Önkormányzat Képviselő-Testületének 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelete

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Hatályos: 2021. 09. 23- 2021. 10. 20

Önkormányzat Képviselő-Testületének 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelete

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2021.09.23.

9/2021.(II.18.) sz. önkormányzati rendelete

Vác Város Önkormányzat
2021. évi költségvetéséről
Vác Város Polgármestere a vészhelyzet kihirdetéséről és a vészhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület feladat-és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és Bizottságaira, az Önkormányzatra és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai

2. §

A Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének

bevételi főösszegét

finanszírozási műveletek nélkül 8.079.635 eFt-ban,1

finanszírozási műveletekkel 8.824.208 eFt-ban2

állapítja meg.

3. § A 2. §-ban megállapított főösszeg önkormányzati szintű, a bevételek forrásonkénti részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza kiemelt előirányzatonként, az 1/a. sz. melléklet részletezi a bevételi kiemelt előirányzatokat költségvetési szervenként.

4. §

A Képviselő-testület Vác Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének

kiadási főösszegét

finanszírozási műveletek nélkül 8.684.270 eFt-ban,3

finanszírozási műveletekkel 8.824.208 eFt-ban4

állapítja meg.

A kiadási főösszeg részletezését a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:
a.) működési előirányzatok, valamint az éves létszámkeret az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként, a feladat jellege szerint - 2. sz. melléklet
b.) Működési kiadások kiemelt előirányzatai összesen: 6.781.690 eFt5
ebből: - személyi juttatások: 2.598.190 eFt6
- munkaadókat terhelő járulékok és adók: 458.620 eFt7
- dologi kiadások: 2.565.684 eFt8
- ebből: - egyéb dologi 1.873.117 eFt9
- közüzemi díjak: 185.405 eFt10
- élelmezési kiad.: 460.817 eFt11
- karbantartás: 46.345 eFt12
- ellátottak pénzbeli juttatásai: 57.050 eFt
- pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: 1.102.146 eFt13
c.) Működési tartalék 290.690 eFt14
Céltartalék
1.) Intézményi tartalék 289.690 eFt15
Általános tartalék 1.000 eFt
d.) az Önkormányzat működési kiadásait feladatonként a 2/a. sz.
melléklet szerint 2.757.968eFt16
e.) az Önkormányzat felújítási kiadásai a 3. sz. melléklet szerint: 464.766 eFt17
f.) az Önkormányzat beruházási kiadásai a 4. sz. melléklet szerint: 978.253 eFt18
g.) a Költségvetési szervek beruházási kiadásai az 5.sz. melléklet szerint: 39.489 eFt19
h.) a költségvetési szervek felújítási kiadásai a 6.sz. melléklet szerint: 12.000eFt i)Felhalmozási célú kölcsön nyújtás a 7.sz.melléklet szerint: 1.400 eFt20
j.) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás a 8. sz. melléklet szerint: 114.581 eFt21
k) Felhalmozási céltartalék 1.401 eFt22
1.) Alapellátási keret 1.401 eFt23
2.) Felhalmozási keret 0 eFt24
l.) Finanszírozási kiadások 139.938 eFt25

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi likviditási hitel keretösszegét maximum 800.000 eFt összegben állapítja meg.

6. § A Képviselő-testület a költségvetési előirányzatok meghatározásával egyidejűleg az alábbi mérlegeket és kimutatásokat fogadja el:

Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2021. év (8. sz. melléklet)
Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2022-2024. évek (8/a sz. melléklet)
Többéves kihatással járó kötelezettségek 2021. év (9. sz. melléklet)
Közvetett támogatások, adókedvezmények 2021. év (10. sz. melléklet)
Előirányzat-felhasználási ütemterv 2021. év (11. sz. melléklet)
Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, valamint a saját bevételek bemutatása a tervezett futamidő végéig (12. sz. melléklet)
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2021. év (1. sz. függelék)
Elkülönített számlák 2021. évi költségvetése (2. sz. függelék)
2021. évi végleges pénzeszközátadások, egyéb támogatások az Önkormányzat költségvetésében (3. sz. függelék)
2021. évi tartalékok állománya (4. sz. függelék)
A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § 1.) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.

2.) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését, a bevételi kiesést a kiadások csökkentésével, takarékossággal kell ellensúlyozni.
Az előirányzatok módosítására, átcsoportosítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 34. §-a, valamint a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 42. § alapján van lehetőség.
3.) A költségvetési szervek jóváhagyott költségvetésük módosításáról a Jegyző által 2021. március 1-jéig kiadott ütemterv szerint adják be kérelmüket.
4.) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a központi költségvetésből származó támogatáshoz kapcsolódó mutatószámok alapdokumentumait és elszámolásait vezetni. A mutatószámok tervezetthez képest történő csökkenése esetén a költségvetési szerv vezetője köteles a Pénzügyi és Adó Osztályt tájékoztatni és haladéktalanul intézkedni a kiadások ehhez kapcsolódó csökkentése érdekében.
5.) A költségvetési szervek alapvető működési feltételeinek biztosítása érdekében a számlák kiegyenlítéséről a következő sorrendben kell gondoskodni: közüzemi díjak, élelmezési kiadások, karbantartás és egyéb kiadások.
6.) A kiadásokban többlet költségvetési kihatással járó kötelezettség csak a Képviselő-testület határozatával engedélyezhető. A költségvetési kihatások bemutatása, valamint a Pénzügyi és Adó Osztály által megjelölt forrás feltüntetése nélkül előterjesztés nem kerülhet napirendre.
7.) A Szociális Szolgáltatások Háza a NEAK által finanszírozott feladatellátásokat elkülönítetten köteles nyilvántartani és elszámolni.
8.) Az Önkormányzat Képviselő-testülete által – támogatási megállapodás alapján - biztosított, különféle szervezetek részére nyújtott pénzeszköz átadások számadási kötelezettséggel juttathatók, a rendeltetésszerű felhasználásról el kell számolni. A támogatási megállapodásban rögzített fizetési ütem következő részlete az elszámolás elfogadását követően biztosítható.
9.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy rendkívüli és halaszthatatlan esetben az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiemelt előirányzatai között esetenként 20.000 eFt erejéig átcsoportosítást végezhessen. Erről a Képviselő-testületnek a következő ülésén be kell számolnia.
10.) A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy 20.000 eFt értékhatárig döntsön a forrásfelhasználásról. Erről a Képviselőtestületnek a következő ülésén be kell számolnia.
11.) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskörök közül a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláján képződő átmenetileg szabad pénzeszközeit éven belül lekösse, olyan mértékben, mely az önkormányzat gazdálkodását nem veszélyezteti.
12.) A költségvetés végrehajtása során az önkormányzat vagy az irányítása alá tartozó költségvetési szervek az áru, építés, szolgáltatás, valamint az építési és szolgáltatási koncesszió megrendelése során kötelesek a közbeszerzési törvény és az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata, valamint a Versenyeztetési Szabályzata előírásait alkalmazni.
13.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a külföldi kiküldetésekre sem a Képviselők sem más napidíjat nem kaphat 2021. évben. Esetenként kell dönteni arról, hogy a résztvevők hozzájárulnak-e az út költségeihez.
14.) Az Önkormányzat az irányítása alá tartozó költségvetési szerveknek ingyenes hirdetési lehetőséget biztosít a Váci Hírnök, a www.vac.hu és az Elektro Szignál felületein.

8. § A rendelet a költségvetési év első napjától (január elsejétől) visszamenőlegesen lép hatályba. Kihirdetéséről – az SZMSZ- ben szabályozott módon – a jegyző gondoskodik.

Vác, 2021. február 18.
Matkovich Ilona Zsuzsanna dr. Zsidel Szilvia
polgármester jegyző

1. melléklet26

1.sz.melléklet

Vác Város Önkormányzat

1. sz. melléklet

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi bevételei

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek 1.000 Ft-ban

Bevételi források megnevezése

Előirányzat

Feladat jellege

Kötelező

Önként
vállalt

Államig.

I. Működési bevételek

Önkormányzatok működési támogatásai

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

583 023

583 023

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

708 022

708 022

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

550 466

550 466

III. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

308 098

308 098

IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

73 802

73 802

Önkormányzatok kiegészítő támogatásai - Óvodai és iskolai szociális segítéshez kapcsolódó támogatás

51 156

51 156

Önkormányzatok kiegészítő támogatásai - muzeális intézményi feladatok támogatása

28 800

28 800

Rendkívüli Önkormányzati támogatás

3 000

3 000

Elvonások és befizetések bevételei

42 823

42 823

Elszámolásból származó bevétel

6 699

6 699

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Működési célú támogatás

127 334

125 934

1 400

Működési célú támogatás - NEAK

177 190

177 190

Közhatalmi bevételek

Vagyoni típusú adók

- Építményadó

503 000

503 000

- Telekadó

64 000

64 000

- Magánszemélyek kommunális adója

266 000

266 000

Értékesítési és forgalmi adók

- Iparűzési adó

2 300 000

2 300 000

Egyéb közhatalmi bevételek

- Adópótlék, adóbírság

5 500

5 500

- Egyéb birságok

36 600

36 600

- Egyéb közhatalmi bevételek

1 520

1 520

Működési bevételek

Készletértékesítés ellenértéke

170

170

Szolgáltatások ellenértéke

- nyújtott szolgáltatások ellenértéke

159 931

149 231

6 700

4 000

- parkolási díj - mélygarázs

17 000

17 000

- parkolási díj - térfelszín

52 000

52 000

- bérbeadásból származó bevétel (intézmények)

29 368

29 368

Bevételi források megnevezése

Előirányzat

Feladat jellege

Kötelező

Önként
vállalt

Államig.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

52 277

52 277

Tulajdonosi bevételek

- Önkormányzati lakások lakbérbevétele

83 710

83 710

- Nem lakás célú helyiségek bérbeadása

145 000

145 000

- Földhaszon, földhasználat

3 250

3 250

- Halgazdálkodási jog haszonbérbe adása

12

12

Ellátási díjak

355 624

355 624

Kiszámlázott általános forgalmi adó

157 279

154 059

2 140

1 080

Általános forgalmi adó visszatérülés

1 703

1 703

Kamatbevételek

252

252

Egyéb működési bevételek

5 371

5 371

Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

35 500

35 500

Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kiívülről

550

550

Működési bevételek összesen

6 936 030

6 920 540

10 410

5 080

II. Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

398 000

398 000

Felhalmozási célú támogatás

154 433

153 683

750

Ingatlanok értékesítése

499 174

499 174

Önkormányzati lakások értékesítése

71 947

71 947

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

15 417

15 417

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

4 634

500

4 134

Felhalmozási bevételek összesen

1 143 605

1 138 721

4 884

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

8 079 635

8 059 261

15 294

5 080

III. Finanszírozási bevételek

Maradvány működési célra

239 802

239 802

Maradvány felhalmozási célra

504 771

504 771

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

744 573

744 573

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

8 824 208

8 803 834

15 294

5 080

5. melléklet27

Vác Város Önkormányzat

5. sz. melléklet

Költségvetési szervek beruházási kiadásai

2021. év

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím

Feladat jellege

Beruházási feladat megnevezése

Előirányzat

Kötelező

Önként
vállalt

1

Szociális és gyermekjóléti feladatok

X

Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye

- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése

2 000

X

Szociális Szolgáltatások Háza

- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - szociális feladat

320

- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - NEAK feladat

889

- NSZI pályázatból gépkocsi beszerzés

2 453

X

Váci Család- és Gyermekjóléti Központ

- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése

816

X

Idősek Otthona

- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése

2 250

2

Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok

X

Gazdasági Hivatal

- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése

17 546

X

Alsóvárosi Óvoda

- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése

600

X

Deákvári Óvoda

- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése

1 984

X

Kisvác - Középvárosi Óvoda

- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése

600

3

Kulturális feladatok

X

Madách Imre Művelődési Központ

- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése

6 838

X

Katona Lajos Városi Könyvtár

- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése

254

X

Vác Városi Levéltár

- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése

1 231

X

Tragor Ignác Múzeum

- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése

508

4

Általános működési feladatok

X

Polgármesteri Hivatal

- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése

1 200

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BERUHÁZÁSA ÖSSZESEN

39 489

6. melléklet28

Vác Város Önkormányzat

6. sz. melléklet

Költségvetési szervek felújítási kiadásai

2021. év

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím

Feladat jellege

Beruházási feladat megnevezése

Előirányzat

Kötelező

Önként
vállalt

3

Kulturális feladatok

X

Madách Imre Művelődési Központ

Művelődési Ház tetőfelújítás

12 000

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELÚJÍTÁSA ÖSSZESEN

12 000

7. melléklet29

Vác Város Önkormányzat

7.sz. melléklet

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

2021. év

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím

Feladat jellege

Megnevezés

Előirányzat

Kötelező

Önként
vállalt

4

X

Első lakáshoz jutók támogatása

1 400

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása összesen

1 400

8. melléklet30

Vác Város Önkormányzat

8.sz. melléklet

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

2021. év

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím

Feladat jellege

Megnevezés

Előirányzat

Kötelező

Önként
vállalt

4

X

Értékvédelmi pályázat

12 350

X

Multifunciós sport- és rendezvénycsarnok

100 000

X

Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány hűtőkamra felújítás

960

X

Attila szobor támogatás visszafizetés

1 271

Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen

114 581

9. melléklet31

Vác Város Önkormányzat

9.sz. melléklet

Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2021. év

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek: 1.000 Ft-ban

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Önkormányzatok működési támogatásai

2 306 367

Személyi juttatások

2 598 190

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

304 524

Munkaadókat terhelő járulékok és adók

458 620

Közhatalmi bevételek

3 176 620

Dologi kiadások

2 565 684

Működési bevételek

1 098 997

Ellátottak pénzbeni juttatásai

57 050

Elvonások, befizetések bevételei

42 823

Pénzeszközátadások, támogatások működési célra

1 102 146

Elszámolásból származó bevételek

6 699

Működési célú tartalékok

290 690

Működési bevételek összesen

6 936 030

Működési kiadások összesen

7 072 380

Működési többlet / hiány összege

-136 350

Önkormányzatok felhalmozási támogatásai

398 000

Felhalmozási célú támogatás

154 433

Felújítási kiadások

476 766

Ingatlanok értékesítése

499 174

Beruházási kiadások

1 017 742

Önkormányzati lakások értékesítése

71 947

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

114 581

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

4 634

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

1 400

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz

15 417

Felhalmozási célú tartalékok

1 401

Felhalmozási bevételek összesen

1 143 605

Felhalmozási kiadások összesen

1 611 890

Felhalmozási többlet / hiány összege

-468 285

Költségvetési bevételek összesen

8 079 635

Költségvetési kiadások összesen

8 684 270

Költségvetési többlet/hiány összege

-604 635

Finanszírozási műveletek

Előző évi maradvány működési célra

239 802

Felhalmozási célú külső forrás törlesztése

53 246

Előző évi maradvány felhalmozási célra

504 771

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

86 692

Finanszírozási művelet összesen

744 573

Finanszírozási művelet összesen

139 938

Vác Város Önkormányzat bevételei összesen:

8 824 208

Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:

8 824 208

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:

16 760,00

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:

- 16 760,00

11. melléklet33

Vác Város Önkormányzat 11.sz. melléklet
Közvetett támogatások
(várható adókedvezmények 2021. évben)
(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)
Helyi adóknál biztosított kedvezmények, mentességek

1. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 22/2019. (XI.27.) számon egységes szerkezetbe foglalta a helyi adókról szóló korábban kiadott rendeleteket. A rendelet 24-28. §-ai foglalkoznak a magánszemélyek kommunális adójáról. Az önkormányzati rendelet szerint az adózók kérelmére az alábbiakban felsorolt mentességek, illetve kedvezmények megadására van lehetőség:

2. 27. § (1) bekezdése szerint kérelemre 100 %-ban mentesül az adó fizetése alól:
(2) 50%-ban mentes az adó alól:
a) az az adóalany, aki lakcímnyilvántartás szerint életvitelszerűen az adótárgyat képező lakásban lakik, és vele egy háztartásban élő legalább 3 gyermek után részesül ő vagy a másik szülő családi pótlékban, illetve közülük nagykorú gyermeke igazoltan nappali tagozaton tanul,vagy,
b) az az adóalany, aki kiskorú vagy tanulmányait nappali tagozaton folytató nagykorú gyermekét egyedülállóként neveli.
A 2020. évi adatok feldolgozása alapján kommunális adóban 2021-ben várhatóan az alábbiak szerint alakul a mentességek, illetve kedvezmények mértéke:
- Egyedül élő nyugdíjasoknak adható mentesség 1.500 adózóval számolva 30.000 eFt
- Kiskorú gyermekét vagy tanulmányait nappali tagozaton folytató nagykorú gyermekét egyedül
nevelő szülőnek továbbá 3 vagy ennél több gyermekes családoknak adható mentesség 300 adózóval 3.000 eFt.

a) a város külterületén található telek

b) a nem lakás céljára szolgáló épület, kivéve az üdülőt és azon épületet, amelyben legalább egy személy lakóhellyel rendelkezik

c) az az épület, amely után az adózónak Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének építményadóról szóló rendelete alapján építményadó kötelezettsége áll fenn

d) kérelemre a 18. életévét betöltött, aktív korú és munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztett, aktív korúak ellátásában részesülő személy

e) kérelemre Időskorúak járadékában részesülő személy

f) kérelemre az az egyedül élő nyugdíjas személy, aki a lakcímnyilvántartás szerint életvitelszerűen az adótárgyat képező lakásban lakik, nincs máshová bejegyzett tartózkodási helye és rajta kívül az adótárgyban lakó-, vagy tartózkodási hellyel senki nem rendelkezik

g) a hatályos helyi építési rendelet szerint nem beépíthető telek

3. Vác Város Önkormányzat helyi adókról szóló rendeletének 19-21. §-ai rendelkeznek a helyi iparűzési adóról. A 20. § szerint 50 %-os adókedvezmény illeti meg azt a vállalkozót, akinek/amelynek a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. rendelkezései alapján számított vállalkozási szintű adóalapja nem éri el a 2 millió forintot.
Előző évi adataink alapján a kedvezmény összege 2021-ben előreláthatólag 740 vállalkozó esetében 5.500 eFt körül lenne várható. A 639/2020.(XII.22.) Korm. rendeletet figyelembe véve az összeg felét nem kell megfizetni, így a kedvezmény összege kb. 2.750 eFt lesz. A 2020. évről szóló iparűzési adóbevallások benyújtásának határideje 2021. május 31-e, ezen időpont után a bevallások feldolgozását követően adható pontosabb információ az adott kedvezmények összegéről.

4. Vác Város Önkormányzat helyi adókról szóló rendeletének 3-8. §-ai foglalkoznak a helyi építményadóval. Ezen belül a mentességekről a 8. § rendelkezik.
(1) A Htv 3. §-ában ls a 13. §-ában foglaltakon túl mentes az adó alól
a)A szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi, illetve nevelési- oktatási intézmények céljára szolgáló helyiség,
b)Minden olyan építmény, amely Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendeletének hatálya alá tartozik,
c)Minden olyan nem lakás céljára szolgáló építmény, amely nem vállalkozási célra szolgál,
d)A sport- és hitéleti tevékenység céljára szolgáló építmény.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően mentes az adó alól
a) az adóalany abban az esetben, ha építményadó-köteles épületének hasznos alapterülete, illetve több építményadó-köteles épület esetén az épületek együttesen számított alapterülete abban az esetben, ha az nem haladja meg a 200 m2-t.
b) ha az építményadó-köteles épület vagy épületek után a Htv. 12. §-ában leírtak alapján több személyenek fenn adókötelezettsége, az a) pontban meghatározott adómentességi határt a tulajdoni hányadok mértékének megfelelően kell figyelembe venni
Ennél az adónemnél a maximum 200 m2-ig terjedő alapterületű vállalkozási célú épületekről bekért adóbevallások alapján kb. 480 adóalany 581 db adótárgyra 31.670 m2 területre 27.337 eFt mentességben részesül.

5. Vác Város Önkormányzat helyi adókról szóló rendeletének 9-14. §-ai foglalkoznak a telekadóval. Ezen belül a mentességekről a 14. § rendelkezik.
(1) A Htv. 3. §-ában és a 17. §-ában foglaltakon túl mentes az adó alól:
a)magánszemély,
b)a város külterületén található telek,
c)a 200 m2feletti hasznos alapterületű vállalkozási célra használt építménnyel beépített belterületi telek.
Ennél az adónemnél a 200 m2feletti hasznos lapterületű vállalkozási célra használt építménnyel beépített telek esetében kb. 30 adóalany 36 adótárgyra 213.700 m2 területre 42.740. eFt mentességben részesül.

6. Vác Város Önkormányzat helyi adókról szóló rendeletének 15-18. §-ai rendelkeznek a vendégéjszakán alapuló idegenforgalmi adóról. A Képviselő-testület a helyi adókról szóló törvényben biztosított mentességeken kívül egyéb mentességet nem állapított meg.
Valamennyi bevezetett adónem és késedelmi pótlék tekintetében kb. 85 adóalany 100 tétellel számolva
2.000 eFt méltányosságból történő elengedésre kerülhet sor.
A fentieket figyelembe véve a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján a kedvezmények és
mentességek megadása 2021-ben kb. 3.135 adózó esetében 107.827 eFt körül várható.
Egyéb bevételi jogcím esetében nem várható kedvezmény, illetve mentesség.

12. melléklet34

Vác Város Önkormányzat

12.sz. melléklet

Előirányzat - felhasználási ütemterv

2021.év

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

összegek:1.000 Ft-ban

Megnevezése

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X

XI.

XII.

Összesen:

BEVÉTELEK

Intézmények bevételei

68 500

68 500

68 500

68 500

70 650

53 000

54 260

50 200

73 443

69 000

69 000

69 014

782 567

Önkormányzat bevételei

- központi költségv. szárm. források

270 113

183 844

183 735

183 748

184 130

190 546

592 300

186 930

183 930

183 930

183 930

183 930

2 711 066

- közhatalmi

34 700

35 300

1 175 210

51 500

45 000

40 000

38 000

32 000

1 235 210

157 000

113 000

219 700

3 176 620

- működési bevételek

36 400

36 300

36 600

37 100

82 123

40 600

43 095

164 579

76 300

38 800

36 800

35 830

664 527

- felhalmozási bevételek

30 000

67 037

13 700

40 000

60 000

60 000

181 360

60 777

60 500

65 000

44 746

61 735

744 855

- Finanszírozási bevételek

427 002

317 571

744 573

Bevételek összesen:

