Hortobágy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 07. 01- 2021. 09. 30

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

A képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületére és szervére, Hortobágy Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által fenntartott költségvetési szervre (intézményre) terjed ki, továbbá az államháztartáson belül és kívül átadott pénzeszközök tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik a pénzeszköz átadásban, vagy támogatásban részesülnek.

(2)^[1] A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési főösszegét 1.609.540.354 - Ft-ban hagyja jóvá.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott főösszeg nem tartalmaz külső finanszírozású működési és felhalmozási hiányt. A tárgyévi bevételek és kiadások különbözeteként jelentkező hiányt, valamint a költségvetési hiány belső és külső finanszírozását e rendelet 2. számú melléklete mutatja be.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy működési célra 10.000.000.-Ft értékhatárig – szükség szerint – likvidhitelt vegyen fel.

(5)^[2] A (4) bekezdésben meghatározott összeg feletti likvidhitel felvételről, valamint fejlesztési célú hitelfelvételről a képviselő-testület jogosult dönteni.

a) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetési rendeletében az általános tartalék mértékét 15.587.477.-Ft-ban állapítja meg.
b) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetési rendeletében céltartalékot képez 10.893.256.-Ft összegben, mely a víziközmű-fejlesztésre fordítható.
c) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
d) Rendkívüli, halasztást nem tűrő esetben a polgármester legfeljebb évi 500.000.-Ft összeghatárig átruházott hatáskörben dönthet az általános tartalék felhasználásáról. A polgármester az átruházott hatáskörben hozott döntéséről a képviselő-testületet soron következő ülésén tájékoztatja.
e) Az általános tartalék terhére hozott döntések esetén az előirányzat átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni.

(6)^[3]

2. § Önkormányzati szinten a bevételek és kiadások mérlegét a 3.számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat bevételi és kiadási mérlegét a 3/a. számú melléklet, az intézmény mérlegét a 3/b. számú melléklet mutatja be.

3. § Az Önkormányzat összesített helyi és központi bevételeit, átvett pénzeszközeit, illetve egyéb bevételi forrásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat bevételeit a 4/a. számú melléklet, az intézmény bevételeit a 4/b. számú melléklet mutatja be.

4. § (1) Az Önkormányzat összesített kiadásait feladatonként és kiemelt előirányzatonként a 5. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat kiadásait a 5/a. számú táblázat, az intézmény kiadásait az 5/b. számú táblázat mutatja be. Az Önkormányzat összesített kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontását 6. számú táblázat, az Önkormányzat kiadásait kormányzati funkció szerinti megbontásban a 6/a. számú táblázat, az intézmény kiadásait kormányzati funkció szerinti megbontásban az 6/b. számú táblázat mutatja be.

(2) Az Önkormányzat összesített felhalmozási és felújítási kiadásait a 7. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait a 7/a. számú mellékelt, az intézmény felhalmozási kiadásait a 7/b. számú melléklet mutatja be.

(3) Az Önkormányzat Európai Uniós támogatásával megvalósuló projektjeit a 8. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit és a hitelállományt a 8/a. számú melléklet mutatja be.

(5) Az Önkormányzat előirányzatai teljesülésének ütemezéséről a 9/a., az intézmény előirányzati teljesülésének ütemezéséről a 9/b. számú mellékletek nyújtanak tájékoztatást.

(6)^[4] A közvetett támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetése nem tartalmaz olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(8) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításhoz, valamint az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségeit a 11. számú melléklet tartalmazza.

5. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében az engedélyezett létszámot 21 főben (1 fő polgármester, 8 fő köztisztviselő, 5 fő közalkalmazott, 5 fő munkatörvényes) hagyja jóvá.

(2) A köztisztviselői illetményalap a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényben megállapított 38.650.-Ft illetményalapot megemeli, az illetményalapot 56.000.-Ft-ban állapítja meg.

6. § (1) A képviselő-testület költségvetési rendeletét – a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások, illetve az egyéb forrásból származó bevétel növekedés miatt – szükség szerint, valamint az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja.

(2) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján a költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok – a szociális ellátásra jóváhagyott kiadási előirányzatok kivételével –, közötti átcsoportosításról való döntés jogát nem ruházza át.

7. § (1) A polgármester jogosult – 35.000.000.-Ft összeghatárig – rendelkezni az átmenetileg szabad pénzeszközök számlavezető pénzintézetnél történő éven belüli lekötésére.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott összeghatár fölötti szabad pénzeszköz lekötéséről a képviselő-testület jogosult dönteni.

(3) A jóváhagyott bevételi előirányzaton felül keletkezett többletbevétel felhasználásáról, előirányzat módosításáról 2.000.000.-Ft összeghatárig a polgármester, az ezen felüli bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

8. § A képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználásáról a 2020. évi zárszámadási rendelet megalkotásával egyidejűleg dönt.

9. § E rendelet 2021. február 26-án lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 01-től kell alkalmazni.

1. melléklet

Hortobágy Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés nettósított előirányzat Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzata^[5]

KIADÁSOK	2019. évi tényleges teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 06.01.	2021. évi előirányzatból			BEVÉTELEK	2019. évi tényleges teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 06.01.	2021. évi előirányzatból
KIADÁSOK	2019. évi tényleges teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 06.01.	Kötelező	Önként v.	Állami	BEVÉTELEK	2019. évi tényleges teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 06.01.	Kötelező	Önként v.	Állami

Működési kiadások								Működési bevételek
K1. Személyi juttatások	96 896 833	97 487 756	50 898 759	67 614 027	67 614 027	0	0	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	154 172 485	159 452 940	98 288 941	128 406 737	128 406 737	0	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 482 498	15 835 160	7 459 077	8 735 907	8 735 907	0	0	B3. Közhatalmi bevételek	66 664 240	70 261 554	56 940 000	56 940 000	56 940 000	0	0
K3. Dologi kiadások	114 772 591	113 523 355	111 149 649	123 589 838	123 589 838	0	0	B4. Működési bevételek	36 705 974	37 390 432	29 142 968	29 142 968	29 142 968	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 452 911	2 775 880	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	0	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	78 176	3 835 886	901 452	901 452	901 452	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	37 147 299	26 717 753	54 437 286	54 437 287	54 437 287	0	0
ebből: tartalék (működési)	0	0	16 756 466	15 587 477	16 756 466	0	0
Működési kiadás összesen:	268 752 132	256 339 904	228 444 771	258 877 059	258 877 059	0	0	Működési bevétel összesen:	257 620 875	270 940 812	185 273 361	215 391 157	215 391 157	0	0

