 |
B4. Működési bevételek | 29 142 968 | 2 428 580 | 2 428 580 | 2 428 580 | 2 428 580 | 2 428 580 | 2 428 580 | 2 428 580 | 2 428 580 | 2 428 580 | 2 428 580 | 2 428 580 | 2 428 588 | 29 142 968 |
B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | ||||||||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 14 412 | 1 201 | 1 201 | 1 201 | 1 201 | 1 201 | 1 201 | 1 201 | 1 201 | 1 201 | 1 201 | 1 201 | 1 201 | 14 412 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | ||||||||||||
B8. Finanszírozási bevételek | 585 055 801 | 48 726 887 | 48 726 887 | 48 726 887 | 48 726 887 | 48 726 887 | 49 060 042 | 48 726 887 | 48 726 887 | 48 726 887 | 48 726 887 | 48 726 887 | 48 726 889 | 585 055 801 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 1 605 433 703 | 62 089 080 | 65 589 080 | 121 000 859 | 115 865 378 | 117 640 491 | 163 222 410 | 163 755 026 | 162 255 026 | 169 805 026 | 162 255 026 | 163 684 224 | 138 272 077 | 1 605 433 703 |
Megnevezés | Előirányzat | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jun. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Összesen |
KIADÁSOK | ||||||||||||||
K1. Személyi juttatások | 52 941 010 | 3 018 812 | 3 018 812 | 4 690 339 | 4 690 339 | 4 690 339 | 4 690 339 | 4 690 339 | 4 690 339 | 4 690 339 | 4 690 339 | 4 690 339 | 4 690 335 | 52 941 010 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 461 589 | 432 063 | 432 063 | 559 746 | 559 746 | 559 746 | 559 746 | 559 746 | 559 746 | 559 746 | 559 746 | 559 746 | 559 749 | 6 461 589 |
K3. Dologi kiadások | 116 511 617 | 8 671 063 | 8 671 063 | 8 671 063 | 10 055 380 | 10 055 380 | 10 055 380 | 10 055 380 | 10 055 380 | 10 055 380 | 10 055 380 | 10 055 380 | 10 055 388 | 116 511 617 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 500 000 | 375 000 | 375 000 | 375 000 | 375 000 | 375 000 | 375 000 | 375 000 | 375 000 | 375 000 | 375 000 | 375 000 | 375 000 | 4 500 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül) | 38 849 810 | 3 140 068 | 3 140 068 | 3 140 068 | 3 140 068 | 3 140 068 | 4 059 058 | 3 140 068 | 3 390 068 | 3 140 068 | 3 140 068 | 3 140 070 | 3 140 070 | 38 849 810 |
K512. Tartalék | 26 480 732 | 26 480 732 | 26 480 732 | |||||||||||
K6. Beruházások | 1 053 731 757 | 87 735 996 | 87 735 996 | 87 735 996 | 87 735 996 | 87 735 996 | 88 635 797 | 87 735 996 | 87 735 996 | 87 735 996 | 87 735 996 | 87 735 996 | 87 736 000 | 1 053 731 757 |
K7. Felújítások | 164 432 713 | 13 702 726 | 13 702 726 | 13 702 726 | 13 702 726 | 13 702 726 | 13 702 726 | 13 702 726 | 13 702 726 | 13 702 726 | 13 702 726 | 13 702 726 | 13 702 727 | 164 432 713 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 118 039 224 | 29 689 189 | 32 330 196 | 29 689 189 | 26 330 650 | 118 039 224 | ||||||||
K9. Finanszírozási kiadások | 23 485 251 | 5 226 252 | 1 659 909 | 1 659 909 | 1 659 909 | 1 659 909 | 1 659 909 | 1 659 909 | 1 659 909 | 1 659 909 | 1 659 909 | 1 659 909 | 1 659 909 | 23 485 251 |
KIADÁS ÖSSZESEN | 1 605 433 703 | 122 301 980 | 118 735 637 | 150 224 036 | 121 919 164 | 121 919 164 | 156 068 151 | 121 919 164 | 122 169 164 | 151 608 353 | 121 919 164 | 121 919 166 | 174 730 560 | 1 605 433 703 |
9b. melléklet 9b. melléklet
Hortobágyi Nyitnikék Óvoda 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
Megnevezés | Előirányzat | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jun. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEVÉTELEK | 0 | |||||||||||||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | |||||||||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | |||||||||||||
B3. Közhatalmi bevétel | 0 | |||||||||||||
B4. Működési bevételek | 0 | |||||||||||||
B5. Felhalmozási bevételek | 0 | |||||||||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 887 040 | 147 840 | 147 840 | 147 840 | 147 840 | 147 840 | 147 840 | 887 040 | ||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | |||||||||||||
B8. Finanszírozási bevételek | 23 157 180 | 2 199 620 | 2 199 620 | 2 199 620 | 2 199 620 | 2 199 620 | 2 180 956 | 1 659 908 | 1 659 908 | 1 659 908 | 1 659 908 | 1 659 908 | 1 659 920 | 23 138 516 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 24 044 220 | 2 347 460 | 2 347 460 | 2 347 460 | 2 347 460 | 2 347 460 | 2 328 796 | 1 659 908 | 1 659 908 | 1 659 908 | 1 659 908 | 1 659 908 | 1 659 920 | 24 025 556 |
Megnevezés | Előirányzat | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jun. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Összesen |
KIADÁSOK | ||||||||||||||
K1. Személyi juttatások | 14 673 017 | 1 222 751 | 1 222 751 | 1 222 751 | 1 222 751 | 1 222 751 | 1 222 751 | 1 222 751 | 1 222 751 | 1 222 751 | 1 222 751 | 1 222 751 | 1 222 756 | 14 673 017 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 274 318 | 189 526 | 189 526 | 189 526 | 189 526 | 189 526 | 189 526 | 189 526 | 189 526 | 189 526 | 189 526 | 189 526 | 189 532 | 2 274 318 |
K3. Dologi kiadások | 7 096 885 | 300 000 | 300 000 | 896 055 | 896 055 | 896 055 | 877 391 | 896 055 | 896 055 | 370 558 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 7 078 221 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | |||||||||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül) | 0 | |||||||||||||
K512. Tartalék | 0 | |||||||||||||
K6. Beruházások | 0 | |||||||||||||
K7. Felújítások | 0 | |||||||||||||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | |||||||||||||
K9. Finanszírozási kiadások | 0 | |||||||||||||
KIADÁS ÖSSZESEN | 24 044 220 | 1 712 277 | 1 712 277 | 2 308 332 | 2 308 332 | 2 308 332 | 2 289 668 | 2 308 332 | 2 308 332 | 1 782 835 | 1 662 277 | 1 662 277 | 1 662 289 | 24 025 556 |
10. melléklet
Hortobágy Község Önkormányzata 2021. évi közvetett támogatások
11. melléklet
Hortobágy Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához