Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2017. (IX.4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2017. 09. 05- 2017. 09. 05Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2017. (IX.4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
2017-09-05-tól 2017-09-06-ig
BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
23/2017. (IX.04.)
ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
- § (1) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017. (I.30.) rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) A Képviselő-testület a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:
a) intézményi működési bevétel 78.000.000,- Ft
b) irányító szervtől kapott támogatás 59.792.971,- Ft
c) működési célú átvett pénzeszköz | 388.948.625,- Ft |
d) maradvány igénybevétele működési célra | 76.804.558,- Ft” |
(2) A Rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A Képviselő-testület Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:
a) személyi juttatások | 295.938.047,- Ft |
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 66.422.289,- Ft |
c) dologi kiadások | 225.883.522,- Ft |
d) egyéb működési célú kiadások e) engedélyezett létszámkerete | 4.800.000,- Ft
|
(3) A Rendelet 1. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A Képviselő-testület a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő költségvetési szerv felhalmozási kiadásait 10.502.296,- Ft összegben állapítja meg."
- § (1) A Rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"2. § (1) A Képviselő-testület a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:
a) működési bevételek | 42.800.000,- Ft |
b) irányító szervtől kapott támogatás c) maradvány igénybevétele működési célra d) működési célra átvett pénzeszközök | 68.275.245,- Ft 17.317.623,- Ft 6.092.134,- Ft” |
(2) A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Képviselő-testület a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:
a) személyi juttatások | 50.768.803,- Ft |
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11.963.959,- Ft |
c) dologi kiadások | 59.387.479,- Ft |
d) engedélyezett létszámkerete | 16 fő.” |
(3) A Rendelet 2. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A Kecskeméti Gábor Kulturális Központ költségvetési szerv felhalmozási kiadásait 12.364.761,- Ft összegben állapítja meg."
3. § (1) A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"3. § (1) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:
a) intézményi működési bevételek | 2.531377,- Ft |
b) irányító szervtől kapott támogatás c) működési célra átvett pénzeszközök d) maradvány igénybevétele működési célra | 19.007.047,- Ft 473.543,- Ft 3.394.548,- Ft” |
(2) A Rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:
a) személyi juttatások | 13.088.611,- Ft |
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2.938.621,- Ft |
c) dologi kiadások | 9.277.175,- Ft |
d) engedélyezett létszámkerete | 7 fő" |
(3) A Rendelet 3. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum költségvetési szerv felhalmozási kiadásait 102.108,- Ft összegben állapítja meg."
4. § (1) A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"4. § (1) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:
a) intézményi működési bevételek | 1 585 000 Ft |
b) irányító szervtől kapott támogatás c) működési célú átvett pénzeszköz: d) maradvány igénybevétele működési célra | 34.194.292,- Ft 401.340,- Ft 2 258.700,-Ft” |
(2) A Rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:
a) személyi juttatások | 24.764.193,- Ft |
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5.482.697,- Ft |
c) dologi kiadások | 8.182.274,- Ft |
d) engedélyezett létszámkerete | 8 fő" |
(3) A Rendelet 4. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv felhalmozási kiadásait 10.168,- Ft összegben állapítja meg."
5. § (1) A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"5. § (1) A Képviselő-testület a Békési Városgondnokság költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:
a) intézményi működési bevételek | 108.200.704,- Ft |
b) irányító szervtől kapott támogatás | 19.535.917,- Ft |
c) maradvány igénybevétele | 17.610.326,- Ft” |
(2) A Rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Képviselő-testület a Békési Városgondnokság költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:
a) személyi juttatások | 20.705.178,- Ft |
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4.903.003,- Ft |
c) dologi kiadások | 118.346.858,- Ft |
d) egyéb működési célú kiadások | 1.190.505,- Ft” |
(3) A Rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Békési Városgondnokság költségvetési szerv felhalmozási kiadásait 201.403,- Ft összegben állapítja meg."