Felhalmozási kiadások								Felhalmozási bevételek
K512. Tartalék (felhalmozási)	0	0	10 893 256	10 893 255	10 893 255	0	0	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	545 556 831	40 400 654	804 973 984	805 873 785	805 873 785	0	0
K6. Beruházások	23 338 934	28 567 383	1 052 831 956	1 053 731 757	1 053 731 757	0	0	B5. Felhalmozási bevételek	2 535 735	26 078 034	0	0	0	0	0
K7. Felújítások	51 313 060	6 504 540	164 432 713	164 432 713	164 432 713	0	0	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	8 486 199	118 039 224	118 039 224	118 039 224	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen:	74 651 994	43 558 122	1 346 197 149	1 347 096 949	1 347 096 949	0	0	Felhalmozási bevétel összesen:	548 092 566	66 478 688	804 973 984	805 873 785	805 873 785	0	0
	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	343 404 126	299 898 026	1 574 641 920	1 605 974 008	1 605 974 008	0	0	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	805 713 441	337 419 500	990 247 345	1 021 264 942	1 021 264 942	0	0
K9. Finanszírozási kiadások		3 063 257	3 566 346	3 566 346	3 566 346			B8. Finanszírozási bevételek	103 182 793	565 657 776	587 960 921	588 275 412	588 275 412	0	0
								ebből:-működési maradvány		25 785 342	46 737 756	46 719 092	46 719 092
								-felhalmozási maradvány	111 583 565	536 653 260	541 223 165	541 223 165	541 223 165
								-műk.irányító szervi tám.
								-felh.irányító szervi tám.
								ÁH-n belüli megelőlegezések	3 063 257
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	371 419 000	326 724 130	1 578 208 266	1 609 540 354	1 609 540 354	0	0	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	933 857 602	926 840 123	1 578 208 266	1 609 540 354	1 609 540 354	0	0
	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	371 419 000	326 724 130	1 578 208 266	1 609 540 354	1 609 540 354	0	0	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	933 857 602	926 840 123	1 578 208 266	1 609 540 354	1 609 540 354	0	0

2. melléklet

Hortobágy Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetése hiány bemutatása

2021. évi költségvetés	Működési előirányzat		Felhalmozási előirányzat		Összesen
2021. évi költségvetés	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1. Tárgyévi költségvetési bevétel	185 273 361	215 391 157	804 973 984	805 873 785	990 247 345	1 021 264 942
2. Tárgyévi költségvetési kiadás	232 011 117	262 443 405	1 346 197 149	1 347 096 949	1 578 208 266	1 609 540 354
3. Költségvetési többlet / hiány	-46 737 756	-47 052 248	-541 223 165	-541 223 164	-587 960 921	-588 275 412
4. Költségvetési hiány belső finanszírozása	46 737 756	46 719 092	541 223 165	541 223 165	587 960 921	588 275 412
4.1. Előző évi működési pénzmaradvány	46 737 756	46 719 092			46 737 756	46 719 092
4.2. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány			541 223 165	541 223 165	541 223 165	541 223 165
5. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0		0		0
5.1. Hitel felvétel					0
5.2. Hitel visszafizetés					0
5.3. Hitel műveletek egyenlege					0

3. melléklet

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN 2021. évi költségvetés előirányzat Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzata^[8]

KIADÁSOK	2019. évi tényleges teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 06.01.	2021. évi előirányzatból			BEVÉTELEK	2019. évi tényleges teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 06.01.	2021. évi előirányzatból
KIADÁSOK	2019. évi tényleges teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 06.01.	Kötelező	Önként v.	Állami	BEVÉTELEK	2019. évi tényleges teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 06.01.	Kötelező	Önként v.	Állami

Működési kiadások								Működési bevételek
K1. Személyi juttatások	96 896 833	97 487 756	50 898 759	67 614 027	67 614 027	0	0	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	154 172 485	159 452 940	98 288 941	128 406 737	128 406 737	0	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 482 498	15 835 160	7 459 077	8 735 907	8 735 907	0	0	B3. Közhatalmi bevételek	66 664 240	70 261 554	56 940 000	56 940 000	56 940 000	0	0
K3. Dologi kiadások	114 772 591	113 523 355	111 149 649	123 589 838	123 589 838	0	0	B4. Működési bevételek	36 705 974	37 390 432	29 142 968	29 142 968	29 142 968	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 452 911	2 775 880	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	0	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	78 176	3 835 886	901 452	901 452	901 452	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	37 147 299	26 717 753	54 437 286	54 437 287	54 437 287	0	0
ebből: tartalék (működési)	0	0	16 756 466	15 587 477	15 587 477	0	0
Működési kiadás összesen:	268 752 132	256 339 904	228 444 771	258 877 059	258 877 059	0	0	Működési bevétel összesen:	257 620 875	270 940 812	185 273 361	215 391 157	215 391 157	0	0

Felhalmozási kiadások								Felhalmozási bevételek
K512. Tartalék (felhalmozási)			10 893 256	10 893 255	10 893 256			B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	545 556 831	40 400 654	804 973 984	805 873 785	805 873 785	0	0
K6. Beruházások	23 338 934	28 567 383	1 052 831 956	1 053 731 757	1 053 731 757	0	0	B5. Felhalmozási bevételek	2 535 735	26 078 034	0	0	0	0	0
K7. Felújítások	51 313 060	6 504 540	164 432 713	164 432 713	164 432 713	0	0	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	8 486 199	118 039 224	118 039 224	118 039 224	0	0
Felhalmozási kiadás összesen:	74 651 994	43 558 122	1 346 197 149	1 347 096 949	0	0	0	Felhalmozási bevétel összesen:	548 092 566	66 478 688	804 973 984	805 873 785	805 873 785	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	343 404 126	299 898 026	1 574 641 920	1 605 974 008	1 605 974 008	0	0	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	805 713 441	337 419 500	990 247 345	1 021 264 942	1 021 264 942	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	28 014 874	26 826 104	23 485 251	23 485 251	23 485 251	0	0	B8. Finanszírozási bevételek	128 144 161	589 420 623	607 879 826	608 194 317	608 194 317	0	0
								ebből:-működési maradvány	13 497 339	25 785 342	46 737 756	46 719 092	46 719 092	0	0
								-felhalmozási maradvány	86 622 197	536 653 260	541 223 165	541 223 165	541 223 165	0	0
								-műk.irányító szervi tám.	24 961 368	23 762 847	19 918 905	19 918 905	19 918 905	0	0
								-felh.irányító szervi tám.	0	0	0	0	0	0	0
								ÁH-n belüli megelőlegezések	3 063 257
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	371 419 000	326 724 130	1 598 127 171	1 629 459 259	1 629 459 259	0	0	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	933 857 602	926 840 123	1 598 127 171	1 629 459 259	1 629 459 259	0	0
	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	371 419 000	326 724 130	1 598 127 171	1 629 459 259	1 629 459 259	0	0	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	933 857 602	926 840 123	1 598 127 171	1 629 459 259	1 629 459 259	0	0

3a. melléklet 3a. melléklet

Hortobágy Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés előirányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzata^[10]

KIADÁSOK	2019. évi tényleges teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 06.01.	2021. évi előirányzatból			BEVÉTELEK	2019. évi tényleges teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 06.01.	2021. évi előirányzatból
KIADÁSOK	2019. évi tényleges teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 06.01.	Kötelező	Önként v.	Állami	BEVÉTELEK	2019. évi tényleges teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 06.01.	Kötelező	Önként v.	Állami