439 713

390 981

1 477 745

807 850

759 474

384 146

909 015

494 486

1 629 383

513 730

447 476

570 209

8 824 208

KIADÁSOK

Személyi és járulék

246 248

252 248

247 248

247 248

252 091

246 248

246 248

245 248

271 632

265 632

265 632

271 087

3 056 810

Dologi és egyéb működési

247 325

247 325

384 325

208 325

304 325

316 639

247 605

225 265

422 213

296 397

388 449

436 687

3 724 880

Működési tartalékok

50 497

12 578

13 615

62 000

75 000

77 000

290 690

Felhalmozási kiadások

6 000

31 000

40 000

35 000

50 000

40 809

42 385

30 000

200 883

324 283

177 083

633 046

1 610 489

Felhalmozási tartalékok

1 401

1 401

Finanszírozási kiadások

86 692

13 311

13 311

13 312

13 312

139 938

Kiadások összesen:

586 265

530 573

684 884

490 573

606 416

667 504

536 238

513 091

921 655

948 312

906 164

1 432 533

8 824 208

1a. melléklet35

2a. melléklet36

Vác Város Önkormányzat

2/a.sz. melléklet

Vác Város Önkormányzat 2021. évi működési kiadásai feladatonként

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat

Személyi

Munkaadó-

Dologi

Pénzesz-

Ellátottak

Kiadások

Feladat

juttatások

kat terhelő

kiadások

köz áta-

pénzbeli

összesen

jellege

járulékok, adók

dás

juttatása

Kötelező

Önként vállalt

Választott tisztségviselők

67 286

10 377

500

78 163

74 568

3 595

Közfoglalkoztatás

2 556

285

2 841

2 841

Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak

252 608

631 611

884 219

884 219

Környezet- és Természetvédelem

23 000

23 000

23 000

Településrendezés, Értékvédelem

1 500

233

3 580

5 313

5 313

Város- és községgazdálkodás

76 260

161 000

237 260

237 260

Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)

1 250

1 250

1 250

Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)

10 700

10 700

10 700

Állategészségügyi feladatok

550

5 000

5 550

5 550

Polgári Védelem

700

2 000

2 700

2 700

Közterület Felügyelet

1 292

1 292

1 292

Parkolási feladatok

12 224

12 224

12 224

Szociális és egészségügyi feladatok

2 500

388

7 962

5 501

57 050

73 401

65 013

8 388

Köznevelési, közművelődési feladatok

7 480

1 594

14 830

53 681

77 585

62 664

14 921

Sport feladatok

840

180

1 550

5 880

8 450

5 880

2 570

Turisztikai feladat

31 300

31 300

31 300

Szervezési és tájékoztatási feladatok

8 200

4 322

55 887

3 350

71 759

38 457

33 302

Koronavírus járvány elleni védekezés

961

961

961

Feladatellátási szerződés alapján

Közbeszerzés

13 000

13 000

13 000

Parkfenntartás

235 000

30 000

265 000

265 000

Saját v. bérelt ingatlan

210 000

210 000

210 000

Piaci- vásári tevékenység

8 700

8 700

8 700

Településtisztaság

82 500

82 500

82 500

Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése
(Csörög, Derecske - dűlő)

28 000

28 000

28 000

Közutak, hidak

127 500

127 500

127 500

Közvilágítás

120 000

120 000

120 000

Város- és községgazdálkodás

18 000

18 000

18 000

Szennyvízelvezetés és kezelés

14 000

14 000

14 000

Települési vízellátás

300

300

300

Temetőfenntartás

25 000

25 000

25 000

Stadion karbantartás

8 000

8 000

8 000

Épület karbantartás

120 000

120 000

120 000

Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs

60 000

60 000

60 000

Sportlétesítmények működtetése

130 000

130 000

130 000

MINDÖSSZESEN:

90 362

17 379

1 533 854

1 059 323

57 050

2 757 968

2 695 192

62 776

8a. melléklet37

1. függelék 38

Vác Város Önkormányzat

1.sz. függelék

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 2. számú melleklete alapján a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Megnevezés

Eredeti
előirányzat
(Ft)

I.

A települési önkormányzatok működésének támogatása

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

322 587 000

Település-üzemeltetés, zöldterület gazdálkodás támogatása

36 358 560

Település-üzemeltetés, közvilágítás támogatása

82 800 000

Település-üzemeltetés, köztemető támogatása

10 915 528

Település-üzemeltetés, közutak támogatása

34 807 050

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

91 827 000

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

3 728 100

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

583 023 238

II.

Óvodapedagógusok bértámogatása

390 378 450

Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

166 383 000

Óvodaműködtetési támogatás

87 562 600

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

22 414 000

Kiegészítő felmérés alapján

41 283 863

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN

708 021 913

III.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

129 211 700

Család- és Gyermekjóléti szolgálat

17 630 000

Gyermekjóléti központ

37 960 000

Szociális étkeztetés

13 272 000

Személyi gondozás

8 712 000

Időskorúak nappali intézményi ellátása

4 340 000

Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása

15 372 000

Hajléktalanok nappali intézményi ellátása

15 087 900

Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely

16 837 800

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása

Bölcsőde támogatása

148 732 000

Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

21 420 000

Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

78 810 000

Bölcsődei üzemeltetési támogatás

48 502 000

A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátásokkal kapcsolatos feladatok támogatása

199 725 718

Kiegészítő felmérés alapján

21 997 398

Bértámogatás

139 723 320

Intézmény-üzemeltetési támogatás

38 005 000

Szociális ágazati összevont pótlék

72 152 698

Egészségügyi kiegészítő pótlék

643 694

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN

550 465 810

Gyermekétkeztetés támogatása

Bértámogatás

175 633 920

Üzemeltetési támogatás

132 400 786

A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása

63 270

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

308 097 976

IV.