6. § (1) A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"6. § (1) A Képviselő-testület a Békési Költségvetési Iroda költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:
a) irányító szervtől kapott támogatás | 5.594.342,- Ft |
b) maradvány igénybevétel | 177.063,- Ft.” |
(2) A Rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Képviselő-testület a Békési Költségvetési Iroda költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:
a) személyi juttatások | 4.412.831,- Ft |
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1.021.603,- Ft |
c) dologi kiadások | 336.971,- Ft” |
7. § (1) A Rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"7. § (1) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:
a) intézményi működési bevételek | 76.352.000,- Ft |
b) Irányító szervtől kapott támogatás | 279.203.545,- Ft |
c) pénzmaradvány igénybevétele | 7.555.935,- Ft” |
(2) A Rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:
a) személyi juttatások | 207.158.175,- Ft |
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 48.066.310,- Ft |
c) dologi kiadások | 105.302.039,- Ft |
d) egyéb működési célú kiadások | 687.810,- Ft |
e) engedélyezett létszámkerete | 72 fő” |
(3) A Rendelet 7. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv felhalmozási kiadásait (beruházások, felújítások) 1.097.146,- Ft-ban, az egyéb felhalmozási célú kiadást 800.000,- Ft-ban állapítja meg."
8. § (1) A Rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési bevételeit a következők szerint határozza meg:
a) intézményi működési bevételek | 276.357.915,- Ft |
b) közhatalmi bevételek | 568.491.000,- Ft |
c) államtól kapott támogatás | 1.206.609.009,- Ft |
d) működési célú átvett pénzeszközök | 536.521.826,- Ft |
e) Maradvány igénybevétele működési célra | 104.069.000,- Ft” |
(2) A Rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási bevételeit a következők szerint határozza meg:
a) felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 37.148.000,- Ft |
b) felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 54.875.000,- Ft |
c) pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra | 477.211.760,- Ft” |
(3) A Rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési kiadásait a következők szerint határozza meg:
a) személyi juttatások | 453.232.218,- Ft |
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 58.943.521,- Ft |
c) dologi kiadások | 455.613.3561,- Ft |
d) ellátottak pénzbeli juttatása | 114 767.400,- Ft |
e) egyéb működési célú kiadások | 892.863.893,- Ft |
f) működési célú tartalékok g) finanszírozási kiadások (államháztartáson belüli megelőlegezés) | 198.306.363,- Ft 41.616.596,- Ft” |
(4) A Rendelet 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási kiadásait a következők szerint határozza meg:
a) beruházások, felújítások | 331.798.068,- Ft |
b) egyéb felhalmozási célú kiadások | 41.726.500,- Ft |
c) fejlesztési célú tartalékok | 186.812.241,- Ft” |
9. § A Rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"9. § A Képviselő-testület Békés város 2017. évi működési költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:
a) működési bevételek:
aa) intézményi működési bevételek | 585.826.996,- Ft |
ab) közhatalmi bevételek | 568.491.000,- Ft |
ac) kapott támogatás | 1.206.609.009,- Ft |
ad) működési célú átvett pénzeszközök | 932.437.468,- Ft |
b) működési kiadások:
ba) személyi juttatások | 1.070.068.056,- Ft |
bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 199.742.003- Ft |
bc) dologi kiadások | 982.329.669,- Ft |
bd) ellátottak pénzbeli juttatása | 114 767.400,- Ft |
be) egyéb működési célú kiadások | 899.542.208,- Ft |
bf) működési célú tartalékok bg) finanszírozási kiadások (államháztartáson belüli megelőlegezés) | 198.306.363,- Ft 41.616.596,- Ft |
c) a működési költségvetés hiánya 213.007.822,- Ft
d) működési célú maradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozására
213.007.822,- Ft"
10. § A Rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § A Képviselő-testület Békés város 2017. évi felhalmozási költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:
a) felhalmozási bevételek:
aa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 37.148.000,- Ft |
ab) felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 54.875.000,- Ft |
b) felhalmozási kiadások:
ba) beruházások, felújítások | 355.874.547,- Ft |
bb) egyéb felhalmozási célú kiadások | 42.727.903,- Ft |
bc) felhalmozási célú tartalékok | 186.812.241,- Ft |
c) a felhalmozási költségvetés hiánya 493.391.691,- Ft
d) a felhalmozási célú maradvány igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására 477.211.760,- Ft
e) a működési célú maradvány igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására 16.179.931,- Ft"
11. § A Rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. § A Képviselő-testület Békés város 2017. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 4.394.045.314,- Ft-ban állapítja meg.”
12. § A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
13. § A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
15. § A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
16. § A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
17. § A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
18. § A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
19. § A Rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
20. § A Rendelet kiegészül a 19. melléklettel, mely e rendelet 7. számú melléklete.
21. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. I. félévi előirányzatai módosításának indoklását feladatonkénti bontásban e Rendelet 7. mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
B é k é s, 2017. augusztus 31.
Izsó Gábor Tárnok Lászlóné
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetésre került:
2017. szeptember 4. napján
Tárnok Lászlóné
jegyző