Működési kiadások								Működési bevételek
K1. Személyi juttatások	78 487 767	79 809 353	36 225 742	52 941 010	52 941 010	0	0	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	154 172 485	159 452 940	98 288 941	128 406 737	128 406 737	0	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 887 501	12 544 382	5 184 759	6 461 589	6 461 589	0	0	B3. Közhatalmi bevételek	66 664 240	70 261 554	56 940 000	56 940 000	56 940 000	0	0
K3. Dologi kiadások	111 872 660	110 051 567	104 052 764	116 511 617	116 511 617	0		B4. Működési bevételek	36 698 992	37 390 432	29 142 968	29 142 968	29 142 968	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 452 911	2 775 880	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	0	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	28 176	87 724	14 412	14 412	14 412	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	37 147 299	26 717 753	54 437 286	54 437 287	54 437 287	0	0
ebből: tartalék (működési)	0		16 756 466	15 587 477	15 587 477	0	0
Működési kiadás összesen:	243 848 138	231 898 935	204 400 551	234 851 503	234 851 503	0	0	Működési bevétel összesen:	257 563 893	267 192 650	184 386 321	214 504 117	214 504 117	0	0

Felhalmozási kiadások								Felhalmozási bevételek
K512. Tartalék (felhalmozási)			10 893 256	10 893 255	10 893 255			B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	545 556 831	40 400 654	804 973 984	805 873 785	805 873 785	0	0
K6. Beruházások	23 319 814	28 348 523	1 052 831 956	1 053 731 757	1 053 731 757	0	0	B5. Felhalmozási bevételek	2 535 735	26 078 034	0	0	0	0	0
K7. Felújítások	51 313 060	6 504 540	164 432 713	164 432 713	164 432 713	0	0	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	8 486 199	118 039 224	118 039 224	118 039 224	0	0
Felhalmozási kiadás összesen:	74 632 874	43 339 262	1 346 197 149	1 347 096 949	1 347 096 949	0	0	Felhalmozási bevétel összesen:	548 092 566	66 478 688	804 973 984	805 873 785	805 873 785	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	318 481 012	275 238 197	1 550 597 700	1 581 948 452	1 581 948 452	0	0	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	805 656 459	333 671 338	989 360 305	1 020 377 902	1 020 377 902	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	28 014 874	26 826 104	23 485 251	23 485 251	23 485 251	0	0	B8. Finanszírozási bevételek	103 139 922	565 519 669	584 722 646	585 055 801	585 055 801	0	0
								ebből:-működési maradvány	13 454 468	25 647 235	43 499 481	43 832 636	43 499 481	0	0
								-felhalmozási maradvány	86 622 197	536 653 260	541 223 165	541 223 165	541 223 165	0	0
								-műk.irányító szervi tám.
								-felh.irányító szervi tám.
								ÁH-n belüli megelőlegezések	3 063 257	3 219 174
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	346 495 886	302 064 301	1 574 082 951	1 605 433 703	1 605 433 703	0	0	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	908 796 381	899 191 007	1 574 082 951	1 605 433 703	1 605 433 703	0	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN	346 495 886	302 064 301	1 574 082 951	1 605 433 703	1 605 433 703	0	0	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	908 796 381	899 191 007	1 574 082 951	1 605 433 703	1 605 433 703	0	0

3b. melléklet 3b. melléklet

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda 2021. évi költségvetés előirányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzata^[12]

KIADÁSOK	2019. évi tényleges teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 06.01.	2021. évi előirányzatból			BEVÉTELEK	2019. évi tényleges teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 06.01.	2021. évi előirányzatból
KIADÁSOK	2019. évi tényleges teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 06.01.	Kötelező	Önként v.	Állami	BEVÉTELEK	2019. évi tényleges teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 06.01.	Kötelező	Önként v.	Állami

Működési kiadások								Működési bevételek
K1. Személyi juttatások	18 409 066	17 678 403	14 673 017	14 673 017	14 673 017	0	0	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 594 997	3 290 778	2 274 318	2 274 318	2 274 318	0	0	B3. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	2 899 931	3 471 788	7 096 885	7 078 221	7 078 221	0	0	B4. Működési bevételek	6 982		0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	50 000	3 748 162	887 040	887 040	887 040	0
K5. Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0	0
ebből: tartalék (működési)
Működési kiadás összesen:	24 903 994	24 440 969	24 044 220	24 025 556	24 025 556	0	0	Működési bevétel összesen:	56 982	3 748 162	887 040	887 040	887 040	0	0

Felhalmozási kiadások								Felhalmozási bevételek
K512. Tartalék (felhalmozási)								B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0
K6. Beruházások	19 120	218 860	0	0	0	0	0	B5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
K7. Felújítások			0	0	0	0	0	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen:	19 120	218 860	0	0	0	0	0	Felhalmozási bevétel összesen:	0	0	0	0	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	24 923 114	24 659 829	24 044 220	24 025 556	24 025 556	0	0	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	56 982	3 748 162	887 040	887 040	887 040	0	0
K9. Finanszírozási kiadások								B8. Finanszírozási bevételek	25 004 239	23 900 954	23 157 180	23 138 516	23 138 516	0
								ebből:-működési maradvány	42 871	138 107	3 238 275	3 219 611	3 219 611	0
								-felhalmozási maradvány
								-műk.irányító szervi tám.	24 961 368	23 762 847	19 918 905	19 918 905	19 918 905	0
								-felh.irányító szervi tám.
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	24 923 114	24 659 829	24 044 220	24 025 556	24 025 556	0	0	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	25 061 221	27 649 116	24 044 220	24 025 556	24 025 556	0	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 923 114	24 659 829	24 044 220	24 025 556	24 025 556	0	0	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 061 221	27 649 116	24 044 220	24 025 556	24 025 556	0	0

4. melléklet

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN 2021. évi költségvetés bevételek eredeti előirányzata

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.01.	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	27 756 836	27 756 836	27 756 836	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	17 021 750	17 021 750	17 021 750	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	41 307 355	41 307 355	41 307 355	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 072 720	3 072 720	3 072 720	0
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	89 158 661	89 158 661	89 158 661	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 130 280	39 248 076	39 248 076	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	98 288 941	128 406 737	128 406 737	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	804 973 984	805 873 785	805 873 785	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	804 973 984	805 873 785	805 873 785	0
20	Magánszemélyek kommunális adója	B34114	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0
21	Vagyoni típusú adók	B34	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0
22	Helyi iparűzési adó	B351	53 000 000	53 000 000	53 000 000	0
23	Gépjárműadó	B354	0	0	0	0
25	Idegenforgalmi adó	B355	900 000	900 000	900 000	0
26	Termékek és szolgáltatások adói (=22+…+25)	B35	53 900 000	53 900 000	53 900 000	0
27	Talajterhelési díj	B36	0	0	0	0
28	Helyszíni és szabálysértési bírság	B36	0	0	0	0
29	Egyéb bírság	B36	0	0	0	0
30	Helyi adópótlék, adóbírság	B36	540 000	540 000	540 000	0
31	Egyéb közhatalmi bevételek (=27+...+30)	B36	540 000	540 000	540 000	0
32	Közhatalmi bevételek (=21+26+31)	B3	56 940 000	56 940 000	56 940 000	0
33	Készletértékesítés ellenértéke	B401	2 200 000	2 200 000	2 200 000	0
34	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
36	Tulajdonosi bevételek	B404	600 000	600 000	600 000	0
37	Ellátási díjak	B405	7 147 219	7 147 219	7 147 219	0
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 195 749	6 195 749	6 195 749	0
39	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
40	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0
42	Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	0
43	Működési bevételek (=33+…+42)	B4	29 142 968	29 142 968	29 142 968	0
44	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
45	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
47	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
49	Felhalmozási bevételek (=44+…+48)	B5	0	0	0	0
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	14 412	14 412	14 412	0
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	887 040	887 040	887 040	0
53	Működési célú átvett pénzeszközök (=50+51+52)	B6	901 452	901 452	901 452	0
54	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=54+55+56)	B7	0	0	0	0
58	Költségvetési bevételek (=13+19+32+43+49+53+57)	B1-B7	990 247 345	1 021 264 942	1 021 264 942	0
59	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről	B811	0	0	0	0
60	Maradvány igénybevétele	B813	587 960 921	588 275 412	588 275 412	0
61	Államháztartáson belüli megelölegezések	B814	0	0
62	Központi irányítószervi támogatás	B816	19 918 905	19 918 905	19 918 905	0
63	Finanszírozási bevételek	B8	607 879 826	608 194 317	604 974 706	0
64	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	1 597 240 131	1 628 572 219	1 628 572 219	0
66	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 598 127 171	1 629 459 259	1 629 459 259	0	0