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

73 801 700

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN

73 801 700

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN

2 223 410 637

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. számú melleklete alapján a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

Megnevezés

Eredeti
előirányzat
(Ft)

2.2.3

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása

51 156 272

2.3.2.3

Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása

28 800 000

HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN

79 956 272

Rendkívüli önkormányzati támogatás

3 000 000

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN

2 306 366 909

2. függelék 39

Vác Város Önkormányzat

2. sz. függelék

Elkülönített számlák

2021. évi költségvetése

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés

Előirányzat

I. RÁDI U. 23.

BEVÉTELEK:

Lakbér

10 700

I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

10 700

KIADÁSOK:

Működési kiadások:

Közüzemi díjak

- víz

500

- áram

850

- gáz

300

Karbantartás, fenntartás, üzemeltetés

8 830

Egyéb kiadások (postai közreműködési díj, bankszámlaköltségek)

220

Működési kiadások összesen:

10 700

I. KIADÁSOK ÖSSZESEN:

10 700

II. LAKÁSSZÁMLA

BEVÉTELEK:

Bérlakás értékesítés

- tőke

71 947

- kamat

250

Első lakáshoz jutók támogatás visszafizetése

100

II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

72 297

KIADÁSOK:

Működési kiadások:

Nem önkormányzati rendelkezésű lakások elszámolása

60

Számlakezelés, postaköltség és egyéb dologi kiadások

1 190

Működési kiadások összesen:

1 250

Első lakáshoz jutók támogatása (felhalmozási célú kölcsön nyújtás)

1 400

Dózsa György út 25. önkormányzati lakások feletti tető felújítása

740

Március 15. tér 21. tetőfelújítás

991

Március 15. tér 10. homlokzat és tetőfelújítás

68 916

Felhalmozási kiadások összesen

72 047

II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:

73 297

3. függelék40

Vác Város Önkormányzat

3.sz. függelék

2021. évi végleges pénzeszköz átadások, egyéb támogatások

az Önkormányzat költségvetésében

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat jellege

Megnevezés

2021. évi előirányzat

Kötelező

Önként
vállalt

Pénzügyi, jogi, egyéb szolgáltatások, díjak

X

Központi költségvetés - szolidaritási hozzájárulás

583 742

X

Téli rezsicsökkentés fel nem használt összeg visszafiz.

1 226

X

Hársfa utcai Óvoda energetikai felújítás visszafiz.

232

X

2020. évi normatíva elszámolásból adódó különbözet visszafiz.

10 911

X

Hulladékgazdálkodási Kft. Pótbefizetés

35 500

Város és közsséggazdálkodás

X

Volánbusz Zrt. Helyi közösségi közlekedés támogatása

161 000

Állategészségügyi feladatok

X

Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány

5 000

Polgári Védelem

X

Váci Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület

2 000

Szociális és egészségügyi feladatok

X

Egészségügyi prevenciós pályázati keret

1 000

X

Városi orvosi ügyelet

4 501

Köznevelési, közművelődési feladatok

X

BURSA felsőoktatási ösztöndíj pályázat

2 250

X

WALDORF támogatás óvoda

2 100

X

Váci Dunakanyar Színház

31 765

X

Váci Dunakanyar Színház pótbefizetés

14 316

X

Dunakanyar Néptánc Egyesület

500

X

Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása

450

X

Vox Humana Alapítvány

250

X

Váci Harmónia Kórus

100

X

Serenus Kórus - Dunakanyar Kórus Alapítvány

100

X

Parlando Színház Kulturális Egyesület támogatása

300

X

Dunakanyari Látássérültek Egyesülete

150

X

Fónay-Humánia Társulat (Fónay Márta Amatőr Színjátszó Egyesület)

300

X

Gyémánt Musical Stúdió

100

X

Madách Imre Művelődési, Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.

1 000

Sport feladatok

X

Váci Lakóterületi SE - Városi és diák sportrendezvények megrendezése, diákolimpia

1 800

X

Váci Reménység Egyesület

1 000

X

Játszva Sportolva Megelőzni Al. Csónakház működtetés támogatása

3 080

Turisztikai feladat

X

Dunakanyar Térségi TDM Nonprofit Kft.

31 300

Szervezési és Tájékoztatási feladatok

X

Köztisztviselői rendezvények támogatása (pl: köztisztviselői nap, nőnap)

350

X

Dunakanyar Rendezvényiroda

3 000

Feladatellátási szerződés alapján

X

Sportlétesítmények működtetése

130 000

X

Városfejlesztő Kft.-nek 122/2021.(III.17.) Kt. Hat alapján

30 000

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN

1 059 323

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

X

Értékvédelmi pályázat

12 350

X

Multifunkciós sport- és rendezvénycsarnok

100 000

X

Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány hűtőkamra felújítás

960

X

Attila szobor támogatás visszafizetés

1 271

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZ.

114 581

PÉNZESZKÖZÁTADÁS MINDÖSSZESEN

1 173 904

4. függelék 41

Vác Város Önkormányzat

4.sz. függelék

Céltartalékok állománya 2021.év

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek: 1.000 Ft-ban

Ssz.

Feladat jellege

Megnevezés

Összeg

- ebből:

Kötelező

Önként
vállalt

Működési

Felhalmozási

1.)

X

Intézményi tartalék

289 690

289 690

2.)

X

Alapellátási keret

1 401

1 401

Összesen:

291 091

289 690

1 401

Általános tartalék 2021. év

Összegek: 1.000 Ft-ban

Ssz.

Feladat jellege

Megnevezés

Összeg

- ebből:

Kötelező

Önként
vállalt

Működési

Felhalmozási

1.)