4a. melléklet 4a. melléklet

Hortobágy Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés bevételek előirányzata^[15]

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.01.	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	27 756 836	27 756 836	27 756 836
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	17 021 750	17 021 750	17 021 750
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	41 307 355	41 307 355	41 307 355
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 072 720	3 072 720	3 072 720
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	89 158 661	89 158 661	89 158 661	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 130 280	39 248 076	39 248 076
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	98 288 941	128 406 737	128 406 737	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	804 973 984	805 873 785	805 873 785
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	804 973 984	805 873 785	805 873 785
20	Magánszemélyek kommunális adója	B34114	2 500 000	2 500 000	2 500 000
21	Vagyoni típusú adók	B34	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0
22	Helyi iparűzési adó	B351	53 000 000	53 000 000	53 000 000
23	Gépjárműadó	B354	0	0	0
25	Idegenforgalmi adó	B355	900 000	900 000	900 000
26	Termékek és szolgáltatások adói (=22+…+25)	B35	53 900 000	53 900 000	53 900 000	0
27	Talajterhelési díj	B36	0	0	0
28	Helyszíni és szabálysértési bírság	B36			0
29	Egyéb bírság	B36			0
30	Helyi adópótlék, adóbírság	B36	540 000	540 000	540 000
31	Egyéb közhatalmi bevételek (=27+...+30)	B36	540 000	540 000	540 000
32	Közhatalmi bevételek (=21+26+31)	B3	56 940 000	56 940 000	56 940 000	0
33	Készletértékesítés ellenértéke	B401	2 200 000	2 200 000	2 200 000
34	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 000 000	8 000 000	8 000 000
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 000 000	5 000 000	5 000 000
36	Tulajdonosi bevételek	B404	600 000	600 000	600 000
37	Ellátási díjak	B405	7 147 219	7 147 219	7 147 219
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 195 749	6 195 749	6 195 749
39	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
40	Kamatbevételek	B408			0
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
42	Egyéb működési bevételek	B410	0		0
43	Működési bevételek (=33+…+42)	B4	29 142 968	29 142 968	29 142 968	0
44	Immateriális javak értékesítése	B51	0
45	Ingatlanok értékesítése	B52			0
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
47	Részesedések értékesítése	B54
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
49	Felhalmozási bevételek (=44+…+48)	B5	0		0	0
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	14 412	14 412	14 412
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65
53	Működési célú átvett pénzeszközök (=50+51+52)	B6	14 412	14 412	14 412	0
54	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
55	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			0
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=54+55+56)	B7			0
58	Költségvetési bevételek (=13+19+32+43+49+53+57)	B1-B7	989 360 305	1 020 377 902	1 020 377 902	0
59	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről	B811
60	Maradvány igénybevétele	B813	584 722 646	585 055 801	585 055 801
61	Államháztartáson belüli megelölegezések	B814
62	Központi irányítószervi támogatás	B816
63	Finanszírozási bevételek	B8	584 722 646	585 055 801	585 055 801
64	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	1 574 082 951	1 605 433 703	1 605 433 703	0
65	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 574 082 951	1 605 433 703	1 605 433 703	0

4b. melléklet 4b. melléklet

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda 2021. évi költségvetés bevételek előirányzata^[17]

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.01.	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0
20	Magánszemélyek kommunális adója	B34114
21	Vagyoni típusú adók	B34
22	Helyi iparűzési adó	B351
23	Gépjárműadó	B354
25	Idegenforgalmi adó	B355
26	Termékek és szolgáltatások adói (=22+…+25)	B35	0
27	Talajterhelési díj	B36
28	Helyszíni és szabálysértési bírság	B36
29	Egyéb bírság	B36
30	Helyi adópótlék, adóbírság	B36
31	Egyéb közhatalmi bevételek (=27+...+30)	B36	0
32	Közhatalmi bevételek (=21+26+31)	B3	0
33	Készletértékesítés ellenértéke	B401
34	Szolgáltatások ellenértéke	B402
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
36	Tulajdonosi bevételek	B404
37	Ellátási díjak	B405
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
39	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
40	Kamatbevételek	B408
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
42	Egyéb működési bevételek	B410
43	Működési bevételek (=33+…+42)	B4	0
44	Immateriális javak értékesítése	B51
45	Ingatlanok értékesítése	B52
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
47	Részesedések értékesítése	B54
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
49	Felhalmozási bevételek (=44+…+48)	B5	0
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	887 040	887 040	887 040
53	Működési célú átvett pénzeszközök (=50+51+52)	B6	887 040	887 040	887 040
54	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			0
55	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			0
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			0
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=54+55+56)	B7	0		0
58	Költségvetési bevételek (=13+19+32+43+49+53+57)	B1-B7	887 040	887 040	887 040
59	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH kívülről	B811			0
60	Maradvány igénybevétele	B813	3 238 275	3 219 611	3 219 611
61	Államháztartáson belüli megelölegezések	B814			0
62	Központi irányítószervi támogatás	B816	19 918 905	19 918 905	19 918 905
63	Finanszírozási bevételek	B8	23 157 180	23 138 516	23 138 516
64	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	24 044 220	24 025 556	24 025 556	0	0
65	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		24 044 220	24 025 556	24 025 556	0	0

5. melléklet

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN 2021. évi költségvetés Kiadások előirányzata^[19]

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.01.	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01	Személyi juttatások	K1	50 898 759	67 614 027	67 614 027
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 459 077	8 735 907	8 735 907
03	Dologi kiadások	K3	111 149 649	123 589 838	123 589 838
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	4 500 000	4 500 000	4 500 000
05	Elvonások és befizetések	K502
06	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
07	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
08	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	30 137 286	30 387 286	30 387 286	-
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	2 300 000	2 300 000	2 300 000	-
11	Tartalékok	K512	27 649 722	26 480 732	26 480 732	-
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	65 330 542	65 330 542	65 330 542	-
13	Beruházások	K6	1 052 831 956	1 053 731 757	1 053 731 757	-
14	Felújítások	K7	164 432 713	164 432 713	164 432 713	-
15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	-	-	-
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	118 039 224	118 039 224	118 039 224
17	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	-	-	-
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	-	-	-
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	-	-	-
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	118 039 224	118 039 224	118 039 224
21	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 574 641 920	1 605 974 008	1 605 974 008	-
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	3 566 346	3 566 346	3 566 346
24	Központi irányító szervi támogatások	K915	19 918 905	19 918 905	19 918 905	-
25	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	K1-K9	1 598 127 171	1 629 459 259	1 629 459 259	-
26
27	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 598 127 171	1 629 459 259	1 629 459 259	-

5a. melléklet 5a. melléklet

Hortobágy Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés kiadások előirányzata^[21]

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.01.	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01	Személyi juttatások	K1	36 225 742	52 941 010	52 941 010
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 184 759	6 461 589	6 461 589
03	Dologi kiadások	K3	104 052 764	116 511 617	116 511 617
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	4 500 000	4 500 000	4 500 000
05	Elvonások és befizetések	K502	5 243 534	6 162 524	6 162 524
06	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0
07	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0
08	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	30 137 286	30 387 286	30 387 286
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 300 000	2 300 000	2 300 000
11	Tartalékok	K513	27 649 722	26 480 732	26 480 732
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	65 330 542	65 330 542	65 330 542	0
13	Beruházások	K6	1 052 831 956	1 053 731 757	1 053 731 757
14	Felújítások	K7	164 432 713	164 432 713	164 432 713
15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	118 039 224	118 039 224	118 039 224
17	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	118 039 224	118 039 224	118 039 224
21	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 550 597 700	1 581 948 452	1 581 948 452	-
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 566 346	3 566 346	3 566 346
23	Központi irányító szervi támogatások	K915	19 918 905	19 918 905	19 918 905
24	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	K1-K9	1 574 082 951	1 605 433 703	1 605 433 703	-
25
26	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 574 082 951	1 605 433 703	1 605 433 703	-

5b. melléklet 5b. melléklet

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda 2021. évi költségvetés kiadások előirányzata^[23]

Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.01.	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Személyi juttatások	K1	14 673 017	14 673 017	14 673 017
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 274 318	2 274 318	2 274 318
Dologi kiadások	K3	7 096 885	7 078 221	7 078 221
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4
Elvonások és befizetések	K502
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511
Tartalékok	K512
Egyéb működési célú kiadások	K5
Beruházások	K6
Felújítások	K7
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
Költségvetési kiadások	K1-K8	24 044 220	24 025 556	24 025 556
Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914			0
Központi irányító szervi támogatások	K915			0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	K1-K9	24 044 220	24 025 556	24 025 556
		0		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		24 044 220	24 025 556	24 025 556

6. melléklet

Hortobágy Község Önkormányzata ÖSSZESEN 2021. évi tervezett kiadások kormányzati funkció szerinti megbontásban

Kormányzati funkciók	K1. Személyi juttatások	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	K512. Tartalék	K6. Beruházások	K7. Felújítások	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9. Finanszírozási kiadások	Összesen
Kormányzati funkciók	2021. terv	2021. terv	2021. terv	2021. terv	2021. terv	2021. terv	2021. terv	2021. terv	2021. terv	2021. terv	2021. terv
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	9 415 092	1 458 339	16 848 329	-	31 306 276	-	-	-	-	-	59 028 036
013320 Köztemető fenntartás és működtetés	-	-	350 000	-	-	-	-	-	-	-	350 000
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Feladatok	-	-	-	-	-	-	1 052 831 956	164 432 713	118 039 224	-	1 335 303 893
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
018010 Önkormányzatok elszámolásai a közp-i ktg.vetéssel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 566 346	3 566 346
032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenységek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
041233 Hosszabb időtartamú közfgolalkoztatás	2 622 336	253 699	-	-	-	-	-	-	-	-	2 876 035
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	19 605 582	1 450 361	12 125 698	-	-	-	899 801	-	-	-	34 081 442
044031 Civil szervezetek támogatása	-	-	-	-	2 300 000	-	-	-	-	-	2 300 000
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	-	-	500 000	-	-	-	-	-	-	-	500 000
047410 Ár-víz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	-	-	-	-	-	10 893 256	-	-	-	-	10 893 256
064010 Közvilágítás	-	-	4 500 000	-	-	-	-	-	-	-	4 500 000
066010 Zöldterület-kezelés	-	-	650 000	-	-	-	-	-	-	-	650 000
066020 Város és községgazdálkodás	9 490 800	1 471 074	30 582 089	-	5 243 534	15 587 476	-	-	-	19 918 905	82 293 878
074031 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	-	-	27 553 006	-	-	-	-	-	-	-	27 553 006
096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105010 Munkanélküliek, aktív korúak ellátása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefügg.ell-k	-	-	-	4 500 000	-	-	-	-	-	-	4 500 000
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	-	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000
107052 Házi segítségnyújtás	11 807 200	1 828 116	600 000	-	-	-	-	-	-	-	14 235 316
107051 Szociális étkeztetés	-	-	7 534 116	-	-	-	-	-	-	-	7 534 116
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	-	-	14 268 379	-	-	-	-	-	-	-	14 268 379
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	14 673 017	2 274 318		0	0	0	0	0	0	0	16 947 335
091140 Óvodai nevelés, működtetési feladatai	0	0	7 078 221	0	0	0	0	0	0	0	7 078 221
Összesen:	67 614 027	8 735 907	123 589 838	4 500 000	38 849 810	26 480 732	1 053 731 757	164 432 713	118 039 224	23 485 251	1 629 459 259

6a. melléklet 6a. melléklet

Hortobágy Község Önkormányzata 2021. évi tervezett kiadások kormányzati funkció szerinti megbontásban

Kormányzati funkciók	K1. Személyi juttatások	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	K512. Tartalék	K6. Beruházások	K7. Felújítások	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9. Finanszírozási kiadások	Összesen
Kormányzati funkciók	2021. terv	2021. terv	2021. terv	2021. terv	2021. terv	2021. terv	2021. terv	2021. terv	2021. terv	2021. terv	2021. terv
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	9 415 092	1 458 339	16 848 329		31 306 276						59 028 036
013320 Köztemető fenntartás és működtetés			350 000								350 000
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Feladatok							1 052 831 956	164 432 713	118 039 224		1 335 303 893
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek											0
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek											0
018010 Önkormányzatok elszámolásai a közp-i ktg.vetéssel										3 566 346	3 566 346
032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenységek											0
041233 Hosszabb időtartamú közfgolalkoztatás	2 622 336	253 699									2 876 035
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	19 605 582	1 450 361	12 125 698				899 801				34 081 442
044031 Civil szervezetek támogatása					2 300 000						2 300 000
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			500 000								500 000
047410 Ár-víz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek											0
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek											0
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						10 893 256					10 893 256
064010 Közvilágítás			4 500 000								4 500 000
066010 Zöldterület-kezelés			650 000								650 000
066020 Város és községgazdálkodás	9 490 800	1 471 074	30 582 089		5 243 534	15 587 476				19 918 905	82 293 878
074031 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás											0
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás											0
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése											0
082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés											0
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			27 553 006								27 553 006
096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása											0
105010 Munkanélküliek, aktív korúak ellátása											0
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefügg.ell-k				4 500 000							4 500 000
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			1 000 000								1 000 000
107052 Házi segítségnyújtás	11 807 200	1 828 116	600 000								14 235 316
107051 Szociális étkeztetés			7 534 116								7 534 116
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok			14 268 379								14 268 379
Összesen:	52 941 010	6 461 589	116 511 617	4 500 000	38 849 810	26 480 732	1 053 731 757	164 432 713	118 039 224	23 485 251	1 605 433 703