X

Általános tartalék

1 000

1 000

2. melléklet42

null

3. melléklet43

Vác Város Önkormányzat

3. sz. melléklet

Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásai

2021. év

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím

Feladat jellege

Felújítási célok megnevezése

Előirányzat

Kötelező

Önként
vállalt

4

FŐMÉRNÖKSÉG

INTÉZMÉNYFELÚJÍTÁSOK

X

Rendkívüli felújítások

10 000

X

Óvodák felújítása

3 000

X

Sirály utcai óvoda belső felújítás folytatás

3 000

X

Újhegyi úti óvoda férőhely bővítés belső átalakításokkal

12 000

X

Vám utcai Óvoda felújítása

52 890

X

Városháza felújítás

200 000

KÖZMŰ ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK

X

Közterületi játszóterek felújítása

12 700

X

Deákvári főtér északi részén kialakítandó sreetball pálya kivitelezése

300

X

Kőhíd úti játszótér kerítés felújítás

500

X

Munkácsy park felújítása

500

X

Március 15. tér 10. homlokzat és tető felújítás

95 000

X

Március 15. tér 21. tetőfelújítás

991

X

Deákvári fasor 2. hajléktalan szálló tetőfelújítása

2 583

X

Deákvári fasor 2. hajléktalan szálló befejezése

7 984

X

Dózsa Gy. út. 25. tetőfelújítás

740

X

Főtéri 2 db szökőkút elektromos felújítás

3 584

JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FELÚJÍTÁS

X

Útfelújítások és pályázati önrész

10 016

X

Budapesti főút /Múzeum utca - Kép utca közötti szaskasz/ tervezés + kivitelezés

40 000

X

Zöldfa utca útfelújítás

1 978

X

Radnóti úti buszmegálló átalakítása

5 000

X

2-es főúti "gumigyári" buszmegálló átalakítása

2 000

FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN

464 766

4. melléklet44

Vác Város Önkormányzat

4. sz. melléklet

Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásai

2021. év

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek: 1000 Ft-ban

Feladat jellege

Beruházási feladat megnevezése

Előirányzat

Önként
vállalt

FŐMÉRNÖKSÉG

KÖZMŰFEJLESZTÉSEK

Alsó utca csapadékvíz elvezetés tervezés, engedélyezés, kivitelezése

20 000

Halász köz egyesített csatorna szétválasztása

172

KÖZVILÁGÍTÁS FEJLESZTÉSEK

Közvilágítási kapcsolási időpont szabályozás

3 805

Közvilágítás fejlesztések

10 000

JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FEJLESZTÉS

Horgásztói út tervezés, kivitelezés

25 600

Parkolók tervezése, bővítése, építése

8 000

Németh László út - Árok sarok járda készítése

2 800

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSEK

Közintézményi játszóterek fejlesztése

8 000

Bauer utcai bölcsőde külső közműhálózat kiépítése

18 000

Bauer utcai bölcsőde építése

447 241

Hársfa utcai óvoda emergetikai fejlesztés

2 929

Iskolaváros megközelíthetőségének javítása

5 000

Sirály utcai óvoda bővítése

85 000

Újhegyi úti óvoda bővítése

95 000

Kölcsey utcai bölcsőde külső közműhálózat kiépítése

18 000

EGYÉB FEJLESZTÉSEK

Kutyafuttató létesítése

1 500

Vizes Sportok Háza

8 249

Vizes Sportok Háza sólya kialakítás, környezetrendezés

15 000

Gyalogos átkelők kialakítása, vízelvezető rendszer fejlesztése, aszfaltozás

13 000

Szent István tér burkolatcsere

74 177

Duna parti bringapark kialakítása - pályázati önrész

22 000

Attila király emlékmű

1 618

Szelektív hulladékgyűjtő szigetekre kamerák kiépítése

1 177

Kolodko Mihály szobrainak megvásárlása

5 200

Pannónia Ház átalakítása

10 000

Ivóvíz hálózat fejlesztése, tervezés és kivitelezés

12 000

X

Deákvári főtér kerítés építés és a Deákvári főtéren és a Lehotka parkban kutyafuttató létesítése

3 000

Szelektív gyűjtőszigetek kialakítása

2 000

Sas utca tömbbelső csapadékvíz elvezetés

16 000

4 db hulladékgyűjtő edény cseréje

415

Avar utcai temető új mérőpont kialakítása

895

Alsóvárosi temető kamera és risztórendszer kiépítése

545

IGAZGATÁS

Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. üzletrész vásárlás

1 560

Madách Imre Művelődési, Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. Alapítás, törzstőke

3 000

Váci Hulladékgazdálkodási Kft. Tőkeemelés

500

FŐÉPÍTÉSZ

HÉSZ módosítás

11 200

Elővásárlási jog gyakorlása

440

Településrendezési eszközök módosítása

4 640

Parkolási koncepció készítése

3 200

Egyéb tervezések

2 413

KÖRNYEZETVÉDELEM

Ligeti tó vízjogi fennmaradási engedély

1 124

KÖZTERÜLET FELÜGYELET

Görgey és Eötvös utcai be- és kiléptető, valamint az Eszterházy utca beléptető kapuinak rendszámfelismerő kamerák és KÖZREND program beszerzése