6b. melléklet 6b. melléklet

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda 2021. évi tervezett kiadásai feladatonként

Kormányzati funkciók	K1. Személyi juttatások	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3. Dologi kiadások	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	K512. Tartalék tartalék	K6. Beruházások	K7. Felújítások	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9. Finanszírozási kiadások	Összesen
Kormányzati funkciók	2021. terv	2021. terv	2021. terv	2021. terv	2021. terv	2021. terv	2021. terv	2021. terv	2021. terv	2021. terv	2021. terv
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	14 673 017	2 274 318									16 947 335
091140 Óvodai nevelés, működtetési feladatai			7 078 221								7 078 221
Összesen:	14 673 017	2 274 318	7 078 221	0	0	0	0	0	0	0	24 025 556

7. melléklet

Hortobágy Község Önkormányzata 2021.évi költségvetés felhalmozási kiadások előirányzata összesen^[28]

Felújítási cél	Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás, előleg	2021-re áthúzódó
"Magyar szürkék útja Oxenweg" TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 pályázat (Kulturális centrum létrehozása, szabadtéri színpad felújítása)	2021. eredeti	114 419 291	35 580 709	150 000 000		150 000 000
	2021. módosított	114 419 291	35 580 709	150 000 000		150 000 000
35/2016. (IV.22.) Hö.hat. "Magyar szürkék útja Oxenweg"-"Kulturális Centrum létesítése (kiviteli tervdokumentáció és interaktív kiállítás IT tervezői költsége)	2021. eredeti	3 799 000	1 025 730	4 824 730	4 824 730
	2021. módosított	3 799 000	1 025 730	4 824 730	4 824 730
Magyar Falu Program - Titi Éva Faluház felújítása	2021. eredeti	7 565 341	2 042 642	9 607 983		9 607 983
Magyar Falu Program - Titi Éva Faluház felújítása	2021. módosított	7 565 341	2 042 642	9 607 983		9 607 983
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	2021. eredeti	125 783 632	38 649 081	164 432 713	4 824 730	159 607 983	0
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	2021. módosított	125 783 632	38 649 081	164 432 713	4 824 730	159 607 983

Beruházási, fejlesztési cél	Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás, előleg	2021-re áthúzódó
Informatikai eszközök vásárlása	2021. eredeti	629 921	170 079	800 000	800 000
Informatikai eszközök vásárlása	2021. módosított	629 921	170 079	800 000	800 000
Interreg V-A Románia-Magyarország 2014-2020. 6/c. Kulturális és Természeti örökség védelme és fejlesztése ROHU115	2021. eredeti	76 816 921	20 703 459	97 520 380	2 668 901	94 851 479
	2021. módosított	76 816 921	20 703 459	97 520 380	2 668 901	94 851 479
45/2017. (IV.11.) Hö.hat. Interreg V-A Románia-Magyarország 2014-2020. 6/c. Kulturális és Természeti örökség védelme és fejlesztése önerő	2021. eredeti	4 408 238	1 190 224	5 598 462	5 598 462
	2021. módosított	4 408 238	1 190 224	5 598 462	5 598 462
"A LEADER-Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása VP-19.3.1.-17" pályázat (kulturális centrum)	2021. eredeti	10 981 439	2 964 989	13 946 428	4 171 444	9 774 984
	2021. módosított	10 981 439	2 964 989	13 946 428	4 171 444	9 774 984
GINOP-7.1.9-17-2018-00024 pályázat	2021. eredeti	693 355 904	187 206 094	880 561 998		880 561 998
GINOP-7.1.9-17-2018-00024 pályázat	2021. módosított	693 355 904	187 206 094	880 561 998		880 561 998
Magyar Falu Program- Eszközbeszerzés	2021. eredeti	11 674 800	3 152 196	14 826 996	0	14 826 996
Magyar Falu Program- Eszközbeszerzés	2021. módosított	12 293 465	3 319 236	15 612 701	785 705	14 826 996
Magyar Falu Program- Elhagyott ingatlan vásárlása	2021. eredeti	1 330 000	0	1 330 000		1 330 000
Magyar Falu Program- Elhagyott ingatlan vásárlása	2021. módosított	1 330 000	0	1 330 000		1 330 000
EFOP-1.5.3-16-2017-00021 Humán szolgáltatások fejlesztése Hajdúnánáson és vonzáskörzetében elnevezésű pályázat Eszköz beszerzés	2021. eredeti	803 005	216 811	1 019 816		1 019 816
	2021. módosított	803 005	216 811	1 019 816		1 019 816
Közfoglalkoztatási programok beszerzései	2021. eredeti
Közfoglalkoztatási programok beszerzései	2021. módosított	708 505	191 296	899 801		899 801
Pályázati önerő, tartalék	2021. eredeti	24 813 288	6 699 588	31 512 876	31 512 876
Pályázati önerő, tartalék	2021. módosított	24 194 623	6 532 548	30 727 171	30 727 171
BERUHÁZÁSOK	2021. eredeti	824 813 516	222 303 440	1 047 116 956	44 751 683	1 002 365 273	0
BERUHÁZÁSOK	2021. módosított	825 522 021	222 494 736	1 048 016 757	44 751 683	1 003 265 074

Településrendezési eszközök (2019.12.31-ig a 314/2012. (X.18.) Korm.rendelet alapján)	2021. eredeti	4 500 000	1 215 000	5 715 000	5 715 000
	2021. módosított	4 500 000	1 215 000	5 715 000	5 715 000
SZELLEMI TERMÉKEK, VAGYONI ÉRT.JOGOK	2021. eredeti	4 500 000	1 215 000	5 715 000	5 715 000	0	0
SZELLEMI TERMÉKEK, VAGYONI ÉRT.JOGOK	2021. módosított	4 500 000	1 215 000	5 715 000	5 715 000

Beruházások összesen	2021. eredeti	829 313 516	223 518 440	1 052 831 956	50 466 683	1 002 365 273	0
Beruházások összesen	2021. módosított	830 022 021	223 709 736	1 053 731 757	50 466 683	1 003 265 074

Mindösszesen	2021. eredeti	955 097 148	262 167 521	1 217 264 669	55 291 413	1 161 973 256	0
Mindösszesen	2021. módosított	955 805 653	262 358 817	1 218 164 470	55 291 413	1 162 873 057

7a. melléklet 7a. melléklet

Hortobágy Község Önkormányzata 2021.évi költségvetés felhalmozási kiadások előirányzata^[30]

Felújítási cél	Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás, előleg	2021-re áthúzódó
"Magyar szürkék útja Oxenweg" TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 pályázat (Kulturális centrum létrehozása, szabadtéri színpad felújítása)	2021. eredeti	114 419 291	35 580 709	150 000 000		150 000 000
	2021. módosított	114 419 291	35 580 709	150 000 000		150 000 000
35/2016. (IV.22.) Hö.hat. "Magyar szürkék útja Oxenweg"-"Kulturális Centrum létesítése (kiviteli tervdokumentáció és interaktív kiállítás IT tervezői költsége)	2021. eredeti	3 799 000	1 025 730	4 824 730	4 824 730
	2021. módosított	3 799 000	1 025 730	4 824 730	4 824 730
Magyar Falu Program - Titi Éva Faluház felújítása	2021. eredeti	7 565 341	2 042 642	9 607 983		9 607 983
Magyar Falu Program - Titi Éva Faluház felújítása	2021. módosított	7 565 341	2 042 642	9 607 983		9 607 983
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	2021. eredeti	125 783 632	38 649 081	164 432 713	4 824 730	159 607 983	0
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	2021. módosított	125 783 632	38 649 081	164 432 713	4 824 730	159 607 983

Beruházási, fejlesztési cél	Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás, előleg	2021-re áthúzódó
Informatikai eszközök vásárlása	2021. eredeti	629 921	170 079	800 000	800 000
Informatikai eszközök vásárlása	2021. módosított	629 921	170 079	800 000	800 000
Interreg V-A Románia-Magyarország 2014-2020. 6/c. Kulturális és Természeti örökség védelme és fejlesztése ROHU115	2021. eredeti	76 816 921	20 703 459	97 520 380	2 668 901	94 851 479
	2021. módósított	76 816 921	20 703 459	97 520 380	2 668 901	94 851 479
45/2017. (IV.11.) Hö.hat. Interreg V-A Románia-Magyarország 2014-2020. 6/c. Kulturális és Természeti örökség védelme és fejlesztése önerő	2021. eredeti	4 408 238	1 190 224	5 598 462	5 598 462
	2021. módosított	4 408 238	1 190 224	5 598 462	5 598 462
"A LEADER-Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása VP-19.3.1.-17" pályázat (kulturális centrum)	2021. eredeti	10 981 439	2 964 989	13 946 428	4 171 444	9 774 984
	2021. módosított	10 981 439	2 964 989	13 946 428	4 171 444	9 774 984
GINOP-7.1.9-17-2018-00024 pályázat	2021. eredeti	693 355 904	187 206 094	880 561 998		880 561 998
GINOP-7.1.9-17-2018-00024 pályázat	2021. módosított	693 355 904	187 206 094	880 561 998		880 561 998
Magyar Falu Program- Eszközbeszerzés	2021. eredeti	11 674 800	3 152 196	14 826 996	0	14 826 996
Magyar Falu Program- Eszközbeszerzés	2021. módosított	12 293 465	3 319 236	15 612 701	785 705	14 826 996
Magyar Falu Program- Elhagyott ingatlan vásárlása	2021. eredeti	1 330 000	0	1 330 000		1 330 000
Magyar Falu Program- Elhagyott ingatlan vásárlása	2021. módosított	1 330 000	0	1 330 000		1 330 000
EFOP-1.5.3-16-2017-00021 Humán szolgáltatások fejlesztése Hajdúnánáson és vonzáskörzetében elnevezésű pályázat Eszköz beszerzés	2021. eredeti	803 005	216 811	1 019 816		1 019 816
	2021. módosított	803 005	216 811	1 019 816		1 019 816
Közfoglalkoztatási programok beszerzései	2021. eredeti
Közfoglalkoztatási programok beszerzései	2021. módosított	708 505	191 296	899 801		899 801
Pályázati önerő, tartalék	2021. eredeti	24 813 288	6 699 588	31 512 876	31 512 876
Pályázati önerő, tartalék	2021. módosított	24 194 623	6 532 548	30 727 171	30 727 171
BERUHÁZÁSOK	2021. eredeti	824 813 516	222 303 440	1 047 116 956	44 751 683	1 002 365 273	0
BERUHÁZÁSOK	2021. módosított	825 522 021	222 494 736	1 048 016 757	44 751 683	1 003 265 074

Településrendezési eszközök (2019.12.31-ig a 314/2012. (X.18.) Korm.rendelet alapján)	2021. eredeti	4 500 000	1 215 000	5 715 000	5 715 000
	2021. módosított	4 500 000	1 215 000	5 715 000	5 715 000
SZELLEMI TERMÉKEK, VAGYONI ÉRT.JOGOK	2021. eredeti	4 500 000	1 215 000	5 715 000	5 715 000	0	0
SZELLEMI TERMÉKEK, VAGYONI ÉRT.JOGOK	2021. módosított	4 500 000	1 215 000	5 715 000	5 715 000

Beruházások összesen	2021. eredeti	829 313 516	223 518 440	1 052 831 956	50 466 683	1 002 365 273	0
Beruházások összesen	2021. módosított	830 022 021	223 709 736	1 053 731 757	50 466 683	1 003 265 074

Mindösszesen	2021. eredeti	955 097 148	262 167 521	1 217 264 669	55 291 413	1 161 973 256	0
Mindösszesen	2021. módosított	955 805 653	262 358 817	1 218 164 470	55 291 413	1 162 873 057

7b. melléklet 7b. melléklet

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda 2021.évi költségvetés felhalmozási kiadások előirányzata^[32]

Beruházási, fejlesztési, felújítási cél	Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás, előleg	2021-re áthúzódó
	2021. eredeti			0	0
	2021. módosított			0	0
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	2021. eredeti			0	0
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	2021. módosított	0	0	0	0	0	0
	2021. eredeti			0
	2021. módosított			0
	2021. eredeti			0
	2021. módosított			0
	2021. eredeti			0
	2021. módosított			0
BERUHÁZÁSOK	2021. eredeti			0
BERUHÁZÁSOK	2021. módosított	0	0	0	0	0
Összesen	2021. eredeti	0	0	0	0	0	0
Összesen	2021. módosított

8. melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek 2021.évi költségvetés

20210225_2021evi_koltsegvetes_08_melleklet.pdf

8a. melléklet 8a. melléklet

Többéves kihatással járó feladatok és a 2021. évi adósságállomány bemutatása

20210225_2021evi_koltsegvetes_08a_melleklet.pdf

9a. melléklet 9a. melléklet

Hortobágy Község Önkormányzata 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
BEVÉTELEK														0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	128 406 737	8 190 745	8 190 745	11 202 524	11 202 524	11 202 524	11 202 524	11 202 524	11 202 524	11 202 524	11 202 524	11 202 524	11 202 531	128 406 737
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	805 873 785	1 541 667	5 041 667	50 041 667	50 306 186	52 081 299	94 330 063	96 541 667	95 041 667	95 041 667	95 041 667	96 470 865	74 393 703	805 873 785
B3. Közhatalmi bevétel	56 940 000	1 200 000	1 200 000	8 600 000	3 200 000	3 200 000	6 200 000	4 854 167	4 854 167	12 404 167	4 854 167	4 854 167	1 519 165	56 940 000
B4. Működési bevételek	29 142 968	2 428 580	2 428 580	2 428 580	2 428 580	2 428 580	2 428 580	2 428 580	2 428 580	2 428 580	2 428 580	2 428 580	2 428 588	29 142 968
B5. Felhalmozási bevételek	0													0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	14 412	1 201	1 201	1 201	1 201	1 201	1 201	1 201	1 201	1 201	1 201	1 201	1 201	14 412
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0													0
B8. Finanszírozási bevételek	585 055 801	48 726 887	48 726 887	48 726 887	48 726 887	48 726 887	49 060 042	48 726 887	48 726 887	48 726 887	48 726 887	48 726 887	48 726 889	585 055 801
BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 605 433 703	62 089 080	65 589 080	121 000 859	115 865 378	117 640 491	163 222 410	163 755 026	162 255 026	169 805 026	162 255 026	163 684 224	138 272 077	1 605 433 703


Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
KIADÁSOK
K1. Személyi juttatások	52 941 010	3 018 812	3 018 812	4 690 339	4 690 339	4 690 339	4 690 339	4 690 339	4 690 339	4 690 339	4 690 339	4 690 339	4 690 335	52 941 010
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 461 589	432 063	432 063	559 746	559 746	559 746	559 746	559 746	559 746	559 746	559 746	559 746	559 749	6 461 589
K3. Dologi kiadások	116 511 617	8 671 063	8 671 063	8 671 063	10 055 380	10 055 380	10 055 380	10 055 380	10 055 380	10 055 380	10 055 380	10 055 380	10 055 388	116 511 617
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	4 500 000
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	38 849 810	3 140 068	3 140 068	3 140 068	3 140 068	3 140 068	4 059 058	3 140 068	3 390 068	3 140 068	3 140 068	3 140 070	3 140 070	38 849 810
K512. Tartalék	26 480 732												26 480 732	26 480 732
K6. Beruházások	1 053 731 757	87 735 996	87 735 996	87 735 996	87 735 996	87 735 996	88 635 797	87 735 996	87 735 996	87 735 996	87 735 996	87 735 996	87 736 000	1 053 731 757
K7. Felújítások	164 432 713	13 702 726	13 702 726	13 702 726	13 702 726	13 702 726	13 702 726	13 702 726	13 702 726	13 702 726	13 702 726	13 702 726	13 702 727	164 432 713
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	118 039 224			29 689 189			32 330 196			29 689 189			26 330 650	118 039 224
K9. Finanszírozási kiadások	23 485 251	5 226 252	1 659 909	1 659 909	1 659 909	1 659 909	1 659 909	1 659 909	1 659 909	1 659 909	1 659 909	1 659 909	1 659 909	23 485 251
KIADÁS ÖSSZESEN	1 605 433 703	122 301 980	118 735 637	150 224 036	121 919 164	121 919 164	156 068 151	121 919 164	122 169 164	151 608 353	121 919 164	121 919 166	174 730 560	1 605 433 703

9b. melléklet 9b. melléklet

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
BEVÉTELEK														0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről														0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														0
B3. Közhatalmi bevétel														0
B4. Működési bevételek														0
B5. Felhalmozási bevételek														0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	887 040	147 840	147 840	147 840	147 840	147 840	147 840							887 040
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
B8. Finanszírozási bevételek	23 157 180	2 199 620	2 199 620	2 199 620	2 199 620	2 199 620	2 180 956	1 659 908	1 659 908	1 659 908	1 659 908	1 659 908	1 659 920	23 138 516
BEVÉTEL ÖSSZESEN	24 044 220	2 347 460	2 347 460	2 347 460	2 347 460	2 347 460	2 328 796	1 659 908	1 659 908	1 659 908	1 659 908	1 659 908	1 659 920	24 025 556


Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
KIADÁSOK
K1. Személyi juttatások	14 673 017	1 222 751	1 222 751	1 222 751	1 222 751	1 222 751	1 222 751	1 222 751	1 222 751	1 222 751	1 222 751	1 222 751	1 222 756	14 673 017
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 274 318	189 526	189 526	189 526	189 526	189 526	189 526	189 526	189 526	189 526	189 526	189 526	189 532	2 274 318
K3. Dologi kiadások	7 096 885	300 000	300 000	896 055	896 055	896 055	877 391	896 055	896 055	370 558	250 000	250 000	250 000	7 078 221
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai														0
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)														0
K512. Tartalék														0
K6. Beruházások														0
K7. Felújítások														0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások														0
K9. Finanszírozási kiadások														0
KIADÁS ÖSSZESEN	24 044 220	1 712 277	1 712 277	2 308 332	2 308 332	2 308 332	2 289 668	2 308 332	2 308 332	1 782 835	1 662 277	1 662 277	1 662 289	24 025 556

10. melléklet

Hortobágy Község Önkormányzata 2021. évi közvetett támogatások

20210225_2021evi_koltsegvetes_10_melleklet.pdf

11. melléklet

Hortobágy Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

20210225_2021evi_koltsegvetes_11_melleklet.pdf

[1] Az 1. § (2) bekezdése a Hortobágy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

[2] Az 1. § (5) bekezdése a Hortobágy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

[3] Az 1. § (6) bekezdését a Hortobágy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 5. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

[4] A 4. § (6) bekezdése a Hortobágy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

[5] Az 1. melléklet címe a Hortobágy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

[6] Az 1. mellékletben foglalt táblázatát a Hortobágy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdése iktatta be.

[7] A 2. mellékletben foglalt táblázatát a Hortobágy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése iktatta be.

[8] A 3. melléklet címe a Hortobágy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

[9] A 3. mellékletben foglalt táblázatát a Hortobágy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdése iktatta be.

[10] A 3a. melléklet címe a Hortobágy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

[11] A 3a. mellékletben foglalt táblázatát a Hortobágy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdése iktatta be.

[12] A 3b. melléklet címe a Hortobágy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

[13] A 3b. mellékletben foglalt táblázatát a Hortobágy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdése iktatta be.

[14] A 4. mellékletben foglalt táblázatát a Hortobágy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdése iktatta be.

[15] A 4a. melléklet címe a Hortobágy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

[16] A 4a. mellékletben foglalt táblázatát a Hortobágy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdése iktatta be.

[17] A 4b. melléklet címe a Hortobágy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

[18] A 4b. mellékletben foglalt táblázatát a Hortobágy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdése iktatta be.

[19] Az 5. melléklet címe a Hortobágy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

[20] Az 5. mellékletben foglalt táblázatát a Hortobágy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdése iktatta be.

[21] Az 5a. melléklet címe a Hortobágy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

[22] Az 5a. mellékletben foglalt táblázatát a Hortobágy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdése iktatta be.

[23] Az 5b. melléklet címe a Hortobágy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

[24] Az 5b. mellékletben foglalt táblázatát a Hortobágy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdése iktatta be.

[25] A 6. mellékletben foglalt táblázatát a Hortobágy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdése iktatta be.

[26] A 6a. mellékletben foglalt táblázatát a Hortobágy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (13) bekezdése iktatta be.

[27] A 6b. mellékletben foglalt táblázatát a Hortobágy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdése iktatta be.

[28] A 7. melléklet címe a Hortobágy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

[29] A 7. mellékletben foglalt táblázatát a Hortobágy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (15) bekezdése iktatta be.

[30] A 7a. melléklet címe a Hortobágy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

[31] A 7a. mellékletben foglalt táblázatát a Hortobágy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (16) bekezdése iktatta be.

[32] A 7b. melléklet címe a Hortobágy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.

[33] A 7b. mellékletben foglalt táblázatát a Hortobágy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (17) bekezdése iktatta be.

[34] A 9a. mellékletben foglalt táblázatát a Hortobágy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (18) bekezdése iktatta be.

[35] A 9b. mellékletben foglalt táblázatát a Hortobágy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (19) bekezdése iktatta be.