3 853

Rendszámfelismerő rendszer bővítése

10 000

Összesen

978 253

9a. melléklet45

9a. melléklet

Vác Város Önkormányzat

9/a.sz. melléklet

Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2022-2024. évek

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek: 1.000 Ft-ban

BEVÉTELEK

2022

2023

2024

KIADÁSOK

2022

2023

2024

Önkormányzatok működési támogatásai

2 200 000

2 230 000

2 260 000

Személyi juttatások

2 682 000

2 732 000

2 782 000

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

180 000

185 000

190 000

Munkaadókat terhelő járulékok és adók

415 710

423 460

431 210

Közhatalmi bevételek

3 379 200

3 429 200

3 479 200

Dologi kiadások

2 500 000

2 550 000

2 600 000

Működési bevételek

1 085 000

1 085 000

1 085 000

Ellátottak pénzbeni juttatásai

60 000

60 000

60 000

Pénzeszközátadások, támogatások működési célra

948 000

960 000

968 000

Működési célú tartalékok

83 000

83 000

83 000

Működési bevételek összesen

6 844 200

6 929 200

7 014 200

Működési kiadások összesen

6 688 710

6 808 460

6 924 210

Működési többlet / hiány összege

155 490

120 740

89 990

Önkormányzati lakások értékesítése

4 560

5 000

5 000

Felújítási kiadások

80 000

70 000

73 000

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

3 900

3 900

3 900

Beruházási kiadások

70 704

46 394

12 644

Ingatlanértékesítés

40 000

40 000

40 000

Felhalmozási bevételek összesen

48 460

48 900

48 900

Felhalmozási kiadások összesen

150 704

116 394

85 644

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási kiadások

53 246

53 246

53 246

Bevételek összesen

6 892 660

6 978 100

7 063 100

Kiadások összesen

6 892 660

6 978 100

7 063 100

Költségvetési többlet/hiány összege

-

Tervszámoktól való eltérések indokolása:

A bevételek változását a központi támogatások növekedése, valamint az iparűzési adó és a gépjárműadó bevétel jogszabályváltozás miatti csökkenése indokolja.
Az előző évi tervszámoktól való eltérést a minimálbér és a garantált bérminimum összegének növekedése, a szolidaritási hozzájárulási adó növekedése indokolja.

13. melléklet46

Vác Város Önkormányzat

13.sz. melléklet

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, valamint a saját bevételek bemutatása
a tervezett futamidő végéig

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek: 1.000 Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Fejlesztési célú külső forrás bevonás I.

34 794

34 794

34 794

34 794

34 794

7 793

Fejlesztési célú külső forrás bevonás II.

10 338

10 338

10 338

10 338

10 338

10 338

10 338

Fejlesztési célú külső forrás bevonás III.

8 114

8 114

8 114

8 114

8 114

8 114

8 114

6 082

Összesen

53 246

53 246

53 246

53 246

53 246

26 245

18 452

6 082

Saját bevételek megnevezése

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Helyi adók:

- Magánszemélyek kommunális adója

266 000

266 000

266 000

266 000

266 000

266 000

266 000

266 000

- Építményadó

503 000

503 000

503 000

503 000

503 000

503 000

503 000

503 000

- Telekadó

64 000

64 000

64 000

64 000

64 000

64 000

64 000

64 000

- Iparűzési adó

2 300 000

2 500 000

2 550 000

2 600 000

2 600 000

2 600 000

2 600 000

2 600 000

- Idegenforgalmi adó tartózkodás után

6 200

6 200

6 200

6 200

6 200

6 200

6 200

Adózással kapcsolatos pótlékok, bírságok

5 500

4 300

4 300

4 300

4 300

4 300

4 300

4 300

Egyéb bírságok, egyéb közhatalmi bevételek

38 120

35 700

35 700

35 700

35 700

35 700

35 700

35 700

Önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel

330 340

337 060

337 060

337 060

337 060

337 060

337 060

337 060

Önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevétel

571 121

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

Összesen

4 078 081

3 756 260

3 806 260

3 856 260

3 856 260

3 856 260

3 856 260

3 856 260
1

A „finanszírozási műveletek nélkül 8.079.635 eFt-ban,” alcím címe a Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A „finanszírozási műveletekkel 8.824.208 eFt-ban” alcím címe a Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A „finanszírozási műveletek nélkül 8.684.270 eFt-ban,” alcím címe a Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

4

A „finanszírozási műveletekkel 8.824.208 eFt-ban” alcím címe a Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

5

A szöveg a Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

6

A szöveg a Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

7

A szöveg a Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

8

A szöveg a Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

9

A szöveg a Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

10

A szöveg a Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

11

A szöveg a Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

12

A szöveg a Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

13

A szöveg a Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

14

A szöveg a Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

15

A szöveg a Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

16

A szöveg a Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.

17

A szöveg a Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.

18

A szöveg a Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.

19

A szöveg a Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.

20

A szöveg a Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.

21

A szöveg a Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.

22

A szöveg a Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.

23

A szöveg a Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.

24

A szöveg a Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.

25

A szöveg a Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.

26

Az 1. melléklet a Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 12. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2021. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 11. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

27

Az 5. melléklet a Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 12. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2021. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 11. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 9. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

28

A 6. melléklet a Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 9. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

29

A 7. melléklet a Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 12. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 9. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

30

A 8. melléklet a Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 12. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2021. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 11. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 9. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

31

A 9. melléklet a Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 9. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

32

A 10. melléklet a Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 9. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

33

A 11. melléklet a Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 12. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2021. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 11. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 9. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

34

A 12. melléklet a Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 9. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

35

Az 1a. melléklet a Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 12. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1a. melléklet a Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2021. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 11. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1a. melléklet a Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 9. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

36

A 2a. melléklet a Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 12. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2a. melléklet a Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 12. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 2a. melléklet a Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2021. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 11. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 2a. melléklet a Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 9. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

37

A 8a. mellékletet a Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 10. §-a hatályon kívül helyezte.

38

A 8a. melléklet 1. függelék a Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 12. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8a. melléklet 1. függelék a Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 9. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

39

A 8a. melléklet 2. függelék a Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 12. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

40

A 8a. melléklet 3. függelék a Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 12. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 8a. melléklet 3. függelék a Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2021. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 11. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8a. melléklet 3. függelék a Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 9. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

41

A 8a. melléklet 4. függelék a Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 12. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 8a. melléklet 4. függelék a Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2021. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 11. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8a. melléklet 4. függelék a Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 9. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

42

A 2. melléklet a Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 12. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. mellékletet a Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 12. § (12) bekezdése iktatta be. A 2. melléklet a Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2021. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 11. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 9. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

43

A 3. melléklet a Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 12. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2021. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 11. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 9. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

44

A 4. melléklet a Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 12. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2021. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 11. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 9. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.

45

A 9a. mellékletet a Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 9. § (18) bekezdése iktatta be.

46

A 13. mellékletet a Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 9. § (19) bekezdése iktatta be.